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Pastelera Fina

DULCILANDIA

EIRL

CAPITULO I

INGENIERA DEL PROYECTO

Se realizar en este captulo el proceso productivo para garantizar las caractersticas

del producto.

A) DEFINICIN DEL PRODUCTIVO

Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de pasteles y postres

con rellenos de fruta de la zona de la Selva y Sierra del Per, a travs de

ingredientes nutritivas y saludables para el bienestar del cliente, con la

posibilidad de ir ampliando progresivamente la gama de productos dulces

nutritivos disponibles, siguiendo siempre la ms estricta lnea de calidad de

nuestros productos (chocolates, higos, fresas, sauco, tuna, manjar blanco,

mango, etc.). Esta empresa tambin brindara productos secundarios como lo

son bebidas calientes y fras, lo cual sern secundarios para el gusto del

cliente.

Las tortas que elaborara Dulcilandia son los de 2 kilos, y de diseos al gusto

del cliente.

DULCILANDIA, tambin le ofrece diversidad de bocaditos personalizadas para

eventos familiares como bodas, bautizo, 1 comunin, cumpleaos,

matrimonios, promociones de colegios, entre otras festividades.

DIAS LABORABLES: se trabajaran los 7 das a la semana ya que el nmero

de perdidos de los pasteles y dems productos se realizaran los das sbados

y domingos por la razn de que los cumpleaos y diversas festividades se

realizan los das ya mencionados.

B) DISEO DE LA PLANTA:

C) PROGRAMA PRODUCTIVO

Con los datos que proporcione del resto de pasteleras del entorno a la zona

de instalacin de la pastelera fina.

Para analizar en cuadro de programa productivo de pasteles se analiza el

cuadro siguiente:

CUADRO DE TAMAO DE MERCADO

Ao Brecha de Mercado Tamao 2014 27510 0.76 20908

2015 27442 0.8 21954

2016 27374 0.82 22447

2017 27306 0.86 23483 2018 27238 0.94 25604

114395

T (PROMEDIO) =

= 22879

T (MENSUAL) = = 1907

T (SEMANAL) =

= 477

T (DIARIO)

= 68

Lo explicado se muestra en el programa de produccin diario.

CUADRO: PROGRAMA DE PRODUCCIN DIARIO DE PASTELES

ESTACIONES 2014 2015 2016 2017 2018

1 trimestre 68 pasteles/da 74 pasteles/da 82 pasteles/da 95 pasteles/da 123 pasteles/da




Como lo explicado anteriormente en este cuadro se puede visualizar que la

produccin de pasteles ha ido incrementado, esto se ha realizado realizando un

incremento de porcentajes a partir del ao 0 hasta el ao 4. Se puede detallar

- MEZCLA DE

INGREDIENTES

- REPOSO DE

MESCLA

- VERTIDO EN

MOLDES

tambin que ante un incremento de la produccin en el ao 4 se tendr que

habilitar un nuevo sucursal, para seguir creciendo y liderar en el rubro de las

pasteleras.

CAPITULO II CONTROL PRODUCTIVO

Es necesario hacer la previsin de los riesgos productivos para evitar as las prdidas

econmicas y sociales que generaran dichos riesgos ya que toda actividad econmica

est expuesta a riesgos o peligros y se vuelven vulnerables, buscando as cero perdidas

y cero error.

2.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

2.2. CAUSAS DEL RIESGOS

SELECCIN DE

INGREDIENTES

EMPAQUE

PREPARACION

HORMEADO

DECORACION

VENTA

No hay riesgo: porque los problemas que

puede haber no afectan a la produccin y

se pueden solucionar fcilmente

Si hay riesgo

Si hay riesgo

No hay riesgo

Si hay riesgo

No hay riesgo

Se identifican de forma sistemtica las posibles causas concretas de los

riesgos empresariales, as como los diversos y posibles efectos que se debe de

afrontar,

Una correcta identificacin de riesgos requiere un conocimiento detallado de la

empresa, del mercado en el que opera, del entorno legal, social, poltico y

cultural que le rodea.

Pero el saber los riesgos nos permiten plantear ideas de prevencin para que

as nuestra empresa pastelera logre tener un error cero.

CUADRO DE SEMAFORIZACIN DE LAS ACTIVIDADES

CAPITULO III

ORGANIZACIN DE PROYECTOS

La elaboracin de la organizacin empresarial de la Pastelera Dulcilandia,

tiene como finalidad dar a conocer el diseo de una estructura en la que

definida las tareas, actividades y responsabilidades de cada personal

integrante de la empresa. De tal manera que al disponer de sus medios

materiales y humanos, lo haga bajo criterios de eficiencia para alcanzar sus

metas

ACTIVIDAD

TAREAS

CAUSAS

EFECTO

PREVISIN

GRADO DE

RIESGO

PREPARACIN

Mezcla de ingredientes

Descuido en la medicin de ingredientes

Mal sabor del producto

Uso obligatorio de recipientes con medidas

Si

Reposo de la mezcla

Descuido del tiempo de reposo

Endurecimiento de la mezcla

Uso de cronmetros para el clculo apropiado

No

HORNEADO

Colocar en el horno

Descuido en el tiempo del horneo

Mala coccin Hornos con alarma de cocinado

Si

EMPAQUE

Encajonado y etiquetado

Descuido en detalles de presentacin

Mala imagen de la empresa

Encargado de supervisin

No

3.1. ORGANIGRAMA

Esta estructura presenta el ordenamiento de cada unidad orgnica que

conforma la empresa, indicando el desarrollo de sus funciones. Su objetivo es

encontrar la sinergia o cooperacin de grupo para la respectiva operacin del

proyecto. En caso de la Pastelera, se presenta a continuacin la estructura de

una organizacin funcional.

3.2. FUNCIONES DE CADA REA OPERACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION: Encargada del mantener el control de calidad en

la ejecucin de procesos. Debe llevar un estricto control de la materia prima desde el

AREA DE ALMACEN DE

MATERIAS PRIMAS Y

PRODUCTOS TERMINANDOS

REA

HORNEADO

DPTO

PRODUCCION

REA

DECORADO

GERENTE

GENERAL

REA

ELABORACION DE

MEZCLA

DPTO

VENTAS

REA DE

MARKETING

REA DE SERVIVIO

DE TERCEROS

REA de

RECEPCIN Y

EXHIBICIN

CAJERO

ingreso de esta hasta el producto final que son los productos de panadera y/o

pastelera. Obtener el mximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

AREA DE ELABORADO DE MEZCLA: El mezclado es un

proceso esencial en la Industria para la transformacin de

materias primas en productos y para que esto se lleve a cabo se

tienen diversos procesos y maquinaria de acuerdo con los

elementos que se quieran incorporar.

AREA DE HORNEADO: esta etapa es cuando el cocinero y los

ayudantes tienen la masa lista para su cocinado y la introducen

al horno industrial y encargarse de su buena coccin.

REA DE DECORADO: es el momento donde ya se finaliza el

elaborado de la torta. Se ve el diseo del decorado, que es el

gusto del cliente.

3.3. FORMA SOCIETARIA

La Pastelera se caracteriza por ser una actividad privada que la conforma una

persona jurdica.

Por tanto se hace de manifiesto la plena autonoma en sus decisiones dentro

de la empresa, llevndola de esa manera a formar una empresa individual de

responsabilidad limitada, conocida en la forma societaria como una EIRL.

3.4. INSTRUMENTOS DE GESTION

La empresa contara con los siguientes instrumentos:

Estatuto

Plan de desarrollo

Plan operativo

ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES )

MOF (MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES)

CAPITULO IV

INVERSION

Hablar de inversin es hablar de la asignacin del recurso econmico, por lo

tanto en esta etapa del proyecto se realizar una estimacin monetaria de los

recursos econmicos que la pastelera har uso desde su montaje hasta el

momento de su operacin.

4.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION

A. INVERSION TANGIBLES

Son aquellos bienes fsicos que adquiere la empresa para hacer uso constante

de ellos en la produccin, comercializacin o administracin.

Aqu se realizar un anlisis detallado de los costos de todos los bienes

adquiridos por la empresa.

CUADRO: INVERSION TANGIBLE

RUBRO Cantidad requerida Unidad precio/Unid.

PRECIO TOTAL (S/.)

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,400.00

Cocina de 06 hornillas 1 Unid. 1,400.00 1,400.00

Horno microondas 2 Unid. 600.00 1,200.00

Horno industrial 1 Unid. 1,800.00 1,800.00

Refrigeradora 400 lt 1 Unid. 1,200.00 1,200.00

Conservadora y congeladora 2 Unid. 1,300.00 2,600.00

Licuadoras 3 Unid. 600.00 1,800.00

Batidoras 3 Unid. 500.00 1,500.00

Computadoras pantalla plana 1 Unid. 1,300.00 1,300.00

Impresora 1 Unid. 600.00 600.00

MUEBLES Y ENSERES 4,750.00

Moldes con diseos * Unid. 250.00 250.00

Utensilios de cocina * Unid. 800.00 800.00

Utensilios para decorado * Unid. 500.00 500.00

Estantes 4 Unid. 350.00 1400.00

Muebles * Unid. 600.00 600.00

Repisas 3 Unid. 400.00 1,200.00

VEHICULO DE TRANSPORTE 18,000.00

Vehculo 1 Unid. 18,000.00 18,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD 300.00

Extintores 1 Unid. 200.00 200.00

Botiqun 1 Unid. 100.00 100.00

TOTAL 36,450.00

B. INVERSION INTANGIBLE

Las inversiones intangibles son aquellos que no tienen una naturaleza

corprea, es decir, no se pueden ver ni tocar y se caracterizan por ser un activo

no monetario.

RUBRO

CANTIDAD

REQUERIDA UNIDAD Precio/Unid.

PRECIO

TOTAL (S/.)

CAPACITACIN 350.00

Innovacin Empresarial 1 Curso 350.00 350.00

LICENCIAS 150.00

Licencia de funcionamiento 1 * 150.00 150.00

INSTALACIN Y MONTAJE 3,000.00

ESTUDIO PRELIMINARES 1,800.00

PUESTA EN MARCHA 600.00

TOTAL 5,900.00

C. CAPITAL DE TRABAJO

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar en su

interface productivo. En este sentido el capital de trabajo es lo que

comnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto

plazo, cartera e inventarios).

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades

de insumos, materia prima, mano de obra, reposicin de activos fijos, etc. Estos

recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de

la empresa a tiempo.

CUADRO: MANO DE OBRA (PLANILLA)

PERSONAL CANTIDAD UNIDAD

(S/.) Monto al da (S/.)

Cocineros 2 1,200.00 40.00

Ayudantes de cocina 2 800.00 26.67

Administrador 1 1,200.00 40.00

Mozos 3 800.00 26.67

Contador 1 1,200.00 40.00

Almacenero 1 800.00 26.67

Chofer 1 1,000.00 33.33

TOTAL 11 7,800.00 233.33

CUADRO: INSUMOS PARA EL PRODUCTO PRINCIPAL (PASTELES)

PRODUCTO

Cantidad /unidad

de pastel

Cantidad

al da Unidad

Precio S/.

/unidad

Precio(s/.)

/da

Harina 900gr 61 kg 3.50 213.50

Azcar 800gr 54 kg 2.50 135.00

Mantequilla 560gr 38 kg 2.50 95.00

Miel 10 cucharadas 8 klg 20.00 160.00

Leche 2lt. 340 tarros 2.50 850.00

Polvo De Hornear 200gr 14 kg 3.50 49.00

Huevo 4unid 10 jabas 11.00 110.00

Cacao 500gr 34 kg 3.50 119.00

Frutas 5unid 20 klg 2.00 40.00

Otros Productos

Secundarios * * * * 50.00

TOTAL 1,821.50

CUADRO: INSUMO PARA DECORADO DE TORTAS (CREMA CHANTILLI)

producto Cantidad UNIDAD Precio S/. /unid. S/. /dia

Crema de leche 17 litro 13.00 221.00

esencia vainilla 4 litro 2.50 6.50

azucar glass 2 kg 2.50 4.50

TOTAL 18.00 232.00

CUADRO: INSUMOS PARA BOCADITOS

producto Cantidad UNIDAD Precio S/. /unid. S/. /da

HARINA 12 Kg 3.50

42.00

AZUCAR 6 Kg 2.50

15.00

SAL 4 Kg 1.50

6.00

HUEVO 2 Jaba 11.00

22.00

ENTRE OTROS * Unid. 15.00

15.00

Total

100.00

CUADRO: INSUMOS PARA BEBIDAS

Producto Cantidad Unidad Precio S/. /unid. S/. /da

Caf 250 kg 3.50 3.50

Te 6 kg 2.00 12.00

Papaya 10 Kl. 3.00 30.00

Leche 10 ltr. 2.50 25.00

Azcar 8 kl. 2.50 20.00

Canela 6 kg 2.00 12.00

TOTAL 15.50 102.50

CUADRO: CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

RUBRO MONTO(S/.) al da

Alquiler 66.70

Local comercial 66.70

Insumos 2358.50

Insumos de tortas 1821.50

Insumos decorado (crema chantilli) 232.00

Insumos de bocaditos 100.00

Insumos de bebidas 205.00

Planilla 234.00

Cocineros 40.00

Ayudante de cocina 27.00

Administrador 40.00

Mozos 27.00

Contador 40.00

Almacenero 27.00

Chofer 33.00

Servicios: 13.97

Agua 2.80

Energa elctrica 5.00

Servicio telefnico internet 4.67

Seguridad publica 1.50

Disponibles: 95.00

Publicidad 15.00

suministros de oficina 30.00

artculos de limpieza 50.00

TOTAL

2,768.17

D. INVERSIN TOTAL

Muestra el monto total del valor de la inversin en unidades monetarias que

ser usado en la implementacin del proyecto, este valor se obtiene realizando

la sumatoria de los montos totales de los cuatro componentes antes

mencionados. Adems en el cuadro siguiente se detalla el porcentaje de

participacin que obtiene cada componente dentro de la inversin.

CUADRO: INVERSION TOTAL

INVERSION

INVERSION TANGIBLE 36,450.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,400.00

MUEBLES Y ENSERES 4,750.00

VEHICULO DE TRANSPORTE 18,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD 300.00

INVERSION TANGIBLE 5,900.00

Capacitacin 350.00

LICENCIAS 150.00

Instalacin y montaje 3,000.00

Estudio Preliminares 1,800.00

Puesta en marcha 600.00

CAPITAL DE TRABAJO 2,768.17

Alquiler 66.70

Insumos 2,358.50

Planilla 234.00

Servicios: 13.97

Disponibles: 95.00

INVERSION TOTAL 45,118.17

4.2. PROGRAMA DE INVERSION

CUADRO: PROGRAMA DE INVERSION (0-5)

INVERSION 0 3 5

INVERSION TANGIBLE 36,450.00 5,300.00 13,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,400.00 3,500.00 10,000.00

MUEBLES Y ENSERES 4,750.00 1,800.00 3,000.00

VEHICULO DE TRANSPORTE 18,000.00 - 18,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD 300.00 - -

INVERSION TANGIBLE 5,900.00 - -

Capacitacion 350.00 - -

LICENCIAS 150.00 - -

Instalacion y montaje 3,000.00 - -

Estudio Preliminares 1,800.00 - -

Puesta en marcha 600.00 - -

CAPITAL DE TRABAJO 2,768.17 800.00 1,000.00

Alquiler 66.70 - -

Insumos 2,358.50 800.00 1,000.00

Planilla 234.00 - 234.00

Servicios: 13.97 - -

Disponibles: 95.00 - -

TOTAL 45,118.17 6,100.00 14,000.00

CAPITULO V

FINANCIAMIENTO

Se presenta el cuadro del financiamiento donde se muestra el origen del

financiamiento por cada programa de inversin, especificando los aportes

propios, el prstamo y sus respectivos aportes en porcentajes.

5.1. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS

El financiamiento con recursos propios ser cubierto en forma de capital propio, como

es de una empresa EIRL no necesita de accionistas para cubrir su inversin. El monto

es de S/.15,118.17 que cubrir una parte de la inversin tangible, as mismo de la

inversin intangible y capital de trabajo en su totalidad.

5.2. RECURSOS FINANCIEROS

La inversin total requerida para el proyecto asciende a la suma de S/.418,711.20, del

cual S/. 172,648.20 que es el 41.23% ser financiada por recursos propios de los

inversionistas y S/. 246,063.00 que es el 58.77% que ser financiado por deuda que

cubrir parte de la inversin fija tangible, que ser utilizado en la adquisicin de los

semovientes (animales para la granja de produccin) y la adquisicin del terreno.

5.3. FINANCIAMIENTO POR DEUDA

La entidad financiera que proporcionara el prstamo para el proyecto es la caja

municipal Sullana donde Las condiciones para el otorgamiento del prstamo son:

Monto del prstamo : 246,063.00

Intereses : 27.36 %

Numero de cuotas : 12

Formas de pago : trimestral

Periodo de gracia : 6 meses

CUADRO: FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

INVERSIN APORTES PRESTAMOS TOTAL

INVERSION TANGIBLES 6,450.00 30,000.00 36,450.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,400.00 12,000.00 13,400.00

MUEBLES Y ENSERES 4,750.00 0.00 4,750.00

VEHICULO DE TRANSPORTE 0.00 18,000.00 18,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD 300.00 0.00 300.00

INVERSION INTANGIBLES 5,900.00 0.00 5,900.00

Capacitacion 350.00 0.00 350.00

LICENCIAS 150.00 0.00 150.00

Instalacion y montaje 3,000.00 0.00 3,000.00

Estudio Preliminares 1,800.00 0.00 1,800.00

Puesta en marcha 600.00 0.00 600.00

CAPITAL DE TRABAJO 2,768.17 0.00 2,768.17

Alquiler 66.70 0.00 66.70

Insumos 2,358.50 0.00 2,358.50

Planilla 234.00 0.00 234.00

Servicios: 13.97 0.00 13.97

Disponibles: 95.00 0.00 95.00

15,118.17 30,000.00 45,118.17

5.4. SERVICIO DE LA DEUDA

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