orden de compras ocn-pw-0364 (inversiones jorsitem 20-11 c.a lamparas para oficinas edif luma)
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No. de Orden de Compra OCN-PW-00364
Fecha 05/05/2015
Requisicin No. 364
Cond. de Pago Contado
Tipo de Despacho
ORDEN DE COMPRA PROYECTOS WEB PRESUPUESTO No 1699
Atencin: JORGE MARTINEZ
Proveedor: INVERSIONES JORSISTEM 20-11 C.A
Direccin: Av. Francisco de Miranda Edif. Ilse Piso Mezzanina Ofic. 8 Urb Don Bosco Caracas
Telfono: 0414-1523170 / 04165973183 E-MAIL: [email protected]
Lugar de Entrega: Calle 9, Edificio LUMA piso 1, La Urbina, Caracas
ITEM CANTIDAD TIPO
1 1 BsF. 2.100,00 BsF 2.100,00
2 1 BsF. 1.000,00 BsF 1.000,00
3 1 BsF. 2.000,00 BsF 2.000,00
Sub-Total BsF 5.100,00
+ 12% IVA BsF 612,00
Total BsF 5.712,00
Importante: Facturar a nombre de
GRAPHO FORMAS PETARE, C.A. Rif J-00193055-8
Direccin Fiscal: Calle 8, Edif. AFRA, La Urbina 1073. Caracas
Importante: Hacer referencia de nuestro No. de orden de compra y No. de requisicin en la(s) factura(s)
Las facturas que no cumplan con este requisito sern devueltas al proveedor.
NOTA IMPORTANTE: Por motivos de cierre de mes, agradecemos la emisin de factura(s) de material despachado antes de los
30 de cada mes, a fin de evitar la anulacin de facturas.
Justificacin Precio Justo:
TELEFONOS DIRECTO DPTO. COMPRAS Aprobado por: ALBERTO GARCA
(DIRECTOS): Firma
(0212) 242-73-92 ext. 137/140 FAX: 242-13-72
E-mail: [email protected]
R.I.F N J-00193055-8
Calle 8, Edif. Afra, La Urbina 1073, Caracas
N 35.682 DE FECHA 29 de Marzo de 1995
CONTRIBUYENTE ESPECIAL S/GACETA OFICIAL
Materiales
DESCRIPCIN
Bateria 6 voltios
Instalacion de 3 lamparas de emergencia
MONTO P. UNITARIO