opciones comunes a todas las aplicaciones opciones co… · web viewfecha descripción a qué...

OPCIONES COMUNES A TODAS LAS APLICACIONES

Fecha Descripción A qué afecta27-08-2008 En la pantalla donde se definen las opciones de la cabecera de los

dispositivos de tipo ticadora y lenguaje Epson POS hay un nuevo botón para poder copiar las opciones de otro dispositivo de ese mismo tipo.

Opciones de cabecera en ticadoras.

26-08-2008 En la pantalla de información del stock, en la casilla de totales de las columnas unidades pendientes de servir, pendientes de recibir, en depósitos a clientes, en depósitos de proveedores, en devoluciones de clientes o en devoluciones a proveedor, si el valor no es cero se muestra un botón de información que al pulsarlo abre la pantalla de informes en los que se muestra información detallada de esas unidades.

Información del stock.

19-08-2008 Tal como se había sugerido, se ha añadido un botón para borrar rápidamente todo el texto al editar un comentario. Se aplica tanto a los de texto plano como a los de formato RTF, pero no a los textos de sólo-lectura.

Comentarios (en cualquier formato).

19-08-2008 Cuando se envía un informe por correo electrónico (como un PDF adjunto) es posible seleccionar la dirección de correo del destinatario de entre todas las almacenadas en el programa pero la lista aparecía ordenada por la dirección de correo electrónico: ahora aparece ordenada por el nombre del destinatario pero el usuario puede re-ordenar la lista por la dirección de correo electrónico o la localidad).

Envío de informes por coreo electrónico.

13-08-2008 Cuando un cliente rechaza un efecto se generaba un nuevo cobro para que pudiera ser incluido en otra remesa o cobrado directamente. Se ha añadido una opción (en la configuración, categoría “clientes”) para que esos nuevos cobros estén marcados de un modo especial: dicha marca impide que sean seleccionados al añadir efectos a las remesas, lo que equivale a decir que ese cobro no podrá incluirse en una remesa hasta que el usuario quite manualmente dicha marca. Esta opción se añade porque algunos usuarios consideran que cuando se rechaza un efecto también se rechazarán los posteriores intentos de cobrarlo. Por defecto, esa opción NO está activada aunque el usuario puede marcar o desmarcar manual los vencimientos.

Remesas de cobros.

07-08-2008 Cuando un cobro o pago a cuenta se ha efectuado a través de un banco, éste no va a modificar esa operación una vez que se ha producido, por lo que tampoco debería hacerlo el programa. Ese problema afectaba a la compensación de entregas a cuenta, cuando el valor de la entrega era superior al de los vencimientos a compensar (la entrega resultaba dividida en 2 partes: una compensada y otra pendiente de compensar y eso dificultaba puntear un extracto bancario) . Se ha añadido una opción en la configuración del programa (categoría “clientes”) para que la compensación automática se cancele en esos casos (mostrando un aviso explicativo que indica cuál es la entrega problemática).También existe un problema similar en la compensación manual de cobros o pagos a cuenta pero en este caso se muestran avisos indicando la naturaleza del problema y las posibles soluciones: al no ser un proceso automático, el usuario tendrá la opción de dividir la entrega (aunque no se recomiende) o cancelar la operación para aplicar alguna de las sugerencias mostradas.

Compensación de cobros o pagos a cuenta.

22-07-2008 Ahora se permite crear una entrega a cuenta (de cliente o a proveedor) por importe 0. La razón es permitir que esa entrega, que no genera asiento contable, pueda compensar operaciones del mismo importe pero de signo contrario. Esto ocurre, por ejemplo cuando se emite o

Cobros y pagos.

recibe una factura negativa para anular una factura previa y se compensan entre sí sin que circule ningún dinero pero también se quiere evitar que se genere contabilidad. Ahora podrá crearse esa entrega a cuenta y compensar con ella ambas facturas: los vencimientos de ambas mostrarán el estado “compensado” pero se habrá evitado que se genere contabilidad.Los procesos de compensación, por su parte obligan a que esas entregas sean compensadas en su totalidad (las facturas positivas deben sumar lo mismo que las negativas o no se permitirá realizar el proceso).El chequeo de integridad no considerará que un cobro o pago de importe 0 sean erróneos si se han utilizado para compensar operaciones pero sí se mostrará como un error en todos los demás casos.

10-07-2008 En la ficha de dispositivos hay una nueva opción para indicar si al imprimir por ese dispositivo se deben convertir los caracteres ANSI a OEM.

Ficha de dispositivos.

17-06-2008 En las funciones de envío de mensajes SMS por Mensatek si el servidor de mensajes de Mensatek tenía un mal funcionamiento, el programa se quedaba esperando hasta que el servidor finalizaba la conexión dando la impresión equivocada de que el programa se colgaba. Ahora solo se le dan 30 segundos como máximo al servidor de Mensatek para que procese la orden.

Módulo de mensajes SMS.

16-06-2008 Añadido un indicador en la línea de estado de las tablas de contenido de los documentos de proveedor para diferenciar los libros de texto (Los que en la ficha del libro en tipo de audiencia pone ‘Textos’). También Se han añadido dos nuevos indicadores de libro de texto y precio libre en la línea de estado de las tablas de documentos de clientes que previamente no existían, para que sea igual que los documentos de proveedor.

Tablas de contenido de documentos de clientes y proveedores.

20-05-2008 Existe una nueva forma de importación de datos que permite dar de alta artículos (no libros) a partir de un fichero de texto SDF (el formato SDF consta de 1 línea para cada artículo siendo todas las líneas de la misma longitud: visualizando un fichero SDF se aprecia claramente la estructura de columnas). Aunque la posición y tamaño de cada columna es configurable, es necesario un formato “coherente”, es decir: que todas las líneas tengan ese formato, no haya líneas que no contengan datos, todos los artículos necesitan un código de barras y una descripción, el separador decimal debe ser el punto, etc.

Importación de datos.

19-05-2008 Al imprimir las etiquetas de los artículos de un documento de proveedor, ahora hay una nueva opción para poder elegir cuantas etiquetas de cada artículo se desean imprimir.

Impresión de etiquetas de artículos.

16-05-2008 Nuevo chequeo de integridad que busca documentos de proveedor que tengan el mismo número, serie, proveedor y estén en el mismo ejercicio. Estos documentos se considera que están repetidos.

Chequeo de integridad de los datos.

15-05-2008 En los albaranes de proveedor si se introducía un numero de documento repetido y estaba activada la opción de numeración automática de albaranes al grabar el documento se hacía caso omiso del número introducido y se calculaba uno nuevo como si se hubiese dejado el número vacío (que es el modo en el que funciona la numeración automática). Ahora simplemente no se deja grabar el documento.

Albaranes de proveedor.

08-05-2008 Al imprimir las condiciones de una tarifa de artículos ahora se pueden filtrar los artículos o las categorías de la tarifa. Además hay un nuevo modelo de informe en el que se agrupan los artículos de la tarifa por

Impresión de las condiciones de las tarifas de artículos.

categoría.05-05-2008 2 nuevos chequeos de integridad que buscan documentos con régimen

fiscal “Unión Europea (IVA intracomunitario)” y porcentaje de IVA 0. Se supone que en estos documentos no tienen IVA pero se tienen que detallar los porcentajes.


30-04-2008 Se han añadido 2 opciones nuevas en los perfiles de usuario para limitar la entrada en la pantalla de “Operaciones” de la ficha de clientes y de la ficha de proveedores.

Perfiles de usuario.

28-04-2008 Se ha añadido un nuevo modelo a los informes de retenciones, concretamente al proceso que imprime las notificaciones personalizadas; ese modelo muestra los datos de dirección, en la cabecera, en tal posición que sea visible a través de la ventanilla del sobre.

Informes de retenciones.

28-04-2008 Al confirmar el cobro de un ticket, si está hecho el cierre de tickets de la fecha indicada en dicho cobro, se da un aviso para recordarle al cliente que ese ticket no puede ser contabilizado en esa fecha (a no ser que se elimine el cierre de tickets existente y vuelva a generarse). El programa ofrece 3 posibilidades: cambiar la fecha al cobro por la del día, eliminar el cierre de tickets existente (se regenerará automáticamente al hacer el próximo cierre de tickets) y guardar la ficha tal cual, teniendo en cuenta que no se genera la contabilidad correspondiente hasta que el usuario decida en qué fecha quiere dejar registrado el cobro (esa decisión condicionará si debe modificarla o borrar el cierre de tickets existente).

Ficha de cobros / cierre diario de tickets.

24-04-2008 Existe una nueva opción en el menú Auxiliar que permite realizar dos procesos con las imágenes de la ficha de artículos: Generar un fichero JPEG por cada imagen, a fin de poder

almacenarlas de manera independiente a los datos, o enviarlas como ficheros individuales. Esos ficheros pueden ser “reducidos” si su tamaño excede el límite que introduzca (ancho y alto en píxeles). Este proceso no altera en ningún modo las imágenes originales.

Cambiar el tamaño de las imágenes almacenadas: al contrario que el anterior, este proceso, tras generar una versión reducida de cada imagen, sustituye la original por la reducida. ¡Debe emplearse con prudencia, y sólo después de asegurarse de que tiene las imágenes originales a buen recaudo! (por ejemplo, copiadas en DVD).

Imágenes de los artículos.

31-03-2008 En la ficha de pagos hay una nueva opción para que el pago se ignore en los arqueos.

Ficha de pagos.

14-03-2008 En la ficha de arqueos se muestra un aviso bastante grande advirtiendo que esos datos no se deben utilizar para contabilidad, informe de ventas, etc.

Ficha de arqueos.

13-03-2008 Al imprimir etiquetas de artículos desde un documento de proveedor ahora se puede imprimir una etiqueta por cada artículo distinto incluido en el documento.


07-03-2008 Cambios en la instalación de servidor, ahora en la lista de servidores disponibles de la red se muestra en primer lugar el servidor de la máquina local (si existe), y el resto por orden alfabético.

Instalación de servidor.

04-03-2008 En la pantalla donde se muestra la información del stock de un artículo ahora hay una nueva columna en la que se muestran las unidades pedidas a proveedor que están pendientes de recibir.Se accede a esta pantalla pulsando en la esquina inferior derecha de la tabla del stock que se muestra en la ficha de artículos y en la ficha de libros.

Pantalla con la información del stock.

04-03-2008 Cambios en las DLL’s de compresión. En las nuevas instalaciones se eliminan las DLL’s antiguas que quedan obsoletas para que a partir de ahora solo se use el nuevo componente de compresión ‘compress.dll’.

Instalación de aplicaciones, componentes de compresión.

28-02-2008 Corregido error en la ficha de grupos que al marcar como inactivo el grupo emitía un mensaje de error de SQL.

Ficha de grupos.

26-02-2008 Las tarjetas de identificación de clientes o de usuarios necesitan un proceso de personalización que las hace únicas para cada empresa, de modo que las de una empresa no puedan ser usadas en otra. Ese proceso (al que hemos llamado “formatear” la tarjeta, por la similitud con el proceso de dar formato a un disco) se realizaba automáticamente al intentar grabar información en la misma. El problema es que, en ese momento, la tarjeta aún no tenía la identificación de la empresa y la operación resultaba cancelada: hacía falta extraerla y reintroducirla para que la operación fuese realizada. La novedad en esta versión es que ambas operaciones se realizan automáticamente y en sucesión, sin necesidad de extraer y reintroducir la tarjeta.

Gestión de tarjetas electrónicas (“Smart-Cards”).

15-02-2008 Al pasar por el dato “localidad” de las fichas de clientes, proveedores, etc., si la ficha de la localidad tenía un código postal, ese código se copiaba automáticamente y se sustituía el que hubiera. Ahora se informa que hay diferencias y se pregunta si se desea cambiar el código postal.

Código postal en fichas con dirección.

13-02-2008 Se ha concluido el módulo de compresión avanzado que está destinado a sustituir todos los algoritmos de compresión de todos los programas. Por el momento se ha incluido en AUTOGEN y FTPCOPY y se ha incrementado aún más la compresión de las copias de seguridad y de las actualizaciones por Internet (incremento de velocidad de descarga en un 40%). En breve se irá adaptando al programa el funcionamiento con este módulo de compresión que también será usado en futuros programas.

Modulo de compresión para todos los programas.

06-02-2008 En la impresión de etiquetas de clientes ahora se puede imprimir un código de barras que se creará a partir del dato “Código para tarjetas de cliente”.

Impresión de etiquetas de clientes.

23-01-2008 En la pantalla donde se define la composición de los artículos compuestos se ha añadido el dato del margen de ganancia según el coste y el importe de venta de los componentes.

Artículos compuestos.

22-01-2008 La copia de seguridad MANUAL, tanto desde el programa de gestión como desde la herramienta “D.O.T.” ahora ofrece 3 posibilidades de compresión: No comprimir los ficheros de la copia. Comprimirlos en formato “ZIP” (compatibles con PKZIP /

WinZIP: compresión media pero rápida). Comprimirlos en formato “7Z” (compatibles con 7-ZIP / WinRAR:

compresión mucho mayor, pero también es más lenta). Esta opción se recomienda si los datos van a ser transferidos por Internet, ya que el tiempo extra que se tarde en comprimirlos se compensa con creces en tiempo de transferencia.

Opciones de copia de seguridad.

15-01-2008 En los perfiles de usuario se han añadido nuevas opciones para poder ver los documentos de cliente de gestión comercial en modo de “Sólo lectura”. Las opciones van diferenciadas por cada tipo de documento.


15-01-2008 En la ficha de artículos, en la tabla donde se detalla el stock de cada almacén, en la esquina inferior derecha de esa tabla hay un nuevo botón que muestra información detallada del stock como el stock auxiliar, las unidades reservadas pendientes de servir, unidades en

Ficha de artículos.

depósitos y unidades en devoluciones pendientes de servir.14-01-2008 Se realizaron varias modificaciones:

La importación de precios a partir de ficheros de texto era confusa a la hora de diferenciar cuándo se trataban los códigos como “códigos de barras” o como “referencias del proveedor”. La pantalla ha sido rediseñada para reflejarlo con mayor claridad.

Esa misma pantalla ahora ofrece otra opción: aceptar el nuevo precio de venta aunque sea inferior al actual (antes no era factible la importación de precios “a la baja” y se ignoraba el dato para los artículos afectados).

Se registran incidencias si se elimina un documento de venta que esté pendiente de importar (por ejemplo, del TPV externo) pues podría afectar a las numeraciones (o simplemente, perderse por error).


11-01-2008 La herramienta para regenerar índices y optimizar ficheros ha sido rediseñada; ahora ofrece información más útil y permite eliminar datos de depuración (los Registros de modificaciones e incidencias) para reducir el espacio ocupado en disco. Se recomienda no eliminar esa información, o al menos, conservar la correspondiente a los últimos 12 meses.

Herramienta de optimización de ficheros.

10-01-2008 En el área de venta se pueden especificar un grupo de impuestos y una cuenta especial para que sean aplicadas a todos los artículos que se vendan a través de esa área de venta. Si en algún artículo se desea que no se siga este comportamiento y se apliquen los impuestos y cuenta especial que figura en su ficha basta con marcar en la ficha del artículo que estos datos prevalecerán sobre los del área de venta, del mismo modo a como se hace en hostelería. Para gestión comercial se requiere un módulo para activar este comportamiento.

Áreas de venta, facturación a clientes y procesos asociados.

04-01-2008 En la pantalla de operaciones, que se muestra desde la ficha de clientes y desde la ficha de proveedores pulsando el botón “Operaciones”, ahora se calcula el importe total de las operaciones que se muestran en la tabla.

Operaciones de clientes y de proveedores.

02-01-2008 El envío de copia de seguridad desde el programa a través de FTP usa un nuevo sistema de compresión de datos de gran rendimiento (7-ZIP) que comprime la copia de seguridad más de dos veces de lo que la comprimía el algoritmo anterior, esto significa que las copias de seguridad tardarán generalmente la mitad de tiempo en ser enviadas.

Envío de copias de seguridad, tipo de compresión.

31-12-2007 Ya es posible crear empresas con el nuevo plan contable (tanto para la PYME como para la gran empresa). También está operativo el proceso encargado de la adaptación.

Todos los programas (aspectos contables).

28-12-2007 En las ficha de puestos y en la ficha de usuarios hay un nuevo dato, que son las series a las que el usuario ó puesto tienen permiso a ver y utilizar. Si coincide que el puesto y el usuario tienen las series limitadas, solo podrá utilizar las series que coincida que están en ambas listas. Puede que las listas sean incompatibles y que se den casos en los que no tiene acceso a ninguna serie.

Ficha de puestos y ficha de usuarios.

27-12-2007 En la división de documentos de clientes ahora hay que especificar la fecha de los documentos de destino.

División de documentos de cliente.

26-12-2007 En el proceso de inventarios por documento cuando se marcaba la opción de generar documento de salida con las diferencias de stock, y simultáneamente se marcaba la opción de tener en cuenta entradas y

Proceso de inventarios por documento,

salidas, el documento de salida generado previamente se tenía en cuenta para generar la compensación de stock. Ahora ese documento se excluye. Ocurría raras veces porque la gente que genera documento de salida con las diferencias lo hace porque no emite documentos de salida manualmente. Es decir que solo en caso de error del operador se producía este error.

generación del documento de salida con las diferencias.

26-12-2007 En el proceso de inventarios por documento faltaba la gestión de la serie por puesto para la generación del documento de salida.

Proceso de inventarios por documento.

26-12-2007 Al procesar inventarios por documento si se marca la opción de generar un documento de salida con las diferencias, posteriormente al entrar en el documento de salida y en la tabla de artículos se entra en la opción de descuentos e impuestos de la línea se producía un error. Ahora está solucionado.


20-12-2007 En los informes de contenido configurable se ha añadido un nuevo tipo de dato “Comisiones”.

Informes de contenido configurable.

20-12-2007 En los documentos de proveedor y todos los procesos asociados a los mismos cuando se va a pedir el dato serie para generar algún documento en primer lugar se toma la serie por defecto de la configuración general del programa, pero si está relleno el dato serie por defecto en la ficha del puesto se pone esa serie. Si se quiere que solo se use una serie en ese puesto bastará poner en la ficha del puesto la serie por defecto y la serie alternativa con la misma serie. Este comportamiento es similar al de la serie por defecto y serie alternativa en las áreas de venta.

Series en los documentos de proveedores.

20-12-2007 En la ficha de puestos hay dos campos nuevos para los documentos de proveedores, una serie por defecto y una serie alternativa, si se rellenan ambos datos solo se podrá especificar una de las dos series en los documentos.

Ficha de Puestos

20-12-2007 En los informes de contenido configurable, para las columnas de tipo “Ventas”, se ha añadido una nueva opción: “Mostrar el importe en descuentos”, que lo que hace es calcular el importe que se ha dejado de ganar por las unidades de regalo y los porcentajes de descuento.


19-12-2007 En los informes de pre-arqueo ahora se muestra el importe transferido a otras áreas de venta.

Informes de pre-arqueo.

17-12-2007 En la ficha de artículos, en la solapa 2, junto al dato “nexo” se ha añadido un botón que muestra información del stock y las ventas de los artículos de ese nexo.


14-12-2007 En los perfiles de usuario, en la categoría de “Clientes” se ha añadido una nueva opción: “Permitir modificar los precios de artículos en documentos de gestión”.


11-12-2007 En la pantalla de búsqueda e informes de clientes y proveedores se han añadido los filtros para buscar por el texto contenido en el comentario y en el aviso que se mostrará en documentos.

Informes de clientes e informes de proveedores.

10-12-2007 En la definición de los grupos de comisiones hay un nuevo dato “% de descuento en línea a partir del cual la comisión es 0”. Este dato lo que hace es reducir la comisión proporcionalmente al porcentaje de descuento que se haya hecho, es decir, a más porcentaje menos comisión.

Grupos de comisiones.

04-12-2007 Nueva opción en los perfiles de usuarios, en la categoría “Auxiliar” para impedir que los usuarios utilicen la nueva utilidad que localiza las direcciones en Google Maps.

Perfiles de usuarios.

04-12-2007 Nueva opción en los perfiles de usuarios, en la categoría “Auxiliar”: Perfiles de

Permitir usar la opción de “Enviar a...” en las pantallas de informes.Esta opción se ha puesto para impedir las fugas de información.

usuarios.

04-12-2007 En los informes de contenido configurable, para las columnas de tipo cobros y pagos ahora se permiten filtrar varios métodos de cobro a la vez.


03-12-2007 En todas las fichas del programa donde se puede especificar una dirección (país, provincia, localidad, dirección, código postal), en los documentos de hotel y gestión comercial junto al nombre del cliente y también en los documentos de proveedor, ahora aparece un nuevo botón que abre una ventana de Internet Explorer e intenta ubicar en Google Maps la dirección.

Localización de direcciones.

29-11-2007 En la definición de los informes de contenido personalizable, en las columnas de tipo ventas, compras, cobros y pagos se ha añadido el filtro de series.

Informes de contenido personalizable.

28-11-2007 En los informes de estadísticas de compras y ventas se ha añadido un nuevo proceso: “Listados de ventas con el árbol de categorías”.

Informes de estadísticas de compras y ventas.

20-11-2007 En el envío masivo de SMS a clientes había algunos problemas al aplicar filtros de clientes, al cancelar el filtro se borraba el filtro anterior. Cuando se ponía un filtro que no cumplía ningún cliente también se conservaba el filtro anterior. Esto ha sido corregido.

Envío masivo de SMS a clientes.

12-11-2007 En los informes de contenido personalizable se ha añadido un nuevo tipo de informe por meses y años.


12-11-2007 En los informes de contenido personalizable se ha añadido un nuevo tipo de informe por años.


12-11-2007 Al compensar una entrega a cuenta con los vencimientos pendientes de cobro podía ocurrir que los vencimientos seleccionados no alcanzasen el valor de la entrega. En versiones anteriores, esa circunstancia obligaba a cancelar el proceso; ahora, si se da ese caso, el programa ofrece la posibilidad de continuar pero la entrega se partirá en 2: una parte se empleará para compensar los vencimientos pendientes y la otra será como una nueva entrega a cuenta (con todos los datos de la entrega original, pero sólo por el importe que aún no está compensado). Hay que tener en cuenta que, si se parte en 2, también se verán 2 asientos contables, lo que puede dificultar el punteo de un extracto contable.

Proceso de compensar una entrega a cuenta.

09-11-2007 En los cambios masivos de los contratos de mantenimientos se ha añadido un nuevo tipo de cambio para el dato de “Periodicidad”.

Cambios masivos de contratos de mantenimiento.

07-11-2007 En la pantalla de informes de clientes, en el proceso de “Listados calculando el saldo”, en la solapa 2 se ha añadido el filtro de “Series para el cálculo del saldo”.

Informes de clientes.

07-11-2007 Nueva pantalla para crear informes de contenido personalizable por los usuarios. Esta pantalla aparece en el menú de informes y depende de un módulo.


26-10-2007 En la pantalla de arqueo rápido se ha añadido una opción para imprimir directamente el arqueo generado.

Arqueo rápido.

23-10-2007 En la ficha de cobros hay una nueva opción pero está oculta hasta que se active desde la configuración de clientes. Esa opción permite marcar las entregas a cuenta como “no compensables” de modo que sólo puedan asociarse con los vencimientos manualmente (nunca por el proceso automático). Las entregas así marcadas siguen generando la

Entregas a cuenta de clientes.

contabilidad habitual, por lo que será responsabilidad del contable supervisar si el saldo del cliente debe modificarse (el usuario que solicitó esta opción consideraba ese cobro como un “ingreso extraordinario” que no debía influir en el saldo del cliente pues había perdido el derecho a los servicios que pagó pero no solicitó a tiempo, como una fianza). Los informes de cobros permiten filtrar esas operaciones y en el estado se listan como “cobrado, no compensable”.

15-10-2007 Nuevo proceso de informes en informes de artículos: “Listados de stock detallando las partidas”.

Informes de artículos.

15-10-2007 Nuevo cambio masivo en artículos para el dato de “Nombre corto”. Cambios masivos de artículos.

11-10-2007 Al crear un grupo de empresas a partir de una copia de seguridad, si el proceso tiene éxito, el programa busca otras copias de seguridad en el mismo directorio donde estaba la copia restaurada. Si el nombre de los ficheros sugiere que pertenecen al mismo grupo de empresas, pregunta si desea crear todas esas empresas automáticamente (sin intervención del usuario). Si se responde que “no” a esa pregunta, deberán crearse manualmente, de una en una, como hasta ahora.

Creación de empresas a partir de copias de seguridad.

11-10-2007 Si se introducía en el contenido de un documento en el código de barras algo como ‘-5234567890’ un código interno de 10 dígitos cuyo valor numérico sobrepasaba 2147483648 (2^31) se producía un error de desbordamiento.

Validación del código de barras.

10-10-2007 La instalación de complementos desde Internet ahora ofrece la posibilidad de descargarlos automáticamente desde otro servidor (la opción propuesta por defecto es la más rápida disponible a esta fecha).

Instalación de complementos.

05-10-2007 La ficha de configuración de PDAs ahora contempla el uso de impresoras de 40, 42, 56 ó 60 columnas. Existe una configuración por defecto para cada ancho. Además, se ha facilitado la configuración de múltiples PDAs con impresora, al poderse copiar todos los parámetros de impresión de una ficha a otra.

Ficha de configuración de PDAs.

03-10-2007 En las ficha de clientes y en la ficha de proveedores, en la solapa 3 “Otras direcciones”, se muestran en una tabla ciertos datos de las personas de contacto, ahora esa tabla permite modificar esos datos, añadir nuevos contactos y borrarlos.

Ficha de clientes y ficha de proveedores.

01-10-2007 Existía una opción (en el menú Auxiliar) para bloquear las modificaciones anteriores a una fecha dada. El problema con esa opción es que los usuarios no se molestaban en emplearla, o lo hacían con retraso. A falta de algo mejor, ahora el programa asume que a partir del 1 de Febrero ya no debe modificarse ninguna operación del ejercicio anterior y actualiza la fecha de bloqueo a 1 de Enero de ese mismo año, a no ser que el usuario ya hubiera especificado una fecha aún más reciente (y por lo tanto más restrictiva). Ese cambio se realiza cuando se ejecuta el programa (mejor dicho, cuando se “entra” en una empresa concreta y aparece la ventana principal con la barra del menú). Si fuese necesario modificar alguna operación del año anterior, puede modificarse manualmente esa fecha límite, pero el programa volverá a establecer el 1 de Enero la próxima vez que entre en la empresa.Una excepción es que la ficha de movimientos contables puede “saltarse” esa limitación, ya que el contable es, precisamente, el que mejor debe saber lo que puede alterar y lo que no (la comprobación sigue realizándose pero sólo genera un aviso).

Bloquear la alteración de datos anteriores a una fecha dada.

28-09-2007 Ahora el cierre contable del ejercicio se realizará automáticamente. Anteriormente sólo se daba un aviso al usuario pero muchas veces era ignorado: ahora el cierre se realizará sobre la marcha en la primera

Cierre contable.

ocasión en que parezca seguro hacerlo (sin molestar al usuario que podría estar introduciendo información).Este comportamiento es configurable por si se produjera algún problema pero se RECOMIENDA que se mantenga la configuración por defecto (cierre automático).

26-09-2007 Si en el área de venta esta marcada la opción de desglosar IVA en los artículos genéricos, este proceso solo se lleva a cabo en los documentos cuya serie sea imponible. (Pedido por Jose Ángel)

Artículos genéricos.

25-09-2007 La herramienta para monitorizar el estado de los puestos ahora puede distinguir y mostrar más detalles como el número de licencias ocupadas por cada puesto, diferenciar los clientes ligeros, los TPV externos, etc...

Monitorizar puestos.

25-09-2007 Solucionado problema que impedía enviar SMS desde la pantalla de reserva múltiple de artículos a clientes. Ahora la comprobación es más suave y permite el envío de esos mensajes sin pedir el bloqueo de la ficha.

Envío de SMS desde reserva múltiple a clientes.

24-09-2007 El proceso para compensar entregas a cuenta no podía realizarse si los únicos vencimientos pendientes de cobro correspondían a albaranes. Ahora se realiza una pregunta para incluir los albaranes en el proceso si no se detectan vencimientos de tickets o facturas.

Compensación de entregas a cuenta.

24-09-2007 El pasado 27/8/2007 se realizó una mejora para la conexión a un servidor de terminales. Consistía en ajustar los nombres de las impresoras locales de modo que pudiera aprovecharse la capacidad de auto-detección de dichas impresoras aunque cambiaran el nombre si se iniciaba más de una sesión. Aunque esa mejora funcionaba correctamente en “Windows Server 2003”, no era aplicable si el servidor de terminales ejecutaba “Windows 2000 Server”. Ahora se realizan 2 ajustes del nombre de la impresora, de modo que pueda aprovecharse esa capacidad de auto-detección con cualquier versión del servidor de terminales.Ver más detalles en la nota del 27/8/2007.

Conexión mediante Windows Terminal Services.

19-09-2007 Al enviar un SMS a un cliente desde documentos de venta se añade un aviso al comentario del documento de esta circunstancia.

Envío de SMS

13-09-2007 En los informes de arqueos, en el proceso “Listados simples”, se ha añadido un nuevo modelo de informe de arqueos detallado por tipo de método de pago.

Informes de arqueos.

12-09-2007 Los informes de consumo interno se pueden valorar a precio base de la ficha de los artículos.

Informes de consumo interno.

12-09-2007 Hasta ahora en los informes, cuando se mostraban unidades o precios de artículos se ocultaban los ceros decimales si tenían más de 2 posiciones decimales, a partir de ahora se puede configurar si se quieren ver todos los decimales en la configuración general del programa en la categoría “General”.

Configuración general del programa e informes.

03-09-2007 Se ha desarrollado una herramienta de replicación de datos entre servidores S.Q.L. Dicho de otro modo: si se dispone de un segundo servidor S.Q.L. (al que llamaremos “secundario”) en la misma red que el servidor principal, esta herramienta se encarga de pasar periódicamente los datos del servidor principal al secundario. De este modo, si falla el servidor principal bastaría con instalar el programa en el secundario y allí estarían los últimos datos que fueron traspasados. Como estas copias se realizan con una frecuencia programable (por ejemplo, cada hora) esos datos están mejor sincronizados que mediante la realización manual de copias de seguridad. Si el programa ya estaba instalado y actualizado, bastaría con hacer “instalación de cliente” en

Copias de seguridad.

los demás puestos para volver a tener el programa disponible en cuestión de minutos.

30-08-2007 En la ficha de clientes y la ficha de proveedores se ha añadido un nuevo botón “Operaciones”, que abre una pantalla que muestra los documentos y los cobros / pagos del cliente / proveedor actual.


28-08-2007 Se ha añadido una nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría de artículos para que no se haga la pregunta que aparece en la ficha de artículos y en la de libros (sólo si es de precio libre), cuando se modifica el precio y el programa propone si desea igualar las tarifas que coincidieran con el precio antiguo. Activando esta opción no se hace la pregunta pero las tarifas se igualan al precio automáticamente.

Ficha de artículos, ficha de libros y configuración general del programa.

27-08-2007 Cuando se establece una conexión a un servidor de terminales, existe la opción de que éste muestre las impresoras del cliente de modo las aplicaciones del servidor puedan usar las impresoras del cliente. El problema es que esas impresoras no siempre son mostradas con el mismo nombre, pues el servidor añade la coletilla “...en la sesión n” siendo “n” el número de sesión (número de veces que el servidor acepta una conexión de ese cliente). Cuando se corta la conexión y no es reestablecida el servidor detecta la nueva conexión como una sesión diferente y el nombre dado a las impresoras cambia, por lo que no eran utilizables por el programa de gestión... hasta ahora: durante la conexión, se altera la configuración de las impresoras del cliente para que coincidan los nombres almacenados en la configuración de impresoras con los nombres actuales mostrados por el servidor. Este proceso sólo se realiza cuando el programa es arrancado a través de una conexión de “Windows Terminal Services”.

Conexión mediante Windows Terminal Services.

27-08-2007 El proceso para renumerar las facturas recibidas por fecha de proceso puede alterar el orden en que aparecen si se ordenan por el número de registro. Para minimizar el impacto de esa reordenación, ahora existe la posibilidad de renumerar sólo las facturas posteriores a la primera que esté mal numerada; de este modo, si se realiza el proceso cuando esa factura es aún reciente, no se alterará la numeración de las anteriores, siempre que sea correcta.

Numeración de facturas recibidas.

27-08-2007 En ocasiones una ventana (ya sea de una ficha, un proceso o un informe) queda oculta tras otras y Windows no la muestra en su barra de tareas. Para facilitar el acceso a esa ventana se ha añadido una opción al final del menú Auxiliar para mostrar una lista de todas las ventanas de la aplicación. En esa lista se muestra el título, el estado y, a la derecha, una vista en miniatura del contenido. Las ventanas aparecen en el orden en que fueron abiertas y se centran en la pantalla si están desplazadas fuera de sus límites. No pueden seleccionarse las ventanas que estén intencionadamente desactivadas u ocultas, pues afectaría al funcionamiento del programa y se produciría algún tipo de error.

Manejo / solución a un problema.

27-08-2007 Al asignar teclas de función como aceleradores para las diferentes opciones del menú, sólo era posible utilizar las teclas de [F2] a [F16], solas o en combinación con las teclas especiales [Ctrl], [Alt] o [] (mayúsculas). Aunque pocos usuarios las utilizarán, ahora también se permite utilizar las letras de la [A] a la [Z] pero obligatoriamente deberán combinarse con 2 de esas teclas especiales. La ventaja es que resulta más fácil recordar la letra por la función que se desea realizar (aunque tenga que combinarse con 2 teclas especiales). Así, por ejemplo, un usuario puede definir que la “Ficha de Remesas” se abra con la combinación [Ctrl]+[Alt]+[R] asociando [R] con “Remesas”.

Manejo / solución a un problema.

17-08-2007 En la ficha donde se definen la lista de valores de los auxiliares validados de artículos y libros se ha añadido un proceso para organizarlos, es decir, un proceso que permite pasar las referencias de un valor a otro.

Lista de valores en auxiliares validados.

16-08-2007 La instalación de componentes opcionales de terceros (manipulación de imágenes, generación de PDF y OCR de CardScanning) ahora pueden descargarse de Internet de modo automático, con sólo confirmar que desea realizar la descarga. Dichos componentes quedarán como parte de la instalación de servidor (como si se hubieran instalado desde el CD-ROM). Una ventaja añadida a la sencillez, es que quedan a disposición de todos los puestos mientras que antes sólo estaban disponibles en la máquina desde la que se había realizado la descarga.

Instalación de componentes opcionales.

16-08-2007 En la configuración general del programa, en la categoría “Documentos de clientes”, se ha añadido una nueva opción “Permitir usar todos los tipos de métodos en la pantalla de finalizar documento”.

Configuración general del programa y pantalla para finalizar el documento.

14-08-2007 Cambios en los auxiliares de artículos y libros:1. Las listas de valores de los auxiliares validados ahora se pueden

ordenar.2. Al marcar un valor de un auxiliar como inactivo se comprueba

si lo está usando algún artículo y se da un avisó para que el usuario confirme que lo quiere desactivar.

3. En el perfil de artículos, si se marca o se desmarca la opción de validar en los auxiliares se crearán o eliminará la lista de posibles valores automáticamente (se muestra un aviso indicando el número de valores).

Auxiliares en artículos y libros.

07-08-2007 Se ha añadido una comprobación al guardar los datos desde la ficha de periodicidades para evitar guardarla si faltan determinados datos. Un error que hemos constatado es definir una periodicidad como “generar los vencimientos un día concreto del mes cada cierto número de meses, indicando que el día del mes es 0 y el número de meses también es 0”.

Ficha de periodicidades de cobro / pago.

06-08-2007 Solucionado problema introducido en compilaciones del 10-07-2007 en adelante, que impedía que se actualizara correctamente en precio margen de ganancia en los artículos cuyo perfil tenia marcada la opción ‘Preguntar que se va a actualizar, el precio de venta o el margen comercial’. En estos casos siempre se mantenía el precio de venta con lo que el margen de ganancia cambiaba.

Actualización de precios de coste.

24-07-2007 En la pantalla de alta masiva de artículos se ha añadido una segunda solapa para poder crear los nombres de los artículos mediante las combinaciones de 2 sufijos. Los valores que se le dan a los sufijos se pueden guardar en los campos auxiliares de los artículos. También se ha añadido el dato nexo en la ficha de artículos, ese dato servirá para agrupar artículos similares (ejemplo: Camisa blanca XL, Camisa blanca M, Camisa negra L, etc)

Ficha de artículos y proceso de alta masiva de artículos.

18-07-2007 En la opción del menú “Configuración” que se llama “Listas de búsqueda (validaciones)”, para los artículos / libros se podía elegir el dato de stock para el almacén activo, ese dato solo se mostraba en el caso de que se estuviera eligiendo el artículo desde un documento de compra o de venta porque en el documento se indica un almacén. Ahora, si se ha indicado un almacén en la ficha del puesto, el dato aparecerá siempre.

Listas de búsqueda (validaciones).

17-07-2007 Los clientes de control remoto al intentar controlar una máquina con un Windows Vista o superior con el tema Aero Glass 3D activado se veían afectados por un rendimiento muy bajo: lentitud en la respuesta, repintados, etc. A partir de ahora en estas máquinas Vista se desactiva la aceleración 3D del escritorio mientras dura la sesión remota y al finalizar se vuelve a activar. De este modo el control remoto vuelve a recuperar su agilidad durante la sesión.

Estaciones de control remoto.

16-07-2007 En el informe de artículos detallando los estantes ahora se muestra también el almacén y el stock de ese almacén.


11-07-2007 En los informes de artículos se ha añadido una opción para tener en cuenta el stock de las reservas de artículos a clientes.


03-07-2007 Corregido comportamiento incorrecto que cada vez que se vendía un lote de artículos incrementaba el contador de todos los lotes en vez de incrementar solo el del lote correspondiente.

Ficha de lotes de artículos.

20-06-2007 En el informe de stock detallado por almacenes se pueden mostrar hasta 4 almacenes como máximo, ahora se ha aumentado a 6.


18-06-2007 En los informes de artículos hay un nuevo proceso: "Listado detallando los cambios de precio de coste".


18-06-2007 Al imprimir etiquetas de artículos de un documento de compra, se ha puesto una opción para imprimir sólo las etiquetas de los artículos en los que haya cambiado el precio de coste.


08-06-2007 La pantalla de configuración de puestos ya mostraba información de las impresoras locales detectadas en el puesto actual. Ahora se ha añadido una nueva posibilidad: a la derecha del nombre de la impresora aparece un triángulo indicando que, si pulsamos sobre él, se desplegará un menú con acciones dirigidas a esa impresora como ver la cola, las preferencias, las propiedades de la impresora y del servidor de impresión y la posibilidad de imprimir una página de prueba.

Configuración de puestos.

08-06-2007 Se ha añadido una nueva comprobación a las tareas que se ejecutan en segundo plano. Esa comprobación sólo se mostrará una vez por día y consiste en señalar al usuario que esos días hay “algo especial”. La única comprobación por el momento es que si la fecha es 23 de Abril, 12 de Junio o 8 de Septiembre (fiestas regionales o locales de Salamanca) se muestre el aviso de que Verial Soft no podrá prestar atención telefónica durante ese día por no ser laborable en Salamanca.

Tareas automáticas.

08-06-2007 En los informes de arqueos se ha añadido un nuevo filtro: “Fecha operaciones”, que filtra los arqueos por la fecha indicada hasta la que se tendrían en cuenta las operaciones.


08-06-2007 En la pantalla de TPV táctil ahora se pueden leer códigos de barras a través de lectores por puerto serie (hasta ahora solo se permitían vía teclado). Para este modo de lectura NO hace falta utilizar la combinación de teclas [CTRL + F12].

TPV táctil.

07-06-2007 En la pantalla de informes de artículos hay un nuevo proceso: “Listados de stock detallados por almacenes”. En ese informe se permiten elegir un máximo de 4 almacenes de los que se detallará el stock de cada uno para cada artículo y la suma de todos.


22-05-2007 En los cambios masivos de artículos, en el cambio de la conversión del código de barras hay una nueva opción para indicar que descarte los artículos en los que el código de barras no cumple la validación del tipo de código de barras.

Cambios masivos de artículos.

18-05-2007 La pantalla de configuración de puestos ha sido modificada: ahora los datos relativos a impresoras (la impresora por defecto y la impresora para tickets) se configuran en la solapa “impresoras” que ha sido añadida como 2ª solapa. El resto del espacio disponible está ocupado

Configuración de puestos.

por una tabla que muestra las impresoras configuradas en el programa para cada puesto y su relación con la ficha de dispositivos de impresión. Cuando se muestra la ficha del puesto actual, a esa lista se añaden todas las impresoras detectadas (las mismas que pueden verse en la carpeta “impresoras y faxes” del sistema operativo). Unos botones añaden funcionalidad para ver dicha carpeta, la ficha de dispositivos y para establecer la relación entre las impresoras locales y la ficha de dispositivos de impresión.

11-05-2007 Nueva opción en procesos de inventarios por documento para desmarcar un inventario como procesado.

Inventarios por documento.

07-05-2007 Al realizar el “informe de clientes calculando saldos” ahora hay una nueva opción para no incluir en el cálculo del saldo las ctas. contables de los deudores (grupo 44). Estas cuentas sólo eran consultadas si no se obtenía ningún movimiento en las cuentas del grupo 43, pero esta opción permite excluirlas definitivamente

Informe de clientes calculando saldos.

03-05-2007 Ahora es posible “minimizar” la ventana principal (la que contiene la barra de menús). Al hacerlo, se ocultan todas las ventanas de la aplicación (salvo algunas excepciones no controlables). Al restaurar la ventana principal, todas las que estaban abiertas vuelven a ser visibles a la vez que recuperan sus posiciones anteriores.

Ventana principal.

27-04-2007 En los perfiles de usuario, en la categoría de “Cajas”, se ha añadido una nueva opción para permitir que el usuario pueda arquear cualquier cajón.


25-04-2007 Nueva opción de configuración en la categoría “Fichero de clientes” para permitir activar la marca de “Oculto en informes de cobro” en las entregas a cuenta.

Configuración general del programa.

25-04-2007 En la ficha de cajones se ha añadido una nueva opción para que solo se permita arquear ese cajón una vez por día.

Cajones y arqueos de caja.

19-04-2007 Los informes de retenciones ahora permiten aplicar filtros en función del modelo de la A.E.A.T. empleado para declarar esas retenciones.

Informes de retenciones.

18-04-2007 Nuevo modelo para imprimir documentos de inventario agrupado por categoría de artículos.

Impresión de documentos de inventario.

12-04-2007 En los informes de ventas y documentos de gestión, en el proceso de listado de ventas por cliente se ha añadido un nuevo modelo de informe “Listado de ventas por cliente resumido por artículo”.

Informes de ventas y documentos de gestión.

11-04-2007 En los informes de artículos se ha añadido un filtro para buscar libros / artículos con foto.

Informes de libros e informes de artículos.

10-04-2007 En los informes de lotes (conjuntos de artículos) se ha añadido un nuevo proceso para mostrar un informe agrupando los artículos por fabricante.

Informes de lotes (conjuntos de artículos)

10-04-2007 El calendario / agenda ahora por defecto ya no muestra los mensajes de advertencia generados por el programa tras realizar alguna comprobación (como “lleva x días sin reiniciar el servidor” o “aún no ha hecho el cierre del ejercicio anterior”) . Sí se muestran los mensajes de aviso (en otro color para distinguirlos de los que introducen los usuarios) pero no aparecerán en el calendario a no ser que se pulse el botón “Ver avisos del programa”.

Calendario / agenda.

10-04-2007 El módulo de declaraciones para la Agencia Tributaria ahora también permite calcular los datos e imprimir el modelo 123. Afecta también a la ficha de definición de retenciones, pues hay que indicar a qué modelo de declaración corresponde cada tipo de retención.

Declaraciones para la A.E.A.T.

04-04-2007 En las fichas de reparaciones y revisiones de aparatos (S.A.T.) ahora se S.A.T.

pueden introducir artículos que gestionan números de serie.04-04-2007 Cuando se accede a “desbloquear el acceso a los procesos reservados”

desde la pantalla inicial (abrir el candado cuando está en rojo) ahora se comprueba si no se ha establecido una contraseña para el usuario Administrador del servidor S.Q.L. y se RECOMIENDA que se introduzca una contraseña para dificultar un eventual ataque al servidor. Propone asignar automáticamente una contraseña por defecto, que sería recordada automáticamente por el programa. De todos modos, la opción preferible es que el administrador introduzca una contraseña inventada por él mismo.

Seguridad.

02-04-2007 En el envío de SMS podía ocurrir que el servidor retorne una respuesta malformada con una opción que no figura en la documentación de Mensatek, dando error el programa , pero el mensaje si era enviado. Esto se ha solucionado obteniendo el código de error del servidor de un modo alternativo.

Módulo SMS.

30-03-2007 La exportación de datos para el TPV externo ha sido adaptada al nuevo formato de datos empleado por el TPV externo. Como en otras ocasiones, ambos programas deberán actualizarse al mismo tiempo.

Exportación de datos para TPV externo.

30-03-2007 En el servicio de acceso remoto se ha añadido un aviso legal que se mostrará a los clientes cuando inicien el control remoto.

Servicio de acceso remoto.

30-03-2007 En el TPV externo ahora se puede especificar un prefijo para poder seleccionar distintos conjuntos de datos con tarifas distintas para cada caja pero dentro de la misma empresa.

Sucursales TPV Externo.

29-03-2007 A fin de no ocultar información cuando se muestra un aviso a partir de alguna tarea en segundo plano (por ejemplo, los avisos generados desde el calendario), esos avisos ahora aparecen en forma semitransparente, de modo que sigue viéndose la ventana que esté bajo el aviso. Evidentemente, eso resta legibilidad a dicho aviso, por lo que hay un mecanismo para hacer el texto más legible: basta situar el ratón sobre el aviso para que la ventana que lo muestra se vuelva totalmente opaca.

Avisos procedentes de las tareas en segundo plano.

28-03-2007 El calendario / agenda ahora muestra el mensaje completo (a no ser que sea demasiado extenso) y con formato sobre la zona del calendario cuando se pasa el ratón sobre la descripción breve de la parte izquierda. En cuanto el ratón abandona esa zona, vuelve a mostrarse el calendario.

Calendario / Agenda.

27-03-2007 Las fichas de datos ahora pueden impedir las operaciones de alta, baja, modificación y el acceso al comentario dependiendo del usuario. La opción para activar este comportamiento está en el perfil de usuario, dentro de la categoría “Auxiliar”.

Acceso a las fichas en modo de “sólo lectura” según el usuario.

26-03-2007 Se ha creado un nuevo modelo del informe de facturas recibidas por tipo de gasto. La diferencia es que el nuevo informe no detalla por una lista de tipos sino directamente por la cta. contable empleada. Como consecuencia, no se muestra al final del informe un resumen por tipo de gasto, ya que puede intervenir un número variable de ctas. contables.

Informe de facturas recibidas por tipo de gasto.

14-03-2007 En el TPV externo ahora se puede especificar el código interno de un artículo introduciéndolo en el código de barras precedido por el signo menos ‘-‘. (Jose Verial)

Código interno en el TPV externo.

13-03-2007 Se ha ampliado la capacidad de la agenda para almacenar textos de hasta 1000 caracteres (más el texto contenido en el comentario). Esto permite acceder a más información sin necesidad de recurrir al comentario, cuyo acceso es más lento por tratarse de texto RTF. Además, ahora ese dato permite introducir texto en múltiples líneas al

Agenda.

soportarse el “retorno de carro” como parte del texto (es necesario pulsar la tecla [TAB] o el ratón para pasar a otro campo).

08-03-2007 En los informes de producción se ha añadido un nuevo filtro “Fecha en la que se reservó”.

Informes de producción

07-03-2007 En las fichas de artículos y libros, cuanto estamos situados en el precio de coste y se pulsa la combinación de teclas [CTRL] + [D] aparece una pantalla para calcular el precio a partir de descuentos, ahora en esa pantalla hay una nueva opción para indicar que el precio de coste antes de aplicar los descuentos pase a ser el precio de venta.


05-03-2007 Ahora el programa acepta más formatos de imágenes pero sólo si está instalado el complemento “ImageMagick” (antes sólo admitía JPG). Los demás formatos son convertidos internamente a BMP y de ahí a un formato estándar JPG. Los formatos probados con éxito son BMP, PNG, GIF, TIFF, PSD, TGA, PCX y PICT, pero es probable que también puedan procesarse otros. Han fallado (explícitamente no se soportan SCT, PXR, EPS ni PDF). Esta nueva capacidad sólo se aplica a las fichas en las que se almacenan imágenes (artículos, libros, clientes...) pero no es aplicable al generador de informes, pues sólo es posible realizar este proceso cuando está instalado el complemento “ImageMagick”, que no es utilizable por el generador de informes.

Almacenamiento de imágenes en las fichas.

28-02-2006 En los documentos de almacén hay un nuevo botón para imprimir las etiquetas de los artículos del documento.

Documentos de almacén.

23-02-2006 Se han añadido dos opciones a los perfiles de usuario, para impedir modificar o eliminar documentos de gestión comercial (de cliente y de proveedor). Para no crear problemas con las instalaciones existentes, los valores por defecto para ambas opciones permiten modificar y borrar mientras no se diga lo contrario.


23-02-2006 En la pantalla que aparece al finalizar el arqueo que sirve para crear la apertura de caja para el próximo, ahora se permite especificar la fecha y la hora de la apertura.

Arqueos.

20-02-2006 En el cambio masivo artículos del precio de coste manual hay una opción nueva para indicar si se debe cambiar el margen de ganancia o el precio de venta.


15-02-2007 En los pedidos de clientes, en el botón procesos, hay una nueva opción para ver un informe de los artículos reservados que están pendientes de servir para ese cliente. Este informe se puede sacar en A4 y en ticadora.A este informe también se puede acceder a través de informes de ventas y documentos de gestión, proceso a realizar “Listados de artículos reservados pendientes de servir”

Informe de ventas y documentos de gestión.

07-02-2007 Nuevo proceso de informes en los informes de ventas y documentos de gestión: “Listados de depósitos resumidos por cliente”.Nuevo proceso de informes en los informes de compras y documentos de gestión: “Listados de depósitos resumidos por proveedor”.

Informes de ventas y documentos de gestión e informes de compras y documentos de gestión.

01-02-2007 En la ficha de arqueos hay un nuevo botón que permite filtrar solo las fichas de un cajón.

Arqueos de caja.

01-02-2007 Nuevos cambios masivos de proveedores para las opciones de la ficha de proveedor: “Enviar documentos en PDF” y “Enviar SMS al móvil del proveedor”

Cambios masivos de proveedores.

31-01-2007 En los documentos generados por el asistente para facturar albaranes de clientes no se especificaba la hora en la fecha de alta de los documentos.

Asistente para facturar albaranes de clientes.

31-01-2007 Al consultar las ultimas compras y ventas desde la tabla de contenido de documentos de clientes y proveedores para aplicar a la línea actual el precio de una compra o venta anterior el programa no actualizaba los datos de la línea actual aunque se respondiera ‘Si’ a la pregunta de si deseaba aplicarlos.

Formularios de ultimas compras y ventas en contenido de documentos de clientes y proveedores.

31-01-2007 En las devoluciones de clientes y de proveedores ya no se pueden poner unidades negativas en la tabla de contenido, faltaba esta comprobación

Devoluciones de clientes y proveedores.

31-01-2007 Nuevos cambios masivos de clientes para las opciones de la ficha de cliente: “Enviar facturación en PDF” y “Enviar SMS al móvil del cliente”.

Cambios masivos de clientes.

30-01-2007 Se ha añadido una opción en el menú de procesos para enviar directamente un SMS al cliente o proveedor en los documentos de clientes y de proveedores.

Mensajes SMS

30-01-2007 En el módulo de SMS ya está disponible la opción de enviar SMS masivamente a clientes en el botón de procesos de la ficha de mensajes.

Envío masivo de SMS a clientes.

29-01-2007 En la ficha de perfiles de usuario hay un nuevo botón para duplicar el perfil.

Perfiles de usuarios.

24-01-2007 En los filtros de búsqueda, cuando el dato a buscar es de texto, ahora es posible emplear más opciones de búsqueda que se suman a las existentes; se resumen a continuación: ** (2 asteriscos): búsqueda por palabras o partes de palabras.

Selecciona datos si contienen todas las partes introducidas (en cualquier orden).

‘’ (2 comillas simples): selecciona datos si este campo no contiene nada.

* (1 asterisco): selecciona datos si este campo contiene algo (si no está vacío). Es el opuesto a ‘’.

|* (el símbolo “tubería” y 1 asterisco): esos 2 caracteres representan a 1 asterisco en los datos. Existe para poder buscar el asterisco en los datos sin que sea interpretado como un carácter comodín.

Nuevas opciones de búsqueda.

23-01-2007 En informes de cobros e informes de pagos, en el proceso “Registro de operaciones que implican bancos” se ha añadido un nuevo modelo de informe agrupando por fecha.

Informes de cobros e informes de pagos.

18-01-2007 En las devoluciones a proveedor al introducir un artículo el programa avisaba siempre erróneamente de que el artículo no se le había comprado al proveedor, no tiene relevancia salvo la incomodidad del mensaje. Ahora está solucionado.

Devoluciones a proveedor.

17-01-2007 Corregido error en asistente para generar devoluciones a proveedores que al introducir un artículo en la tabla de confirmación daba campo ‘ID_Proveedor’ no encontrado cuando el artículo no tenía proveedor por defecto.

Asistente para devoluciones a proveedor.

16-01-2007 En la pantalla de búsqueda e informes de clientes y de proveedores se ha añadido el filtro del C.C.C.

Búsqueda e informes de clientes y de proveedores.

11-01-2007 Ya está listo el nuevo módulo de mensajes SMS, si está activado se puede encontrar en el menú de ficheros. Los mensajes se crean en una ficha y pueden ser enviados mediante procesos. Los parámetros del servidor de mensajes de internet deben ser configurados en la ficha de configuración general. Por el momento hay que comprar los créditos y

Envío de mensajes SMS.

las cuentas de acceso en www.mensatek.com. (SOLO FUNCIONA CON ESTE SERVIDOR) Los mensajes salen a 10 céntimos incluidos los internacionales. En el programa no hay ningún tipo de publicidad de Mensatek, ya que ellos no han colaborado en absoluto en la implementación del sistema. Se eligió esta empresa porque en las pruebas realizadas funcionó correctamente. No se descarta que en el futuro se implementen otras plataformas de envío industrial de mensajes. Evidentemente se requiere una conexión a internet para enviar los mensajes.

10-01-2007 Nuevo proceso en los informes de artículos “Listados detallando los códigos de proveedores”.


10-01-2007 En informes de compras y documentos de gestión se ha añadido un nuevo proceso de informes “Listados de compras resumidas por proveedor”.

Informes de compras y documentos de proveedor.

09-01-2007 Tanto en devoluciones de clientes como de proveedores al introducir un artículo ahora también se informa al operador de si éste esta vendido en firme y en depósito simultáneamente, ya que es posible que si realmente figura en depósito lo que tenga que hacer el operador sea apartar ese artículo para hacer una liquidación.

Devoluciones ordinarias de clientes y proveedores.

09-01-2007 En el asistente para generar pedidos a proveedor cuando se creaba un nuevo pedido no se le ponía la marca de “No actualizar Stock”, esto no tenía importancia, pero visualmente confundía al operador.

Pedidos de proveedor.

09-01-2007 Al convertir documentos de clientes podían bajo poco frecuentes circunstancias no actualizarse los tipos de IVA de los artículos implicados, dado que los artículos no suelen cambiar de IVA a menudo, el problema tenia poco alcance, ya está solucionado.

Conversiones de documentos de clientes.

08-01-2007 Ahora es posible solicitar el control remoto del ordenador directamente desde el menú de “Ayuda”, sin necesidad de cargar un navegador. La pantalla muestra las 7 estaciones disponibles y también ofrece la posibilidad de configurar manualmente la conexión conectarse manual. Si no fuera posible ejecutar directamente esa herramienta también puede abrir la página web de control remoto en un navegador.

Control remoto.

04-01-2007 Solucionado problema que al introducir una línea en un documento de venta de un artículo con números de serie pedía borrar la línea. Esto solo ocurría la primera vez que se abría la pantalla de documentos de venta, una vez introducido un artículo ya no volvía a ocurrir.

Tablas de contenido de documentos de venta.

02-01-2007 Solucionado problema en la generación de pedidos a proveedor en base a una reposición de ventas, se producía un error de ejecución por valores nulos al ordenar la matriz.

Asistente para generar pedidos a proveedores, reposición por ventas.

02-01-2007 Solucionado problema en la generación de pedidos a proveedor en base a una reposición de ventas, se producía un error de ejecución por valores nulos al ordenar la matriz.

Asistente para generar pedidos a proveedores, reposición por ventas.

26-12-2006 2 nuevos procesos de informes en los informes de producción:1. Producción agrupando por alojamiento.2. Histórico de producción de un año por alojamiento.

Informes de producción.

22-12-2006 Nuevo cambio masivo de libros para el dato Audiencia. Cambios masivos de libros.

20-12-2006 Las copias de seguridad ahora se realizan por medio de una nueva herramienta a la que llamamos “Agente de copias de Seguridad”. Esa


http://www.mensatek.com/

herramienta se encarga tanto de las copias automáticas como de las manuales, así como de sincronizar las copias primarias con otras en el disco local. Además, ofrece información detallada del proceso pero sólo si el usuario pulsa en el icono que aparece mientras está en ejecución (el icono se muestra en el “área de notificación del sistema”, junto al reloj, antivirus, volumen, etc.

20-12-2006 En la pantalla donde se introducen los cubicajes se ha cambiado el modo en que se calculan las unidades, para evitar que se propaguen los redondeos a medida que se van haciendo multiplicaciones, ahora se usa entre cálculos un número de doble precisión, de este modo el resultado es mas exacto cuando hay muchos decimales.

Modo de cálculo de cubicajes.

15-12-2006 En los documentos de clientes cuando alguna línea de contenido tiene unidades de regalo se muestra el fondo del campo de las unidades en un color azulado.

Tablas de contenido de documentos de clientes.

15-12-2006 En la recepción de pedidos de proveedor ahora se deja que los precios de los artículos queden a cero, ya que en algunos casos no se sabe el precio de los mismos hasta que el proveedor nos envía la factura.

Recepción de pedidos de proveedor.

14-12-2006 Al servir un pedido de cliente desde la opción de servir pedido no se pasaban al albaran generado los datos de comisionistas de las líneas de contenido.

Pedidos de clientes.

13-12-2006 Se ha modificado el sistema de copias de seguridad, de modo que ya no es necesaria la participación del “Agente de S.Q.L. Server”.


13-12-2006 Se han añadido los filtros de artículos compuestos en la pantalla de búsqueda e informes de artículos reducida. Nuevo filtro en las pantallas normal y reducida de búsqueda e informes de artículos para filtrar los tipos de artículos compuestos.

Pantallas de informes de artículos.

12-12-2006 En las devoluciones de clientes si se especifica un artículo que no se le ha vendido al cliente desde la fecha actual hacia atrás en el número de días que figura en configuración de documentos de clientes, no se dejaba introducir en el documento de devolución. Ahora si se especifica cero días en este dato, se omite la comprobación de modo que el articulo pueda ser devuelto aunque no se haya vendido al cliente.

Devoluciones ordinarias de clientes.

05-12-2006 Nuevo tipo de código de barras “G.T.I.N.”. Este nuevo tipo sólo se debe emplear en combinación con el módulo de códigos EAN 128.

Perfiles de artículos y ficha de artículos.

05-12-2006 Nueva opción en configuración, en la categoría de artículos (avanzado) para indicar que los lectores de códigos de barras sólo van a leer códigos EAN 128.


04-12-2006 En las devoluciones ordinarias tanto de clientes como de proveedores, en el momento de asignar un documento a una línea de devolución o comprobar las compras o ventas del artículo no se tenía en cuenta el almacén de la línea de la devolución. A partir de ahora solo se buscarán líneas de procedencia cuyo almacén corresponda al almacén de la línea de la devolución que se está procesando.

Devoluciones ordinarias, asignación de procedencia a las líneas de contenido.

04-12-2006 Se ha incorporado la lectura de códigos de barras EAN-128 en tablas de contenido de documentos de clientes, desde los cuales se puede leer la caducidad y el lote, que PREVIAMENTE hayan sido impresos desde el programa, y POR LO TANTO que también tienen stock de ese lote y caducidad en el momento en que se efectúa la venta. Los números de serie no están soportados.

Lectura de códigos de barras EAN128 desde tablas de documentos de clientes.

04-12-2006 Corregido problema en devoluciones de clientes donde no se distinguía correctamente en las compras del cliente los albaranes facturados, no

Devoluciones de clientes.

informando a veces al operador de que el artículo no se había vendido en firme al cliente.

04-12-2006 En documentos de proveedor al pulsar en el botón de ficha en la tabla de contenido en el campo descuento no se dejaba acceder al campo de unidades de regalo, ha sido corregido.

Unidades de regalo en tabla de contenido de documentos a proveedor.

30-11-2006 Al generar un fichero PDF y guardarlo en disco, ahora se ofrece la posibilidad de abrirlo directamente para su visualización o impresión. Evidentemente, es necesario que exista un programa asociado a esa extensión.

Generación de ficheros PDF.

28-11-2006 Nuevo cambio masivo de artículos para cambiar la opción de aviso de ECO-tasas.


24-11-2006 En la ficha de artículos hay una nueva opción para marcar que el articulo en cuestión está sujeto a ECO-Tasas, no sabemos exactamente que es lo que hay que hacer con este tipo de impuesto, de momento en el programa simplemente se dá un aviso en la venta del mismo para que el operador se de cuenta de que el artículo está sujeto a estas condiciones y obre en consecuencia, sea lo que sea lo que haga cada uno.

Aviso en ventas de artículos sujetos a ECO-Tasas.

14-11-2006 El proceso de añadir efectos a la remesa ahora permite confirmar individualmente cada efecto mediante el teclado (usando la barra espaciadora); antes era necesario emplear el ratón.

Remesas.

13-11-2006 Corregida incongruencia en el log de depuración de stock en la liquidación de depósitos de proveedores. Esto no afectaba a la gestión de stock, tan solo guardaba una traza de stock incorrecta.

Depuración de stock.

09-11-2006 En informes de estadísticas de compras y ventas hay un nuevo proceso “Listados calculando el margen de ganancia por categorías”.


03-11-2006 En informes de ventas y documentos de gestión y en informes de compras y documentos de gestión en el proceso resumido por artículo se ha añadido un modelo de informe en el que se muestran las unidades auxiliares.

Informes de ventas y documentos de gestión e informes de compras y documentos de gestión.

31-10-2006 La pantalla que muestra “información acerca del programa” desde el menú “Ayuda”, ahora muestra los datos de Verial Soft, incluidos teléfono, fax, página Web y dirección comercial de correo electrónico. Estos dos enlaces deberían poner en marcha automáticamente el navegador o el programa de correo.

Información acerca del programa.

31-10-2006 La copia de seguridad manual ahora permite “facilitar la realización de copias en CD o DVD” si está instalado el software “Nero Burning ROM”( versión 6.6 mínimo), desarrollado por la empresa Ahead y que muchos fabricantes de grabadoras suministran al adquirir una unidad. El programa de gestión NO realiza la copia, sino que ejecuta los componentes necesarios de Nero con las instrucciones apropiadas, de modo que el usuario no tenga que conocer cómo funciona Nero y aún así pueda realizar esa copia manual a un CD o DVD. Evidentemente, Verial Soft NO puede dar soporte sobre esta nueva posibilidad, ya que el software que realiza la copia no es desarrollado por Verial.


31-10-2006 Al imprimir documentos de cliente de gestión comercial ahora se pueden imprimir también las fotos de los artículos.

Impresión de documentos de cliente de gestión comercial.

24-10-2006 La pantalla de números de serie en las tablas de documentos de proveedor no mostraba botónes en la barra de tareas, ahora lo hace.

Tablas de documentos de proveedor

23-10-2006 El proceso de creación de una nueva empresa ha sido modificado para que ésta sea creada de acuerdo a unos parámetros de configuración (como el régimen fiscal o el tipo de plan contable) que condicionan los datos que el programa define automáticamente al crear la empresa. Antes se asumía que el régimen fiscal era el normal (IVA) y que el plan contable era el P.G.C. del año 1990.

Creación de empresas.

23-10-2006 La configuración de los P.D.A. ahora permite especificar qué datos deberán ser importados por cada P.D.A.

Configuración de PDAs.

20-10-2006 En la impresión de etiquetas de artículos ahora están disponibles los campos de almacén y estante. Cuando se imprimen etiquetas de artículos desde un documento el almacén se obtiene del propio documento, si no procede de un documento, el almacén se ha de indicar en la propia pantalla de informes


18-10-2006 En los documentos de cliente de gestión comercial, en el botón procesos, se ha añadido una nueva opción para mover un documento a otra área de venta.

Documentos de cliente de gestión comercial.

17-10-2006 Cuando en un pedido a proveedor se introducía un artículo que ya se había pedido previamente al mismo proveedor el programa avisaba de esta circunstancia, ahora también nos avisa si ese artículo está pendiente de recibir de otros proveedores.

Pedidos a proveedor.

17-10-2006 En las devoluciones ordinarias de clientes cuando se introduce un artículo el programa intenta comprobar si realmente se le ha vendido al cliente en un plazo de X días. Si no se le ha vendido en la cantidad que intenta devolver o se le ha cedido en depósito el programa avisa de esta circunstancia inmediatamente al introducir la línea en el documento. El número X de días se especifica en configuración de documentos de clientes en la opción ‘Número de días para considerar que la venta se puede devolver’.

Devoluciones ordinarias de clientes.

13-10-2006 Corregido problema en conversiones de documentos de clientes cuando se trataba de convertir tickets de documentos ya arqueados (o no borrables) en otros documentos; a partir de ahora los documentos generados en estos casos siempre tendrán vencimientos en efectivo, tanto el ticket de abono como el documento generado. Previamente tenían el método del documento de origen.

Conversión de tickets a otros documentos.

11-10-2006 En los informes de pre-arqueo, en el proceso de “Listados de ventas resumidos por método de cobro”, se ha añadido una opción para mostrar detallando lo que se ha transferido de un área de venta a otra.


10-10-2006 Corregido problema en la recepción de pedidos a proveedor que bajo ciertas circunstancias no dejaba concluir el proceso de recepción quedándose en la pantalla al dar al botón aceptar.

Recepción de pedidos a proveedores

09-10-2006 La ficha de cuentas bancarias de la empresa ahora pide un dato más: el porcentaje diario que cobrará el banco su presentamos una remesa mediante el “cuaderno 58”. Ese porcentaje se utilizará para calcular el interés pero no se hará ninguna operación contable: es sólo a título informativo (se muestra en la ficha de remesas, bajo el importe total de la misma).

Remesas mediante el “cuaderno 58”

09-10-2006 Las fichas de cobros y pagos ahora permiten realizar un cobro o pago “a cuenta” pero cuyo estado no sea “confirmado”. Esta gestión está pensada para cuando se utilizan “pagarés” y se diferencia de una operación normal en el tratamiento contable: mientras el estado sea “ordenado”, el asiento se realiza con la fecha de emisión del pagaré y

Cobros y pagos mediante “pagaré”

ese asiento será modificado por el de un cobro o pago normal cuando se alcance la fecha de vencimiento y el cobro o pago se haga efectivo: en ese momento se modifican los apuntes del asiento y se cambia la fecha por la de vencimiento. El resultado final es que hay un único asiento, como si se hubiera confirmado la operación desde el primer momento. Si un usuario quiere que se quede reflejado contablemente ese paso intermedio, siempre puede modificar manualmente la contabilidad generada por el programa.

06-10-2006 Se ha implementado el mecanismo de cubicaje automático al entrar en la columna de unidades de las tablas de contenido de los documentos de compra, a igual que en los documentos de venta.

Cubicaje automático en documentos de compra.

06-10-2006 Corregido un error muy poco frecuente que se producía en las tablas de contenido de los documentos cuando se estaba en la columna de unidades de un articulo con varias dimensiones y se pulsaba en el campo nombre con el ratón.

Cubicajes y tablas de contenido de documentos.

06-10-2006 Se ha cambiado en cambios masivos de artículos y libros el proceso de cambio de “Opción de activo en ventas por internet” por “Opciones para ventas por internet”, en el que además de cambiar el valor de “Activo en ventas por internet”, se pueden cambiar los valores para las opciones: “Destacado”, “Oferta”y “Novedad”.

Cambios masivos de artículos y libros.

05-10-2006 Añadido un campo a la ficha de lotes de artículos donde figura el número de veces que se ha insertado ese lote en un documento de venta. Se incrementa en una unidad cada vez que se selecciona en los documentos de venta la opción de ‘Insertar lote de artículos’.


05-10-2006 Corregido error en la ficha de lotes de artículos que al pulsar MAYS-TAB en la primera fila de la tabla en la columna del código de barras producía un comportamiento extraño en la tabla.


05-10-2006 En el proceso de reserva múltiple de pedidos de clientes ahora hay un nuevo interruptor que permite mostrar (recalculando la tabla) los artículos que no se han mostrado inicialmente por no tener stock suficiente para proceder a su reserva.

Reserva múltiple de pedidos de clientes.

05-10-2006 En las devoluciones de clientes cuando se introducen artículos genéricos no se busca la procedencia de los mismos, ya que no tiene sentido ni siquiera introducir artículos genéricos. Una devolución de artículos genéricos no puede verificarse en el sentido de que no se puede saber con exactitud el artículo que fue vendido al cliente bajo la máscara de un artículo genérico. Naturalmente lo mismo se aplica al stock. Se desaconseja totalmente el uso de artículos genéricos para vender libros y recibir devoluciones de los mismos dadas las limitaciones de un proceso tan engañoso.

Artículos genéricos en devoluciones de clientes.

04-10-2006 Nuevo cambio masivo para artículos y libros para cambiar el peso. Cambios masivos de artículos y libros.

04-10-2006 En el proceso de recibir pedido de proveedor en el momento en el que se genera un albarán o factura con la mercancía recibida el programa preguntaba siempre que se deseaba hacer sus precios para los artículos que tenían marcado en el perfil la opción de preguntar que hacer con los precios. Ahora solo pregunta en el caso de que el precio de recepción sea distinto del de la ficha.

Proceso de recepción de pedido a proveedor.

02-10-2006 En la pantalla para configurar el fondo de la aplicación ahora se puede copiar y pegar colores, es decir, si se pulsa con el botón derecho del ratón sobre la casilla que muestra un color, eso quiere decir que se copia ese color (el programa recuerda el color para luego pegarlo), y al

Pantalla de configuración del fondo de la aplicación.

pulsar con el botón izquierdo en otra de esas casillas se pegaría el último color que hallamos copiado.

02-10-2006 Nueva opción en configuración general del programa, en la categoría de artículos para mostrar la pantalla de informes y búsqueda de artículos en modo abreviado. Esta opción se utilizará, al igual que la que hay para la ficha de artículos, para que los usuarios que necesitan pocas opciones en artículos sea mucho más fácil de manejar.

Informes de artículos y configuración general del programa.

29-09-2006 En el asistente para servir pedidos de clientes se permitía servir artículos genéricos, pero en el caso de que estos tuvieran marcada la opción de no utilizar stock no eran seleccionados en la tabla de confirmación. Ahora sí se incluyen en la selección.

Asistente para servir pedidos a clientes.

29-09-2006 La opción “Acerca del programa” del menú “Ayuda” ha sido rediseñada para ofrecer mucha más información y más fácilmente accesible al estar clasificada en categorías (“general”, “servidor”, “cliente”, “actualizaciones” y “diagnósticos).

Acerca del programa.

28-09-2006 En el asistente para generar pedidos a proveedor cuando se marca la opción de repetir pedidos anteriores las líneas que se procesen de estos pedidos anteriores se eliminan (dan por servidas) de esos pedidos anteriores; previamente se dejaban los pedidos como estaban.

Asistente para generar pedidos a proveedor.

27-09-2006 Nueva opción en los perfiles de usuario, en la categoría “Artículos”, “Permitir modificar el stock manualmente”. Al desmarcar esta opción el usuario puede abrir la ficha de stock pero al pulsar el botón de nuevo, modificar o borrar, le aparecerá un aviso indicando que no tiene permiso para realizar el proceso.

Perfiles de usuario y ficha de stock.

27-09-2006 En la ficha de clientes, en el botón “Procesos”, se ha añadido una nueva opción para sacar un informe de artículos en el que aparezcan los artículos que ha comprado alguna vez el cliente indicando la fecha de la última compra y el precio actual para que puedan enviar esa información al cliente para cuando necesite hacer algún pedido.

Ficha de clientes e informes de artículos.

25-09-2006 Los informes de cobros y pagos (y algunos otros) ahora gestionan de forma diferente el hecho de realizar un informe y no seleccionar datos. Anteriormente, se cancelaba el informe; ahora se pregunta si desea realizarse de todos modos. En ese caso, se generará una única página con los datos de cabecera y un texto grande en diagonal “no hay datos para realizar el informe”. El texto que debe aparecer puede configurarse desde la categoría “interfaz de usuario” en la configuración general. Aunque esto no es aplicable a todos los informes, podría aplicarse bajo demanda a alguno más, pero sólo si el usuario nos lo solicita.

Informes.

25-09-2006 Las tareas que se realizan en segundo plano han sido ampliadas para realizar varias comprobaciones (fechas de los documentos, tiempo que llevan sin realizar un chequeo de integridad, etc.) Todas ellas están desactivadas por defecto pero se recomienda habilitarlas. Se accede a esa configuración desde la ficha de puestos, mediante un botón situado en la solapa “tareas”. Esas opciones afectan a todos los puestos, no son diferentes para cada ficha.

Tareas pre-programadas

25-09-2006 En informes de estadísticas de compras y ventas había un proceso que se llamaba “Listados de ventas por meses de un año”, a partir de ahora se llama “Listados por meses de un año”, los modelos de informe no cambian, la única diferencia es que ahora se pueden mostrar las compras.


25-09-2006 En los informes de cobros y de pagos, los filtros que se crean a través de las opciones “Filtrar clientes / proveedores” y “Filtrar documentos” ahora se pueden guardar en la configuración para el informe.


25-09-2006 En los cambios masivos de contratos de mantenimiento, en la tabla donde se muestran los datos que se van a cambiar se ha añadido una columna con el dato “Cliente facturación”.

Cambios masivos de contratos de mantenimiento.

22-09-2006 En el menú “Caja” de la aplicación hay una nueva opción “Proceso de arqueo rápido”, es una forma sencilla de realizar el arqueo en la que no se ven importes. Esta opción está pensada para los casos en los que el arqueo los tiene que hacer un usuario que no tiene porque ver que es lo que el programa ha calculado para el arqueo.

Arqueos de caja.

22-09-2006 En las reservas múltiples de pedidos de clientes ahora no se muestran aquellas en las que no haya stock en el almacén correspondiente de las líneas del pedido.

Reserva múltiple de pedidos.

18-09-2006 En el formulario de reserva múltiple de pedidos de clientes ahora en el campo nombre del cliente se muestra también el numero del pedido en el caso de que el cliente no sea uno de tipo ‘Varios’, en caso contrario se muestra la referencia del pedido.


15-09-2006 Nueva ficha de artículos abreviada, en la que aparecen sólo los datos más comunes. Se ha creado esta ficha para que sea más fácil de usar que la actual, que tiene muchos datos que la mayoría de los usuarios no necesita. Para que se muestre esta nueva ficha en lugar de la actual hay que activar una opción que hay en la configuración general del programa, en la categoría de “Artículos”.


15-09-2006 Nueva ficha de artículos abreviada, en la que aparecen sólo los datos más comunes. Se ha creado esta ficha para que sea más fácil de usar que la actual, que tiene muchos datos que la mayoría de los usuarios no necesita. Para que se muestre esta nueva ficha en lugar de la actual hay que activar una opción que hay en la configuración general del programa, en la categoría de “Artículos”.


14-09-2006 En los documentos de cliente y de proveedor de gestión comercial, en el botón procesos hay una opción “Informe con la ubicación de los artículos”, ahora en ese informe se muestran el nº de unidades que cada artículo tiene en el documento.

Documentos de cliente y de proveedor de gestión comercial.

13-09-2006 En el informe de inventario mostrando diferencias, hay una nueva opción para añadir los artículos que falten en el informe, para cuando se hace un inventario de todo lo que está en el almacén se supone que lo que no aparece en el inventario es porque no se ha contado ninguna unidad y hay que mostrarlo con cero unidades.

Informe de inventario mostrando diferencias.

11-09-2006 En la impresión de etiquetas para paquetes en documentos de proveedor se han añadido las opciónes de “Nº de copias” y “Posición para la primera etiqueta”.

Impresión de etiquetas para paquetes en documentos de proveedor.

11-09-2006 En las búsquedas de pedidos de cliente y pedidos de proveedor, si se filtra un artículo y además se utiliza el filtro de estado del pedido, el filtro se aplicara a los pedidos que tengan el articulo pendiente e servir o recibir (dependiendo de si son documentos de cliente o proveedor).

Búsquedas de pedidos de cliente y pedidos de proveedor.

06-09-2006 Algunas consultas podían sufrir un problema de “tiempo de espera agotado” si la consulta era compleja o la base de datos muy grande. Desde ahora, si se produce ese problema el programa ofrecerá la posibilidad de intentar nuevamente la consulta.

Selección de datos.

05-09-2006 La exportación de datos hacia Excel y Access ahora también permite seleccionar individualmente las columnas a exportar en los informes “complejos”.

Exportación de datos.

04-09-2006 La anchura de las barras de “scroll” es ajustable para adaptarse al uso que se vaya a hacer: no es lo mismo manejarla con ratón que con el

Apariencia de las tablas de datos.

dedo índice (en una pantalla táctil). También cobra importancia en los Pocket-PC que disponen de pantalla VGA, ya que el tamaño del píxel es ¼ que en los dispositivos QVGA.

01-09-2006 La herramienta de monitorización de puestos muestra más información, como el tipo de puesto y, opcionalmente, puede diferenciar si el puesto “responde” o está “desconectado” aunque el programa de gestión NO esté ejecutándose. Dicho de otro modo, sirve para detectar si un puesto que debería estar apagado está usándose pero no para trabajar en el programa de gestión. Al mismo tiempo: si sabemos que el puesto está conectado y esa herramienta indica lo contrario, eso implica que hay un problema con la red.

Monitorización de puestos.

01-09-2006 Al introducir una fecha existe una nueva posibilidad: introducir sólo el día, con lo que el programa asume que pertenece al mes en curso. No hay que confundirlo con la posibilidad de introducir el día y el mes: en este caso el año que se asume no es el año en curso sino el que se haya indicado en la configuración del programa.

Introducción de datos de tipo “fecha”.

01-09-2006 Al exportar los datos de los informes, existía una restricción: si el informe era “complejo” (cuando se realizan procesos especiales a partir de los datos retornados por el servidor) las columnas de la tabla final eran desconocidas para la herramienta de exportación y eso impedía realizar una selección manual de las columnas a exportar. Ahora esa selección vuelve a ser posible, pero los nombres de dichas columnas son los nombres de la tabla de datos, no los nombres descriptivos que aparecen al exportar otros informes.

Exportación de datos.

29-08-2006 Nuevo modelo de informe en el formulario de informes de confirmación del asistente para generar devoluciones a proveedor donde figura el autor del libro y la ubicación en lugar del estante.

Asistente para generar devoluciones a proveedor.

28-08-2006 El proceso de guardar datos en una tarjeta electrónica se ha agilizado para permitir la grabación masiva de múltiples tarjetas iguales.

Tarjeta electrónica.

28-08-2006 La herramienta de monitorización de puestos ahora muestra información adicional al preguntar por los detalles de un puesto concreto. Entre esos datos, están los bloqueos de datos establecidos en ese momento.

Monitorización de puestos.

21-08-2006 Se ha añadido un nuevo dato en la ficha de clientes “Tipo para la tarjeta electrónica”, este dato se elige de entre 10 posibles valores que se definen desde la ficha de áreas de venta, en el botón “Dtos. por tipo de cliente”, donde también se indicarán los descuentos que se aplicarán para cada tipo de cliente y área de venta. Este dato se grabará en las tarjetas electrónicas que luego se utilizarán en los distintos puntos de venta.Se ha puesto un filtro en los informes de clientes y el cambio masivo correspondiente para el dato del tipo para tarjetas electrónicas.Todas estas opciones sólo estarán disponibles si está activado el módulo de “Tarjetas electrónicas”

Ficha e informes de clientes, ficha de áreas de venta y cambios masivos de clientes.

16-08-2006 Nuevo proceso en los informes de producción: “Histórico de producción de un año por cliente”


11-08-2006 En la pantalla de alta masiva de artículos se han añadido 2 opciones para indicar si los artículos que se van a crear han de estar inactivos en compras y/o inactivos en ventas

Alta masiva de artículos.

10-08-2006 En la pantalla de alta masiva de artículos, si es una línea vacía y no es necesario introducir el código de barras, al pulsar el botón de seleccionar imagen aparecerá la pantalla de selección de imágenes del consultor de artículos, en el que se podrán elegir varias imágenes a la


vez y al pulsar en el botón aceptar se insertarán tantas líneas como artículos se hayan seleccionado.

10-08-2006 En algunos procesos que generan documentos de clientes de modo automático cuando el cliente no tenia especificado método de cobro ó periodicidad en su ficha el programa podía no conseguir generar documentos para este cliente. Ahora si la ficha del cliente tiene esos datos vacíos el programa genera el documento con los datos por defecto que figuren en la configuración general de clientes.

Generación automática de documentos a clientes y método o periodicidad vacío en la ficha del cliente.

09-08-2006 Nuevo botón en la tabla de contenido de documentos de clientes que permite recalcular los precios del documento con los más actuales y correspondientes a la tarifa. Esto permite recalcular por ejemplo un depósito a un cliente para poder enviárselo actualizado y al hacer la liquidación estar más cerca de la verdad.

Tabla de contenido de documentos de clientes.

09-08-2006 Nuevo proceso para recalcular los totales de un documento, no toca los precios, solo es útil para solucionar algunos tipos de errores.

Nuevo proceso para recalcular documento.

08-08-2006 Cuando se va a incorporar una imagen a una base de datos, se comprueba si el tamaño del fichero JPEG excede los 2 MB. En ese caso se advierte de que parece excesivamente grande sin comprobar las dimensiones exactas de la imagen porque podría tardar mucho (o incluso generar un error si se agota la memoria). En caso de ocupar menos, se carga la imagen y se advierte si contiene más de 1 Mpíxel, porque probablemente no necesite una imagen tan detallada. Por último, si es para la carta de artículos, donde se conoce el tamaño que va a usar el programa para mostrar las imágenes, se avisa si la imagen es mayor de lo necesario y se ofrece la opción de guardar en la base de datos una copia del tamaño óptimo, pero sin modificar el fichero JPEG original.

Incorporación de imágenes a la base de datos.

07-08-2006 En los informes de artículos, en el proceso “listados generales”, se ha añadido un nuevo modelo de informe “Listado de artículos con los auxiliares”.


07-08-2006 En los listados de ventas y documentos de gestión, en el proceso “Listados de consumo de artículos por cliente”, se ha añadido una nueva opción para mostrar también los clientes que no hayan tenido ventas.


04-08-2006 En la pantalla de alta masiva de artículos, si hay elegido un perfil en el que no sea necesario introducir un código de barras y es una línea vacía, se puede elegir directamente la imagen, una vez elegida se propondrá un nombre por defecto.


04-08-2006 En el asistente para generar pedidos a proveedor en base a pedidos de clientes por lo general no salían los artículos genéricos ya que estos suelen estar configurados para no gestionar stock. El programa lleva a cabo cálculos con el stock disponible para obtener la cantidad que nos falta en stock, por eso filtraba los artículos que no gestionaban stock. Ahora el programa no filtrará los artículos que no gestionan stock, así que según lo que la gente meta en pedidos de clientes el programa se comportará de una manera u otra. La consecuencia más normal es que el ahora el programa siempre considere un artículo genérico de un pedido a cliente como que hay que pedirlo forzosamente por no haber stock del mismo en ningún caso, por estar marcado seguramente como que no gestiona stock.

Artículos genéricos en el asistente para generar pedidos a proveedor en base a pedidos de clientes.

04-08-2006 En Informes – Clientes – Informes de ventas y documentos de gestión, proceso a realizar: “Listados de artículos pendientes de servir”, se ha

Informes de ventas y documentos de

añadido un nuevo modelo de informe: “Listado resumido por artículo agrupado por proveedor”.

gestión.

04-08-2006 En el Asistente para generar devoluciones cuando se introducen artículos manualmente en la tabla anteriormente se asignaba a la devolución para este artículo el proveedor por defecto que figuraba en la ficha, a partir de ahora el proveedor y distribuidor que aparecerá es el ultimo al que se le haya comprado el artículo y al que no le haya sido devuelto, teniendo preferencia los documentos de compra marcados como novedad.

Asistente para generación de devoluciones a proveedores.

04-08-2006 En instalaciones donde las copias de seguridad fueran muy grandes por tener muchas empresas, podría producirse una falsa alarma al realizar una copia manual: no es que la copia fallara, sino que el programa no esperaba más de 5 minutos para realizar todo el proceso y en esos casos aún no habría finalizado. Se ha cambiado el método de comprobación del proceso, de modo que ahora espera hasta 5 minutos para cada base de datos, y pone la cuenta a 0 después de cada copia realizada; el tiempo total que ahora se permite es muy superior, por lo que este problema no debería repetirse.


04-08-2006 En los lotes (definición de conjuntos de artículos) se ha añadido una opción para que en el momento de vender un lote los artículos se inserten con una unidad y no con las que está definido el lote, como se hacía hasta ahora.

Lotes de artículos.

03-08-2006 En el proceso de “Asignación de alojamientos en múltiples documentos” ahora se pueden cancelar los alojamientos asignados para que vuelvan a ser “por tipo”.

Asignación de alojamientos en múltiples documentos.

03-08-2006 En documentos de clientes en la tabla de artículos hay un acelerador en F5 para acceder al formulario donde figuran las unidades de regalo, los descuentos y los tipos de IVA.

Acelerador para unidades de regalo en documentos de clientes.

31-07-2006 En las pantallas de reservar pedidos y reserva múltiple de pedidos de clientes ahora el orden por defecto de la tabla de artículos es por el número de ficha del documento al que pertenece el artículo y por el orden que ocupa esa línea en el documento de pedido. Esto también afecta a la confirmación de presupuesto, servir artículos, etc. El sentido de esto es para que los artículos se procesen en el orden en el que se han creado los documentos para por ejemplo, reservar los pedidos por orden de creación del documento.

Orden por defecto en las tablas de artículos en los procesos de reserva de pedidos, reserva múltiple y algunos otros.

28-07-2006 En las fichas de clientes y proveedores, en la parte superior aparece el número de ficha y a la derecha el nombre y apellidos del cliente / proveedor, junto a este último dato hay un nuevo botón con una lupa que muestra los clientes / proveedores con ese mismo NIF. Este botón sólo estará activo si hay más clientes / proveedores con ese mismo NIF.


26-07-2006 Nueva opción en la pantalla de procesar inventarios por documento para procesar solo operaciones con el stock de los almacenes que figuran en los documentos de inventario y no tocar nada en ningún otro almacén., tras la ultimas modificaciones se había evitado este funcionamiento y algunos clientes lo requerían. Para marcar este interruptor es aconsejable que sepa exactamente qué está haciendo.

Inventarios por documento.

26-07-2006 En los informes de lotes (Conjuntos de artículos), en el proceso en el que se detallan los artículos se ha añadido un nuevo modelo de informe valorando el lote a una unidad de cada artículo.

Lotes de artículos

19-07-2006 Al cerrar un pedido de cliente se emite un aviso preguntando si se Pedidos de

desea continuar con el documento en el caso de que el importe total del mismo no exceda el importe del pedido mínimo que figura en la ficha del cliente.

clientes, importe mínimo.

18-07-2006 Ya es posible emplear tarjetas electrónicas en el programa para identificar a un cliente o a un usuario. El único tipo de tarjeta soportado es la tarjeta de memoria SLE4442.

Gestión de tarjetas electrónicas.

18-07-2006 Para evitar que se repita el problema de “intentar” usar la coma para el separador decimal, el programa sustituye automáticamente ese símbolo por el punto al introducirlo en un dato de tipo numérico, es decir: ambas teclas producen el mismo símbolo (el punto).

Introducción de datos numéricos.

18-07-2006 El generador de informes ofrece una nueva opción cuando se imprime por las dos caras de la hoja (modo “duplex”): forzar que se descarte la segunda cara al cambiar de grupo. Eso permitirá por ejemplo, imprimir las facturas a doble cara pero evitando que dos facturas distintas sean impresas en una misma hoja.Esta opción depende por completo del diseño del informe; en principio, ninguno de los modelos “originales” la usa. No se tiene en cuenta en la presentación por pantalla, ni al generar ficheros PDF, ya que la opción de impresión a doble cara no es aplicable al controlador de impresora empleado para generar los ficheros PDF.

Generador de informes

14-07-2006 Corregido un curioso error en la actualización de precios de coste de los artículos en el proceso de recibir un pedido de proveedor o en la importación de documentos de proveedor (por ejemplo del SINLI).

Pedidos a proveedor, recibir pedido.

12-07-2006 En la división de documentos de clientes ahora se muestran también los documentos que no se pueden dividir como líneas en rojo y de solo lectura para que el total de importe mostrado por el proceso se acerque más a la realidad y el porcentaje de reducción sea más real. Hay que tener en cuenta que los documentos facturados y algunos otros documentos especiales no aparecerán en la selección.

División de documentos de clientes.

12-07-2006 En ciertos informes de estadística de compras y ventas hay una opción para agrupar por usuario sin necesidad de crear un nuevo modelo de informe, ahora se ha añadido una opción similar para agrupar por él área de venta. Estas 2 opciones son excluyentes, es decir, si se aplica una no se aplica la otra.


11-07-2006 En los procesos de pedidos de clientes, al servir el material reservado o servir artículos directamente se tiene en cuenta la marca de ‘pedido separado’. Si se intenta servir de un documento marcado como separado el programa no permitirá servir artículos de otros documentos (emitiendo un aviso). Si por el contrario se intenta servir inicialmente de un pedido no separado y se marca que se muestren artículos de otros documentos en ningún caso se seleccionarán artículos pertenecientes a pedidos marcados como separados; aunque si existe alguno el programa avisará con un mensaje de esta circunstancia.

Procesos de servir y servir directamente pedidos de clientes. Marca de pedido separado.

10-07-2006 Nuevo interruptor en la segunda solapa de los documentos de pedido de clientes llamado ‘Separar pedido’ que permite que en el asistente para servir documentos estos pedidos no generen documentos mezclados con material de otros posibles pedidos del cliente que se vayan a servir en este momento. De este modo se genera un documento individual para cada pedido que tenga esta marca.

Pedidos de clientes y asistente para servir pedidos.

07-07-2006 En la pantalla de “lotes (definición de conjuntos de artículos)” si al introducir un código de barras que no existe se da la opción de dar de alta el artículo, en cambio si lo que se está introduciendo es el nombre y el usuario pulsa la combinación de teclas [Alt] + [+], también se propondrá crear un nuevo artículo con el nombre introducido.

Lotes de artículos

07-07-2006 Corregido error en las validaciones del nombre de articulo de documentos de clientes y proveedores que evitaba que al introducir un articulo en una línea nueva se mostrase lista para artículos cuyo nombre comience por la misma palabra, si encontraba uno exactamente como el texto escrito no mostraba lista y el operador creía erróneamente que no había más artículos con ese nombre.

Validaciones de nombre de artículo en documentos de clientes y proveedores.

06-07-2006 En la reserva múltiple de pedidos de clientes ahora hay un botón que permite filtrar los documentos a procesar por ejemplo para filtra clientes o fechas estimadas de entrega.


06-07-2006 En la definición de lotes de artículos se muestra el dato “Stock“ del artículo seleccionado en ese momento, en la barra de estado de la propia ficha.


06-07-2006 Corregido error en el proceso de confirmación de devoluciones que recalculaba el peso del documento en negativo y no dejaba continuar con el proceso sin dar ningún mensaje, evitando que se generase el documento de abono correspondiente.

Proceso de confirmación de devoluciones de clientes.

04-07-2006 En el asistente para servir pedidos de clientes ahora se separan los pedidos de los clientes de tipo caja, cada uno de ellos genera un documento distinto, ya que por lo general se corresponden con clientes transeúntes distintos por cada documento.

Asistente para servir pedidos de clientes.

30-06-2006 En la configuración general del programa en la categoría “Empresa”, ahora se puede definir que posiciones del C.C.C. se ocultarán con asteriscos.


29-06-2006 En la definición de las condiciones para calcular las comisiones (grupos de comisiones) hay 3 nuevas opciones:

1. % sobre el importe + imp., ignorando descuentos2. % sobre el importe + imp., considerando descuentos (excepto

Pronto Pago)3. % sobre el importe + imp., considerando todos los descuentos

Cálculo de las comisiones.

28-06-2006 En los pedidos de cliente se ha añadido un botón para ver el informe de “Artículos pendientes de servir” y en los pedidos de proveedor otro similar con los “Artículos pendientes de recibir”.

Pedidos de cliente y pedidos de proveedor.

28-06-2006 En los documentos de gestión de clientes, en los documentos de proveedores y en los documentos de almacén, en el botón “Procesos” hay una nueva opción para ver un informe en el que se muestra la ubicación o el estante de los artículos del documento.

Documentos de cliente de gestión comercial, de proveedor y de almacén.

27-06-2006 En la opción del menú de clientes “Registro de comisiones” ahora aparece otra pantalla en la que se pueden ver todas las comisiones a la vez o filtrarlas aplicando unos filtros que aparecen en la propia pantalla.

Registro de comisiones.

27-06-2006 En el chequeo de integridad que busca cuentas contables sin nombre, ahora corrige las cuentas que pertenezcan a clientes o proveedores, poniendo como nombre de la cuenta el nombre del cliente o proveedor.

Chequeo de integridad.

26-06-2006 El proceso para compensar cobros o pagos a cuenta ahora ofrece una nueva opción: convertir la entrega a cuenta en uno o varios vencimientos ordinarios (sustituyendo a las operaciones a las que compensa). De ese modo pueden reducirse el número de registros que aparecen en los informes y los vencimientos aparecen directamente como cobrados (en vez de compensados). En su contra, que divide la entrega original si ésta compensa más de una operación, por lo que no debería aplicarse más que a entregas en efectivo. Por defecto, esta opción NO está activada, ya que es irreversible.

Compensación de cobros o pagos a cuenta.

26-06-2006 En la ficha de “Lotes (Definición de conjuntos de artículos)” se ha Lotes de artículos.

añadido un botón para imprimir el contenido del lote de una manera rápida.

26-06-2006 En la ficha de “Lotes (Definición de conjuntos de artículos)” ahora se pueden introducir artículos genéricos con su correspondiente descripción, que pasará al documento.


22-06-2006 En la confirmación de devoluciones de proveedor e intentar generar el documento de abono correspondiente salía un mensaje avisando incorrectamente ‘No se han especificado unidades’. Ha sido solucionado.

Proceso de confirmación de devoluciones a proveedor.

22-06-2006 En la ficha de arqueos se ha añadido una solapa en la que se muestran las operaciones que pertenecen a ese arqueo.

Ficha de arqueos.

20-06-2006 En el proceso de reserva de pedidos de clientes, y en el de reserva múltiple de pedidos de clientes ahora se muestra el stock máximo y mínimo del artículo en la barra de estado de la tabla de artículos a reservar.

Stock máximo y mínimo en reservas de pedidos de cliente.

20-06-2006 En la tabla de confirmación de artículos en el asistente para pedidos a proveedor ahora se muestra una línea de estado donde aparece información sobre el artículo o libro con el stock máximo y mínimo, el nombre del artículo, unidades en depósito a clientes, fabricante y autor del libro o artículo.

Asistente para generar pedidos a proveedores.

20-06-2006 En el asistente para generar pedidos a proveedor bajo algunas circunstancias especiales podían aparecer artículos a pedir con unidades negativas, a partir de ahora eso ya no ocurrirá.


20-06-2006 En el asistente para generar pedidos a proveedor ahora se permiten artículos genéricos, pero solo los pendientes de reserva provenientes de pedidos de clientes; estos son seleccionados e introducidos en la tabla de comprobación al marcar la opción de ‘pedir artículos pendientes de reserva en pedidos de clientes’. El nombre que aparece en los artículos genéricos en la tabla es el que haya editado el usuario en el pedido de cliente, que es precisamente el mismo que va a parar al pedido a proveedor resultante.

Los artículos genéricos en pedidos de clientes ahora pasan a pedidos a proveedor mediante el asistente.

20-06-2006 En las pantallas de cambios masivos, en los cambios en los que se puede proponer un valor por defecto se ha añadido una nueva opción para excluir de la selección de datos los registros en los que el dato que se va a cambiar sea el mismo que el valor por defecto que se propone. Esta opción, por defecto, aparecerá activada.

Pantallas de cambios masivos.

20-06-2006 Tanto en documentos de clientes como de proveedores ahora se muestra una doble línea de estado para la tabla de artículos donde se especifica adicionalmente el stock máximo y mínimo del artículo, el estado del artículo (Disponible, descatalogado, etc.) y la categoría principal de éste. El segundo panel de la nueva línea de estado es un botón que puede ser pulsado para llevarnos a editar el estado del artículo en esa línea (documentos de clientes), o para llevarnos a la ficha del artículo (documentos de proveedores).

Nueva línea de estado para tabla de artículos en documentos de clientes y proveedores.

19-06-2006 En los informes de pre-arqueos se han añadido nuevos filtros: el de área de venta, el del puesto, el usuario y el cajón.


19-06-2006 Al crear manualmente un albarán de entrada o recibir un pedido el programa actualiza la fecha de modificación de los artículos cuyo precio haya cambiado a la fecha actual.

Actualización de fecha de modificación en albaranes de entrada.

19-06-2006 En los pedidos a proveedor si al crear manualmente un documento, éste no llega al importe mínimo que figura en la ficha del proveedor, el programa da un aviso preguntando si se desea continuar.

Pedidos a proveedor.

16-06-2006 En la reserva múltiple de pedidos se permite reservar al cliente una cantidad mayor de la que figura en su pedido, las unidades adicionales se añaden al pedido de cliente y éste es recalculado.

Reserva múltiple de artículos.

16-06-2006 Tanto al servir pedidos como en el asistente para servir pedidos de clientes ahora el comportamiento por defecto es informar con comentarios en el documento generado sobre los artículos que nos había pedido el cliente pero que se hallen descatalogados, agotados, etc. Previamente esto solo estaba disponible en el asistente, ahora también se puede usar en la pantalla de servir pedido.

Información al servir pedidos sobre los artículos agotados.

15-06-2006 En los informes de artículos y en los informes de libros se han añadido unos filtros para buscar artículos / libros por la fecha de la última compra y/o la fecha de la última venta.

Informes de artículos e informes de clientes.

14-06-2006 En el asistente para servir pedidos de clientes ahora se incorpora a los documentos generados la descripción amplia de la línea del pedido de origen. El formulario para servir un pedido individual se comporta de modo análogo.

Asistente para servir pedidos de clientes y formularios de confirmación varios.

14-06-2006 Cuando el modo de numeración automática de albaranes de entrada está activo en configuración, al recibir pedidos de proveedor y dejar en blanco el número de albarán el programa genera un número nuevo para el albarán de proveedor.

Numeración automática de albaranes de entrada.

13-06-2006 Cuando se convertía un albarán de depósito en una factura u otro tipo de documento mediante el proceso de conversión de documentos, podía pasar accidentalmente el carácter de tipo de albaran de depósito o novedad al documento de destino, esto no era grave, pero podía llevar a confusión.

Conversión de documentos de clientes.

13-06-2006 En la conversión de documentos de clientes era posible convertir un albarán de depósito en una factura aunque tuviese unidades a medio procesar. Ahora eso ya solo será posible si el documento no ha sido procesado en absoluto o ha sido totalmente procesado.

Conversión de documentos de clientes (depósitos)

13-06-2006 Desde ahora ya no se permiten facturar los albaranes de depósito. El proceso correcto es liquidarlos y luego facturar el albarán resultante. Los albaranes de depósito NO Generan cobros, por eso es necesario que se pase por todo el proceso de liquidación para no encontrar incongruencias en cobros y depósitos. Por otra parte es incorrecto porque el carácter de DEPOSITO del albarán no puede pasar a la factura de ningún modo. Los depósitos no deben ser borrados a la ligera porque su destrucción implica que esos libros ya no se van a cobrar nunca. Probablemente esto ha ocasionado problemas en versiones anteriores precisamente por permitir hacerlo.

Facturación de albaranes de depósito.

13-06-2006 Al generar pedido a proveedor en base a un pedido de cliente totalmente reservado, se generaba un pedido a proveedor vacío porque el programa solo trataba de generar las unidades pendientes de reserva. Ahora se ha eliminado tal comprobación. El pedido a proveedor siempre tendrá exactamente las mismas unidades pedidas que figuran en el pedido del cliente.

Generación de pedido a proveedor en base a pedido de cliente.

13-06-2006 Cuando un albaran de cliente marcado como depósito y novedad intentaba comprobar si las novedades del contenido habían sido enviadas previamente al cliente para dar un aviso al operador, se saltaba incorrectamente esta comprobación. No afecta a los documentos normales de novedad que no se hayan marcado como novedad.

Comprobación de novedades enviadas previamente a clientes.

09-06-2006 En la pantalla de liquidación de comisiones hay una nueva opción para calcular y liquidar las comisiones en un solo paso. Este proceso solo será visible si tienen el módulo de hotel y/o el de restaurante. Al final del proceso se pregunta si se desea imprimir el detalle de las comisiones.

Liquidación de comisiones.

09-06-2006 En el asistente para servir pedidos en la tabla de confirmación de artículos ahora también figura el nombre del cliente y la tabla aparece ordenada por defecto por este dato.

Asistente para servir pedidos.

09-06-2006 En los mismos procesos que se citan abajo en los 3 puntos anteriores, ahora tan solo aparecen los artículos de los documentos que pertenezcan a la misma serie que el documento sobre el que se aplica el proceso.

Varios procesos con pedidos de clientes y confirmaciones de documentos.

09-06-2006 En los procesos de confirmación de presupuesto, reserva de pedidos, y reservar y servir pedidos de clientes se permite opcionalmente que no se hagan comprobaciones de stock al generar los documentos, ahora el stock puede quedar en negativo y no se emite ningún aviso.

Varios procesos con pedidos de clientes y confirmaciones de documentos.

08-06-2006 En la reserva múltiple de pedidos ahora se permite reservar artículos sin tener en cuenta el stock. Ahora el stock puede quedar en negativo al reservar artículos.


08-06-2006 En el proceso de reserva múltiple de artículos ahora se pueden filtrar los artículos de los pedidos a reservar mediante la serie del documento de pedido.


08-06-2006 Desde ahora los artículos genéricos en los documentos de compra ya no actualizan los precios de coste de la ficha ni los códigos de proveedor.

Actualización de códigos de proveedor y precios de coste de artículos genéricos en documentos de compra.

08-06-2006 Se ha añadido una opción en los perfiles de usuario permitir (o no) utilizar la opción de “Ver margen de ganancia” en los documentos de cliente de gestión comercial


08-06-2006 En los albaranes de entrada es posible activar un comportamiento para que el programa calcule de modo automático el número de albaran en caso de que se deje vacío en el documento. Este comportamiento se activa en configuraciones en la solapa de documentos de proveedor

Numeración automática en albaranes de entrada.

07-06-2006 Cuando se crea un documento de cliente nuevo, y se introduce un artículo del que no había stock; el programa pregunta si se desea añadir al pedido temporal. Si se responde que si, pero posteriormente se cancela la creación del documento el programa muestra el formulario de pedido rápido pero dirigido al cliente, serie, almacén, etc. del ultimo documento existente (incorrecto) en vez de al cliente, serie y almacén, que figuraba en el documento cancelado. Este comportamiento ha sido corregido, ahora el programa muestra los datos correctos en el formulario de pedido rápido aunque se haya cancelado el documento que generó el pedido.

Pedidos rápidos de clientes.

06-06-2006 Se ha añadido un nuevo tipo de proveedor “Socio”, que estará activo si tienen el modulo “Cooperativas”. Al activar este tipo de proveedor se creará automáticamente una ficha de cliente (siempre que no exista un cliente con el mismo NIF que el proveedor) con los mismos datos que tenga el proveedor.

Ficha de proveedores.

06-06-2006 Al facturar albaranes de proveedor se puede ver en la tabla el peso total Facturación de

del documento, las unidades facturables totales del mismo y también se puede ir directamente al documento mediante un botón ficha típico.

albaranes de proveedor.

05-06-2006 Nuevo modelo de informe en los informes de clientes – Listados generales y en los informes de proveedores -listados generales: “Listado general con los datos de cobro / pago”

Informes de clientes e informes de proveedores.

05-06-2006 Nuevo “proceso a realizar” en los informes de ventas y documentos de gestión: “Listados de ventas resumidos por proveedor”.


02-06-2006 En la impresión de facturas de clientes y facturas de proveedores de gestión comercial se pueden agrupar las líneas aunque provengan de albaranes facturados.

Impresión de facturas de gestión comercial.

02-06-2006 En la división de documentos de clientes si se introduce en el campo ‘serie’ la palabra ‘borra’ el programa no genera ningún documento nuevo pero sigue reduciendo los documentos de origen.

División de documentos de clientes.

01-06-2006 En el menú de procesos de los documentos de pedido de clientes y de proveedores se han agrupado los procesos concernientes a los pedidos en una pantalla de tipo portal donde se muestra un breve comentario sobre la función de cada proceso.

Pedidos de clientes y proveedores.

31-05-2006 En los informes de estadísticas de compras y ventas hay 2 procesos en los que se comparan compras y ventas, hasta ahora el filtro de fechas se aplicaba el mismo a compras y a ventas, ahora se puede indicar uno para compras y otro para ventas.


30-05-2006 Todos los informes de cobros, pagos, facturas emitidas y recibidas en los que se mostraba el estado de un vencimiento ahora distinguen entre una operación “pendiente, a compensar” y una “compensada”. Anteriormente sólo se distinguían algunos procesos.

Informes que muestran el estado de los vencimientos.

29-05-2006 En el cálculo de comisiones hasta ahora se calculaban la comisión del artículo compuesto y la de sus componentes, ahora sólo se calcula en función del compuesto.

Cálculo de comisiones.

24-05-2006 En la ficha de “Lotes (Definición de conjuntos de artículos)” se han añadido 2 columnas para mostrar los precios unitarios con y sin impuestos, y se totaliza el valor del lote.

Lotes (Definición de conjuntos de artículos.

23-05-2006 En las búsquedas de artículos y de libros se han añadido como campos disponibles los 6 auxiliares de la ficha de artículos / libros.

Búsqueda de artículos y búsqueda de libros.

22-05-2006 En los informes de artículos, en el filtro de artículos sin movimientos entre fechas, se han añadido 2 opciones para filtrar los artículos que no hayan tenido movimientos sólo en ventas o sólo en compras.


18-05-2006 Se ha añadido la pantalla de cambios masivos a la ficha de fabricantes / editores.

Ficha de fabricantes / editores.

18-05-2006 Se ha perfeccionado el proceso de generar pedido a proveedor en base a pedido de cliente. Ahora se obtienen los precios de coste para el pedido a proveedor del mismo modo en el que se obtienen en cualquier otro documento de proveedor, teniendo en cuenta los precios y descuentos que figuran en los códigos de proveedor.

Proceso de conversión de pedido de cliente en pedido de proveedor.

17-05-2006 En la pantalla de documentos de gestión de clientes se ha añadido una opción para ir a la ficha de la revisión o la avería que generó el documento. Se accede a la opción a través del botón “Procesos”.

Documentos de clientes de gestión comercial.

16-05-2006 En el proceso de convertir un pedido de cliente a pedido de proveedor ahora se pone a los artículos el precio de coste que figura en la ficha del artículo, para que sea el más reciente posible. En otros casos se podía llegar a actualizar la ficha del artículo al recibir el pedido

Conversión de pedido de cliente en pedido de proveedor.

generando un albarán un precio de coste antiguo.15-05-2006 En las pantallas de informes de registro de facturas emitidas y registro

de facturas recibidas, en los informes “Registro de operaciones detallando vencimientos” se han añadido los totales por método de cobro/pago.

Informes de facturas emitidas e informes de facturas recibidas.

12-05-2006 En el procesamiento de inventarios por documento no se tenía en cuenta si se marcaba que se tuviesen en cuenta las compras y ventas los albaranes facturados, es decir que si un albarán había sido facturado se tenía en cuenta doblemente al figurar también en la factura. Ahora se distinguen los albaranes facturados. Además de esto ahora los artículos que figuren en compras y ventas afectan al inventario aunque no figuren en los documentos a procesar.

Procesamiento de inventarios por documento teniendo en cuenta compras y ventas.

12-05-2006 Nueva opción en la configuración general del programa, en la categoría “Artículos (Avanzado)” para permitir códigos de barras de 12 dígitos cuando se pulse el botón “Convertir código de barras en un EAN-13 válido” de la pantalla que se muestra al pulsar el botón nuevo en la ficha de artículos.


11-05-2006 En la pantalla para dar de alta artículos masivamente se ha añadido una opción para que no pida el precio de coste.

Proceso de la ficha de artículos.

11-05-2006 En la pantalla de documentos de gestión de clientes se ha añadido un botón para ver el margen de ganancia del documento, que se mostrará en una nueva pantalla en la que se detalla el margen para cada artículo y el margen total.

Documentos de gestión de clientes.

10-05-2006 En la ficha de cobros y en la ficha de pagos se ha añadido un nuevo dato “Cajón para el arqueo”. Este dato sólo se debe rellenar en casos excepcionales cuando no es correcto el cajón que le tocaría por configuración, es decir, según el puesto, el área de venta, etc. Este dato sólo se puede modificar si el cobro/pago no ha sido arqueado.En estas fichas también se ha añadido, en el botón “Info” que está en la esquina superior derecha, el cajón en el que se arqueará el vencimiento, porque siempre había dudas para saber a que cajón iba a ir un cobro/pago. Este dato sólo se mostrará si el cobro/pago no ha sido arqueado.

Ficha de cobros y ficha de pagos.

08-05-2006 Al crear un cliente a partir de los datos leídos automáticamente a un documento (como el DNI) podría darse el caso, sobre todo en hostelería, de que ya existiera la ficha de ese cliente pero con información incompleta. En esa situación el programa muestra como hasta ahora los datos existentes para que el usuario indique si es ése el cliente o si debe crearse una nueva ficha (que sería dependiente de la primera). Si se selecciona la ficha existente, ahora además hará una pregunta para permitir actualizar los datos incompletos de la ficha existente con los leídos del documento. Resulta especialmente útil cuando se toma nota por teléfono de una reserva en la que sólo se pide el DNI y el nombre pero el resto de datos suelen quedar vacíos.

Alta de clientes.

08-05-2006 La ficha de creación de clientes soporta la lectura automatizada de documentos por medio del software “Gesvi”, desarrollado por S.P.A. Internet. También se aplica a la gestión de hoteles en la ficha de ocupantes y en la lista de ocupantes.

Alta de clientes y ocupantes.

08-05-2006 En la ficha de artículos, en el botón “Procesos”, hay un nuevo proceso “Alta masiva de artículos”, que permite dar de alta artículos rápidamente con los datos mínimos para crear la ficha.

Procesos en la ficha de artículos.

02-05-2006 En la pantalla para añadir comisiones a las liquidaciones de comisiones se ha añadido un nuevo filtro para que sólo se seleccionen las comisiones en las que el documento del que provienen se haya cobrado

Liquidación de comisiones.

al menos un porcentaje que indique el usuario.26-04-2006 En todas las fichas en las que se muestra una dirección de correo

electrónico (clientes, proveedores, personal, etc.) ahora es posible escribir un correo electrónico con sólo pulsar el botón que hay a la derecha de la dirección de correo. Se hace mediante el pseudo-protocolo “mailto:” por lo que se pondrá en marcha el programa de correo predeterminado en el sistema (típicamente, será “Outlook Express” pero no necesariamente).

Fichas de nombres (clientes, proveedores, fabricantes, etc.)

26-04-2006 Se ha añadido un nuevo proceso en la ficha de proveedores que pasa las operaciones de un proveedor a otro. El proceso es igual al que está en la ficha de clientes.


26-04-2006 En la configuración general del programa se han añadido 3 nuevas opciones: “Asignar, por defecto, todos los PDAs al crear una nueva ficha”, una opción para artículos, otra para libros y otra para clientes.La categoría de la configuración “Artículos: Almacén” pasa a ser “Artículos (Avanzado)”, en la que, además de mantenerse la configuración de los estantes, se han pasado ciertas opciones que estaban en la categoría “Artículos”.


18-04-2006 Cuando en los documentos de cliente se cambiaban las unidades de la línea de un artículo genérico también se tocaba el precio, ahora se mantiene el precio que se haya introducido previamente y si se está creando la línea del artículo genérico el precio se pone automáticamente a cero.

Artículos genéricos en documentos de venta.

18-04-2006 En el asistente para generar pedidos a proveedor cuando se seleccionaba que se incorporaran artículos de los pedidos de clientes, podían aparecer líneas con 0 unidades de artículos que estaban pendientes de servir pero totalmente reservados. Esto ha sido solucionado.

Asistente para generación de pedidos a proveedor.

18-04-2006 La pantalla de confirmación rápida de múltiples vencimientos (de cobro o de pago) ahora permite ordenar los vencimientos a procesar. El orden por defecto es el de fecha de vencimiento, pero podrán ordenarse por otras columnas.

Confirmación rápida de múltiples vencimientos.

18-04-2006 En el asistente para generación de pedidos a proveedor se ha cambiado el comportamiento de la opción de pedir artículos bajo mínimos, anteriormente los artículos que no tenían registros de stock no eran procesados, esto ocurría tras la conversión de MSDOS donde los artículos que no se habían comprado no generaban registros de stock.


18-04-2006 Se concluye el desarrollo de la utilidad de control remoto por estaciones para dar servicio a los clientes sin requerir apertura de puertos en los router ni reconfiguración del sistema operativo.

Control remoto web.

17-04-2006 Las remesas de efectos a cobrar / pagar, ahora son más flexibles al agrupar efectos. Por ejemplo: si emitimos sendos efectos a 2 clientes que son el mismo cliente fiscal, los clientes tienen una única cuenta contable (que es lo habitual) y además van dirigidos a la misma cuenta bancaria, esos efectos ahora aparecerán como uno sólo. El cambio afecta a todo el proceso: desde el momento de ver si alcanzan el “importe mínimo”, pasando por el proceso de impresión / generación de soporte magnético y llegando hasta la contabilidad.

Remesas.

12-04-2006 En informes de ventas y documentos de gestión, en el proceso a realizar “Listados de artículos pendientes de servir”, se ha añadido un nuevo modelo de informe agrupando los datos por el proveedor por defecto de la ficha del artículo.


06-04-2006 En las búsquedas de documentos de clientes se ha añadido un filtro “Estado de las devoluciones”, para buscar devoluciones que estén

Búsqueda e informes de

pendientes de procesar. documentos de cliente.

05-04-2006 En las búsquedas de documentos de proveedor se ha añadido un filtro “Estado de las devoluciones”, para buscar devoluciones que estén pendientes de procesar.

Búsqueda e informes de documentos de proveedor.

04-04-2006 Se ha implementado un “modo de depuración” que permite al programa decidir si debe dar acceso a determinadas operaciones que normalmente sólo podría realizar el departamento de programación. Dicho modo de trabajo sólo puede activarse mediante contraseña: el usuario no podrá activarlo por propia iniciativa.

Modo de depuración.

31-03-2006 Existe una nueva posibilidad para la generación de remesas según la norma Nº 58 de la Asociación Española de Banca (A.E.B.): incluir en la remesa ordenes de cobro en las que no figura una cuenta bancaria concreta (cobros no-domiciliados), lo que permite al cliente seleccionar cómo se realizará el pago. Para gestionar esa posibilidad fácilmente, se ha modificado el comportamiento de la ficha de cuentas bancarias. Cuando se define una cuenta de cliente, se habilita una opción para indicar al programa si se trata de una cuenta normal (con C.C.C.) o es una cuenta especial para este propósito concreto.

Remesas de cobros.

29-03-2006 Se ha cambiado la limitación para seleccionar un régimen fiscal en los documentos de clientes y proveedores, de modo que sea más fácil corregir un error (sin tener que introducir otro cliente o proveedor) y al mismo tiempo sea más difícil cometer el error (por ejemplo: para asignar Recargo, es necesario que figure ese régimen fiscal en la ficha del cliente / proveedor).

Documentos de clientes y de proveedores.

28-03-2006 En la configuración general del programa en el “Fichero de clientes”, se ha añadido una nueva opción “Tarifa especial por defecto”.


28-03-2006 En los informes de artículos hay un filtro que busca artículos pertenecientes a una tarifa, ahora además se pueden filtrar los que estén activos a una fecha determinada.


24-03-2006 Se ha puesto un botón en la pantalla de definición de tarifas de artículos para imprimir la tarifa.

Ficha de tarifas de artículos.

24-03-2006 En la impresión de facturas y albaranes de proveedor se ha añadido una opción para agrupar líneas iguales.

Impresión de documentos de proveedor.

22-03-2006 Hay una nueva opción dentro del submenú “Auxiliar” “Procesos especiales”, para simular el empleo de un lector (de barras o de banda magnética) conectado a un puerto serie RS-232. Puede ser útil para comprender el funcionamiento de tales aparatos, para mostrar las diferencias con los que funcionan vía teclado o para diagnosticar un fallo en el funcionamiento del verdadero lector.

Lectores de datos por puerto serie.

22-03-2006 Se ha creado una opción en el menú “Ayuda” para solicitar asistencia remota, por medio de la utilidad para crear un túnel TCP/IP. De este modo, no es necesario explicar detalles complejos al usuario ni preguntarle lo que tal vez no sepa responder. Sólo está accesible mediante contraseña, pues el servicio técnico de Verial Soft debe diagnosticar el problema para ver qué tipo de asistencia hay que dar (SQL, Terminal Server, etc.).

Asistencia remota.

16-03-2006 En la pantalla de “Últimas ventas” que se muestra desde los documentos de clientes de gestión comercial se ha añadido una columna con las unidades de regalo.

Documentos de clientes de gestión comercial.

15-03-2006 En los informes de estadísticas de compras y ventas, en el proceso que Informes de

muestra los márgenes de ganancia, se ha añadido una opción para mostrar sólo los totales.

estadística de compras y ventas.

14-03-2006 En la plantilla para generar nuevos documentos ahora se dejan introducir artículos genéricos.

Plantilla para generar nuevos documentos.

13-03-2006 En la plantilla para generar nuevos documentos ahora se dejan introducir comentarios en línea con el asterisco.

Plantilla para generar nuevos documentos.

10-03-2006 En los informes de estadísticas de compras y ventas y en los de producción hasta ahora, en los procesos en los que se comparaban datos entre rangos de fechas, se filtraba un rango y se comparaba con el mismo periodo del año anterior, ahora se pueden indicar el rango anterior y el actual.

Informes de estadística de compras y ventas e informes de producción.

08-03-2006 Ahora se pueden imprimir justificantes de las operaciones de caja. Hay 3 modelos de impresión: para A4, ticadora gráfica y para ticadora matricial.

Operaciones de caja.

07-03-2006 3 nuevas opciones de configuración en la categoría de “Documentos de cliente” para la pantalla “Plantilla para generar un nuevo documento”:

1. Tipo de documento por defecto2. Por defecto, imprimir el documento3. Por defecto, imprimir la nota de entrega


06-03-2006 En la plantilla para generar un nuevo documento (pantalla especifica para floristerías) se ha añadido 2 opciones, una para imprimir automáticamente el documento resultante (esta opción sólo se verá si no tienen activado en el área de venta que se muestre la pantalla de cobro para el tipo de documento elegido) y la otra es para imprimir automáticamente la nota de entrega).

Plantilla para generar un nuevo documento.

02-03-2006 Las pantallas de facturas emitidas (sin artículos), cobros, facturas recibidas (sin artículos) y pagos ahora muestran un nuevo botón con la letra “S” junto al nombre del cliente / proveedor. Dicho botón muestra el saldo actual del cliente o proveedor, del mismo modo en que lo hace el botón análogo de las pantallas de facturas emitidas y recibidas en que sí se gestionan artículos.

Consulta rápida del saldo de clientes y proveedores.

02-03-2006 En la pantalla de pedido rápido ahora se puede especificar la etiqueta del cliente para el documento del pedido, sólo en el caso de que el cliente sea de tipo varios.

Pedido rápido.

01-03-2006 En el proceso de fabricación de artículos compuestos ahora se permite generar un documento de salida que refleja los movimientos de stock que ha provocado la fabricación. También hay un nuevo tipo de causa para los documentos de salida para la fabricación. En el documento generado los componentes tienen unidades positivas (porque se descuentan), y el articulo fabricado tiene unidades negativas (porque se incrementa su stock). Solo se genera el documento de salida si tienen el módulo de documentos de almacén y acceso a los documentos de salida. Normalmente el importe del documento de fabricación es cero porque el precio de coste del articulo fabricado se calcula en la pantalla de composición en base al precio de los componentes.

Proceso de fabricación de artículos.

27-02-2006 En los informes de cobros y en los informes de pagos se ha añadido un nuevo filtro para buscar las entregas a cuenta que han sido utilizadas para compensar vencimientos.


24-02-2006 En los modelos de impresión de facturas de gestión comercial si la factura es rectificativa aparecerá el texto “FACTURA RECTIFICATIVA” en lugar de sólo “FACTURA”. Esto no se hará

Impresión de facturas de gestión comercial.

con el texto que aparece en el fondo del documento.23-02-2006 En los informes de ventas y documentos de gestión en la solapa 2 se ha

añadido el filtro de “Precio”.Informes de ventas y documentos de gestión.

20-02-2006 Nuevos tipos de artículos compuestos, uno para fabricación y otro ‘simple’ sólo para descontar stock de los componentes (al estilo de MS-DOS). El de fabricación solo descuenta stock de los componentes en el momento del proceso de ‘Fabricación’ que puede encontrarse en el botón de procesos de la ficha del artículo. El compuesto simple descuenta stock de los componente del articulo compuesto sin almacenarlos ni pedirlos en los documentos. Estos dos nuevos tipos de artículos compuestos SÍ se pueden especificar en documentos de compra, al contrario que los compuestos ordinarios.

Artículos compuestos y fabricación / escandallo simple. Composición en documentos de compra.

20-02-2006 Cuando en el TPV se ha marcado en el área de venta que se pidan los datos de cabecera, al dar a nuevo el cursor aparece directamente en el campo del cliente y vacío.

TPV

16-02-2006 Se han añadido 2 nuevos chequeos de integridad para comprobar los datos fiscales de las fichas de clientes y proveedores.

Chequeos de integridad de los datos.

13-02-2006 En los informes de artículos se ha añadido un nuevo filtro para buscar artículos sin compras ni ventas en un rango de fechas.


13-02-2006 En los pedidos, presupuestos y devoluciones de cliente y en los pedidos y devoluciones de proveedor hay una nueva opción en el botón de procesos para ver el estado del documento, es decir, muestra que unidades se han procesado de cada artículo.

Documentos de cliente y documentos de proveedor de gestión comercial.

10-02-2006 Al reservar y/o servir artículos de un pedido de cliente hay una nueva opción para imprimir directamente el documento que se vaya a generar.

Procesar pedidos.

08-02-2006 En los informes de movimientos de stock antes sólo se podía filtrar desde una fecha hasta la actual, ahora se permite filtrar por un rango de fechas indicando la inicial y la final.

Informes de movimientos de stock.

06-02-2006 En los informes de ventas y documentos de gestión, informes de compras y documentos de gestión y en los informes de estadísticas de compras y ventas se ha añadido una opción para indicar si los datos se deben tomar de la factura que proviene del albarán facturado o del albarán facturado.

Informes de ventas, informes de compras y estadística de compras y ventas.

03-02-2006 La copia des seguridad manual ofrece ya una tercera opción (sólo disponible para el administrador del servidor SQL, es decir: desbloqueando el acceso a los procesos reservados). Esta opción permite restaurar las copias de seguridad del grupo de empresas actual, incluso aunque estén en un disco externo o hayan sido comprimidas en formato ZIP por el programa.


02-02-2006 Se han añadido dos nuevas opciones en los perfiles de usuario en la categoría de “Artículos”:

1. Mostrar precios de coste y márgenes de ganancia2. Mostrar precios de venta y márgenes de ganancia

Al desmarcar estas opciones se ocultarán esos datos en las fichas de artículos y libros y en los resultados de las búsquedas de esas fichas.


31-01-2006 Las remesas de “otros cobros” (los que no son vencimientos de operaciones de venta) ahora ofrecen otros 2 criterios para calcular el importe a cobrar.

Remesas de cobros.

31-01-2006 La copia de seguridad manual ofrece 2 opciones (más una tercera que está reservada para implementarla en breve), para elegir si se hace la

Copias de seguridad no

copia de todos los grupos de empresas o sólo del grupo actual. programadas.31-01-2006 En las búsquedas de documentos de cliente de gestión comercial se ha

añadido el filtro de “Título del documento”.Búsquedas de documentos de cliente.

31-01-2006 En las búsquedas de documentos de cliente y en las búsquedas de documentos de proveedor de gestión comercial se ha añadido el filtro de “tipo de portes”.

Búsquedas de documentos de cliente y documentos de proveedor.

27-01-2006 Cuando en un presupuesto de cliente se llama al proceso de confirmación / aceptación del presupuesto, a partir de ahora ya no es necesario que el documento se haya marcado en la solapa ‘otros’ como aceptado. El propio proceso de confirmación de presupuesto marca el documento como aceptado una vez que se genera el primer documento desde el presupuesto.

Aceptación de presupuestos de clientes.

27-01-2006 Nuevo proceso en pedidos de clientes para generar un pedido a proveedor idéntico al pedido que ha hecho el cliente, con sus artículos y sus comentarios y descripciones, al precio de coste que marcaban los artículos en el momento en que se recibió el pedido de cliente. Los artículos compuestos no pasan al pedido de proveedor ya que el documentos de proveedor no se admiten artículos compuestos. El programa no añade al pedido del proveedor los artículos que ya han sido reservados, para evitar que un pedido de cliente reservado pueda repetirse al proveedor.

Nuevo proceso en pedidos de clientes.

27-01-2006 En el informe de producción por área de venta hasta ahora sólo se permitían un máximo de 10, ahora se permiten hasta 20. Pero para utilizarlas hay que crear un modelo de informe personalizado.


26-01-2006 Existe un nuevo dato en la ficha de clientes. El código que tiene nuestra empresa en el fichero de datos del cliente. El objetivo es imprimirlo en los documentos (factura, albarán y presupuesto) que se emiten al cliente, pues algunos exigen a sus proveedores que figure el código que tienen en su fichero. No se aplica a la gestión de hostelería, al menos por el momento.

Ficha de clientes, impresión de documentos a clientes.

26-01-2006 Nuevo modelo de ticket de gestión comercial: “Ticket en 40 columnas desglosado, con descuentos”.

Tickets de gestión comercial.

24-01-2006 Existe una nueva opción en las áreas de venta: pedir los datos de la cabecera al crear un nuevo ticket (desde “documentos de gestión”). No es aplicable a los demás documentos de venta, donde hay datos, como el cliente, que deben introducirse necesariamente.

Áreas de venta y tickets de venta (gestión comercial).

23-01-2006 Nuevo proceso en presupuestos de clientes para dar por servido el documento. También se incluye en el la agenda del documento que ha sido cerrado con este proceso.

Presupuestos de clientes.

20-01-2006 En la impresión de etiquetas del personal de la empresa se han añadido las opciones de nº de copias de cada etiqueta y la posición para la primera etiqueta.

Impresión de etiquetas de personal.

20-01-2006 Nuevo chequeo de integridad que busca errores en los componentes de los compuestos del contenido de los documentos de cliente.

Chequeos de integridad.

20-01-2006 En el asistente para facturar albaranes de clientes se ha cambiado el modo de funcionamiento del proceso que llena la tabla de documentos. Se daba el caso de que en algunos sitios había muchos albaranes pendientes de facturar y el asistente al entrar tardaba mucho en llenar la tabla; esto era tiempo perdido para el usuario que tenía que esperar un rato hasta que se llenaba la tabla para luego aplicar el filtro del cliente que quería facturar. Ahora para que se rellene o refresque la tabla hay

Asistente para facturar albaranes.

que pulsar el botón de ‘Aplicar filtros y refrescar tabla’ para obligar al programa a que lleve a cabo esta acción, es decir que ahora el proceso que rellena la tabla con los documentos se ejecuta de modo manual a requerimiento del usuario.

19-01-2006 En los procesos de servir material reservado de un pedido, confirmar presupuesto, servir directamente o confirmación de devolución a partir de ahora queda constancia en el agenda del documento padre de los documentos que ha ido generando.

Procesos de confirmación en documentos de clientes y proveedores.

19-01-2006 En documentos de clientes existe un nuevo modo de funcionamiento (seleccionable por clientes) que permite hacer que el programa ‘recuerde’ el precio al que se le vendieron los artículos al cliente y en el momento de hacer un documento nuevo e introducir los artículos el programa toma como precios los mismos a los que se le vendió al cliente la última vez ese artículo. Si se cambian en esa línea, la siguiente vez que se haga un documento a ese cliente se tomarán estos nuevos valores más modernos. Este modo de funcionamiento también incluye todos los descuentos e incluso las unidades de regalo en la proporción adecuada. Cuando se activa este modo de funcionamiento en el cliente, el programa solo hace caso de las tarifas cuando no encuentra ninguna venta anterior de ese artículo; es decir que esto anula la gestión de tarifas para ese cliente y artículo desde la primera vez que se le venda el artículo al cliente. Por otra parte solo se consideran últimos precios los emitidos en facturas, albaranes o tickets, y nunca se toman en cuenta las líneas procedentes de albaranes facturados. Se activa en la ficha del cliente, solapa 4, opción “vender cada artículo con las mismas condiciones (precio, dto., etc.) que la última vez”

Tablas de contenido en documentos de clientes, vender a últimos precios.

18-01-2006 Al generar pedidos rápidos en documentos de clientes ahora se dejan introducir artículos genéricos, una vez introducido el artículo la descripción del mismo es modificable. Para eliminar el articulo genérico es necesario borrar el código de barras y pulsar intro.

Artículos genéricos en pedidos rápidos de clientes.

18-01-2006 Cuando se facturan albaranes de clientes, en la factura de destino si se ha marcado en el proceso que se inserten comentarios en el contenido delimitando el principio de cada documento de origen, ahora el comentario cita como nombre del albarán el campo titulo del mismo, que se halla en la segunda solapa, en vez del texto fijo ‘Albaran’.

Facturación de albaranes de clientes.

18-01-2006 Nuevo método de pintado de marcas de agua tipo 3D para tablas de contenido en documento de clientes y proveedores para que se aprecie con más énfasis el tipo de documento, sobre todo en pantallas LCD donde los tonos cromáticos son mas tenues.

Apariencia de las tablas de contenido en documentos de clientes y proveedores.

18-01-2006 En documentos de clientes cuando el programa emite un mensaje informando (en varias circunstancias) de que no hay suficiente stock para la venta, o que quedará agotado, o de si desea añadirlo a un pedido temporal, etc. Ahora se muestra el código de barras del artículo como un dato más del mensaje al usuario.

Avisos de stock en documentos de clientes.

17-01-2006 En documentos de clientes en el botón de procesos ‘servir pedido’, ahora se permite seleccionar como destino un Ticket. Esto mismo se podía hacer previamente en el asistente para servir pedidos seleccionando ese pedido.


17-01-2006 Nuevo informe en “Informes – Clientes - Impresión de documentos de gestión”, proceso: “Listados generales”, modelo de informe: “Listado

Informes de documentos de

indicando el peso y el volumen (Pick-in). gestión.16-01-2006 En las facturas, albaranes y tickets de cliente de gestión comercial hay

una nueva opción en el botón procesos para quitar la marca de documento en espera.


16-01-2006 En las pantallas de cambios masivos se ha añadido una opción para poder filtrar sólo los registros que tengan el dato que se va a cambiar vacío o a cero según el caso.

Pantallas de cambios masivos.

13-01-2006 Se han añadido los datos “Ancho”, “Alto” y “Grueso” a la ficha del artículo tal y como están en la ficha del libro.


13-01-2006 En el formulario de reserva múltiple de artículos cuando se llama desde la ficha del pedido de cliente, ahora por defecto se muestran solo los artículos de ese documento, si se desean ver todos los documentos del cliente hay que marcar el interruptor nuevo de ‘mostrar todos los documentos’, y si además se quieren ver todos los clientes hay que marcar el otro interruptor de ‘mostrar todos los clientes’. Estas opciones no son aplicables cuando el formulario es llamado desde la ficha de documentos de proveedor.

Reserva múltiple de artículos en pedidos de clientes.

12-01-2006 Nuevo informe de stock de artículos “Listado de stock agrupando por el proveedor por defecto”.


11-01-2006 En la pantalla de facturar albaranes de hotel y restaurante, en la lista de albaranes que se van a facturar se puede ordenar por cualquier columna pinchando en la cabecera. Por defecto aparece ordenado por el nº del albarán.

Facturación de albaranes de hotel y restaurante.

10-01-2006 En la pantalla de pedidos rápidos hay un nuevo botón “Aceptar e imprimir el pedido”, que lo que hace es generar el pedido (al igual que el botón “Aceptar”) pero además lo imprime directamente.

Pedidos rápidos.

05-01-2006 En pedidos de clientes en la opción de servir pedidos directamente ahora se soportan los artículos con stock especial y automatización de stock FIFO / LIFO. El programa genera en el documento de destino varias líneas si es necesario para cada gama del articulo hasta completar la cantidad total a ser servida. Si no hay suficiente stock no deja seguir. Del mismo modo aunque no tengan automatización de stock no se deja servir un artículo del que no haya suficientes existencias en esa gama.

Pedidos de clientes, proceso de servir directamente y artículos FIFO

04-01-2006 En la impresión de recetas de veterinarios se han puesto como datos disponibles los números de teléfono del veterinario.

Impresión de recetas.

04-01-2006 La configuración de opciones avanzadas para la ‘impresión de documentos de clientes ahora ofrece una nueva posibilidad: sustituir automáticamente el texto que aparece centrado en el documento por la palabra “COPIA” (o el texto que introduzca el usuario) si se está imprimiendo una copia. Esto no afecta al original, donde se seguirá mostrando el texto “normal”. Esta opción no afecta a los documentos de hotel, porque ya había sido implementada (aunque de otro modo).

Impresión de documentos de clientes.

03-01-2006 En las fichas de documentos, la tabla de vencimientos y la casilla del “código del método de pago” emplean un código de colores para reflejar el estado del vencimiento: ahora se muestra “Pendiente” en color amarillo si está parcialmente pagado o si se trata de operaciones a compensar que no han sido marcadas como compensadas (pero que realmente no se sabe si están pendientes o no). También se ha mejorado la apariencia y resuelto algún problema de repintado.

Documentos (clientes, proveedores y hotel).

03-01-2006 En la pantalla de impresión de etiquetas para paquetes en los documentos de cliente de gestión comercial ahora se puede indicar el nº de copias y la posición de la primera etiqueta.

Impresión de etiquetas para paquetes.

02-01-2006 En la pantalla de impresión de documentos de cliente de gestión Impresión de

comercial hay una opción para indicar si se desean imprimir los Nºs de serie, los lotes y las fechas de caducidad, ahora esa opción se ha dividido en 3: una para los Nºs de serie, otra para los lotes y otra para las fechas de caducidad.

documentos de cliente de gestión comercial.

02-01-2006 En el proceso de conversión de documentos de proveedor ahora se comprueba que el documento a ser creado no exista. No se podrá crear un documento cuyo número, año, tipo y serie coincida con otro existente.

Conversión de documentos de proveedor.

29-12-2005 Nuevos chequeos de integridad que buscan cobros y pagos que hayan sido compensados y a la vez tengan el estado en cobrado o pagado (según el caso).


28-12-2005 Nuevas opciones en la configuración general del programa para el valor por defecto del dato “Portes pagados” de la ficha de clientes y la ficha de proveedores.


28-12-2005 Ahora se permite un nuevo modo para procesar los vencimientos seleccionados: marcarlos como ordenados, pero sin confirmar el cobro / pago. De este modo, no se genera nada pero se actualizan el usuario, el puesto, el estado (pasa a “ordenado”) y, según se indique, el método de cobro / pago y la fecha de vencimiento. Los vencimientos así marcados podrán ser confirmados definitivamente a mano o mediante este mismo proceso.

Confirmación rápida de múltiples cobros / pagos.

28-12-2005 Ahora el proceso muestra opcionalmente los vencimientos cuyo estado sea “ordenado”. En versiones anteriores aparecían siempre; ahora el usuario puede desactivar esa opción para que dichos vencimientos no sean seleccionados para el proceso de confirmación.


28-12-2005 Se ha cambiado el comportamiento en el área de venta para cuando se especifica que no se salten las unidades en el contenido de los documentos, cuando había unidades auxiliares activadas en la configuración de artículos y se marcaba que se saltaran los campos de descuento y precio, no se paraba en el campo unidades.

Salto del campo unidades en tablas de ventas.

27-12-2005 En los informes de artículos en el proceso “Listados de Stock” ahora se puede elegir a que precio de coste queremos valorar el informe entre estas 4 opciones:1. A precio de coste manual2. A último precio de coste3. A precio de coste ponderado (que en el caso de artículos con

partidas ya está calculado, en los demás casos se calcula a partir de los últimos documentos de compra.

4. A precio medio de coste calculado a partir de los documentos de compra incluidos entre dos fechas que debe indicar el usuario.


26-12-2005 El proceso de “confirmación rápida de múltiples cobros” (y pagos) ha sido rediseñado para facilitar al usuario el orden en que debe proceder: establecer filtros, comprobar selección manualmente y finalmente indicar cómo procesar los vencimientos seleccionados.Además, se ha añadido una nueva forma de proceso: generar remesas de “cobros directos” (o pagos), de modo que se agrupen todos los vencimientos seleccionados en un solo asiento (visible desde la remesa) pero sin la incomodidad de emplear demasiadas cuentas contables. Este modo requiere forzar la fecha de vencimiento (que se empleará como fecha de confirmación de la remesa), el método de cobro / pago y el concepto que se empleará para la remesa.


21-12-2005 Las fichas de cobros y pagos ahora muestran un nuevo dato (de uso opcional): la fecha de emisión del documento de cobro / pago. Dicha fecha se refiere a la fecha en que se emite el talón, letra, pagaré, etc. y,

Cobros y pagos.

en caso de introducirse, no podrá ser posterior a la fecha de vencimiento. No tiene ningún efecto en la gestión, pero puede filtrarse al realizar una búsqueda.

20-12-2005 En los informes de clientes existe un nuevo proceso que muestra el saldo del cliente. No se tienen en cuenta los documentos de hotel que no estén facturados (hasta que se realice el check-out). Tampoco se tienen en cuenta los tickets del día (pues la contabilidad se genera cuando se realiza el proceso de cierre diario de tickets). Otro detalle a tener en cuenta es que el cliente no tiene 1 única cuenta, sino varias (430, 4310, 4311, 4312 y 4315) y el programa considera que el verdadero saldo para este informe es la suma de los saldos de todas ellas.

Informe de clientes.

16-12-2005 En los documentos de clientes (con o sin artículos), en los de proveedores (con o sin artículos) y en los de hotel (los “facturados”: factura, albarán o ticket) ahora se resalta si el documento está o no está cobrado / pagado. Se hace mediante el color de fondo en el método de cobro / pago, empleándose los siguientes colores: Rojo: pendiente en su totalidad. Verde: cobrado / pagado. Los cobros a cta. compensados entran en

este grupo. Amarillo: parcialmente pendiente. Si hay cobros a cta. que NO

estén compensados, entran en este grupo porque eso no implica necesariamente que estén pendientes: puede que en realidad se compensen con otra operación pero el usuario no se haya molestado en indicar esa compensación al programa.

Gris: no intenta indicar nada, porque el documento no tiene vencimientos.

Documentos (clientes, proveedores y hotel).

16-12-2005 En la ficha de remesas ahora es posible crear un nuevo tipo de remesa: “cobros que no corresponden a un documento de venta”. Se introducen desde la solapa llamada “otros cobros” y funcionan creando un cobro a cta. confirmado en el momento en que es aceptado el efecto. La contabilidad se genera desde la remesa. Los efectos pueden crearse manualmente o automáticamente obedeciendo a criterios como el saldo, el exceso de riesgo o el valor del dato “cuota” de la ficha del cliente.

Remesas.

16-12-2005 Nuevo filtro en la búsqueda de artículos y en la búsqueda de cargos de hotel para el dato “La cuenta especial y el grupo de impuestos prevalecerán sobre los del área de venta”.

Búsqueda de artículos y búsqueda de cargos de hotel.

15-12-2005 Nuevo filtro en la pantalla de búsqueda de documentos de proveedor para filtrar las facturas a proveedor emitidas por nosotros.

Búsqueda de facturas a proveedor.

15-12-2005 En las fichas de categorías de artículos, grupos de clientes y grupos de proveedores hay dos nuevos botones uno sirve para ver todos los artículos, clientes o proveedores, según el caso, que tienen esa categoría o grupo, y el otro botón abre la pantalla de informes de artículos, clientes o proveedores filtrando por la categoría actual.

Fichas de categorías de artículos, grupos de clientes y grupos de proveedores.

14-12-2005 En la ficha de remesas hay un nuevo botón (en la parte inferior) para mostrar las fichas de los efectos de la remesa. En este momento resulta casi equivalente a los botones de la derecha en la parrilla de efectos (excepto que en dicha parrilla se busca un efecto concreto). La función es permitir abrir la ficha de efectos cuando éstos van a ser creados manualmente (remesas de “cobros por cuota” o “cobros a cuenta”).

Remesas.

14-12-2005 Para evitar confusiones con los estados de la remesa, ya no se muestra la posibilidad de “Remesa abierta” si no se ha definido ningún método de cobro con la opción “añadir automáticamente a una remesa temporal”.

Remesas.

13-12-2005 En la impresión de pedidos de cliente, si hay entregas a cuenta asociadas al pedido, aparece el importe que se ha entregado a cuenta.

Impresión de pedidos de cliente.

13-12-2005 En los documentos de gestión de clientes cuando una factura es a clientes varios se puede introducir una etiqueta con los datos del cliente para cuando no quieres darlo de alta (esto ya estaba hecho). Ahora, si hay etiqueta, donde se muestra el nombre del cliente (se estaría mostrando el nombre del cliente varios) se sustituirá por la primera línea de la etiqueta, precedido por un icono indicando que hay una etiqueta en el documento. Además si se hace clic en el nombre o el icono se muestra la etiqueta y se puede editar.


12-12-2005 En las fichas de artículos, libros y “consultor externo de libros” ahora es posible buscar un artículo / libro desde la ficha con sólo pasar el artículo por el lector de códigos de barras (no es necesario pulsar el botón “buscar”). Esto sólo se realiza si no se está modificando la ficha. Es necesario que dicho lector esté conectado mediante un puerto serie, pues esta funcionalidad no es aplicable a los lectores que simulan pulsaciones de teclas.

Fichas de artículos.

12-12-2005 Si se modifica un documento (de cliente o de proveedor) en el que hubiera vencimientos en estado “cobrado” u “ordenado” o si el vencimiento pertenecía a una remesa, dichos vencimientos no podrían recalcularse al guardar los cambios al documento, por lo que el programa generaría nuevos vencimientos para compensar la diferencia. Ahora el programa registrará estas situaciones para que se sepa que se ha producido tal incidencia, dejando constancia de quién, cuándo, dónde se ha realizado la operación y a qué documento afectó.

Modificar documentos de clientes y proveedores.

12-12-2005 Reestructuración de la pantalla “Plantilla para generar un nuevo documento”, ubicada en el botón procesos de los documentos de venta de gestión comercial.

Documentos de venta de gestión comercial.

30-11-2005 El informe de inventario mostrando diferencias ahora aparece valorado.

Informe de inventario.

25-11-2005 Se ha actualizado el informe de “libranza” OIC (Orden de Ingreso en Cuenta, de la Caja Postal) en la presentación de remesas de cobros por giro postal. La razón es que el antiguo impreso oficial ya no es válido y se emplea un nuevo diseño. Hay que destacar que dicho diseño sólo es válido para impresoras que operen en modo gráfico (aunque sean matriciales).

Libranza OIC – giro postal.

25-11-2005 Nueva opción en el informe de consumo interno resumido por artículo para que el precio al que se valore el informe pueda ser: Siempre el precio indicado en el documento de consumo interno. Al precio del documento, pero si es 0 al precio de coste manual de

la ficha del artículo Siempre al precio de coste manual de la ficha del artículo

Informes de almacén.

23-11-2005 En la búsqueda de documentos de proveedor se ha añadido el filtro de “Texto contenido en la descripción amplia de la línea”.

Búsqueda de documentos de proveedor.

23-11-2005 En las búsquedas de libros, artículos y clientes se ha añadido un filtro para buscar las fichas que tengan asignado un PDA.

Búsquedas de artículos, libros y clientes.

22-11-2005 El generador de informes permite la definición de tamaños personalizados de papel, sin recurrir a la definición de formularios del

Generador de informes.

sistema operativo. Las opciones especificadas en el programa prevalecerán sobre las indicadas en las “propiedades” de la impresora, siempre que el controlador de ésta admita los tamaños personalizados.Además, el programa permite definir en la ficha de dispositivos un tamaño para todos los informes que se realicen por esa impresora, sin tener que especificarlo en cada informe. En caso de tamaños diferentes, prevalece el indicado en cada informe individual.

22-11-2005 La ficha de los P.D.A. permite marcarlos individualmente como que “disponen de conexión a Internet”, para habilitar operaciones a distancia directamente con el servidor de datos S.Q.L.

Configuración de P.D.A.

22-11-2005 La configuración de la empresa tiene un dato más: la dirección I.P. pública del servidor S.Q.L. Existe un botón (con el icono de la lupa) que permite intentar una detección automática de dicha dirección I.P.

Configuración de la empresa.

22-11-2005 La importación de datos procedentes de un P.D.A. ahora toma para el documento los valores indicados en la ficha del P.D.A. (anteriormente se asumían valores del puesto que procesaba los datos).

Importación de datos de un P.D.A.

17-11-2005 En las búsquedas de documentos de clientes de gestión comercial se puede filtrar por el texto de la descripción amplia.

Búsqueda de documentos de gestión comercial.

16-11-2005 En la pantalla de impresión de facturas, albaranes y tickets de clientes de gestión comercial se ha añadido una opción para agrupar las líneas de contenido que sean iguales en cuanto a precio, descuentos, etc... (Solapa 2.Otros)

Impresión de documentos de gestión comercial.

16-11-2005 Se ha habilitado la opción de no imprimir importes en los tickets de gestión comercial. Solapa 2. Otros, del TPV, opción “No imprimir importes”


15-11-2005 En los modelos de documentos tanto de cliente como de proveedor que se dan por defecto se ha añadido el dato del nombre fiscal de la empresa en los datos de la cabecera.

Modelos de impresión de documentos.

14-11-2005 En los documentos de clientes y proveedores, ahora es posible dar de alta un artículo cuando se ha intentado introducir por nombre y el programa no lo encuentra. Para no favorecer el error de crearlo automáticamente (pues muchas veces se debe a que el usuario ha escrito mal el nombre del artículo) es necesario que el usuario le indique al programa que desea crear el artículo pulsando la combinación de teclas [Alt]-[+].

Documentos de clientes y de proveedores.

14-11-2005 En la ayuda rápida se ha añadido una sección de las combinaciones de teclas para la edición de textos.

Ayuda rápida.

07-11-2005 Los procesos para dar valor a una factura sin importe (emitida o recibida) a partir de los albaranes pendientes de facturar ofrecía la opción de insertar líneas de comentarios precediendo al contenido de cada albarán, de modo que la propia factura sirviese para saber qué artículos correspondían a cada albarán. Sin embargo, esas opciones aparecían sin marcar al iniciar el proceso. Ahora esos valores son persistentes: la pantalla los mostrará tal como los haya dejado el usuario la última vez que realizó el proceso.

Facturar albaranes.

07-11-2005 Existe un nuevo informe desde la ficha de cierres de tickets (es la misma ficha que muestra las facturas emitidas). Sirve para reflejar los tickets que han intervenido en el cierre de tickets. No tiene ninguna validez, ni es una factura: sólo es un informe como cualquier otro del programa. No refleja ningún dato de los cobros, sólo de las ventas.

Informe del cierre de tickets.

03-11-2005 En los informes de artículos se ha añadido un nuevo filtro: “Proveedor por defecto”. Este filtro afecta al dato del proveedor de la ficha del artículo, ya que el otro filtro “Proveedor” afecta a los proveedores de


los códigos de proveedor.03-11-2005 En el proceso de borrado masivo de datos se pueden filtrar sólo los

albaranes facturados.Borrado masivo de datos.

03-11-2005 Los informes ya podían traducirse sin modificar el diseño (desde el 9/8/2005) pero no era posible traducir las expresiones generadas internamente por el programa. Ahora el usuario puede introducir dichas expresiones y la traducción a mostrar para cada caso. Si no se definen, no afecta a la velocidad de ejecución. Al emplearlas, hay un retardo inicial casi imperceptible.

Traducción de informes.

03-11-2005 En las pantallas donde se pueda filtrar por la categoría de artículos / libros / cargos de hotel, ahora se puede filtrar por varias categorías a la vez pulsando en el botón “Seleccionar” que está a la derecha del filtro. Eso lo que hará será abrir una pantalla con el árbol de categorías, similar al de búsqueda, pero con unos check para que se marquen las categorías por las que se desea filtrar.

Filtros de categorías de artículos / libros / cargos de hotel.

31-10-2005 Los usuarios pueden enviarnos directamente por correo electrónico los diseños de informes personalizados para que podamos probarlos ante cualquier problema que detecten. Se accede desde los ajustes del informe.

Informes.

31-10-2005 La generación de soportes magnéticos de remesas bancarias según la norma #19 permite el uso de 16 campos de 40 caracteres para el concepto. Hasta ahora, ese espacio no se aprovechaba al agrupar efectos: ahora se concatenan los conceptos de cada efecto de modo que el cliente pueda ver más claramente qué está pagando.

Remesas en soporte magnético (norma #19).

31-10-2005 Nuevo cambio masivo para artículos y libros para el dato de “Grupo para comisiones”.


28-10-2005 Nuevo dato en la ficha de artículos y libros: “Grupo para comisiones”. Este dato servirá para agrupar los artículos y libros en función de la comisión que se les desea aplicar.

Comisiones.

28-10-2005 En la ficha con los datos de la empresa se ha sustituido el dato “Alias” por la “Página Web”. En los modelos, que se dan por defecto, de documentos de cliente y documentos de proveedor se ha incluido el dato en la cabecera.

Datos de la empresa e impresión de documentos de gestión.

27-10-2005 Nuevo cambio masivo para los campos auxiliares de los contratos de mantenimiento.

Cambios masivos de los contratos de mantenimiento.

26-10-2005 Se han añadido 4 campos auxiliares en la ficha de contratos de mantenimiento. Estos auxiliares se pueden configurar desde la configuración general del programa en la categoría de “Mantenimientos”.

Ficha de contratos de mantenimiento.

24-10-2005 En la configuración de la pantalla de fondo se pueden establecer 2 tipos de configuraciones por defecto, una agrupando las acciones por categorías y otra agrupando por el tipo de pantalla.

Configuración del escritorio de fondo del programa.

19-10-2005 En la pantalla de configuración del escritorio de fondo del programa ahora se puede copiar la configuración de otro usuario.


19-10-2005 En la pantalla de configuración del escritorio de fondo del programa hay un botón para intercambiar una columna por otra.


14-10-2005 Los informes de cobros y pagos ahora permiten filtrar por el C.C.C. de la cta. bancaria del cliente/proveedor.

Informes de cobros y pagos.

11-10-2005 Ahora se puede mostrar un escritorio en el programa de gestión. Ese Configuración del

escritorio es personalizable, pudiendo mostrar botones que sean acceso directo a opciones del menú. Se accede a esta configuración desde la ficha de usuarios.

escritorio del programa.

11-10-2005 La importación de datos de la plataforma “InfoTarifa” ya no necesita que se introduzcan las contraseñas ni que se guarden ficheros manualmente: el proceso funciona automáticamente y los ficheros intermedios se eliminan una vez procesados.

Importación de datos de la plataforma “InfoTarifa”.

11-10-2005 La importación de datos del TPV externo ahora también recoge las operaciones de entradas y salidas de caja. Estas pasarán a la pantalla de operaciones de TPV pero es necesario que los puestos (o usuarios) de las diferentes cajas tengan asociados un cajón de monedas, que es con lo que se relacionan esas operaciones de caja. Además, se ha verificado el correcto funcionamiento cuando se importan tickets en los que se ha seleccionado un cliente concreto (en vez del cliente por defecto).

Importación de datos del TPV externo.

06-10-2005 En las pantallas de búsqueda e impresión de documentos de gestión de clientes y proveedores se han añadido los filtros de fecha de alta y fecha de modificación de los documentos.

Documentos de clientes y documentos de proveedores.

20-09-2005 En el asistente para el borrado masivo de datos, en el paso en el que se inicia realmente el borrado de los datos ahora se puede sacar un informe en el que se detallan todos los datos que se van a borrar.

Asistente para el borrado masivo de datos.

19-09-2005 La ficha de clientes muestra un dato más: el “código de la tarjeta de cliente”. Se empleará si se desea identificar al cliente por una tarjeta elaborada para tal propósito. El programa no genera esas tarjetas: se supone que están pre-grabadas con dicho código (que debe ser único para cada cliente). Por el momento, tampoco se leen esas tarjetas de ningún modo especial: tanto si tienen banda magnética como si es un código de barras, es necesario que el lector sea vía teclado.

Fichas de clientes (hotel y gestión comercial).

19-09-2005 Nuevo cambio masivo para artículos y libros para cambiar el proveedor por defecto.


16-09-2005 Se ha añadido una nueva opción en la configuración general del programa en la categoría documentos de proveedor para indicar que tipo de documento se debe seleccionar al abrir la pantalla de documentos de proveedor.


16-09-2005 Hasta ahora a los informes del pre-arqueo de caja sólo se podía acceder a través del botón “Estado” del T.P.V. táctil. Ahora además se puede acceder a través de una opción del menú Informes – Caja – Estado de la caja (pre-arqueos).

Pre-arqueos de caja.

15-09-2005 Nuevo informe en las estadísticas de compras y ventas en el proceso “Listados de ventas por días”. El informe se llama “Listado de ventas resumido por el día de la semana”.

Estadísticas de compras y ventas.

15-09-2005 Configuración para la pantalla de acceso rápido a informes de gestión. En esa configuración se puede indicar que opciones son las que queremos que aparezcan. El resto se ocultarán.

Pantalla de informes de uso frecuente.

13-09-2005 Nueva pantalla para el acceso rápido a ciertos informes de gestión. Se accede a ella a través del menú de informes “Informes de uso frecuente”. Para que esta pantalla esté accesible hay que tener el módulo de artículo o el módulo de libros.

Informes gestión.

12-09-2005 La configuración por puestos permite especificar un factor de ampliación de modo que se mejore la visualización de la mayor parte de fichas y diálogos del programa (no todos) cuando ese puesto trabaje con resoluciones elevadas. El programa se encarga de limitar

Todo el programa: visualización a resoluciones elevadas.

automáticamente el factor de ampliación (50% si el monitor muestra 1600x1200; 25% si muestra 1280x1024 y sin ampliación si está a menor resolución). Se trata de una tecnología EXPERIMENTAL y así se advierte si intenta activarse: puede que algunas pantallas donde los controles están muy justos no se visualicen correctamente.

09-09-2005 Se ha creado una ayuda rápida que explica el funcionamiento de ciertas opciones y acceso rápido a través del teclado. Se accede a ella a través del menú ayuda – Ayuda rápida o con la tecla [F1] desde cualquier parte de la aplicación.

Ayuda rápida.

05-09-2005 Nuevo proceso para asignar masivamente los PDAs a clientes, artículos y libros. A este proceso se accede a través del botón procesos de las respectivas fichas.

Fichas para PDA.

01-09-2005 Ya era posible usar lectores de barras por puerto serie en las fichas de documentos de clientes y proveedores. Ahora también se puede para crear un artículo o en las búsquedas de los mismos.

Varias pantallas en las que se leen códigos de barras.

30-08-2005 En el cálculo de la previsión se seleccionaban cobros y pagos pendientes en los que la fecha de vencimiento estuviera entre hoy y la fecha indicada, ahora también se puede indicar la fecha desde la que se deben seleccionar los cobros y los pagos. Si la fecha está en blanco se seleccionarán todos. Esa fecha queda guardada para la próxima vez que se vaya a realizar el proceso.

Cálculo de la previsión de cobros y pagos.

30-08-2005 En el cálculo de la previsión se permitía cambiar la cuenta, de forma automática, de ciertos cobros y pagos, ahora también se permite en las fichas de gastos e ingresos previstos.


30-08-2005 En la previsión, en las fichas de gastos e ingresos periódicos hay una segunda solapa desde la que se pueden editar las fichas fijas generadas a partir de la ficha periódica, ahora también se permite cambiar la cuenta desde esa tabla.

Ficha de gastos e ingresos para el cálculo de la previsión.

29-08-2005 En los informes de libros ahora se puede ordenar por los autores, de dos formas, por nombre y después apellidos o por apellidos y después el nombre.

Informes de libros.

24-08-2005 En la pantalla del cálculo de la previsión de cobros y pagos se pueden seleccionar los cobros/ pagos y cambiarlos a otra cuenta de forma automática.

Previsión de cobros y pagos.

24-08-2005 Se ha añadido un nuevo módulo para los usuarios que, sin tener contabilidad, necesitan controlar el saldo de sus clientes y / o proveedores. En realidad, es una restricción de la pantalla de movimientos contables donde desaparecen muchas de las posibilidades o normas que sí tienen sentido en una verdadera contabilidad (como la necesidad de cuadrar los asientos). El fin último de esta posibilidad es que puedan introducir en un asiento informal los saldos de los clientes previos a la puesta en marcha del programa.

Saldos de clientes

23-08-2005 Los datos generados desde cualquier pantalla de informes ahora también pueden exportarse a un fichero de datos bajo varios formatos (Botón “Enviar a...” opción “Generar fichero de datos”). Las configuraciones de dichos formatos pueden guardarse por si se utilizan con frecuencia o por si se aplican a más de un informe.

Exportación de los datos de los informes a ficheros.

23-08-2005 En las fichas de gastos e ingresos para el cálculo de la previsión, cuando la ficha es de tipo “periódica” y ha generado otras de tipo “fijas”, esas fichas fijas se pueden editar / borrar desde una segunda solapa en la ficha “periódica”.


12-08-2005 Hay informes para imprimir los avisos introducidos en el calendario. También puede emplearse esa pantalla para realizar una búsqueda más completa.

Calendario.

09-08-2005 Las pantallas de informes permitían enviar los datos a las aplicaciones Access y Excel (ambas del paquete ofimático Office) pero no permitían seleccionar qué columnas eran enviadas. Ahora sí es posible seleccionar las columnas a enviar, el orden de las mismas y también guardar esa configuración para uso futuro.

Informes.

09-08-2005 Todos los informes originales pueden ser traducidos por el usuario. Además, los informes personalizados, aunque no pueden ser traducidos por el usuario, serán tratados de modo que todas las expresiones que tengan traducción en el informe original sí serán traducidas.

Informes.

05-08-2005 Los informes originales pueden ser traducidos a otro idioma por el usuario sin necesidad de crear un nuevo modelo. Las configuraciones (de la empresa, del puesto y del usuario) permiten indicar al programa en qué idioma deben presentarse los informes. La traducción corre a cargo del usuario: si no ha sido definida, los informes mostrarán los textos originales. En principio, sólo pueden traducirse los documentos a clientes. Se está estudiando la posibilidad de aplicar esas traducciones a los modelos personalizados por el usuario.

Informes de clientes.

04-08-2005 En el proceso del cálculo de la previsión de cobros y pagos ahora se puede imprimir tal y como aparece en la ficha.


03-08-2005 Nueva opción en los perfiles de usuario para no permitir modificar, en las filiales, las facturas que ya hayan sido modificadas.

Perfiles de usuarios

02-08-2005 En el cálculo de la previsión de cobros y pagos se pueden marcar como inactivas las fichas de gastos e ingresos previstos directamente desde la tabla del cálculo, sin tener que ir a la ficha.

Calculo de la previsión de cobros y pagos.

02-08-2005 En el cálculo de la previsión de cobros y pagos se pueden filtrar los albaranes de cliente y los albaranes de proveedor.

Calculo de la previsión de cobros y pagos.

01-08-2005 La ficha de remesas ahora permite generar los soportes magnéticos usando caracteres ANSI. Va contra la norma pero hemos detectado al menos 1 entidad que no la cumple. No se guarda ese valor pues nos parece un error pero lo más importante es que el banco gestione la remesa del usuario sin causarle problemas.

Remesas.

01-08-2005 Lo mismo que la modificación anterior pero para los pagos. Informes de pagos.29-07-2005 Nuevo proceso en los informes de cobros para mostrar los cobros que

se han compensado con cada entrega a cuenta. Para ver directamente el detalle de una entrega a cuenta en concreto, cuando estemos situados sobre la ficha correspondiente, en el botón procesos hay una nueva opción “Imprimir detalle de la compensación”.

Informes de cobros.

29-07-2005 Nuevo proceso para calcular la previsión cobros y pagos de las cuentas contables de bancos y de métodos de pago, desde hoy hasta la fecha indicada por el usuario. En el cálculo intervendrán los cobros y pagos con la fecha de vencimiento entre esas dos fechas y que estén pendientes y el método de pagos sea el de la cuenta contable correspondiente, además intervendrán unas fichas especificas para este proceso que serán las de “ingresos y gastos para el cálculo de la previsión”, que pueden ser de tipo “fijas” ó periódicas que generarán otras fijas. Este proceso se puede utilizar si se activa un módulo de la categoría “Movimientos monetarios”.A este proceso se accede a través del menú fichero.


27-07-2005 En los documentos de clientes y proveedores ahora se puede borrar un documento que tenga vencimientos cobrados, pero solo si no pertenecen a una remesa. Según la severidad de los problemas que pueda causar el borrado de dichos cobros se muestra un mensaje

Borrado de documentos de clientes y proveedores desde

explicativo distinto para cada circunstancia, al que se puede responder que continúe adelante para que el proceso borre el documento y sus cobros y asientos.

la ficha de documentos.

27-07-2005 En el informe de confirmación de proceso del asistente para generación de devoluciones a proveedor ahora se muestra el editor en vez del distribuidor ya que es un dato que ayuda mejor a localizar el género para preparar la devolución al proveedor.

Asistente para generación de devoluciones a proveedor.

26-07-2005 Hasta ahora en la impresión de documentos de gestión de clientes y proveedores se podían imprimir en línea las unidades de stock, ahora además se pueden imprimir las unidades de stock del almacén del documento.

Impresión de documentos de gestión de clientes y proveedores.

22-07-2005 En las tablas de los pedidos de clientes y proveedores ahora se comprueba si el artículo que se está introduciendo ha sido pedido anteriormente al proveedor o por el cliente y está pendiente de servir. En el caso de que se encuentren documentos anteriores o posteriores donde el artículo esté pendiente de servir se muestra un resumen con los datos de esos documentos y su referencia, así como con las unidades pendientes de servir en cada documento y se da la opción de continuar adelante o cancelar la introducción de la línea. Sólo se muestran los 5 documentos más recientes, si hay más sólo se cita la cantidad de documentos que no se muestran.

Tablas de contenido de pedidos de clientes y proveedores.

22-07-2005 En las fichas de clientes y proveedores se ha añadido un nuevo botón para que muestre automáticamente el informe de artículos pendientes de servir en el caso del cliente y artículos pendientes de recibir en el caso del proveedor.


21-07-2005 El chequeo de integridad que comprueba las fichas de ocupantes ahora arregla los errores vaciando los datos de las fichas repetidas.


21-07-2005 Cuando se utiliza la pantalla de cobro en la gestión comercial de clientes y el cliente no es de tipo varios y tiene saldo a su favor, entonces el programa asume, por defecto, que el cobro se va a cargar en cuenta hasta el límite del saldo.

Pantalla de cobro de los documentos de gestión comercial de clientes.

20-07-2005 Cambio masivo para los auxiliares de artículos y libros en los que se permite que el valor sea el resultado de evaluar una expresión.

Cambio masivo de artículos y libros.

18-07-2005 En el informe de arqueos detallado por usuario ahora se muestra junto al nombre del usuario el importe de apertura (si ese usuario realizó la apertura de caja).

Informes de arqueos resumidos por usuario.

18-07-2005 Se han añadido los filtros de categoría y fabricante del artículo en los informes de ventas y documentos de gestión.


14-07-2005 En los documentos de clientes se marcan las líneas cuyo precio ha sido obtenido de una tarifa distinta de las tarifas por defecto de la ficha del artículo. Se muestra la palabra ‘OFERTA’ en la línea de estado de la tabla de artículos del documento. Es un funcionamiento parecido a los artículos marcados como oferta para el TPV externo. Estas marcas se empezarán a poner en el contenido a partir del momento en que se actualice el programa, las ventas anteriores no tendrán esta marca, no hay forma de conocer como se vendieron en su momento dado que las tarifas pueden haber fluctuado.

Tablas de contenido de documentos de venta.

14-07-2005 Se ha rediseñado el proceso para instalar el complemento “Generación de ficheros PDF”, de modo que el usuario no tenga que instalar manualmente la impresora. Ahora se instala automáticamente con el mismo controlador y con nombre “Verial PS-PDF”. Evidentemente, el

Generación de ficheros PDF.

nombre antiguo sigue siendo válido.13-07-2005 En los pedidos de clientes se muestra ahora de color azul en la tabla de

contenido la primera columna con el número línea para poder distinguir de un golpe de vista las líneas pendientes de servir. Recordar que la columna de unidades ya se mostraba en blanco, rojo o verde según el estado de la reserva. Con esta nueva información es posible evaluar rápida y visualmente el estado real del pedido. En los pedidos de proveedor no es necesario esto porque no hay unidades reservadas. En el caso de los presupuestos y devoluciones ordinarias se aplica lo mismo si quedan unidades pendientes de procesar. Los presupuestos de proveedor no son confirmables, por lo tanto no es necesario mostrar nada.

Tablas de contenido de documentos de clientes y proveedores.

13-07-2005 En la ficha de lotes de artículos se a añadido una columna en la tabla de artículos para que al pulsarla abra directamente la ficha del artículo/libro correspondiente.


13-07-2005 Nueva opción en configuración de documentos de clientes para que al elegir stock en una venta no aparezcan más que las líneas del almacén por defecto que figura en la cabecera del documento.

Tablas de contenido de documentos de clientes.

12-07-2005 Cuando se convierte un ticket que tenga cobros arqueados en otro documento, se mantiene el ticket original en su arqueo, y se genera un ticket de abono del mismo para compensar en el arqueo actual el importe del nuevo documento que se ha generado y que realmente no estamos cobrando por haber sido cobrado previamente en el ticket ya arqueado.

Conversión de tickets arqueados en facturas.

12-07-2005 En el asistente para generación de pedidos a proveedor en la opción de reponer bajo mínimos anteriormente se comparaba el stock total con el stock mínimo para realizar los cálculos para el pedido; actualmente se pide un solo almacén para comparar su stock con el stock mínimo y hacer de este modo el calculo de las unidades a pedir en función del stock de este único almacén.

Asistente para generación de pedidos a proveedor, reposición de stock mínimo.

12-07-2005 En el asistente para generación de pedidos a proveedor hay una nueva opción para permitir reponer solo ventas en firme. Anteriormente este era un filtro que debía aplicarse sobre la pantalla de filtros de documentos de clientes.

Asistente para generación de pedidos a proveedor, reponer solo ventas en firme.

11-07-2005 En el asistente para devoluciones a proveedor ahora se permite entrar en la tabla de artículos aunque previamente el programa haya detectado que no hay novedades de ese proveedor, de este modo se puede rellenar la tabla con lo que usuario desee. Por otra parte ahora si en la ficha del artículo figura un proveedor por defecto se hace figurar este al introducir la línea en la tabla de artículos.

Asistente para devoluciones a proveedor.

11-07-2005 En los pedidos rápidos ahora se puede introducir una nota imprimible para el documento ya que en algunos casos era necesario introducir datos para los que no era suficiente la referencia del cliente.

Pedidos rápidos.

11-07-2005 En el asistente para servir pedidos de clientes cuando se sirven artículos de un pedido que contiene líneas que no han sido reservadas y su estado es descatalogado, agotado, etc. se puede marcar la opción de informar de tal circunstancia al cliente insertando comentarios en el documento generado.

Asistente para servir pedidos de clientes.

11-07-2005 Al guardar una ficha de proveedor, si se ha activado la opción “Fabricante”, el programa creará automáticamente una ficha con estos datos para el fabricante. Evidentemente, si ya existe tal ficha (un

Fichas de proveedores y fabricantes.

fabricante con ese NIF), no se crea para no repetirla. También existe el proceso inverso: un botón de la ficha de fabricantes permite crearlo como proveedor.

11-07-2005 Nueva opción en configuración, en la categoría de documentos de proveedor, para indicar que se debe hacer cuando se imprime, se genera un fichero PDF o se envía por correo electrónico un pedido o una devolución a proveedor.

Documentos de proveedor.

07-07-2005 Nueva opción en los informes de estadística de compras y ventas para indicar como se deben filtrar los artículos compuestos cuando se marca la opción de desglosarlos.


07-07-2005 Se ha integrado la herramienta de control del cliente FTP dentro de la aplicación de gestión. Se accede desde el menú Auxiliar Procesos especiales, previa introducción de una contraseña. También se usa esa misma herramienta para enviar una copia de seguridad de la empresa actual (la siguiente opción del mismo menú) aunque en este caso no se necesita la contraseña.

Cliente FTP.

06-07-2005 Nueva opción en el proceso de inventarios para que al procesar un inventario antiguo tenga en cuenta las compras y ventas que se hayan hecho desde entonces y use esa información para ajustar el stock en consecuencia. El programa fijará el stock de este modo: Unidades que haya en el inventario – ventas + compras –salidas + entradas – movimientos – devoluciones proveedor + devoluciones clientes, según se marquen los interruptores de procesar compras y ventas, o el de entradas, salidas y movimientos. Se tienen en cuenta solo los almacenes involucrados en el inventario. Para usar esta opción se recomienda poner a cero las existencias de los almacenes que figuren en los documentos.


06-07-2005 En el proceso de borrar artículos / libros que no se usan hay una nueva opción para indicar que también se deben borrar los artículos que tienen ficha de stock, por defecto esta opción se encuentra desactivada.

Proceso de borrar artículos / libros que no se usan.

06-07-2005 Nuevo chequeo de integridad que busca códigos de barras repetidos, ya sea entre artículos ó entre los códigos de barras alternativos.


06-07-2005 Nueva opción al procesar los documentos de inventario para generar en el mismo momento un documento de salida de almacén con las diferencias entre el stock actual y el inventariado de los artículos que figuran en los documentos. Esto es útil para almacenes en los que nunca se dan salidas (pero sí entradas o movimientos) y se hace inventario periódicamente a fin de registrar de algún modo los movimientos de género. Cabe citar que el documento de salida solo es la resta del inventario del stock actual intentando aproximarse de este modo a la salida real y basándose en que lo que ha salido del almacén no ha ido a parar a otros almacenes.


06-07-2005 En los documentos de almacén al dar nuevo ahora se pone el almacén por defecto en el almacén de origen.

Documentos de almacén

05-07-2005 En los informes de inventario especial en el de diferencias se muestra la diferencia entre el stock actual y el inventariado así como un total evaluado a precio de coste. En el informe al detalle se muestra también el coste y su evaluación total.

Informes de inventario avanzado.

05-07-2005 Al grabar un documento de cliente o proveedor se comprueba que la fecha del mismo no sea posterior a la actual, en cuyo caso se emite un aviso preguntando si se desea continuar grabando el documento.

Documentos de clientes y proveedores.

05-07-2005 En los albaranes y devoluciones de liquidación ahora se cita el documento de origen en comentario de cada línea, o en un comentario

Documentos de liquidación de

en línea si es el mismo para todas las líneas. clientes.05-07-2005 En el informe de confirmación de liquidación ahora se pone el cliente /

proveedor objeto de la misma.Liquidaciones de clientes y proveedores.

05-07-2005 Nueva opción en documentos de almacén para duplicar un documento de salida al estilo de la duplicación de documentos de inventario.

Duplicación de documentos de salida de almacén.

04-07-2005 En los documentos de clientes, proveedores y almacén ahora al cambiar el almacén por defecto en la cabecera se pregunta si se desea cambiar el almacén de destino del contenido. Esto no cambia el almacén del contenido de los artículos con stock especial, ya que si lo hiciera aparecerían partidas inexistentes o combinaciones de lote / almacén que no han sido introducidas.

Cambio del almacén por defecto en las cabeceras de los documentos.

27-06-2005 Añadido nuevo botón a la pantalla de cierre de inventario especial para permitir cancelar el proceso de inventario especial para los casos en los que se haya abierto accidentalmente y el programa esté continuamente dando un aviso de que el proceso de inventario especial está activo.

Cancelación de inventario especial.

24-06-2005 Se ha añadido el filtro del proveedor en los informes de ventas y documentos de gestión. El filtro selecciona los artículos con ese proveedor por defecto y los artículos que hayan sido comprados alguna vez a ese proveedor.


23-06-2005 En los cambios masivos de artículos de precio base (Sin impuestos), precio base (Con impuestos), tarifas auxiliares (Sin impuestos), tarifas auxiliares (Con impuestos) y precio de coste manual, se a añadido la posibilidad de evaluar una expresión para calcular el valor.


21-06-2005 Se ha añadido un nuevo filtro para los pedidos a proveedor, para buscar pedidos que aun no se han recibido ó los que ya se han recibido.

Informes de documentos de proveedor.

16-06-2005 2 nuevos cambios masivos de artículos y libros para los datos del stock mínimo y el stock máximo.


16-06-2005 Cuando se van a imprimir etiquetas de artículos desde un documento de compra en la pantalla de informes que aparece se ha añadido una opción para que el orden en el que se van a imprimir las etiquetas se el mismo orden que tienen los artículos en el contenido del documento.

Impresión de etiquetas de artículos de un documento de compra.

16-06-2005 En el listado general de artículos se ha añadido el dato del margen de ganancia, que se calculará a partir del precio de coste ó a partir del precio de venta en función de lo que se le haya indicado en la opción que hay en la segunda solapa de la pantalla de informes de artículos.


14-06-2005 Si un pedido de cliente tenía asociada una o varias entregas a cuenta, al procesarlo (servirlo), el documento que se genera tiene en los vencimientos esas entregas a cuenta. La entrega a cuenta original desaparece a no ser que sea de mayor importe que la mercancía servida; en ese caso, la entrega sigue existiendo pero el importe se verá reducido a la diferencia. Este proceso no puede realizarse si se sirven al mismo tiempo varios pedidos del mismo cliente; sí funciona si son de clientes distintos.

Entregas a cuenta de pedidos de clientes.

10-06-2005 Las nuevas opciones para las empresa permiten ordenarlas, especificar una empresa por defecto y una contraseña de acceso opcional. Para acceder a una empresa en la que se ha establecido dicha contraseña, será necesario introducirla después de seleccionar la empresa, en una casilla situada bajo la contraseña del usuario (y que sólo será visible en esos casos). Un efecto secundario es que se agiliza el proceso de

Opciones de selección de empresa.

selección de empresa, especialmente cuando hay muchas empresas en el mismo grupo de empresas.

10-06-2005 En los documentos de hotel y en los pedidos de clientes es posible establecer una relación entre el documento y una o varias entregas a cuenta. Una vez establecida esa asociación, el cobro “apunta” al documento y desde éste pueden verse las fichas de los cobros asociados. Desde la ficha de cobros es posible romper esa asociación: el cobro volvería a ser una entrega a cuenta no relacionada con ningún documento. No tiene ningún efecto en la gestión, sólo sirve para localizar con mayor facilidad las entregas a cuenta relacionadas con el documento.

Entregas a cuenta.

08-06-2005 En la pantalla de chequeos de integridad se ha añadido una nueva opción para guardar la fecha por la que se filtra para las próximas veces que se utilice el proceso.


07-06-2005 En las operaciones de caja de los arqueos se ha añadido el dato de método de pago. Este método será de tipo efectivo y es obligatorio introducirlo.

Operaciones de caja.

07-06-2005 En las áreas de venta puede indicarse cuál es el método de efectivo que se utilizará en las operaciones realizadas desde esa área.

Métodos de cobro / pago.

07-06-2005 Añadido nuevo proceso para elegir automáticamente partidas y fechas de caducidad en los artículos, lo denominamos automatización de stock. Es un valor por defecto en los perfiles de artículos que pasa a la ficha del artículo. Se soportan métodos FIFO (First In, First Out: primero en entrar, primero en salir) y LIFO (Last In, Last Out: último en entrar, primero en salir) . Al especificar un artículo con lotes o partidas el programa selecciona la caducidad o partida más antigua en el momento de la venta o salida de almacén. Si no existe suficiente stock en esa gama del artículo el programa inserta varias líneas, tantas como sea necesario para descontar el stock adecuado para consumir las unidades especificadas. En el momento en el que se van a insertar varias líneas se emite un aviso de esta circunstancia si en la configuración de artículos así lo han especificado.

Artículos con caducidades y partidas

06-06-2005 Ya es posible utilizar los códigos de barras alternativos. Esto causa que diferentes códigos de barras sean considerados por el programa como un único artículo. Se accede desde el botón procesos de la ficha de artículos y sólo está disponible si está activado el módulo del programa creado para controlar esta función.

Artículos (códigos de barras).

06-06-2005 Los métodos de pago tienen una nueva opción para la sincronización de filiales, que permite asociar un método con una filial concreta. Eso provocará que, aunque la ficha exista en todas las filiales, sólo se muestre en una y sea imposible seleccionarlo en las demás. Este dato está oculto y sólo se muestra en la central.

Filiales. Métodos de cobro / pago.

02-06-2005 Nuevo filtro en los informes de documentos de gestión para buscar documentos por el texto de la etiqueta del cliente del documento

Informes de documentos de gestión.

02-06-2005 En la lista de stock cuando sale el formulario para elegir la gama de stock del artículo cuando se vende o implica salida de almacén ahora salen todas las líneas ordenadas por almacén, caducidad, lote, partida, etc. Antes en algunos casos cuando se llamaba a esta pantalla desde dentro de un documento podía ocurrir que las líneas inyectadas del stock virtual del documento (para emular que las unidades de otras líneas han sido descontadas del stock real) no saliesen en el orden correcto.

Formulario de elección de stock al vender artículos.

02-06-2005 Ya pueden importarse precios a partir de ficheros de texto, si están en Importación de

uno de estos 2 formatos: SDF: columnas de longitud fija. Delimitado: columnas separadas por un carácter concreto, por

ejemplo el tabulador (9).Es necesario que en el fichero figure el código de barras.

datos.

01-06-2005 En los documentos de cliente se puede definir una etiqueta de cliente cuando el titular del documento es de tipo “Varios”. Así no se tendrá que dar de alta a un cliente cuando se tenga que hacer una factura y se sepa que el cliente no va a volver. Se accede a través del botón “Procesos” que está en los documentos de gestión comercial.


01-06-2005 En las salidas de almacén ahora se puede indicar un destino, que serán una serie de valores definidos por el usuario. Nuevo proceso en los informes de almacén: “Listados de salidas de almacén agrupando por destino”.En la ficha de áreas de venta se ha añadido un nuevo dato en la solapa de T.P.V. táctil para indicar el destino que se asignará a la salida de almacén que se genere al hacer un consumo interno.

Salidas de almacén, informes de documentos de almacén y áreas de venta.

30-05-2005 Nuevo modelo de informe en las devoluciones de clientes: “Devolución 03 (con documento de origen)”.

Devoluciones de cliente.

27-05-2005 En todos las validaciones y en los filtros (búsquedas, informes, etc...) en los que se permitía usar el “*” como comodín, ahora también se permite la búsqueda por sub-cadenas. Para ello, debe introducir “**” al principio del valor buscado, y cada sub-cadena separada de la anterior por un espacio. Al usuario le resultará más sencillo si se lo explicamos como “búsqueda por palabras” pero en realidad no se buscan palabras completas. Anteriormente se permitía sólo en las validaciones de clientes, proveedores y artículos. Ahora está en prácticamente todo el programa, exceptuando los casos en los que no se aceptaba el comodín (“*”).

Validaciones y filtros.

27-05-2005 Desde la pantalla de cobro del T.P.V. de gestión comercial ahora se puede cambiar el titular del documento y aplicar un nuevo descuento a todo el documento.

T.P.V. de gestión comercial.

26-05-2005 Nuevo proceso en los informes de cobros, “Resumen de operaciones por método y agrupadas por área de venta”.

Informes de cobros.

25-05-2005 Nuevo modelo de informe en los “Informes de ventas y documentos de gestión”, en el proceso de “Listado de artículos pendientes de servir”, el modelo se llama:”Listado de artículos pendientes de servir indicando el estante”.


25-05-2005 Al entrar en la pantalla que muestra el estado de las copias de seguridad (y permite cambiar su configuración) el programa comprobaba el estado de todas las copias al abrir la pantalla, obligando a un cierto tiempo de espera hasta que finalizaba. Ahora no se hace esa comprobación, por lo que el programa dice en todas las copias “estado desconocido” y no permite verificar ni restaurar las copias. Existe un nuevo botón en la parte inferior que realiza esa comprobación pero sólo cuando lo pulse el usuario. A partir de ese momento se muestra el estado de cada copia y vuelven a estar disponibles los demás procesos.


24-05-2005 Los procesos para compensar cobros / pagos “a cuenta” ahora pueden realizarse aunque no haya operaciones “pendientes de compensar”; en ese caso, se realizarán con los vencimientos ordinarios que estén pendientes. Antes también era posible pero era necesario que existiera alguna operación “pendiente de compensar”.

Cobros y pagos

20-05-2005 Se ha rebajado el tiempo que tardan en imprimirse los tickets en gestión comercial.


17-05-2005 Nuevo proceso en las facturas, albaranes y devoluciones de proveedor para imprimir la etiqueta para el envío de mercancía.

Documentos de gestión de proveedores.

16-05-2005 Filtro de fichas activas / inactivas en los informes de personal de la empresa.

Informes de personal de la empresa.

16-05-2005 Nuevo botón en la ficha de albaranes depósito de proveedor para mostrar el estado del deposito del albarán actual artículo por artículo. Lo que se hace es mostrar los informes del proceso mencionado en la modificación anterior filtrando el documento actual.

Albaranes de depósito de proveedor.

16-05-2005 Nuevos procesos en los informes de compras y documentos de gestión que muestran “Listado generales de depósitos” y “Listados de depósitos detallando por artículo”.

Informes de compras y documentos de gestión

13-05-2005 Ahora hay disponibles nuevos campos en los informes de lotes de artículos: Fabricantes / editor, precio de coste, precio de venta, porcentaje de impuestos y stock.

Informes de lotes

13-05-2005 Se han creado dos nuevos modelos de informe, uno para facturas y otro para albaranes de gestión comercial, en los que se incluye una nueva columna con el precio por unidad con impuestos incluidos. Se han hecho porque la mayoría de las librerías lo estaban solicitando.

Impresión de facturas y albaranes en gestión comercial

11-05-2005 Nuevo botón en la ficha de albaranes depósito de gestión comercial para mostrar el estado del deposito del albarán actual artículo por artículo. Lo que se hace es mostrar los informes del proceso mencionado en la modificación anterior filtrando el documento actual.

Albaranes de depósito de gestión comercial.

11-05-2005 Nuevo proceso en los informes de ventas y documentos de gestión que muestra “Listados de depósitos detallando por artículo”.


09-05-2005 En todos los informes en que era posible aplicar un filtro por series, se han ampliado las posibilidades de esos filtros: por una parte, permite seleccionar manualmente varias series; por otra, también se permite filtrar subseries en los pocos casos en que ese filtro es aplicable (recordemos que sólo se emplean en casos muy concretos).

Filtro de series en los informes.

06-05-2005 Nuevo proceso de informes en los informes de ventas y documentos de gestión: “Listado general de depósitos”.


05-05-2005 Nuevo proceso para borrar artículos y libros que no se hayan usado nunca. Se accede al proceso a través del botón de procesos de la ficha de artículos y la ficha de libros.

Ficha de artículos y ficha de libros.

04-05-2005 Nueva opción en la impresión de presupuestos a proveedor para no imprimir los importes.

Impresión de presupuestos a proveedor.

04-05-2005 En el “Listado general de devoluciones a proveedor” se ha sustituido la columna que decía si la devolución estaba enviada o no por otra que dice si la devolución esta “Sin procesar”, “Parcialmente procesada” o “Procesada”.

Impresión de documentos de gestión de proveedores.

29-04-2005 Ahora es posible realizar una copia de seguridad secundaria tras realizar la copia de seguridad manual. La pantalla que aparece permite introducir la ruta para esa “copia de la copia” y seleccionar si se quiere guardar comprimida (como ficheros .ZIP). Esto permite que, tras hacer la copia habitual, se guarde otra copia en cualquier dispositivo (no necesariamente un disco fijo; puede ser de red, un disco extraíble, una unidad externa USB, una memoria flash, etc.).

Copia de seguridad manual.

27-04-2005 En la pantalla de configuración de artículos se ha puesto un nuevo Información de

botón para borrar la información de depuración de stock previa petición de una clave. Esto es en avance de que la información de depuración de stock vaya activada en todas las instalaciones, ya que se ha demostrado de sobrada utilidad en los casos en los que hay problemas con el stock.

depuración de stock.

26-04-2005 En las devoluciones a proveedor al introducir los artículos se avisa si el articulo NO se le ha comprado a ese proveedor y se permite al usuario decidir si desea continuar o no. Es para evitar intentar devolverle a un proveedor algo que no se le ha comprado y ahorrarse el papeleo que produciría el retorno de la mercancía por parte del proveedor.

Devoluciones a proveedores.

26-04-2005 En las devoluciones a proveedores ahora se comprueba el stock para poder avisar al operador de si un artículo va a agotar su stock o quedar bajo mínimos. Solo se avisa una vez por cada artículo, ya que en las devoluciones es fácil encontrar que una línea se escinda en varias para poder citar el documento de origen del firme.

Devoluciones a proveedores.

25-04-2005 Los avisos generados desde el calendario aparecen automáticamente pero desde ahora existe la posibilidad de hacerlo de un modo más discreto (la nueva opción está en la ficha de usuarios). Algunos usuarios se quejaban de que, al aparecer, el aviso ocultaba parte de la pantalla, cualquiera que estuviera cerca podría verlo y, lo que es peor, recibía el “focus” (todas las pulsaciones de teclado se dirigían a esa ventana en vez de aparecer donde esperaba el usuario). En este modo, no aparece más que un pequeño botón a la derecha de la barra de botones (bajo el menú) a la vez que se emite un sonido. Dicho botón parpadeará lentamente para llamar la atención al usuario y, al pulsarlo, mostrará los avisos.

Avisos automáticos.

25-04-2005 En la recepción de pedidos a proveedor ahora es posible generar un albarán de depósito además de una factura o un albarán de firme.

Proceso de confirmación de pedido a proveedor.

22-04-2005 Cuando se crea un documento de cliente de novedad, al guardar el documento se comprueba si alguno de los artículos se le ha mandado como novedad al cliente en algún documento anterior. Los artículos que cumplan esta condición de marcan como punteados (Color Verde en el número de línea) y se le da la oportunidad al operador de revisar el contenido llevándole a la primera línea que contemple esta circunstancia. Este aviso se puede desactivar en la configuración de documentos de clientes.

Comprobación de envío repetido de novedades a clientes.

22-04-2005 Los avisos de líneas repetidas en tablas de contenido de documentos de compra y venta son ahora configurables en las secciones de configuración de documentos de clientes y proveedores.

Avisos de líneas repetidas en documentos de clientes y proveedores.

21-04-2005 Nuevo proceso en documentos de clientes para crear facturas rectificativas. Ahora se da un aviso cuando se mete una factura de abono sin ser rectificativa o cuando se mete una factura rectificativa con importe positivo. Las facturas rectificativas van a la subserie ‘FR’ que es una de las que tiene el programa por defecto.

Procesos de documentos de clientes: Facturas rectificativas.

20-04-2005 En la pantalla de informes de cobros en el proceso “Registro de operaciones de cobro”, se ha añadido un nuevo informe de “Registro de operaciones agrupadas por área de venta y método de cobro”.

Informes de cobros.

20-04-2005 Al crear un nuevo arqueo, si se iban a procesar más de una apertura de caja se daba un aviso y se preguntaba si se quería continuar, ahora además se muestran las aperturas y se da la opción de borrar las que no

Arqueos de caja.

interesen.20-04-2005 Se ha suprimido en documento de compra y de venta la comprobación

de si al introducir un nombre de artículo que no existe se desea dar de alta como artículo nuevo

Validación de nombre de artículo en tablas de compras y ventas.

20-04-2005 En la configuración general del programa en la categoría “General” se ha añadido el dato de “Método de pago en efectivo”. Ese método es el que se empleará, por ejemplo, en los arqueos para las operaciones de caja, ó en los tickets de gestión comercial para generar los vencimientos de redondeo, etc. En el caso de que no se indique ningún método, se empleará el que se da creado por defecto por el programa como se estaba haciendo hasta ahora.


19-04-2005 En la pantalla de “Informes de ventas y documentos de gestión” se ha añadido un nuevo filtro para las unidades. Utilidad: por ejemplo, para poder sacar un informe de artículos que se hayan vendido más de X unidades.

Informes de ventas y documentos de gestión

15-04-2005 Nuevo modelo de informe de “Registro cobros resumidos por documento y agrupando por área de venta”.

Informes de cobros.

15-04-2005 En el proceso de recalcular comisiones ahora se puede filtrar un comisionista, para que sólo se recalculen sus comisiones.

Proceso de recalcular comisiones.

14-04-2005 Nuevo proceso para actualizar (de forma masiva) el último precio de coste y otros datos más de la ficha del artículo / libro en función de lo que indique el perfil. Se accede al proceso a través del botón “Procesos” que está en la ficha de artículos y en la ficha de libros.

Ficha de artículos y ficha de libros.

14-04-2005 Los informes de facturas emitidas (no los modelos del documento “factura”, sino los listados) ahora muestran en la cabecera el filtro por fecha empleado. Ese dato ya se mostraba en los informes equivalentes de facturas recibidas. No todos los modelos lo muestran: en algunos no tiene sentido mostrar esa información.

Informes de facturas emitidas.

13-04-2005 Al crear una nueva operación de caja por defecto se pone el cajón que tenga asignado el puesto desde el que se está haciendo la operación de caja.

Ficha de operaciones de caja

08-04-2005 Al ejecutar el programa, después de seleccionar la empresa e introducir la clave que identifica al usuario, ahora se detecta si ese puesto ya está ejecutando el programa en la misma empresa . En ese caso, sólo se le permitirá si el usuario introducido tiene permiso para ello (no se define en el perfil: es una opción individual para cada usuario). Si tiene permiso, se mostrará un aviso para que decida si quiere continuar con el que está en ejecución o prefiere ejecutar esta segunda instancia.

Ejecución del programa, tras seleccionar la empresa.

31-03-2005 Los informes de registro de facturas emitidas y cobros ahora muestran una nueva opción, si la instalación tiene los módulos de “hotel” o “restaurante” para permitir excluir de la selección los documentos de hostelería dependiendo de si tienen la marca “bloqueado”.

Informes de “registro de facturas emitidas” y “cobros”.

31-03-2005 Las pantallas de “registro de facturas” (emitidas y recibidas) y las de “documentos de gestión” (de clientes y de proveedores) muestran en una “parrilla de datos” un resumen del valor del documento agrupado por porcentaje de I.V.A. y sobre esa se muestra un texto especial cuando el documento tiene importe 0. La novedad es que ahora se distinguen 3 estados:

Documento con contenido pero de importe 0. Documento sin contenido.

Documento anulado (sin cliente / proveedor).

Documentos de gestión y registro de facturas.

29-03-2005 Al enviar directamente por correo los informes de documentos de Informes de

clientes o proveedores, ahora existe la posibilidad de que el “asunto” y el “texto del mensaje” sean rellenados automáticamente por el programa. De hecho, así se hará por defecto ya que la opción es “impedir que el programa los calcule”. De ese modo, en el texto del mensaje se vería una lista de todos los documentos que forman parte del archivo PDF.

documentos de clientes y documentos de proveedores.

29-03-2005 Las líneas de las tablas de documentos de liquidación tanto albaranes como devoluciones y tanto en clientes como en proveedores no se pueden eliminar, solo se puede cambiar el precio y descuento de las mismas, de este modo cuando se vaya a deshacer una liquidación el stock siempre quedará como al principio de la misma: como el usuario no ha podido cambiar unidades en la liquidación no se ocasionarán problemas en el stock.

Liquidaciones de clientes y proveedores.

29-03-2005 En el asistente para pedidos en la opción de reponer ventas de un periodo se habilitaba el botón de filtro de documentos de clientes pero anteriormente no se aplicaba en la selección de artículos, ahora sí lo hace.

Asistente para reposición de ventas en pedidos de proveedores.

21-03-2005 Existe una nueva pantalla, accesible por una opción en el menú Auxiliar Procesos especiales para conocer “de un vistazo” qué puestos tienen actividad. La información se obtiene del servidor S.Q.L. y se actualiza automáticamente (1 vez por minuto) o manualmente. Puede obtenerse información adicional sobre los puestos que están en ejecución, enviarles mensajes (por medio del servicio “messenger”), ver la configuración del puesto o incluso “desconectarlos del servidor SQL” de modo que se les impediría cualquier actividad en la sesión actual (en este último caso el usuario recibiría un error de red indicando que ha sido desconectado pero podría poner en marcha de nuevo el programa). Las opciones “sensibles” sólo se permiten al Administrador.

Nueva pantalla.

10-03-2005 El proceso de importación de facturas a partir de un fichero de texto ahora presenta varios cambios:1. Hay un cliente y un proveedor por defecto, por si no se encuentra una ficha con su identificación fiscal.2. Si falla al procesarse alguna factura (por ejemplo, por corresponder a una sub-serie no definida) el proceso continúa con la siguiente.3. Si una factura ya existe, el proceso continúa con la siguiente. Existe una opción para que, en ese caso, pueda actualizarse o no. De este modo, ahora es posible volver a procesar un fichero ya procesado.4. Al finalizar el proceso, se muestra un informe de los errores o incidencias detectados.

Importación de facturas.

10-03-2005 Si el nombre de la impresora es muy largo, tardaba mucho en iniciar la generación del informe; ahora sería más rápido en esos casos.

Generador de informes.

10-03-2005 Las etiquetas de direcciones de las fichas (clientes, proveedores, fabricantes, personal, etc...) ahora se construyen con un orden diferente: si en una ficha se rellenan la localidad y la “localidad auxiliar”, ésta aparecerá por encima (justo detrás de la dirección). Si se deja en blanco la localidad y sólo se rellena la “localidad auxiliar”, ésta aparecerá en el lugar de la localidad (junto al código postal).

Direcciones de las fichas

07-03-2005 Hasta ahora en los arqueos si había alguna operación de algún puesto que no tenía asignado ningún cajón se daba un aviso y no se dejaba hacer el arqueo, ahora se sigue dando el aviso pero se da la oportunidad de continuar.

Arqueos de caja.

07-03-2005 Cuando se creaba un artículo con “código de barras automático” el Ficha de artículos.

primer dígito era un “2” y a partir de ahí se rellenaba con “0”. Eso suponía un problema cuando el TPV externo comprobaba los códigos especiales de balanza. Para evitarlo, la segunda cifra debería ser un “1”. Existe ahora una opción en la configuración para indicar cuál será la 2ª cifra (por defecto se propone el “1”) y existe un proceso en la ficha de artículos para reconstruir el código de barras de los artículos marcados como “código automático”, de modo que no será necesario cambiarlo manualmente artículo por artículo.

03-03-2005 En la configuración de la empresa, ahora puede especificarse un color, que será el que se muestre bajo el menú, en la barra de botones. El objetivo es que, quienes tengan más de una empresa o grupos de empresas, puedan distinguir fácilmente en cuál están trabajando sin necesidad de leer el título de la ventana

Configuración de la empresa.

28-02-2005 El proceso de “confirmación rápida de múltiples cobros / pagos” ahora puede actualizar el usuario y el puesto del vencimiento con el usuario y puesto que realizan el proceso. Estos datos sólo se actualizarán si así se le indica en la configuración del programa (hay dos opciones independientes para cobros y pagos).

Proceso de “confirmación rápida de múltiples cobros / pagos”

24-02-2005 La conversión de tickets en facturas tiene ahora las siguientes restricciones que son necesarias para poder mantener la numeración de las subseries en los TPV’s externos: cuando se convierte un ticket con subserie en una factura el ticket de abono se genera en la subserie por defecto del programa (la Nº 1) al igual que la factura resultante. Por otra parte los tickets que tienen subserie ya no se pueden eliminar aunque sean los últimos, ya que esto también entraría en conflicto con la numeración de los TPV’s externos al importar los tickets.

Facturación de tickets en instalaciones con TPV’s externos.

23-02-2005 En la pantalla de “Informes de ventas y documentos de gestión” en el proceso “Listados de artículos pendientes de servir” se ha añadido un filtro para poder mostrar solo las líneas de documentos con unidades ya reservadas.


23-02-2005 En la pantalla de informes de compras y documentos de gestión se ha añadido el filtro de “Almacén”.

Informes de compras y documentos de gestión.

23-02-2005 Al generar un soporte magnético, si no se activa la opción de “Agrupar los efectos por C.C.C.” ahora se da una advertencia. Además, si después de agrupar se detectan importes negativos, el programa se negará a generar el soporte, pues no sería válido.

Presentación de remesas.

22-02-2005 En las liquidaciones de depósitos de proveedor en la tabla de artículos ahora ya no deja acceso al campo unidades en depósito este campo es automático y va en función de la suma de las unidades a pagar y a devolver del mismo modo que se ha hecho recientemente para las liquidaciones de depósitos a clientes.

Asistente para liquidación de depósitos de proveedor.

21-02-2005 Ahora disponemos de un recurso técnico para permitir al usuario ordenar ciertos datos de un informe a la vez que mantenemos los que necesita “por diseño” el informe. El único caso en el que por ahora se aplica es para permitir que los informes de documentos a clientes puedan ordenarse “por cliente” para que se impriman seguidos los que deban enviarse al mismo cliente.

Generador de informes / informes a clientes.

21-02-2005 En pedidos de clientes y proveedores ahora se muestra la columna de unidades de la tabla de un color distinto según el estado en que se halle la línea. En proveedores cuando alguna línea tiene unidades pendientes de recibir el fondo de la columna de unidades se muestra en rojo. En el caso de clientes si faltan unidades por servir se muestra en rojo, y en

Tablas de pedidos de clientes y pedidos a proveedores.

verde si hay unidades reservadas pendientes de servir. En los dos casos si las líneas están totalmente procesadas se muestra la columna normalmente con fondo blanco. Como añadidura y para que no haya que hacer el cálculo mentalmente en la línea de estado de la tabla se muestran las unidades pendientes de servir en lugar de las ya servidas.

18-02-2005 En las liquidaciones de clientes en la tabla de artículos ya no se deja acceder a la columna unidades en depósito, ahora es automática, se compensa según lo que se introduzca en las otras dos columnas, esto hace más cómodo introducir las cantidades que se configuran según el tipo de liquidación que se haya especificado en la primera solapa.

Liquidaciones de depósitos de clientes.

18-02-2005 Se ha puesto el botón de búsqueda (el de la lupa) en la pantalla de búsqueda rápida de artículos.

Búsqueda rápida de artículos.

16-02-2005 En los procesos de reserva de artículos, confirmación de presupuestos, recepción de pedidos, etc. ahora el interruptor que mostraba artículos de documentos anteriores muestra el de todos los documentos de ese cliente o proveedor, incluidos los de fecha posterior.

Procesos de confirmación, reservas, servir pedidos, y confirmación de presupuestos.

15-02-2005 Nuevo proceso en facturas y albaranes de proveedor que permite dividir documentos de manera análoga a la opción de dividir documentos de clientes. Solo permite generar albaranes o facturas. Los documentos se generan uno por cada documento padre y el numero de los mismos es el numero que se introduce como prefijo y una partícula al final como “/1”, “/2”, etc sucesivamente para cada nuevo documento generado. Está sujeto a las mismas restricciones que el proceso homónimo en documentos de clientes.

Procesos de proveedores para dividir documentos.

11-02-2005 Nuevo comportamiento de los artículos genéricos en las tablas, ahora cuando se especifican en la tabla se queda en el nombre con el texto seleccionado para que se de intro o se escriba el nuevo texto.

Artículos genéricos en tablas de documentos.

10-02-2005 Nuevo filtro en la pantalla de informes de artículos: “Descripción amplia del artículo”.


09-02-2005 Se ha cambiado el comportamiento de las tarifas cuando el cliente tiene descuento en la ficha. En un reciente cambio se eliminaba el descuento del cliente en línea en la venta cuando se encontraba una tarifa para el artículo, pero también se eliminaba el descuento en línea si la tarifa encontrada era una tarifa de las fijas de la ficha del artículo. Ahora las tarifas fijas de la ficha del artículo mantienen el descuento en línea de la ficha del cliente.

Tarifas de clientes.

09-02-2005 Cuando el programa avisa de que un artículo se va a quedar bajo mínimos o a agotarse al hacer una venta ahora se informa también del numero de ficha del artículo para que se pueda localizar más fácilmente.

Avisos de stock.

04-02-2005 En el proceso para compensar cobros (o pagos) a cuenta, hay 2 nuevas opciones: “Mostrar los albaranes” y “Mostrar los vencimientos de importe negativo”. Inicialmente, no está activada ninguna pero ambas opciones son persistentes: se guarda su estado para la próxima vez que se realice ese proceso.

Proceso para compensar operaciones a cuenta.

04-02-2005 En el borrado masivo de datos ahora se permite borrar facturas y tickets por un rango de números.

Borrado masivo de datos.

04-02-2005 En la pantalla donde se introducen el número de monedas y billetes que se cuentan en el arqueo ahora se totaliza el importe de cada cantidad de monedas y billetes y se totaliza el importe de monedas, el importe de billetes y el total. Además ahora se puede usar esta pantalla en la ficha de operaciones de caja al introducir el importe y en la pantalla en la

Arqueos y operaciones de caja.

que se introduce el importe para el próximo arqueo.03-02-2005 En la ficha de remesas, ahora se comprueba si es necesario el C.C.C.

del cliente o proveedor en cada efecto. En ese caso, si no está introducido, se muestra resaltando en color rojo el botón que lleva a la ficha del efecto. Eso permite ver que hay efectos que no podrán procesarse si se intenta presentar la remesa y corregirlos con mayor agilidad (tal vez automáticamente, mediante el proceso creado para este fin).

Remesas.

02-02-2005 Si el cliente tiene en la ficha un descuento en línea fijo este descuento se pone en las líneas de venta salvo cuando el artículo lleva especificado un precio de tarifa, en cuyo caso se pone a cero. Previamente se ponía también el descuento en línea de la ficha del cliente, perdiéndose el carácter de excepción de la tarifa. Es decir que si definimos un descuento en línea de un 10% para el cliente y también una tarifa donde el articulo X tenga un precio fijo de 5€ cuando introduzcamos el artículo en un documento de ese cliente con esa tarifa cualquier otro articulo que no sea X tendrá un descuento en línea del 10%, pero el articulo X tendrá precio 5€ y descuento cero ya que se entiende que la tarifa es una excepción. Si es necesario que aparezca un descuento en línea en este caso que lo pongan en la tarifa del artículo como descuento suplementario. Esto afecta a también a todos los procesos donde se recalculan los precios del documento. ATENCIÓN la gente que usase previamente descuentos en línea en la ficha del cliente y tarifas al mismo tiempo. El efecto en caso de que no lo revisen es que venderán más caro, así que en el peor de los casos no perderán dinero.

Tarifas.

01-02-2005 Nuevo proceso en el botón de procesos de la ficha de clientes para pasar las operaciones de un cliente a otro. Este proceso sólo lo puede hacer el usuario administrador y sólo lo debería hacer en caso de confusión. Una vez finalizado el proceso se deberían regenerar los conceptos de contabilidad y cobros ya que el proceso no hace nada. A este proceso se accede a través del botón “Procesos” de la ficha del cliente.

Ficha de clientes.

31-01-2005 Las validaciones de un cliente, proveedor o artículo ahora permiten una búsqueda “por múltiples palabras”, donde se buscan aquellas fichas en las que figuren todas las palabras introducidas. Se activa introduciendo “**” seguido de las palabras a buscar, separadas por espacios. Hay que tener en cuenta que se buscan no como palabras sino como cadenas de texto. Así, por ejemplo, introduciendo “**pan de” al buscar un artículo, podrían seleccionarse fichas como “barra de pan”, “pantalla de plasma”, “ocupan demasiado” o incluso “pandereta”.

Validaciones de clientes, proveedores y artículos.

28-01-2005 En la instalación de servidor al final cuando sale la ventana de que la instalación ha terminado hay un nuevo botón para arrancar la instalación de cliente, y en la instalación de cliente otro más para arrancar directamente la aplicación de gestión recién instalada.

Instalación de cliente y servidor.

28-01-2005 En la pantalla de “informes de ventas y documentos de gestión” en el listado de ventas resumido por artículo se ha añadido una columna con el stock actual del artículo. Si se especifica un almacén en el filtro de la pantalla de informes se mostrará sólo el stock de ese almacén, en caso contrario se mostrará la suma del stock de todos los almacenes.


28-01-2005 En las listas de búsqueda se han añadido dos datos nuevos para los Artículos / Libros: la ubicación y el estante.

Listas de búsqueda (validaciones)

27-01-2005 En el asistente para servir pedidos de clientes o la pantalla para servir pedidos de un solo cliente, se ha añadido una nueva opción que antes

Proceso de servir pedido y asistente

de generar los documentos pregunta si se desea generar con los precios más recientes de los artículos y su descuento para cliente, si se responde que sí el programa obtiene los precios de las fichas de los artículos o las tarifas que estén vigentes para el cliente para tomar precios reales para el documento generado. Esto fue una sugerencia de un cliente que hacía los pedidos de clientes con precio cero para los artículos que daba de alta solo para hacerlos figurar en el pedido y quedaban de este modo con precio 0 en los pedidos y cuando se servían no les cambiaban el precio, por lo tanto los documentos generados quedaban a precio 0 o con el precio incierto que había en la ficha del pedido. En estos procesos no se tienen en cuenta las unidades de regalo de las tarifas ya que complican notablemente la gestión de reservas parciales y servir parcialmente una reserva. De este modo el operador tiene que decidir si mantiene los precios que figuraban originalmente en el pedido o asignar los precios actuales de los artículos cada vez que genera documentos. Este proceso NO AFECTA a los artículos genéricos ya que no tienen un precio fiable en la ficha.

para servir pedidos de clientes.

26-01-2005 En los documentos de clientes cuando se cambia la fecha del documento o la tarifa o el cliente sale un dialogo preguntando si se desea recalcular el contenido con los posibles nuevos precios de tarifa del contenido. En el caso de que haya artículos genéricos (que siempre mantienen el precio inicial) el programa ahora avisará de esta circunstancia y marcará como punteados estos artículos (marca verde a la izquierda de la línea) para ayudar al usuario visualmente a reconocer esas líneas.

Tablas de documentos de clientes.

25-01-2005 Nuevo filtro en la pantalla de informes de artículos para buscar artículos por el código del proveedor.


25-01-2005 La ficha de registro de facturas recibidas (donde no se gestionan artículos) ahora permite modificar la marca de “inversiones” en las facturas que fueron generadas desde la otra ficha de facturas recibidas (la de documentos de gestión, donde sí se gestionan artículos).

Ficha de registro de facturas recibidas.

25-01-2005 El proceso para marcar rápidamente múltiples cobros o pagos como “confirmados”, ahora ofrece la posibilidad de seleccionar también los vencimientos correspondientes a tickets (originados desde el T.P.V.).

Confirmación “rápida” de vencimientos.

24-01-2005 Ahora es posible introducir facturas emitidas desde el “registro de facturas” (donde NO se gestionan artículos) aunque el programa sí tenga documentos de gestión. Para ello, la limitación está en qué series pueden aplicarse a una y a otra ficha: en el caso del registro, las series a utilizar deberán tener activada una nueva opción de la ficha de series; en el caso de los documentos de gestión, dicha marca deberá estar desactivada.La marca sólo podrá verla el usuario Administrador y no podrá cambiarse una vez que existan documentos creados en esa serie.

Ficha de series.

21-01-2005 En los modelos de impresión de documentos de cliente en gestión comercial se han añadido los datos de teléfono y código del cliente.

Modelos de documentos de cliente de gestión comercial.

21-01-2005 El proceso para compensar con un cobro o pago a cuenta los vencimientos “pendientes, a compensar” ha sido ampliado para permitir indicar qué parte de cada vencimiento es compensada. A resultas de esa ampliación, el programa ya no asume que “serán compensados todos los vencimientos secuencialmente hasta donde alcance y se divide el último si es de importe superior”: ahora se obliga al usuario a indicar cuáles son los vencimientos que sólo se

Cobros y pagos “a cuenta”.

compensan parcialmente.20-01-2005 Nueva opción en el menú de las tablas de contenido de los albaranes y

facturas de proveedor que permite insertar una línea de abono correspondiente a un articulo con partidas para solventar la imposibilidad de confirmar una devolución con estos artículos. El funcionamiento es análogo al de las tablas de clientes. Cuando se trate de hacer una devolución a proveedor de un artículo con partidas solo se puede hacer de este modo.

Abonos de proveedores de artículos con partidas, devoluciones a proveedor.

19-01-2005 En la pantalla de creación automática de documentos (facturas, albaranes, tickets) antes solo se dejaban crear documentos del ejercicio actual, ahora también se permiten crear del anterior.

Crear documentos automáticamente.

19-01-2005 En la pantalla de procesar inventarios simples se ha añadido un botón que muestra los informes para ver las diferencias del stock antes y después de realizar el inventario.

Procesar inventario.

18-01-2005 Existe un nuevo proceso en la ficha de divisas (monedas) por el que se pueden actualizar las cotizaciones de las divisas más importantes por medio de una conexión a Internet. Los datos proceden del Banco Central Europeo y se muestra una advertencia de que Verial Soft no es responsable de los datos ofrecidos por dicha entidad.

Ficha de divisas.

14-01-2005 Existe un nuevo dato en la ficha de proveedores, donde podremos introducir el código que el proveedor ha asignado a nuestra empresa. Dicho código será impreso en los documentos de pedido, devolución y presupuesto que se emitan al proveedor (si se rellena ese dato).


13-01-2005 En la pantalla de consulta rápida de precios ahora se muestra la categoría del artículo y el campo ubicación de la ficha.

Consulta rápida de precios.

10-01-2005 Los informes permiten generar ficheros PDF si se ha instalado el complemento correspondiente. Asimismo, también puede enviarse el fichero generado por correo electrónico a la dirección que se indique; en ciertos informes, como los documentos de clientes y proveedores, incluso puede enviarse “al titular” del documento (sin tener que escribir su dirección).

Informes.

10-01-2005 Se ha desarrollado un “administrador de complementos”, de modo que ciertas partes de la instalación que NO son desarrolladas por Verial Soft, no formen parte de las descargas / actualizaciones por Internet. De este modo, se reduce el tamaño de los ficheros a descargar y se agiliza el proceso. El “administrador de complementos” se encarga de facilitar la instalación de aquellos complementos que aún no se hallen instalados.

Instalaciones.

10-01-2005 En las áreas de venta en la segunda solapa se han añadido dos interruptores que corresponden a dos valores por defecto para NO imprimir los importes del documento, esto es un valor por defecto al crear albaranes y presupuestos para el interruptor de la segunda solapa en los documentos ‘no imprimir importes / Totales’.

Áreas de venta y documentos de gestión (albaranes y presupuestos).

07-01-2005 En el proceso de incrementar valor de stock en documentos de compra si alguno de los artículos del documento tiene marcado en el perfil que se haga una pregunta cuando cambie el precio de coste, sale la pregunta previamente a la ejecución del proceso y se responde que no cambie el precio de coste de algún artículo el proceso se aborta, ya que la esencia del proceso es CAMBIAR todos los precios de coste de los artículos involucrados para que realmente se repercuta el valor requerido de incremento de valor en el stock.

Proceso de incremento de valor de stock en documentos de compra.

07-01-2005 En la configuración general del programa en las categorías de artículos y libros se ha puesto el dato “Grupo de impresión por defecto al crear un nuevo artículo-libro”. Esto sirve para poder clasificar en el documento impreso, por grupos de artículos (Ej. 1º artículos de


papelería, 2º de librería, 3º...) 07-01-2005 Nuevo proceso en facturas y albaranes de compra para incrementar el

valor del stock de los artículos que figuran en el documento en un importe determinado y proporcional al importe de cada línea. (Canarias, incrementar valor de la mercancía por coste de fletes del barco. No válido para libros)

Facturas y albaranes de compra.

05-01-2005 Nuevo cambio masivo para artículos y libros para cambiar el dato de comportamiento del stock.


05-01-2005 En las pantallas de informes de ventas y documentos de gestión y en la de estadística de compras y ventas se ha añadido una nueva opción para filtrar lo que se ha vendido como oferta en los T.P.V. externos. Esta opción sólo se mostrará cuando esté activo el módulo de T.P.V. externos.

Informes de ventas y documentos de gestión e informes de estadística de compras y ventas.

04-01-2005 En los informes de estadísticas de compras y ventas se ha añadido una nueva opción para filtrar lo que se ha vendido como oferta en el T.P.V. externo.


04-01-2005 En las fichas de artículos y libros en el dato categoría cuando NO se esté modificando la ficha se mostrará entre paréntesis el nombre de las ramas de nivel superior, en el caso de que las hubiera, de la categoría actual.

Fichas de artículos y libros.

04-01-2005 En las fichas de artículos y libros ahora hay un nuevo dato: “Grupo de impresión” que lo que hace es agrupar los artículos al imprimirlos en documentos de clientes de gestión comercial, si tienen el módulo de restaurante este dato no aparece, ya que en restaurante se utiliza el dato “Grupo factura” que está en la carta de artículos. También se ha hecho el cambio masivo y en la pantalla de impresión de los documentos se ha puesto una opción para que se pueda imprimir sin agrupar.

Fichas de artículos y libros e informes de documentos de cliente.

30-12-2004 Nuevo proceso en la ficha de pedidos de clientes que permite mostrar los cobros a cuenta hechos para el pedido en el caso de que provenga de un pedido temporal. Estos vencimientos NO SON vencimientos del pedido, simplemente son cobros a cuenta que están relacionados con el mismo.


30-12-2004 En los documentos de clientes y proveedores se comprueba en el momento de guardar el documento si el régimen fiscal del documento es igual que el que figura en la ficha del cliente, en caso contrario se hace una pregunta de si se desea continuar.

Documentos de clientes y proveedores.

30-12-2004 En los pedidos de clientes hay una nueva opción en el menú contextual de las líneas de contenido llamada ‘editar reserva’ que permite cambiar las unidades reservadas, pedidas o servidas en las líneas que han sido reservadas ó bien total ó parcialmente servidas; cantidades que de otro modo no se dejan editar directamente en la tabla. Esto permitirá rectificar cantidades en los casos en los que el documento no esté marcado como enviado al proveedor, donde cualquier cambio en las unidades pedidas es un despropósito. Las reservas de artículos con stock especial no se permiten editar con este método. Algo similar se ha implementado para los pedidos de proveedor, pero en este caso no hay unidades reservadas.

Tabla de contenido de pedidos de clientes y proveedores.

29-12-2004 En el asistente para generación de pedidos a proveedor hay una nueva opción ‘Añadir a pedidos existentes’ para que el programa intente buscar el último pedido del proveedor y distribuidor adecuados que no haya sido marcado como ‘enviado’ y que tenga el mismo régimen fiscal que el proveedor para añadirle los artículos seleccionados para pedir. Además de esto ahora se muestra en la barra de estado el

Asistente para generación de pedidos a proveedor.

fabricante / Editor del artículo / libro.28-12-2004 En la ficha de grupos de comisiones, en la tabla con las excepciones a

la norma general, hasta ahora sólo se podía elegir un artículo ó una categoría, ahora además se puede elegir el dato “grupo para tarifas” que está en las fichas de artículos y libros.

Ficha de grupos de comisiones.

27-12-2004 Nuevo cambio masivo para cambiar el fabricante de las fichas de los artículos.

Ficha de artículos

24-12-2004 Está disponible la posibilidad de importar facturas emitidas o recibidas (sin artículos, sólo para registro de facturas correspondiente) a partir de un fichero de texto en el formato que hemos diseñado para ese fin.


24-12-2004 Conversión de documentos: se ha hecho persistente el interruptor de insertar comentarios en los documentos generados.

Conversión de documentos de clientes y proveedores

24-12-2004 En el asistente para facturar Albaranes de clientes se ha añadido una nueva opción de tipo persistente para facturar a nombre de los clientes fiscales en vez de a los clientes comerciales. Esto tiene el efecto de que los albaranes facturados se incluyen en facturas que no pertenecen al cliente que figura en el albarán perdiéndose por tanto la estadística de ventas al cliente comercial. Si se usa esta opción no se puede marcar la opción de eliminar albaranes una vez facturados.

Asistente para facturar albaranes de clientes.

24-12-2004 En las tablas de contenido de documentos de compra y de venta las teclas de unidades automáticas y acceso a todos los campos F7 y F8 (en clientes) y F8 (en proveedores) no muestran ningún mensaje al activar el modo, simplemente muestran el estado en la parte izquierda de la barra de estado de la tabla de contenido. Además en el caso de documentos de clientes la tecla de acceso a todos los campos F7 desactiva el modo de acceso a todos los campos tras cambiar de línea; es decir que solo sirve para la línea actual.

Tablas de contenido de documentos de gestión.

22-12-2004 En las devoluciones de mercancía en estado “firme”, ahora se toman como origen en primer lugar las novedades no caducadas más modernas

Devoluciones de firme.

21-12-2004 En los informes de artículos en la solapa 2 hay nuevos filtros para buscar artículos compuestos filtrando por alguno de sus componentes.


20-12-2004 En la ficha de tarifas de artículos hay una nueva opción para indicar que la tarifa se va a usar como oferta en el T.P.V. externo. Si no se tiene el modulo de T.P.V. externo esta opción no se mostrará. Éste módulo es especial para supermercados, y otros sectores similares que necesiten gran agilidad a la hora de vender en las cajas.

Ficha de tarifas de artículos

17-12-2004 En la pantalla de informes de ventas y documentos de gestión, cuando tengan el módulo de hotel aparecerá un mensaje la pantalla diciendo: “En estos informes no se tendrán en cuenta los cargos de hostelería”, para evitar que los usuarios se confundan. Para sacar informes de ventas de cargos están los informes de producción.


15-12-2004 Al definir tarifas de artículos se pueden introducir los valores por defecto para cuando se añada una nueva línea. Aparecerán en la pantalla cuando se le de a nuevo ó a modificar.

Tarifas de artículos

13-12-2004 En el borrado masivo de datos ya no se pide la clave de los 6 números al entrar, pero sólo puede entrar el usuario administrador y se ha añadido una nueva opción para borrar los cierres de tickets.

Proceso para el borrado masivo de datos.

09-12-2004 En la pantalla de informes de clientes y proveedores por un problema de espacio no estaban puestas las opciones de “Título a mostrar en el informe”, “Fecha para el informe” y “Nº de la primera página”, ahora se han puesto y se ha añadido una solapa más “Otros filtros”.

Informes de clientes y proveedores

03-12-2004 El proceso de importación de datos del servicio “InfoTarifa.com” ahora ofrece nuevas opciones como controlar si deben darse de alta nuevos artículos, si los precios pueden actualizarse siempre o sólo cuando sean “al alza” y si puede actualizarse no el precio de venta.

Importación de datos

02-12-2004 Nuevos informes de arqueos detallando lo que ha vendido cada usuario. Se han hecho un modelo en A4, otro para ticadora matricial y otro para ticadora grafica. Se puede acceder de forma directa a esos informes a través de un botón en la ficha de arqueos.


26-11-2004 La importación de datos del servicio “InfoTarifa.com” ya es operativa pero se considera “en periodo de evaluación” pues existen problemas que dependen del propio servicio, no de la gestión Verial.


25-11-2004 Modificaciones en los arqueos de caja:1. Cuando aparece la pantalla para elegir el cajón que se desea

arquear, si sólo hay un cajón, se pone ese automáticamente.2. Ya no aparecerá el mensaje de confirmación para iniciar el proceso

del arqueo, la gente se queja que hay muchos mensajes (y eso que sólo tienen que arquear una vez al día, en fin...).

Se ha puesto en configuración una opción, en la categoría “General”, para hacer que aparezca ó no el mensaje de aviso de que no se va a procesar ninguna apertura de caja en el arqueo que se va a realizar. Por la misma razón que la modificación Nº 2.


24-11-2004 Nueva opción en la ficha de cobros para indicar que ese cobro debe ser ignorado al hacer el arqueo

Ficha de cobros

22-11-2004 Nueva opción en los perfiles de usuarios para poder modificar el nombre fiscal de los clientes / proveedores que tienen su propia cuenta contable, ya que si se cambia el nombre se cambia también el título de la cuenta contable y los conceptos de los asientos de ese cliente / proveedor generados hasta ese momento no coincidirán con el nombre de la cuenta contable.

Perfiles de usuario, ficha de clientes y ficha de proveedores

22-11-2004 Se pueden introducir nombres que empiecen por números en las fichas de clientes y proveedores

Ficha de clientes y ficha de proveedores

16-11-2004 Ya pueden usarse los procesos de configuración, exportación, importación y control de los T.P.V. externos. Dependen del módulo “Nº de T.P.V. externos”.

T.P.V. externo

16-11-2004 La ficha de puestos ahora siempre se abre sobre el puesto activo, de modo que no haya dudas de cuál es. Además, se indica ese caso en la parte superior derecha

Ficha de puestos

11-11-2004 Nuevo botón en las fichas de artículos y libros para imprimir etiquetas del artículo / libro correspondiente

Fichas de artículos y libros

09-11-2004 En las listas desplegables en que el usuario puede escribir un filtro (típicamente las primeras letras) ahora existe una nueva posibilidad: pulsando el botón derecho del ratón en el botón de desplegar la lista, se borrará automáticamente el texto introducido para que no se limite la búsqueda a los datos que cumplan con el filtro introducido. Esto no es aplicable en las listas que tienen un número de elementos fijos, en las que no se permite escribir al usuario (como los modelos de informes)

Listas desplegables

08-11-2004 No se permiten crear nuevas provincias para España, ya que se dan creadas todas las provincias que hay en España y parece poco probable que vayan a crearse nuevas sería un error por parte del usuario crear nuevas, de esta forma evitamos errores que se están produciendo en algunas instalaciones.

Ficha de provincias

04-11-2004 El botón de imprimir documento de la pantalla de documentos de Documentos de

cliente de gestión comercial se ha divido en dos, uno que es “Imprimir directamente”, y otro que abre la pantalla de informes tal y como estaba hasta ahora.

clientes de gestión comercial.

04-11-2004 En la pantalla de consulta rápida de precios de artículos ahora se dejan usar los asteriscos para las búsquedas por el código de barras, antes sólo se encontraba un artículo si se ponía completo el código de barras.

Consulta rápida de precios de artículos

27 / 10 / 04Nuevo cambio masivo para clientes y proveedores para cambiar los datos auxiliares.25 / 10 / 04

Cambios masivos artículos / libros:- Nuevo cambio masivo para cambiar la conversión del código de barras. Antes de procesar todos los datos se comprueba, uno por uno, que los códigos de barras sean compatibles con el dato de conversión del código de barras.- Ahora también se pueden introducir el numero de etiquetas para la estantería en la ficha de libros tal y como está en la de artículos normales. También tiene un cambio masivo y un valor por defecto en configuraciones.

22 / 10 / 04

Ventas por TPV con IVA / IGIC incluido:En el área de venta hay una nueva opción para hacer que no se generen los vencimientos de redondeo por el hecho de trabajar con impuestos incluidos. Esta opción sólo se debe aplicar si el usuario se queja de que se generan muchos vencimientos de pocos céntimos, ya que al trabajar de esta forma los arqueos no serán correctos.

29 / 09 / 04

Cobros / Pagos: operaciones a cuenta El proceso para compensar entregas a cuenta con los vencimientos “pendientes, a compensar” ha cambiado su funcionamiento aunque no su apariencia ni su manejo. Ya no se modifican las operaciones, sólo se relacionan entre sí, por lo que la contabilidad no se ve afectada, en los extractos sigue viéndose una única operación y desaparece la restricción que había si esa operación tenía gastos por comisiones de cobro. Evidentemente, se han adaptado los informes y varias fichas para que las operaciones que el usuario haya seleccionado como “compensadas”, sean diferenciadas de las que siguen estando “a compensar”. Internamente, ninguna está cobrada pero el usuario podrá ignorar las operaciones compensadas cuando quiera saber “qué operaciones me debe un cliente” o bien “qué operaciones debo a un proveedor”.

23 / 09 / 04

Informes – Clientes – Etiquetas:Nuevo proceso de informes en documentos de clientes “Etiquetas para enviar la mercancía”. Se accede a través del botón “Procesos” que hay en los documentos, la opción se llama “Imprimir etiqueta para paquetes”

21 / 09 / 04

Artículos compuestos: InformesSe ha añadido un nuevo proceso en los informes de artículos: “Listado de artículos desglosando impuestos”, en el que se detalla la composición de los artículos compuestos. También se ha puesto un botón en la pantalla de informes para que se recalcule el precio de coste de los artículos compuestos.

15 / 09 / 04

Cambios masivos de artículos:Nuevo cambio masivo de artículos para cambiar el “importe de una tarifa auxiliar con impuestos incluidos a partir de...”. Antes estaba hecho este cambio masivo pero sin impuestos incluidos

Fichas de usuarios:Cuando se intenta borrar un usuario si hay operaciones hechas con ese usuario se propone si desea que esas operaciones pasen a otro usuario para así poder borrarlo.

10 / 09 / 04

Nuevo Informe: Nueva pantalla de informes en los que se puede ver información de qué puesto y qué usuario a hecho cada operación en la que se registra el usuario y el puesto. Se entra a través del menú InformesOperaciones por usuarios o por puestos, con clave de administrador.

Proveedores - Documentos de gestión : Facturas En las facturas de proveedores (con contenido), ahora se permite cambiar la serie, si el perfil de usuario lo autoriza. Evidentemente, eso daña la numeración (el número de registro) por lo que se muestra un mensaje indicando que deberán reparar esa numeración usando la opción “supervisar numeraciones” de los “procesos especiales” del menú “Auxiliar”.

03 / 09 / 04

Documentos de facturación, venta y de compra; pagos y cobros:Se ha añadido un botón en la parte superior derecha “INFO”, que nos dice el usuario y el puesto que realizó en su momento esa operación.

Informes – Artículos:Nuevos informes de movimientos de stock en los que se detallan todas las operaciones en documentos que han afectado al stock. Además se han añadido un botón en las fichas para acceder a los informes filtrando el artículo de la ficha desde la que hemos pulsado el botón.

02 / 09 / 04

Seguridad:Como consecuencia de un caso real, se ha añadido una comprobación de la fecha en el momento de “ejecutar”. Al entrar en una empresa concreta, se busca la fecha más alta de los documentos generados y se compara con la del sistema. Si ésta es anterior, existe el riesgo de que la fecha del sistema no sea correcta y se da una advertencia al usuario para que verifique la fecha del servidor S.Q.L. (que da la hora a los ordenadores clientes). No se avisa si la diferencia es de sólo 1 día, por los frecuentes casos en que se generan por la noche las facturas que habrán de entregarse al día siguiente (hoteles).

03 / 08 / 04

Pesos de artículos. Documentos de clientes:En los documentos a clientes, ahora se calcula el peso de la mercancía a partir de la información de las fichas de artículos. Puede ser modificado a mano y, a partir de ese momento, el programa respetará el peso introducido (no volverá a calcularlo). La facturación, las conversiones y otros asistentes también han sido adaptados para manejar este dato. El dato “peso” no forma parte de ningún informe actual pero el usuario puede incorporarlo a modelos personalizados.

Ficha de Artículos y Libros.Nuevas opciones de tipo si/no en artículos y libros para la venta a través de Internet: “Destacado”, “Oferta” y “Novedad”. También se han puesto sus correspondientes filtros en las pantallas de búsqueda.

05 / 07 / 04

Informes de compra – documentos de gestión proveedores:Se ha añadido un nuevo filtro en Informes de compras y documentos de gestión Listado de compras por artículo. El filtro se utiliza para que el proceso sólo muestre una línea por cada artículo con el precio más bajo al que se compró.

02 / 07 / 04

Arqueos de caja:La fecha que se especifica al crear un nuevo arqueo para filtrar las operaciones que se van a arquear ahora se guarda y se muestra en la ficha del arqueo.

Cambios masivos:Nuevo cambio masivo de artículos y libros para cambiar la cuenta especial.

29 / 06 / 04

Opciones de impresión de documentos de clientes:Pantalla de impresión de documentos – Botón opciones de impresión.Existen nuevos ajustes para la impresión de los documentos a clientes (factura, albarán, presupuesto y ticket) que permiten controlar algunas posibilidades que antes sólo eran posibles encargando el trabajo a una imprenta: texto rotado, un color de fondo en cada copia...

28 / 06 / 04

Facturación de albaranes de proveedor, procesos de documentos de compra:Nuevo proceso en documentos de proveedor (albaranes) en el botón de procesos para marcar (previo filtrado) los albaranes de compras como ‘No generar factura’ para la gente que no use el proceso de facturar albaranes y metan directamente la factura de proveedor; o bien para aquellos que posteriormente a la importación de datos del programa antiguo aún tengan muchos documentos pendientes de facturar.

Comportamiento del stock:El dato ‘gestión de stock’ de los perfiles de artículos es ahora un dato por defecto que se copia a la ficha del artículo. A partir de ahora este dato se puede alterar de manera privada para cada artículo modificándolo en la segunda solapa de la ficha, en el campo comportamiento del stock.

Depósitos de clientes:Nueva opción el liquidación de depósitos de clientes para asumir por defecto que todo el depósito se devuelve.

Remesas:Al imprimir una remesa existe una opción para agrupar o separar los efectos que vayan dirigidos al mismo C.C.C. Dicha opción ahora es persistente (el programa la recuerda tal como se dejara la última vez).

25 / 06 / 04

Tickets de un cierre anterior:

En la conversión de documentos si se convierte un ticket que pertenezca a un cierre de ticket’s solo se deja convertir a factura, albaran o ticket (ya que los pedidos y presupuestos no tienen vencimientos cobrados) y en este caso especial el documento de origen ni se borra ni se tocan sus cobros, en cambio se genera el documento nuevo con cobros asumidos como pagados y un ticket nuevo de abono marcado también como pagado para compensar el documento que se ha generado. El ticket que se ha convertido no queda marcado como que se ha convertido por lo tanto se podría hacer este proceso varias veces.

Informes – Artículos en depósito:Nuevo listado de stock valorado en los informes de artículos en el que se detallan las unidades que están en deposito tanto en compras como en ventas. Este listado también se puede hacer que lo calcule a una fecha determinada.

Control de riesgos de clientes: Configuración – Perfil de usuarios:En la ficha de perfiles de usuarios se ha añadido una nueva opción en la sección de clientes para configurar el aviso de saldo excedido al cerrar los documentos, esto permite seleccionar entre dar el aviso y permitir cerrar o no el documento, o ignorar por completo el saldo. En los documentos de clientes se hace esta comprobación al cerrar el documento.

Remesas:En los procesos de la ficha de remesas, se ha añadido otro que comprueba si hay efectos en los que no figure el C.C.C. del banco del cliente o proveedor. Si se detectan avisa y ofrece la posibilidad de asignar a esos efectos el C.C.C. del “banco por defecto” de ese cliente o proveedor (si es que se ha definido dicho banco por defecto).

En la ficha de remesas hay un nuevo botón que lleva directamente a uno de los informes: imprimir el contenido de la remesa (un listado de contenido).

Informas – Artículos – Etiquetas:En la impresión de etiquetas de artículos ahora están disponibles datos del documento como la fecha, la serie, el proveedor, etc. No se han incluido en ningún modelo de etiqueta que damos predefinido. Sólo funcionará cuando se filtren los artículos a través de los documentos de compra y esté marcada la opción de una etiqueta por cada unidad del artículo en el documento.

En los informes de etiquetas de artículos ahora se pueden mostrar los precios de hasta 4 tarifas más que se especificarán en la segunda solapa de la pantalla de informes. Esto se utilizará para cuando vayan a etiquetar ofertas para que puedan poner el precio de antes y el de ahora.

22 / 06 / 04

Procesos de reserva de pedidos: Configuración.En la pantalla de configuración de documentos de proveedor se ha añadido un nuevo interruptor para activar o desactivar el paso automático al proceso de reserva de pedidos de clientes al recibir mercancía implicada en los mismos.

Pedidos automáticos: Configuración.En la pantalla de configuración de documentos de clientes se han añadido dos nuevos interruptores para activar o desactivar los siguientes procesos automáticos en el formulario de documentos de venta:- Activar la gestión de pedidos temporales en las tablas de contenido.- Procesar material reservado pendiente de servir en pedidos del cliente al introducir o modificar el mismo.

21 / 06 / 04

Artículos – botón composición:

El la tabla de composición de la ficha de artículos ahora se pueden insertar líneas con CTRL-INSERT.

Asistente para la liquidación de depósitos (Doc. Gestión: Albaranes – botón procesos)En los asistentes para liquidación de depósitos el botón de seleccionar todos los documentos ahora selecciona absolutamente todos los documentos sin depender tener en cuenta las fechas.

15 / 06 / 04

Caja – Arqueos:En la pantalla donde se pide el cajón al crear un nuevo arqueo ahora hay un dato más, la fecha hasta la que se desea arquear.

Informes de Venta:Nuevo filtro en la pantalla de informes de ventas y documentos de gestión, para filtrar los documentos anulados (facturas y tickets que se intentan borrar y no son los últimos por lo que se vacían).

14 / 06 / 04

Platilla para la creación de nuevos documentos:Nueva pantalla para la creación de documentos de gestión comercial de una forma más rápida, donde se indica remitente y destinatario. Se accede a ella desde un botón en la pantalla de documentos de gestión, pero antes hay que activar un nuevo módulo que está en la categoría de gestión comercial.

11 / 06 / 04

Conversiones y generaciones de documentos de clientes y proveedores. (botón procesos)En las pantallas de conversión / generación de los documentos de clientes y proveedores se ha añadido un check box que permite forzar que se recalculen los vencimientos de los documentos generados. Por defecto está sin marcar al entrar a la pantalla. Si se marca hará que los vencimientos que no estén cobrados se eliminen y que el importe restante del documento se genere con las condiciones del cliente o proveedor.

Ficha de proveedores y de clientes con el mismo NIF:Si existían varias fichas (de clientes o proveedores) con el mismo NIF, y se cambiaba el NIF a una que NO fuera la ficha fiscal (a la ficha fiscal no se permite) el programa realizaba correctamente la separación pues esa ficha ahora sería de un cliente o proveedor independiente del original. El problema estaba en la cuenta contable, que debía asignarse manualmente. Ahora el programa asigna una cuenta por defecto desde el primer momento, por si el usuario no tiene permiso, no se dispone del módulo de contabilidad o simplemente, por si cancela. Sigue mostrándose el mismo aviso por si quiere seleccionar otra cuenta contable, pero ya no existe el riesgo de que pudiera quedar sin asignar.

10 / 06 / 04

Áreas de venta y tablas de contenido de los documentos de venta: Dónde ha de pararse el cursor: En la segunda solapa de la ficha de áreas de venta se han añadido tres opciones para poder saltarse en las tablas de contenido de documentos de venta los tres campos de unidades, descuento y precio. Marcar las tres opciones equivale a dejar marcado el modo de unidades automáticas. La única manera de acceder a un campo saltado es hacer clic con el ratón sobre el mismo, o activar temporalmente el modo de acceso a todos los campos pulsando F7 dentro de un campo de la tabla, y desactivarlo pulsando nuevamente F7. El modo de acceso a todos los campos tiene preferencia sobre el de unidades automáticas. El modo de unidades automáticas se puede activar o desactivar con la tecla F8, y equivale a saltarse temporalmente los tres campos. Si se activa el modo de acceso a todos los campos el programa desactiva el modo de unidades automáticas y no permite volver a activarlo hasta que se desactive el modo de acceso a todos los campos. Si en el área de venta no hay marcado para saltarse ningún campo el programa no permite activar

el modo de acceso a todos los campos ya que no tendría efecto. De igual modo si en el área de venta están marcados para saltarse todos los campos no deja usar el modo de unidades automáticas ya que no tendría efecto.

Almacén: inventariosEn la tabla de proceso de inventarios simples ahora se muestra también el almacén de destino de cada documento.

09 / 06 / 04

Documentos de proveedor:Corregido error de repintado en los documentos de proveedor que podía provocar que al introducir artículos con números de serie no se viese la línea recalculada hasta que se validasen el campo precio o se cambiase de línea.

08 / 06 / 04

Configuraciones, categoría: documentos de cliente:Nueva opción en la pantalla de configuración, en la categoría de documentos de cliente, para decir que el remitente en los documentos de cliente ha de estar dado de alta como cliente, eso quiere decir, que el dato remitente siempre va a ser un cliente.

Pedidos de clientes:Nuevo asistente en pedidos de clientes para servir el material reservado en múltiples pedidos. Se puede encontrar en el botón de procesos.

31 / 05 / 04

Clientes: Documentos de gestión- ventasNueva opción en documentos de clientes en procesos para poder dividir documentos masivamente por porcentaje de importe o por un determinado importe. (Pedir más información)

28 / 05 / 04

Generación de vencimientos:Corregido el comportamiento al generar los vencimientos de cobros y pagos cuando en la ficha del cliente o proveedor se había especificado un día de pago concreto: si la periodicidad es “CONTADO”, el día de pago se ignora.

Menú de ayudaSe han añadido nuevas opciones en el menú “Ayuda”, la mayoría relacionadas con la Web de Verial Soft : ver últimos cambios a los programas, enviar sugerencias. También se puede buscar y descargar una actualización del servidor FTP.

21 / 05 / 04

Configuración de cajones:Ya hay soporte para los cajones portamonedas que se abren enviando una señal a un puerto COM.

13 / 05 / 04

Pedidos a proveedor:El proceso de dar un pedido por servido no dejaba continuar si el pedido tenía artículos reservados pendientes de servir, ahora da un aviso permitiendo que los artículos reservados no servidos se incorporen

de nuevo a stock al realizar el proceso. Esto implica que ya no es necesario generar un documento con el material servido para poder dar por cerrado el pedido (y por lo tanto poder borrarlo)

12 / 05 / 04

Informes – Ajustes: Tamaño de papelEn todos los informes pero de forma individualizada para cada uno, dentro del botón de ajustes, se ha añadido una opción para que el programa recuerde el tamaño de papel seleccionado como valor por defecto para la próxima vez que se vaya a realizar ese informe. Esto evita tener que acceder a las propiedades de la impresora para seleccionar el tamaño de papel cada vez que se quiera realizar el informe.

07 / 05 / 04

Proveedores: forzar día de pago.En la configuración de proveedores existe una nueva opción: días de pago de nuestra empresa. Eso hace que no sea necesario rellenar los mismos valores en todas las fichas de proveedores. Si algún proveedor nos obliga a aceptar SU día, los valores que se especifique en la ficha del proveedor tienen prioridad sobre los indicados en configuración.Por supuesto, es válido dejar los nuevos datos con valor 0, con lo que se comportaría como hasta ahora.

03 / 05 / 04

Países: Ficheros – Ubicaciones - PaísesLos datos que entregamos para las fichas de países ahora reflejan la ampliación de la Unión Europea. Dicho dato es, por ahora, meramente informativo

27 / 04 / 04Documentos de gestión de clientes: Pedidos de clientes o reservas Nuevo proceso en documentos de clientes para generar un pedido rápidamente. Se ha incluido un botón en la barra de botones para poder acceder con facilidad al proceso.

24 / 04 / 04

Informes Artículos: Búsqueda por estante.Nueva forma de usar el filtro de estantes en las pantallas de informes de artículos y de libros, para que se puedan filtrar artículos por una parte del nombre del estante en lugar de un estante en concreto.

22 / 04 / 04

Búsqueda por nombre fiscal: Ficha de clientes y proveedores.La búsqueda y los informes de clientes y proveedores ya ofrecían una búsqueda por nombre fiscal: la novedad es que dicho filtro ahora también funciona en aquellos casos en que no se introduce el nombre fiscal (por coincidir con el comercial

21 / 04 / 04

Documentos de Gestión: cambiar titularEn los documentos de clientes / proveedores al modificar un documento y cambiarle el cliente / proveedor por otro, no actualizaba el método de cobro con el del nuevo cliente / proveedor especificado. Ahora lo hace, pero siempre que el documento modificado no tenga ningún vencimiento grabado previamente.

20 / 04 / 04

Impresión de documentos Intracomunitarios:Se ha incluido el texto “I.V.A. exento intracomunitario” en los diseños de facturas y albaranes, que aparecerá al imprimir facturas y albaranes con régimen fiscal de I.V.A. intracomunitario. Tenga en cuenta que si su modelo es personalizado, este dato no se mostrará. Deberá de rehacer su modelo.

19 / 04 / 04

Documentos de Gestión: Proceso de confirmación de documentos.En los procesos de confirmación de documentos de clientes, como confirmación de pedidos o de presupuestos podía ocurrir que en artículos con IVA’s de compra y venta distintos se asignase al documento nuevo generado el IVA de compra en vez de el IVA de venta: Solucionado.

17 / 04 / 04

Administrar Grupos de Empresas:Al crear un grupo de empresas a partir de una copia, si el proceso fallaba (por ejemplo, porque ese grupo ya existía) se habilitaba la opción de borrar el grupo de empresas. Ha sido corregido

16 / 04 / 04

Devoluciones a proveedor:En las devoluciones a proveedor se permite especificar artículos con stock especial análogamente a las de clientes, con ciertas limitaciones, por ejemplo estos artículos se excluyen de procesos como confirmación de devoluciones o asignación de unidades quitadas en los documentos de partida (albaranes y facturas14 / 04 / 04

Documentos de compra: precios de coste.Cuando en un documento de compra o recepción de pedido de proveedor cambia el precio de coste de un artículo y en el perfil figura que se haga una pregunta para ver que se hace con los márgenes ahora es obligatorio tomar la decisión de marcar una de las tres opciones, por defecto no aparecerá marcada ninguna para obligar al operador a tomar la decisión.

Etiquetas para sobres: clientes y proveedoresNuevo modelo en las etiquetas de clientes y proveedores: imprimir directamente en sobres. Se da esa opción como punto de partida para los usuarios que quieran personalizar sus sobres.

Cobros / Remesas:Existe una opción en la configuración de clientes que afecta a los efectos de cobro rechazados: si se activa dicha opción, los cobros rechazados generan un asiento por el que el saldo pasa de la cuenta de “impagado” (4315) a la cuenta “normal” del cliente (4300). Si se activa esa opción, en la ficha de cada cliente se da la posibilidad de anularla (de modo que a un cliente “moroso” no se le reintente el cobro automáticamente).

Fichas con imágenes:Se han ampliado las posibilidades de manipulación de imágenes (cambio de tamaño, rotación, etc.). Para ciertas operaciones es necesario que esté instalado el programa “ImageMagick” (que al ser de libre uso se distribuye con la instalación de nuestro programa).

31 / 03 / 04

Perfil Precio de coste:Añadida nueva opción en Perfiles de artículos para poder marcar si se desea que cuando el programa actualice los precios de coste desde una compra, el precio de coste que vaya a la ficha del artículo sea el

precio de coste neto, es decir el precio que figura en la tabla de contenido menos todos los descuentos aplicables a la línea.

Documentos de clientes:En los documentos de clientes se ha añadido una nueva opción al menú contextual de la tabla de contenido para poder ir al documento de origen de la devolución, liquidación, etc. análoga a la que ya existía en documentos de proveedor.

30 / 03 / 04

Informes de Cobros / pagosNuevo proceso en informes de cobros y en informes de pago que muestra un resumen de operaciones por el método de cobro/pago

Informes de Estadística de compra y venta:Nuevo proceso de informes de estadísticas de compras y ventas “Listados de ventas por horas para poder comparar”.

23 / 03 / 04

Informes de Estadística :Nuevo botón para filtrar documentos de venta ó de compra según el caso en la pantalla de informes de estadística de compras y ventas.

Nuevo valor para indicar hasta que hora, pasadas las 00:00, sigue siendo el mismo día para las estadísticas de compras y ventas. Esto se ha hecho sobre todo para los bares de copas y restaurantes que no cierran hasta la madrugada y quieren que las ventas pertenezcan a un solo día.

18 / 03 / 04

Albaranes de clientes:Se ha incorporado una opción nueva en los albaranes en el menú de procesos para poder facturar directamente el albarán en pantalla

17 / 03 / 04

Conversión de documentos de gestión de clientes:Ya se soporta stock especial en las conversiones de documentos de clientes. El programa emite un dialogo para que especifiquen los datos de stock especial para el documento a generar en caso de que sea necesario. El funcionamiento es análogo al del mismo proceso en documentos de proveedor implementado también recientemente.En las conversiones de documentos de clientes no se deja seleccionar como destino una devolución al igual que en documentos de proveedores, ya que la creación de una devolución requiere procesos especiales que solo están disponibles desde la propia pantalla de devoluciones.

Informes de artículos:Nuevo filtro en la pantalla de informes artículos para buscar un artículo por el estante en el que se encuentra.

11 / 03 / 04

Exportación de datos a Access:

Ya es posible exportar los datos de los informes (no el informe propiamente dicho) a una base de datos Access. De ahí puede exportarse a otros formatos o enviarse como fichero de datos. Las opciones que no son realizables (como exportar a Word) han sido suprimidas de las pantallas para no despistar.

10 / 03 / 04

Pedidos a proveedor: Saldo de la ficha del proveedor.Los pedidos de proveedor marcados como enviados ya no generan contabilidad extra-contable. Se hará alguna opción para que el chequeo de integridad borre la contabilidad que se pueda haber generado previamente. El botón de mostrar saldo del proveedor mostrará la información de lo que falta por recibir de los pedidos de proveedor .

09 / 03 / 04Cambios masivos: DescuentosNuevos cambios masivos para clientes y proveedores para cambiar el descuento en línea y el descuento por pronto pago de las fichas.

Informes: Nuevos filtro de búsquedaNuevos filtros en las búsquedas de clientes y proveedores para filtrar el riesgo, el descuento en línea y el descuento por pronto pago.

08 / 03 / 04Informes: Estadística de compra y ventaNueva opción para el filtro de horas en las estadísticas de compras y ventas que permite que el filtro de la hora se aplique para cada día independientemente o que se aplique globalmente a todo el rango de fechas.

04 / 03 / 04Remesas: InformesLos informes de presentación de remesas (listados, recibos, libranzas, cheques...) ahora muestran el nombre fiscal o el comercial según se le indique.

Agentes y comisionistas: liquidacionesSe ha añadido un botón en la ficha de liquidación de comisiones para imprimir directamente las comisiones de una liquidación.

Copias de Seguridad:Se ha añadido una detección de corrupción en el Agente-SQL por la que la “fecha de próxima ejecución” no es válida y no vuelve a realizar las copias de seguridad. Se corrige automáticamente

27 / 02 / 04

Integridad de los Datos: menú auxiliar – Chequeo de integridadNuevo chequeo de integridad de los datos que busca errores en los artículos con stock especial (nºs de serie, partidas, lotes y caducidades).

Clientes – Documentos de Gestión:En los documentos se puede introducir un texto para que al imprimir el documento se imprima el texto en lugar del contenido del documento. El texto se introduce después de cerrar el documento, en un botón que está a pie de página, a la derecha del botón de nota imprimible: “Texto para imprimir en lugar del contenido”

Informes de Almacén: Documentos de almacén.Nueva pantalla de informes de “movimiento del stock” de artículos.

Informes de clientes y de proveedores:Nuevo filtro en las pantallas de búsqueda de clientes y de proveedores, que filtra clientes / proveedores con el mismo NIF ó mismo nombre.

26 / 02 / 04Configuración de puestos:Ciertos periféricos como el visor o los lectores de puerto serie pueden ser temporalmente desactivados sin que se pierda la configuración.

25 / 02 / 04Remesas:Las remesas controlan que no se presenten efectos negativos o que el total de efectos para el mismo cliente, si van agrupados, no se negativo.

Informes:Los informes (todos) ahora recuerdan qué ordenación se empleó por última vez. Hasta ahora sólo recordaban qué modelo había sido usado

24 / 02 / 04Configuración – Puestos: pestaña TPV – Cajón de monedasNueva opción en la ficha de cajones para ponerlos inactivos. Nuevo proceso al eliminar un cajón, que da la posibilidad de asignar a otro cajón las operaciones que se hayan realizado con el que se desea eliminar. (Igual que lo que hay hecho con las fichas de puestos)Informes – Clientes – Informes de venta y doc. De gestión.La pantalla de “Informes de ventas y documentos de gestión” se ha dividido en dos líneas diferentes en el menú, es decir, sigue siendo la misma pantalla pero según desde donde se abra se mostrarán sólo los informes de ventas ó solo los procesos para imprimir los documentos de gestión de clientes. En el menú de informes ahora hay dos opciones:

1. Informes de ventas y documentos de gestión2. Impresión de documentos de gestión

Lo mismo se ha hecho para los “Informes de compras y documentos de gestión”

23 / 02 / 04Informes de ventas : Pedidos de clientesSe incorpora un nuevo listado de artículos pendientes de servir de pedidos de clientes. El informe selecciona automáticamente los artículos pendientes y los agrupa por cliente.

20 / 02 / 04Recepción de pedidos de proveedores: generar albarán de compraEn la recepción de pedidos de proveedor, en el momento en que se genera un albarán de compra, si alguno de los artículos que figuran en él tiene en el perfil que se pregunte qué se debe hacer ‘conservar margen / conservar pvp/ no hacer nada) antes no se hacia la pregunta y se asumía conservar pvp. Ahora se hace correctamente, y además se tiene en cuenta al actualizar los precios en los códigos de proveedor que no haya ningún dato mas reciente que el que se va a generar.

19 / 02 / 04Perfil de usuarios: Acceso a informes y limitacionesSi a un usuario, en su perfil, se le ha limitado el acceso a los informes de documentos, si accede a documentos de gestión de compras o ventas en el botón “buscar” solo tendrá permiso para buscar una ficha o imprimir.

18 / 02 / 04Arqueos de caja: InformesNuevo proceso con 3 informes (uno para A4, otro para ticadora gráfica y otro para

ticadora matricial) de arqueos de caja, en el que se totaliza al final del informe por los métodos de pago. También se han cambiado los botones de informes de la ficha de arqueos.

16 / 02 / 04Liquidación de comisiones de agentes:Nuevo informe de comisiones detallando por cada línea de contenido de los documentos.

Arqueos de Caja:En los informes de arqueos detallados se ha añadido el importe que se debería de retirar del cajón si se quiere dejar la apertura de caja para el siguiente arqueo. Sólo se imprime si es el último arqueo del cajón correspondiente

12 / 02 / 04Lectores de códigos de barras: por puerto “Serie”Los lectores de códigos de barras por puerto serie ya funcionan en los contenidos de los documentos de compra y venta. Estén en el campo que estén el dato leído se lleva al campo del código de barras de una nueva línea y se asume un INTRO. Este tipo de lectores, a diferencia de los que son vía teclado, permite controlar la posición del cursor en cada campo, escribiendo solamente en el que nos interese. Aconsejables para puestos que quieran vender con unidades automáticas, inventarios..

Almacén: procesos internos de la empresa. Informes de AlmacénDos nuevos procesos en informes de documentos de almacén para listados de consumo interno agrupados por la persona que dio la autorización. Uno resumido por artículo y otro detallado por cada línea de cada documento indicando la fecha y la hora.

10 / 02 / 04TPV TáctilSe incorpora la opción de utilizar visor para este sistema de venta.

09 / 02 / 04Venta por InternetNueva opción en las fichas de artículos y libros para indicar si se exportan o no a nuestro servidor para las ventas por internet. La opción está en la primera solapa en las dos fichas. Hay un cambio masivo para esa opción. Solo afectará a las instalaciones que tengan activo el módulo de venta por Internet.

Comisiones2 nuevos modos de calcular las comisiones en los documentos:

1. % sobre el importe incluyendo todos los dtos.2. % sobre el beneficio incluyendo todos los dtos.

Hay otras opciones parecidas a estas en las que se excluye el dto por pronto pago.

opciones comunes a todas las aplicaciones opciones co… · web viewfecha descripción a qué...

Documents