oficina de planificación

Oficina de Planificación

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2

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Plan Operativo Institucional 2010


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ÍNDICE

Introducción

I. Antecedentes

II. Marco Legal

III. Misión

IV. Visión

V. Funciones Generales

VI. Organización

VII. Política Institucional

VIII. Prioridades Institucionales IX. Objetivos 2010

X. Programación de Actividades

XI. Presupuesto 2010

XII. Indicadores

XIII. Resultados Esperados

XIV. Evaluación

XV. Unidades Orgánicas que No Remitieron Información

Anexos: Programación Trimestral de Actividades Programación Mensualizada de Actividades Estructura Estratégica y Estructura Presupuestal


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INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Institucional para el año 2010, del Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú, es el documento de gestión institucional orientado a garantizar el

logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados durante el ejercicio fiscal 2010, cuyo

contenido ha tenido como base el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011.

El presente documento, ha sido formulado por la Oficina de Planificación en

coordinación con las unidades orgánicas que conforman el Cuerpo General de

Bomberos Voluntarios del Perú, estableciéndose los objetivos y metas que la institución

espera alcanzar en el ejercicio 2010, en busca de optimizar gestión institucional y el

mejoramiento de la capacidad operativa para la prevención y atención de las diversas

emergencias, con los recursos que han sido asignados por el Ministerio de Economía y

Finanzas, sin embargo existen oficinas que cumplieron con presentar la información

requerida lo que distorsiona los resultados de las evaluaciones que se efectuaran en

forma posterior.

Con el fin de orientar el presente documento a una evaluación optima de los resultados

que se esperan obtener se asigno peso de acuerdo a la importancia que tienen las

diversas actividades al logro de la misión y visión institucional, esto permitirá medir

los resultados de una forma más optima y adecuada.

Para el logro de los objetivos propuestos, las unidades orgánicas han programado las

diversas actividades y/o tareas a realizar, en concordancia con los recursos

financieros, recursos humanos y recursos logísticos con que cuenta el Cuerpo General

de Bomberos Voluntarios del Perú, de forma tal que asegure alcanzar las metas

propuestas.

Los integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, son conscientes

de que los recursos financieros son limitados, sobre todo, para una institución que

cuenta con maquinarias, equipos y un parque automotor obsoletos que ha cumplido

largamente en el tiempo su vida útil, sin embargo, sin el personal bomberil se

encuentra totalmente comprometido y plenamente identificado con la labor altruista

que realizan en apoyo de su país y comunidad.


5

PPPLLLAAANNN OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL

222000111000

III... AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, es la autoridad competente en

materia de prevención, control y extinción de incendios, constituye un Organismo

Público Descentralizado, perteneciente al sector de la Presidencia del Consejo de

Ministros, cuenta con personería jurídica de derecho público interno. Goza de

autonomía técnica, económica y administrativa.

Fue creado el 5 de diciembre de 1860, contando en la actualidad con 150 años al

servicio del pueblo peruano, está integrada por más de 8,500 efectivos a nivel nacional

que brindan sus servicios sin ninguna retribución económica, solo con el propósito de

servir a la comunidad.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú orienta sus esfuerzos a la

prevención, control y extinción de incendios, asimismo realiza acciones de atención de

accidentes vehiculares, emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas al

peligro.

Para efectos del Sistema de Defensa Nacional el Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú integra el Sistema Nacional de Defensa Civil. En la actualidad

cuenta con 186 Compañías de Bomberos a nivel nacional, integrada.

IIIIII... MMMAAARRRCCCOOO LLLEEEGGGAAALLL

Ley N° 27067 - Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de

fecha 11 de Marzo de 1999.

Ley N° 27140, de fecha 16 de Junio de 1999, mediante la cual se modifica la Ley

N° 27067.

Ley N° 27227, de fecha 14 de Diciembre de 1999, mediante la cual se adiciona un

numeral al artículo Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 7° y

modifica una disposición transitoria de la Ley N° 27067.

Decreto Supremo N° 031-99-PCM, de fecha 13 de Setiembre de 1999, el cual

aprueba el Reglamento de la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

del Perú.


6

Resolución Ministerial N° 128-2000 PCM, de fecha 03 de Setiembre del 2000, la

cual aprueba el Reglamento Interno de Organización y Funciones del CGBVP.

RReessoolluucciióónn MMiinniisstteerriiaall NN°° 112299--22000000 PPCCMM RReeggllaammeennttoo ddeell EEssccaallaaffóónn ddeell CCGGBBVVPP ((0033 ddee SSeettiieemmbbrree ddeell 22000000))..

Resolución Jefatural N° 303-2001 CGBVP, de fecha 30 de Mayo del 2001, que

aprueba el Manual de Organización y Funciones del CGBVP.

Resolución Suprema N° 555-2001-PCM, de fecha 27 de octubre del 2001, que

aprueba el Cuadro de Asignación del Personal CAP del CGBVP.

DDeeccrreettoo SSuupprreemmoo NN°° 112277--22000044--EEFF aapprruueebbaa llaa EEssccaallaa RReemmuunneerraattiivvaa ddeell CCGGBBVVPP

((1100 ddee sseettiieemmbbrree ddeell 22000044))..

IIIIIIIII... MMMIIISSSIIIÓÓÓNNN El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es la autoridad competente en

materia de prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de

accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a

peligro. Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su

vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.

IIIVVV... VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN Ser una institución que cuente con personal voluntario altamente capacitado y

calificado para la atención de emergencias, que aplique estrategias adecuadas que

garanticen un accionar rápido y oportuno, con equipos y maquinarias de última

generación que contribuyan a la prevención y disminución de incendios, accidentes y

emergencias medicas a nivel nacional, en beneficio de la población.

VVV... FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNEEESSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 031-99-PCM, son funciones del

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú las siguientes:

1. Formular, coordinar, aprobar, ejecutar y supervisar planes y programas

relacionados con la prevención y combate de incendios.

2. Combatir incendios, atender emergencias ocasionadas por incendios o

accidentes, prestando el socorro y la ayuda debida.

3. Dirigir y controlar a nivel nacional las actividades de las organizaciones que

desarrollen acciones contra incendios y rescate en caso de siniestros, a

excepción de las correspondientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del


7

Perú.

4. Brindar el apoyo requerido por las autoridades respectivas para la mitigación

de desastres naturales o inducidos, conforme a las directivas del Sistema

Nacional de Defensa Civil.

Estas funciones son ejercidas a título gratuito.

VVVIII... OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL


8

VVVIIIIII... PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL

LLaa PPoollííttiiccaa IInnssttiittuucciioonnaall eessttaabblleecciiddaa ppoorr llaa AAllttaa DDiirreecccciióónn ddeell CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee

BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú,, ssee oorriieennttaa aall ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuu mmiissiióónn,, ddee mmooddoo qquuee

llaass mmeettaass ttrraazzaaddaass ppaarraa eell llooggrroo ddee llooss oobbjjeettiivvooss rreefflleejjaann eell aacccciioonnaarr ddiiaarriioo ddee llaa

iinnssttiittuucciióónn..

LLooss lliinneeaammiieennttooss ddee ppoollííttiiccaa iinnssttiittuucciioonnaall eessttaabblleecciiddooss eenn eell ppaarraa eell aaññoo 22001100,, ssoonn llooss

ssiigguuiieenntteess::

11.. BBrriinnddaarr aatteenncciióónn aa ttooddaass llaass llllaammaaddaass ppoorr llaass ddiivveerrssaass ssiittuuaacciioonneess ddee

eemmeerrggeenncciiaa eenn ddoonnddee eess rreeqquueerriiddoo eell CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss

ddeell PPeerrúú,, bbuussccaannddoo llaa rreedduucccciióónn ddee ttiieemmppoo ddee rreessppuueessttaa..

22.. GGaarraannttiizzaarr llaa mmeejjoorraa ddee llaa ccaappaacciiddaadd ooppeerraattiivvaa ddee llooss vveehhííccuullooss yy eeqquuiippooss ddee llaa

CCoommppaaññííaass ddee BBoommbbeerrooss eenn eell áámmbbiittoo nnaacciioonnaall..

33.. BBrriinnddaarr eell eeqquuiippaammiieennttoo aaddeeccuuaaddoo ppaarraa qquuee llooss eeffeeccttiivvooss bboommbbeerriilleess ppoosseeaann

ooppttiimmaass ccoonnddiicciioonneess ddee sseegguurriiddaadd uunn ssuu ddiiaarriiaa llaabboorr ddeesseemmppeeññaann ..

44.. DDeessaarrrroollllaarr tteeccnnoollooggííaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ooppttiimmiiccee llooss pprroocceessooss

aaddmmiinniissttrraattiivvooss yy ooppeerraattiivvooss ddeell CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell

PPeerrúú,, eenn bbuussccaa ddee aaddmmiinniissttrraarr ooppttiimmaa yy rraacciioonnaallmmeennttee llooss rreeccuurrssooss aassíí ccoommoo

pprroommoovveerr uunnaa ccuullttuurraa ddee aauusstteerriiddaadd ttrraannssppaarreenncciiaa eenn eell áámmbbiittoo nnaacciioonnaall..

VVVIIIIIIIII... PPPRRRIIIOOORRRIIIDDDAAADDDEEESSS IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS EEll CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú eessttaabblleecciióó ppaarraa eell aaññoo 22001100 llaass

ssiigguuiieenntteess pprriioorriiddaaddeess iinnssttiittuucciioonnaalleess::

11.. DDoottaarr aall ppeerrssoonnaall bboommbbeerriill ddeell eeqquuiippoo ddee pprrootteecccciióónn aaddeeccuuaaddoo yy ddee úúllttiimmaa

ggeenneerraacciióónn,, ppaarraa llaa aatteenncciióónn ddee iinncceennddiiooss,, eemmeerrggeenncciiaass,, aacccciiddeenntteess,, rreessccaatteess yy

ssaallvvaattaajjee..

22.. MMaanntteenneerr ooppeerraattiivvoo eell ppaarrqquuee aauuttoommoottoorr eexxiisstteennttee yy eeffeeccttuuaarr eenn ffoorrmmaa

pprrooggrreessiivvaa ssuu rreennoovvaacciióónn yy aaddqquuiissiicciióónn ddee nnuueevvaass uunniiddaaddeess mmóóvviilleess..

33.. CCaappaacciittaarr ppeerrmmaanneenntteemmeennttee aall ppeerrssoonnaall eenn llaass nnuueevvaass ttééccnniiccaass ppaarraa llaa

eexxttiinncciióónn ddee iinncceennddiiooss yy aatteenncciióónn ddee eemmeerrggeenncciiaass..

44.. FFoorrttaalleecceerr llaass ccaappaacciiddaaddeess ddeell ppeerrssoonnaall aaddmmiinniissttrraattiivvoo ppaarraa uunn mmeejjoorr

ddeesseemmppeeññoo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss ffuunncciioonneess.. LLaass pprriioorriiddaaddeess ddeeffiinniiddaass eessttáánn oorriieennttaaddaass aall ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass

eessttaabblleecciiddaass ppaarraa eell aaññoo 22001100,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee ppooddeerr bbrriinnddaarr uunn aaddeeccuuaaddoo sseerrvviicciioo aa


9

llaa ccoommuunniiddaadd,, aassíí ccoommoo ttaammbbiiéénn nnoo ppoonneerr eenn rriieessggoo ddee ffoorrmmaa iinnnneecceessaarriiaa llaa vviiddaa ddee

eeffeeccttiivvooss ppaarraa lloo ccuuaall eess nneecceessaarriioo bbrriinnddaarrlleess eell eeqquuiippaammiieennttoo aaddeeccuuaaddoo,, aassíí ccoommoo llaass

mmaaqquuiinnaarriiaass,, eeqquuiippooss,, vveehhííccuullooss yy oottrrooss..

IIIXXX... OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS 222000111000

LLooss oobbjjeettiivvooss eessttaabblleecciiddooss ppaarraa eell aaññoo 22001100 hhaann ssiiddoo ddeeffiinniiddooss eenn ccoonnccoorrddaanncciiaa ccoonn llooss

oobbjjeettiivvooss eessttaabblleecciiddooss eenn eell PPllaann EEssttrraattééggiiccoo IInnssttiittuucciioonnaall 22000077--22001111 yy ddee aaccuueerrddoo ccoonn

llaa pprriioorriiddaaddeess ddeeffiinniiddaass ppoorr llaa AAllttaa DDiirreecccciióónn,, ddiicchhooss oobbjjeettiivvooss eessttáánn oorriieennttaaddooss aa llaa

mmeejjoorraarr eenn llaa ccaappaacciiddaadd ddee rreessppuueessttaa aannttee llooss iinncceennddiiooss,, eemmeerrggeenncciiaass yy ddeessaassttrreess,, aa

ttrraavvééss ddeell ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llaa ccaappaacciiddaadd ooppeerraattiivvaa iinnssttiittuucciioonnaall,, aassíí ccoommoo eell

ddeessaarrrroolllloo ddee aacccciioonneess ddee pprreevveenncciióónn ppaarraa vveellaarr eenn ffoorrmmaa eeffiicciieennttee yy eeffiiccaazz ppoorr llaa

sseegguurriiddaadd ddee llaa cciiuuddaaddaannííaa..

OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo GGeenneerraall 11

PPrreevveenniirr,, pprrootteeggeerr yy bbrriinnddaarr aappooyyoo aa llaa ppoobbllaacciióónn aannttee llaa ooccuurrrreenncciiaa ddee

iinncceennddiiooss yy eemmeerrggeenncciiaass nnaattuurraalleess oo iinndduucciiddaass eenn eell áámmbbiittoo nnaacciioonnaall..

OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo EEssppeeccííffiiccoo

11..11.. MMeejjoorraarr llaa ccaappaacciiddaadd ooppeerraattiivvaa ddee llaass CCoommppaaññííaass qquuee ccoonnffoorrmmaann eell

CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú..

11..22.. FFoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess ddee llooss eeffeeccttiivvooss yy aalluummnnooss ddeell

CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú..

11..33.. DDeessaarrrroolllloo ddee eessttuuddiiooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy rriieessggoo rreeffeerriiddooss aa llaa ccaauussaa ddee

llooss iinncceennddiiooss qquuee ssee hhaann oorriiggiinnaaddoo ppaarraa eeffeeccttooss ddee aacccciioonneess ddee

pprreevveenncciióónn..

OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo GGeenneerraall 22

MMeejjoorraarr yy mmooddeerrnniizzaarr llaa ggeessttiióónn iinnssttiittuucciioonnaall aa ttrraavvééss ddee uunnaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa

mmooddeerrnnaa,, eeffiicciieennttee yy ttrraannssppaarreennttee..

OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo EEssppeeccííffiiccoo

2.1. Aprobar y dirigir los lineamientos de la política institucional diisseeññaannddoo ee

IImmpplleemmeennttaannddoo uunn nnuueevvoo mmooddeelloo ddee ggeessttiióónn ccoonnssttiittuucciioonnaall pprroommoovviieennddoo llaa

eeffiicciieenncciiaa yy ttrraannssppaarreenncciiaa..


10

XXX... PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN DDDEEE AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS

Nº Actividad Programada Unidad de Medida

Meta Anual

1 Acciones de carácter Gerencial Acciones 12

ÓRGANO: COMANDANCIA GENERAL 1 Acciones de carácter Gerencial Acciones 12

2 Aprobación del Presupuesto institucional Documento 1

3 Aprobación del Plan Operativo Institucional Documento 1

ÓRGANO: OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1 Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2007 - 2011 Documento 1

2 Formalización Modificaciones 2009 Documento 1

3 Conciliación de Presupuesto Anual 2009 Documento 1

4 Evaluación de Gestión Presupuesto 2008 Documento 1

5 Evaluación Anual del POI – 2009 Documento 1

6 Aprobación de Calendarios de Compromisos y ampliaciones Documento 20

7 Ejecución de Presupuesto 2010 Documento 12

8 Formalización Modificaciones 2010 Documento 11

9 Programación Trimestral 2009 Documento 3

10 Evaluación de Gestión Presupuesto 1er Semestre 2010 Documento 1

11 Evaluación Trimestral del POI – 2010 Documento 3

12 Proyecto de Presupuesto 2010 – DNPP Documento 1

13 Proyecto de Presupuesto 2011, sustentado ante la PCM y el Congreso de la Rep. Documento 1

14 Programación Anual Presupuesto Aprobado 2011 Documento 1

15 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 Documento 1

15 Plan Operativo Institucional 2011 Documento 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 Capacitación al personal Documento 6

2 Información a PCM sobre publicidad Documento 4

3 Declaraciones juradas IBR a la CGR. Documento 1

4 Emisión de directivas Documento 4

5 Proyectos de resolución Jefatural Documento 6

6 Inventario de bienes patrimoniales Documento 1

7 Apertura de FPPE Documento 54

DIGA - Dirección de Economía 1 Formulación de Estados Financieros y Notas Documento 4

2 Formulación de Balances Mensuales Documento 12

3 Reportes de Tesorería Documento 12

4 Elaboración de PDT-SUNAT-COA Documento 12


11


Meta Anual

5 Reporte Ejecución de Gastos Documento 12

6 Conciliación de Cuentas con DGTP Documento 2

7 Capacitación al personal Cursos 36

8 Arqueos de Fondos Documento 12

9 Arqueo de Valores Documento 4

10 Inventario Físico de Almacén Documento 4

11 Conciliación con DICOPAT referente a Bienes Patrimoniales Documento 1

12 Apertura de FPPE Documento 27

13 Reposición de FPPE Documento 324

DIGA - Dirección de Mantenimiento 1 Mantenimiento de Vehículos O, Servicio 2520

2 Mantenimiento de Locales Unidad 132

DIGA - Dirección de Logística 1 Servicio de limpieza Contrato 1

2 Servicio de seguridad y vigilancia Contrato 1

3 Seguro obligatorio contra accidentes de transito Contrato 1

4 Adquisición de uniforme para personal rentado Contrato 1

5 Suministro de materiales y útiles de oficina Contrato 1

6 Suministro de combustible Contrato 1

7 Suministro de baterías Contrato 1

8 Suministro de llantas Contrato 1

9 Mantenimiento y reparación de vehículos motorizados Contrato 1

10 Adquisición de vehículos Contrato 1

11 Adquisición de tanques para equipos de aire autocontenido Contrato 1

12 Adquisición de compresoras Contrato 1

13 Adquisición de material medico Contrato 1

14 Adquisición de espuma Contrato 1

15 Adquisición de kit de rescate Contrato 1

16 Adquisición de mangueras Contrato 1

17 Adquisición de uniforme rojo de dos piezas Contrato 1

18 Adquisición de borceguies Contrato 1

19 Adquisición de vestuario para choferes Contrato 1

20 Adquisición de trajes químicos Contrato 1

21 Adquisición de chompas rojas Contrato 1

22 Adquisición de uniforme tropical Contrato 1

23 Suministro de tintas y toners Contrato 1

24 Suministro de material de limpieza Contrato 1


12


Meta Anual

25 Servicio de mensajería Contrato 1

26 Alquiler de local para el CGBVP Contrato 1

27 Servicio de pasajes aéreos para el CGBVP Contrato 1

28 Adquisición de computadoras Contrato 1

29 Adquisición de antivirus Contrato 1

30 Servicio de internet Contrato 1

31 Adquisición de medicinas Contrato 1

32 Adquisición de pitones Contrato 1

33 Adquisición de zapatos negros korfan Contrato 1

34 Servicio de toma de inventario físico general, conciliación y análisis contable migración informática de los bienes patrimoniales Contrato 1

35 Arrendamiento de la central telefónica Contrato 1

DIGA - Dirección de Personal 1 Elaboración de Planilla de Remuneraciones Plla. 12

2 Elaboración Planilla de Gratificaciones Plla. 2

3 Planilla de Escolaridad Plla. 1

4 Elaboración de Planilla de Contrato a Plazo Fijo Plla. 12

5 Elaboración de Planilla de Gratificación a Plazo Fijo Plla. 2

6 Elaboración de Planilla CAS Plla. 12

7 Liquidación beneficios Sociales Documento 5

DIGA – Dirección de Informática 1 Servicio de Internet del Comando Nacional Servicio 1

2 Adquisición de Computadoras Equipos 1

3 Adquisición de Antivirus - Fortinet Software 1

4 Adquisición de Switches de red Equipos 1

5 Adquisición de Computadoras CEEM Equipos 1

6 Adquisición de Software / Licencias Software 1

7 Adquisición de Impresoras Equipos 1

8 Adquisición de Proyector / Ecrans Equipos 1

9 Adquisición de Cartografía Software 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN 1 Ciclo I bomberos y alumnos Evento 188

2 Ciclo II bomberos y alumnos Evento 25

3 Administración Institucional I Curso 4

4 Administración Institucional II Curso 3

5 Gestión Institucional Evento 2

6 Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas Curso 4


13


Meta Anual

7 Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas Curso 3

8 Curso CPI Curso 8

9 Rescate Estructuras Colapsadas liviano Curso 8

10 Evaluación Daños y Necesidades Curso 4

11 Sistema Comando de incendios Curso 4

12 Comunicaciones Curso 2

13 Lote cuerdas de Rescate Curso 4

14 Materiales Peligrosos Nivel III Curso 2

15 Materiales Peligrosos Nivel II Curso 3

16 Materiales Peligrosos Nivel I Curso 6

17 Rescate Vehicular Curso 4

18 Soporte Básico de Vida Curso 4

19 Soporte Básico de Trauma Curso 3

20 Defensa Nacional Curso 1

21 Manejo a la Defensiva Curso 1

22 Procedimientos Ejecutivos para Emergencias Curso 3

23 Taller Administración Institucional I Curso 4

24 Taller lote cuerdas de Rescate Curso 3

25 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas Curso 2

26 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas Curso 1

27 Taller Rescate Vehicular Curso 1

28 Taller Soporte Básico de Vida Curso 3

29 Taller CPI Curso 2

30 Taller Instructores Esbas Evento 11

31 Taller Curso Rescate Estructuras Colapsadas liviano Evento 8

32 Taller Materiales Peligrosos Nivel I Curso 4

33 Taller SCI Curso 3

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 1 Curso Taller de Investigación de Incendios Curso 1

2 Confección de Manuales de Investigación de Incendios Manual 1

3 Viaje de Coordinación a Prov. de Investigación de Incendios Viaje 3

4 Curso de fotografía de Siniestros para Investigación de incendios Curso 1

5 Confección de Volantes de Prevención Volantes 3

6 Confección de Manuales de Prevención Volantes 4

7 Actividades para la semana de prevención de incendios Programa 1

8 Viaje de Supervisión a Provincias Sobre Prevención Viaje 3

9 Sup. de Obras en Ejecución al Interior del País B-37, B-49, B-55, B-31 y B-17 Viaje 6


14


Meta Anual

10 Curso para Ingenieros sobre Revisiones Urbanas Ad Hoc en adecuación a la ley 29090 y modificatorias Curso 1

11 Verificaciones Ad Hoc a solicitud de Registros Públicos Movilidad 12

ÓRGANO: ASESORÍA JURÍDICA

1 Elaboración de Oficios Documento 850

2 Elaboración de Informes Legales Documento 25

3 Revisión y Elaboración de Proyectos y Convenios de Colaboración Institucional Documento 15

4 Elaboración de Proyectos de Resoluciones Jefaturales Documento 25

5 Revisión Proyectos de Resoluciones Jefaturales Documento 340

Con la finalidad de efectuar una adecuada y mejor evaluación se solicito a las diversas unidades

orgánicas que califiquen con el grado de importancia a las diversas actividades que realizas

asignándoles un peso de importancia a nivel de tres dígitos y cuya suma no debe de exceder a la

unidad, que es valor total de la oficina.

Asimismo, a cada oficina se le asigno un peso de importancia relativo, con relación a su

contribución al logro de los objetivos establecidos, los cuales se pueden apreciar en el siguiente

cuadro.

Unidad Orgánica Peso /1 Comandancia General 5.000

Oficina de Planificación 5.000 Dirección General De Administración 53.000 DIGA 5.000 DIGA - Dirección de Economía 5.000 DIGA - Dirección de Mantenimiento 15.000 DIGA - Dirección de Logística 15.000 DIGA - Dirección de Personal 5.000 DIGA - Dirección de Informática 3.000 DIGA - Dirección de Control Patrimonial 5.000 Dirección General del Centro de Instrucción 10.000 Dirección General del Centro de Prevención e Investigación de Incendios 7.000

Oficina de Asesoría Jurídica 4.000

Dirección General de Operaciones 3.000 Secretaría General 3.000

Oficinas de Imagen Institucional 10.000

Σ TOTAL 100.000

Teniendo en consideración que existen oficinas que no han presentado información, tendrá que

aplicarse una asignación a cada oficina que cumplió con presentar su información de acuerdo

al peso asignado, a fin de llegar a efectuar el cálculo al 100% de actividades que se encuentran


15

programadas en el presente documento. Sin embargo las evaluaciones estarían siendo

efectuadas sobre un 79% del 100% de los pesos establecido para las unidades orgánicas que

conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

XXXIII... PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO 222000111000

Para el año 2010, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuenta para el

desarrollo de sus actividades, con un presupuesto que asciende a la suma de S/.53’460,364,

monto que es inferior en S/.6’790,636, que los recursos programados en el Plan Estratégico

Institucional 2007-2011, cabe señalar que los presupuestos que son asignados anualmente

siempre han sido inferiores a los programados el PEI.

La Alta Dirección, viene efectuando permanentemente la racionalización y austeridad en los

gastos, buscando la optimización de recursos para cumplir con las metas programadas en el

PEI 2007-2011, estos recursos asignados resultan insuficientes para realizar la renovación de

vehículos y maquinarias que han cumplido ampliamente con su ciclo de vida útil, sin embargo

se realizan grandes esfuerzos para mantener por lo menos su operatividad, para así poder

brindar la atención a la ciudadanía.

El presupuesto asignado para el año 2010 se encuentra financiado de acuerdo al siguiente

detalle:

PPrreessuuppuueessttoo 22001100 DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr FFuueennttee ddee FFiinnaanncciiaammiieennttoo

Rubro y Fuente de Financiamiento Presupuesto 2010 V %

1.00 Recursos Ordinarios 51,144,000 95.7%

2.09 Recursos Directamente Recaudados 1,433,605 2.7%

4.12 Donaciones y Transferencias 882,759 1.7%

TOTAL 53,460,364 100.0%

En el anterior cuadro se puede apreciar que la principal fuente de financiamiento del

presupuesto asignado al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, lo constituyen los

Recursos Ordinarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales

representan el 95.7%.

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados asciende a la suma de

S/.1’433.605 que representa el 2.7% y la fuente Donaciones y Transferencias asciende a la suma

de S/.882.759, que representa el 1.7% de presupuesto programado para el año fiscal 2010.


16

De acuerdo con los Objetivos Generales y dentro del marco de la asignación de recursos por las

diferentes fuentes de financiamiento con que se ha aprobado el Presupuesto Institucional, se ha

priorizado la programación de Actividades y Proyectos que han sido considerados en el Plan

Operativo Institucional 2010.

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, a nivel de categoría de gasto está orientado en un

81.2% (S/. 43’385,682) a Gastos Corrientes y un 18.8% (S/.10’074,682) a Gastos de Capital.

Presupuesto 2010

Distribución a Nivel de Grupo Genérico de Gasto

Categoría de Gasto / Genérica de Gasto Presupuesto V %

GASTOS CORRIENTES 43,385,682 81.2%

2.1. Personal y obligaciones sociales 6,783,649 12.7%

2.3. Bienes y servicios 36,602,033 68.5%

GASTOS DE CAPITAL 10,074,682 18.8%

2.6. Adquisicion de Activos No Financieros 10,074,682 18.8%

TOTAL 53,460,364 100.0%

El grupo genérico de gastos de mayor incidencia porcentual es el 2.3. Bienes y Servicios, el cual

representa el 68.5% (S/. 36’602,033) del presupuesto total, el cual está orientado

principalmente a mantener la operatividad de la Compañías que conforman el Cuerpo General

de Bomberos Voluntarios del Perú en el ámbito Nacional.

RReeccuurrssooss OOrrddiinnaarriiooss SS//..5511’’114444,,000000

9955..77 %%

RReeccuurrssooss DDiirreeccttaammeennttee RReeccaauuddaaddooss SS//..11’’443333,,660055

22..77 %%

DDoonnaacciioonneess yy TTrraannssffeerreenncciiaass

SS//.. 888822,,775599 11..77 %%


17

El grupo genérico de gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales representa el 12.7% (S/.

6’783,649), orientado al pago de planillas del personal que brinda servicios en la institución.

El grupo genérico 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, representa el 18.8% (S/.

10’074,682) del presupuesto total.

DDiissttrriibbuucciióónn aa NNiivveell ddee GGrruuppoo GGeennéérriiccoo ddee GGaassttoo

010000200003000040000

2.1 Personal y Obligaciones Sociales2.6 Adquisicion de Activos No Financieros

6,784

36,602

10,075

Mill

ares

Dentro de la Estructura Funcional el Presupuesto Institucional está conformado por tres

programas y ocho actividades.

Presupuesto 2010

Distribución a Nivel de Programa y Actividad

Presupuesto2010

004 Planeamiento Gubernamental 39,600 0.1%1.061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional 39,600 0.1%

006 Gestión 18,664,919 34.9%1.000110 Conducción y Orientación Superior 144,000 0.3%1.000267 Gestión Administrativa 18,349,119 34.3%1.000485 Supervisión y Control 171,800 0.3%

016 Gestión de Riesgos y Emergencias 34,755,845 65.0%1.000097 Capacitación y Perfeccionamiento 309,420 0.6%1.000179 Desarrollo de Estudios, Investigaciones 375,913 0.7%1.000334 Mantenimiento y Provisión de Material Contra Incendio, Rescate y Medico 25,035,930 46.8%1.000639 Reequipamiento de Compañías de Bomberos 9,034,582 16.9%

TOTAL 53,460,364 100.0%

Programa / Actividad V%


18

34 755 845, 65.0%

18 664 919, 34.9%

39 600, 0.1%

Prog. 004 Prog. 006 Prog. 016

XXXIIIIII... IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS

De acuerdo con la metodología orientada a resultados el indicador que resume las

actividades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú son las

“Emergencias Atendidas”, este servicio que brinda la institución a la comunidad en el

ámbito nacional nos muestra el numero de emergencias totales en las cuales

participaron los efectivos bomberiles.

Debido a que las acciones que se realizan son situaciones de emergencia la

contabilización de estos servicios se realiza por el numero de inversiones, sin embargo

no refleja en número total de beneficiarios, cabe señalar que dicho numero es muy

variado e involucra desde una persona y puede alcanzar a cientos de personas.

Indicadores

Nombre del Indicador: Atención de Emergencias.

Fundamento: Conocer el número total de intervenciones que ha realizado el personal

del Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú, en beneficio de la comunidad,

así como el tipo de intervención, durante el periodo.

Forma de Cálculo: Nº de Emergencias Atendidas / Nº de Emergencias

Programadas.

Con el fin de alcanzar el logro de este indicador se han definido a nivel de Programas del Cuerpo


19

General de Bomberos Voluntarios del Perú los siguientes indicadores:

Programa Indicador Tipo Forma de Calculo

Nivel de mejora en la

Capacidad Operativa Resultado

Nº de Bomberos Equipados /

Total de Bomberos

Investigaciones y

Estudios Producto

Nº Acciones Efectuadas / Nº

Acciones Programadas

Programa 016

Gestión de

Riesgos y

Emergencias Personal Bombero

Capacitado. Resultado

Nº de Bomberos capacitados /

Total de Bomberos

XXXIIIIIIIII... RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS EEESSSPPPEEERRRAAADDDOOOSSS El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con las actividades y metas

propuestas espera mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones que realiza en favor

de la ciudadanía a través de:

Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de emergencias.

Que el personal que presta servicio voluntario se encuentre altamente

capacitado para la atención de cualquier tipo de emergencias.

Contar con equipos de protección adecuado para el personal bomberil que

realiza la atención de incendios y emergencias, así como contar con Cuartes que

tengan ambientes adecuados para la permanencia de los efectivos.

Para el año 2010 se han proyectado atender 157,700 emergencias de diversos tipos las

cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Emergencias Proyectadas – 2010

Tipo 2010

Incendios 11,561 Fuga de Gas Licuado 4,714 Emergencias Medicas 109,581 Rescates 3,487 Derrame de Productos Químicos 431 Corto Circuito 1,464 Servicio Especial 9,477 Accidente Vehicular 11,082 Falsa Alarma 2,653 Varios 3,340

TOTAL 157,790


20

XXXIIIVVV... EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010, estará a cargo de la Oficina de

Planificación y se efectuara dentro de los 30 días de vencido el trimestre y será elevado

a la Comandancia General, Vice Comandancia General y al Órgano de Control

Institucional para su conocimiento.

Los diversos Órganos que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del

Perú, deberán presentar bajo responsabilidad, la información de los avances

realizados con relación a sus actividades y metas programadas en forma oportuna.

La principal fuente de información que se tomará en cuenta serán:

Los reportes de las Compañías de Bomberos y Comandancias Departamentales

en lo que se refiere a atención de Emergencias (Interior del país).

La información del Sistema de Emergencias de la Central de Comunicaciones

(Lima y Callao).

Los informes de DIGECIN en cuanto a los cursos de capacitación para el

personal bombero.

La información de DILOG sobre los procesos de selección adquisiciones de

Bienes y Equipos.

La información de DIMAN acerca de los vehículos reparados y locales

refaccionados.

La información de la Dirección de ingeniería sobre los proyectos de inversión.

La información de las siguientes unidades orgánicas: Secretaria General,

Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Planificación, Dirección General de

Administración, Dirección de Economía y Dirección de Personal.

XXXVVV... UUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS OOORRRGGGÁÁÁNNNIIICCCAAASSS QQQUUUEEE NNNOOO RRREEEMMMIIITTTIIIEEERRROOONNN IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN

Las siguientes unidades orgánicas no cumplir con remitir la información que fuera solicitada

para la elaboración del presente documento de gestión:

Dirección General de Operaciones

Secretaría General

Oficinas de Imagen Institucional

Dirección de Control Patrimonial

En lo relacionado con la Oficina de Control Institucional, mediante oficio Nº 257-2009-

CGBVP/OCI, el jefe de dicha oficina manifiesta que no es factible remitir las actividades


21

previstas para el año 2010 en virtud de que de acuerdo con la normatividad del Sistema

Nacional de Control esta oficina mantiene una vinculación funcional con la Contraloría

General. Sin embargo, se debe tener en cuenta que siendo una oficina que genera gastos

operativos a la institución debería informar sobre la programación de sus actividades; cabe

señalar que dicha información es solicitada de manera general y no especifica (ejemplo:

número de acciones de control, numero de exámenes especiales, etc.) y no en forma específica

en la cual tenga que indicar que unidades orgánicas serán materia de acciones de control.


22


OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Plan Operativo Institucional 2010


23

C U E R P O G E N E R A L D E B O M B E R O S V O L U N T A R I O S D E L P E R Ú PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES – 2009

Programación Trimestral

Nº Actividad Peso /1 Unidad de Medida

Meta Anual 1er

Trim 2do

Trim 3er

Trim 4to

Trim

ÓRGANO: COMANDANCIA GENERAL 1.000 1 Acciones de carácter Gerencial 0.800 Acciones 12 3 3 3 3 2 Aprobación del Presupuesto institucional 0.100 Documento 1 0 0 0 1 3 Aprobación del Plan Operativo Institucional 0.100 Documento 1 0 0 0 1

ÓRGANO: OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1.000

1 Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2007 - 2011 0.050 Documento 1 1 0 0 0

2 Formalización Modificaciones 2009 0.050 Documento 1 1 0 0 0 3 Conciliación de Presupuesto Anual 2009 0.050 Documento 1 1 0 0 0

4 Evaluación de Gestión Presupuesto 2008 0.050 Documento 1 1 0 0 0

5 Evaluación Anual del POI – 2009 0.050 Documento 1 1 0 0 0

6 Aprobación de Calendarios de Compromisos y ampliaciones 0.060 Documento 20 4 5 6 5

7 Ejecución de Presupuesto 2010 0.060 Documento 12 3 3 3 3

8 Formalización Modificaciones 2010 0.060 Documento 11 2 3 3 3 9 Programación Trimestral 2009 0.060 Documento 3 1 1 1 0

10 Evaluación de Gestión Presupuesto 1er Semestre 2010 0.060 Documento 1 0 0 1 0

11 Evaluación Trimestral del POI – 2010 0.060 Documento 3 0 1 1 1 12 Proyecto de Presupuesto 2010 – DNPP 0.100 Documento 1 0 1 0 0

13 Proyecto de Presupuesto 2011, sustentado ante la PCM y el Congreso de la Rep. 0.100 Documento 1 0 0 0 1

14 Programación Anual Presupuesto Aprobado 2011 0.050 Documento 1 0 0 0 1

15 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 0.070 Documento 1 0 0 0 1 15 Plan Operativo Institucional 2011 0.070 Documento 1 0 0 0 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1.000

1 Capacitación al personal 0.100 Documento 6 0 2 2 2 2 Información a PCM sobre publicidad 0.100 Documento 4 1 1 1 1 3 Declaraciones juradas IBR a la CGR. 0.200 Documento 1 1 0 0 0

4 Emisión de directivas 0.100 Documento 4 3 1 0 0

5 Proyectos de resolución Jefatural 0.100 Documento 6 3 3 0 0 6 Inventario de bienes patrimoniales 0.200 Documento 1 0 0 0 1

7 Apertura de FPPE 0.200 Documento 54 54 0 0 0

DIGA - Dirección de Economía 1.000 1 Formulación de Estados Financieros y Notas 0.300 Documento 4 1 1 1 1

2 Formulación de Balances Mensuales 0.100 Documento 12 3 3 3 3 3 Reportes de Tesorería 0.050 Documento 12 3 3 3 3 4 Elaboración de PDT-SUNAT-COA 0.050 Documento 12 3 3 3 3

5 Reporte Ejecución de Gastos 0.050 Documento 12 3 3 3 3

6 Conciliación de Cuentas con DGTP 0.050 Documento 2 0 1 1 0 7 Capacitación al personal 0.050 Cursos 36 4 12 12 8

8 Arqueos de Fondos 0.050 Documento 12 0 4 6 2


24



Meta Anual 1er

Trim 2do

Trim 3er

Trim 4to

Trim

9 Arqueo de Valores 0.100 Documento 4 1 1 1 1

10 Inventario Físico de Almacén 0.050 Documento 4 1 1 1 1

11 Conciliación con DICOPAT referente a Bienes Patrimoniales 0.050 Documento 1 0 0 0 1

12 Apertura de FPPE 0.050 Documento 27 27 0 0 0

13 Reposición de FPPE 0.050 Documento 324 81 81 81 81

DIGA - Dirección de Mantenimiento 1.000 1 Mantenimiento de Vehículos 0.570 O, Servicio 2520 630 630 630 630 2 Mantenimiento de Locales 0.430 Unidad 132 33 33 33 33

DIGA - Dirección de Logística 1.000

1 Servicio de limpieza 0.010 Contrato 1 1 0 0 0

2 Servicio de seguridad y vigilancia 0.020 Contrato 1 1 0 0 0 3 Seguro obligatorio contra accidentes de transito 0.035 Contrato 1 1 0 0 0

4 Adquisición de uniforme para personal rentado 0.010 Contrato 1 0 1 0 0

5 Suministro de materiales y útiles de oficina 0.010 Contrato 1 1 0 0 0 6 Suministro de combustible 0.055 Contrato 1 1 0 0 0 7 Suministro de baterías 0.020 Contrato 1 0 1 0 0

8 Suministro de llantas 0.020 Contrato 1 0 1 0 0 9 Mantenimiento y reparación de vehículos motorizados 0.050 Contrato 1 0 0 1 0

10 Adquisición de vehículos 0.080 Contrato 1 0 1 0 0

11 Adquisición de tanques para equipos de aire autocontenido 0.055 Contrato 1 0 1 0 0

12 Adquisición de compresoras 0.055 Contrato 1 0 0 1 0 13 Adquisición de material medico 0.020 Contrato 1 0 1 0 0

14 Adquisición de espuma 0.055 Contrato 1 0 0 1 0 15 Adquisición de kit de rescate 0.055 Contrato 1 0 0 1 0 16 Adquisición de mangueras 0.055 Contrato 1 0 0 1 0

17 Adquisición de uniforme rojo de dos piezas 0.020 Contrato 1 0 1 0 0

18 Adquisición de borceguies 0.020 Contrato 1 0 1 0 0 19 Adquisición de vestuario para choferes 0.010 Contrato 1 0 0 1 0

20 Adquisición de trajes químicos 0.055 Contrato 1 0 0 0 1 21 Adquisición de chompas rojas 0.020 Contrato 1 0 1 0 0

22 Adquisición de uniforme tropical 0.020 Contrato 1 1 0 0 0 23 Suministro de tintas y toners 0.010 Contrato 1 1 0 0 0

24 Suministro de material de limpieza 0.010 Contrato 1 1 0 0 0 25 Servicio de mensajería 0.010 Contrato 1 1 0 0 0

26 Alquiler de local para el CGBVP 0.020 Contrato 1 1 0 0 0

27 Servicio de pasajes aéreos para el CGBVP 0.020 Contrato 1 1 0 0 0 28 Adquisición de computadoras 0.025 Contrato 1 0 1 0 0 29 Adquisición de antivirus 0.010 Contrato 1 0 0 0 1

30 Servicio de internet 0.010 Contrato 1 0 0 0 1 31 Adquisición de medicinas 0.020 Contrato 1 1 0 0 0 32 Adquisición de pitones 0.055 Contrato 1 1 0 0 0

33 Adquisición de zapatos negros korfan 0.020 Contrato 1 0 1 0 0


25



Meta Anual 1er

Trim 2do

Trim 3er

Trim 4to

Trim

34 Servicio de toma de inventario físico general, conciliación y análisis contable migración informática de los bienes patrimoniales

0.010 Contrato 1 0 0 1 0

35 Arrendamiento de la central telefónica 0.030 Contrato 1 0 0 1 0

DIGA - Dirección de Personal 1.000 1 Elaboración de Planilla de Remuneraciones 0.140 Plla. 12 3 3 3 3

2 Elaboración Planilla de Gratificaciones 0.140 Plla. 2 0 0 1 1 3 Planilla de Escolaridad 0.140 Plla. 1 1 0 0 0 4 Elaboración de Planilla de Contrato a Plazo Fijo 0.140 Plla. 12 3 3 3 3

5 Elaboración de Planilla de Gratificación a Plazo Fijo 0.140 Plla. 2 0 0 1 1

6 Elaboración de Planilla CAS 0.140 Plla. 12 3 3 3 3 7 Liquidación beneficios Sociales 0.160 Documento 5 2 0 2 1

DIGA – Dirección de Informática 1.000

1 Servicio de Internet del Comando Nacional 0.150 Servicio 1 0 0 0 1

2 Adquisición de Computadoras 0.150 Equipos 1 0 1 0 0 3 Adquisición de Antivirus - Fortinet 0.120 Software 1 0 0 0 1

4 Adquisición de Switches de red 0.050 Equipos 1 0 1 0 0 5 Adquisición de Computadoras CEEM 0.150 Equipos 1 0 1 0 0

6 Adquisición de Software / Licencias 0.100 Software 1 0 0 1 0

7 Adquisición de Impresoras 0.150 Equipos 1 0 1 0 0 8 Adquisición de Proyector / Ecrans 0.065 Equipos 1 0 0 1 0 9 Adquisición de Cartografía 0.065 Software 1 0 0 0 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN 1.000

1 Ciclo I bomberos y alumnos 0.040 Evento 188 0 188 0 0 2 Ciclo II bomberos y alumnos 0.030 Evento 25 0 0 25 0 3 Administración Institucional I 0.030 Curso 4 1 1 1 1

4 Administración Institucional II 0.030 Curso 3 0 1 1 1

5 Gestión Institucional 0.030 Evento 2 0 1 1 0 6 Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas 0.030 Curso 4 1 1 1 1

7 Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas 0.030 Curso 3 0 1 1 1 8 Curso CPI 0.030 Curso 8 2 3 1 2

9 Rescate Estructuras Colapsadas liviano 0.030 Curso 8 2 2 2 2

10 Evaluación Daños y Necesidades 0.030 Curso 4 1 1 1 1 11 Sistema Comando de incendios 0.030 Curso 4 1 1 1 1 12 Comunicaciones 0.030 Curso 2 0 1 1 0

13 Lote cuerdas de Rescate 0.030 Curso 4 1 1 1 1 14 Materiales Peligrosos Nivel III 0.030 Curso 2 0 1 0 1 15 Materiales Peligrosos Nivel II 0.030 Curso 3 1 0 1 1

16 Materiales Peligrosos Nivel I 0.030 Curso 6 1 2 1 2

17 Rescate Vehicular 0.030 Curso 4 1 1 1 1 18 Soporte Básico de Vida 0.030 Curso 4 1 1 1 1

19 Soporte Básico de Trauma 0.030 Curso 3 1 1 1 0 20 Defensa Nacional 0.030 Curso 1 0 0 1 0


26



Meta Anual 1er

Trim 2do

Trim 3er

Trim 4to

Trim

21 Manejo a la Defensiva 0.030 Curso 1 0 1 0 0

22 Procedimientos Ejecutivos para Emergencias 0.030 Curso 3 1 0 1 1 23 Taller Administración Institucional I 0.030 Curso 4 1 1 1 1 24 Taller lote cuerdas de Rescate 0.030 Curso 3 1 1 1 0

25 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas 0.030 Curso 2 0 1 1 0

26 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas 0.030 Curso 1 1 0 0 0 27 Taller Rescate Vehicular 0.030 Curso 1 1 0 0 0

28 Taller Soporte Básico de Vida 0.030 Curso 3 0 1 1 1 29 Taller CPI 0.030 Curso 2 0 1 1 0

30 Taller Instructores Esbas 0.030 Evento 11 2 3 3 3

31 Taller Curso Rescate Estructuras Colapsadas liviano 0.030 Evento 8 1 3 2 2 32 Taller Materiales Peligrosos Nivel I 0.030 Curso 4 1 1 1 1

33 Taller SCI 0.030 Curso 3 1 0 1 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 1.000

1 Curso Taller de Investigación de Incendios 0.080 Curso 1 1 0 0 0

2 Confección de Manuales de Investigación de Incendios 0.080 Manual 1 0 1 0 0

3 Viaje de Coordinación a Prov. de Investigación de Incendios 0.080 Viaje 3 1 1 0 1

4 Curso de fotografía de Siniestros para Investig de incendios 0.080 Curso 1 0 1 0 0

5 Confección de Volantes de Prevención 0.060 Volantes 3 1 0 1 1

6 Confección de Manuales de Prevención 0.080 Volantes 4 1 1 1 1 7 Actividades para la semana de prevención de incendios 0.080 Programa 1 0 0 0 1 8 Viaje de Supervisión a Provincias Sobre Prevención 0.080 Viaje 3 1 1 1 0

9 Sup. de Obras en Ejecución al Interior del País B-37, B-49, B-55, B-31 y B-17 0.150 Viaje 6 2 1 2 1

10 Curso para Ingenieros sobre Revisiones Urbanas Ad Hoc en adecuación a la ley 29090 y modificatorias 0.080 Curso 1 1 0 0 0

11 Verificaciones Ad Hoc a solicitud de Registros Públicos 0.150 Movilidad 12 3 3 3 3

ÓRGANO: ASESORÍA JURÍDICA 1.000 1 Elaboración de Oficios 0.677 Documento 850 220 230 190 210

2 Elaboración de Informes Legales 0.019 Documento 25 3 8 9 5

3 Revisión y Elaboración de Proyectos y Convenios de Colaboración Institucional 0.011 Documento 15 4 4 3 4

4 Elaboración de Proyectos de Resoluciones Jefaturales 0.019 Documento 25 7 8 4 6

5 Revisión Proyectos de Resoluciones Jefaturales 0.274 Documento 340 45 90 95 110


27

C U E R P O G E N E R A L D E B O M B E R O S V O L U N T A R I O S D E L P E R Ú PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – 2010

Programación Mensualizada


Meta Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

ÓRGANO: COMANDANCIA GENERAL 1.000 1 Acciones de carácter Gerencial 0.800 Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Aprobación del Presupuesto institucional 0.100 Documento 1 1 3 Aprobación del Plan Operativo Institucional 0.100 Documento 1 1

ÓRGANO: OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1.000 1 Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2007 - 2011 0.050 Documento 1 1

2 Formalización Modificaciones 2009 0.050 Documento 1 1 3 Conciliación de Presupuesto Anual 2009 0.050 Documento 1 1 4 Evaluación de Gestión Presupuesto 2008 0.050 Documento 1 1

5 Evaluación Anual del POI – 2009 0.050 Documento 1 1

6 Aprobación de Calendarios de Compromisos y ampliaciones 0.060 Documento 20 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 7 Ejecución de Presupuesto 2010 0.060 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Formalización Modificaciones 2010 0.060 Documento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Programación Trimestral 2009 0.060 Documento 3 1 1 1

10 Evaluación de Gestión Presupuesto 1er Semestre 2010 0.060 Documento 1 1

11 Evaluación Trimestral del POI – 2010 0.060 Documento 3 1 1 1 12 Proyecto de Presupuesto 2010 – DNPP 0.100 Documento 1 1

13 Proyecto de Presupuesto 2011, sustentado ante la PCM y el Congreso de la Rep. 0.100 Documento 1 1

14 Programación Anual Presupuesto Aprobado 2011 0.050 Documento 1 1 15 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 0.070 Documento 1 1

15 Plan Operativo Institucional 2011 0.070 Documento 1 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1.000 1 Capacitación al personal 0.100 Documento 6 2 2 2 2 Información a PCM sobre publicidad 0.100 Documento 4 1 1 1 1

3 Declaraciones juradas IBR a la CGR. 0.200 Documento 1 1


28

Programación Mensualizada Nº Actividad Peso /1 Unidad de

Medida Meta

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

4 Emisión de directivas 0.100 Documento 4 1 1 1 1 5 Proyectos de resolución Jefatural 0.100 Documento 6 1 1 1 1 1 1

6 Inventario de bienes patrimoniales 0.200 Documento 1 1 7 Apertura de FPPE 0.200 Documento 54 27 27

DIGA - Dirección de Economía 1.000

1 Formulación de Estados Financieros y Notas 0.300 Documento 4 1 1 1 1 2 Formulación de Balances Mensuales 0.100 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Reportes de Tesorería 0.050 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Elaboración de PDT-SUNAT-COA 0.050 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Reporte Ejecución de Gastos 0.050 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Conciliación de Cuentas con DGTP 0.050 Documento 2 1 1

7 Capacitación al personal 0.050 Cursos 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 Arqueos de Fondos 0.050 Documento 12 2 2 2 2 2 2

9 Arqueo de Valores 0.100 Documento 4 1 1 1 1 10 Inventario Físico de Almacén 0.050 Documento 4 1 1 1 1

11 Conciliación con DICOPAT referente a Bienes Patrimoniales 0.050 Documento 1 1

12 Apertura de FPPE 0.050 Documento 27 27 13 Reposición de FPPE 0.050 Documento 324 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

DIGA - Dirección de Mantenimiento 1.000

1 Mantenimiento de Vehículos 0.570 O, Servicio 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

2 Mantenimiento de Locales 0.430 Unidad 132 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

DIGA - Dirección de Logística 1.000

1 Servicio de limpieza 0.010 Contrato 1 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia 0.020 Contrato 1 1 3 Seguro obligatorio contra accidentes de transito 0.035 Contrato 1 1

4 Adquisición de uniforme para personal rentado 0.010 Contrato 1 1

5 Suministro de materiales y útiles de oficina 0.010 Contrato 1 1


29


Medida Meta


6 Suministro de combustible 0.055 Contrato 1 1 7 Suministro de baterías 0.020 Contrato 1 1

8 Suministro de llantas 0.020 Contrato 1 1 9 Mantenimiento y reparación de vehículos motorizados 0.050 Contrato 1 1

10 Adquisición de vehículos 0.080 Contrato 1 1

11 Adquisición de tanques para equipos de aire autocontenido 0.055 Contrato 1 1 12 Adquisición de compresoras 0.055 Contrato 1 1 13 Adquisición de material medico 0.020 Contrato 1 1

14 Adquisición de espuma 0.055 Contrato 1 1 15 Adquisición de kit de rescate 0.055 Contrato 1 1 16 Adquisición de mangueras 0.055 Contrato 1 1

17 Adquisición de uniforme rojo de dos piezas 0.020 Contrato 1 1

18 Adquisición de borceguies 0.020 Contrato 1 1 19 Adquisición de vestuario para choferes 0.010 Contrato 1 1 20 Adquisición de trajes químicos 0.055 Contrato 1 1

21 Adquisición de chompas rojas 0.020 Contrato 1 1

22 Adquisición de uniforme tropical 0.020 Contrato 1 1 23 Suministro de tintas y toners 0.010 Contrato 1 1

24 Suministro de material de limpieza 0.010 Contrato 1 1 25 Servicio de mensajería 0.010 Contrato 1 1

26 Alquiler de local para el CGBVP 0.020 Contrato 1 1

27 Servicio de pasajes aéreos para el CGBVP 0.020 Contrato 1 1 28 Adquisición de computadoras 0.025 Contrato 1 1 29 Adquisición de antivirus 0.010 Contrato 1 1

30 Servicio de internet 0.010 Contrato 1 1 31 Adquisición de medicinas 0.020 Contrato 1 1 32 Adquisición de pitones 0.055 Contrato 1 1

33 Adquisición de zapatos negros korfan 0.020 Contrato 1 1

34 Servicio de toma de inventario físico general, conciliación y análisis contable migración informática de los bienes patrimoniales 0.010 Contrato 1 1

35 Arrendamiento de la central telefónica 0.030 Contrato 1 1


30


Medida Meta


DIGA - Dirección de Personal 1.000

1 Elaboración de Planilla de Remuneraciones 0.140 Plla. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Elaboración Planilla de Gratificaciones 0.140 Plla. 2 1 1

3 Planilla de Escolaridad 0.140 Plla. 1 1

4 Elaboración de Planilla de Contrato a Plazo Fijo 0.140 Plla. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Elaboración de Planilla de Gratificación a Plazo Fijo 0.140 Plla. 2 1 1 6 Elaboración de Planilla CAS 0.140 Plla. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Liquidación beneficios Sociales 0.160 Documento 5 1 1 1 1 1

DIGA – Dirección de Informática 1.000

1 Servicio de Internet del Comando Nacional 0.150 Servicio 1 1

2 Adquisición de Computadoras 0.150 Equipos 1 1

3 Adquisición de Antivirus - Fortinet 0.120 Software 1 1 4 Adquisición de Switches de red 0.050 Equipos 1 1 5 Adquisición de Computadoras CEEM 0.150 Equipos 1 1

6 Adquisición de Software / Licencias 0.100 Software 1 1 7 Adquisición de Impresoras 0.150 Equipos 1 1 8 Adquisición de Proyector / Ecrans 0.065 Equipos 1 1

9 Adquisición de Cartografía 0.065 Software 1 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN 1.000

1 Ciclo I bomberos y alumnos 0.040 Evento 188 188

2 Ciclo II bomberos y alumnos 0.030 Evento 25 25 3 Administración Institucional I 0.030 Curso 4 1 1 1 1

4 Administración Institucional II 0.030 Curso 3 1 1 1

5 Gestión Institucional 0.030 Evento 2 1 1 6 Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas 0.030 Curso 4 1 1 1 1 7 Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas 0.030 Curso 3 1 1 1

8 Curso CPI 0.030 Curso 8 1 1 1 1 1 1 1 1


31


Medida Meta


9 Rescate Estructuras Colapsadas liviano 0.030 Curso 8 2 2 2 2 10 Evaluación Daños y Necesidades 0.030 Curso 4 1 1 1 1

11 Sistema Comando de incendios 0.030 Curso 4 1 1 1 1 12 Comunicaciones 0.030 Curso 2 1 1

13 Lote cuerdas de Rescate 0.030 Curso 4 1 1 1 1

14 Materiales Peligrosos Nivel III 0.030 Curso 2 1 1 15 Materiales Peligrosos Nivel II 0.030 Curso 3 1 1 1 16 Materiales Peligrosos Nivel I 0.030 Curso 6 1 1 1 1 1 1

17 Rescate Vehicular 0.030 Curso 4 1 1 1 1 18 Soporte Básico de Vida 0.030 Curso 4 1 1 1 1 19 Soporte Básico de Trauma 0.030 Curso 3 1 1 1

20 Defensa Nacional 0.030 Curso 1 1

21 Manejo a la Defensiva 0.030 Curso 1 1 22 Procedimientos Ejecutivos para Emergencias 0.030 Curso 3 1 1 1 23 Taller Administración Institucional I 0.030 Curso 4 1 1 1 1

24 Taller lote cuerdas de Rescate 0.030 Curso 3 1 1 1

25 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Colapsadas 0.030 Curso 2 1 1 26 Taller de Búsqueda y Rescate Estructuras Incendiadas 0.030 Curso 1 1

27 Taller Rescate Vehicular 0.030 Curso 1 1 28 Taller Soporte Básico de Vida 0.030 Curso 3 1 1 1

29 Taller CPI 0.030 Curso 2 1 1

30 Taller Instructores Esbas 0.030 Evento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 Taller Curso Rescate Estructuras Colapsadas liviano 0.030 Evento 8 1 2 1 2 1 1 32 Taller Materiales Peligrosos Nivel I 0.030 Curso 4 1 1 1 1

33 Taller SCI 0.030 Curso 3 1 1 1

ÓRGANO: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 1.000

1 Curso Taller de Investigación de Incendios 0.080 Curso 1 1

2 Confección de Manuales de Investigación de Incendios 0.080 Manual 1 1

3 Viaje de Coordinación a Prov. de Investigación de Incendios 0.080 Viaje 3 1 1 1


32


Medida Meta


4 Curso de fotografía de Siniestros para Investig de incendios 0.080 Curso 1 1 5 Confección de Volantes de Prevención 0.060 Volantes 3 1 1 1

6 Confección de Manuales de Prevención 0.080 Volantes 4 1 1 1 1 7 Actividades para la semana de prevención de incendios 0.080 Programa 1 1

8 Viaje de Supervisión a Provincias Sobre Prevención 0.080 Viaje 3 1 1 1

9 Sup. de Obras en Ejecución al Interior del País B-37, B-49, B-55, B-31 y B-17 0.150 Viaje 6 1 1 1 1 1 1

10 Curso para Ingenieros sobre Revisiones Urbanas Ad Hoc en adecuación a la ley 29090 y modificatorias 0.080 Curso 1 1

11 Verificaciones Ad Hoc a solicitud de Registros Públicos 0.150 Movilidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ÓRGANO: ASESORÍA JURÍDICA 1.000

1 Elaboración de Oficios 0.677 Documento 850 50 90 80 90 80 60 50 70 70 80 80 50

2 Elaboración de Informes Legales 0.019 Documento 25 1 1 1 3 1 4 4 2 3 2 1 2

3 Revisión y Elaboración de Proyectos y Convenios de Colaboración Institucional 0.011 Documento 15 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

4 Elaboración de Proyectos de Resoluciones Jefaturales 0.019 Documento 25 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2

5 Revisión Proyectos de Resoluciones Jefaturales 0.274 Documento 340 15 15 15 25 30 35 25 30 40 35 45 30


33


PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS

Estratégico 2010 Objetivos Generales Específicos Programa Actividad Presupuesto

2010

Unidad Orgánica Responsable

11..11.. MMeejjoorraarr llaa ccaappaacciiddaadd ooppeerraattiivvaa ddee llaass CCoommppaaññííaass qquuee ccoonnffoorrmmaann eell CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú..

11..000000009977 CCaappaacciittaacciióónn yy PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo 330099,,442200 Dirección General del Centro

de Instrucción

11..000000333344 MMaanntteenniimmiieennttoo yy PPrroovviissiióónn ddee MMaatteerriiaall CCoonnttrraa

IInncceennddiioo,, RReessccaattee yy MMeeddiiccoo 2255,,003355,,993300

11..22.. FFoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess ddee llooss eeffeeccttiivvooss yy aalluummnnooss ddeell CCuueerrppoo GGeenneerraall ddee BBoommbbeerrooss VVoolluunnttaarriiooss ddeell PPeerrúú..

11..000000663399 RReeeeqquuiippaammiieennttoo ddee CCoommppaaññííaass ddee BBoommbbeerrooss 99,,003344,,558822

Dirección General de Administración - Dirección

General de Operaciones

1 – Prevenir, proteger y brindar apoyo a la

población ante la ocurrencia de

incendios y emergencias

naturales o inducidas en el ámbito

nacional.

11..33.. DDeessaarrrroolllloo ddee eessttuuddiiooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy rriieessggoo rreeffeerriiddooss aa llaa ccaauussaa ddee llooss iinncceennddiiooss qquuee ssee hhaann oorriiggiinnaaddoo ppaarraa eeffeeccttooss ddee aacccciioonneess ddee pprreevveenncciióónn..

016 Gestión de Riesgos y

Emergencias

11..000000117799 DDeessaarrrroolllloo ddee EEssttuuddiiooss,, IInnvveessttiiggaacciioonneess 337755,,991133

Dirección General del Centro de Prevención e

Investigación de Incendios

11..000000111100 CCoonndduucccciióónn yy OOrriieennttaacciióónn SSuuppeerriioorr 114444,,000000 Comandancia General y vice

Comandancia General

11..000000226677 GGeessttiióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa 1188,,334499,,111199

Secretaria General, Dirección General de

Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de

Imagen Institucional

006 Gestión

11..000000448855 SSuuppeerrvviissiióónn yy CCoonnttrrooll 117711,,880000 Órgano de Control Institucional

Mejorar la capacidad de

respuesta ante los incendios,

emergencias y desastres, a través del fortalecimiento

de la capacidad operativa

institucional, así como el desarrollo

de acciones de prevención para velar en forma

eficiente y eficaz por la seguridad de la

ciudadanía. 22 -- MMeejjoorraarr yy

mmooddeerrnniizzaarr llaa ggeessttiióónn iinnssttiittuucciioonnaall aa ttrraavvééss

ddee uunnaa ggeessttiióónn ppúúbblliiccaa mmooddeerrnnaa,,

eeffiicciieennttee yy ttrraannssppaarreennttee..

2.1. Aprobar y dirigir los lineamientos de la política institucional diisseeññaannddoo ee IImmpplleemmeennttaannddoo uunn nnuueevvoo mmooddeelloo ddee ggeessttiióónn ccoonnssttiittuucciioonnaall pprroommoovviieennddoo llaa eeffiicciieenncciiaa yy ttrraannssppaarreenncciiaa..

004 Planeamiento Gubernamental

11..006611881177 CCoonndduucciirr eell PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo

IInnssttiittuucciioonnaall 3399,,660000 Oficina de Planificación

ΣΣ TTOOTTAALL 5544,,446600,,336644

oficina de planificación

Documents