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OFICINA DE PLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CUSCO,

OFICINA DE PLANEAMIENTO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CUSCO, FEBRERO DE 2013

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CONTENIDO

Página Presentación…..………………………………………………………………………………………………. 02 1. Antecedentes……..…………………………………………………………………………………….. 03

2. Lineamientos Estratégicos.……………………………………………………………………….. 03

2.1 Visión …………………………………………………………………………………………………. 03 2.2 Misión ………………………………………………………………………………………………… 03 2.3 Objetivos Estratégicos ………………………………………………………………………… 03

3. Metodología…………………………………………………………………………………………….. 04

3.1 De la información considerada para la evaluación …………………………….. 04 3.2 De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las

metas ………………………………………………………………………………………………… 04 3.3 Calificación del nivel de desempeño ………………………………………………….. 04

4. Evaluación del Plan Operativo ………………………………………………………………….. 05

4.1. Nivel institucional ………………………………………………………………………………. 05 4.2. Actividades Estratégicas …………………………………………………………………….. 05 4.3. Actividades Operativas ………………………………………………………………………. 10 4.4. Desempeño de las áreas ……………………………………………………………………. 14

Anexos ……………………………………………………………………………………………………………. 15 • Anexo N° 1 - Actividades Estratégicas • Anexo N° 2 - Actividades Operativas

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 PRESENTACION El presente informe de Evaluación al IV Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012 de la E.P.S SEDACUSCO S.A., consolida el desarrollo de las actividades efectuadas durante el periodo, por cada uno de los órganos que conforman la organización y nos permite conocer el nivel de cumplimiento de las actividades estratégicas alineadas a los objetivos estratégicos de la Empresa, así como el avance conseguido en las actividades operativas. Cabe destacar que el Plan Operativo Institucional 2012, no a sufrido ninguna modificación durante el ejercicio fiscal, ello significa que se mantienen las actividades y metas aprobadas inicialmente, aspecto que refleja la madurez alcanzada por nuestra empresa en el manejo del proceso del planeamiento estratégico y la transparencia en la evaluación de la gestión. La Oficina de Planeamiento como órgano conductor y coordinador del proceso de planeamiento, desarrolló coordinaciones con cada una de las áreas para la evaluación del POI, cuyos resultados obtenidos se detallan en el presente documento. Cusco, febrero de 2013

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

1. ANTECEDENTES Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-01-2012-DIR, de fecha 02 de febrero de 2012, se aprueba el Plan Estratégico 2012-2016, el mismo que actualiza en forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007-2011. Mediante Resolución N° 033-2012-GG-E.P.S SEDACUSCO S.A. del 06 de febrero de 2012, se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2012, definiendo sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2012-2016.

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS El nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos desde los diferentes sectores, reafirma la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, marca las pautas de conducta institucional y establece los lineamientos y objetivos estratégicos que deben lograrse durante el quinquenio planteado.

2.1. VISIÓN

Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente solida, orientado a una gestión empresarial eficiente hasta alcanzar la satisfacción total del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.

2.2. MISIÓN

Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento, con niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientados a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO GENERAL Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio-ambiental.

OBJETIVOS PARCIALES 1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado. 2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa. 3. Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y

operativos. 4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. 5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.


3. METODOLOGÍA Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al IV Trimestre del año 2012, se considera el nivel de cumplimiento o avance de actividades en términos porcentuales, comparados con la programación y la meta anual, de acuerdo a las actividades establecidas en el POI.

3.1. De la información considerada para la Evaluación

La presente evaluación considera la información enviada por cada órgano de la institución, con relación al nivel de avance declarado para el periodo en el cumplimiento de las actividades y sus metas físicas. Como resultado del análisis, se obtiene información que se consolida, para la evaluación institucional en dos categorías:

a) Informe del cumplimiento de metas físicas de las actividades estratégicas

asociados a cada objetivo y a cada órgano. b) Informe del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas

asociados a cada órgano.

3.2. De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas a) El cumplimiento ha sido determinado calculando el promedio aritmético de

los porcentajes de cumplimiento logrados por cada actividad que comprende el objetivo o área, teniendo en cuenta que si el grado de cumplimiento es superior al 100%, se toma como valor máximo el 100%, para evitar la desviación del resultado general.

b) El cumplimiento Institucional es el promedio aritmético del cumplimiento

de cada objetivo.

3.3. Calificación del nivel de desempeño La calificación del nivel de desempeño alcanzado por cada actividad, objetivo u órgano, toma en cuenta la siguiente escala:

NIVEL DE DESEMPEÑO CALIFICACION De 91 a 100% Muy Bueno

De 71 a 90% Bueno De 51 a 70% Regular Igual o menor a 50% No ejecutada / Inconclusa


4. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Se ha evaluado el Plan Operativo al cuarto trimestre, utilizando como información de base, las actividades y metas definidas en el Plan Operativo Institucional 2012. 4.1. Nivel institucional

Al IV trimestre, el nivel de cumplimiento de las actividades en general con respecto a la programación anual alcanza el 87%, este resultado permite calificar como BUENA, la ejecución de las actividades durante el año 2012, superando notablemente el desempeño mostrado en el año 2011 cuyo nivel de cumplimiento fue de 69%.

Cuadro N° 1

4.2. Actividades estratégicas

Son aquellas actividades vinculadas al logro de cada objetivo institucional, estas alcanzaron un avance global del 81% con respecto a la programación anual, este resultado es producto del avance alcanzado en los cinco objetivos estratégicos. En el cuadro N° 02 y gráfico N° 01, se muestran los resultados alcanzados por cada objetivo, seguido de una breve explicación de su desarrollo, mientras que en el cuadro N° 03 y gráfico N° 02, se muestran los resultados por cada área.

Cuadro N° 2

Nivel deACTIVIDADES cumplimiento

Actividades estratégicas 81%Actividades operativas 93%

RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL 87%

EJECUCION DE ACTIVIDADES A NIVEL INSTITUCIONALCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

Nivel deavance

1 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 78%

2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 94%

3MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES YOPERATIVOS 74%

4 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 89%

5 MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 73%

81%RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL

N° OBJETIVO

EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS AL CUARTO TRIMESTRE 2012


Grafico N° 1

1. Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

En este objetivo se ha logrado un 78% de cumplimiento en comparación con lo programado para el año; las actividades donde se logra cumplir con el 100% de la programación del periodo son las siguientes actividades: • Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco. • Realización de Ferias Itinerantes Educativas, • Estudio de Clima Laboral, • Campaña de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas), • Producción de Programa Radial (En Vivo), • Educación sanitaria, • Mantenimiento integral de la bomba 3 de Piñipampa, • Mantenimiento de calderines o tanque antiariete de la estación de Collana, • Defensa ribereña de las estructuras 156 al 159-Línea de transmisión, • Mejoramiento y renovación de redes de desagüe ciudad del Cusco 2012, • Mejoramiento y renovación de redes de agua potable ciudad del Cusco

2012, • Optimización del Sistema de Producción, Distribución de Agua Potable y

Recolección de Aguas Residuales, • Local Institucional EPS SEDACUSCO S.A. (Expediente técnico), • Mejoramiento de redes de agua potable en la ciudad del Cusco, • Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco, • Programa de Reducción de Agua No Facturada. En cambio las actividades que no registran ningún avance son las siguientes: • Fabricación de cuerpo de bomba para EB-3 Collana – Modelo ALSTHOM.- El

proceso de esta actividad tuvo que ser cancelada por falta de financiamiento.

• Fabricación de árbol de descarga para EB-3 Collana.- Actualmente se encuentra en proceso de contratación, debiendo ejecutarse en el año 2013.

• Mejoramiento Sistema de Producción Jaquira - Sistema KorKor.- Se ha logrado contar con la aprobación de la viabilidad del proyecto, habiéndose


contratado un especialista para que desarrolle el expediente técnico, quien lamentablemente no cumplió con entregar, razón por la cual no se pudo ejecutar las obras.

• Red de colectores primarios (saneamiento de la cuenca del Huatanay).- Igualmente se consiguió elaborar el PIP y obtener su viabilidad, contratándose un especialista para la formulación del expediente técnico, documento que tiene cierto avance, pero debe subsanar ciertas observaciones, motivo que no ha permitido iniciar con las obras.

• Red de colectores primarios.- No pudo concretarse debido a que en las dos obras que conforman esta actividad se tuvieron los siguientes problemas: o Mejoramiento y Renovación Red de Desagüe Calle República Uruguay –

Parque Industrial.- Se tuvo la oposición de parte de los beneficiarios de esta vía, quienes no quisieron que se ejecute la obra.

o Renovación red de Desagüe Urb. Barrio Cerveceros.- El principal problema radica en la capacidad del emisor ubicado en al Av. República de Perú, así como existe la necesidad de ejecutar las obras en áreas verdes, por lo que se plantea esperar la ejecución de la renovación de estas vías para ejecutar el proyecto.

• Captación Rio Mapacho, Construcción Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3.- Actualmente se encuentra en proceso de arbitraje, por lo que según recomendación del área legal de la empresa, se debe esperar el resultado del laudo arbitral para poder proceder ha reiniciar la obra.

2. Asegurar la Sostenibilidad Económica y Financiera de la Empresa.

El avance promedio de las actividades que conforman este objetivo es del 94 % con relación a la programación anual, constituyéndose en el objetivo con mayor logro, las actividades que tienen un cumplimiento del 100% son: • Proceso Arbitral con Hidrostal (Concluido a favor de la empresa), • Proceso Arbitral con Triveca (Concluido a favor de la empresa), • Proceso Arbitral con Lucio Abarca (Concluido a favor de la empresa), • Campaña de Educación en el Cuidado de la Infraestructura Sanitaria y Contra

Conexiones Clandestinas, • Formulación de Documentos de Gestión (Plan de Medios, Plan de

Publicidad), • Presentación del Plan Maestro Optimizado 2012-2016.

3. Modernizar y Optimizar los Procesos Administrativos, Comerciales y

Operativos Sus actividades muestran un avance, en promedio del 74% con relación a la programación anual, las actividades que alcanzan un 100% de ejecución frente a las metas del periodo son: • Modernización del software de Gestión Administrativo, • Implementación del Plan de Continuidad y del Sistema de Seguridad de la

Información, • Rediseño del portal intranet, • Manual de Procedimientos Ingresos/Personal modalidad formación laboral

Practicas pre profesionales, • Manual de procedimientos Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, • Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores,


• Seguridad y Salud en el trabajo D.S. 009-2005/TR, • Identificación de peligros y evaluación de riesgos, • Actualización e implementación de fotochek del personal, • Actividades Integradoras para los trabajadores, • Programas de capacitación, • Elaboración del Plan de Emergencia, • Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas, • Mejoramiento de las Instalaciones Interna de telefonía, • Eliminación de la Documentación Pasiva de la Entidad, • Detección e Incorporación de Conexiones Clandestinas, • Promoción y Venta de Conexiones de Agua, • Recategorización Tarifaria.

En cambio las actividades que no se realizaron son las siguientes: • Actualización de legajos y carpetas de personal y digitalización mediante un

sistema.- Esta actividad estaba sujeto a la actualización del módulo de Recursos Humanos, el cual no llegó a concretizarse con el proveedor de este servicio, razón por la cual no se contó con la infraestructura necesaria para digitalizar la información.

• Saneamiento físico legal de bienes inmuebles.- Se formuló los términos de referencia, y se contrató un primer profesional quien determinó es procedimiento mas conveniente a seguir, en base a cuyos criterios se contrato a un segundo profesional para el tramite de la titulación en sí, lamentablemente este profesional no logró cumplir con lo acordado.

• Diagnostico de sistemas de información. • Implementación de un sistema de información integral. • Consultoría para el rediseño de procesos (reingeniería).

Las tres actividades anteriores fueron propuestas por la Gerencia de Administración y Finanzas, no se ejecutaron debido a que no forman parte de sus funciones y no cuenta con el personal técnico para su desarrollo.

• Actualización y unificación del catastro comercial técnico 2012 (trabajo de campo).

4. Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado

Las actividades de este objetivo tienen un nivel de cumplimiento del 89% frente a la programación anual, las actividades que muestran un 100% de avance respecto al periodo son los siguientes: • Campaña de Sensibilización para la Construcción de la Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales y Otras Inversiones, • Instalación nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, • Instalación nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, • Ampliación de Líneas de Aducción y redes de Agua Potable en al Zona Sur

Este de la ciudad del Cusco, • Ampliación de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco zona Periférica. En cambio la actividad que no registra inicio es “Construcción Nuevo Reservorio zona sur Este”, debido a que se encuentra en evaluación para su financiamiento por parte del Gobierno Regional del Cusco.


5. Modernizar la Implantación de Sistemas de Saneamiento Con un avance del 73% en relación a las metas anuales, estas actividades comprenden estudios y formulación de perfiles de proyectos, aquellas que logran un avance del 100% de ejecución son las siguientes: • Mejoramiento Colectores Quebradas Shapy, Tullumayo y Ejército, • Mejoramiento de Colectores quebrada Choco, Huamancharpa,

Qorimachahuayniyoc, Saqramayo y Huancaro, • Mejoramiento Colectores margen derecha e izquierda rio Huatanay, • Defensa ribereña zona de captación sistema Vilcanota, • Automatización Sistema Vilcanota, • Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncuya, Ñahuipujio, Fortaleza

Nueva, Sistema Piuray, • Mejoramiento de Sistemas de producción Salcantay Sencca – Sistema

Salcantay, • Construcción sistema de pre tratamiento Laguna de Piuray – Sistema Piuray, • Reservorio R-12 Mellizo – Sistema Vilcanota, • Renovación colector Av. Tupac Amaru. Las actividades de este objetivo donde no se logró ningún avance son las siguientes: • Construcción Muro de Contención reservorio Ununchis.- Luego de las

inspecciones de campo, se constató que la Municipalidad de San Sebastián estaba trabajando la pavimentación del sector e incluía la construcción de este muro de contención, además el reservorio actualmente no esta operando por la instalación de un bypass, razones por lo que no se ha priorizado la elaboración del Perfil del Proyecto.

• Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado para la localidad de Saylla.- Se ha coordinado con dirigentes y autoridades de este distrito, quienes informaron que en el año 2011 realizaron inversiones en el mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura, por cuya razón no presentan interés en que la empresa pueda desarrollar expedientes en beneficio del sector.

Cuadro N° 3

Nivel deavance

1 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 89%2 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 95%3 OFICINA DE PLANEAMIENTO 88%4 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 70%5 GERENCIA COMERCIAL 82%6 GERENCIA DE OPERACIONES 77%7 GERENCIA DE INGENIERIA 68%

81%RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL

EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POR AREAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

N° ORGANOS


Gráfico N° 2


4.3 Actividades operativas Son actividades que se derivan de la misión de la entidad, y que están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área, definidas en el Manual de Organización y Funciones. La ejecución de las actividades operativas a nivel de empresa, con respecto a las metas anuales alcanzan a 93%, valores que permiten calificar como muy bueno, el nivel de cumplimiento de las actividades durante el año 2012. En el cuadro N° 04 y gráfico N° 03, se muestran los niveles de avance logrados por cada órgano responsable de la gestión de las actividades programadas, seguida de una breve explicación.

Cuadro N° 4

Gráfico N° 3

Nivel deAvance

1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 100%

2 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 87%

3 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 99%

4 OFICINA DE PLANEAMIENTO 88%

5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 86%

6 GERENCIA COMERCIAL 87%

7 GERENCIA DE OPERACIONES 96%

8 GERENCIA DE INGENIERIA 96%

93%

N°

RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL

EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL CUARTO TRIMESTRE

ORGANOS


1.- Oficina de Control Institucional Ha logrado un avance del 100% respecto a las metas programadas para el ejercicio, dentro de sus actividades operativas realizadas se encuentran las acciones de control, seguimiento de medidas correctivas, evaluación al cumplimiento de las medidas de austeridad, evaluación de denuncias, veeduría a la adquisición de bienes y servicios, así como la atención de encargos de la Contraloría General de la República.

2.- Oficina de Asesoría y Defensa Legal La Oficina de Asesoría y Defensa Legal, ha logrado un avance del 87% con relación a lo programado anualmente, dentro de sus actividades operativas realizadas se tiene la emisión de informes legales, resoluciones, contratos, adendas, convenios, atención de demandas y diligencias judiciales, apelaciones y la atención de requerimiento de la Junta General de Accionistas.

3.- Oficina de Imagen Institucional

Ha logrado ejecutar el 99% de sus actividades programadas para el año 2012, las actividades más resaltantes son: “Difusión de spots televisivos y radiales”, “Publicación de notas de prensa”, “Difusión de comunicados”, “Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en TV”, “Monitoreo en medios de comunicación”, “Supervisión de la imagen visual de la empresa” y “Publicación de comunicados”.

4.- Oficina de Planeamiento

Sus actividades tienen en promedio un avance del 88% con relación a la programación anual, las actividades que muestran un avance del 100% son:”Actualización del Manual de Organización y Funciones”, “Formulación y/o Actualización de Directivas”, “Actualización y mantenimiento del portal web institucional”, “Actualización y mantenimiento de portal intranet”, “Evaluación de Plan Maestro Optimizado”, “Evaluación del cumplimiento de metas Plan Operativo Institucional 2012 trimestral”, “Emisión Oportuna de documentos exigidos por entidades externas”, “Emisión de Memoria Institucional 2011” y “Formulación del Presupuesto Institucional 2013”, “Elaboración del Plan Operativo Institucional 2013”.

5.- Gerencia de Administración y Finanzas

Muestra un avance del 86% referente a las metas programadas para el año 2012, La Gerencia de Administración y Finanzas tiene programado 80 actividades, de las cuales 60 tienen un nivel de cumplimiento del 100%, 11 actividades muestran un nivel de cumplimiento en el rango igual o mayor a 50% y menor a 100% y 9 actividades tienen un nivel de cumplimiento menor a 50%. A continuación se enumeran las principales actividades que se cumplieron en su totalidad: “Mantenimiento de infraestructura, inmuebles y flota vehicular”, “Formulación de expedientes de contratación”, “Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones”, “Elaboración de planillas de sueldos y salarios, vacaciones, gratificaciones, CTS, beneficios sociales, PDT, AFPs, Seguro de Vida Ley, Seguro Complementario de Riesgo de Vida”, “Elaboración de contratos laborales de obras”, “Actividades integradoras para los trabajadores”, “Campaña Navideña en Comunidades”, “Campañas de salud”, “Liquidación de Cobranza Diaria”, “Flujo de


Caja”, “Pago de haberes”, “Pago a proveedores”, “Arqueo de fondos y valores”, “Conciliación de obras pendientes de liquidación” entre otros. Las actividades operativas que no se iniciaron hasta la fecha son: “Aplicación de nuevo software del sistema de Recursos Humanos”, “Evaluación del estado de equipos y maquinas”, “Formulación del Reglamento de Seguridad Industrial”, “Implementación del Nuevo Plan de cuentas SUNASS”, “Directiva de procedimientos contables” y “Contabilización de agua no facturada”.

6.- Gerencia Comercial Ha logrado un avance del 87% en promedio con referencia a la programación anual, destacando las actividades “Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua”, “Volumen Facturado de Agua Potable”, “Reparto de Recibos de Agua”, “Cortes de Servicio de Agua”, “Reclamos Atendidos”, “Apelaciones” y “Reclamos Recibidos por cada mil conexiones”, donde se ha logrado cumplir con las metas programadas.

7.- Gerencia de Operaciones

Este órgano, logro un avance del 96% en promedio referente a la programación anual, sus principales actividades donde muestra un 100% de nivel de cumplimiento de metas, son las siguientes: • Mejora y Mantenimiento del Sistema de Producción. • Evaluación Ambiental de la laguna de Piuray. • Actualización de catastro técnico de agua y desagüe. • Mejora de la Continuidad del Servicio. • Cumplimiento de las normas de SUNASS y DIRESA. • Mejora y mantenimiento del sistema Vilcanota. • Correlación de Líneas de Aducción e Interconexión en la ciudad del Cusco. • Evaluación, seguimiento y reducción de perdidas en al Zona IX-V Parque

Industrial, XI-III Larapa y XI-I San Sebastián parte alta. • Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción y por sector

operacional. • Mantenimiento correctivo de fugas no visibles • Estudio de los Componentes Operacionales del ANF • Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición • Mejora y mantenimiento del Sistema Vilcanota • Mantenimiento Correctivo por Reclamos. • Atención de fugas de agua • Atención de atoros

8.- Gerencia de Ingeniería

Al cuarto trimestre logra un 96% de cumplimiento con relación a lo programado para el ejercicio, dentro de las actividades operativas mas importantes se destaca los siguientes: “Revisión de Expedientes formulados por terceros”, “Factibilidad de Servicio para Sub Ramal”, “Factibilidad de Servicio”, “Liquidación de obras”, “Determinación ejecución presupuestal de obras” y “Remisión a Catastro Técnico de planos según construido”.


4.4 Desempeño de las áreas En el cuadro N° 05 y gráfico N° 04, se muestra el porcentaje promedio del nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2012 de cada una de las áreas de la institución, cuyo promedio general es del 87%. Para el nivel de cumplimiento general, considera los niveles de cumplimiento conseguidos en las actividades estratégicas y actividades operativas, de acuerdo a las actividades establecidas en el POI, cuyos resultados son mostrados en las columnas “Nivel de cumplimiento” en base a cuyos resultados se obtiene su clasificación.

Cuadro N° 5

Gráfico N° 4

ORGANOSNIVEL DE CUMPLIMIENTO

DESEMPEÑO DE LAS AREAS RESPECTO A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AL CUARTO TRIMESTRE

CLAS

IFI-

CACI

ON

Actividades Estrategicas

Actividades Operativas

General

1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (*) 100% 100%2 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 95% 99% 97%3 OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 89% 87% 88%4 OFICINA DE PLANEAMIENTO 88% 88% 88%5 GERENCIA DE OPERACIONES 77% 96% 87%6 GERENCIA COMERCIAL 82% 87% 85%7 GERENCIA DE INGENIERIA 68% 96% 82%8 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 70% 86% 78%

81% 93% 87%(*) No tiene programado Actividades Estrategicas

ORGANOSNIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL

CLAS

IFI-

CACI

ON


ANEXOS


Fecha de elaboración : Febrero de 2013

1.0 MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 78%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 87%1 Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco. Campaña 1 1 2 1 1 2 100%2 Realización de Ferias Itinerantes Educativas Feria 1 1 1 3 3 1 1 5 100%3 Realización de Estudio de Opinión Estudio 1 1 0.5 0.5 50% Encargado a "Guaman Poma de Ayala"4 Estudio de Clima Laboral Estudio 1 1 1 1 100%5 Campaña de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas) Campaña 1 1 2 2 1 3 100%

6 Producción de Programa Televisivo (En vivo) Programa 12 12 7 7 58%

Por retraso en la producción radial, solo pudo concretizarse 7 programas televisivos con participación de los funcionarios de la Empresa.

7 Producción de Programa Radial (En Vivo) Programa 12 12 0 12 12 100%

GERENCIA COMERCIAL 100%1 Educación Sanitaria (charlas, trípticos, folletos, gigantografías) Charla 30 30 30 30 120 19 51 5 48 123 100%

GERENCIA DE OPERACIONES 73%

1 Mantenimiento Integral del Puente Metálico de Piñipampa Unidad 0.5 0.5 1 0.1 0.5 0.6 60%Se resolvió el contrato con Consorcio MIRA PALOMINO y se viene ejecutando por Adm. Directa

2 Fabricación de cuerpo de bomba para EB-3 Collana - Modelo ALSTHOM Unidad 0.5 0.5 1 0 0% Se canceló el proceso por falta de financiamiento3 Fabricación de Árbol de Descarga para EB-3 Collana Unidad 0.5 0.5 1 0 0% En proceso de contratación4 Mantenimiento Integral de la Bomba 03 de Piñipampa Unidad 1 1 1.0 1 100%5 Mantenimiento de calderines o tanque antiariete de la estación de Collana Unidad 0.5 0.5 1 0 1 1 100%6 Defensa ribereña de las estructuras 156 al 159-Línea de transmisión Unidad 1 1 1 1 100%7 Mejoramiento y renovación de redes de desagüe ciudad Cusco 2012 Global 0.2 0.4 0.4 1 0.21 0.34 0.45 1.0 100%8 Mejoramiento y renovación de redes de agua potable ciudad Cusco 2012 Global 0.2 0.4 0.4 1 0.24 0.17 0.59 1.0 100%

9 Optimización del Sistema de Producción, Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas residuales Global 0.2 0.4 0.4 1 1 1 100%

GERENCIA DE INGENIERIA 51%

1 Mejoramiento Sistema de Producción Jaquira - Sistema Kor Kor / Jaquira obra 1 1 0.0 0% Retraso del consultor en la formulación del Expediente Tecnico.

2 Red de colectores primarios(saneamiento de la cuenca del huatanay) obra 1 1 0.0 0% El consultor ha formulado el Expediente Tecnico, faltando que levante observaciones.

3 Local Institucional EPS SEDACUSCO S.A. Exp. Téc 1 1 0.1 0.85 0.05 1.0 100%4 Mejoramiento de Redes de Agua Potable ciudad del Cusco Obra 1 1 1 0.5 1.3 4.2 7.0 100%5 Mejoramiento de Redes de Desagüe ciudad del Cusco Obra 1 3.5 0.5 5 1 1 0.50 0.50 3.0 60%

6 Red de colectores primarios Obra 2 2 0 0.0 0%En Parque Industrial hubo oposicion de beneficiarios. En Barrio Cerveceros se espera renovación de vias

7 Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco Obra 0.5 0.5 1 0.95 2.40 3.4 100%

8 Captación Rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3 Obra 0.75 0.25 1 0.00 0.0 0% A la espera de resultado de Laudo Arbitral

9 Programa de Reducción de Agua No Facturada Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.30 0.30 0.40 1.0 100%

2.0 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 94%

OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 82%

Anexo N° 1EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 AL CUARTO TRIMESTRE

Programación Trimestral

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

Objetivos /Actividades I Trim II Trim III Trim IV Trim Al IV trimNivel de avance ObservacionesCódigo

Unidad de Medida

Meta Anual

Ejecución

I Trim II Trim TotalAl III trim



OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 100%1 Campaña de Educación en el Cuidado de la infraestructura Sanitaria y Contra las

Conexiones Clandestinas. Campaña 1 1 2 1 1 2.0 100%

2 Formulación de Documentos de Gestión (Plan de Medios, Plan de Publicidad) Documentos 2 2 0 2 2.0 100%

OFICINA DE PLANEAMIENTO 100%1 Presentación del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2016 Documento 1 1 0.50 0.20 0.30 1.0 100%

3.0 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS 74%

OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 100%1 Talleres de Capacitación en Derecho Administrativo y Contrataciones a los

Trabajadores de la Empresa Porcentaje 1 1 2 0 2 2.0 100% Dirigido a los trabajadores de la empresa

OFICINA DE PLANEAMIENTO 81%

1 Implementación del Contrato de Explotación Documento 3 3 0 2 2.0 67%Se trabajó con la Oficina de Imagen Institucionaldos doc. Relacionados a la Agenda deComunicaciones.

2 Mejoramiento de procesos administrativos Procesos 4 6 10 0 0 5 5.0 50%Se viene evaluando los procesos para suadecuación a los software de GestiónAdministrativa recientemente implementados.

3 Mejoramiento de procesos comerciales Procesos 4 3 7 0 0 4 4.0 57%Se viene evaluando los procesos vinculados alsoftware de Gestión Comercial que tiene unavance de implantacion del 95%.

4 Modernización del software de Gestión Administrativo Aplicativos 2 2 4 1.1 1.9 1 4.0 100% El Consultor concluyo con los módulos deContabilidad, Activo y Tesoreria.

5 Puesta en funcionamiento del SICI actualizado Sistema 1 1 0.95 0.00 0 1.0 95%El Consultor culminó con la implantacion delsoftwarwe, faltando efectuar las capacitaciones yparalelos de modulos.

6 Implementación del Plan de Continuidad y del Sistema de Seguridad de laInformación Programa 0.25 0.75 1 0.25 0.25 0.50 1.0 100%

Se adquirión 02 firewalls y 01 Tapebackup comoSistema de Seguridad de Datos, asimismo se haelaborado el Plan de Continuidad

7 Rediseño del portal intranet Aplicativo 1 1 0 0 1 1.0 100% Se ejecutó el nuevo diseño del portal Web y delintranet (tercerizado)

GERENCIA DE ADMINISTRACION 67%

1 Elaboración proy. M. Procedimientos Ingresos/personal modal format. Labor. Pract.Pre Profesionales Manual 1 1 1 1.0 100% Res. N° 06-2013-GG-EPS SEDACUSCO S.A.

2 Elaboración proy. M. Procedimientos Renuncia y Otorgamiento de Beneficios Sociales Manual 1 1 1 1.0 100% Res. N° 97-2012-GG-EPS SEDACUSCO S.A.3 Elaboración proy. M. Procedimientos Subsidios por fallecimientos, gastos de sepelio Manual 1 1 1 1.0 100% Elevado con informe N° 541-2012-GAF

4Actualización de legados, carpeta de personal y digitalización mediante un sistema

Archivo 230 230 0 0.00%

5 Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores Actividad 1 1 1 1.0 100%6 Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005/TR Documento 1 1 0 0.6 0.4 1.0 100% Elaborado por Caballero Bustamente7 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Documento 1 1 1 1.0 100% Elaborado por Caballero Bustamente8 Actualización e Implementación de Fotocheck del personal Actividad 1 1 1 1.0 100%9 Actividades integradoras para los trabajadores Actividad 1 1 2 1 1 2.0 100%

10 Programa de Retiros con incentivos Trabajadores 6 6 6 18 1 2 4 7.0 39% Beneficiarios: Abhuabba, Colque, Laurente, Escalante, Olivera, Huaman y Vargas.

11 Programas de capacitación Horas 500 500 500 500 2,000 212 285 2,108 2,605 100%




Objetivos /ActividadesI Trim II Trim III Trim IV Trim Al IV trim

Nivel de avance ObservacionesCódigo Unidad de

MedidaMeta Anual

Ejecución




17 Mejoramiento de las Instalaciones Interna de telefonía Acción 1 1 1 1.0 100%18 Adquisición de Módulos de Almacén Acción 1 1 0.50 0.5 50% Suspendido por construcción de nuevo local19 Eliminación de la Documentación Pasiva de la Entidad Acción 1 1 1 1.0 100%20 Mejoramiento del Control de Inventarios Acción 1 1 2 1 1.0 50% Se efectuó analisis de trabajo interno 21 Diagnóstico de los sistemas de información Documento 1 1 0 0.0 0%22 Implementación de un sistema de información integral Sistema 1 1 0.0 0%23 Consultoría para el rediseño de los procesos (reingeniería) Documento 1 1 0.0 0%

GERENCIA COMERCIAL 67%1 Recuperación en Servicios Comerciales

* Detección e Incorporación de Conexiones Clandestinas Conexión 215 215 215 215 860 236 470 286 134 1,126 100% * Promoción y Venta de Conexiones de Agua Conexión 362 362 363 363 1,450 578 809 247 287 1,921 100% * Promoción y Venta de Conexiones de Desagüe Conexión 225 225 225 225 900 179 275 69 123 646 72% * Recategorización Tarifaria Conexión 300 300 300 300 1,200 188 356 736 443 1,723 100% * Recupero de la Cartera Morosa S/. 50,050 50,050 50,050 50,050 200,200 11,422 44,867 7,157.0 0.0 63,446 32%

2 Actualización y Unificación del Catastro Comercial Técnico 2012 (Trabajo de Campo) Perfil 1 1 0 0%

GERENCIA DE INGENIERIA 54%1 Renovación Línea Norte Obra 1 1 2 0.9 0.15 0.50 2 78%2 Saneamiento Integral Comunidades Piuray Obra 1 1 0.30 0.3 30% Se firmó convenio marco

4.0 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 89%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 100%

1 Campaña de Sensibilización para la Construcción de la Planta de Tratamiento deAguas Residuales y Otras Inversiones. Campaña 2 2 4 2 2 4 100%

GERENCIA COMERCIAL 100%1 Instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable Conexión 450 450 450 450 1,800 976 1,220 980 948 4,124 100%2 Instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de alcantarillado Conexión 225 225 225 225 900 309 506 391 344 1,550 100%


1 Construcción Nuevo Reservorio zona sur Este Obra 0.5 0.5 1 0 0% En evaluación por el Gobierno Regional para financiamiento.

2 Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la ciudad del Cusco Obra 1 0.75 1.25 3 1.00 0.50 1.20 0.35 3 100%

3 Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica Obra 1 1 1 3 1 1 0.5 1.5 4 100%

5.0 MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 73%


1 Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray Plan 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 15%El proceso de selección quedó desierto en dos oportunidades, finalmente se otorgó la buena pro en noviembre.

2 Ampliación de la capacidad productiva Sistema Vilcanota Estudio 0.5 0.5 1 0.35 0.05 0.00 0.4 40%

3 Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación deDemanda II Etapa Estudio 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.15 0.00 0.20 0.10 0.5 45%

4 Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa Estudio 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.05 0.25 0.10 0.7 65%

5 Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector Alto Qosqo -San Sebastián Perfil 0.3 0.3 0.4 1 0.05 0.05 0.50 0.6 60%

Mejoramiento Colectores Quebradas Shapy, Tullumayo y Ejército




Objetivos /Actividades I Trim II Trim III Trim IV Trim Al IV trimNivel de avance ObservacionesCódigo Unidad de

MedidaMeta Anual

Ejecución




10 Construcción Muro de Contención Reservorio Ununchis Perfil 1 1 0.00 0.00 0.0 0%Postergado debido a que el reservorio no esta en funcionamiento y la Municipalidad de San Sebastián viene construyendo un muro.

11 Automatización Sistema Vilcanota Perfil 0.5 0.5 1 0.80 0.00 0.20 1.0 100%

12 Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad deSaylla Perfil 0.3 0.3 0.4 1 0.00 0.00 0.0 0% Municipalidad de Saylla no presenta interés en

que empresa desarrolle proyectos.

13Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad dePoroy Perfil 0.3 0.3 0.4 1 0.05 0.15 0.60 0.8 80%

En etapa de aprobación del estudio topográfico y funcionamiento hidráulico.

14 Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncuya, Nahuipujio, Fortaleza Nueva,Sistema Piuray Perfil 1 1 0.50 0.20 0.30 1.0 100%

15 Mejoramiento Sistemas de Producción Salkantay Sencca - Sistema Salkantay Perfil 1 1 0.10 0.20 0.70 1.0 100%16 Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray Perfil 1 1 0.20 0.00 0.20 0.60 1.0 100%17 Reservorio R-12 Mellizo - Sistema Vilcanota Perfil 0.5 0.5 1 0.00 0.30 0.70 1.0 100%18 Renovación Colector Av. Túpac Amaru Perfil 1 1 0.00 0.30 0.70 1.0 100%

81%




Objetivos /ActividadesI Trim II Trim III Trim IV Trim Al IV trim

Nivel de avance

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

ObservacionesCódigo Unidad de Medida

Meta Anual

Ejecución



Fecha de elaboración: febrero de 2013

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 100%1 Acción de Control "2-3471-2012-001" Examen 1 1 0 0.3 0.2 0.5 1 100%2 Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (2-3471-2012-001) Acción 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 100%

3Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de ProcesosJudiciales (2-3471-2012-002) Acción 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 100%

4 Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas Austeridad periodo2010 (2-3471-2012-003) Acción 1 1 0.4 0.6 1 100%

5Evaluación de Denuncias (Directiva 2008-2003-CG/DPC) (2-3471-2012-004) Acción 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%

6 Veeduría: Adquisición de Bienes (2-3471-2012-005) Acción 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%7 Veeduría: Adquisición de Servicios (2-3471-2012-006) Acción 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%

8Participación en Comisión Especial de Cautela (2-3471-2012-007)

Acción 1 1 0.3 0.7 1 100%

9 Revisión de la Estructura de Control Interno Ley 28716 (2-3471-2012-008) Acción 1 1 0.3 0.7 1 100%

10Atención de Encargos de la Contraloría General del a República (2-3471-2012-009) Acción 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 100%

OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 87%

1 Emisión de Informes Legales Informe 120 100 100 100 420 54 46 79 58 237 56%Se cumplió con atender la demanda de laempresa

2 Formulación de Resoluciones Resolución 100 100 100 100 400 90 111 94 106 401 100%

3 Formulación de Contratos Contratos 250 250 250 250 1,000 224 141 196 302 863 86%Se cumplió con atender la demanda de laempresa

4 Formulación de Addendas Addendas 30 30 30 30 120 60 86 41 33 220 100%5 Convenios Convenios 2 2 2 2 8 2 1 4 2 9 100%6 Audiencias Acta 10 20 10 10 50 12 2 10 10 34 68%7 Contestaciones de Demanda Demanda 4 4 4 4 16 2 2 4 4 12 75%8 Demandas Judiciales Demanda 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 75%9 Diligencias Judiciales Acta 7 7 7 7 28 12 8 7 7 34 100%

10 Recopilación, Sistematización de Normas Legales Informe 3 3 3 3 12 3 1 1 3 8 67%11 Procesos Disciplinarios Informe 5 5 5 5 20 10 0 1 5 16 80% Comité de Disciplina12 Apelaciones Documento 4 4 3 3 14 6 3 3 3 15 100%13 Atención de Documentos en un Plazo Máximo de 05 días Porcentaje 70 80 90 100 100 70 80 90 90 330 100%14 Implementación de Control de Calidad en la Emisión Porcentaje 97 98 99 100 100 97 98 99 99 393 100%15 Atención de Actividades Requeridas por la Junta de Accionistas Documento 1 1 1 1 4 2 3 1 1 7 100%

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 99%1 Difusión de spots televisivos y radiales Días 90 90 90 90 360 60 90 90 90 330 92%2 Difusión de comunicados Comunicados 5 7 10 30 52 5 7 10 30 52 100%3 Publicación de notas de prensa Edición 5 8 5 7 25 6 8 4 7 25 100%4 Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en TV Informe 3 6 6 6 21 4 6 4 6 20 95%5 Publicación de comunicados de emergencia Comunicados 5 5 5 5 20 10 10 10 5 35 100%6 Publicación de Comunicados de Vencimiento Publicación 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%7 Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas Acción 1 1 1 3 3 1 1 5 100%8 Edición de material impreso de información y difusión Edición 1 1 2 1 1 2 100%9 Formalización del archivo audiovisual institucional Archivo 1 1 1 1 100%

10 Organización de eventos y actos protocolares Evento 1 5 1 2 9 1 5 1 2 9 100%11 Monitoreo en Medios de Comunicación Verificación 90 90 90 90 360 90 90 90 90 360 100%12 Coordinación interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales Coordinación 3 3 3 9 5 3 3 11 100%14 Supervisión de la imagen visual de la empresa Supervisión 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%

88%

Anexo N° 2

Programacion trimestral

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 AL CUARTO TRIMESTREACTIVIDADES OPERATIVAS

Organo / Actividades I Trim II Trim III Trim IV Trim ObservacionesUnidad de Medida Meta AnualN° de

Orden I Trim II Trim TotalIII Trim

Se cumplió con atender la demanda de la empresa

IV TrimNivel de avance

Ejecución



3 Formulación y/o actualización de Directivas Directiva 1 1 1 3 2 2 4 100% Se ha formulado 03 Directivas y 01 se hamodificado

4 Diagnóstico del Sistema de Tramite Documentario Documento 1 1 0 0 1 1 100% Se alcanzó con informe N° 99-20125 Actualización y mantenimiento del portal web institucional Actualización 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%6 Actualización y mantenimiento del portal intranet Actualización 3 3 3 9 3 6 3 12 100%7 Coordinación envío de información SICAP Reportes 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%8 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo Programa 1 1 0 0% En proceso de contratación9 Evaluación del Plan Operativo Informático 2011 Documento 1 1 1 1 100%

10 Formulación del Plan Operativo Informático 2012 Documento 1 1 1 1 100%

11 Acciones de auditoria software no licenciado Informe 1 1 1 1 4 0 1 1 2 50%Se elaboró el inventario y la desinstalacion desoftware no licenciado, asi como la firma del actacon los usuarios de los equipos.

12 Evaluación del Plan Maestro Optimizado Documento 1 1 1 1 100%

13 Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2011 Documento 1 1 1 1 100%

14 Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2012trimestral Documento 1 1 1 3 1 1 1 3 100%

15 Emisión de Indicadores de Gestión 2011 Informe 1 1 1 1 100%16 Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas Documento 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7 100%17 Emisión de Memoria Institucional 2011 Documento 1 1 1 1 100%18 Aprobación de Presupuesto de Apertura 2013 Documento 1 1 1 1 100%19 Elaboración Presupuesto 2013 Documento 1 1 1 1 100%20 Elaboración Plan Operativo Institucional 2013 Documento 1 1 1 1 100%21 Envío de reportes información SUNASS - SICAP Información 3 3 3 3 12 1 4 4 3 12 100%

GERENCIA DE ADMINISTRACION 86%1 Mantenimiento de infraestructura Acción 3 3 6 3 1 3 7 100%2 Mantenimiento de inmueble Acción 2 2 4 8 6 5 19 100%3 Mantenimiento de Flota Vehicular Acción 34 34 34 34 136 48 32 28 31 139 100%4 Formulación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones Documento 4 4 4 4 16 3 6 4 4 17 100%5 Remisión información a SEACE Documento 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%6 Formulación de Ordenes de Compra Documento 360 390 410 500 1,660 490 525 672 961 2,648 100%7 Formulación de Ordenes de Servicio Documento 450 400 500 500 1,850 640 759 544 972 2,915 100%8 Formulación de Ordenes de Notas de Ingreso Documento 450 380 490 480 1,800 480 492 624 909 2,505 100%9 Formulación de Ordenes de Notas de Salida Documento 400 620 700 850 2,570 506 810 785 923 3,024 100%

10 Formulación de Expedientes de Contratación Documento 15 25 30 30 100 16 33 38 40 127 100%11 Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 1 2 1 1 2 100%12 Elaboración del Registro de Compras Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%13 Elaboración de Planillas Ordinarias sueldos y salarios Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%14 Elaboración de Planillas Ordinarias vacaciones Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%15 Elaboración de Planillas Gratificaciones Documento 1 1 2 1 1 2 100%16 Elaboración de Planillas de provisión de beneficios sociales Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%17 Elaboración de Planillas CTS Documento 1 1 2 1 1 2 100%18 Elaboración de Planillas de obras Hojas 135 140 145 145 565 47 140 140 145 472 84%19 Elaboración de planillas electrónicas PDT Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%20 Elaboración de aportes a las AFPs Documento 24 24 24 24 96 24 24 24 24 96 100%21 Elaboración de planillas de Seguros de Vida Ley Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%22 Elaboración de planillas de Seguro Complementario Riesgo de Vida Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%23 Elaboración de Contratos Laborales de Obras Documento 50 210 150 40 450 183 235 150 40 608 100%24 Elaboración de Convenio de practicas Pre Profesionales Documento 8 8 12 12 40 18 8 12 12 50 100%25 Tramite de Registro de Contratos en la DRTPE Documento 60 80 51 20 211 285 245 150 90 770 100%

Certificaciones (ONP, De trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios y Otros)

Anexo N° 2



Organo / ActividadesI Trim II Trim III Trim IV Trim

ObservacionesUnidad de Medida Meta AnualN° de

Orden I Trim II Trim TotalIII Trim IV TrimNivel de avance

Ejecución



31 Campaña Navideña - Comunidades Acción 1 1 1 1 100%32 Campañas de Salud Acción 1 4 5 1 4 3 8 100%33 Examen Médico Ocupacional Acción 1 1 1 1 100%34 Registro de Escalafón de trabajadores Acción 8 15 8 8 39 39 174 181 50 444 100%35 Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales Acción 6 6 2 4 18 8 6 2 4 20 100%36 Aplicación de nuevos Software de sistema de Recursos Humanos Acción 1 1 2 0 0 0% No se tiene Contrato37 Ampliación de Infraestructura del EFP de Administración de Personal Acción 0 038 Charlas de Prevención de Riesgos Acción 9 9 18 2 0 3 5 28%39 Visitas inspectivas de seguridad industrial Acción 12 12 24 1 2 2 5 21%40 Evaluación estados de los equipos y maquinas Acción 1 1 0 0 0 0%41 Formulación del Reglamento de Seguridad Industrial Documento 1 1 0 0 0 0 0%42 Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Egresos Documento 750 750 750 750 3,000 880 785 745 825 3,235 100%43 Elaboración de diario de Operaciones Bancarias Documento 1,700 1,700 1,800 1,800 7,000 1,860 1,825 1,845 1,948 7,478 100%44 Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Ingresos Documento 80 80 80 80 320 90 95 75 97 357 100%45 Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria - General Documento 75 75 75 75 300 72 79 82 84 317 100%46 Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria por CAR Documento 75 75 75 75 300 72 86 80 86 324 100%47 Elaboración de Pre - conciliaciones Documento 30 30 30 30 120 30 30 30 30 120 100%48 Elaboración de Flujo de Caja Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%49 Pago de haberes, jornales y otros - mediante el SIETE Documento 4 4 4 4 16 4 7 6 5 22 100%50 Pago de haberes, jornales y otros (proveedores) mediante CONTINET Documento 50 50 50 50 200 65 61 55 58 239 100%51 Información Pago Jornales personal inversiones Documento 4 4 4 4 16 5 6 6 5 22 100%52 Pago a Proveedores Acción 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 900 1,010 985 2,895 72%53 Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales Acción 18 18 18 18 72 18 18 16 18 70 97%54 Registro Custodia y Control de Cartas Fianza Documento 6 6 6 6 24 10 12 8 6 36 100%55 Tramite de pagos por préstamos al exterior Documento 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 100%56 Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación Acción 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 88%57 Elaboración de Estados Financieros mensuales Documento 3 3 3 3 12 1 2 3 2 8 67%58 Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público Documento 1 1 1 1 4 1 0 1 2 50%59 Información PDT - COA - SUNAT Acción 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%60 Información DAOT - SUNAT Acción 1 1 1 1 100%61 Implementación de Recomendaciones de Auditoria Interna, Externa Acción 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%62 Difusión de normas contables y tributarias Acción 1 1 2 1 1 1 3 100%63 Implementación del Nuevo Plan de Cuentas SUNASS Acción 1 1 0 0 0%64 Revisión de asignación de responsabilidad de bienes Acción 1 1 1 1 100%65 Inventario individual de bienes patrimoniales Acción 1 1 2 1 1 50%66 Directiva de Procedimientos contables Documento 1 1 2 0 0%67 Análisis de los Estados Financieros Documento 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%68 Revisión de vida útil de activos fijos Documento 1 1 1 1 100%69 Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual Documento 1 1 0 0%70 Conciliación y análisis de Cuentas Contables Acción 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%71 Arqueo de Fondos y Valores Acción 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%72 Conciliaciones Bancarias Acción 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%

73 Presentación información financiera a Entidades Normativas de Control Documento 1 1 1 1 4 1 1 1 3 75%

74 Cierre Contable 2011 Acción 1 1 1 1 100%75 Baja y Subasta de Bienes Acción 1 1 0 1 1 100%76 Conciliación de Información Contable Reporte 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 92%77 Conciliación de obras pendientes de liquidación Acción 1 1 1 1 4 3 3 3 3 12 100%78 Contabilización de agua no facturada Acción 1 1 0 0 0%79 Conciliación Financiera Presupuestal Acción 1 1 1 1 4 1 1 1 3 75%80 Liquidación de Anticipos - Viáticos Documento 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%81 Liquidación de Fondos para pagos en efectivo Acción 1 1 1 1 100%

Anexo N° 2





Orden

No se cuenta con el personal necesario

I Trim II Trim TotalIII Trim IV TrimNivel de avance

Ejecución



4 Cortes de Servicio de Agua Cortes 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 3,567 6,141 7,127 9,377 26,212 100%5 Rehabilitaciones de Servicios de Agua Conexión 4,750 4,750 4,750 4,750 19,000 2,952 3,876 5,075 7,473 19,376 100%

6Seguimiento a Conexiones Inactivas a conexiones con deuda y sindeuda para activar en sistema Conexión 75 75 75 75 300 71 27 0 0 98 33%

7 Seguimiento, verificación y Notificación a Conexiones Inactivas Conexión 6150 6,150 6,150 6,150 24,600 8,898 1,964 3,730 1,693 16,285 66%8 Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios) Reclamo 6500 6,500 6,500 6,500 26,000 4,991 4,127 5,692 6,407 21,217 82%9 Reclamos Atendidos % 95% 95% 96% 97% 97% 99.43% 99.05% 99.12% 99.54% 99.54% 100%

10 Apelaciones Apelación 50 50 50 50 200 10 18 30 36 94 100%11 Reclamos Recibidos por cada 1000 conexiones Reclamo 20 20 18 18 19 13 10 13 14 50 100%12 Notificación de Resoluciones Resolución 3,750 3,750 3,750 3,750 15,000 2,923 2,498 2,398 3,358 11,177 75%

GERENCIA DE OPERACIONES 96%1 Mejora y Mantenimiento del Sistema de Producción

Mantenimiento de fuentes de producción: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuinpucjio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaquería y Korkor 2)

N° Capt. 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%

Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales : Horizontales, Auxiliares y Jaquira. N° de filtros 30 30 30 30 120 30 34 30 30 124 100%

Mantenimiento de equipos cloradores de Plantas y Reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de línea, Piuray Jornadas 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%

2 Evaluación Ambiental de la laguna de PiurayRegistros meteorológicos en la laguna Piuray Pluviómetro, hidrógrafo, heliógrafo Informe 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100%

Aforo y limpieza de residuos sólidos de los tributarios de la Laguna de Piuray Jornadas 1 1 1 1 4 0 2 1 1 4 100%

Control de parámetros de calidad Microbiológico de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro algas, nematodos, micro crustáceos y Oxigeno Disuelto

N° Ensayos 160 160 160 160 640 273 270 270 160 973 100%

Control de calidad Físico Químico de la laguna Piuray para la determinación de nutrientes: nitratos nitritos y fosforo total N° Ensayos 40 40 40 40 160 120 0 0 40 160 100%

3 Actualización del catastro técnico de agua y desagüeActualización del catastro de agua potable y desagüe(fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas de ingeniería) Fich. 250 250 250 250 1,000 150 250 350 360 1,110 100%

Catastro de válvulas de la red de distribución Ciudad del Cusco Global 210 210 210 210 840 150 190 267 443 1,050 100%4 Mejora de la continuidad de servicio

Medición de continuidad y presiones Puntos 800 800 800 800 3,200 800 882 896 800 3,378 100%

Lavado y desinfección de Reservorios programa de purgas en redes Jornadas 1 1 2 0 1 1 2 100%

5 Cumplimiento de las normas de SUNASS y DIRESA 0Reglamento de calidad de prestación de servicios de saneamiento RCD.011-2007-SUNASS-CD y RDC RS031-2010 SA % 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 100%

Revisión de la documentación actual por consultoría externa y entrega de requisitos a INDECOPI % 1 1 2 0 1 1 2 100%

6 Mejora y Mantenimiento del Sistema VilcanotaEvaluación Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray Informe 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%

Actualización del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota Actualización 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100%7 Control de Tratamiento de aguas residuales

Volumen de Agua Tratada Millones M3 3 3 3 3 12 3.1 2.6 2.1 1.9 9.7 81%Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.Totales-C.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos)

Ensayos 240 240 240 240 960 276 268 244 291 1,079 100%

Monitoreo ambiental y análisis de resultados rio Huatanay muestras 75 75 75 75 300 75 75 75 75 300 100%Monitoreo y análisis de resultados de desagües Industriales y

Anexo N° 2



Organo / Actividades I Trim II Trim III Trim IV Trim ObservacionesUnidad de Medida Meta AnualN° de


Ejecución



8 Correlación de Líneas de Aducción e Interconexión en la ciudad del Cusco Km 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0 0.908 1.593 0 2.50 100%

9 Evaluación, seguimiento y reducción de perdidas en la Zona IX-V Parque Industrial, XI-III Larapa y XI-I San Sebastián Parte Alta Zona 1 1 1 3 0.25 1.5 1.75 3.5 100%

10 Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción de la ciudad del Cusco Sist. Prod. 15 15 15 15 60 15 15 15 15 60 100%

11 Evaluación y Determinación del ANF por sector operacional Sec. Opera. 54 54 54 54 216 54 54 54 54 216 100%12 Mantenimiento correctivo de fugas no visibles Sol. Serv. 75 75 75 75 300 108 96 133 80 417 100%13 Estudio de los Componentes Operacionales del ANF Informe 0.25 0.5 0.25 1 1 0 1 100%14 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición

Mantenimiento de Macromedidores Clientes VIP de 1 1/2" a 4" Unidad 20 20 20 20 80 26 5 49 12 92 100%Contrastación, Evaluación y Mantenimiento de Macromedidores en Sistemas de Producción, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales.

Unidad 6 6 6 6 24 11 3 7 4 25 100%

Estudio Discretizacional y de comportamiento del Parque de Macro Medidores de la Ciudad del Cusco. Informe 0.5 0.5 1 0.7 0.3 1 100%

15 Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micro mediciónEvaluación de Sub Medición en Zonas: XI-III LARAPA Y XI-I SAN SEBASTIAN. Conexión 575 575 250 1400 279 447 726 52%

Estudio del comportamiento del parque de micro medidores de la ciudad del Cusco. Informe 0.25 0.5 0.25 1 0.25 0.5 0.75 75%

16 Mantenimiento Correctivo por ReclamosSolicitudes Comerciales. Unidad 250 250 250 250 1,000 453 287 281 676 1,697 100%Solicitudes Operacionales. Unidad 200 200 200 200 800 1,442 1,888 15 2,306 5,651 100%

17 Certificación del Proceso de Aferición por INDECOPI.Certificación del Banco de Medidores. Unidad 1 1 0.1 0.1 10%

18Atención de fugas de Agua antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas) % 80 80 80 80 320 81.12 80.51 82.47 85.58 329.68 100%

19Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas) % 80 80 80 80 320 80.59 80.58 79.93 80.52 321.62 100%

20 Elaboración de Fichas técnicas para actualización de catastro de redes de Agua y Desagüe Unidad 200 200 200 200 800 212 205 223 247 887 100%

21 Valorización de roturas por terceros (otras Entidades) Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 100%22 Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe. Unidad 300 400 300 1,000 197 132 437 231 997 100%23 Estudio de pre-operatividad del Sist. Vilcanota a máxima capacidad Global 1 1 0.1 0.75 0.15 1 100%

24 Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de las estaciones del Sistema Vilcanota. Unidad 1 1 1 3 0 0.1 0.4 2.5 3 100%

25 Análisis de aceite de 04 transformadores de potencia Unidad 4 4 0.3 3.7 4 100%26 Inspección de 03 patios de llaves Sistema Vilcanota Unidad 3 3 0.2 1.8 1 3 100%27 Inspecciones de línea de transmisión-Sistema Vilcanota Unidad 1 1 2 0 1 1 2 100%

GERENCIA DE INGENIERIA 96%1 Revisión de Expedientes formulados por terceros Cantidad 3 3 3 3 12 8 22 14 3 47 100%2 Factibilidad de Servicio para Sub Ramal Certificado 20 20 20 20 80 89 91 30 20 230 100%3 Factibilidad de Servicio Certificado 50 50 50 50 200 81 33 55 55 224 100%4 Análisis de Rendimientos Unidad 3 3 3 3 12 3 1 3 3 10 83%5 Liquidación de Obras Nuevos Soles 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000 2,279,000 1,373,477 4,782,434 2,198,353 10,633,264 100%6 Determinación Ejecución Presupuestal de Obras Informes 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 100%7 Informe de Supervisión de Obras Informes 6 6 6 6 24 6 4 6 6 22 92%8 Remisión a Catastro Técnico de planos según construido Obras 10 10 10 10 40 50 8 12 10 80 100%

93%

Anexo N° 2

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS






Ejecución

oficina de planeamiento departamento de desarrollo … · 2019. 12. 15. · línea de impulsión,...

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