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OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

Nota Interna

CÓDIGO AG.1-F03

VKftSiÓN 01-2015

PÁGINA 1 d#1

OCCI 1.7-418-2017

Fecha: 29 de diciembre de 2017

Para: Doctor RODRIGO LARA RESTREPO

Presidente Cámara de Representantes

Asunto: Informes Finales de Auditoría a los Procesos de Talento Humano y Gestión Documental.

URGENTE X PROYECTAR RESPUESTAPARA SU INFORMACION x DAR RESPUESTA ¡__ xFAVOR DAR CONCEPTO ..................... FAVOR TRAMITAR

Respetado señor Presidente:

La Oficina Coordinadora del Control Interno dentro deí marco de sus competencias constitucionales y legaies, en armonía con su Plan Anual de Auditorías internas de Gestión, pone en su conocimiento los resultados de las auditorias a ios Procesos de Talento Humano y Gestión Documental, contenidos en los informes finales de auditoría que les serán allegados a través de ios correos oresidencia(8>.camara. aov. co, dando estricta observancia a las Directivas Presidenciales 04 de 2012 ''Eficiencia Administrativa y iineamientos de ia Política Cero Papei en ia Administración Pública” y 08 de 2014 11 Plan de Austeridad'.

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R e c i b i d o

03 ENE 2018í FIRMA: ^ 0 0 0 7 5

I HORA: ¿ : 2 y

Proyectó; DGR

Carrera 8“ N" 12B - 42 edificio BBVA. piso 5°Extensiones: 550S/S5/4/5575/S578 Bogotá D.C . Colombia

Página web' www.camara.0ov.co Correo Institucional: ly.niroi.totefnoíSftcamara.aov.co

PBX: 4325100/4326101/4316102 Mnea Gratuita- 018000122512

Cordialmente

G Al TAN GARCIA Coordinador del Control Interno

c.c. Doctora MARÍA CAROLINA CARRILLO SALTAREN Directors Administrativa

1 *' s * IP DFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO CÓDIGO gl.Ct.1-F6

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Proceso Auditado: TALENTO HUMANO (DE APOYO)

Procedimientos evaluados: INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DEPERSONAL

Líder del Proceso Auditado: Dr. VIRGILIO FARFÁN ROJASJefe División de Persona!

Líder de la Auditoría: Dr. RAÚL GAiTÁN GARCÍACoordinador del Control interno

Objetivo de la Auditoria: EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EN EL MARCO DE SU ESTATUTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

Alcance de la Auditoria: 01 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE2017

Grupo Auditor: MAIRA ALEJANDRA ROJAS MOLANO DEIS Y MILENA PEÑA NÚÑEZ DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Fecha de inicio: 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de terminación: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Carrera 8a N° 128 - 42 Edificio B8VA. piso 6*'(: xtensiones»' 5505/5574/5575/5576 Bogotá D.C., Colombo

Linx Micro-Sitio- hnp://vww.camara.öov.oo/poftal2011/la-cairiara/composiciofi/d<3pefKiencias/mosa-<Jirect:va/pfuebaCoiyííO :nstitiJc;onal: cor;tn-;!.ifuerno{^;á^ar.<vooy<,cy

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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Coordinadora de! Control interno formula anualmente su Pian Anual de Auditoría interna, con ei propósito de dar estricto cumplimiento a !as obligaciones constitucionales y legales que le han sido encomendadas, especialmente la de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al señor Presidente de la Cámara de Representantes quien actúa corno su Representante Legal, las recomendaciones para una mejora continua de! sistema. En este orden de ideas, para ¡a vigencia 2017 se programó la Auditoría a! Proceso de Talento Humano, enfocada a los procedimientos de Ingreso, Permanencia y Retiro de Personal, con ocasión de la expedición de! Decreto N* 1083 de 2015, Único Reglamentario de! Sector de Función Pública (modificado por el Decreto 648 de 2017), el cual compila, entre otras, normativa reglamentaria en materia de: empleo público; funciones, competencias y requisitos generales para ios empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades estatales; administración de personal, situaciones administrativas; capacitación; sistema de estímulos; retiro de! servicio; reformas de !as plantas de empleos; gerencia pública; comisiones de personal; y, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP; requiriendo una evaluación a estos procedimientos, respectos a estas nuevas disposiciones.

2. OBJETIVO

Evaluar ios procedimientos desarrollados por la Cámara de Representantes en el marco de su Estatuto de Administración de Persona!. Así mismo, que éste se enmarque en las disposiciones legales vigentes que rigen la materia.

3. MARCO NORMATIVO

1. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones“.

2. Decreto 1083 de! 26 de mayo de 2015 “Por medio de! cual se expide el Decreto Único Reglamentario dei Sector de Función Pública”, libro 2, títulos de! 1 a! 17.

3. Decreto 848 de! 19 de abril de 2017 “Por e! cual se modifica y adiciona ei Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único dei Sector de la Función Pública”, artículos 1 al 3.

4. EJECUCIÓN

La Oficina Coordinadora del Contro! Interno dio inicio a la auditoría al Proceso de Talento Humano, enfocada a los procedimientos de ingreso, Permanencia y Retiro de Personal, ei 24 de octubre de 2017, corno consta en el Acta de Reunión de Apertura, en la misma fecha se informó ai líder de! proceso auditado el objetivo y alcance de la auditoría, as! como, el cronograma de ejecución de la actividad. Posteriormente, mediante Nota interna OCCI 1.7- 339-2017 del 10 de noviembre de 2017, le fue solicitada toda la información requerida por el equipo auditor para cumplir con su labor, solicitud que fue reiterada por medio de la Nota Interna OCCI 1.7-355-2017 de! 28 de noviembre de 2017, en vista de no recibir ninguna

Carrera 8* NA128 - 42 link Micro-S:iio. b:tp://svw.v. camara.gov co/porta 1 2 0 1 •caínara/composicton/dependeneias/masa drectiva/pruebaEdificio íJBVA. p:so S* Correo snsv&ictonal: coníro: inte:pa'8>ca«*.afa aov caExtensiones. 5505/5574/5575/5576 "" V>«x.*‘3e?3000/^^)/!5^>0{Jcgote D.C. Colombia Línea Gratita. 018000122512

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respuesta deí proceso hasta entonces; en comunicación D.P.4.1-3576-17 del 08 de diciembre de 2017, la División de Persona! da respuesta parcial a las solicitudes de información antes mencionadas, la cual no pudo ser verificada porque el CD que la contenía presentaba una falla que imposibilitaba su consulta, situación que se puso en conocimiento de! doctor Farfán, según Nota Interna OCCÍ 1.7-383-2017 deí 14 de diciembre de 2017, misma en la que se le hizo énfasis en su compromiso de dar respuesta a las solicitudes antes mencionadas, a más tardar el 14 de diciembre de 2017.

Por todo lo anterior, se tomó la decisión de dar cierre a la auditoria, en razón a que la información solicitada se constituía en la base fundamental para su efectiva realización.

Cordialmente,

RÁU1GAÍ f ÁN GARCÍA COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

Carrera 3a N* 128 - 42 ioif:c:o BBVA. p;so 6° xter.siones1 5505/5574/5575/5676

Bogotá O.C .

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