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Ejercicio Fiscal 2016 Página 1 de 80

Municipio: Chapala, JaliscoNo. DESCRIPCIÓN

1 MEJORAR LA ECONOMÍA Y EMPLEO

2 ASEGURAR SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

3 INCREMENTAR EL TURISMO Y LOS SERVICIOS

4 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA

5 INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD, DEPORTE Y CULTURA

6 PROCURAR UN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO ARMÓNICO

7 AMPLIAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA

8 FORTALECER LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES

9 INCREMENTAR LOS CANALES DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10 FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo


Municipio: Chapala, JaliscoNo. DESCRIPCIÓN

1 En el municipio se detecta un alto índice de desempleo, esto afecta a muchas familias del municipio.

2La inseguridad es un añejo problema, que no permite la inversión en el municipio. En cuanto a protección civil el equipo con elque cuentan es obsoleto y la cobertura es muy baja a nivel municipal.

3Esta actividad ha disminuido debido a los problemas de seguridad que tuvo el municipio en la gestión pasada. Así como lainfraestructura que cuenta no es la adecuada para tener turistas que pasen más de 2 noches en el lugar.

4Deterioro de vialidades municipales así como infraestructura recreativa y de drenajes, la creación de viviendas y nuevosdesarrollos urbanos por la demanda de vivienda wn la zona, lo que constituye un problema en cuanto a cuestiones

5La falta de instalaciones deportivas, una baja cobertura en la salud a nivel municipal y en cultura se tienen problemas dedifusión y de interés por parte de la población ya que se hacen eventos pero la sistencia es baja.

6Los problemas identificados en el medio ambiente son principalmente la contaminación al lago y la basura generada en elmunicipio, en el campo se encuentra un abandono en la producción agrícola.

7Existe un deterioro en la infraestructura de las escuelas públicas. También etenemos una baja asistencia escolar a la educación

media superior y superior, otra problemática es el rezago educativo en toda la población mayor de 15 años.

8No se han podido establecer las estrategias para mejorar los servicios del Ayuntamiento hacia la población, haciéndolos máseficientes.

9La apatía de la ciudadanía no nos ha permitido implementar programas donde el ciudadano se involucre en cualquierproblemática municipal para crear un apoyo entre gobierno y comunidad.

10Existe un gran endeudamiento que se dio en la administración 2010-2012, los recursos con que cuenta el municipio son pocos,las cuentas morosas son muchas y el catastro es ineficiente por la falta de actualización.

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención


INDICADORES DE DESEMPEÑO Municipio: Chapala, Jalisco

Dimensión a Medir

Nombre del Indicador y Definición

Método de Cálculo Sentido del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Línea Base Metas SemaforizaciónValor Año del Ciclo del Año 2016 Verde Amarillo Rojo

Eficacia Generación de empleo

Número de fuentes deempleo generados/Total deempleos de programasgestionados

Ascendente Semestral Porcentaje 38% 2010 39%

Calidad Chapala con rumbo

Programas y convenios ejecutados y en ejecución/Total de programas incorporados en el

Ascendente Anual Porcentaje

CalidadParticipación incluyente y corresponsable

Número de participantes en programas y convenios ejecutados y en ejecución por


PorcentajeEconomíaAdministración con equidad y racionalidad

Ingresos semestrales percibidos por contribuciones en el año 2016/Ingresos semestrales percibidos

Ascendente Semestral

Eficacia Seguridad

Denuncias atendidas/Total

Descendente Anual Porcentaje

Eficacia Promoción turística

Número de programasAprobados y

Ascendente Semestral Porcentaje

Mejores servicios públicos

Número de habitantesincorporados

Ascendente Semestral Porcentaje

Número de programasAprobados y


Eficiencia

EficienciaCalidad de vida de los habitantes

Número de habitantesincorporados/Total de

Descendente Semestral

CalidadProfesionalización para el empleo bien

Número deestudiantes


Porcentaje

Eficacia Cuidado del entorno y beneficio social

Municipio: Chapala, Jalisco

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Deuda Pública9

10Importe Total Presupuestado -$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPromoción económica

Eficacia, Generación de empleoAscendente

Número de fuentes de empleo generados/Total de empleos de programas gestionados Porcentaje Semestral

PROGRAMACIÓN

Programa de reactivación económica integral

Disminuir la pobreza en el municipio y combatir las tasas de desempleo Instituir programas para combatir y disminuir la pobreza en el municipio, asi como la generacion de fuentes de trabajo.

Informes de avance trimestral



Sub-Programa (s)







Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSeguridad públicaProtección civil

Eficacia, Seguridad Descendente

Denuncias atendidas/Total denuncias presentadas Porcentaje Anual

PROGRAMACIÓN

Programa interistitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia

Fortalecer la seguridad y disminuir riesgos en el municipio, mediante programas, adiestramiento y capacitacion que demanda la poblacion en el cuerpo policiaco y de proteccion civil

Fomrmar servidores públicos profesionales y honestos, próximos al ciudadano y sus necesidades

Informe anual




Sub-Programa (s)





1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Deuda Pública9

10

PROGRAMACIÓN

Programa de promoción a sectores estratégicos

Establecimiento de programas de promocion turistica Extencion y difusion de los programas de promocion turistica municipal dentro y fuera del país


Eficacia, Promoción turísticaAscendente

Número de programas Aprobados y Ejecutados/Total programas gestionados Porcentaje Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOTurismoVigilancia turística

Importe Total Presupuestado -$



Sub-Programa (s)







MercadosParques y jardinesRastro

Gestión de infraestructuraObras públicasCementerios

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOAlumbrado públicoDesarrollo urbano

Eficiencia, Mejores servicios públicosAscendente

Número de habitantes incorporados mediante ejecución de obras y prestación de servicios/ Total de población que demanda obra y servicios Porcentaje Trimestral

PROGRAMACIÓN

Programa de modernización urbana y de los servicios públicos municipales

Mejorar el equipamaiento y los servicios públicos del Municipio haciendolos mas eficientes

Mejorar las condiciones físicas de las vialidades urbanas en el municipio, además de ampliar horarios y áreas de cobertura de atencion y reordenar rutas y supervisión de servicios públicos y equipamiento e infraestrucutura, asi como eficientar los procesos existentes en




Sub-Programa (s)







CulturaDesarrollo socialServicio médico

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOComudeComusida

Eficiencia, Calidad de vida de los habitantesDescendente

Número de habitantes incorporados/Total de población que demanda Porcentaje Trimestral

PROGRAMACIÓN

Programa integral de desarrollo humano con ampliación de coberura y calidad

Mejorar y ampliar la oferta de servicios de salud, deporte y cultura Mejorar las condiciones de convivencia social y desarrollo comunitario con sentimiento de corresponsabilidad e inclusión, en los que el individuo y su desarrollo se realice de forma equilibrada




Sub-Programa (s)







Desarrollo rural

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOAseo públicoEcología

Eficacia; Cuidado del entorno y beneficio socialAscendente

Número de programas Aprobados y Ejecutados/Total programas gestionadosPorcentaje Anual

PROGRAMACIÓN

programa de conservación, protección y manejo sustentable de las áreas naturales

Mejorar las condiciones ambientales en el municipio y el fortalecimiento de la actividad agopecuaria, forestal y pesquera

Mejorar las condiciones del entorno natural y promover la innovación productiva en el campo y lago mediante prácticas sustentables y de bajo costo

Informe anual



Sub-Programa (s)







Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOEducación

Calidad, Profesionalización para el empleo bien remuneradoAscendente

Número de estudiantes incorporados a la educación media superior, superior y capacitación para el trabajo/Total de empleos generados Porcentaje Anual

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones

Fomentar y desarrollar acciones para alcanzar un nivel educativo con trascendencia Coadyubar a la educacion media superior y superior para lograr estandares de calidad competitivos; además de fomentar la profesionalización de prestadores de servicios turísticos

Informe anual



Sub-Programa (s)






101112

Secretaría General Importe Total Presupuestado -$

Taller

Registro civilReglamentosRegidores

Juzgado municipalOficialía Mayor AdministrativaPresidencia

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOArchivo históricoJurídico

Ascendente

Programas y convenios ejecutados y en ejecución/Total de programas incorporados en el Plan Porcentaje Anual

Servicios generalesSindicatura

PROGRAMACIÓN


Activar el sistema de Planeacion Estrategica Integral y participativa Formular el esquema estratégico del desarrollo municipal sustentado en un proceso general de planeacion de corto, mediano y largo plazo, así como de convergencia pública, privada y social..

Informe anual

Calidad, Chapala con rumbo



Sub-Programa (s)






10

Riberas del Pilar Importe Total Presupuestado -$

Delegación Santa Cruz de la SoledadHacienda La LaborPresa Corona

Delegación AtotonilquilloDelegación San Antonio TlayacapanDelegación San Nicolás de Ibarra

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOComunicación socialDelegación Ajijic

Ascendente

Número de participantes en programas y convenios ejecutados y en ejecución por género/Total de participantes en programas

Porcentaje Anual

Instituto de la MujerInstituto de la Juventud

PROGRAMACIÓN

Programa de capital social y corresponsabilidad

Fomentar las condiciones de equidad y género en la vida comunitaria y el acceso a la participación en la vida pública

Incrementar el número y fortalecer las capacidades de quienes participan en la comunidad en la vida pública

Informe anual

Calidad, Participación incluyente y corresponsable



Sub-Programa (s)






10Transparencia Importe Total Presupuestado -$

TesoreríaPadrón y licenciasPatrimonio municipal

CatastroCómputo e informáticaContraloría

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOAdquisicionesApremios

Eficacia, Administración con equidad y racionalidadAscendente

Ingresos semestrales percibidos por contribuciones en el año 2016/Ingresos semestrales percibidos por contribuciones en el año 2015

Porcentaje Semestral

PROGRAMACIÓN


Incrementar y diversificar sustancialmente los ingresos municipales Mejorar las prácticas y procedimientos administrativos de ejecución, asi como incentivar el pago puntual de contribuciones, Para hacer frente a las obligaciones que como entidad gubernamental.

Anual

Ejercicio Fiscal 2016 Página 14 de 80-----------

1 56,771,940$ 59,891,742$ 5%1.1 100,000$ 760,000$ 660%1.2 55,167,000$ 57,382,797$ 4%1.3 -$ -$ #¡DIV/0!1.4 -$ -$ #¡DIV/0!1.5 -$ -$ #¡DIV/0!1.6 -$ -$ #¡DIV/0!1.7 1,504,940$ 1,748,944$ 16%1.8 -$ -$ #¡DIV/0!

2 -$ -$ #¡DIV/0!2.1 -$ -$ #¡DIV/0!2.2 -$ -$ #¡DIV/0!2.3 -$ -$ #¡DIV/0!2.4 -$ -$ #¡DIV/0!2.5 -$ -$ #¡DIV/0!

3 -$ -$ #¡DIV/0!3.1 -$ -$ #¡DIV/0!

4 18,510,490$ 13,871,626$ -25%4.1 1,076,450$ 1,403,366$ 30%4.2 -$ -$ #¡DIV/0!4.3 10,452,430$ 11,637,034$ 11%4.4 6,959,710$ 792,604$ -89%4.5 21,900$ 38,623$ 76%

5 30,949,900$ 1,627,242$ -95%5.1 3,919,900$ 1,616,855$ -59%5.2 27,000,000$ -$ -100%5.3 30,000$ 10,387$ -65%

6 380,700$ 3,402,234$ 794%6.1 316,500$ 3,211,298$ 915%6.2 -$ -$ #¡DIV/0!6.3 64,200$ 190,937$ 197%6.4 -$ -$ #¡DIV/0!

7 -$ -$ #¡DIV/0!7.1 -$ -$ #¡DIV/0!7.2 -$ -$ #¡DIV/0!7.3 -$ -$ #¡DIV/0!7.4 -$ -$ #¡DIV/0!

7.9 -$ -$ #¡DIV/0!

8 127,345,076$ 137,774,116$ 8%8.1 66,144,652$ 66,080,901$ 0%8.2 33,200,424$ 31,693,215$ -5%8.3 28,000,000$ 40,000,000$ 43%

9 -$ -$ #¡DIV/0!9.1 -$ -$ #¡DIV/0!9.2 -$ -$ #¡DIV/0!9.3 -$ -$ #¡DIV/0!9.4 -$ -$ #¡DIV/0!9.5 -$ -$ #¡DIV/0!9.6 -$ -$ #¡DIV/0!

10 -$ -$ #¡DIV/0!10.1 -$ -$ #¡DIV/0!10.2 -$ -$ #¡DIV/0!10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios -$ -$ #¡DIV/0!

11 97,000,000$ -$ -100%11.1 97,000,000$ -$ -100%

330,958,106$ 216,566,959$ -34.56%

Aportaciones para Fondos de ViviendaCuotas para el Seguro Social Cuotas de Ahorro para el RetiroOtras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad SocialAccesorios

Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

AccesoriosOtros Impuestos

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

Ayudas Sociales

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del GobiernoIngresos por Ventas y Servicios de Organismos DescentralizadosIngresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales

VARIACIÓN 2015 - 2016

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS

AportacionesConveniosTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Suvbenciones

Endeudamiento Interno

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Ingreso por Ventas de Mercancías

Derechos por Prestación de ServiciosOtros DerechosAccesoriosPRODUCTOSProductos de Tipo Corriente

AccesoriosAPROVECHAMIENTOSAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Capital

AccesoriosINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Productos de Capital

Otros Aprovechamientos

Ingresos FinancierosDiferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORASContribuciones de Mejoras por Obras PúblicasDERECHOS.Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

CONCEPTOS EJERCICIO 2015

ESTIMACIÓN 2016

Derecho a los Hidrocarburos

Impuesto Sobre los IngresosImpuestos Sobre PatrimonioImpuestos Sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos al Comercio ExteriorImpuestos Sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos Ecológicos


Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2016


TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %1 INGRESOS DE GESTIÓN 78,792,843 36.38%

2PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

137,774,116 63.62%

3 OTROS INGRESOS 0 0.00%SUMA 216,566,959 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %100 RECURSOS FISCALES 78,792,843 36.38%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 120,067,578 55.44%600 RECURSOS ESTATALES 17,706,537 8.18%700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 216,566,959 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

1 2 3

100

400

600


1000 87,460,756$ 98,272,777$ 12%1100 50,049,983$ 51,759,684$ 3%1200 12,685,877$ 13,200,000$ 4%1300 14,281,918$ 10,799,061$ -24%1400 3,742,978$ 9,214,032$ 146%1500 6,700,000$ 13,300,000$ 99%1600 -$ -$ #¡DIV/0!1700 -$ -$ #¡DIV/0!2000 25,404,560$ 23,837,600$ -6%2100 3,616,000$ 2,940,000$ -19%2200 710,000$ 609,600$ -14%2300 -$ -$ #¡DIV/0!2400 2,776,000$ 2,484,000$ -11%2500 5,120,000$ 5,568,000$ 9%2600 10,000,000$ 9,600,000$ -4%2700 1,150,000$ 590,000$ -49%2800 200,000$ 150,000$ -25%2900 1,832,560$ 1,896,000$ 3%3000 32,930,742$ 32,717,600$ -1%3100 8,831,808$ 6,831,600$ -23%3200 950,000$ 1,188,000$ 25%3300 5,300,000$ 2,640,000$ -50%3400 1,610,000$ 3,930,000$ 144%3500 12,148,934$ 13,452,000$ 11%3600 1,500,000$ 860,000$ -43%3700 310,000$ 756,000$ 144%3800 2,050,000$ 1,560,000$ -24%3900 230,000$ 1,500,000$ 552%4000 17,747,414$ 10,867,408$ -39%4100 -$ -$ #¡DIV/0!4200 4,000,000$ 4,800,000$ 20%4300 -$ -$ #¡DIV/0!4400 9,670,000$ 1,747,408$ -82%4500 3,977,414$ 4,200,000$ 6%4600 -$ -$ #¡DIV/0!4700 -$ -$ #¡DIV/0!4800 100,000$ 120,000$ 20%4900 -$ -$ #¡DIV/0!5000 630,000$ 6,643,441$ 955%5100 500,000$ 400,000$ -20%5200 -$ 95,000$ #¡DIV/0!5300 -$ 440,000$ #¡DIV/0!5400 -$ 3,628,441$ #¡DIV/0!5500 -$ -$ #¡DIV/0!5600 80,000$ 1,980,000$ 2375%5700 -$ -$ #¡DIV/0!5800 -$ -$ #¡DIV/0!5900 50,000$ 100,000$ 100%6000 54,239,988$ 18,000,000$ -67%6100 54,239,988$ -$ -100%6200 -$ 18,000,000$ #¡DIV/0!6300 -$ -$ #¡DIV/0!7000 -$ -$ #¡DIV/0!7100 -$ -$ #¡DIV/0!7200 -$ -$ #¡DIV/0!7300 -$ -$ #¡DIV/0!7400 -$ -$ #¡DIV/0!7500 -$ -$ #¡DIV/0!7600 -$ -$ #¡DIV/0!7900 -$ -$ #¡DIV/0!8000 -$ -$ #¡DIV/0!9000 112,544,646$ 23,280,000$ -79%9100 68,950,192$ 13,200,000$ -81%9200 7,010,153$ 7,080,000$ 1%9300 -$ -$ #¡DIV/0!9400 -$ -$ #¡DIV/0!9500 -$ -$ #¡DIV/0!9600 -$ -$ #¡DIV/0!9900 36,584,301$ 3,000,000$ -92%

330,958,106$ 213,618,826$ -35.45%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)TOTAL DE EGRESOS

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Acciones y Participaciones de CapitalCompra de Títulos y Valores

DEUDA PÚBLICAAmortización de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros

Conseción de Préstamos

Obra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio PropiosProyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONESInversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICA

Transferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de Transporte

Susbsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativos

Servicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios GeneralesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público

Servicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y Publicidad

CONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN 2015 - 2016E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos DeportivosMateriales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES

Pago Estímulos a Servidores PúblicosMATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y AutensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisiones


Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN%

1 GASTO CORRIENTE 161,495,385 75.60%

2 GASTO DE CAPITAL 24,643,441 11.54%

3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

23,280,000 10.90%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,200,000 0.019661188

5 PARTICIPACIONES 0 0

SUMA 213,618,826 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN%

100 RECURSOS FISCALES 0.00%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%

400 INGRESOS PROPIOS 170,155,357 79.65%

500 RECURSOS FEDERALES 43,463,469 20.35%

600 RECURSOS ESTATALES - 0.00%

700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 213,618,826 100.00%

.

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

1 2 3 4 5

100

200

400

500

600


1 IMPUESTOS 59,891,742 18,598,735 14,360,569 4,616,341 3,885,882 2,131,120 2,625,678 2,948,581 2,390,724 2,427,397 2,010,911 1,929,802 1,966,001

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 760,000 60,339 63,767 63,766 63,766 63,766 62,000 63,766 63,766 63,766 63,766 63,766 63,766

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 760,000 60,339 63,767 63,766 63,766 63,766 62,000 63,766 63,766 63,766 63,766 63,766 63,766

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 100,000 5,339 8,767 8,766 8,766 8,766 7,000 8,766 8,766 8,766 8,766 8,766 8,766

1.1.1.2 Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos.

660,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos - - - - - - - - - - - - -

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 57,382,797 18,381,908 14,109,689 4,423,497 3,648,537 1,926,986 2,424,564 2,743,604 2,184,143 2,234,574 1,812,145 1,708,007 1,785,142

1.2.1 Impuesto predial 36,470,052 16,128,855 12,106,461 2,082,322 1,113,755 705,341 686,100 860,730 609,133 769,173 493,678 533,299 381,205

1.2.1.1 Predios rústicos 1,296,684 378,719 469,862 156,959 82,562 40,742 32,850 35,777 33,342 29,179 10,000 18,841 7,849

1.2.1.2 Predios urbanos 35,173,368 15,750,135 11,636,599 1,925,363 1,031,193 664,599 653,250 824,952 575,791 739,994 483,678 514,457 373,355

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 19,045,890 2,026,421 1,844,888 2,113,049 2,358,859 1,099,173 1,650,517 1,755,919 1,418,226 1,278,067 1,200,000 1,025,954 1,274,816

1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 19,045,890 2,026,421 1,844,888 2,113,049 2,358,859 1,099,173 1,650,517 1,755,919 1,418,226 1,278,067 1,200,000 1,025,954 1,274,816

1.2.2.2 Regularización de terrenos - - - - - - - - - - - - -

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 1,866,856 226,633 158,339 228,125 175,924 122,472 87,947 126,955 156,784 187,334 118,467 148,754 129,122

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 1,866,856 226,633 158,339 228,125 175,924 122,472 87,947 126,955 156,784 187,334 118,467 148,754 129,122

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles - - - - - - - - - - - - -

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles - - - - - - - - - - - - -

1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - - - - - - - - - - - - -

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR - - - - - - - - - - - - -

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES - - - - - - - - - - - - -

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - - - - - - - - - - -

1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 1,748,944 156,487 187,113 129,078 173,579 140,369 139,113 141,211 142,816 129,057 135,000 158,029 117,092

1.7.1 Recargos 423,897 39,378 60,758 19,913 51,516 30,152 35,602 30,823 37,555 25,002 25,000 49,759 18,440

1.7.1.1 Falta de pago 423,897 39,378 60,758 19,913 51,516 30,152 35,602 30,823 37,555 25,002 25,000 49,759 18,440

1.7.2 Multas 225,338 22,060 29,713 17,268 31,193 19,270 12,824 16,728 14,546 13,399 20,000 17,345 10,990

1.7.2.1 Infracciones 225,338 22,060 29,713 17,268 31,193 19,270 12,824 16,728 14,546 13,399 20,000 17,345 10,990

1.7.3 Intereses - - - - - - - - - - - - -

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales - - - - - - - - - - - - -

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 79,709 10,049 11,642 6,897 5,870 5,947 5,687 8,659 5,715 5,656 5,000 5,925 2,662

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AGOSTO SEPTIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO CRI/LI DESCRIPCIÓNINGRESO

ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

1.7.4.1 Gastos de notificación 79,709 10,049 11,642 6,897 5,870 5,947 5,687 8,659 5,715 5,656 5,000 5,925 2,662

1.7.4.2 Gastos de embargo - - - - - - - - - - - - -

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento - - - - - - - - - - - - -

1.7.9 Otros no especificados 1,020,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

1.7.9.1 Otros accesorios 1,020,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

1.8 OTROS IMPUESTOS - - - - - - - - - - - - -

1.8.1 Impuestos extraordinarios - - - - - - - - - - - - -

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios - - - - - - - - - - - - -

1.8.1.2 Otros Impuestos - - - - - - - - - - - - -

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - - - - - - - - - - - - -

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.5 ACCESORIOS - - - - - - - - - - - - -

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - - - - - - - - -

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - - - - - - -

3.1.1 Contribuciones de mejoras - - - - - - - - - - - - -

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas - - - - - - - - - - - - -

4 DERECHOS 13,871,626 1,137,634 1,327,173 1,169,812 680,971 614,590 917,344 1,561,281 772,917 3,526,562 424,794 942,277 796,273

4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1,403,366 144,900 107,110 64,890 68,331 83,980 59,705 76,692 62,964 178,017 114,500 178,258 264,019

4.1.1 Uso del piso 1,147,918 65,795 66,127 46,479 56,282 60,772 48,589 63,650 48,534 160,633 105,000 168,484 257,574

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos 25,000 6,307 1,152 3,264 2,679 618 3,091 660 1,514 475 5,000 240

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 1,122,918 59,488 64,975 43,215 53,603 60,154 45,498 62,990 47,020 160,158 100,000 168,244 257,574

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales - - - - - - - - - - - - -

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas - - - - - - - - - - - - -

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas - - - - - - - - - - - - -

4.1.2 Estacionamientos - - - - - - - - - - - - -

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos - - - - - - - - - - - - -

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 242,538 79,105 39,483 16,911 10,549 21,709 10,366 11,542 13,680 16,234 8,000 8,514 6,445

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 24,642 5,467 3,642 1,926 3,594 1,044 3,699 2,338 1,000 1,386 546

4.1.3.2 Mantenimiento 217,896 73,638 35,841 14,985 10,549 18,115 10,366 10,498 9,981 13,897 7,000 7,128 5,899

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad - - - - - - - - - - - - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

4.1.3.4 Otros - - - - - - - - - - - - -

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 12,910 - 1,500 1,500 1,500 1,500 750 1,500 750 1,150 1,500 1,260 -

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 12,910 1,500 1,500 1,500 1,500 750 1,500 750 1,150 1,500 1,260 -

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes - - - - - - - - - - - - -

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS - - - - - - - - - - - - -

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,637,034 890,955 1,117,348 1,067,467 554,824 473,874 785,004 1,407,116 620,393 3,248,915 268,294 751,090 451,754

4.3.1 Licencias y permisos de giros 3,217,597 475,270 624,682 553,672 242,956 184,326 243,960 248,529 111,087 266,789 80,000 128,182 58,144

4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 1,014,224 81,556 278,781 199,705 44,837 40,500 75,400 88,460 7,500 105,915 20,000 46,502 25,067

4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 1,724,509 315,754 265,691 274,037 160,739 114,336 141,830 129,469 85,767 126,095 40,000 49,172 21,619

4.3.1.3 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas

433,868 77,960 78,310 79,930 37,380 29,490 26,730 30,600 16,380 26,190 8,000 13,121 9,778

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 44,996 1,900 1,440 8,589 12,000 19,387 1,680

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 441,910 72,148 121,577 75,777 49,634 38,903 3,249 21,122 21,310 17,647 2,000 18,446 97

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 422,533 69,157 109,180 75,677 48,384 38,653 3,249 21,122 21,310 17,547 500 17,657 97

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 3,137 1,287 100 1,250 500 - -

4.3.2.3 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 16,240 1,704 12,397 250 100 1,000 790 -

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 2,490,191 126,847 109,847 190,354 99,709 79,138 208,613 198,352 122,755 892,780 15,000 376,457 70,339

4.3.3.1 Licencias de construcción 2,490,191 126,847 109,847 190,354 99,709 79,138 208,613 198,352 122,755 892,780 15,000 376,457 70,339

4.3.3.2 Licencias para demolición - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.3 Licencias para remodelación - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores - - - - - - - - - - - - -

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 100,727 10,119 8,525 28,378 607 5,297 12,812 3,637 3,550 8,925 4,000 8,851 6,026

4.3.4.1 Alineamiento 40,841 5,798 5,268 3,199 363 3,843 4,935 2,150 1,470 4,610 2,000 3,582 3,622

4.3.4.2 Designación de número oficial 59,886 4,321 3,256 25,179 244 1,454 7,877 1,487 2,080 4,314 2,000 5,269 2,404

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles - - -

4.3.4.4 Otros servicios similares - - -

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 3,120,682 26,826 20,308 29,655 7,021 14,217 127,478 702,480 132,802 1,833,845 11,500 82,634 131,915

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 764,811 4,360 760,450 - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

4.3.5.2 Licencia de urbanización 2,331,921 18,246 16,308 26,155 6,521 11,717 126,528 701,480 128,442 1,072,395 10,000 82,214 131,915

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 23,950 8,580 4,000 3,500 500 2,500 950 1,000 1,000 1,500 420 -

4.3.6 Servicios de obra - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.1 Medición de terrenos - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.3 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública - - - - - - - - - - - - -

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra - - - - - - - - - - - - -

4.3.7.1 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación - - - - - - - - - - - - -

4.3.7.2 Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años

- - - - - - - - - - - - -

4.3.7.3 Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años

- - - - - - - - - - - - -

4.3.8 Servicios de sanidad 9,273 886 700 934 700 700 700 997 700 700 700 700 856

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 8,400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

4.3.8.2 Exhumaciones 531 234 297 - -

4.3.8.3 Servicio de cremación - - -

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 342 186 - 156

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

91,030 13,500 13,150 12,750 - 750 5,950 26,550 8,350 8,350 - 1,680 -

4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 91,030 13,500 13,150 12,750 750 5,950 26,550 8,350 8,350 1,680 -

4.3.9.2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.3 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.9 Otros servicios similares - - - - - - - - - - - - -

4.3.10 Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales

- - - - - - - - - - - - -

4.3.10.1 Servicio doméstico - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.2 Servicio no doméstico - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.3 Predios baldíos - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.4 Servicios en localidades - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio - - - - - - - - - - - - -

4.3.11 Rastro 881,560 66,089 63,929 57,075 80,956 61,993 76,333 64,926 106,029 78,424 56,894 57,167 111,745




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

4.3.11.1 Autorización de matanza 881,560 66,089 63,929 57,075 80,956 61,993 76,333 64,926 106,029 78,424 56,894 57,167 111,745

4.3.11.2 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.3 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal - - - - - - - - - - - - -

4.3.12 Registro civil 115,000 11,090 9,934 8,276 9,329 6,548 8,987 7,721 9,062 7,736 15,000 10,605 10,713

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario - - - - - - - - - - - - -

4.3.12.2 Servicios a domicilio - - - - - - - - - - - - -

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 115,000 11,090 9,934 8,276 9,329 6,548 8,987 7,721 9,062 7,736 15,000 10,605 10,713

4.3.13 Certificaciones 829,822 63,441 117,427 79,601 43,398 54,947 72,267 103,566 72,913 79,201 62,000 41,233 39,829

4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 482,384 46,167 84,355 32,509 22,077 31,032 32,473 72,528 39,346 35,037 45,000 21,183 20,677

4.3.13.2 Extractos de actas 101,249 11,574 10,082 15,092 5,971 6,815 10,214 10,138 9,717 3,476 7,000 5,937 5,233

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 246,189 5,700 22,990 32,000 15,350 17,100 29,580 20,900 23,850 40,688 10,000 14,113 13,918

4.3.14 Servicios de catastro 339,242 24,740 27,270 30,995 20,515 27,055 24,655 29,235 31,835 54,518 21,200 25,134 22,089

4.3.14.1 Copias de planos 853 30 34 60 50 90 190 200 84 115

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 101,630 6,730 12,226 9,670 7,440 7,320 8,750 11,000 6,110 9,350 8,000 10,053 4,981

4.3.14.3 Informes catastrales 25,793 1,310 1,440 1,200 1,690 3,230 1,710 3,080 2,840 2,300 3,000 2,708 1,285

4.3.14.4 Deslindes catastrales - - -

4.3.14.5 Dictámenes catastrales - - -

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 210,965 16,670 13,570 20,125 11,385 16,445 14,145 15,065 22,885 42,678 10,000 12,289 15,708

4.4 OTROS DERECHOS 792,604 99,260 100,201 35,450 49,750 54,736 70,635 75,473 87,560 97,630 39,000 7,263 75,645

4.4.1 Derechos no especificados 792,604 99,260 100,201 35,450 49,750 54,736 70,635 75,473 87,560 97,630 39,000 7,263 75,645

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles - - - - - - - - - - - - -

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles - - - - - - - - - - - - -

4.4.1.3 Solicitudes de información - - - - - - - - - - - - -

4.4.1.4 Servicios médicos 658,378 94,660 98,251 33,750 45,950 50,436 66,135 47,873 24,660 95,830 30,000 - 70,833

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 134,226 4,600 1,950 1,700 3,800 4,300 4,500 27,600 62,900 1,800 9,000 7,263 4,812

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 38,623 2,518 2,514 2,005 8,066 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 5,666 4,854

4.5.1 Recargos 13,623 18 14 5 6,066 - - - - - 1,000 3,666 2,854

4.5.1.1 Falta de pago 13,623 18 14 5 6,066 1,000 3,666 2,854

4.5.2 Multas - - - - - - - - - - - - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

4.5.2.1 Infracciones - - - - - - - - - - - - -

4.5.3 Intereses - - - - - - - - - - - - -

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales - - - - - - - - - - - - -

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo - - - - - - - - - - - - -

4.5.4.1 Gastos de notificación - - - - - - - - - - - - -

4.5.4.2 Gastos de embargo - - - - - - - - - - - - -

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento - - - - - - - - - - - - -

4.5.9 Otros no especificados 25,000 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4.5.9.9 Otros accesorios 25,000 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

5 PRODUCTOS 1,627,242 1,050,626 52,094 63,176 64,879 67,519 68,175 68,697 79,719 19,980 42,500 26,257 23,620

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,616,855 1,050,626 52,094 63,176 64,870 66,749 65,324 65,331 77,919 18,388 42,500 26,257 23,620

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes - - - - - - - - - - - - -

5.1.2 Cementerios de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.2 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.9 Otros - - - - - - - - - - - - -

5.1.9 Productos diversos 1,616,855 1,050,626 52,094 63,176 64,870 66,749 65,324 65,331 77,919 18,388 42,500 26,257 23,620

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 390,936 40,158 44,289 39,211 25,460 33,912 38,346 38,164 45,618 15,681 25,000 23,707 21,392

5.1.9.2 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.3 Depósito de vehículos 252 - 252

5.1.9.4 Explotación de bienes municipales de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.5 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 32,262 7,343 7,212 2,707 15,000 - -

5.1.9.6 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.8 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.9 Otros productos no especificados 1,193,405 1,003,126 7,806 23,965 39,410 32,838 26,979 27,167 25,089 2,500 2,550 1,976

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

5.2.1 Productos de capital - - - - - - - - - - - - -

5.2.1.1 Otros no especificados - - - - - - - - - - - - -

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 10,387 - - - 9 770 2,851 3,366 1,800 1,592 - - -

5.3.1 Otros no especificados 10,387 - - - 9 770 2,851 3,366 1,800 1,592 - - -

5.3.1.9 Otros accesorios 10,387 9 770 2,851 3,366 1,800 1,592 - -

6 APROVECHAMIENTOS 3,402,234 32,150 87,920 16,200 523,691 646,388 105,550 46,200 1,317,035 551,265 13,000 29,064 33,772

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,211,298 29,750 13,350 14,400 519,360 643,388 101,350 27,600 1,263,035 530,265 10,000 27,552 31,248

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal - - - - - - - - - - - - -

6.1.1.1 Incentivos de colaboración - - - - - - - - - - - - -

6.1.2 Multas 244,893 22,300 13,350 14,400 19,860 28,003 8,850 27,600 11,550 30,180 10,000 27,552 31,248

6.1.2.1 Infracciones 244,893 22,300 13,350 14,400 19,860 28,003 8,850 27,600 11,550 30,180 10,000 27,552 31,248

6.1.3 Indemnizaciones 585 - - - - - - - - 585 - - -

6.1.3.1 Indemnizaciones 585 585 - -

6.1.4 Reintegros - - - - - - - - - - - - -

6.1.4.1 Reintegros - - - - - - - - - - - - -

6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 2,965,820 7,450 - - 499,500 615,385 92,500 - 1,251,485 499,500 - - -

6.1.5.1 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 2,965,820 7,450 - - 499,500 615,385 92,500 - 1,251,485 499,500 - - -

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes - - - - - - - - - - - - -

6.1.6.1 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes - - - - - - - - - - - - -

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones - - - - - - - - - - - - -

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones - - - - - - - - - - - - -

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 190,937 2,400 74,570 1,800 4,331 3,000 4,200 18,600 54,000 21,000 3,000 1,512 2,524

6.3.9 Otros aprovechamientos 190,937 2,400 74,570 1,800 4,331 3,000 4,200 18,600 54,000 21,000 3,000 1,512 2,524

6.3.9.9 Otros aprovechamientos 190,937 2,400 74,570 1,800 4,331 3,000 4,200 18,600 54,000 21,000 3,000 1,512 2,524

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

6.4.1 Otros no especificados - - - - - - - - - - - - -

6.4.1.9 Otros accesorios - - - - - - - - - - - - -

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS - - - - - - - - - - - - -

7.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO

- - - - - - - - - - - - -

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno - - - - - - - - - - - - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

- - - - - - - - - - - - -

7.3.1 Producidos por organismos descentralizados municipales - - - - - - - - - - - - -

7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS)

- - - - - - - - - - - - -

7.4.1 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) - - - - - - - - - - - - -

7.9INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

- - - - - - - - - - - - -

7.9.1 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

- - - - - - - - - - - - -

7.9.2Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

- - - - - - - - - - - - -

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 137,774,116 7,185,808 7,968,669 13,251,477 13,324,893 13,386,588 12,366,833 13,483,503 12,167,857 11,660,234 13,433,459 10,982,878 8,561,918

8.1 PARTICIPACIONES 66,080,901 4,435,894 5,218,756 5,951,089 6,024,760 6,086,674 5,066,346 6,182,863 4,917,343 4,660,317 6,455,299 4,626,259 6,455,299

8.1.1 Participaciones 66,080,901 4,435,894 5,218,756 5,951,089 6,024,760 6,086,674 5,066,346 6,182,863 4,917,343 4,660,317 6,455,299 4,626,259 6,455,299

8.1.1.1 Federales 63,374,364 4,242,700 4,972,762 5,752,367 5,808,612 5,855,444 4,800,962 5,961,820 4,690,611 4,426,229 6,229,299 4,404,259 6,229,299

8.1.1.2 Estatales 2,706,537 193,195 245,994 198,722 216,148 231,231 265,383 221,043 226,733 234,089 226,000 222,000 226,000

8.2 APORTACIONES 31,693,215 2,749,914 2,749,914 2,750,387 2,750,133 2,749,914 2,750,487 2,750,640 2,750,513 2,749,917 2,728,160 2,106,619 2,106,619

8.2.1 Aportaciones federales 31,693,215 2,749,914 2,749,914 2,750,387 2,750,133 2,749,914 2,750,487 2,750,640 2,750,513 2,749,917 2,728,160 2,106,619 2,106,619

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 6,215,410 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541 621,541

8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 2,568 474 220 574 727 574 -

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 25,472,837 2,128,172 2,128,172 2,128,172 2,128,172 2,128,172 2,128,172 2,128,172 2,128,198 2,128,176 2,106,419 2,106,419 2,106,419

8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

8.3 CONVENIOS 40,000,000 - - 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,500,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 -

8.3.1 Convenios 40,000,000 - - 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,500,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 -

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 25,000,000 - - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 -

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 15,000,000 - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

8.3.1.9 Otros Convenios - - - - - - - - - - - - -

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - - - -

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

9.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - - - - - - - - - - - -

9.1.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - - - - - - - - - - - -

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -




ESTIMADO ANUAL

ENERO FEBRERO

9.3.1 Subsidio - - - - - - - - - - - - -

9.3.1.1 Subsidio - - - - - - - - - - - - -

9.3.2 Subvenciones - - - - - - - - - - - - -

9.3.2.1 Subvenciones - - - - - - - - - - - - -

9.4 AYUDAS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -

9.4.1 Donativos - - - - - - - - - - - - -

9.4.1.1 Efectivo - - - - - - - - - - - - -

9.4.1.2 Especie - - - - - - - - - - - - -

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS - - - - - - - - - - - - -

9.6.1 Transferencias - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.1 Fideicomisos - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.2 Mandatos - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.9 Otros - - - - - - - - - - - - -

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - - - - - - - - - - - - -

10.1 Ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.1.1 Ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.1.2 Otros ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - - - - - - - - - - -

10.2.1 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - - - - - - - - - - -

10.3 Otros ingresos y beneficios varios - - - - - - - - - - - - -

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios - - - - - - - - - - - - -

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -

11.1.1 Financiamientos - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.1 Banca oficial - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.2 Banca comercial - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados - - - - - - - - - - - - -

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO -

216,566,959 28,004,952 23,796,426 19,117,004 18,480,316 16,846,204 16,083,579 18,108,262 16,728,253 18,185,438 15,924,664 13,910,278 11,381,583 TOTAL DE INGRESOS

Ejercicio Fiscal 2016 Página 27 de 80--------

1000 SERVICIOS PERSONALES 98,272,777 19,386,143 6,386,143 6,386,143 6,386,143 6,386,143 7,225,204 6,386,143 6,386,143 6,386,143 6,386,143 6,386,143 14,186,143

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 51,759,684 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307 4,313,307

111 Dietas 3,877,920 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160 323,160

112 Haberes - - - - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 47,881,764 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147 3,990,147

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - - - -

124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

- - - - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,799,061 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 1,044,061 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 7,705,000

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,339,061 - - - - - 839,061 - - - - - 7,500,000

133 Horas extraordinarias 1,380,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

134 Compensaciones - - - - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - - - - -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

- - - - - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - - - - -

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores

1,080,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

1400 SEGURIDAD SOCIAL 9,214,032 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836 767,836

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda 1,535,676 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973 127,973

143 Aportaciones al sistema para el retiro 7,678,356 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863 639,863

144 Aportaciones para seguros - - - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 13,300,000 13,000,000 - - - - - - - - - - 300,000

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones 13,000,000 13,000,000 - - - - - - - - - - -

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales 300,000 - - - - - - - - - - - 300,000

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas -

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE




1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,837,600 1,916,800 2,040,300 1,996,600 2,257,500 2,178,300 1,852,600 2,354,500 2,036,400 1,784,200 1,808,100 1,906,000 1,706,300

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2,940,000 185,000 256,000 264,000 277,000 360,000 270,000 268,000 383,000 210,000 196,000 218,000 53,000

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,760,000 110,000 55,000 200,000 230,000 150,000 200,000 220,000 180,000 170,000 160,000 50,000 35,000

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 367,000 40,000 25,000 45,000 24,000 33,000 54,000 30,000 30,000 25,000 25,000 18,000 18,000

213 Material estadístico y geográfico - - -

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

12,000 - 3,000 - 2,000 - 4,000 - 1,000 1,000 1,000 - -

215 Material impreso e información digital - - - - - - - - - - - - -

216 Material de limpieza 600,000 - 150,000 - - 150,000 - - 150,000 - - 150,000 -

217 Materiales y útiles de enseñanza 201,000 35,000 23,000 19,000 21,000 27,000 12,000 18,000 22,000 14,000 10,000 - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 609,600 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800

221 Productos alimenticios para personas 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

222 Productos alimenticios para animales 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - - - -

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- - - - - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - - - -

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - - - -

236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - - - -

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - - - - -

239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2,484,000 154,000 336,500 184,800 132,700 310,500 134,800 363,700 130,600 126,400 164,300 240,200 205,500

241 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - -

242 Cemento y productos de concreto 52,000 3,000 5,000 4,000 7,000 5,000 4,000 3,000 5,000 4,000 4,000 3,000 5,000




243 Cal, yeso y productos de yeso 7,000 1,000 500 800 700 500 800 700 600 400 300 200 500

244 Madera y productos de madera - - - - - - - - - - - - -

245 Vidrio y productos de vidrio 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - -

246 Material eléctrico y electrónico 604,000 - 150,000 - - 125,000 - 180,000 - 22,000 50,000 57,000 20,000

247 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - - - - -

248 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,820,000 150,000 180,000 180,000 125,000 180,000 130,000 180,000 125,000 100,000 110,000 180,000 180,000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 5,568,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000

251 Productos químicos básicos 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

253 Medicinas y productos farmacéuticos 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - - - - -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

590,000 30,000 - 100,000 200,000 60,000 - 200,000 - - - - -

271 Vestuario y uniformes 100,000 - - 100,000 - - - - - - - - -

272 Prendas de seguridad y protección personal 400,000 - - - 200,000 - - 200,000 - - - -

273 Artículos deportivos 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - -

274 Productos textiles - - - - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 30,000 30,000 - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 150,000 - - - 75,000 - - - 75,000 - - - -

281 Sustancias y materiales explosivos - - - - - - - - - - - - -

282 Materiales de seguridad pública 150,000 - - - 75,000 - - - 75,000 - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,896,000 233,000 133,000 133,000 258,000 133,000 133,000 208,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

291 Herramientas menores 300,000 100,000 - - 125,000 - - 75,000 - - - - -

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000




294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

- - - - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 32,717,600 3,037,300 2,607,300 2,667,300 2,957,300 2,582,300 2,622,300 2,562,300 2,927,300 2,612,300 2,552,300 2,607,300 2,982,300

3100 SERVICIOS BÁSICOS 6,831,600 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300 569,300

311 Energía eléctrica 5,640,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

312 Gas 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

313 Agua 156,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

314 Telefonía tradicional 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

315 Telefonía celular - - - - - - - - - - - - -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - - - - -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

318 Servicios postales y telegráficos 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,188,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

321 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - - - -

322 Arrendamiento de edificios 1,044,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

2,640,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas -

333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

334 Servicios de capacitación -




335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - - - - -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,930,000 605,000 200,000 200,000 575,000 200,000 200,000 200,000 575,000 200,000 200,000 200,000 575,000

341 Servicios financieros y bancarios 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 30,000 30,000 - - - - - - - - - - -

345 Seguro de bienes patrimoniales 1,500,000 375,000 - - 375,000 - - - 375,000 - - - 375,000

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - -

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - - - - - - - - - - - -

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

13,452,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

- - - - - - - - - - - - -

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

- - - - - - - - - - - - -

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,860,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000

359 Servicios de jardinería y fumigación 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 860,000 120,000 95,000 95,000 70,000 70,000 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 95,000 95,000

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

620,000 100,000 75,000 75,000 50,000 50,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 75,000 75,000

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

- - - - - - - - - - - - -

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

- - - - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - - - - -

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

- - - - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000




3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 756,000 48,000 48,000 108,000 48,000 48,000 108,000 48,000 48,000 108,000 48,000 48,000 48,000

371 Pasajes aéreos 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

372 Pasajes terrestres 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

376 Viáticos en el extranjero 180,000 60,000 60,000 60,000

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,560,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

381 Gastos de ceremonial 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

382 Gastos de orden social y cultural 1,440,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

391 Servicios funerarios y de cementerios 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

392 Impuestos y derechos 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - - - -

397 Utilidades - - - - - - - - - - - - -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - - - - -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

10,867,408 895,000 895,000 895,000 895,000 895,000 895,000 895,000 1,022,408 895,000 895,000 895,000 895,000

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

- - - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - - - - -




415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - - - -

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - - - -

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

- - - - - - - - - - - - -

418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

- - - - - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - - - -

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras

- - - - - - - - - - - - -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 1,747,408 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 262,408 135,000 135,000 135,000 135,000

441 Ayudas sociales a personas 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 127,408 - - - - - - - 127,408 - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000




451 Pensiones 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

452 Jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

464 Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - - - -

465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - - - -

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,643,441 265,000 565,000 508,441 245,000 1,505,000 165,000 165,000 1,065,000 165,000 1,065,000 765,000 165,000

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 400,000 - 400,000 - - - - - - - - - -

511 Muebles de oficina y estantería 100,000 - 100,000 - - - - - - - - - -

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - - - -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 300,000 - 300,000 - - - - - - - - - -

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - - - - - - - - - - - - -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95,000 - - 15,000 80,000 - - - - - - - -

521 Equipos y aparatos audiovisuales 80,000 - - - 80,000 - - - - - - - -




522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video 15,000 - - 15,000 - - - - - - - - -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 440,000 - - - - 440,000 - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio 220,000 - - - - 220,000 - - - - - - -

532 Instrumental médico y de laboratorio 220,000 - - - - 220,000 - - - - - - -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,628,441 - - 328,441 - 900,000 - - 900,000 - 900,000 600,000 -

541 Vehículos y equipo de transporte 3,628,441 - - 328,441 - 900,000 - - 900,000 - 900,000 600,000 -

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - - - - - - - - - - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,980,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción 1,980,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

- - - - - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta - - - - - - - - - - - - -

569 Otros equipos - - - - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - - - - -




578 Árboles y plantas - - - - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 100,000 100,000 - - - - - - - - - - -

591 Software 100,000 100,000 - - - - - - - - - - -

592 Patentes - - - - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

611 Edificación habitacional - - - - - - - - - - - - -

612 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - - - -

613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

- - - - - - - - - - - - -

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - - - -

615 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - - - -

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - - - -

623Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

- - - - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000




625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - - - -

631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - - - - -

632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- - - - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - - - - -

712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

- - - - - - - - - - - - -

728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - - - -

732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - - - - -




7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica

- - - - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

748Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - - - -

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - - - - -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - - - -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - - - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- - - - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - - - -




811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - - - - -

812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social

- - - - - - - - - - - - -

835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

- - - - - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA 23,280,000 1,690,000 1,690,000 4,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales

- - - - - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 7,080,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 7,080,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -




925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - - - - -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - - - - -

991 ADEFAS 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 213,618,826 28,690,243 15,683,743 18,643,484 15,930,943 16,736,743 15,950,104 15,552,943 16,627,251 15,032,643 15,896,543 15,749,443 23,124,743


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

CONVENIOS PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 98,272,777 - - - - - - - - 98,272,777

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 51,759,684 - - - - - - - - 51,759,684

111 Dietas 3,877,920 - - - - - - - - 3,877,920

112 Haberes - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 47,881,764 - - - - - - - 47,881,764

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13,200,000 - - - - - - - - 13,200,000

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 13,200,000 - - - - - - - 13,200,000

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - -

124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

- - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,799,061 - - - - - - - - 10,799,061

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,339,061 - - - - - - - 8,339,061

133 Horas extraordinarias 1,380,000 - - - - - - - 1,380,000

134 Compensaciones - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

- - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - -

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores

1,080,000 - - - - - - - 1,080,000

1400 SEGURIDAD SOCIAL 9,214,032 - - - - - - - - 9,214,032

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda 1,535,676 - - - - - - - 1,535,676

143 Aportaciones al sistema para el retiro 7,678,356 - - - - - - - 7,678,356

144 Aportaciones para seguros - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 13,300,000 - - - - - - - - 13,300,000

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones 13,000,000 - - - - - - - 13,000,000

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - -

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016Municipio: Chapala, Jalisco

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL COG/FF DESCRIPCIÓNRECURSOS FISCALES

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES FINANCIAMIENTOS

INTERNOS


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

154 Prestaciones contractuales 300,000 - - - - - - - - 300,000

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas - - - - - - - - - -

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,926,200 - 4,311,400 - 3,600,000 - - - - 23,837,600

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2,940,000 - - - - - - - - 2,940,000

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,760,000 - - - - - - - - 1,760,000

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 367,000 - - - - - - - - 367,000

213 Material estadístico y geográfico - - - - - - - - - -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

12,000 - - - - - - - - 12,000

215 Material impreso e información digital - - - - - - - - - -

216 Material de limpieza 600,000 - - - - - - - - 600,000

217 Materiales y útiles de enseñanza 201,000 - - - - - - - - 201,000

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 609,600 - - - - - - - - 609,600

221 Productos alimenticios para personas 600,000 - - - - - - - - 600,000

222 Productos alimenticios para animales 9,600 - - - - - - - - 9,600

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - -

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - -

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - -

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - -

239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,484,000 - - - - - - - - 2,484,000

241 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - -

242 Cemento y productos de concreto 52,000 - - - - - - - - 52,000

243 Cal, yeso y productos de yeso 7,000 - - - - - - - - 7,000

244 Madera y productos de madera - - - - - - - - - -

245 Vidrio y productos de vidrio 1,000 - - - - - - - - 1,000

246 Material eléctrico y electrónico 604,000 - - - - - - - - 604,000

247 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - -

248 Materiales complementarios - - - - - - - - - -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,820,000 - - - - - - - - 1,820,000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 968,000 - 1,000,000 - 3,600,000 - - - - 5,568,000

251 Productos químicos básicos 144,000 - - - - - - - - 144,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 24,000 - - - - - - - - 24,000

253 Medicinas y productos farmacéuticos 200,000 - 1,000,000 - 3,600,000 - - - - 4,800,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 600,000 - - - - - - - - 600,000

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,680,000 - 1,920,000 - - - - - - 9,600,000

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,680,000 - 1,920,000 - - - - - - 9,600,000

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

136,600 - 453,400 - - - - - - 590,000

271 Vestuario y uniformes 27,400 - 72,600 - - - - - - 100,000

272 Prendas de seguridad y protección personal 19,200 - 380,800 - - - - - - 400,000

273 Artículos deportivos 60,000 - - - - - - - - 60,000


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

274 Productos textiles - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 30,000 - - - - - - - - 30,000

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - 150,000 - - - - - - 150,000

281 Sustancias y materiales explosivos - - - - - - - - - -

282 Materiales de seguridad pública - - 150,000 - - - - - - 150,000

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,108,000 - 788,000 - - - - - - 1,896,000

291 Herramientas menores 300,000 - - - - - - - - 300,000

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 24,000 - - - - - - - - 24,000

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

24,000 - - - - - - - - 24,000

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

24,000 - - - - - - - - 24,000

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

- - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 712,000 - 788,000 - - - - - - 1,500,000

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 24,000 - - - - - - - - 24,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 24,073,972 - 8,643,628 - - - - - - 32,717,600

3100 SERVICIOS BÁSICOS 5,055,000 - 1,776,600 - - - - - - 6,831,600

311 Energía eléctrica 3,863,400 - 1,776,600 - - - - - - 5,640,000

312 Gas 360,000 - - - - - - - - 360,000

313 Agua 156,000 - - - - - - - - 156,000

314 Telefonía tradicional 600,000 - - - - - - - - 600,000

315 Telefonía celular - - - - - - - - - -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 72,000 - - - - - - - - 72,000

318 Servicios postales y telegráficos 3,600 - - - - - - - - 3,600

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 956,232 - 231,768 - - - - - - 1,188,000


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

321 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - -

322 Arrendamiento de edificios 812,232 - 231,768 - - - - - - 1,044,000

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

144,000 - - - - - - - - 144,000

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

2,640,000 - - - - - - - - 2,640,000

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2,400,000 - - - - - - - - 2,400,000

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - - - - - - - - - -

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

240,000 - - - - - - - - 240,000

334 Servicios de capacitación - - - - - - - - - -

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,226,500 - 703,500 - - - - - - 3,930,000

341 Servicios financieros y bancarios 2,328,000 - 72,000 - - - - - - 2,400,000

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 30,000 - - - - - - - - 30,000

345 Seguro de bienes patrimoniales 868,500 - 631,500 - - - - - - 1,500,000

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras - - - - - - - - - -

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

7,520,240 - 5,931,760 - - - - - - 13,452,000

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,000,000 - - - - - - - - 6,000,000

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

- - - - - - - - - -

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

36,000 - - - - - - - - 36,000

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

36,000 - - - - - - - - 36,000

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,308,800 - 1,091,200 - - - - - - 2,400,000

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - -

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

- - - - - - - - - -

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 19,440 - 4,840,560 - - - - - - 4,860,000

359 Servicios de jardinería y fumigación 120,000 - - - - - - - - 120,000

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 860,000 - - - - - - - - 860,000

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

620,000 - - - - - - - - 620,000

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

- - - - - - - - - -

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

- - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - -

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

- - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información 240,000 - - - - - - - - 240,000

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 756,000 - - - - - - - - 756,000

371 Pasajes aéreos 240,000 - - - - - - - - 240,000

372 Pasajes terrestres 96,000 - - - - - - - - 96,000

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país 120,000 - - - - - - - - 120,000

376 Viáticos en el extranjero 180,000 - - - - - - - - 180,000

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 120,000 - - - - - - - - 120,000


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,560,000 - - - - - - - - 1,560,000

381 Gastos de ceremonial 120,000 - - - - - - - - 120,000

382 Gastos de orden social y cultural 1,440,000 - - - - - - - - 1,440,000

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,500,000 - - - - - - - - 1,500,000

391 Servicios funerarios y de cementerios 300,000 - - - - - - - - 300,000

392 Impuestos y derechos 600,000 - - - - - - - - 600,000

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 600,000 - - - - - - - - 600,000

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - -

397 Utilidades - - - - - - - - - -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - -

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

10,867,408 - - - - - - - - 10,867,408

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - -

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - -

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

- - - - - - - - - -

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

- - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4,800,000 - - - - - - - - 4,800,000

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

4,800,000 - - - - - - - - 4,800,000

422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - -

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras

- - - - - - - - - -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 1,747,408 - - - - - - - - 1,747,408

441 Ayudas sociales a personas 1,200,000 - - - - - - - - 1,200,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 120,000 - - - - - - - - 120,000

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 120,000 - - - - - - - - 120,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 180,000 - - - - - - - - 180,000

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 127,408 - - - - - - - - 127,408

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,200,000 - - - - - - - - 4,200,000

451 Pensiones 4,200,000 - - - - - - - - 4,200,000

452 Jubilaciones - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - -

464 Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - -

465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - -

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS 120,000 - - - - - - - - 120,000

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 120,000 - - - - - - - - 120,000

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,015,000 - 3,628,441 - - - - - - 6,643,441

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 400,000 - - - - - - - - 400,000

511 Muebles de oficina y estantería 100,000 - - - - - - - - 100,000

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 300,000 - - - - - - - - 300,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95,000 - - - - - - - - 95,000

521 Equipos y aparatos audiovisuales 80,000 - - - - - - - - 80,000

522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video 15,000 - - - - - - - - 15,000

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 440,000 - - - - - - - - 440,000

531 Equipo médico y de laboratorio 220,000 - - - - - - - - 220,000

532 Instrumental médico y de laboratorio 220,000 - - - - - - - - 220,000

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - 3,628,441 - - - - - - 3,628,441

541 Vehículos y equipo de transporte - 3,628,441 - - - - - - 3,628,441

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - - - - - - - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,980,000 - - - - - - - - 1,980,000

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción 1,980,000 - - - - - - - - 1,980,000

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

- - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta - - - - - - - - - -

569 Otros equipos - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

573 Aves - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 100,000 - - - - - - - - 100,000

591 Software 100,000 - - - - - - - - 100,000

592 Patentes - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 18,000,000 - - - - - - - - 18,000,000

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - - - - - - - - -

611 Edificación habitacional - - - - - - - - - -

612 Edificación no habitacional - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - -

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - -

615 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 18,000,000 - - - - - - - - 18,000,000

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 18,000,000 - - - - - - - - 18,000,000

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - -

631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - -

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - -

712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

- - - - - - - - - -

725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

- - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

- - - - - - - - - -

727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

- - - - - - - - - -

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - -

729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - -

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

- - - - - - - - - -

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - -

734Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

- - - - - - - - - -

735Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - -

741 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

742 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - -

744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

- - - - - - - - - -

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - -

812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social - - - - - - - - - -

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

- - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA - - 23,280,000 - - - - - - 23,280,000


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - 13,200,000 - - - - - - 13,200,000

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - 13,200,000 - - - - - - 13,200,000

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - -

915Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales

- - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - 7,080,000 - - - - - - 7,080,000

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - 7,080,000 - - - - - - 7,080,000

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS




INTERNOS

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - 3,000,000 - - - - - - 3,000,000

991 ADEFAS - 3,000,000 - - - - - - 3,000,000

TOTAL DE EGRESOS 170,155,357 - 39,863,469 - 3,600,000 - - - - 213,618,826

Ejercicio Fiscal 2016 Página 57 de 80-----

IMPORTEANUAL

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL -$

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL -$

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal -$

3.1.1.1.1. 0001 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) -$

3.1.1.1.1. 0001 -$

3.1.1.1.1. 0002 -$

3.1.1.1.1. 0003 -$

3.1.1.1.1. 0004 -$

3.1.1.1.1. 0005 -$

3.1.1.1.1. 0006 -$

3.1.1.1.1. 0007 -$

3.1.1.1.1. 0008 -$

3.1.1.1.1. 0009 -$

3.1.1.1.1. 0010 -$

3.1.1.1.1. 0011 -$

3.1.1.1.1. 0012 -$

3.1.1.1.1. 0013 -$

3.1.1.1.1. 0014 -$

3.1.1.1.1. 0015 -$

3.1.1.1.1. 0016 -$

3.1.1.1.1. 0017 -$

3.1.1.1.1. 0018 -$

3.1.1.1.1. 0019 -$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

Suma -$

CA UA Nombre de la unidad responsable

Municipio: Chapala, JaliscoPresupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2016

Ejercicio Fiscal 2016 Página 58 de 80-----------------------

IMPORTE ANUAL

1 -$

1. 1. -$

1. 1. 1 Legislación -$

1. 1. 2 Fisacalización -$

1. 2. -$

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$

1 2 2 Procuración de Justicia -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$

1 2 4 Derechos Humanos -$

1. 3. -$

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura -$

1. 3. 2 Política Interior -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$

1. 3. 4 Función Pública -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$

1. 3. 7 Población -$

1. 3. 8 Territorio -$

1. 3. 9 Otros -$

1. 4. -$

1. 4. 1 Relaciones Exteriores -$

1. 5. -$

1. 5. 1 Asunto Financieros -$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$

1. 6. -$

1. 6. 1 Defensa -$

1. 6. 2 Marina -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$

1. 7. -$

1. 7. 1 Policía -$

1. 7. 2 Protección Civil -$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$

1. 8. -$

1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales -$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$

1. 8. 5 Otros -$

2 -$

2. 1. -$

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática 2016


GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENAL


IMPORTE ANUAL



2. 1. 1 Ordenación de Desechos -$

2. 1. 2 Adminstración del Agua -$

2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado -$

2. 1. 4 Reducción de la Contaminación -$

2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje -$

2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental -$

2. 2. -$

2. 2. 1 Urbanización -$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario -$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua -$

2. 2. 4 Alumbrado Público -$

2. 2. 5 Vivienda -$

2. 2. 6 Servicios Comunales -$

2. 2. 7 Desarrollo Regional -$

2. 3. -$

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona -$

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$

2. 4. -$

2. 4. 1 Deporte y Recreación -$

2. 4. 2 Cultura -$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$

2. 5. -$

2. 5. 1 Educación Básica -$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$

2. 5. 3 Educación Superior -$

2. 5. 4 Posgrado -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$

2. 6. -$

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$

2. 6. 4 Desempleo -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición -$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$

2. 6. 7 Indígenas -$

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL


IMPORTE ANUAL



2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social -$

2. 7. -$

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales -$

3 -$

3. 1. -$

3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General -$

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales -$

3. 2. -$

3. 2. 1 Agropecuaria -$

3. 2. 2 Silvicultura -$

3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza -$

3. 2. 4 Agroindustrial -$

3. 2. 5 Hidroagrícola -$

3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario -$

3. 3. -$

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos -$

3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarbiros) -$

3. 3. 3 Combustibles Nucleares -$

3. 3. 4 Otros Combustibles -$

3. 3. 5 Electricidad -$

3. 3. 6 Energía no Eléctrica -$

3. 4. -$

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales -$

3. 4. 2 Manufacturas -$

3. 4. 3 Construcción -$

3. 5. -$

3. 5. 1 Transporte por Carretera -$

3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos -$

3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril -$

3. 5. 4 Transporte Aéreo -$

3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte -$

3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte -$

3. 6. -$

3. 6. 1 Comunicaciones -$

3. 7. -$

3. 7. 1 Turismo -$

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes -$

3. 8. -$

3. 8. 1 Investigación Científica -$

3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico -$

3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos -$

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

COMUNICACIÓN

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


IMPORTE ANUAL



3. 8. 4 Innovación -$

3. 9. -$

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito -$

3. 9. 2 Otras Industrias -$

3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos -$

4 -$

4. 1. -$

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$

4. 1. 2 Deuda Pública Externa -$

4. 2. -$

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 3. -$

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero -$

4. 3. 2 Apoyos IPAB -$

4. 3. 3 Banca de Desarrollo -$

4. 3. 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) -$

4. 4. -$

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fisclaes Anteriores -$

-$ Suma

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONE ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO


$ 1,227,135.14

$ 3,103,750.32

Aux. Intendencia Aseo Publico 17 $5,180.70 $ 1,056,862.80 $ 23,485.84 $ 146,786.50

$ 59,401.92 $ 371,262.00

$ 69,659.70

Aux. Intendencia Aseo Publico 43 $5,180.40 $ 2,673,086.40

$ 69,509.22

Aux. Intendencia Aseo Publico 1 $4,999.50 $ 59,994.00 $ 1,333.20 $ 8,332.50

$ 1,330.32 $ 8,314.50

$ 69,408.90

Aux. Intendencia Aseo Publico 1 $4,988.70 $ 59,864.40

$ 68,046.22


$ 1,302.32 $ 8,139.50

$ 82,943.74


$ 127,824.40

Secretaria Ejecutiva Archivo Historico 1 $5,952.90 $ 71,434.80 $ 1,587.44 $ 9,921.50

$ 2,446.40 $ 15,290.00

$ 79,739.35

Director y Cronista Archivo Historico 1 $9,174.00 $ 110,088.00

$ 97,198.93

Secretaria Apremios 1 $5,722.92 $ 68,675.04 $ 1,526.11 $ 9,538.20

$ 1,860.27 $ 11,626.67

$ 79,758.58

Notificador Apremios 1 $6,976.00 $ 83,712.00

$ 239,218.06

Notificador Apremios 1 $5,724.30 $ 68,691.60 $ 1,526.48 $ 9,540.50

$ 4,578.34 $ 28,614.60

$ 77,434.50


$ 72,644.22

Notificador Apremios 1 $5,557.50 $ 66,690.00 $ 1,482.00 $ 9,262.50

$ 1,390.32 $ 8,689.50

$ 230,457.33


$ 222,933.33

Director Apremios 1 $16,540.00 $ 198,480.00 $ 4,410.67 $ 27,566.67

$ 4,266.67 $ 26,666.67

$ 174,166.67

Aux. Administrativo Apremios 2 $8,000.00 $ 192,000.00

$ 90,338.16

Jefe de Area Alumbrado Publico 1 $12,500.00 $ 150,000.00 $ 3,333.33 $ 20,833.33

$ 1,728.96 $ 10,806.00

$ 165,895.84

Ayudante General Alumbrado Publico 1 $6,483.60 $ 77,803.20

$ 72,932.64

Ayudante General Alumbrado Publico 2 $5,953.20 $ 142,876.80 $ 3,175.04 $ 19,844.00

$ 1,395.84 $ 8,724.00

$ 72,226.22

Ayudante General Alumbrado Publico 1 $5,234.40 $ 62,812.80

$ 69,509.22

Ayudante General Alumbrado Publico 1 $5,183.70 $ 62,204.40 $ 1,382.32 $ 8,639.50

$ 1,330.32 $ 8,314.50

$ 209,000.00

Ayudante General Alumbrado Publico 1 $4,988.70

$ 25,000.00

$ 59,864.40

$ 83,600.00

Director Adquisiciones 1 $15,000.00 $ 180,000.00 $ 4,000.00

Auxiliar Administrativo Adquisiciones 1 $6,000.00

Almacenista Adquisiciones 1

$ 72,000.00

$ 95,550.62

$ 98,923.88 $ 1,893.28 $7,099.80 $ 85,197.60

Almacenista Adquisiciones 1 $6,857.70 $ 82,292.40

133 134Dietas y Sueldo Base Primas por años

CompensacionesMensual Anual de Servicios

Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical

Horas Extraordinarias

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 2016Municipio: Chapala, Jalisco

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones

Suma Total de Remuneraciones

Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo)

$ 11,833.00

$ 1,828.72 $ 11,429.50

$ 1,600.00 $ 10,000.00




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 104,228.30

$ 139,046.11

Aux. Intendencia Cementerios 1 $7,480.50 $ 89,766.00 $ 1,994.80 $ 12,467.50

$ 2,660.97 $ 16,632.33

$ 139,018.44

Aux. Intendencia Cementerios 2 $4,989.70 $ 119,752.80

$ 78,210.59

Aux. Intendencia Cementerios 2 $4,988.70 $ 119,728.80 $ 2,660.64 $ 16,629.00

$ 1,496.85 $ 9,355.33

$ 78,075.71

Verificador Catastro 1 $5,613.20 $ 67,358.40

$ 174,166.67

Verificador Catastro 1 $5,603.52 $ 67,242.24 $ 1,494.27 $ 9,339.20

$ 3,333.33 $ 20,833.33

$ 148,394.18

Jefe de Departamento Catastro 1 $12,500.00 $ 150,000.00

$ 111,466.67

Jefe de Area Catastro 1 $10,650.30 $ 127,803.60 $ 2,840.08 $ 17,750.50

$ 2,133.33 $ 13,333.33

$ 318,934.00

Encargada de Area Catastro 1 $8,000.00 $ 96,000.00

$ 104,500.00

Director Catastro 1 $22,890.00 $ 274,680.00 $ 6,104.00 $ 38,150.00

$ 2,000.00 $ 12,500.00

$ 91,876.40

Aux. Juridico Catastro 1 $7,500.00 $ 90,000.00

$ 83,867.52

Aux. de Tramite Catastro 1 $6,594.00 $ 79,128.00 $ 1,758.40 $ 10,990.00

$ 1,605.12 $ 10,032.00

$ 83,600.00

Aux. de Tramite Catastro 1 $6,019.20 $ 72,230.40

$ 97,791.10

Aux. de Tramite Catastro 1 $6,000.00 $ 72,000.00 $ 1,600.00 $ 10,000.00

$ 1,871.60 $ 11,697.50

$ 96,286.30

Secretaria Cambio de lugar/aseo 1 $7,018.50 $ 84,222.00

$ 68,840.42

Sub-Jefe Aseo Publico 1 $6,910.50 $ 82,926.00 $ 1,842.80 $ 11,517.50

$ 1,317.52 $ 8,234.50

$ 209,000.00

Mecanico Aseo Publico 1 $4,940.70 $ 59,288.40

$ 260,932.32

Director Aseo Publico 1 $15,000.00 $ 180,000.00 $ 4,000.00 $ 25,000.00

$ 4,993.92 $ 31,212.00

$ 521,839.56

Chofer Aseo Publico 3 $6,242.40 $ 224,726.40

$ 86,977.44

Chofer Aseo Publico 6 $6,242.10 $ 449,431.20 $ 9,987.36 $ 62,421.00

$ 1,664.64 $ 10,404.00

$ 347,893.04


$ 81,338.62


$ 1,556.72 $ 9,729.50

$ 79,056.34


$ 77,486.05


$ 1,482.99 $ 9,268.67

$ 72,378.65


$ 72,192.78


$ 1,381.68 $ 8,635.50 Aux. Intendencia Aseo Publico 1 $5,181.30 $ 62,175.60




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 150,000.00 $ 3,333.33

$ 69,663.88

$ 174,166.67 $ 20,833.33

$ 1,333.28

Encargado Comusida y Brigadas de Salud 1 $12,500.00

Aux. Intendencia Comusida y Brigadas de Salud 1 $4,999.80 $ 59,997.60

$ 105,629.02

$ 8,333.00

$ 2,021.61

$ 74,502.00 $ 1,655.60

$ 12,635.05 Secretaria Ejecutiva Comunicación Social 1 $7,581.03 $ 90,972.36

$ 17,500.00 $ 146,300.00

$ 86,505.10 $ 10,347.50

$ 2,800.00

$ 96,000.00

Fotografo Comunicación Social 1 $6,208.50

$ 2,133.33

Enc. De Relaciones Publicas Comunicación Social 1 $10,500.00 $ 126,000.00

$ 30,000.00 $ 250,800.00

$ 111,466.67 $ 13,333.33

$ 4,800.00

$ 92,667.84

Diseñador Comunicación Social 1 $8,000.00

$ 2,059.29

Director General Comunicación Social 1 $18,000.00 $ 216,000.00

$ 8,302.50 $ 69,408.90

$ 107,597.66 $ 12,870.53

$ 1,328.40

$ 53,283.60

Coordinadora de Comunicación Institucional Comunicación Social 1 $7,722.32

$ 1,184.08

Jardinero Comude 1 $4,981.50 $ 59,778.00

$ 9,448.00 $ 78,985.28

$ 61,868.18 $ 7,400.50

$ 1,511.68

$ 68,025.12

Jardinero Comude 1 $4,440.30

$ 1,511.67

Entrenadora Comude 1 $5,668.80 $ 68,025.60

$ 9,348.50 $ 78,153.46

$ 78,984.72 $ 9,447.93

$ 1,495.76

$ 58,305.60

Entrenadora Comude 1 $5,668.76

$ 1,295.68

Entrenadora Comude 1 $5,609.10 $ 67,309.20

$ 20,833.33 $ 174,166.67

$ 67,699.28 $ 8,098.00

$ 3,333.33

Entrenadora Comude 1 $4,858.80

$ 59,778.00 $ 1,328.40

Director de Deportes Comude 1 $12,500.00 $ 150,000.00

$ 11,986.50 $ 100,207.14

$ 69,408.90 $ 8,302.50 Casillas Comude 1 $4,981.50

$ 79,485.49 $ 1,521.25 $ 9,507.83

Aux. de Intendecia Comude 1 $7,191.90 $ 86,302.80 $ 1,917.84

$ 78,985.28

Aux. de Intendecia Comude 1 $5,704.70 $ 68,456.40

$ 72,184.42

Aux. de Intendecia Comude 1 $5,668.80 $ 68,025.60 $ 1,511.68 $ 9,448.00

$ 1,381.52 $ 8,634.50

$ 69,408.90


$ 44,776.16

Aux. de Intendecia Comude 1 $4,981.50 $ 59,778.00 $ 1,328.40 $ 8,302.50

$ 856.96 $ 5,356.00

$ 174,166.67


$ 134,354.40

Director Computo e Informatica 1 $12,500.00 $ 150,000.00 $ 3,333.33 $ 20,833.33

$ 2,571.38 $ 16,071.10

$ 134,353.56

Aux. de Informatica Computo e Informatica 1 $9,642.66 $ 115,711.92

$ 146,300.00

Asistente de Informatica Computo e Informatica 1 $9,642.60 $ 115,711.20 $ 2,571.36 $ 16,071.00

$ 2,800.00 $ 17,500.00 Jefe de Cementerios Cementerios 1 $10,500.00 $ 126,000.00




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 16,605.00

$ 15,990.00

$ 7,687.00

$ 7,995.00

$4,612.20

$4,797.00

$ 138,817.80

$ 133,676.40

$ 64,263.32

$ 66,838.20

$ 2,656.80

$ 2,558.40

$ 1,229.92

$ 1,279.20

2

2

1

1

$ 119,556.00

$ 115,128.00

$ 55,346.40

$ 57,564.00

Delegacion Ajijic

Delegacion Atonilquillo



Servicios Generales

Aseo Publico

Aux. Intendencia

Aux. Intendencia

$ 267,352.80 $ 31,980.00 $ 5,116.80

$ 105,632.78

Servicios Generales Delegacion Ajijic 4 $4,797.00

$ 2,021.68

$ 230,256.00

$ 82,292.40 $ 1,828.72

$ 12,635.50 Secretaria Ejecutiva Delegacion Ajijic 1 $7,581.30 $ 90,975.60

$ 9,922.00 $ 82,947.92

$ 95,550.62 $ 11,429.50

$ 1,587.52

$ 62,168.16

Secretaria Ejecutiva Delegacion Ajijic 1 $6,857.70

$ 1,381.51

Secretaria de Delegacion Delegacion Ajijic 1 $5,953.20 $ 71,438.40

$ 20,000.00 $ 167,200.00

$ 72,184.14 $ 8,634.47

$ 3,200.00

$ 59,288.40

Enc. De Malecon Ajijic Delegacion Ajijic 1 $5,180.68

$ 1,317.52

Delegado Delegacion Ajijic 1 $12,000.00 $ 144,000.00

$ 7,995.00 $ 66,838.20

$ 68,840.42 $ 8,234.50

$ 1,279.20

$ 110,088.00

aux. Intendencia Delegacion Ajijic 1 $4,940.70

$ 2,446.40

aux. Intendencia Delegacion Ajijic 1 $4,797.00 $ 57,564.00

$ 30,000.00 $ 250,800.00

$ 127,824.40 $ 15,290.00

$ 4,800.00

$ 132,000.00

Coordinacion de Gestion Cultural y espaciosAbiertos

Cultura Ajijic 1 $9,174.00

$ 2,933.33

Contralor Contraloria 1 $18,000.00 $ 216,000.00

$ 15,178.35 $ 126,891.01

$ 153,266.67 $ 18,333.33

$ 2,428.54

Auditor Contraloria 1 $11,000.00

Auditor Contraloria 1 $9,107.01 $ 109,284.12

$ 105,632.78

$ 111,466.67

$ 127,824.40

$ 105,632.78 $ 2,021.68

$ 110,088.00 $ 2,446.40

$ 12,635.50 Secretaria Ejecutiva Cultura 1 $7,581.30 $ 90,975.60

$ 174,166.67

$ 15,290.00

Secretaria Ejecutiva Contraloria 1 $6,000.00 $ 72,000.00

$ 2,666.67 $ 16,666.67

$ 1,600.00 $ 10,000.00

$ 1,758.40 $ 10,990.00

Coor. de desarrollo Artistico Cultura 1 $10,000.00 $ 120,000.00

Director General Cultura 1 $12,500.00 $ 150,000.00 $ 3,333.33 $ 20,833.33

$8,000.00 $ 96,000.00

Enc. De Festejos Culturales Cultura 1 $7,581.30 $ 90,975.60

Gestion de Identidad y tradicion cultural Cultura 1 $9,174.00

Encargada Casa Museo Chapala Cultura 1

$ 4,800.00 $ 30,000.00 $ 250,800.00

$ 1,828.72 $ 11,429.50 Secretaria Ejecutiva Contraloria 1 $6,857.70 $ 82,292.40

Sub-Contralor Contraloria 1 $18,000.00 $ 216,000.00

Banda de Guerrera Cultura 1 $6,594.00 $ 79,128.00

$ 2,021.68 $ 12,635.50

$ 83,600.00

$ 95,550.62

$ 13,333.33

$4,981.50

$4,797.00

$ 91,876.40

$ 139,333.33

$ 2,133.33




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 9,619.00

$ 26,666.67

$ 22,666.67

$ 16,533.50

$ 10,003.50

$ 12,635.50

$ 7,918.00

$ 7,995.00

$ 18,333.33

$ 11,428.33

$ 9,451.50

$ 18,333.33

$ 9,826.33

$ 18,333.33

$ 8,156.50

$ 23,985.00

$ 9,829.50

$ 6,170.50

$ 15,990.00

$ 8,315.00

$ 8,634.50

$ 9,451.27

$ 20,000.00

$ 7,995.00

$ 8,748.00

$ 9,451.50

$9,920.10

$4,797.00

$11,000.00

$6,857.00

$5,771.40

$16,000.00

$6,800.00

$11,000.00

$4,893.90

$4,797.00

$6,002.10

$7,581.30

$4,750.80

$4,989.00

$5,180.70

$5,670.76

$5,670.90

$11,000.00

$5,895.80

$12,000.00

$4,797.00

$5,248.80

$5,670.90

$5,897.70

$3,702.30

$4,797.00

$ 138,220.06

$ 66,838.20

$ 153,266.67

$ 95,540.87

$ 80,414.84

$ 222,933.33

$ 189,493.33

$ 153,266.67

$ 68,188.34

$ 200,514.60

$ 83,629.26

$ 105,632.78

$ 66,194.48

$ 69,513.40

$ 72,184.42

$ 79,012.59

$ 79,014.54

$ 153,266.67

$ 82,148.15

$ 66,838.20

$ 73,133.28

$ 79,014.54

$ 82,174.62

$ 51,585.38

$ 133,676.40

$ 167,200.00

$ 4,266.67

$ 3,626.67

$ 2,645.36

$ 2,021.68

$ 1,266.88

$ 1,279.20

$ 2,933.33

$ 1,828.53

$ 1,539.04

$ 2,933.33

$ 1,572.21

$ 2,933.33

$ 1,305.04

$ 3,837.60

$ 1,600.56

$ 987.28

$ 2,558.40

$ 1,330.40

$ 1,381.52

$ 1,512.20

$ 1,512.24

$ 3,200.00

$ 1,279.20

$ 1,399.68

$ 1,512.24

$ 1,572.72

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 144,000.00

$ 57,564.00

$ 62,985.60

$ 68,050.80

$ 70,772.40

$ 44,427.60

$ 115,128.00

$ 59,868.00

$ 62,168.40

$ 68,049.12

$ 68,050.80

$ 132,000.00

$ 70,749.60

$ 132,000.00

$ 58,726.80

$ 172,692.00

$ 72,025.20

$ 90,975.60

$ 57,009.60

$ 57,564.00

$ 132,000.00

$ 82,284.00

$ 69,256.80

$ 192,000.00

$ 163,200.00

$ 119,041.20

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Delegacion Sta. Cruz

Desarrollo Rural

Desarrollo Rural

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Delegacion San Nicolas






Delegacion San Antonio















Chofer

Ayedante General

Delegada

Secretaria

alumbrado

Director

Chofer

Delegada

Enc. Biblioteca

Intendencia Panteon

Jardinero

Secretaria Ejecutiva

Velador Telesecundaria

Servicios Generales

Aux. Intendencia

Aux. Intendencia

Aux. Intendencia Dif

Delegado


Enc. Biblioteca

Enc. De Cementerios

Secretario

Secretario

Servicios Generales

Servicios Generales

Delegado




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 11,429.00

$ 11,429.50

$ 42,666.67

$ 8,666.67

$ 20,833.33

$ 9,450.00

$ 18,564.00

$ 9,451.17

$ 12,786.67

$ 16,665.00

$ 23,333.33

$ 50,000.00

$ 17,750.50

$ 12,726.50

$ 13,298.00

$ 13,887.00

$ 38,150.00

$ 16,724.50

$ 15,300.00

$ 20,833.33

$ 11,333.33

$ 8,012.00

$ 68,000.00

$ 16,535.17

$ 38,150.00

$ 19,066.50

$5,200.00

$12,500.00

$5,670.00

$9,999.00

$14,000.00

$15,000.00

$6,857.40

$6,857.70

$12,800.00

$8,332.20

$22,890.00

$10,034.70

$11,138.40

$5,670.70

$7,672.00

$4,807.20

$6,800.00

$9,921.10

$10,650.30

$7,635.90

$7,978.80

$22,890.00

$11,439.90

$9,180.00

$12,500.00

$6,800.00

$ 72,453.33

$ 174,166.67

$ 79,002.00

$ 139,319.40

$ 195,066.67

$ 418,000.00

$ 95,546.44

$ 95,550.62

$ 356,693.33

$ 116,095.32

$ 318,934.00

$ 139,816.82

$ 155,195.04

$ 79,011.75

$ 106,896.53

$ 66,980.32

$ 568,480.00

$ 138,233.99

$ 148,394.18

$ 106,393.54

$ 111,171.28

$ 318,934.00

$ 159,395.94

$ 127,908.00

$ 174,166.67

$ 94,746.67

$ 1,828.72

$ 6,826.67

$ 1,386.67

$ 3,333.33

$ 1,512.00

$ 1,512.19

$ 2,045.87

$ 2,666.40

$ 3,733.33

$ 8,000.00

$ 1,828.64

$ 2,036.24

$ 2,127.68

$ 2,221.92

$ 6,104.00

$ 2,675.92

$ 2,970.24

$ 3,333.33

$ 1,813.33

$ 1,281.92

$ 10,880.00

$ 2,645.63

$ 2,840.08

$ 6,104.00

$ 3,050.64

$ 2,448.00

1

2

1

1

2

1

6

1

1

1

1

1

$ 274,680.00

$ 120,416.40

$ 133,660.80

$ 68,048.40

$ 82,288.80

$ 82,292.40

$ 274,680.00

$ 137,278.80

$ 110,160.00

$ 150,000.00

$ 81,600.00

$ 57,686.40

$ 489,600.00

$ 119,053.20

$ 127,803.60

$ 91,630.80

$ 95,745.60

$ 99,986.40

$ 92,064.00

$ 119,988.00

$ 168,000.00

$ 360,000.00

$ 307,200.00

$ 62,400.00

$ 150,000.00

$ 68,040.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ecologia

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Ecologia

Ecologia

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Social

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Aux. Intendencia

Director

Inspector

Jefa de Proyectos

Jefe de Costos

Jefe de Planos



Supervisor de Obra

Dictaminador

Director General

Encargada de Proyectos

Encargado de obras foraneas

Inspector

Inspector

Promotora

Promotora

Promotora

Coordinadora de Planos

Dictaminador

Dictaminador

Director

Encargada de Programas

Encargado de Area

Jefe de la Unidad de Empleo

Promotor




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 13,000.00

$ 20,833.33

$ 20,623.50

$ 14,709.73

$ 33,333.33

$ 16,666.67

$ 20,623.50

$ 19,641.75

$ 15,000.00

$ 12,786.67

$ 11,429.50

$ 14,401.10

$ 11,429.50

$ 10,990.00

$ 15,833.33

$ 38,150.00

$ 13,333.33

$ 23,333.33

$ 9,350.00

$ 55,666.67

$ 13,333.33

$ 10,000.00

$ 4,540.00

$ 8,999.50

$ 20,833.33

$ 10,036.50

$10,000.00

$12,374.10

$11,785.05

$7,800.00

$12,500.00

$8,640.66

$6,857.70

$6,594.00

$12,374.10

$8,825.84

$20,000.00

$14,000.00

$5,610.00

$33,400.00

$9,000.00

$7,672.00

$6,857.70

$5,399.70

$12,500.00

$6,021.90

$9,500.00

$22,890.00

$8,000.00

$8,000.00

$6,000.00

$2,724.00

$ 139,333.33

$ 172,412.46

$ 164,205.03

$ 108,680.00

$ 174,166.67

$ 120,393.20

$ 95,550.62

$ 91,876.40

$ 172,412.46

$ 122,973.37

$ 278,666.67

$ 195,066.67

$ 78,166.00

$ 465,373.33

$ 125,400.00

$ 106,896.53

$ 95,550.62

$ 75,235.82

$ 174,166.67

$ 83,905.14

$ 132,366.67

$ 318,934.00

$ 111,466.67

$ 111,466.67

$ 83,600.00

$ 37,954.40

$ 3,333.33

$ 2,353.56

$ 5,333.33

$ 2,666.67

$ 3,299.76

$ 3,142.68

$ 2,080.00

$ 2,045.87

$ 1,828.72

$ 2,304.18

$ 1,828.72

$ 1,758.40

$ 3,299.76

$ 6,104.00

$ 2,133.33

$ 3,733.33

$ 1,496.00

$ 8,906.67

$ 2,400.00

$ 1,600.00

$ 726.40

$ 1,439.92

$ 3,333.33

$ 1,605.84

$ 2,533.33

$ 2,133.33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 96,000.00

$ 72,000.00

$ 32,688.00

$ 64,796.40

$ 150,000.00

$ 72,262.80

$ 114,000.00

$ 274,680.00

$ 96,000.00

$ 168,000.00

$ 67,320.00

$ 400,800.00

$ 108,000.00

$ 92,064.00

$ 82,292.40

$ 103,687.92

$ 82,292.40

$ 79,128.00

$ 148,489.20

$ 105,910.08

$ 240,000.00

$ 120,000.00

$ 93,600.00

$ 150,000.00

$ 148,489.20

$ 141,420.60 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ingresos y Egresos

Inst. de la Mujer

Inst. de la Mujer

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Hacienda Publica

Hacienda Publica

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Educacion

Gestion de Infra.

Gestion de Infra.

Gestion de Infra.

Gestion de Infra.

Hacienda de la Labor

Ecologia

Ecologia

Educacion

Educacion

Educacion

Enc. de Abstecimiento de Gasolina

Encargado Ingreso

Ing. En Sistemas

Asistente Juridico

Encargada

Aux. Nominas

Cajera A

Cajera B

Contador

Contador B

Director

Jefe de Programas

Agente

Encargado de la Hacienda Publica

Secretaria de Direccion

Aux. Administrativo

Aux. Fotocopiado

Asistente de Direccion

Director General


Asistente de Programas

Director

Enlace de programas

Jefe de Ecologia

Secretaria

Apoyo




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 15,283.33

$ 10,000.00

$ 8,634.50

$ 12,635.50

$ 18,563.33

$ 12,786.87

$ 16,666.67

$ 12,149.50

$ 20,000.00

$ 27,566.67

$ 25,000.00

$ 7,841.00

$ 9,447.67

$ 9,450.00

$ 9,447.93

$ 9,355.50

$ 7,500.00

$ 16,666.67

$ 38,150.00

$ 7,500.00

$ 12,635.05

$ 60,000.00

$ 11,429.50

$ 30,566.67

$ 11,666.67

$ 41,666.67

$7,289.70

$12,000.00

$16,540.00

$9,170.00

$6,000.00

$5,180.70

$5,670.00

$5,668.76

$5,613.30

$11,138.00

$7,672.12

$10,000.00

$4,500.00

$7,581.03

$18,000.00

$15,000.00

$4,704.60

$5,668.60

$9,170.00

$7,000.00

$12,500.00

$4,500.00

$5,000.00

$22,890.00

$6,857.70

$ 105,632.78

$ 101,569.82

$ 167,200.00

$ 230,457.33

$ 127,768.67

$ 83,600.00

$ 72,184.42

$ 79,002.00

$ 78,984.72

$ 78,211.98

$ 155,189.47

$ 106,898.21

$ 139,333.33

$ 62,700.00

$ 105,629.02

$ 501,600.00

$ 209,000.00

$ 65,550.76

$ 78,982.49

$ 255,537.33

$ 97,533.33

$ 348,333.33

$ 62,700.00

$ 139,333.33

$ 318,934.00

$ 95,550.62

$ 1,600.00

$ 1,381.52

$ 2,021.68

$ 2,045.90

$ 2,666.67

$ 1,943.92

$ 3,200.00

$ 4,410.67

$ 2,445.33

$ 1,254.56

$ 1,511.63

$ 1,512.00

$ 1,511.67

$ 1,496.88

$ 2,970.13

$ 2,666.67

$ 6,104.00

$ 1,200.00

$ 2,021.61

$ 9,600.00

$ 4,000.00

$ 1,828.72

$ 4,890.67

$ 1,866.67

$ 6,666.67

$ 1,200.00

1

$ 82,292.40

$ 220,080.00

$ 84,000.00

$ 300,000.00

1

2

$ 54,000.00

$ 90,972.36

$ 432,000.00

1

1

1

2

1

1

1

$ 133,656.00

$ 92,065.44

$ 54,000.00

$ 120,000.00

$ 180,000.00

$ 56,455.20

2

$ 274,680.00

1

1

$ 72,000.00

$ 62,168.40

1

1

1

$ 144,000.00

$ 68,023.20

$ 68,040.00

$ 68,025.12

$ 67,359.60

$ 120,000.00

$ 87,476.40

$ 198,480.00

$ 110,040.00

1

$ 90,975.60 $7,581.30

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Oficialia Mayor Administrativa





Mercados

Obras Publicas

Obras Publicas




Juzgado Municipal

Mercados

Mercados

Mercados

Mercados

Mercados

Juridico

Juridico

Juridico

Juridico

Juridico

Juridico

Inst. de la Mujer

Inst. Mex. Juventud

Juridico

Intendencia

Chofer

Coordinador de Servicios Publicos

Coordinador Operativo

Coordinadora de Control de RecursosMaterialesEnc. De Almacen

Intendencia

Recaudador

Recaudador Atoto


Maestro de Obras

Operador de Camion

Ayudante de Servicios Publicos

Secretaria Administrativa


Juez Municipal

Jefe de Mercados

Recaudador

Recaudador

Aux. Administrativo

Asesor Juridico

Asesor Juridico

Aux. Juridico

Aux. Juridico

Director General

Secretaria




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 20,808.00

$ 11,394.50

$ 11,429.50

$ 13,866.90

$ 18,333.33

$ 25,000.00

$ 8,633.40

$ 17,268.00

$ 138,152.00

$ 8,757.50

$ 10,292.50

$ 41,614.00

$ 25,000.00

$ 20,000.00

$ 7,993.50

$ 8,302.50

$ 8,314.50

$ 8,314.67

$ 10,000.00

$ 10,567.00

$ 12,635.50

$ 11,429.50

$ 20,833.33

$ 11,429.50

$ 32,566.67

$ 38,150.00

$11,000.00

$15,000.00

$6,175.50

$6,242.10

$6,242.40

$6,836.70

$6,857.70

$8,320.14

$4,988.70

$4,988.80

$5,180.04

$5,180.40

$5,180.70

$5,254.50

$12,500.00

$6,857.70

$15,000.00

$12,000.00

$4,796.10

$4,981.50

$19,540.00

$22,890.00

$6,000.00

$6,340.20

$7,581.30

$6,857.70

$ 115,927.28

$ 153,266.67

$ 209,000.00

$ 73,212.70

$ 86,045.30

$ 347,893.04

$ 173,954.88

$ 95,258.02

$ 95,550.62

$ 69,408.90

$ 69,509.22

$ 69,510.61

$ 72,175.22

$ 144,360.48

$ 1,154,950.72

$ 95,550.62

$ 174,166.67

$ 95,550.62

$ 209,000.00

$ 167,200.00

$ 66,825.66

$ 272,257.33

$ 318,934.00

$ 83,600.00

$ 88,340.12

$ 105,632.78

$ 1,823.12

$ 1,828.72

$ 2,218.70

$ 2,933.33

$ 4,000.00

$ 2,762.88

$ 22,104.32

$ 1,401.20

$ 1,646.80

$ 6,658.24

$ 3,329.28

$ 3,200.00

$ 1,278.96

$ 1,328.40

$ 1,330.32

$ 1,330.35

$ 1,381.34

$ 1,690.72

$ 2,021.68

$ 1,828.72

$ 3,333.33

$ 1,828.72

$ 4,000.00

$ 5,210.67

$ 6,104.00

$ 1,600.00

2

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

$ 274,680.00

$ 72,000.00

$ 144,000.00

$ 90,975.60

$ 82,292.40

$ 234,480.00

$ 59,864.40

$ 59,865.60

$ 62,160.48

$ 76,082.40

$ 59,778.00

$ 150,000.00

$ 124,329.60

$ 57,553.20

$ 82,292.40

$ 180,000.00

$ 299,620.80

$ 149,817.60

$ 82,040.40

$ 994,694.40

$ 63,054.00

$ 82,292.40

$ 99,841.68

$ 74,106.00

$ 132,000.00

$ 180,000.00 Patrimonio Municipal

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Patrimonio Municipal

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Padron y Licencias

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines

Parques y Jardines






Padron y Licencias


Jardinero

Asistente de Direcion

Director

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Jardinero

Secretaria Servicios Generales

Oficial de Padron y Licencias


Director

Enc. Parque Cristiania

Jardinero

Jefe de Personal

Oficial Mayor Administrativo

Secretaria

Secretaria





Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 33,333.33

$ 9,829.00

$ 9,426.20

$ 9,883.50

$ 51,297.50

$ 20,833.33

$ 13,333.33

$ 18,300.00

$ 25,000.00

$ 11,926.50

$ 26,666.50

$ 15,000.00

$ 10,259.50

$ 8,314.50

$ 33,333.33

$ 23,333.33

$ 30,000.00

$ 12,635.50

$ 11,925.15

$ 166,971.00

$ 12,635.50

$ 9,350.00

$ 30,000.00

$ 23,333.33

$ 70,850.00

$ 12,635.50

$8,000.00

$10,980.00

$20,000.00

$5,897.40

$6,155.70

$4,988.70

$5,655.72

$5,930.10

$6,155.70

$12,500.00

$7,155.09

$7,155.90

$15,000.00

$7,155.90

$15,999.90

$9,000.00

$42,510.00

$7,581.30

$20,000.00

$14,000.00

$18,000.00

$7,581.30

$7,581.30

$5,610.00

$18,000.00

$14,000.00

$ 174,166.67

$ 111,466.67

$ 152,988.00

$ 278,666.67

$ 82,170.44

$ 125,400.00

$ 85,769.42

$ 69,509.22

$ 78,803.03

$ 82,626.06

$ 428,847.10

$ 105,632.78

$ 99,694.25

$ 1,395,877.56

$ 209,000.00

$ 99,705.54

$ 222,931.94

$ 195,066.67

$ 592,306.00

$ 105,632.78

$ 278,666.67

$ 195,066.67

$ 250,800.00

$ 105,632.78

$ 78,166.00

$ 250,800.00

$ 1,572.64

$ 1,581.36

$ 8,207.60

$ 3,333.33

$ 2,133.33

$ 2,928.00

$ 5,333.33

$ 1,908.24

$ 4,266.64

$ 2,400.00

$ 1,641.52

$ 1,330.32

$ 1,508.19

$ 3,733.33

$ 4,800.00

$ 2,021.68

$ 1,908.02

$ 26,715.36

$ 4,000.00

$ 1,496.00

$ 4,800.00

$ 3,733.33

$ 11,336.00

$ 2,021.68

$ 5,333.33

$ 2,021.68

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

$ 67,320.00

$ 216,000.00

$ 168,000.00

$ 90,975.60

$ 216,000.00

$ 90,975.60

$ 510,120.00

$ 90,975.60

$ 240,000.00

$ 168,000.00

$ 108,000.00

$ 85,861.08

$ 1,202,191.20

$ 180,000.00

$ 85,870.80

$ 73,868.40

$ 59,864.40

$ 67,868.64

$ 71,161.20

$ 191,998.80

$ 369,342.00

$ 150,000.00

$ 96,000.00

$ 131,760.00

$ 240,000.00

$ 70,768.80

Registro Civil

Registro Civil

Registro Civil

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Registro Civil

Proteccion Civil

Proteccion Civil

Proteccion Civil

Proteccion Civil

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Presidencia

Presidencia

Presidencia

Promocion Economica

Promocion Economica

Proteccion Civil

Patrimonio Municipal

Presa Corona

Presidencia

Presidencia

Presidencia

Inspector de Ganaderia


Oficial Ajijic 02

Oficial de Registro 01


Administrador

Chofer

Guardarastro

Guardarastro

Guardarastro

Guardarastro


Bombero

Bombero

Director

Paramedico-Bombero

Sub-Director

Chofer Particular

Presidente Municipal


Secretario Particular

Secretario Privado

Director


Agente

Asesor Particular




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 25,000.00

$ 20,833.33

$ 17,986.07

$ 38,150.00

$ 46,666.67

$ 13,652.10

$ 8,633.40

$ 11,655.00

$ 333,942.00

$ 69,625.00

$ 12,635.50

$ 9,450.15

$ 12,635.03

$ 13,335.00

$ 51,666.67

$ 20,833.33

$ 11,333.33

$ 24,000.00

$ 13,000.00

$ 12,000.00

$ 9,350.00

$ 343,350.00

$ 12,635.50

$ 27,566.67

$ 9,450.00

$ 10,833.33

$7,155.90

$8,355.00

$15,000.00

$12,500.00

$10,791.64

$22,890.00

$31,000.00

$12,500.00

$28,000.00

$8,191.26

$5,180.04

$6,993.00

$5,610.00

$22,890.00

$7,581.30

$5,670.09

$7,581.02

$8,001.00

$5,670.00

$6,500.00

$6,800.00

$7,200.00

$7,800.00

$7,200.00

$7,581.30

$16,540.00

$ 318,934.00

$ 97,435.80

$ 2,791,755.12

$ 582,065.00

$ 209,000.00

$ 174,166.67

$ 150,363.52

$ 111,480.60

$ 431,933.33

$ 174,166.67

$ 390,133.33

$ 114,131.56

$ 72,175.22

$ 100,320.00

$ 78,166.00

$ 2,870,406.00

$ 105,632.78

$ 79,003.25

$ 105,628.88

$ 230,457.33

$ 79,002.00

$ 90,566.67

$ 94,746.67

$ 200,640.00

$ 108,680.00

$ 105,632.78

$ 3,333.33

$ 2,877.77

$ 6,104.00

$ 2,184.34

$ 1,381.34

$ 1,864.80

$ 53,430.72

$ 11,140.00

$ 4,000.00

$ 1,512.02

$ 2,021.61

$ 2,133.60

$ 8,266.67

$ 3,333.33

$ 7,466.67

$ 3,840.00

$ 2,080.00

$ 1,920.00

$ 1,496.00

$ 54,936.00

$ 2,021.68

$ 2,021.68

$ 4,410.67

$ 1,512.00

$ 1,733.33

$ 1,813.33

$ 501,300.00

$ 180,000.00

$ 150,000.00

$ 129,499.68

$ 274,680.00

$ 150,000.00

$ 336,000.00

$ 98,295.12

$ 62,160.48

$ 83,916.00

$ 2,404,382.40

$ 2,472,120.00

$ 90,975.60

$ 68,041.08

$ 90,972.24

$ 96,012.00

$ 372,000.00

1

1

1

1

1

1

1

1

28

5

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

$ 198,480.00

$ 68,040.00

$ 78,000.00

$ 90,975.60

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Seguridad Publica

Sala de Regidores

Sala de Regidores

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Secretaria General

Reglamentos

Reglamentos

Reglamentos

Reglamentos

Reglamentos

Riveras del pilar

Registro Civil

Reglamentos

Reglamentos

Director

Policia de Linea

Policia de Linea

Policia de Linea

Policia de Linea

Coordinacion de Servicios de Salud

Dentista


Secretario General

Asesor Juridico

Direccion

Enc. De Control Vehicular

Policia de Linea


Agente

Regidor




Director

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector


$ 81,600.00

$ 172,800.00

$ 93,600.00

$ 86,400.00

$ 67,320.00




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 15,000.00

$ 25,000.00

$ 18,333.33

$ 12,635.05

$ 49,666.67

$ 41,666.67

$ 28,000.00

$ 10,404.00

$ 10,806.00

$ 12,131.70

$ 12,488.50

$ 13,298.50

$ 15,228.50

$ 11,429.60

$ 8,465.00

$ 43,167.25

$ 17,269.00

$ 9,218.50

$ 17,304.33

$ 9,659.33

$ 17,976.00

$ 35,972.00

$ 35,972.13

$ 9,450.00

$ 65,506.00

$ 9,921.72

$29,800.00

$12,500.00

$7,493.10

$7,979.10

$9,000.00

$15,000.00

$11,000.00

$7,581.03

$5,180.70

$5,531.10

$5,600.00

$6,242.40

$6,483.60

$7,279.02

$10,791.64

$5,670.00

$9,137.10

$6,857.76

$5,079.00

$5,180.07

$5,614.80

$5,953.03

$5,191.30

$5,795.60

$10,785.60

$10,791.60

$ 105,629.02

$ 415,213.33

$ 348,333.33

$ 101,421.01

$ 104,403.86

$ 111,175.46

$ 125,400.00

$ 209,000.00

$ 153,266.67

$ 360,878.21

$ 144,368.84

$ 77,066.66

$ 234,080.00

$ 86,977.44

$ 90,338.16

$ 300,725.92

$ 300,727.03

$ 79,002.00

$ 127,310.26

$ 95,551.46

$ 70,767.40

$ 547,630.16

$ 82,945.55

$ 144,664.23

$ 80,752.03

$ 150,279.36

$ 4,000.00

$ 2,933.33

$ 2,021.61

$ 7,946.67

$ 6,666.67

$ 1,664.64

$ 1,728.96

$ 1,941.07

$ 1,998.16

$ 2,127.76

$ 2,400.00

$ 1,828.74

$ 1,354.40

$ 6,906.76

$ 2,763.04

$ 1,474.96

$ 4,480.00

$ 1,545.49

$ 2,876.16

$ 5,755.52

$ 5,755.54

$ 1,512.00

$ 2,436.56

$ 10,480.96

$ 1,587.47

$ 2,768.69

$ 300,000.00

$ 95,749.20

$ 108,000.00

$ 180,000.00

$ 132,000.00

$ 90,972.36

$ 357,600.00

$ 66,373.20

$ 201,600.00

$ 74,908.80

$ 77,803.20

$ 87,348.24

$ 89,917.20

$ 68,040.00

$ 109,645.20

$ 82,293.12

$ 60,948.00

$ 310,804.20

$ 124,336.80

$ 71,436.36

$ 124,591.20

$ 69,547.20

$ 129,427.20

$ 258,998.40

$ 258,999.36

$ 471,643.20

1

1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

3

1

1

1

2

1

7

1

Taller Municipal

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Sindicatura

Sindicatura

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicios Generales

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico

Servicio Medico


Sindico Municipal

Encargado de Taller

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Director

Encargado Malecon Chapala

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Aux. de Servicios

Medico General

Medico General

Paramedico

Paramedico

Secretaria

Aux. de Servicios

Enfermera

Farmacia

Intendencia

Jardinero

Medico General




Efectivos Prestados

Prima Vacacional y

Dominical




Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones



$ 18,333.33

$ 41,666.67

$ 9,525.97

$ 11,429.50

$ 122,850.00

$ 11,333.33

$ 10,372.17

$ 13,333.33

$ 14,144.00

$ 10,000.00

$ 25,000.00

$ 16,283.33

$ 8,230.00

$ 9,336.67

$ 9,337.17

$ 9,922.00

$ 11,627.00

$ 20,833.33

$5,670.00

$6,800.00

$15,000.00

$9,770.00

$11,000.00

$12,500.00

$5,715.58

$6,857.70

$6,976.20

$12,500.00

$6,223.30

$8,000.00

$8,486.40

$6,000.00

$4,938.00

$5,602.00

$5,602.30

$5,953.20

$ 95,550.62

$ 1,027,026.00

$ 94,746.67

$ 83,600.00

$ 209,000.00

$ 136,128.67

$ 153,266.67

$ 348,333.33

$ 79,637.08

$ 82,947.92

$ 97,201.72

$ 174,166.67

$ 86,711.31

$ 111,466.67

$ 118,243.84

$ 68,802.80

$ 78,054.53

$ 78,058.71

$ 6,666.67

$ 1,524.15

$ 1,828.72

$ 19,656.00

$ 1,813.33

$ 2,133.33

$ 2,263.04

$ 1,600.00

$ 4,000.00

$ 2,605.33

$ 2,933.33

$ 1,493.87

$ 1,493.95

$ 1,587.52

$ 1,860.32

$ 3,333.33

$ 1,659.55

$ 1,316.80

$ 81,600.00

$ 117,240.00

$ 132,000.00

$ 300,000.00

$ 68,586.96

$ 82,292.40

$ 884,520.00

$ 150,000.00

$ 74,679.60

$ 96,000.00

$ 101,836.80

$ 72,000.00

$ 180,000.00

$ 59,256.00

$ 67,224.00

$ 67,227.60

$ 71,438.40

$ 83,714.40

1

1

1

1

13

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vigilancia Turistica

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Vigilancia Turistica

Transparencia

Transparencia

Transparencia

Transparencia

Turismo

Turismo

Taller Municipal

Taller Municipal

Taller Municipal

Taller Municipal

Taller Municipal


Inspector Turistico

Inspector Turistico


Director

Promocion de Eventos



Secretaria

Mecanico General

Mecanico General

Agenda de Local

Aux. Administrativo

Enc. De Departamento


Mecanico General

Mecanico General

Mecanico General

$ 60,098,749.71 TOTALES 532 $2,930,147.15 $ 51,759,688.92 $ 7,188,845.68 $ - $ - $ - $ 1,150,215.11

$ 2,080.00 $ 13,000.00 $ 108,680.00 Inspector Turistico Vigilancia Turistica 1 $7,800.00 $ 93,600.00


Desagregación Presupuestaria Cantidad

1 -

1.1 Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.2 Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.3 Otros Subsidios -

2 - 2.1 Prestación de Servicios Públicos -

2.2 Provisión de Bienes Públicos -

2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas -

2.4 Promoción y Fomento -

2.5 Regulación y Supervisión -

2.6 Específicos -

2.7 Proyectos de Inversión -

3 - 3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional -

3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión -

3.3 Operaciones Ajenas -

4 - 4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional -

4.2 Desastres Naturales -

5 - 5.1 Pensiones y Jubilaciones. -

5.2 Aportaciones a la Seguiridad Social -

-

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2016

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Programas Presupuestarios

Suma:

SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


F FN SF Descripción Definición

1. 0. 0 GOBIERNOComprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como las administración de asuntos de carácter legislativo, procuración eimpartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de losprocesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

1. 1. 0 LEGISLACIÓNComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, reglamentos y acuerdos; así como lafiscalización de la cuenta pública, entre otras.

1. 1. 1 LegislaciónComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, aquienes la constitución política del país y de las entidades federativas les otorgan la facultad de hacerlo.

1. 1. 2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1. 2. 0 JUSTICIA

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios,hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento ycalificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan sureconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de lasconductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizanante las instancias de justicia correspondiente. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación. Así como los programas, actividades yproyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

1. 2. 1 Impartición de JusticiaComprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial, los Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos, así como las relativas a la impartición dejusticia en materia laboral. Incluye infraestructura y equipamiento necesarios.

1. 2. 2 Procuración de Justicia Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación SocialComprende la administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductasantisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena correspondiente en Centros de Reclusión y Readaptación Social para adultosy menores infractores. incluye la infraestructura y el equipamiento necesario.

1. 2. 4 Derechos HumanosComprende actividades relacionadas con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en los ámbitos estatal,nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de losderechos humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

1. 3. 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, Entidades Federativas y Municipios.

1. 3. 2 Política Interior Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso.

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público Incluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1. 3. 4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1. 3. 5 Asuntos JurídicosComprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, así como los servicios de asesoría y asistenciajurídica a gobernadores y presidentes.

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales

Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones inherentes a los procesos electorales; así como la regulación de los recursosfinancieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los partidos políticos.

1. 3. 7 Población Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios migratorios.1. 3. 8 Territorio Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política territorial.

1. 3. 9 OtrosIncluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno no consideradasen otras subfunciones.

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORESIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de lacooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 4. 1 Relaciones ExterioresIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de lacooperación nacional e internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 5. 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1. 5. 1 Asuntos Financieros Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de lapolítica financiera. Así como diseño y ejecución de la política financiera mediante la regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero y otrosservicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

Catalógo para Presupuesto de Egresos Funcional Programática


1. 5. 2 Asuntos HacendariosComprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de lapolítica fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con losordenamientos legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades que administran los juegos y sorteos.

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONALComprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, asícomo la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional.

1. 6. 1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.1. 6. 2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional Comprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1. 7. 0 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernosFederal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos dereclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio yprotección civil para prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

1. 7. 1 PolicíaIncluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la delincuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadísticas dearresto y criminalidad, así como la reglamentación y el control del tránsito por carretera.

1. 7. 2 Protección CivilIncluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención,auxilio, atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad Incluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública Incluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversosniveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a unadeterminada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, elmedio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

1. 8. 1 Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes yen su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entreotros. Así como las Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

1. 8. 2 Servicios Estadísticos Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las estadísticas nacionales.

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la relación con los medios informativos,estatales y privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de Gobierno,así como de los organismos autónomos además de su integración y difusión.

1. 8. 5 Otros Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de esta clasificación.

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIALIncluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer elacceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social,vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2. 2. 6 Servicios Comunales

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes,programas y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplorastro, panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación ynormas de actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

2. 2. 7 Desarrollo RegionalIncluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar lainfraestructura y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para saneamiento financiero en municipios y entidadesfederativas.

2. 3. 0 SALUD

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los serviciospara pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicioshospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencia de la tercera edad y de convalecencia y otrosservicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.


2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la saludambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personalespecializado.

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud

Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo derecurso humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud.

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, la generación de información, laevaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración,gestión o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la administración y gestión de los servicios centralizados ydescentralizados de suministros y adquisiciones, entre otro.

2. 3. 5 Protección Social en SaludIncluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre elGobierno y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema deProtección Social en Salud.

2. 4. 0 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y presentación de servicios culturales, recreativos ydeportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

2. 5. 0 EDUCACIÓNComprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con aleducación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares de la educación y otras no clasificadas enlos conceptos anteriores.

2. 5. 1 Educación BásicaIncluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como eldesarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria.

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anterior; así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividadesinherentes, como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en materia de educación; regulación y normatividad,comunicación social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que sedesarrollan para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de textos gratuitos, materialeducativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre otros.

2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidadeconómica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye lasprestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluye también losgastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

2. 6. 5 Alimentación y NutriciónComprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y deconsumo generalizado a la población en situación económica extrema.

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda ()previacomprobación de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo de estos planes de protección social; prestaciones enespecie, como los pagos a corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos para ayudar a los dueños u ocupantesactuales de una vivienda a sufragar los costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

2. 6. 7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2. 6. 8 Otros Grupos VulnerablesComprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personasmayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios).

2. 6. 9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las institucionesde seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudasde defunción. Comprenden las acciones de gestión y apoyo de actividades de asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social enforma de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.


FF Descripción100 RECURSOS FISCALES101 Impuestos

102 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

103 Contribuciones de Mejoras

104 Derechos

105 Productos

106 Aprovechamientos

107 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS201 Empréstitos a la banca oficial

202 Empréstitos a la banca comercial

203 Empréstitos a particulares

209 Otros Empréstitos

400 INGRESOS PROPIOS401 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

402 20% para el saneamiento de las aguas residuales

403 2% o 3% para la infraestructura básica existente

405 Aportaciones del Estado para obras o servicos

406 Aportaciones de terceros para obras o servicios

499 Otros

500 RECURSOS FEDERALES501 Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal

502 Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal

503 Participaciones Federales

504 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)

505 Aportaciones de la Federación para obras o servicos

509 Otros recursos Federales

600 RECURSOS ESTATALES601 Participaciones Estatales

602 Convenios con el Gobierno Estatal (Programas Estatales)

609 Otros recursos Estatales

700 OTROS701 Recursos de Empresas Privadas

702 Recursos de Convenios Intermunicipales

703 Recursos de otros fondos y Convenios

704 Fondos Internacionales

709 Otros

CATALÓGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Programas Presupuestarios Características Generales

Sujetos a Reglas de Operación.. Sector Social y Privado.. Entidades Federativas y Municipios.

. Otros Subsidios.(U) Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, seotorgan mediante convenios.

. Prestación de Servicios Públicos.

(E) Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular ycontinua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general,atendiendo a las personas en sus diferentes esferas judídicas, a través delas siguientes finalidades:i) Funciones de Gobiernoii) Funciones de Desarrollo Socialiii) Funciones de Desarro Económico

. Provisión de Bienes Públicos. 0

.Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.

(P) Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación,diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, asícomo para diseñar la implantación y operación de los programas y darseguimiento a su cumplimiento.

. Promoción y Fomento.(F) Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores social y económico.

. Regulación y Supervisión.(G) Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección delas actividades económicas y de los agentes del sector privado, social ypúblico.

. Específicos. (R) Solamente acatividades específicas, distintas a las demás modalidades.

. Proyectos de Inversión.(K) Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra yadministra el área competente en la meteria.

.Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional.

(M) Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilíasmayores o área homólogas.

.Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.

(O) Actividades que realizan la función pública o contraloría para elmejoramiento de la gestión, así como de los órganos de control y auditoría.

. Operaciones Ajenas.(W) Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamientode préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadasy demás erogaciones recuperables.

.Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional.

(L) Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que sederivan de resoluciones definiticas emitidas por autoridad competente.

. Desastres Naturales. (N)

. Pensiones y Jubilaciones.(J) Obligaciones de la ley relacionadas con el pago de pensiones yjubilaciones.

. Aportaciones a la Seguiridad Social. (T) Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Desagregación Presupuestaria

SUBSIDIOS

(S) Definidos en el Preupuesto de Egresos y los que se incorporen en elejercicio.

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVOSY DE APOYO

objetivos del plan municipal de desarrollo - … de egre… · incrementar los canales de...

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