noviembre de 2016 universidad distrital francisco josé de...
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Estudio de Prefactibilidad Para la Fabricación de Camillas de Emergencia
Geovanny Abril, Katherine Buitrago & Ricardo Avendaño
Noviembre de 2016
Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Facultad De Ingeniería
Especialización En Gestión De Proyectos De Ingeniería
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1. Introducción
Aspectos negativos a resaltar en cuanto a la atención de emergencias, se
podrían enumerar según factores humanos, técnicos, tecnológicos y ambientales, pero a nivel
general se pueden destacar la carencia en atención oportuna, la poca efectividad en los
tiempos de respuesta y el difícil acceso (ocasional) a diversos lugares donde se presenta la
emergencia, convirtiéndose así en los aspectos críticos a disminuir por parte del diseño de
camillas de emergencias cuyas características favorecen su acción ante diversidad de
desastres.(Santiago, 2008, p.19)
A partir de lo anterior e identificando las dificultades en ambientes adversos
en atención de emergencias que pongan en riesgo la vida, se establece la opción de
rediseñarproductos como camillas de emergencia, que puedenofrecer practicidady
comodidad para todos quienes interactúen con este producto, cumpliendo con las
características mínimas para actuar de manera efectiva ante una emergencia, estas
características concretasbuscansatisfacer las necesidades y requerimientos de los rescatistasen
cuanto al cuidado y protección de los pacientes que requieran de su acción de forma
inmediata, adicionando la comodidad de transporte, carga y almacenamiento por parte del
rescatista, a su vez que garanticen con un margen mínimo de fallas en su puesta en marcha.
Según la descripción de las problemáticas presentadas en la atención de
emergencias, este proyecto busca realizar el estudio de pre factibilidad en la fabricación de
camillas de emergencia, mediante el proceso de formulación y evaluación de proyectos para
la estimación de indicadores que permitan decidir por su viabilidad de inversión. Se busca
identificar la situación actual del mercado a través de información secundaría y primaria
donde se establece el comportamiento y posicionamiento de las camillas de emergencia en el
mercado; establecer el estudio técnico donde se define el diseño del producto, ficha técnica,
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diseño de proceso productivo, cálculo de capacidades y distribución de planta, donde se
busca determinación de costos de inversión y operación.
Establecer un estudio de impacto ambiental mediante la información en el
manejo residual para cada una de las materias primas y los cálculos de mermas en cada punto
de proceso, definir la evaluación financiera mediante el flujo de caja para su determinación
de la sostenibilidad del proyecto en un plazo de cinco años.
Definidos los puntos a alcanzar, el trabajo a continuación muestra los
siguientes capítulos; estudio de mercado, estudio técnico y administrativo, estudio
financiero, en la finalización del proyecto se establece la viabilidad con los resultados del
estudio financiero y su posibilidad de inversión y ejecución del estudio de factibilidad.
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Tabla de contenido
1. Introducción ................................................................................................ 2
2. Marco de referencia .................................................................................. 10
2.1 Preparación y evaluación de proyectos .................................................. 10
2.2 Marco conceptual ................................................................................... 11
2.2.1 Camillas para Emergencias ............................................................. 11
2.2.2 Como transportar un lesionado con ayuda de elementos ................ 11
3. Estudio de mercado ................................................................................... 11
3.1 Diagnóstico poblacional ........................................................................ 12
3.2 Diagnóstico sector económico ............................................................... 12
3.3 Investigación De Mercado ..................................................................... 13
3.3.1 Diseño de Encuesta. ........................................................................ 14
3.4 Pronósticos De La Demanda ................................................................. 18
3.5 Proyección De La Demanda. ................................................................. 20
4. Estudios de ingenieria ............................................................................... 23
4.1 Analisis comparativo del producto ........................................................ 23
4.1.1 Tipos de camilla. ............................................................................. 24
4.1.2 Mercado actual. ............................................................................... 25
4.1.3 Adelantos tecnológicos. .................................................................. 29
4.2 Diseño de producto ................................................................................ 29
4.2.1 Ciclo de vida del producto. ............................................................. 30
4.2.2 Casa de la Calidad. ......................................................................... 31
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4.2.3 Diagrama Radar. ............................................................................. 33
4.2.4 Ficha Técnica. ................................................................................. 35
4.2.5 Diseño del proceso productivo. ...................................................... 38
4.2.6 Capacidad Por Puesto De Trabajo. ................................................. 40
4.2.7 Capacidad de pasillos, salidas y mermas. ....................................... 41
4.2.8 Cantidad de Puestos de Trabajo. ..................................................... 41
4.2.9 Diseño de planta. ............................................................................ 42
4.3 Impacto ambiental ................................................................................. 45
4.3.1 Hierro y acero. ................................................................................ 45
4.3.2 Aluminio. ........................................................................................ 48
4.3.3 Polietileno. ...................................................................................... 50
5. Estudio administrativo .............................................................................. 50
5.1 Organigrama .......................................................................................... 51
5.2 Misión .................................................................................................... 51
5.3 Visión ..................................................................................................... 51
5.4 Políticas institucionales ......................................................................... 51
5.5 Área de recepción a oficinas. ................................................................. 53
6. Estudio financiero ..................................................................................... 54
6.1 Inversiones ............................................................................................. 55
6.2 Presupuestos .......................................................................................... 56
6.3 Depreciación y amortización ................................................................. 56
6
6.4 Estado de resultados .............................................................................. 57
6.5 Balance general ...................................................................................... 58
6.6 Flujo de caja ........................................................................................... 59
6.7 Análisis de sensibilidad ......................................................................... 60
6.7.1 Escenario realista con financiamiento. ........................................... 61
7. Recomendaciones...................................................................................... 62
8. Bibliografía ............................................................................................... 65
9. Anexos ...................................................................................................... 66
Anexo 1: Encuesta prioridades uso camillas de emergencia. .................. 66
Anexo 2: Gráficas de respuestas de encuestas ......................................... 69
Anexo 3: Cuadro comparativo camillas de emergencia .......................... 75
Anexo 4: Cálculos de pronósticos de la demanda ................................... 78
Anexo 5. Analisis de requerimientos específicos del producto ............... 81
Anexo 6. Capacidad de pasillos, salidas y mermas ................................. 85
Anexo 7. Calculo de capacidades ............................................................ 86
Anexo 8. Perfiles de cargos ..................................................................... 87
Anexo 9. Diagrama SLP ........................................................................ 104
Anexo 10. Inversiones ........................................................................... 105
Anexo 11. Presupuestos ......................................................................... 107
Anexo 12. Analisis de sensibilidad ........................................................ 109
Anexo 13. Glosario ................................................................................ 114
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Lista de graficas
Gráfica 1. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 Pronostico Estacional ............ 20
Gráfica 2. Demanda proyectada para el año 2017 .................................................................. 21 Gráfica 3. Demanda real vs Demanda pronosticada ............................................................... 22 Gráfica 4. Proyección de la demanda (2017 - 2021) .............................................................. 23 Gráfica 5. Ciclo de vida del producto ..................................................................................... 31 Gráfica 6. Identificación de fortalezas y debilidades del producto por medio de diagrama
radar ......................................................................................................................................... 34 Gráfica 7. Calificación por variable ........................................................................................ 69
Gráfica 8. Funcionalidad por evento ....................................................................................... 70 Gráfica 9. Tipos de camilla utilizados .................................................................................... 70 Gráfica 10. Preferencias de uso .............................................................................................. 70 Gráfica 11. Variables relevantes en la selección de camillas ................................................. 71 Gráfica 12. Material de preferencia ........................................................................................ 71
Gráfica 13. Periodo de cambio................................................................................................ 71 Gráfica 14. Fallas detectadas .................................................................................................. 72
Gráfica 15. Precio a pagar ....................................................................................................... 72 Gráfica 16. Marcas de preferencia .......................................................................................... 72
Gráfica 17. Relevancia de la marca respecto a la adquisición ................................................ 73 Gráfica 18. Características de preferencia de proveedor ........................................................ 73 Gráfica 19. Preferencia de proveedores conocido .................................................................. 73
Gráfica 20. Medios de información utilizados para adquisición ............................................ 74
Gráfica 21. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 .............................................. 79 Gráfica 22. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 (PMS) .................................. 80 Gráfica 23. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 PMP..................................... 80
Gráfica 24. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 pronostico tendencial .......... 81
Lista de imágenes
Imagen 1. Transporte de lesionados A. Copyright 2008. MedicalExpo. Reimpreso con
permiso ..................................................................................................................................... 11
Imagen 2. Transporte de lesionados B. Copyright 2008. MedicalExpo. Reimpreso con
permiso ..................................................................................................................................... 11
Imagen 3. Antigua Camilla de Emergencias del Ejército Argentino año Copyright 1920.
Fuerzas Armadas Argentinas. Reimpreso con permiso. .......................................................... 23 Imagen 4. Camilla para transportar lesionados sin gravedad. Copyright 2012 Consultora
Estrucplan. Reimpreso con permiso ........................................................................................ 24 Imagen 5. Camilla rígida Copyright 2005. Copusa. Equipo de atención pre hospitalaria,
rescate y protección civil. Reimpreso con permiso ................................................................. 24 Imagen 6. Camilla tipo canasta para operaciones helicoportadas Copyright, 2008
Coralmedica Ltda. Reimpreso con permiso ............................................................................. 25 Imagen 7. Camilla plegable. Copyright 2005 Tecnopor. Reimpreso con permiso .................. 25 Imagen 8. Camilla Scoop (Tipo Cuchara), Copyright 2010, Equipo Médico & Ambulancias.
Reimpreso con permiso............................................................................................................ 27
Imagen 9. Camillas Plegables. Copyright, 2011 Equipo Médico Melodía Importaciones. ..... 28 Imagen 10. Casa de calidad .................................................................................................... 32
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Imagen 11. Resumen de variables de fabricación prioritarias ............................................... 33 Imagen 12. Diagrama de flujo del proceso productivo ............................................................ 40 Imagen 13. Torno paralelo de bancada estándar. Copyright 2010. Maquitos. Reimpreso con
permiso ..................................................................................................................................... 42 Imagen 14. Taladro Fresador. Copyright 2009. Maquitos. Reimpreso con permiso ............... 43
Imagen 15. Sierra de corte Copyright 2014. Herramientas y más. Reimpreso con permiso ... 43 Imagen 16. Herramientas de banco. Copyright 2015. Codiespamex. Reimpreso con permiso
.................................................................................................................................................. 44 Imagen 17. Banco de trabajo. Copyright 2014. Wurth. Reimpreso con permiso .................... 44 Imagen 20. Organigrama ......................................................................................................... 51
Imagen 19. Distribución de planta ........................................................................................... 54 Imagen 20. Definición del proceso .......................................................................................... 87
Imagen 22. Diagrama de relaciones entre áreas..................................................................... 104 Imagen 23. Diagrama de hilos ............................................................................................... 104
Lista de tablas
Tabla 1. Métodos de pronósticos y cálculo de errores ............................................................. 19
Tabla 2. Pronóstico Estacional ................................................................................................. 19 Tabla 3. Demanda proyectada 2017......................................................................................... 20
Tabla 4. Tipología de Camillas Plegables................................................................................ 28 Tabla 5. Ponderación por región de fabricación ...................................................................... 30 Tabla 6. Ficha técnica del producto ......................................................................................... 35
Tabla 7. Materiales para fabricación del producto ................................................................... 38
Tabla 8. Capacidad puestos de trabajo ..................................................................................... 41 Tabla 9. Cantidad de puestos de trabajo .................................................................................. 41 Tabla 10. Calculo de área dedicada al proceso de producción ................................................ 45
Tabla 11. Impacto ambiental del hierro, impactos directos de selección de sitio .................... 45 Tabla 12. Impacto ambiental del hierro, impactos directos de operación de planta ................ 47
Tabla 13. Impacto ambiental del hierro, impactos indirectos .................................................. 47 Tabla 14. Impacto ambiental del aluminio, impactos directos de selección del sitio .............. 48 Tabla 15. Impacto ambiental del aluminio, impactos directos de operacion de la planta. ...... 48
Tabla 16. Impacto ambiental del aluminio, impactos indirectos ............................................. 49 Tabla 17. Impacto ambiental del polietileno............................................................................ 50
Tabla 18. Distribución de oficinas ........................................................................................... 53
Tabla 19. Resumen Inversión total .......................................................................................... 55
Tabla 20. Ingresos y egresos netos anuales ............................................................................. 56 Tabla 21. Tabla de depreciaciones de maquinaria ................................................................... 57 Tabla 22. Tabla de amortización .............................................................................................. 57 Tabla 23. Estado de resultados (P y G) .................................................................................... 58 Tabla 24. Balance general ....................................................................................................... 58
Tabla 25. Flujo de caja con proyección 5 años con financiamiento ........................................ 59 Tabla 26. Tasa interna de retorno sin préstamo ....................................................................... 60 Tabla 27. Tasa interna de retorno con préstamo ...................................................................... 60 Tabla 28. Escenario relista con financiamiento ....................................................................... 61 Tabla 29. Cuadro comparativo camillas .................................................................................. 75
Tabla 30. Calificación de camillas según características......................................................... 77
Tabla 31. Convención tipos de camilla .................................................................................... 81 Tabla 32. Aplicabilidad en accidentes ..................................................................................... 81
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Tabla 33. Seguridad de la estructura ........................................................................................ 82 Tabla 34. Camilla sin carga ..................................................................................................... 82 Tabla 35. Camilla con carga .................................................................................................... 83 Tabla 36. Comodidad para el paciente ..................................................................................... 84 Tabla 37. Requerimiento estructural ........................................................................................ 84
Tabla 38. Capacidad de pasillos............................................................................................... 85 Tabla 39. Salidas o Mermas ..................................................................................................... 86 Tabla 40. Perfil de cargo de técnico operativo ........................................................................ 87 Tabla 41. Perfil de cargo ensamblador .................................................................................... 89 Tabla 42. Auxiliar de planta..................................................................................................... 90
Tabla 43. Perfil de cargo pasante ............................................................................................. 92 Tabla 44. Jefe de planta ........................................................................................................... 94
Tabla 45. Perfil de cargo jefe de ventas ................................................................................... 97 Tabla 46. Perfil de cargo jefe de contabilidad ......................................................................... 99 Tabla 47. Perfil de cargo jefe de gestión humana .................................................................. 100 Tabla 48. Convenciones diagrama de hilos ........................................................................... 104 Tabla 49. Inversión fija .......................................................................................................... 105
Tabla 50. Capital de trabajo total ........................................................................................... 105 Tabla 51. Costos directos de fabricación (costo de materia prima) ....................................... 105
Tabla 52. Costo mano de obra directa año 1 .......................................................................... 106 Tabla 53. Costos indirectos de producción ............................................................................ 107
Tabla 54. Proyección de Ingresos anuales ............................................................................. 108 Tabla 55. Proyección de precios ............................................................................................ 108 Tabla 56. Costos de producción ............................................................................................. 108
Tabla 57. Escenario pesimista sin financiamiento ................................................................. 110
Tabla 58. Escenario pesimista con financiamiento ................................................................ 110 Tabla 59. Escenario optimista sin financiamiento ................................................................. 111 Tabla 60. Excenario optimista con financiamiento................................................................ 112
Tabla 61. Escenario realista sin financiamiento .................................................................... 113
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2. Marco de referencia
Para fundamentar este proyecto se cuenta con un soporte metodológico que
ayuda a evaluar los estudios más representativos relacionados con la preparación y
evaluación de proyectos para la fabricación de camillas de emergencias con características
específicas de diseño diferenciador a los diseños actuales del mercado. La definición
descriptiva de una camilla de emergencias y su procedimiento genérico para el aseguramiento
y transporte de pacientes, además de las diferentes estructuras y modelos actualmente
aplicados para diferentes eventuales.
2.1 Preparación y evaluación de proyectos
Las etapas de asignación de todo tipo de recursos son relevantes para la
ejecución de cualquier proyecto, además de su programación y proyección a su ejecución, la
preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso
prioritario para todos aquellos agentes que intervienen en un proyecto, estos agentes
presentes en cada una de las etapas los cuales están arraigados a la viabilidad del
mismo.(Sapag, 2008. pág.1)
Según Sapag (2008) para realizar un análisis completo de un proyecto, este
requiere de mínimo cuatro estudios complementarios, estudio de mercado, estudio técnico,
organizacional-administrativo-legal y un estudio financiero, siendo estos los estudios más
relevantes en donde el mercado, lo técnico y lo administrativo suministran información de
conformación y estructuración de la idea con costos y beneficios, el estudio financiero
establece los flujos de caja y le da la evaluación final de viabilidad, pero adicionalmente a
estos estudios se considera el análisis ambiental. (pág. 24). Para mayor profundización en las
estructuras de los diferentes tipos de estudios remitirse al texto citado.
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2.2 Marco conceptual
En este marco conceptual se definen los conceptos importantes de la
investigación, como las definiciones de camillas y su accionar.
2.2.1 Camillas para Emergencias. Siendo uno de los principales elementos para el
transporte para heridos o enfermos de un lugar a otro, para la prevención de posibles
complicaciones mayores y teniendo en cuenta que se debe realizar por personas con un grado
de capacitación para su maniobra, el tipo de camilla y su utilización se encuentra a
continuación(NTC - OHSA 18001, 2007):
2.2.2 Como transportar un lesionado con ayuda de elementos.Un lesionado puede ser
transportado utilizando diferentes elementos como: silla, camilla y vehículo; su uso depende
de las lesiones que presenta, de la distancia y de los
med
ios
que
se
tengan para hacerlo.
3. Estudio de mercado
En el estudio de mercado se relacionan los estudios previos del sector de las
camillas de emergencias, su sector económico y los comportamientos en la comercialización
Imagen 1. Transporte de lesionados A.
Copyright 2008. MedicalExpo.
Reimpreso con permiso
Imagen 2. Transporte de lesionados B.
Copyright 2008. MedicalExpo.
Reimpreso con permiso
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de este producto en el interior del país; adicional se establecen los cálculos de pronóstico para
la estimación de la demanda y como esta se comporta en los próximos cinco años de
proyección para la ejecución del proyecto; finalmente se ilustra el diseño, aplicación y
análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los grupos de socorro específicamente a la
defensa civil y al cuerpo oficial de bomberos, donde se resaltan los principales
requerimientos y necesidades presentadas por estos grupos en su accionar en atención de
emergencias los cuales son base para el estudio técnico para el diseño y consolidación de la
ficha técnica del producto fundamento del proyecto.
3.1 Diagnóstico poblacional
Esta necesidad parte de evidenciar las dificultades en las actividades de
atención y rescate en emergencias y/o catástrofes, así como el desarrollo de procedimientos y
productos que son de utilidad ante el cumplimiento de este tipo de eventualidades que
obstaculizan o impiden la adecuada protección a la vida.(Abril & Reyes, 2014)
Es por esto que nace la necesidad de diseñar esa herramienta como la camilla
de emergencia, la cual está fundamentada en las necesidades directas expuestas por un grupo
de personas especializadas en la atención de emergencias y desastres, en entidades como la
Defensa Civil y el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá; de ahí nacela opción de estudiar en
este proyecto la viabilidad de producir y comercializar dicha herramienta para el mejor
accionar en las eventualidades a las que se enfrentan día a día estos organismos.
3.2 Diagnóstico sector económico
En la clasificación de sectores económicos el sector salud se localiza en el
sector terciario o sector servicios, donde se incluyen todas aquellas actividades que no
generan bienes tangibles pero son de aporte significativo de la economía y según su
especialidad la clasificación asignada es el sector solidario, donde se localizan todas aquellas
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entidades como cooperativas, cajas de compensación familiar, entidades de salud entre
otras.(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).
Para el sector económico enfocado a la competencia del mercado, se enfoca
según el código CIIU de la Cámara de Comercio de Bogotá, se localiza el sector de la
fabricación de camillas en el código 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales
médicos y odontológicos (incluido mobiliario)(“Cámara de Comercio de Bogotá”, s/f).
En los indicadores de la Encuesta Anual de Manufactura realizada por el
DANE, especifica según su Clasificación Central de Productos CPC, se registra en la división
48 definida como APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISIÓN,
RELOJES, dentro de la sección 4818 Mobiliario de medicina, odontología, cirugía o
veterinaria, sillones de peluquería y asientos similares con movimientos de rotación,
inclinación y elevación, se clasifica el producto definido con el código 48180078 Camilla
metálicas, donde en el historial de producción y ventas totales desde el 2002, en la Encuesta
Anual Manufactura se establecen los indicadores para este producto siendo este fundamento
para el pronóstico de la demanda dentro del estudio de este proyecto.
3.3 Investigación De Mercado
Para la investigación de mercado se establece como mercado objetivo las
entidades de salvamento y rescate como la Defensa Civil Colombiana y Bomberos de Bogotá,
entidades a las cuales se realizará la encuesta definida, donde determinaron las variables de
diseño del producto tales como peso, dimensiones, practicidad, material y diseño entre otras,
estas variables definen el principal o principales necesidades o requerimientos que según sus
funciones se les presentan en la ejecución de su labores específicamente con las camillas de
emergencias.
En las entidades de Defensa Civil regional Bogotá del barrio San Francisco, se
contó con la ayuda del Coordinador Operativo, el presidente de zona y el Instructor de
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escuadra; de la Defensa Civil regional Soacha se contó con la ayuda de la Jefe Operativa y
deBomberos Bogotá se contó con el Jefe de estación de Kennedy. Estas personas con su
experiencia, no solo en los procesos operativos de salvamento y rescate, cuentan con amplios
conocimientos a nivel administrativo y de control sobre los utensilios y medios con los que
cuentan sus escuadras, siendo fuente primaria para la puesta en marcha y adquisición de los
elementos como las camillas de emergencia.
3.3.1 Diseño de Encuesta. Para la recolección de información primaria se
establece como herramienta la encuesta presencial de múltiple respuesta, se define con
preguntas de calificación con ponderación de uno a cinco, basadas en la evaluación de
características presentes en los productos actuales, las preguntas muestran diferentes opciones
específicas sobre datos como el valor a pagar por una camilla, el material de composición de
las camillas, preferencias en peso, diseño, proveedores y comercio de estos productos, El
esquema de las preguntas de la encuesta se puede encontrar descrito en el anexo 1.En la
aplicación de las encuestas a los rescatistas, se obtuvieron los resultados por preguntas y las
variables definidas para su análisis según las respuestas establecidas por los encuestados, los
resultados se analizaron por pregunta realizada.
En la primera sección de preguntas se definen las variables más relevantes en
las que los encuestados le dan más importancia en la utilización de las camillas, en el anexo 2
se establece, según resultados que el Aseguramiento del paciente es la variable más relevante
para el uso de las camillas, seguido de la rigidez y su vida útil; la calificación de los
productos actuales cuenta con una calificación de cuatro sobre cinco lo que muestra que a
pesar que cubre las necesidades primordiales tiene falencias en su operación, las variables de
menos relevancia son la puesta en marcha de una camilla plegable y el tipo de contacto con
el proveedor.
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Según los eventos o acontecimientos a los que se enfrentan los organismos de
socorro, los casos en los cuales son de mayor utilidad las camillas de emergencias son los
Sismos, Eventos de Participación Masiva y Derrumbes, seguidos de eventos como
Accidentes de trabajo, Caídas de altura, Terrorismo y Accidentes de Tránsito.
El tipo de camilla más utilizada a los largo de la experiencia de cada rescatista
son las camillas rígidas de Madera y Plástico, seguidos de las camillas plegables en tela.
De la misma manera entre los tipos de camillas utilizadas, la preferencias de
los socorristas es el uso de camillas en Plástico seguidas de las camillas tipo Scoop,
descartando completamente las camillas en madera.
Entre los condicionamientos principales impuestos por los socorristas para un
mejor manejo y operatividad de las camillas se debe cumplir con las Rigidez y el Peso neto y
laresistencia de la camilla, seguidos como segundas variables pero no menos importantes, las
dimensiones y los sistemas de aseguramiento e inmovilización de los pacientes.
Para el material de las camillas por preferencia y experiencia se destacan las
camillas fabricadas en Aluminio y las Plásticas seguidas en las camillas de fibra de vidrio
pero con la anotación que de este tipo no se encuentran en Colombia.
La falencia más relevante expuesta por los socorristas es el Peso y Tamaño de
las mismas, seguido del rompimiento en el momento de uso y partes defectuosas como
puntos de agarre, inmovilizadores y correas de sujeción.
Para la pregunta ¿Cuál es para usted el peso ideal de las camillas para su
transporte? el 100% de los encuestados concordaron como peso ideal es de 3 a 4 Kilogramos.
En la periodicidad para el cambio de las camillas el 60% de los encuestados
expresaron que Nunca se cambian, puesto que las camillas que ya no se encuentran en
excelentes condiciones pueden ser utilizadas para entrenamiento y simulacros de los nuevos
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voluntarios, el otro 40% dice que las camillas pueden tener una vida útil en buenas
condiciones de 5 años.
Respecto a la variable de precio que estarían dispuestos a pagar por una
camilla que cumpla con las necesidades y posibles expectativas de su labor, el 60% de los
encuestados coincidieron con un precio entre $100 a $200 mil pesos por camilla, un 20% de
$300 a $500 mil pesos y otro 20% de $600 a $700 mil pesos, todos con la notación de que
estos precios van sujetos al tipo de camilla a adquirir si estos son para una camilla rígida
estándar.
En marcas reconocidas en la fabricación de camillas, la más identificada es la
marca Miller seguida de las camillas PEXEL siendo dentro de las opciones las dos
seleccionadas.
A la pregunta ¿si al momento de adquirir una camilla es relevante la marca de
la misma? el 80% de los encuestados indica que Sí es importante la marca para el momento
de la compra de la camilla.
De igual manera en cuanto a lapreferencia en la cantidad de proveedores a
contar para el abastecimiento de elementos el 80% de los encuestados dice que con Un solo
proveedor es suficiente, el otro 20% es adecuado con dos proveedores.
La característica más importante para la selección de un proveedor es la
Calidad en sus productos, seguido de los precios y la variedad que pueda ofrecer este en sus
elementos.
Al momento de adquirir sus productos o específicamente las camillas de
emergencia, el 60% de los encuestados informa que prefieren adquirir sus elementos a
Proveedores conocidos en el mercado, por diferentes factores.
Al preguntar si alguno de los encuestados cuenta con una comunicación
constante con su proveedor de los elementos de emergencia, el 100% de ellos indicó que solo
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tienen contacto con los proveedores al momento de presentarse la escasez de algún elemento,
asimismo estos proveedores en ningún momento ofrecen ofertas o promociones ante sus
compras.
Respecto a los medios por los cuales lossocorristas encuestados tienen
conocimientos de nuevos productos, servicios o metodologías en su función, el medio de
mayor consulta es Internet, seguido de comunicaciones con la gente que hace parte del
gremio y por último por capacitaciones brindadas por otras entidades u organismos
nacionales e internacionales.
Dados estos resultados y consolidados en las gráficas expuestas en el Anexo 2,
se establecen las principales necesidades del mercado objetivo de las camillas de emergencia;
las principales características que buscan los socorristas en este producto es que se asegure al
paciente de la mejor manera a la camilla asegurando su rigidez e inmovilización; que pueda
ser utilizada en multiplicidad de eventos priorizando sismos, eventos de participación masiva,
derrumbes y accidentes múltiples, que sean livianas para facilitar su transporte con y sin
carga, preferiblemente en plástico (por su cotidianidad) o en aluminio por su peso y facilidad
de limpieza, que ofrezcan resistencia a golpes que presenten posibles rompimientos y
garantizando una vida útil igual o mayor a cinco años, un tamaño adecuado para variedad de
personas según su antropometría.
El precio de la camilla debe ser acorde a su calidad y puede oscilar de $100 a
$500 mil pesos, el principal competidor o posible aliado en el mercado es la marca Miller
para lograr una posición en el mercado se debe tener fundamento en la calidad del producto y
buen precio; realizar lianzas en el mercado con proveedores conocidos como estrategia de
distribución facilitaría la venta del producto o realizar contacto directo con estos organismos
de socorro y rescate para la oferta del producto, para generar el voz a voz como posible
estrategia de mercado.
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La información relativa e las respuestas de los usuarios en el estudio de
mercado se pueden encontrar en el anexo 2.
3.4 Pronósticos De La Demanda
Para determinar el historial de ventas realizadas en el sector, se indaga las
fuentes del DANE en la Encuesta Anual Manufacturera, en la división 48 la sección 4818
Mobiliario de medicina, odontología, cirugía o veterinaria, sillones de peluquería y asientos
similares con movimientos de rotación, inclinación y elevación, se clasifica el producto
definido con el código 48180078 Camilla metálicas, en donde registran los datos históricos
definidos en la cantidad de producción, el valor de dicha producción, la cantidad de ventas en
unidades y el valor de estas ventas en miles de pesos, adicional la cantidad de unidades
existentes dentro del periodo de evaluación establecido por la metodología de la encuesta
definido hasta el 31 de diciembre del año evaluado, finalmente en los datos adicionales sonel
porcentaje de exportación en el valor total de producción en unidades.
La recopilación de los datos correspondientes al sector económico se realizan
desde el año 2002 hasta el año 2014, donde se evalúan cuatro (4) métodos de pronóstico para
los siguientes dos años de pronóstico (2015 y 2016), promedio móvil simple, promedio móvil
ponderado, comportamiento tendencial y pronósticos por estacionalidad; cada uno de esos
procedimientos de pronósticos de ventas, se aplican los cálculos de error para determinar el
cálculo más apropiado para proyectar los próximos cinco años para la formulación del
proyecto, el comportamientos de las ventas en el periodo de tiempo 2002 – 2014 se puede ver
en el anexo 4.
Para cada uno de los métodos relacionados en el anexo 4 se realiza un cálculo
de error para determinar el grado de exactitud de los datos pronosticados, frente al
comportamiento de los datos reales de las ventas base para estos cálculos, se realizan
diferentes modelos de cálculo de error basado es la diferencia de los datos resultantes con los
19
datos reales, estos cálculos son los del porcentaje medio de error, el error medio cuadrado, la
desviación media absoluta y el porcentaje medio de error absoluto; el resultado de cada uno
de estos cálculos indicará cuál de los métodos utilizados es el que menos error presenta y por
ello el que arrojará los datos más cercanos para el cálculo de la demanda en los próximos
cinco años para la evaluación del proyecto.
En la tabla 1 se puede ver para cada método de pronóstico los valores de error
calculado, señalando el método con menos indicadores de error y el seleccionado para el
análisis futuro de la demanda:
Tabla 1. Métodos de pronósticos y cálculo de errores
Método de Cálculo de Error Nom Promedio
Móvil
Simple
Promedio
Móvil
Ponderado Tendencial Estacional
Porcentaje medio de error PME 0 0 -0,24 -0,21
Error medio cuadrado EMC 17.794.357 16.558.743 9238056 8750909
Desviación media absoluta DAM 3368 3000 2419 2295
Porcentaje medio de error
Absoluto PEMA 1 1 0,46 0,41
Según los datos mostrados por el cuadro de errores, se identifica que el
método Estacional es el que presentó según el comportamiento de los datos el nivel más bajo
de error, siendo este el método para realizar el pronóstico de la demanda para los cinco años
siguientes para la estimación del mercado definida para el proyecto en estudio.
El método seleccionado para realizar el pronóstico de la demanda es el
pronóstico por asignación estacional basado en ciclos estacionales definidos en para dos años
resumindo en la tabla 2, cuyos datos resultantes se muestran a continuación la grafica 1 que
explica la comparación con las ventas originales:
Tabla 2. Pronóstico Estacional
Periodo Año Ventas Datos
Ajustados
14 2015 8.947 8.947
15 2016 5.894 5.894
20
3.5 Proyección De La Demanda.
Definido el modelo de pronóstico para los cinco años de horizonte del proyecto, se realizaron
los cálculos de la demanda desde el año 2017 hasta el año 2021, mostrando para el 2017 o
año 1 un comportamiento de la demanda mes a mes, proyectado en años para los siguientes
cuatro (4) periodos de estudio
Para la demanda proyectada al año uno se realiza el componente de las series
de tiempo con el componente estacional, componente seleccionado con anterioridad, por este
método resultaron los datos mes a mes según el comportamiento histórico histórico definido
para los años 2015 y 2016, estos datos se describen en la tabla 3:
Tabla 3.Demanda proyectada 2017
Año Mes Demanda
Proyectada
2017
Enero 504
Febrero 522
Marzo 543
Abril 561
Mayo 584
Junio 610
Julio 634
Agosto 650
Septiembre 673
y = -35,45x + 8097,0
5.000
10.000
15.000
20.000
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Un
idad
es
Ve
nd
idas
Años
Comportamiento de la Venta de Camillas Metálicas (2002 - 2014)
Ventas
Estacional
Gráfica 1.Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 Pronostico Estacional
21
En la grafica 2 se puede observar la demanda proyectada para el año 2017 mes a mes;
Definida la demanda proyectada para el año 2017 mes a mes y en total, se
calcula con el mismo método de pronóstico los siguientes cuatro años los cuales son
comparados con los datos reales agregando los datos pronosticados obteniendo como
resultado la gráfica 3:
Octubre 689
Noviembre 713
Diciembre 738
Total 7.420
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Gráfica 2. Demanda proyectada para el año 2017
22
Teniendo esta comparación y visualizando el comportamiento de los datos se
realiza la gráfica del comportamiento del mercado según la tendencia, combinando esto con
el plan de mercado definido para los próximos 5 años desde el 2016, definiendo para el año
uno la demanda acumulada mes a mes y a su vez siendo integrada con los datos anuales hasta
el año 2021, en la gráfica 4 se identifica el comportamiento de la demanda y la tendencia de
esta siendo la base de la proyección de la demanda para definir en la misma gráfica el plan de
mercado para el proyecto.
05.000
10.00015.00020.000
De
man
da
Años
Comparación de Demanda real y pronosticada
Demanda Real
Pronóstico
Gráfica 3. Demanda real vs Demanda pronosticada
23
Gráfica 4. Proyección de la demanda (2017 - 2021)
4. Estudios de ingenieria
El estudio técnico permite determinar necesidades y requerimientos del
proyecto para su puesta en marcha, con esto se realiza el diseño del producto y la
estructuración de la ficha técnica, diseño del proceso productivo, cálculo de capacidades del
mismo, selección de localización, ingeniería del proyecto, estudio organizacional y
administrativo y el estudio de impacto ambiental.
4.1 Analisis comparativo del producto
Siendo uno de los elementos principales para el transporte de heridos o
enfermos de un lugar a otro con el fin de prevenir posibles complicaciones, y teniendo en
cuenta que se debe realizar por personas con conocimientos para realizarlo, el tipo de camilla
y su utilización se encuentra a continuación(NTC - OHSA 18001, 2007):
Un lesionado puede ser transportado utilizando diferentes elementos como:
silla, camilla y vehículo; su uso depende de las lesiones que presenta, de la distancia y de los
medios que se tengan para hacerlo.(NTC - OHSA 18001, 2007)
Las camillas de emergencias han sido útiles desde la antigüedad en situaciones
adversas y campos de batalla en donde el transporte en vehículos se dificultaba por los
diversos terrenos difíciles; inicialmente se caracterizaba por contar con un cabestrillo en lona
con bordes largos a través de postes de madera como soportes. Este método se utilizó durante
el siglo 20 comúnmente en las guerras en donde lo fundamental era el rápido transporte de
heridos para una atención oportuna
Imagen 3. Antigua Camilla de
Emergencias del Ejército Argentino año
Copyright 1920. Fuerzas Armadas
Argentinas. Reimpreso con permiso.
24
Como base para la definición técnica del producto se realizan comparaciones
con diferentes tipos de camillas encontradas en el mercado y se realiza un análisis de
productos y competidores.
4.1.1 Tipos de camilla. Durante el análisis del sector se encontraron diferentes tipos de
camillas a tener en cuenta para el desarrollo del estudio.
Camillas de lona para transportar víctimas que no presentan lesiones de gravedad.
Esta camilla se utiliza para transporte rápido de heridos o pacientes que requieren
básicamente el traslado de un lugar a otro, no se recomienda para personas que tengan heridas
de consideración o que presenten cuadros médicos avanzados, pues por su material no brinda
la estabilidad necesaria para prevenir alguna complicación en el usuario(NTC - OHSA
18001, 2007).
C
amillas
rígidas.
Estas
son de madera, metálicas o acrílico.Las camillas rígidas son esenciales para el transporte e
inmovilización de personas heridas que presenten un cuadro médico considerable, y que su
movilización garantice que el usuario no llegue a presentar una complicación debido a
esto.(NTC - OHSA 18001, 2007)
.
Imagen 4. Camilla para transportar lesionados sin gravedad. Copyright 2012 Consultora
Estrucplan. Reimpreso con permiso
Imagen 5. Camilla rígida Copyright 2005.
Copusa. Equipo de atención pre
25
Camilla para el transporte de lesionados en operaciones helicoportadas.Este tipo de
camilla, es esencial para el transporte de personas que se encuentran en lugares en donde el
acceso es difícil, y que en su mayoría requieren de un traslado rápido a un centro asistencial
debido a la gravedad del cuadro médico.(NTC - OHSA 18001, 2007), en la imagen 6 se
puede observar la camilla tipo canasta para operaciones helicoportadas;
.
Camillas plegables. Esta camilla brinda practicidad al momento de afrontar una
emergencia pues es fácil de transportar y de fácil maniobrabilidad en lugares confinados o de
difícil acceso.(NTC - OHSA 18001, 2007)
4.1.2 Mercado actual.En la actualidad el mercado de las camillas de emergencia se ve
inmerso en una gran cantidad de mercados competidores quienes a diario comercializan
Imagen 6. Camilla tipo canasta para operaciones
helicoportadas Copyright, 2008 Coralmedica Ltda.
Reimpreso con permiso
Imagen 7. Camilla plegable. Copyright 2005 Tecnopor.
Reimpreso con permiso
26
diversos tipos de productos. Es de vital importancia determinar cuáles son los tipos de
camillas y cuáles son los principales distribuidores, para de esta manera establecer las
características del diseño del producto.
En la anexo 3, se ven reflejados los principales productos de los distribuidores
más significativos a nivel nacional e internacional, con las características más importantes a
tener en cuenta en el momento del diseño de una camilla de emergencias como los siguientes:
- Tipo de Camilla.
- Forma.
- Características técnicas.
- Características de uso.
- Material.
Debido a que el producto que se va a diseñar es una camilla de emergencias
plegable, la siguiente es la síntesis del Estado actual de las camillas de emergencias, con
respecto a los principales distribuidores de este tipo de camillas y su funcionalidad:
En el diseño de camillas de emergencia plegables, las cuales se direccionan
para aquellos rescatistas que intervienen en acciones inesperadas y que requieran de
utensilios que le faciliten la respuesta inmediata para atención de emergencias, en especial
para la prestación de primeros auxilios. Para esto se establece el estudio del estado del arte
para dos tipos de camillas plegables de mayor representación a nivel comercial en la
actualidad; las camillas tipo Scoop o tipo cuchara y las camillas plegables con uno o más
puntos de articulación; estos productos establecidos en el mercado nacional en diferentes
ciudades de Colombia como Bogotá, Ibagué y Medellín, además de la comercialización a
nivel internacional en américa con distribuidores de Perú, Costa Rica, México y Estados
Unidos, así mismo en Europa con los proveedores de Italia.
27
Para estas camillas se identifican dos tipos de materiales a nivel comercial, las
Scoop elaboradas en polímero, el cual disminuye su peso y facilita la toma de rayos X por
sertotalmente radio transparente, contando además con una longitud ajustable ubicada en la
parte superior de la camilla y sus puntos de pliegue a la altura de los hombros según el
paciente; las Scoop elaboradas en aluminio ligero con un peso de 7.7 Kg. y cuya capacidad de
carga es de 158 Kg., ofrece la longitud ajustable mínima de 166.9 cm y máxima de 214.1 cm.
En la realización del estudio de camillas plegables, se destacan materiales
definidos para su fabricación y puestas en comercialización; la madera con capa de laca
natural con un peso de 8 Kg. y con dimensiones de 184cm de largo, 44cm de ancho y 18mm
de espesor; estructuras tubulares de aluminio reforzado liviano con bases de aluminio con
textura y/o acero inoxidable, con un peso que oscila entre 6,7 y 7 Kg, con dimensiones de
190cm de lago, 50cm de ancho y 7cm de altura. Estas camillas tienen un rango de capacidad
de carga de 120 a 159 Kg.; la fibra de carbono con un peso establecido de 4,9 Kg.
Imagen 8. Camilla Scoop (Tipo Cuchara),
Copyright 2010, Equipo Médico &
Ambulancias. Reimpreso con permiso
28
Estas camillas diseñadas con sistemas de dos hojas que permite su doblez,
reduciendo su longitud entre 93 y 97 cm., poseen el diseño de doblez en un punto central que
lo divide en dos o cuatro hojas (este último diseño especial comercializado en Italia), unidas
por un sistema de bisagras, seguros y herrajes adecuadamente situados, para asegurar su
estabilidad y rigidez.
Descritos los productos con mayor relevancia dentro del mercado e
identificando las tendencias en el uso de camillas emergencias, en la tabla 4 se destacan las
características más representativas de diseño y fabricación evidenciadas a partir de la
investigación de las camillas de emergencias a nivel nacional e internacional.
Tabla 4. Tipología de Camillas Plegables
Diseño Materiales Dimensiones Peso Carga
Scoop Polímero Long: Min
166.8 cm Max 214.1 5 Kg 120Kg
Aluminio
ligero Long: Min
166.8 cm Max 214.1 7,7Kg 158 Kg
Plegable
x 2 Madera
184x44x1,8
cm Long. Plegada:
92 cm 8 Kg 120 Kg
Aluminio 185x50x5 cm
Long. Plegada:
93cm 7 Kg 159 Kg
Fibra de
Carbono 190x48x4 cm
Long Plegada:
100cm 4,9 Kg 120 Kg
Plegable
x 4 Fibra de
Carbono 190x48x4 cm
Dimen
Pleg:100x24x8
cm 5,5 Kg 120 Kg
Imagen 9. Camillas Plegables.
Copyright, 2011 Equipo Médico
Melodía Importaciones.
29
4.1.3 Adelantos tecnológicos.Durante la realización del estudio se identificó una camilla
elaborada en fibra de carbono con un peso de 5,5 Kg., la cual cuenta con un sistema de
plegado de cuatro puntos, reduciendo su tamaño a 100cm de largo, 24cm de ancho y 8cm de
espesor, esta camilla fabricada y comercializada en Italia, generando con este modelo un
nuevo enfoque de plegado en las camillas de emergencias facilitando su movilización y
almacenaje, además de la aplicación de nuevo materiales como la fibra de carbono en la
puesta en marcha de acciones referentes al cuidado de la salud.
4.2 Diseño de producto
Para poder delimitar el diseño del nuevo producto, también se realiza la
investigación de los productos existentes en el mercado actual, que presentan un grado
diferenciador en su diseño y utilidad, para esto se realiza una selección para determinar los
principales productores de este tipo de implementos de orden nacional e internacional, en
donde los productos que entran a referencia serán aquellos que cuenten con la variable
diferenciadora como material, diseño, plegabilidad, funcionalidad, tamaño, entre otras
variables.
Durante la recolección de la información requerida para el análisis del
producto en el mercado actualmente, se realiza un cuadro comparativo donde se define el país
y/o ciudad de origen del producto, la referencia o nombre asignado por el productor o por el
mismo mercado, una descripción gráfica del producto donde se identifique la característica
del mismo, una descripción hecha por el productor que defina a grandes rasgos los detalles
relevantes del producto y finalmente una columna que establece el tipo de material utilizado
para su fabricación.
La función del cuadro comparativo(Anexo 3) será definir el estado actual del
producto a nivel local, nacional e internacional, dando valores comparativos en su nivel de
30
avance por las diferentes variables descritas en el cuadro, de esta forma graficar el ciclo vital
del producto.
4.2.1 Ciclo de vida del producto. Establecidos los productos actuales en el mercado se
establece una ponderación por región de fabricación, esta ponderación se realiza basada en
los avances de las variables definidas como el material, el peso, las dimensiones y la
practicidad de la camilla y se puede observar en el anexo 3.
Se establece por región de cada producto, el promedio de los promedios,
definiendo la zona local, la nacional y la internacional; dentro de la zona local se establece las
empresas productoras de camillas ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la zona nacional
tenemos los productores más relevantes de camillas ubicados en la ciudad de Ibagué y
Medellín, la zona internacional de divide en dos secciones, la zona América conformada por
productores de Perú, Costa Rica, México D.F. y Miami - EE. UU., por último la zona
Europea conformada por Murcia- España y Monte Marezno – Italia, en la tabla 5 se muestra
la calificación ponderada de cada zona según su desarrollo de las camillas en la producción:
Tabla 5.Ponderación por región de fabricación
Zona Ciudad - Pais Nivel de
calificación
Local Bogotá 3,1
Nacional Ibagué y Medellín 3,5
Internacional (América) Perú, Costa Rica, México y Miami 3,5
Internacional (Europa) Murcia (España) y Monte Marezco
(Italia) 4,3
31
Según la asignación de la ponderación de variables en el punto anterior, en
este se puede definir el grado de localización en el desarrollo del producto dentro de un
ámbito local, nacional e internacional, en la gráfica 5 se ilustra la posición de los tres ámbitos
dentro la curva del ciclo de vida del producto:
4.2.2 Casa de la Calidad. Una de las piezas del despliegue de la función de la calidad es la
matriz de planificación que permite relacionar lo que el cliente necesita contra la forma en la
cual se pueden suplir esas necesidades.
En cada uno de los elementos de la Casa de la Calidad como lo son los
elementos del despliegue de calidad demandada, el despliegue de los elementos de calidad y
la correlación de los mismos establecida en la matriz, se determinan los principales aspectos a
tener en cuenta para el diseño de un producto que satisfaga la voz y requerimientos del cliente
o consumidor final.
Gráfica 5. Ciclo de vida del producto
32
1° Nivel 2° Nivel PONDERACION
5 Θ 25 ⃝ 15 ∆ 5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 ∆ 5 Θ 25 Θ 25
5 Θ 25 ⃝ 15 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 ∆ 5 Θ 25 ⃝ 15 Θ 25
4 Θ 20 ⃝ 12 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 ∆ 4 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20
4 Θ 20 ⃝ 12 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20
4 Θ 20 ⃝ 12 ∆ 4 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 ∆ 4 Θ 20 Θ 20
3 Θ 15 ⃝ 9 ∆ 3 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ⃝ 9 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ∆ 3 ∆ 3 Θ 15 Θ 15
3 Θ 15 ⃝ 9 ∆ 3 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ⃝ 9 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ∆ 3 ∆ 3 Θ 15 Θ 15
1 Θ 5 ⃝ 3 ∆ 1 Θ 5 Θ 5 Θ 5 ⃝ 3 Θ 5 Θ 5 Θ 5 ∆ 1 ∆ 1 Θ 5 Θ 5
3 Θ 15 ⃝ 9 ∆ 3 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ⃝ 9 Θ 15 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ∆ 3 Θ 15 ⃝ 9 Θ 15
3 Θ 15 ⃝ 3 ∆ 3 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ⃝ 9 Θ 15 Θ 15 Θ 15 Θ 15 ∆ 3 Θ 15 Θ 15
4 ∆ 4 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 Θ 20 Θ 20
2 Θ 10
5 ∆ 5 ⃝ 15 ∆ 5 ∆ 5 Θ 25 Θ 25 Θ 25
5 ∆ 5 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25
3 ⃝ 9 ⃝ 9 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 Θ 15
3 Θ 15 ∆ 3
3 ⃝ 9
5 ⃝ 15 Θ 25 ⃝ 15 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25
4 ∆ 4 ∆ 4 Θ 20 Θ 20 ∆ 4
5 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15
5 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 ⃝ 15 ∆ 5 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
4 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 ⃝ 12 ∆ 4 ⃝ 12 ∆ 4
3 ∆ 3 Θ 15 ∆ 3 ⃝ 9 ∆ 3 Θ 15 Θ 15 ∆ 3 Θ 15 ∆ 3 Θ 15
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25
4 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 Θ 20 Θ 20 ⃝ 12 ∆ 4
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5
4 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 ∆ 4 Θ 20
5 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 ∆ 5 Θ 25 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15
5 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
5 ⃝ 15 Θ 25 ⃝ 15 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5
4 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 Θ 20 ∆ 4 Θ 20
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 ∆ 5 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
1 Θ 5 Θ 5 Θ 5 ⃝ 3 Θ 5
5 Θ 25 ⃝ 15 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5
3 Θ 15 Θ 15 ⃝ 9 ⃝ 9 ⃝ 9 ⃝ 9
5 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
3 Θ 15
5 ⃝ 15 Θ 25 ⃝ 15 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 Θ 25
2 Θ 10
5 ⃝ 15 Θ 25 Θ 25 Θ 25 ⃝ 15 Θ 25 ∆ 5 Θ 25
5 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 ∆ 5 Θ 25 Θ 25 ∆ 5 ∆ 5 ⃝ 15 ⃝ 15
5 Θ 25 Θ 25 Θ 25
4 Θ 20 Θ 20 Θ 20 Θ 20 ∆ 4 ∆ 4 ⃝ 12 Θ 20
Definidas según
población
Según Resolución
240041
Hombros, Cadera y
pies 68,3 GPa Muy buena coeficiente 0,40 Max. 690 Mpa BuenaVALORES DE CARACTERISTICAS
Longitud 210 cm
Ancho 50 cm
Altura 10 cm
Mín 3 Kg
Max 5 Kg
Rectangular de
Longitud 210 cm y
Ancho 46 cm
25 Kgf (245 N) - 50
Kgf (490 N)
Punto ubicado
Longitud 100 cm -
Ancho 25
Hombros (20 cm)
Cadera (100 cm) y
pies (210 cm)
ADECUADA
ESPECIFICACIONES NORMATIVAS
CARACTERISTICAS NORMATIVASPORTABILIDADDISTRIBUCION DE
ESFUERZOCARACTERISTICAS DE USO
ESPECIFICACIONES DE USO
CARACTERISTICAS FISICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERISTICAS
TECNICAS
RU
GO
SID
AD
RE
SIS
TE
NC
IA A
L P
ES
O
Que brinde una firme sujeción al paciente en el transporte
Que la estructura no maltrate al paciente
RE
SIS
TE
NC
IA M
EC
AN
ICA
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AS
AN
TR
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TR
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PU
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DE
AP
OY
O
TIE
MP
O D
E A
RM
AD
O Y
DE
SA
RM
AD
O
Que sea impermeable
Que sea rígida
Amigable con el ambiente
Que las correas de sujeción no afecten su circulación
Que las férulas de inmovilización no maltraten al paciente
PR
ES
ION
DE
CO
RR
EA
S
AR
EA
S D
E S
UJE
CIO
N
RIG
IDE
Z
IMP
ER
ME
AB
ILID
AD
Facilidad para la distribución adecuada del peso del paciente en la camilla
Que sea duradero
Con dimensiones establecidas por las normas vigentes
Que sea resistente al peso de carga
Que sea liviano
Dimensiones apropiadas para diferentes contexturas físicas
Que conserve su rigidez
Fácil de maniobrar con menor número de personas
Comodidad en sus puntos de sujeción
Cómodo para transportar por largos trayectos
Que brinde una firme sujeción al paciente en el transporte
Facilidad en el montaje del paciente
Facilidad de aseguramiento del paciente
Comodidad en sus puntos de sujeción
Cómodo para transportar por largos trayectos
Que el peso de la camilla este equilibrado en el punto de apoyo para facilitar su
transporte
Que sea resistente al peso de carga
Que sea liviana
Que sea liviana
Dimensiones apropiadas que faciliten su transporte
Fácil de maniobrar con menor número de personas
Sin quemaduras
Que conserve su rigidez
Que cuente con correas de sujeción compactas
Que cuente con la protección cervical adecuada
Esguinces
Fracturas
Sin abolladuras
Quemaduras en miembros
Cortes y perforaciones
Sin grietas
Sin perforaciones
Sin partes sueltas
Sin roturas
PONDERACIÓN TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD
2° N
IVE
L
3° Nivel
Pérdida de conocimiento
Atrapamientos de miembros inferiores
Aplastamiento de miembros
Amputación de miembros
3° N
IVE
L
EL
EM
EN
TO
S D
E C
AL
IDA
D
Luxaciones
Contusiones generales
1° N
IVE
L
DESPLIEGUE DE ELEMENTOS
DE CALIDAD
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD
REQUERIMIENTO
ESTRUCTURAL
ERGONOMÍACOMODIDAD PARA
EL PACIENTE
ESTRUCTURA
SEGURA
TRANSPORTE
SIN CARGA
CON CARGA
FACILIDAD DE USO
APLICABLE A LA
MAYORIA DE
ACCIDENTES
Sin corrosión
10099652648530659492606 471204561214166440399385
Imagen 10.Casa de calidad
Basados en los datos obtenidos del estudio de mercado, se realiza el diseño del
producto, definiendo principalmente las características de los principales productos
competidores evaluándolos con las mismas variables y generalizadas en un diagrama radar,
estas variables son establecidas en el estudio de mercado y establecidas por las encuestas
aplicadas a los diferentes socorristas.
33
4.2.3 Diagrama Radar. Estas variables permiten establecer una visualización compartida
comparando las características del producto propio con las de otras dos camillas, camilla
Plegable y camilla tipo scoop, productos que en el estudio de mercado fueron las camillas con
mayor avance de diseño en el mercado según socorristas; a continuación se establecen estas
variables con la ponderación establecida con valor uno (1) a la ponderación más baja y cinco
(5) a la de mayor relevancia o cumplimiento.
Teniendo los resultados promedio para las seis variables establecidas con los
componentes relevantes de las encuestas realizadas, según estos valores en la imagen 11 se
puede ver el resumen de las variables de fabricación prioritarias;
Imagen 11.Resumen de variables de fabricación prioritarias
Camilla
Aplicable a la mayoria de accidentes
Estructura segura
Camilla sin carga
Camilla con carga
Comodidad para el paciente
Requerimiento estructural
34
A continuación se resumen las variables de fabricación en un diagrama
comparativo, estas sedeben priorizar en el diseño del producto, para dar proporcionalmente
cubrimiento a las necesidades presentadas en la actualidad por los socorristas en el uso de las
camillas de emergencia, estas sin debilitar los condicionamientos favorables con lo que en el
momento cuentan las camillas y que los organismos se sienten satisfechos para la ejecución
afectiva de su labor.En la grafica 6 se identifican las fortalezas y debilidades del producto;
En el anterior diagrama radar se establece las diferentes variables en los
requerimientos principales de los socorristas, al someter la camilla telescópica (Modelo del
proyecto), la camilla plegable y la camilla tipo Scoop, se obtiene que la camilla telescópica es
el modelo de camilla que más se ajusta a los requerimientos principales en mayor proporción
a las demás, con la fortaleza de la comodidad y seguridad del paciente en la camilla y de las
características favorables de la camilla sin carga para su transporte, almacenamiento y
012345
APLICABLE A LA MAYORIA DE …
ESTRUCTURA SEGURA
CAMILLA SIN CARGA
CAMILLA CON CARGA
COMODIDAD PARA EL …
REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL
Identificacion de fortalezas y debilidades del producto
CAMILLA TELESCOPICA
CAMILLA PLEGABLE
CAMILLA SCOOP
Gráfica 6. Identificación de fortalezas y debilidades del producto por medio de diagrama radar
35
mantenimiento en general, además con la variable a fortalecer de la estructura segura de la
camilla, factores como cuidado estructural, conservación de la rigidez y facilidad en el
montaje y aseguramiento del paciente; a esta evaluación le sigue la camilla plegable con su
variables más fuerte que es el requerimiento estructura la cual se basa en la duración del
producto y la resistencia al peso, con la variable a fortalecer que es la camilla sin carga que
cuenta con factores como el peso neto de la camilla, sus dimensiones para el transporte y la
accesibilidad a diferentes espacios y la facilidad para su almacenaje y mantenimiento.
Para el establecimiento de las variables se descomponen en requerimientos
específicos expuestos por los socorristas, el resumen de estos requerimientos se puede
encontrar en el anexo 5 . Estos son los expuestos a la ponderación antes establecida y el
promedio de estos es el valor resultante representado en el grafo radar,
4.2.4Ficha Técnica.Establecidos los parámetros de requerimientos específicos de los
socorristas, se establece la ficha técnica del producto, integrando los resultados analíticos de
diagrama radar, estableciendo mediciones y características a nivel normativo y reglamentario
para camillas de emergencia y atención de desastres, con estos datos se establecerá la ficha
técnica del producto y de esta la conformación de la estructura de la metodología de
Despliegue de la Función de Calidad (QFD). La tabla 6 describe la ficha técnica de la camilla
telescópica para emergencias;
Tabla 6. Ficha técnica del producto
FICHA TÉCNICA DE CAMILLA TELESCÓPICA PARA EMERGENCIAS
Fecha de
Elaboración: Junio 2016
Nombre del Producto: Camilla telescópica para
emergencias
36
Descripción Física del producto:
Camilla de emergencia telescópica con base estructural en aluminio rígida
sectorizado por partes anatómicas, diseñada para el transporte e inmovilización por medio de
láminas de polietileno de alta densidad y correas de Nylon para situaciones de emergencia, esto
para personas heridas o en situación de riesgo, evacuación, primeros auxilios y de rescate en
espacios confinados y de difícil acceso. Camilla de diseño telescópico plegada con dimensión
(LxAxA) 80 cm X 50 cm X 10 cm, las dimensiones desplegada con 210 cm X 50 cm X 10 cm.
Peso de 2 Kg. y con resistencia de 150 Kg. con puntos de fuerza ubicados en los centros de mayor
concentración del peso de una persona para su equidad de fuerza en el levantamiento.
Material:
Estructura base de
aluminio templado
e inmovilizadores
en lámina de
polietileno de alta
densidad.
Color:
Lámina de Polietileno
color Rojo.
Estructura en aluminio
color Plata.
Dimensiones Plegadas
Largo:
80 cm
Ancho:
50 cm
Alto:
10 cm
Dimensiones Desplegadas
Largo:
210 cm
Ancho:
50 cm
Alto:
10 cm
Imágenes de Producto:
37
Intrucciones de Uso:
Al llegar al punto de atención primaria requerida para la evacuación, se
toma los ejes trasversales extremos y se extienden hasta los pines de seguridad, en la parte superior
(cabeza) se ajusta un solo pin límite, mientras en la parte posterior (Piernas), se ajustan dos niveles
de pines, esto se realiza en una superficie plana o donde pueda soportar la dimensión de la camilla.
Desplegada la parte estructural, se sueltan las correas de sujeción las cuales
con las mismas que sostienen y aseguran al paciente en el momento del transporte, se despliega la
lámina de polietileno y se ubica según la posición del paciente afectado.
Según protocolos para para el montaje del paciente en la camilla, con la
lámina de polietileno inmovilice las partes sectorisadas por la misma (piernas, tronco y cabeza) y
asegure con las correas ajustando la presión que no afecte al afectado pero que a su vez asegure su
adhesión a la camilla.
Siguiendo los protocolos para el levantamiento de la camilla, se ubican seis
(6) socorristas en los puntos de apoyo y sujeción de la camilla.
Al terminar el transporte del afectado, realice la limpieza adecuada de toda
la estructura estando desplegada y a continuación se pliega la lámina de polietileno y se aseguran
con las correas.
Para el pliegue de la estructura, se presionan los botones límites de la
estructura y se realiza una presión hacia el interior de la estructura y que sus pliegues llegen al
límite de sus extremos.
Recomendaciones de Uso:
Almacenar en un lugar seco y evitando exposiciones a la intenperie por
periodos extensos de tiempo.
Realizar lubricación de sus partes corredisas mensualmente o según
38
intensidad de uso.
Evitar el contacto con químicos corrosivos o abrasivos
Certificaciones:
NFPA 1983-2001
4.2.5 Diseño del proceso productivo.Para el establecimiento del proceso productivo de la
camilla se definen los materiales necesarios para la fabricación y ensamble final, estos
materiales serán establecidos según su proceso de ensamble, definiendo el proceso productivo
de nivel mixto, entre producción intermitente y producción continua, esto por ser un sistema
de montaje se necesita procedimientos de mecanizado de piezas componente del sistema
productivo intermitente, al poseer los materiales mecanizados se pasa a la línea de ensamble
siendo esto la producción continua, de esta forma se establecerán los tiempos de proceso,
recursos y capacidades del sistema.
En la tabla 7 se definen los materiales necesarios para la fabricación de la
camilla telescópica:
Tabla 7. Materiales para fabricación del producto
Nombre Cantidad Medida Material
Tubo principal 2 Diámetro Ext. 2.54 cm Diámetro
interno 2,24 cm x Largo 80 cm Aluminio
Tubo para extremidades 2 Diámetro Ext. 1.9 cm Diámetro
interno 1,66 cm x Largo 60 cm Aluminio
Tubo para cabeza 2 Diámetro Ext. 1.9 cm Diámetro
interno 1,66 cm x Largo 15 cm Aluminio
Tubo para pies 2 Diámetro Ext. 1,27 cm Diámetro
interno 9,2 mm x Largo 50 cm Aluminio
Tubo para soporte
horizontal 2 Diámetro Ext. 1.9 cm Diámetro
interno 1,66 cm x Largo 30 cm Aluminio
Tubo para soporte
vertical 1 Diámetro Ext. 1,27 cm Diámetro
interno 9,2 mm x Largo 59,8 cm Aluminio
Barra de soporte para
cabeza 1 Diámetro 9,52 mm x Largo 35 cm Aluminio
Barra de soporte para
pies 1 Diámetro 9,52 mm x Largo 34 cm Aluminio
39
Botón grande 4 Diámetro Mayor 10mm Diámetro
menor 6mm Longitud 17mm Hierro
Botón pequeño 2 Diámetro Mayor 6mm Diámetro
menor 4mm Longitud 17mm Hierro
Resortes 6
Alambre de
hierro
Tapón grande 2 Diámetro Mayor 19mm Diámetro
menor 16,3mm Longitud 15mm Polímero
Tapón pequeño 4 Diámetro Mayor 12,7mm Diámetro
menor 7,4mm Longitud 11mm Polímero
Inmovilizador 1 Longitud 207 cm Ancho 118 cm Polipropileno
Manija de sujeción 4 Largo 18cm Ancho 16cm con 30º de
inclinación a una altura de 8 cm Polímero
Tuerca de presentación 4
Acero
Anillos Seeger 2 Diámetro mayor 14mm, Diámetro
menos 11mm Acero
En la imagen 12 se pueden observar el diagrama de flujo para el ensamble de
la camilla telescópica de emergencias detallando cada paso de la producción;
40
Imagen 12. Diagrama de flujo del proceso productivo
4.2.6 Capacidad Por Puesto De Trabajo.
Según los valores asignados en la matriz de flujo, se realiza la sumatoria de los ingresos de
material para cada punto de trabajo y a su vez se toma el valor de días hábiles de trabajo, con
la división del total de flujo entre el tiempo disponible de producción, se obtiene la capacidad
del puesto en referencia que se puede observar en la tabla 8:
Fabricación y Ensamble de Camilla Telescópica
Maquinado
FinFin
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est
ruct
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tele
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pic
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Fabricación de
Botones Grandes
Fabricación de
Botones pequeños
Fabricación de
Bujes de Ajuste
Fabricación de
Resorte grande
Fabricación de
Resorte pequeño
Maquinado de
tubos para ajuste
de bujes
Perforaciones en
tubos extremos
Maquinado de
tubos
estructurales zona
cervical
Ensamble de
resorte y botón pin
en los tubos
Ensamble
Ensamble de
tubos
Instalación de ejes
extremos
Instalación de
manijas
Instalación de
lámina de
polipropileno
Adecuación de las
correas de
sujeción
Pliegue y
empaque
FIN
41
Tabla 8. Capacidad puestos de trabajo
Punto de trabajo: 1 2 3 4 5
Total de Flujos 325.372 77.630 55.318 4.243.494 1.282.122 Und/año
Tiempo disponible
de la máquina 2368 2368 2368 2368 2368 Horas/año
Capacidad del
puesto de trabajo 137,4 32,78 23,36 1792,02 541,44 Und/Hora
4.2.7 Capacidad de pasillos, salidas y mermas.
Definida la capacidad de los puntos de trabajo y con el valor establecido del tiempo
disponible, se calcula la capacidad mínima para el transporte de ese flujo de material para el
enlace de cada punto de trabajo, esta descripción se puede ver en el anexo 6. Asi mismo se
realiza la estimación de salidas o mermas generadas por cada punto de trabajo según la red
teniendo solo los flujos que salen en cada nodo de la gráfica con la diferencia entre la
capacidad del mismo, se encuentra también resumida en el anexo 6.
4.2.8 Cantidad de Puestos de Trabajo.
Comprobando el cálculo inicial de la cantidad de puestos de trabajo basado en cantidad de
tiempo disponible, se realiza el cálculo de puestos de trabajo basados en la cantidad de
demanda para cada uno de los puntos, ofreciendo los resultados descritos en la tabla 9;
Tabla 9. Cantidad de puestos de trabajo
Puesto de trabajo: 1 2 3 4 5 Total
Capacidad puesto
del trabajo 137,4
32,78 23,36 1792,02 541,44 Capacidad Puesto 1: 100 45 150 120 20 Cantidad puestos de
trabajo: 1,37 0,73 0,16 14,93 27,07
Total puestos de
trabajo 1 1 0 8 5 14
42
4.2.9 Diseño de planta.
Básicamente hay dos grandes áreas; el área administrativa o de recepción y oficinas y el área
operativa.
El área operativa es el área más representativa para el diseño de planta, se
deben establecer diferentes áreas con características afines al uso de las herramientas:
1. Área de torneado, según los cálculos de capacidades se requiere 1 torno, el torno a
utilizar es un torno paralelo de bancada estándar; que tiene como dimensiones e su
parte más ancha 1.2 metros * 0.9 metros, el área de torneado debe tener 20 m2. En la
imagen 13 se puede ver una imagen detallada del torno paralelo de bancada;
Imagen 13. Torno paralelo de bancada estándar. Copyright 2010. Maquitos. Reimpreso con
permiso
2. Área de taladrado; según los cálculos de capacidad se requiere 1 taladro fresador con
dimensiones de 1,074 mts * 0,791, para un total de área de taladrado de 5.8 mt2
aproximadamente, como el reproducido en la imagen 14 a continuación;
43
Imagen 14. Taladro Fresador. Copyright 2009. Maquitos. Reimpreso con permiso
3. Área de corte; se requiere 1 sierra de corte de dimensiones 2,4 mts * 1,8 mts y el area
total de corte sería de 4,32, En la imagen 15 se puede observar la sierra de corte;
Imagen 15. Sierra de corte Copyright 2014. Herramientas y más. Reimpreso con permiso
4. Área de bancos de trabajo, en la cual están las herramientas de banco, que van
ancladas a la pared; según el análisis de capacidad deben ser 8 herramientas de banco,
44
Imagen 16. Herramientas de banco. Copyright 2015. Codiespamex. Reimpreso con permiso
La imagen 17 representa el banco de trabajo a utilizar en el desarrollo del
proyecto;
Imagen 17. Banco de trabajo. Copyright 2014. Wurth. Reimpreso con permiso
El área total para bancos de trabajo sería de 19,95 mt 2
Todos los anteriores cálculos están basados en la tabla 10 que resume el área
dedicada al proceso de produccion;
45
Tabla 10. Calculo de área dedicada al proceso de producción
El área total dedicada a proceso de producción debe ser de mínimo 40,61 mt2
El área de almacenamiento para producto terminado debe ser de al menos 158.3 mt2 para
organizar las camillas en estibas con altura de 13 estibas.
4.3 Impacto ambiental
El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta la anterior definición se realizan los siguientes análisis
de impacto ambiental de los materiales a utilizar en el desarrollo del proyecto. Descritos por
tipo de material.
4.3.1 Hierro y acero.
Las industrias de hierro y acero son unas de las más importantes en los países desarrollados y
los que están en vías de desarrollo. Su impacto económico tiene gran importancia, como
fuente de trabajo, y como proveedor de los productos básicos requeridos por muchas otras
industrias: construcción, maquinaria y equipos, y fabricación de vehículos de transporte y
ferrocarriles. Si no es manejada adecuadamente, puede causar mucha degradación de la tierra,
del agua y del aire, a continuación algunos impactos de la utilización del hierro y acero.
Tabla 11.Impacto ambiental del hierro, impactos directos de selección de sitio
Impactos Negativos Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo ambiental
Ubicación de la planta en o cerca
de lugares frágiles como
manglares, esteros, humedales y
arrecifes de coral.
Ubicar la planta en una área industrial, de ser posible, a fin de
reducir o concentrar la carga sobre los servicios ambientales
locales y facilitar el monitoreo de los efluentes. Integrar la
participación de las agencias de los recursos naturales en el
Torno Paralelo Talador Fresador Sierra de corte Herramientas de banco Banco de trabajo Total
Cantidad de maquinas 1 1 1 8 5
Area basica individual 1,08 0,85 4,32 0,15 2,4
Area total 1,08 0,85 4,32 19,2 0,75
Area bop 0,054 0,0425 0,216 0,96 0,0375
Seguridad 30 % 0,324 0,255 1,296 5,76 0,225
Circulacion 20 % 0,216 0,17 0,864 3,84 0,15
Area produccion 1,674 1,3175 6,696 29,76 1,1625 40,61
46
proceso de la selección del sitio, a fin de estudiar las
alternativas.
Ubicación junto a un río, causando
su eventual degradación
El proceso de selección del sitio debe examinar las
alternativas que reduzcan los efectos ambientales y no
excluyan el uso beneficioso de la extensión de agua. Las
plantas que producen descargas líquidas no deben ubicarse
sino en los ríos que tengan la capacidad adecuada para
absorber los desechos.
La ubicación puede causar serios
problemas de contaminación
atmosférica en el área local.
Ubicar la planta en un área más alta que la topografía local,
que no esté sujeta a inversiones y donde los vientos
predominantes se dirijan hacia las áreas relativamente
despobladas.
Ubicación puede agravar los
problemas que se relacionan con
los desechos sólidos en el área.
La selección del sitio debe evaluar la ubicación según los
siguientes lineamientos: la planta debe estar cerca de un sitio
adecuado para la eliminación de desechos; el lote debe tener
un tamaño suficiente que permita eliminar los desechos en el
sitio; la ubicación debe ser conveniente para que los
contratistas públicas/privadas puedan recolectar y transportar
los desechos sólidos al sitio donde serán eliminados
definitivamente.
47
Tabla 12. Impacto ambiental del hierro, impactos directos de operación de planta
Impactos Negativos
Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo ambiental
Emisión de partículas a la
atmósfera provenientes de
todas las operaciones de la
planta.
Controlar las partículas con filtros recolectores de tela o
precipitadores electroestáticos
Emanaciones gaseosas de
SO2 y CO a la atmósfera,
provenientes de la
producción de coque y
quema de los combustibles
Controlar mediante el lavado con soluciones alcalinas
Hacer un análisis de las materias primas durante la etapa de
factibilidad del proyecto para determinar los niveles existentes de
azufre y diseñar los equipos adecuados para controlar las
emisiones.
Lavar, reciclar y reutilizar el monóxido de carbono
Liberación casual de
solventes y materiales
ácidos y alcalinos, que son
potencialmente peligrosos.
Mantener las áreas de almacenamiento y eliminación de desechos
en buen estado, de modo que se prevengan las fugas casuales.
Proveer los equipos para mitigar los derrames, utilizar tanques de
doble pared y/o diques alrededor de los tanques.
Tabla 13. . Impacto ambiental del hierro, impactos indirectos
Impactos Negativos Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo
ambiental
La frecuencia de los accidentes es mayor
que lo normal, debido al bajo nivel de
experiencia de los trabajadores.
Identificar, evaluar, monitorear y controlar los
peligros para la salud y seguridad; Dar capacitación
sobre la seguridad
48
4.3.2 Aluminio.
Es un material de consumo común. Con él se fabrican utensilios de cocina, latas para los
refrescos, papel de aluminio, revestimientos de las viviendas, fabricación de
electrodomésticos, recipientes, etc. Este mineral no se encuentra tal cual en la naturaleza sino
que se fabrica a partir de otros minerales y es el proceso de extracción de esto minerales y la
transformación de los mismos en aluminio lo que produce la contaminación. A continuación
algunos impactos de la utilización del aluminio.
Tabla 14. Impacto ambiental del aluminio, impactos directos de selección del sitio
Impactos Negativos Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo
ambiental
Ubicación de la planta en o cerca de lugares
frágiles: manglares, esteros, humedales y
arrecifes de coral.
Reducir emisiones de CO2, consumo de energía,
produce deforestación y contaminación de aguas.
Efecto invernadero Reciclando lo que más se pueda para disminuir la
contaminación y evitar emisiones de CO2
La ubicación puede causar serios problemas
de contaminación atmosférica en el área
local.
Ubicar la planta en un área más alta que la topografía
local, que no esté sujeta a inversiones y donde los
vientos predominantes se dirijan hacia las áreas
relativamente despobladas.
Ubicación cerca a niños
El aluminio es considerado un elemento neurotóxico.
En niños pequeños, la neurotoxicidad se manifiesta
por regresión de las aptitudes verbales y motoras.
Evitar que la empresa se encuentre cerca de escuelas
o zonas donde hallan niños
Tabla 15. Impacto ambiental del aluminio, impactos directos de operacion de la planta.
Impactos Negativos Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo
ambiental
49
Uso de materiales de aluminio
Una buena forma de evitar la contaminación del
aluminio es reciclando. El aluminio tiene vida
infinita. Se puede reciclar un número ilimitado de
veces sin perder sus “cualidades” por lo que es
considerado un metal sostenible.
Selección de materiales y clasificación
Al reciclar el aluminio se está ahorrando alrededor
del 90% de la energía que se necesita para producir
aluminio a partir de la bauxita. Se necesita la misma
energía para producir una lata de aluminio a partir de
la bauxita que para producir veinte latas de aluminio
reciclado.
Separación de materias
Es necesario tomar conciencia de la importancia de
este problema. Disminuir la contaminación del
aluminio es algo que está en manos de todos y que
nos supone ningún esfuerzo descomunal, solo
tenemos que separar los productos de aluminio y
depositarlos en lugar correspondiente para que
puedan ser reciclados una y otra vez.
Tabla 16. Impacto ambiental del aluminio, impactos indirectos
Impactos Negativos Potenciales Medidas de Prevención/disminución riesgo
ambiental
Trabajadores de planta
La exposición al aluminio por lo general no es dañina,
pero la exposición a altos niveles puede causar serios
problemas para la salud. Ejemplo: Se inhala polvo de
aluminio que esté en la zona de trabajo.
50
4.3.3Polietileno.
La fabricación de polímeros consume el 60% del etileno que se produce. El polietileno es
probablemente el polímero que más se ve en la vida diaria. Es el plástico más popular del
mundo. A continuación algunos impactos de la utilización del polietileno.
Tabla 17. Impacto ambiental del polietileno
Impactos Negativos Potenciales Afectación al medio
Sobre los recursos naturales
Los vertimientos resultantes del lavado de plásticos si
no son tratados adecuadamente contaminan los
efluentes y deterioran el agua subterránea y superficial.
Sobre la salud humana
Los altos niveles de presión sonora (ruido),
provenientes de equipos como aglutinadores,
trazadores, secadoras y molinos, afectan a las personas
que intervienen en el proceso de no utilizarse la
adecuada protección auditiva. También originan
molestias a las comunidades vecinas.
Sobre el suelo
La contaminación urbana por residuos sólidos,
provenientes de la selección y limpieza, que no hayan
sido adecuadamente recogidos y dispuestos, afecta el
espacio público
5. Estudio administrativo
El estudio administrativo proporciona herramientas para la administración del
proyecto, para la correcta ejecución de la empresa se establece la siguiente estructura
organizativa, el organigrama, misión, visión y políticas institucionales, el cálculo de áreas y
el plano de distribución de planta.
51
5.1 Organigrama
Se ha establecido para el óptimo funcionamiento de la fábrica que el
organigrama debe estar distribuido de la siguiente manera.
Los perfiles de cargo se encuentran descritos en el anexo 8.
5.2 Misión
Fabricar camillas con los más altos estándares de calidad para rescatistas con
experiencia en atención a emergencias en el país, donde se reduzca el nivel de riesgo que
corren las personas que se encuentran en una emergencia o desastre.
5.3 Visión
Ser la organización líder a nivel nacional en la fabricación de camillas
telescópicas, satisfaciendo las necesidades de los rescatistas en el momento de atender una
emergencia o desastre.
5.4 Políticas institucionales
Se establecieron las siguientes políticas institucionales
Generales:
Imagen 18. Organigrama
52
Los trabajadores de la empresa van a ser informados sobre Reglamentos, Normas,
Procesos, estructura y procedimientos, de manera que todos identifiquen el rol que
ocupan dentro de la empresa.
Cada área deberá tener un solo jefe que tome las decisiones de su propia área, así
como, responder por la eficiencia y eficacia de su departamento
Los jefes de área deben documentar todo lo que pase en su área operativa, ya que
ellos son los que organizan, controlan, ejecutan y aseguran el cumplimiento de todo lo
que sucede en su área.
El Gerente general y Jefes de área deberán presentar a toda la empresa un plan
operativo cada 6 meses, adjuntando un plan estratégico así como el presupuesto del
próximo periodo.
La empresa le pagara a todos sus trabajadores cada quincena, en caso de que falten a
sus días laborales se les descontara de su sueldo.
Todo el personal tendrá derecho a 2 días de descanso, sábado y domingo, y el periodo
vacacional constara de 3 semanas.
Recursos financieros
El uso del capital de la empresa será únicamente para las necesidades de ésta.
Para hacer uso del capital se consultara primero al Gerente general haciéndole llegar
por escrito la petición para poder disponer del capital.
Llevar un control adecuado de los bienes de capital, además de realizar
periódicamente un Balance General, así como un Estado de Resultados.
Recursos humanos
Reclutar únicamente a personas que tengan, por lo menos, el bachillerato, técnico,
tecnólogo concluido y/o pasante para los cargos que no tengan subordinados.
53
Éste departamento junto con los operativos deberán tomar decisiones como; contratar
más personal, despedir trabajadores, capacitar al nuevo y al personal existente.
No contratar trabajadores que sean familiares de otros sin tener habilidades y
conocimientos en el ámbito y cumplan con el primer ítem.
Departamento de producción
El área de Producción deberá tener un responsable quién supervise el trabajo y el buen
uso de los insumos (Jefe de producción), la maquinaria y el tiempo que necesitan para
producir.
Los trabajadores deberán tener la capacitación necesaria para hacer uso de la
maquinaria de producción.
En el área de Producción solo pueden trabajar e intervenir en la producción.
Departamento de ventas:
Presentar al Gerente general, mensualmente, las estrategias para crear la publicidad y
propaganda del producto.
Crear vínculos con defensa civil y cuerpos de bomberos.
Dedicar tiempo a relacionarse con los clientes para generar vínculos
5.5 Área de recepción a oficinas.
Para esta área se dispone de oficina de gerencia general y oficinas de las áreas
de ventas y financiera y los espacios de baños y parqueaderos; la descripción del área de las
oficinas se puede ver en la tabla 18;
Tabla 18. Distribución de oficinas
Área Área (M^2)
1 Gerencia General 8
2 Dirección de ventas 4
3 Dirección
financiera 6
4 Sala de reuniones 6
5 Recepción 2
6 Almacén 160
54
7 Baños 8
8 Parqueaderos 10
9 control de calidad 20
10 Operaciones 40,61
Espacio requerido 264,61
Para la resolución del problema de distribución de áreas se utilizó la
metodología planeación sistemática de la distribución en planta, detallado en el anexo 9.
En la imagen 19 se puede observar el plano de distribución de la planta de
producción;
Imagen 19. Distribución de planta
6. Estudio financiero
Este estudio establece los recursos financieros para el estudio y proyección de
la puesta en marcha del proyecto, integrando los recursos definidos en los estudios anteriores
(mercado, técnico, administrativo) y clasificándolos con valores financieros que a su vez se
21
m
22m
Ba
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To
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2m
1m
1m
1m
55
definen como inversiones, ingresos, egresos, depreciaciones, amortizaciones, costos y gastos
según su influencia en el proyecto; estos valores se sintetizan en los estados financieros
(estado de pérdidas y ganancias y el balance general) e integrando estos en la estructura del
flujo neto de efectivo enfocado al horizonte del proyecto de cinco años y de esta forma
determinar los indicadores financieros (VPN y TIR) para la evaluación final de la inversión.
6.1 Inversiones
Las inversiones previstas para el proyecto se definen como inversiones fijas y
capital de trabajo; las inversiones fijas están basadas en las inversiones realizadas en los
activos fijos que para el caso en estudio son la compra de maquinaria de producción, para el
capital de trabajo se toman los recursos necesarios proyectados para la puesta en marcha y
constituyen la base para la primera producción antes de recibir el ingresos por sus ventas.
La descripción de cada una de las inversiones se muestra en la tabla 19 a
continuación;
Tabla 19. Resumen Inversión total
Inversión total
Inversión fija $ 36.750.000
Capital de trabajo $ 210.999.562
Total $ 247.749.562
Una de las secciones de inversiones es la inversión fija, que comprende la
inversión en activos fijos tangibles, adquisición de mobiliario y equipos para el inicio de la
operación, en la en el anexo 10 se pueden contemplar los conceptos de inversiónes fijas a
tener en cuenta en el proyecto.
La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos
necesarios para la operación normal del proyecto, cuya función es financiar la primera
producción antes de percibir ingresos y consta de tres secciones principalmente: Materia
56
Prima, insumos y mano de obra, el resumen del total de capital de trabajo se puede observar
en la tabla de capital de trabajo en el anexo 10.
Los costos indirectos de producción comprenden costos que no son ni
materiales directos ni mano de obra directa pero se requieren para la operación; se encuentran
descritos en el anexo 10 en la tabla de costos indirectos de producción.
6.2 Presupuestos
El presupuesto de ingresos y egresos se refiere a la información de carácter
monetario que resulta de la operación de la empresa en determinado periodo de tiempo. Los
dos presupuestos proporcionan herramientas para realizar la estimación de entrada y salida de
efectivo; esta información es útil para la realización del Estado de Pérdidas y Ganancias y el
punto de equilibrio, por consiguiente, es preciso pronosticar el volumen y comportamiento de
ambos durante el tiempo de planeación del proyecto (2017-2021), en la tabla 34 se puede
observar el resumen de ingresos y egresos brutos durante los próximos 5 años.
Tabla 20. Ingresos y egresos netos anuales
Año Ingresos brutos Egresos brutos Ingresos netos
2017 $ 284.855.943 $ 244.590.674 $ 40.265.269
2018 $ 544.569.415 $ 419.201.873 $ 125.367.541
2019 $ 632.203.922 $ 462.393.573 $ 169.810.349
2020 $ 877.444.196 $ 605.583.191 $ 271.861.004
2021 $ 1.043.501.038 $ 686.859.640 $ 356.641.399
El resumen de presupuesto de ingresos y egresos se encuentra detallado en el
anexo 11
6.3 Depreciación y amortización
Otro costo que debe ser tomado en cuenta como parte de los egresos del
proyecto, aunque de manera independiente; es el referente a la depreciación y amortización
de activos. La depreciación es aplicada a la inversión en obra física y al equipamiento como
un costo contable que será de utilidad para un pago menor de impuestos y como una forma de
57
recuperación de la inversión por los activos fijos mencionados. El método empleado para su
cálculo es el método de línea recta que implica el uso de tasas de depreciación y
amortización de activos designadas por la Ley.
En la tabla 21 se pueden observar las depreciaciones de las máquinas
adquiridas para el desarrollo del proyecto;
Tasa de depreciación 10%
Vida útil (años) 10
Tabla 21. Tabla de depreciaciones de maquinaria
depreciaciones valor del
activo cargo
anual valor de
salvamento
tornos $ 20.000.000 $ 2.000.000 $ 10.000.000
taladro fresador $ 12.500.000 $ 1.250.000 $ 6.250.000
sierra tronzadora $ 1.000.000 $ 100.000 $ 500.000
herramientas de banco $ 1.000.000 $ 100.000 $ 500.000
banco de trabajo $ 500.000 $ 50.000 $ 250.000
total $ 35.000.000 $ 3.500.000 $ 17.500.000
En la tabla 22 se puede apreciar la amortización de la deuda con un crédito de
$100’000.000 durante los próximos 5 años.
Tabla 22. Tabla de amortización
Año Saldo Interés Pago Amortización Tasa
0 $ 100.000.000 1 $ 89.153.060 $ 31.000.000 $ 41.846.940 $ 10.846.940 0,31
2 $ 74.943.569 $ 27.637.449 $ 41.846.940 $ 14.209.491 0,31
3 $ 56.329.136 $ 23.232.507 $ 41.846.940 $ 18.614.433 0,31
4 $ 31.944.229 $ 17.462.032 $ 41.846.940 $ 24.384.907 0,31
5 $ (0) $ 9.902.711 $ 41.846.940 $ 31.944.229 0,31
6.4 Estado de resultados
También conocido como estado de pérdidas y ganancias, porque precisamente
en él se muestran los resultados obtenidos por la empresa en términos de utilidades o pérdidas
en un determinado periodo (generalmente un año) como consecuencia de sus operaciones. La
tabla 23 muestra el estado de resultados proyectado en los próximos cinco años.
58
Tabla 23. Estado de resultados (P y G)
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 Ingresos por
ventas $ 284.855.943 $ 544.569.415 $ 632.203.922 $ 877.444.196 $ 1.043.501.038 - costo de
producir $ 211.004.402 $ 388.978.153 $ 436.002.705 $ 584.962.797 $ 673.226.476
Utilidad bruta $ 73.851.541 $ 155.591.261 $ 196.201.217 $ 292.481.399 $ 370.274.562 - gastos de
administración $ 2.586.272 $ 2.586.272 $ 3.158.362 $ 3.158.362 $ 3.730.453 - gastos
financieros $ 31.000.000 $ 27.637.449 $ 23.232.507 $ 17.462.032 $ 9.902.711 Utilidad de
operación antes
de impuestos $ 40.265.269 $ 125.367.541 $ 169.810.349 $ 271.861.004 $ 356.641.399
Impuestos (35%) $ 14.092.844 $ 43.878.639 $ 59.433.622 $ 95.151.352 $ 124.824.490
Utilidad neta $ 26.172.425 $ 81.488.902 $ 110.376.727 $ 176.709.653 $ 231.816.909
6.5 Balance general
El balance general es uno de los estados contables de mayor importancia,
porque permite ver la situación financiera durante un periodo determinado. El balance
general que se detalla en el la tabla 24 corresponde al balance inicial;
Tabla 24. Balance general
activos
activo circulante
caja y bancos $ 210.999.562
total $ 210.999.562
activo fijo
torno paralelo $ 20.000.000
talador fresador $ 12.500.000
sierra de corte $ 1.000.000
herramientas de banco $ 1.000.000
banco de trabajo $ 500.000
imprevistos $ 1.750.000
total $ 36.750.000
activo total $ 247.749.562
pasivo
crédito bancario $ 100.000.000
pasivo total $ 100.000.000
patrimonio
aportes de socios $ 147.749.562
patrimonio total $ 147.749.562
59
6.6 Flujo de caja
Teóricamente el Flujo de caja es la diferencia entre ingresos y egresos de una
empresa que vuelve a ser utilizado en su proceso productivo, lo que representa disponibilidad
de dinero en efectivo para cubrir costos y gastos en que incurre la empresa, en la tabla 25 se
puede observar el resumen del flujo de caja proyectado durante un periodo de cinco años.
Tabla 25.Flujo de caja con proyección 5 años con financiamiento
AÑO 0 1 2 3 4 5
Precio $ 767.757 $ 560.776 $ 607.129 $ 587.391 $ 600.144 Cantidad 371 971 1.041 1.494 1.739 ingresos por
ventas
$ 284.855.943 $ 544.569.415 $ 632.203.922 $ 877.444.196 $ 1.043.501.038
Préstamo $ 100.000.000 Egresos
$ 213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 8.800.000
Intereses
$ 31.000.000 $ 27.637.449 $ 23.232.507 $ 17.462.032 $ 9.902.711 flujo de caja
antes de
impuestos
$ 31.465.269 $ 116.567.541 $ 161.010.349 $ 263.061.004 $ 347.841.399
Impuestos
$ 11.012.844 $ 40.798.639 $ 56.353.622 $ 92.071.352 $ 121.744.490
Flujo de caja
despues de
Impuestos
$ 20.452.425 $ 75.768.902 $ 104.656.727 $ 170.989.653 $ 226.096.909
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
$ 10.846.940 $ 14.209.491 $ 18.614.433 $ 24.384.907 $ 31.944.229 Inversión
inicial $ 247.749.562 Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562 Valor de
salvamento
$ 17.500.000
Flujo neto de $ (147.749.562) $ 13.105.485 $ 65.059.411 $ 89.542.293 $ 150.104.745 $ 426.152.243
pasivo + patrimonio $ 247.749.562
60
caja
La TIR es la medida de los rendimientos futuros esperados en la inversión; el
las tablas 26 y 27 se pueden apreciar los resultados de las tasas internas de retorno sin
préstamo y con préstamo;
Tabla 26. Tasa interna de retorno sin préstamo
Sin préstamo
TIO 20%
VPN $214.465.369,67
TIR 43%
Tabla 27. Tasa interna de retorno con préstamo
Con préstamo
TIO 20%
VPN $ 203.819.784,04
TIR 51%
6.7 Análisis de sensibilidad
En el análisis de sensibilidad se modifican las variables de
precio y volumen para reconocer cual es el escenario más indicado para la inversión del
proyecto, a continuación se presentan los escenarios optimistas, pesimistas y realistas con y
sin financiamiento. A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los
escenarios:
Para estado pesimista sin financiamiento se obtuvo:
TIO 20%
VPN -$1.541.682,40
TIR 20%
Para pesimista con financiamiento se obtuvo:
TIO 20%
VPN -$1.884.609,21
TIR 20%
61
Para optimista sin financiamiento se obtuvo:
TIO 20%
VPN $448.966.988,22
TIR 66%
En el escenario optimista con financiamiento se obtuvo:
TIO 20%
VPN $448.624.061,41
TIR 84%
Por último el resultado realista sin financiamiento donde se obtuvo:
TIO 20%
VPN $214.465.369,67
TIR 43%
Dando como seleccionado como mejor utilidad y viabilidad de inversión se presenta el
esquema total del escenario realista con financiamiento; el detalle de cada uno de los
escenarios anteriores se puede ubicar en el anexo 12.
6.7.1 Escenario realista con financiamiento.
El volumen de producción va acorde con el comportamiento de la demanda iniciando con un
5% de cubrimiento y aumentando el mismo porcentaje año a año alcanzando el 25%.
El precio del producto va con el comportamiento de los costos directos e indirectos de
fabricación y su porcentaje de utilidad que inicia en 35% y se incrementa 5% anual.
Tabla 28. Escenario relista con financiamiento
precio $ 767.757 $ 560.776 $ 607.129 $ 587.391 $ 600.144
cantidad 371,0237356 971,1 1041,3 1.494 1.739
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas $ 284.855.943 $ 544.569.415 $ 632.203.922 $ 877.444.196 $ 1.043.501.038
préstamo 100000000
egresos
$ 213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
62
intereses
31000000 27637448,7 23232506,5 17462032,22 9902710,911
flujo de caja
antes de
impuestos
$ 36.765.269 $ 121.867.541 $ 166.310.349 $ 268.361.004 $ 353.141.399
Impuestos
$ 12.867.844 $ 42.653.639 $ 58.208.622 $ 93.926.352 $ 123.599.490
Flujo de caja
después de
Impuestos
$ 23.897.425 $ 79.213.902 $ 108.101.727 $ 174.434.653 $ 229.541.909
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
10846939,67 14209490,97 18614433,17 24384907,45 31944228,76
Inversión
inicial $ 247.749.562
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 147.749.562) $ 16.550.485 $ 68.504.411 $ 92.987.293 $ 153.549.745 $ 429.597.243
Y los datos resultantes son;
TIO 20%
VPN $214.122.442,86
TIR 52%
Teniendo en cuenta que las variables que ayudan a escoger dela evaluación
financiera más adecuada al proyecto son la TIR y la VPN, en conclusión la mejor opción es la
opción de financiamiento y con un volumen de producción acorde con el comportamiento de
la demanda iniciando con un 5% de cubrimiento y aumentando el mismo porcentaje año a
año alcanzando el 25%.
7. Recomendaciones
En los resultados obtenidos del estudio de mercado, se evidencia que existe
una demanda potencial para la camilla en cuestión, puesto que cuenta con el cumplimiento de
necesidades y dificultades en los productos actuales, los cuales se hacen relevantes para la
ejecución del salvamento y transporte de heridos; sin embargo por análisis del sector se
63
evidencia que el mercado se reduce por el hecho de los bajos presupuestos para las entidades
de salvamento y rescate, buscando así el mercado estatal o de organismos con sostenimiento
independiente; por lo tanto el proyecto es viable en su mercado objetivo.
El estudio técnico se evidencia la facilidad en la cual se definen los procesos
productivos de las camillas, basándose en maquinaria genérica de la mecánica industrial
como lo son los tornos paralelos, los taladros fresadoras, las sierras tronzadoras, entre otras,
lo que facilita a su vez la contratación de mano de obra, con conocimientos técnicos en el
manejo de dichas máquinas; la materia prima con disponibilidad constate por parte de los
proveedores, esto por las pocas especificaciones técnicas de las misma para el producto, pero
subrayando que las manijas de sujeción, materia prima esencial para la funcionalidad de la
camilla presenta una dificultad comercialización por parte del proveedor, puesto que este
elemento se realiza por inyección de plástico con moldes especializados, lo que dificulta su
abastecimiento, por lo tanto se recomienda un diseño de manija genérica que facilite un
abastecimiento sin modificar la calidad específica de esta en el producto; sin más asuntos
relevantes se establece la viabilidad del estudio técnico para la fabricación de la camilla.
La estructura administrativa se compone de los jefes de áreas más influyentes
para la ejecución de la labor, producción, recursos humanos, ventas y contabilidad, son las
áreas que de forma indirecta soportan la fabricación de las camillas, estas áreas estarán bajo
la colaboración de asistentes y auxiliares, los cuales se busca perfiles técnicos o tecnólogos a
nivel pasantes para que realicen su etapa productiva en la compañía, guiados por personal de
nómina que verifican y guían sus procesos, este estudio se complementa con un análisis de
impacto ambiental, que reúne y establece medidas de posible impacto de las materias primas,
estas con su contingencia y debido proceso de control, se recomienda una medición exacta de
los porcentajes de desperdicio y de esta forma determinar un posible ingreso adicional por
tratarse de materias primas limpias que pueden emplearse en otras cadenas productivas;
64
guiado con esto se establece que el estudio administrativo y ambiental cuentan con viabilidad
para la fabricación de camillas.
La fabricación de camillas se enfoca en una inversión por parte de los
accionistas y un financiamiento bancario que constituyen la base económica para la puesta en
marcha de la producción de camillas, en sus costos de producción se denota un alto valor en
costos indirectos y gastos de administración, seguidos de la materia prima; estos valores
incrementan el precio del producto; sin embargo por el alto grado de innovación y diseño del
producto, hacen que el precio de venta de esta camilla sea elevado a comparación de las
camillas estándar, generando una dificultad para la entrada al mercado, por esta razón se
recomienda la disminución de costos y gastos administrativos en la etapa inicial para que de
forma proporcional disminuya el precio de la camilla y de esta forma acceder con más
facilidad el mercado, dado estas recomendaciones el estudio económico cuenta con viabilidad
para la fabricación de camillas.
El estudio financiero guiado por los resultados del estudio económico,
establece con los indicadores financieros como la tasa interna de retorno (TIR), el valor
presente neto (VPN) y con la tasa interna de oportunidad (TIO), la evaluación de viabilidad
del proyecto para su inversión, estos indicadores evaluados en diferentes escenarios de
evaluación, en un análisis de sensibilidad que muestra diferencias en extremos mínimo y
máximo en sus precios y nivel de ventas anuales, con estos resultados se establece que el
análisis realista se acomoda a beneficio del proyecto, por lo tanto se recomienda seguir los
límites de precio guiado en las ventas para controlar el nivel de viabilidad de la inversión en
el horizonte del proyecto; al obtener los resultados se define por medio de la tasa interna de
retorno que el proyecto cuenta con la viabilidad de inversión en el estudio financiero.
65
8. Bibliografía
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PARA EMERGENCIAS EMPLEANDO LA METODOLOGIA DEL DESPLIEGUE
DE LA FUNCION DE CALIDAD (QFD). Bogotá: Universidad Distrital Francisco
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ACERCAR, Manuales de Buenas Prácticas-Apoyo a Minipymes, Bogotá, 2002
ACODAL, Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bogotá, 1999
ACOPLASTICOS. Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos.
Bogotá, 2002.
ACOPLASTICOS. Manual del Reciclador de Residuos Plásticos. Bogotá, 1999.
ACOPLASTICOS. Plásticos en Colombia. XXXll edición, Bogotá, 2002.
Cámara de Comercio de Bogotá. (s. f.). Recuperado 17 de febrero de 2016, a partir de
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partir de:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/industria/ficha_eam_26_09_13.p
df.
INSTITUTO MEXICANO DEL PLÁSTICO, Enciclopedia del Plástico,
Tomo 4, Mexico D.F, 2000Cámara de Comercio de Bogotá. (s/f). Recuperado el 17 de
febrero de 2016, a partir de http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
NTC - OHSA 18001. (2007, octubre 24). SISTEMAS DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL REQUISITOS.
ORJUELA, Soledad & SANDOVAL, Paulina (2002). Guía del estudio de
mercado para la evaluación de proyectos. Recuperado de:
http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_E
studio_de_Mercado_para_la_Evaluacion_de_Proyectos.pdf
QFD Conceptos, Aplicaciones y Nuevos Desarrollos - Enrique Yacuzzi.pdf.
(s/f).
66
Que es una encuesta - queesunaencuesta.pdf. (s/f). Recuperado a partir de
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf
SAPAG, Nassir & Reinaldo (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos 5ª
edición. Recuperado de:
http://www.grupomera.net/eBooks-PDF/EvaluacionProyectos/Preparacion
Evaluaci%F3n-Proyectos-SAPAG-5ta.pdf
9. Anexos
Anexo 1:Encuesta prioridades uso camillas de emergencia.
La siguiente encuesta se realiza con fines académicos de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, enfocada a personas, entidades u organismos expertos en rescate y
atención de emergencias; específicamente que cuenten con experiencia en la manipulación de
camillas de emergencias en diversas eventualidades, esto para estimar el grado de aceptación
ante nuevos diseños de este utensilio enfocado a la mejora de su función.
Nombre:
Edad:
Cargo:
Tiempo de experiencia en la atención de emergencias:
En las siguientes preguntas, conteste según su percepción y experiencia brindando una calificación de 1 a
5, siendo 1 la calificación menos relevante y 5 la más relevante.
PREGUNTAS 1 2 3 4 5
Según su funcionalidad ¿Qué calificación de daría a las camillas que utiliza
actualmente?
¿Cuál es la influencia del estado de la camilla en la buena actuación en una
emergencia?
¿Qué importancia tiene la rigidez de la camilla al momento de transportar a
un paciente?
¿Qué importancia tienen los accesorios de una camilla como correas, cuello
cervical y férulas de inmovilización en la respuesta de un accidente?
¿Qué grado de utilidad tiene para usted una camilla plegable ante una
emergencia?
¿Qué importancia tiene que la camilla tenga una larga vida útil?
¿Qué importancia le da usted a la resistencia de la camilla con respecto al
peso de la misma sin carga?
67
¿Qué tan influyente es el peso de la camilla para su transporte, limpieza y
almacenaje?
¿En cuanto influyen las dimensiones de la camilla para su transporte,
limpieza y almacenaje?
¿Qué influencia tiene el aseguramiento del paciente en su transporte?
¿Qué grado de importancia tiene la facilidad de limpieza y desinfección de la
camilla?
¿Cuál es su grado se satisfacción con el servicio y los productos ofrecidos
por su proveedor actual?
A continuación evalúe el grado de utilidad de 1 a 5 de las camillas en los siguientes tipos de
eventualidades
Accidentes de Tránsito
Sismos
Derrumbes
Incendios
Accidentes laborales
Caídas de alturas
Caídas a nivel
Eventos de participación masiva
Terrorismo
Según su experiencia seleccione una o múltiples opciones de respuesta
¿Qué tipo de camillas maneja o ha tenido oportunidad de manipular?
Rígidas en Madera Plegables en
tela
Rígidas en Plásticas Tipo Scoop
Otra(Cuál):
¿Qué camillas prefiere por adquirir o utilizar por su integridad y funcionalidad?
Rígidas en Madera Plegables en
tela
Rígidas en Plásticas Tipo Scoop
Otra(Cuál):
¿Qué variable tendría en cuenta para cambiar su camilla actual?
Facilidad de limpieza Dimensiones
Rigidez Peso
Otra(Cuál):
¿Cuál es el material que para usted es el más adecuado para las camillas?
Plásticas Madera
Fibra de Vidrio Aluminio
Otra(Cuál):
¿Según su experiencia cuál es la mayor falencia que presentan las camillas?
Rompimiento Peso y tamaño
Dificultad de higiene Elementos
Defectuosos
Otra(Cuál):
¿Para usted cual es el peso ideal para la camilla?
1 a 2 Kg 3 a 4 Kg
68
5 a 6 Kg 7 a 8 Kg
¿Cada cuanto se realiza un cambio de camilla?
Cada 6 meses Cada año
cada 5 años Nunca se
Cambian
¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una camilla en el mercado? (en miles de pesos)
$100 a $200 $300 a $500
$600 a $700 $800 o más
¿Qué marcas son más reconocidas en la fabricación de camillas?
Miller PEXEL
Alomedic Dotalopa
Otra(Cuál):
¿Para usted es relevante la marca al momento de adquirir o utilizar una camilla?
Si No
¿Por qué?: Por la calidad
¿El precio seleccionado anteriormente es proporcional a sus expectativas como rescatista?
Si No
¿Por qué?: Cubre las principales necesidades
¿Para adquirir sus elementos prefiere contar con cuantos proveedores?
1 2
3 4 o más
¿Con qué características debe contar un proveedor para adquirir sus elementos?
Precios accesibles Ofertas
Calidad en sus productos Logística de
transporte
Otra(Cuál):
¿Al momento de comprar elementos prefiere ir personalmente?
Si No
¿Por qué?: Por mirar material y otros productos
¿Usted prefiere seleccionar proveedores conocidos?
Si No
¿Por qué?: Por calidad
¿Su proveedor actual tiene contacto con usted para ofrecer productos, ofertas o servicios?
Si No
¿Cada cuánto?:
¿Su proveedor actual ha tenido alguna oferta o promoción por adquirir elementos?
Si No
¿Cuál?:
¿Por qué medio usted se informa de nuevos productos, precios o proveedores?
Internet Periódico
Revistas Especializadas Gente del medio
Otro(Cuál):
Observaciones o aportes a esta encuesta:
69
Se agradece su gran colaboración y participación en esta encuesta, por su tiempo invertido y su
parcialidad basada en su expericiencia que para el estudio es de fuente principal.
Anexo 2: Gráficas de respuestas de encuestas
Gráfica 7.Calificación por variable
0123456
Promedio de calificación por variable
Calificación
70
Gráfica 8. Funcionalidad por evento
Gráfica 9. Tipos de camilla utilizados
Gráfica 10. Preferencias de uso
0
1
2
3
4
5
6
Funcionalidad por Evento
Funcionalidad por Evento
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Madera
Plástico
Scoop
Tela
Otros
Tipo de Camilla utilizada
Tipo de Camilla utilizada
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Madera
Plástico
Scoop
Tela
Otros
Preferencia a utilizar
Preferencia a utilizar
71
Gráfica 11. Variables relevantes en la selección de camillas
Gráfica 12. Material de preferencia
Gráfica 13. Periodo de cambio
0 5 10 15 20
Limpieza
Dimensiones
Rigidez
Peso
Otros (Inmovilización del …
Variables relevante en las camillas
Variables relevante en las camillas
0 2 4 6 8 10
Plásticas
Madera
Fibra de Vidrio
Aluminio
Material seleccionado
Material seleccionado
0% 0%
40%
60%
Periodicidad de cambio
Cada 6 meses
Cada año
cada 5 años
Nunca se cambian
72
Gráfica 14. Fallas detectadas
Gráfica 15. Precio a pagar
Gráfica 16. Marcas de preferencia
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Rompimiento
Peso y Tamaño
Higiene
Partes defectuosas
Otras (Falta de agarre)
Falencias actuales
Falencias actuales
60%20%
20%
0%
Precio a pagar por un camilla (miles de pesos)
$100 a $200
$300 a $500
$600 a $700
$800 o más
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Miller
PEXEL
Alomedic
Dotalopa
Marcas de camillas
Marcas de camillas
73
Gráfica 17.Relevancia de la marca respecto a la adquisición
Gráfica 18. Características de preferencia de proveedor
Gráfica 19. Preferencia de proveedores conocido
80%
20%
Es relevante la marca para adquirir la camilla
Si
No
0 5 10 15 20
Precios
Ofertas
Calidad
Logística
Otros (Variedad)
Características del Proveedor
Características del Proveedor
60%
40%
Preferencia a Proveedores Conocidos en el mercado
Si
No
74
Gráfica 20. Medios de información utilizados para adquisición
0 5 10 15 20
Internet
Periódico
Revistas
Gente del gremio
Otras (Capacitaciones)
Medios de información para nuevos productos
Medios de información para nuevos productos
75
Anexo 3: Cuadro comparativo camillas de emergencia
Tabla 29. Cuadro comparativo camillas
ORIGEN TIPO DE CAMILLA IMAGEN CARACTERISTICAS MATERIAL
CAMILLA CUCHARA
(SCOOP) REF. PT 6550
• Elaborado en polímero que permite fácil limpieza y elimina la acumulación de f luidos.
• Tratamiento térmico que evita temperaturas extremas en el material de la camilla,
garantizando la comodidad del paciente.
• Liviana, totalmente radio transparente (traslúcida) para toma de Rayos X.
• Asas ergonómicas que facilitan el trabajo del socorrista.
• Seguro TWIN SAFETY LOCK en ambos extremos.
• Diseño ergonómico en la sección de la cabeza para colaborar en la alineación
cervical neutra.
• Cuatro diferentes largos para ajustar la camilla al tamaño del paciente.
POLIMERO
CAMILLA PLEGABLE EN
MADERA REF. 317
•Fabricada en madera.
•Sistema de dos hojas que le permiten que se doble y ocupe poco espacio.
•Posee cuatro correas de nylon para sujetar al paciente.
•Peso aproximado de 8 kilos.
•Medidas aproximadas: 184 cm. largo * 44 cm. ancho * 18 m.m. espesor.
•Acabado en laca natural.
MADERA
CAMILLA SCOOP TIPO
ESPATULA
Camilla Tipo Espátula o Cuchara, plegable, está fabricada de aluminio
ligero de alta resistencia y se ajusta para adaptarse a pacientes de
prácticamente cualquier tamaño. Esta camilla ofrece una forma segura
de proteger y trasladar a los pacientes sin necesitar levantarlos o
moverlos, con el objetivo de prevenir lesiones.
ALUMINIO LIGERO
CAMILLA
PLEGABLE/RÍGIDA
DYNAMED
La camilla Dynamed Plegable puede ser utilizada como camilla rígida
o de emergencia. Construida en aluminio y puede ser plegada para su
almacenamiento.Viene con dos correas.ALUMINIO
SAN BORJA - PERU CAMILLA PLEGABLE
Camilla plegable en plástico de inyección de polipropileno
con punto de articulación media transversal, con
endoesqueleto en aluminio para mayor rigidez de la
misma.
POLIMERO
CAMILLA PLEGABLE
• Diseñada para el transporte manual de vítimas de acidentes y enfermos.
• Estructura en duro aluminio tubular liviano y resistente.
• Dos bisagras resistentes posicionadas en el centro del equipo permiten
doblarla en el medio, para acondicionarla en lugares pequeños.
• Dos cinturones de seguridad con enganche rápido.
• Cuatro patas de apoyo.
• Base enchapada de alumínio con textura.
ALUMINIO TUVULAR
LIVIANO
CAMILLA PLEGABLE
MODELO: PD 15
• Transporte manual de vítimas en acidentes.
• Estructura de duro alumínio tubular liviano y resistente.
• Dos cinturones de seguridad con sistema de enganche rápido.
• Cuatro patillas de apoyo.
• Base en tela de nylon reforzada y revestida con vinil resistente a las
manchas, no absorbe la sangre ni los fluidos corporales.
• Disponible en color naranja y azul.
• Posee dos bisagras resistentes que permiten doblar al medio, para ser
acomodada en espacios pequeños.
ALUMINIO TUVULAR
LIVIANO
CAMILLA PLEGABLE
XTRIM 2
Camilla rigida en Fibra de carbono con un peso de 4,9 Kg
con una articulación en la sección media, garantizando un
tamaño más maneable y por su material brinda rigidez y
facilidad de limpieza
FIBRA DE CARBOMO
CAMILLA PLEGABLE
XTRIM 4
Camilla plegable en fibra de carbono con cuatro tipos de
pliegues que reducen la camilla a una pieza de 100 cm de
lago por 24 de ancho, la cual permite su transporte con
mayor facilidad y por su peso de 5,5 Kg facilita su
almacenaje y limpieza
FIBRA DE CARBOMO
CUADRO COMPARATIVO - CAMILLAS DE EMERGENCIAS
MONTE MAREZNO -
ITALIA
BOGOTÁ - COLOMBIA
MEXICO DF
SAN JOSE - COSTA
RICA
76
77
Tabla 30. Calificación de camillas según características
78
ORIGEN IMAGEN MATERIAL PESO DIMENSIONES PRACTICIDAD PROMEDIO
4 4 5 3 4
4 4 5 2 3,75
4 4 5 3 4
3 3 5 3 3,5
SAN GINÉS - MURCIA 5 5 1 5 4
5 5 3 3 4
5 5 5 5 5
MEXICO DF
MONTE MAREZNO -
ITALIA
MIAMI - EEUU
Anexo 4: Cálculos de pronósticos de la demanda
79
y = -35,45x + 8097,
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Un
idad
es
Ve
nd
idas
Años
Comportamiento de la Venta de Camillas Metálicas (2002 - 2014)
Ventas
Gráfica 21. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014
En la siguiente tabla se establece para todos los métodos de pronósticos con la
información de los años históricos del 2002 al 2014, las ventas de camillas metálicas
definidas por la Encuesta Anual de Manufactura según el comportamiento de los datos para
los años 2015 y 2016 según el método aplicado. Para el método Promedio móvil simple se
cuentan con los siguientes datos pronosticados y en la gráfica la comparación de los datos
con la gráfica real:
. Promedio Móvil Simple
Periodo Año Ventas Pronóstico
14 2015 8.770 8.770
15 2016 8.626 8.626
80
Gráfica 22. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 (PMS)
El comportamiento de los datos para el promedio móvil ponderado y los datos
pronosticados son los siguientes:
Promedio Móvil Ponderado
Periodo Año Ventas Pronóstico
14 2015 8.738 8.738
15 2016 8.673 8.673
Gráfica 23. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 PMP
Los siguientes valores en la tabla y en el gráfico muestran el cálculo de
pronóstico según la fórmula de la tendencia lineal arrojada por el Excel donde se grafican los
datos originales:
Pronóstico Tendencial
y = -35,45x + 8097,
010.00020.000
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
*
Un
idad
es
Ve
nd
idas
Años
Comportamiento de la Venta de Camillas Metálicas
(2002 - 2014) Ventas
y = -35,45x + 8097,0
5.000
10.000
15.000
20.000
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*Un
idad
es
Ve
nd
idas
Años
Comportamiento de la Venta de Camillas Metálicas (2002 - 2014)
Ventas
81
Periodo Año Ventas Ventas
según
tendencia
14 2015 7.601 7.601
15 2016 7.565 7.565
Gráfica 24. Comportamiento de venta de camillas 2002 -2014 pronostico tendencial
Anexo 5. Analisis de requerimientos específicos del producto
para identificar los productos a evaluar se establece la siguiente tabla de convención:
Tabla 31. Convención tipos de camilla
Productos
A Camilla Telescópica
B Camilla Plegable
C Camilla Scoop
Tabla 32. Aplicabilidad en accidentes
variable componentes A B C
aplicable a la mayoría de
accidentes
Pérdida de
conocimiento 5 5 4
Atrapamientos de
miembros
inferiores 5 4 2
Aplastamiento de
miembros 5 4 2
Amputación de
miembros 4 4 3
Fracturas 4 4 2
Esguinces 5 5 5
Luxaciones 5 5 5
y = -35,45x + 8097,0
5.00010.00015.00020.000
Un
idad
es
Ve
nd
idas
Años
Comportamiento de la Venta de Camillas Metálicas (2002 - 2014)
Ventas
82
Contusiones
generales 5 5 5
Cortes y
perforaciones 4 4 3
Quemaduras en
miembros 4 4 3
Promedio 4,6 4,4 3,4
Tabla 33. Seguridad de la estructura
variable componentes A B C
estructura segura
Sin partes sueltas 3 4 2
Sin perforaciones 4 4 4
Sin grietas 5 4 5
Sin roturas 4 4 3
Sin abolladuras 3 4 3
Sin corrosión 4 5 5
Sin quemaduras 4 3 3
Que conserve su
rigidez 5 4 4
Que cuente con
correas de sujeción
compactas 5 3 3
Que cuente con la
protección cervical
adecuada 5 3 3
Que brinde una
firme sujeción al
paciente en el
transporte
5 3 3
Facilidad en el
montaje del
paciente 3 5 4
Facilidad de
aseguramiento del
paciente 5 3 3
promedio 4,2 3,8 3,5
Tabla 34. Camilla sin carga
variable componentes A B C
Camilla sin carga
Que sea liviana 4 4 3
Dimensiones
apropiadas que
faciliten su
transporte
5 4 3
83
Fácil de
maniobrar con
menor número de
personas
5 3 3
Comodidad en
sus puntos de
sujeción
4 3 3
Cómodo para
transportar por
largos trayectos
5 3 2
Que el peso de la
camilla este
equilibrado en el
punto de apoyo
para facilitar su
transporte
5 4 3
promedio 4,7 3,5 2,8
Tabla 35. Camilla con carga
variable componentes A B C
Camilla con carga
Que sea resistente
al peso de carga 5 5 5
Que sea liviana 4 4 3
Dimensiones
apropiadas para
diferentes
contexturas físicas
4 3 5
Que conserve su
rigidez 4 4 4
Fácil de maniobrar
con menor número
de personas 5 3 3
Comodidad en sus
puntos de sujeción 4 3 3
Cómodo para
transportar por
largos trayectos 5 3 2
Facilidad para la
distribución
adecuada del peso
del paciente en la
camilla
4 3 2
promedio 4,4 3,5 3,4
84
Tabla 36. Comodidad para el paciente
variable componentes A B C
comodidad para el paciente
Que brinde una
firme sujeción al
paciente en el
transporte
5 4 3
Que la estructura
no maltrate al
paciente 5 4 2
Que las correas de
sujeción no afecten
su circulación 5 3 3
Que las férulas de
inmovilización no
maltraten al
paciente
5 4 4
promedio 5 3,75 3
Tabla 37. Requerimiento estructural
variable componentes A B C
Requerimiento estructural
Que sea duradero 4 5 5
Con dimensiones
establecidas por las
normas vigentes 5 4 5
Que sea resistente
al peso de carga 4 5 4
Que sea liviano 4 4 3
Que sea
impermeable 5 5 5
Que sea rígida 4 4 4
Amigable con el
ambiente 5 4 5
promedio 4,4 4,4 4,4
85
Anexo 6. Capacidad de pasillos, salidas y mermas
Capacidad de pasillos. Definida la capacidad de los puntos de trabajo y con el valor
establecido del tiempo disponible, se calcula la capacidad mínima para el transporte de ese
flujo de material para el enlace de cada punto de trabajo
Tabla 38. Capacidad de pasillos
De Entrada - 4 De Entrada - 1 De 4 a 1 De 1 a 4
Capacidad 4.195.735 51.354 197.255 47.759
Tiempo
disponible
máquina
2368 2368 2368 2368
Cantidad materia
salen entre un
paso y otro
(Und/hora)
1.771,8 21,7 83,3 20,2
De 4 a 5 De 1 a 3 De 5 a 2 De 5 a 3
Capacidad 1.282.122 26.185 77.630 29.133
Tiempo
disponible
máquina
2368 2368 2368 2368
Cantidad materia
salen entre un
paso y otro
(Und/hora)
541,4 11,1 32,8 12,3
De 5 a 1 De 2 a 1 De 1 a Salida De 2 a Salida
Capacidad 42.081 34.682 6.312 7.283
Tiempo
disponible
máquina
2368 2368 2368 2368
Cantidad materia
salen entre un
paso y otro
(Und/hora)
17,8 14,6 2,7 3,1
De 5 a salida De 3 a salida
Capacidad 9.711 12.139
Tiempo
disponible
máquina
2368 2368
86
Cantidad materia
salen entre un
paso y otro
(Und/hora)
4,1 5,1
Salidas o mermas.Se realiza la estimación de salidas o mermas generadas por cada punto de
trabajo según la red teniendo solo los flujos que salen en cada nodo de la gráfica con la
diferencia entre la capacidad del mismo.
Tabla 39. Salidas o Mermas
Puestos de trabajo: 1 2 3 4 5
Total flujo entrada: 325372 77630 55.318 4.243.494 1.282.122
Total flujo Salida: 80256 41965 12.139 1.479.376 116.474
Tiempo disponible
máquina 2368 2368 2368 2368 2368
Cantidad de merma: 103,51 15,06 18,23 1.167,28 492,25
Anexo 7. Calculo de capacidades
Cálculo de Capacidades. El listado de procesos de fabricación según la matriz de
flujo y los procesos establecidos es:
A. Fabricación de botones
B. Fabricación de Resortes
C. Fabricación de Bujes
D. Corte de tubería según medidas
E. Maquinado y ajuste de tubería
F. Perforación de agujeros
G. Ensamble de botones y resortes
H. Ensamble de puntos extremos y puntos medios
I. Ensamble de manijas de sujeción
J. Ensamble de lámina de polipropileno
La siguiente imagen nos enseña el orden y porcentaje de tiempo en cada uno de
los porcesos de producción por puesto de trabajo
87
Imagen 20. Definición del proceso
Anexo 8. Perfiles de cargos
Tabla 40. Perfil de cargo de técnico operativo
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Tecnico operativo
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm con
una hora de almuerzo
Honorarios: SMLV
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si__ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Desempeñarse como técnico en turno de producción con capacidad de desarrollar
distintas tareas asociadas a la operación.
2. Trabajo de mantenimiento básico e inspección de los equipos que opere.
3. Desarrollar actividades bajo procedimientos en los ámbitos de producción, Seguridad,
Calidad y medio ambiente.
4. Trabajo pro activo enfocado a la búsqueda de solución de problemas y capacidad de
enfoque hacia resultados.
88
Carga de trabajo: Alta__ Media__ Baja__
Trabajo bajo presión: Si__ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 18 años Edad maxima: 30 Sexo: Masculino
Estado civil: _________ Educación: tecnico producción
Profesion u oficio: Tecnico
Especialidad: Tecnica
Años de experiencia: No relevante
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable:
Mantenimiento de
maquinas de producción
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades y Conocimientos Específicos:
1. Capacidad de trabajo en equipo con personal de otras disciplinas y distinto nivel
técnico.
2. Gran compromiso por la seguridad propia y de las personas del equipo de trabajo.
3. Capacidad de aportar ideas de solución con creatividad.
4. Fuertes conceptos de respeto al medio ambiente, calidad y seguridad.
5. Capacidad de desarrollar labores repetitivas.
6. Auto motivación y capacidad de autogestión de tiempo y recursos para desarrollar
tareas asignadas.
7. Conocimiento de equipos industriales y de las características de riesgo de una planta
industrial.
Características de personalidad:
1. Capacidad de recibir críticas de su trabajo y ser evaluado.
2. Espíritu de superación de problemas con métodos ordenados.
3. Facilidad de trabajar sin supervisión directa, sólo con auditoría de resultados.
4. Es fundamental la capacidad de recibir instrucciones que tome como lineamientos y
actúe según requerimientos.
5. Honradez en su actuar y en sus relaciones con las personas.
6. Autodisciplina en el desempeño de sus funciones.
7. Compromiso con la empresa y cuidado de los recursos a su disposición
89
Tabla 41. Perfil de cargo ensamblador
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Ensamblador
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo: De 8:00 am a 5:00 pm con
una hora de almuerzo
Honorarios: SMLV
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si__ No_X_
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Apoyar las tareas en todas las areas
2. Asesorarse de los tecnicos con masyor experiencia
3. Desarrollar actividades bajo procedimientos en terminos de calidad
4. Trabajo pro activo enfocado a la búsqueda de solución de problemas y capacidad de
enfoque hacia resultados.
5. Ensamble del producto que realiza el tecnico
90
Carga de trabajo: Alta__ Media_X_ Baja__
Trabajo bajo presión: Si__ No_X_
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 18 años Edad maxima: 30 Sexo: Masculino
Estado civil: _________ Educación: Bachiller
Profesion u oficio: Bachiller
Especialidad: Bachiller
Años de experiencia: No relevante
Area experiencia: Sin area
Deseable: Cursos de mantenimiento
5. Condiciones personales requeridas
1. Pro activo en sus actividades
2. Buen trato y manejo de activos de la empresa
3. Capacidad de trabajo en equipo
4. Gran compromiso por la seguridad propia y de las personas del equipo de trabajo.
5. Capacidad de aportar ideas de solución con creatividad.
6. Capacidad de recibir críticas de su trabajo y ser evaluado.
7. Espíritu de superación de problemas con métodos ordenados.
8. Facilidad de trabajar sin supervisión directa, sólo con auditoría de resultados.
Tabla 42. Auxiliar de planta
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Auxiliar
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm
con una hora de almuerzo
91
Honorarios:
SMLV + + aux. de
transporte (75000) + aux.
alimentación (75000)
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si__ No_X_
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Apoyar las tareas en todas las areas
2. Asesorarse de los tecnicos con masyor experiencia
3. Desarrollar actividades bajo procedimientos en terminos de calidad
4. Trabajo pro activo enfocado a la búsqueda de solución de problemas y capacidad
de enfoque hacia resultados.
Carga de trabajo:
Alta__ Media_X_
Baja__
Trabajo bajo presión: Si__ No_X_
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 18 años Edad maxima: 30 Sexo: Masculino
Estado civil: _________ Educación: Bachiller
Profesion u oficio: Bachiller
Especialidad: Bachiller
Años de experiencia: No relevante
Area experiencia: Sin area
Deseable: Cursos, diplomados
92
5. Condiciones personales requeridas
1. Pro activo en sus actividades
2. Buen trato y manejo de activos de la empresa
3. Capacidad de trabajo en equipo
4. Gran compromiso por la seguridad propia y de las personas del equipo de trabajo.
5. Capacidad de aportar ideas de solución con creatividad.
6. Capacidad de recibir críticas de su trabajo y ser evaluado.
7. Espíritu de superación de problemas con métodos ordenados.
8. Facilidad de trabajar sin supervisión directa, sólo con auditoría de resultados.
Tabla 43. Perfil de cargo pasante
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Pasante
Área de trabajo: Temporal
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm con
una hora de almuerzo
Honorarios:
700000 + aux. de
transporte (100000) + aux.
alimentación (100000)
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
93
Subordinados: Si__ No_X_
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Apoyar las tareas en todas las areas
2. Asesorarse de los tecnicos con masyor experiencia
3. Desarrollar actividades bajo procedimientos en terminos de calidad
4. Trabajo pro activo enfocado a la búsqueda de solución de problemas y capacidad
de enfoque hacia resultados.
Carga de trabajo: Alta__ Media__ Baja_X_
Trabajo bajo presión: Si__ No_X_
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 18 años Edad maxima: 30 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Bachiller/tecnico
Profesion u oficio: Bachiller/tecnico
Especialidad: Bachiller/tecnico
Años de experiencia: No relevante
Area experiencia: Sin area
Deseable: Cursos de mantenimiento
5. Condiciones personales requeridas
1. Pro activo en sus actividades
2. Buen trato y manejo de activos de la empresa
3. Capacidad de trabajo en equipo
4. Gran compromiso por la seguridad propia y de las personas del equipo de trabajo.
5. Capacidad de aportar ideas de solución con creatividad.
6. Capacidad de recibir críticas de su trabajo y ser evaluado.
7. Espíritu de superación de problemas con métodos ordenados.
8. Facilidad de trabajar sin supervisión directa, sólo con auditoría de resultados.
94
Tabla 44. Jefe de planta
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Jefe de planta
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm
con una hora de almuerzo
Honorarios: 2'500.000
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si_X_ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1.Organización del flujo de información de la calidad y, evidentemente,
evaluar el producto en el mercado y, de ahí, obtener el análisis de su calidad.
Administrar el tiempo de trabajo de los operarios, evaluar el desempeño de cada
uno de ellos y evaluar la calidad de su producción
95
Carga de trabajo: Alta_X_ Media__ Baja__
Trabajo bajo presión: Si_X_ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 25 años Edad maxima: 35 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Universitaria con especialización
Profesion u oficio: Jefe de planta
Especialidad: Universitaria
Años de experiencia: Más de 3 años
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable: Especialización
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades requeridas
1. Liderazgo participativo
2. Integridad
3. Consistencia
4. Visionario
5. Confianza en sí mismo
6. Sensibilidad social
7. Comparta conocimientos (entrenador)
8. Trabajo en Equipo
9. Orientado al Cliente
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Jefe de ventas
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00
pm con una hora de
almuerzo
Honorarios: 2'500.000
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
96
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si_X_ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico
organizacional. Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.
Coordinar los planes de trabajo de los vendedores Semanal, Mensual y Anual.
Medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de venta. Analizar los
problemas para aumentar la eficiencia dela operación y proponer soluciones
rentables para la Empresa. Análisis del volumen de venta, costos y utilidades.
Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y darle al público un
buen beneficio. Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. Impulsar la
apertura a nuevos mercados y cuentas. Elaborar y ejercer el presupuesto semestral
dela Empresa.
Carga de trabajo:
Alta_X_ Media__
Baja__
Trabajo bajo presión: Si_X_ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 25 años Edad maxima: 35 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Universitaria con especialización
Profesion u oficio: Jefe de ventas
Especialidad: Universitaria
Años de experiencia: Más de 3 años
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable: Especialización
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades requeridas
1. Liderazgo participativo
97
2. Integridad
3. Consistencia
4. Visionario
5. Confianza en sí mismo
6. Sensibilidad social
7. Comparta conocimientos (entrenador)
8. Trabajo en Equipo
9. Orientado al Cliente
Tabla 45. Perfil de cargo jefe de ventas
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Jefe de ventas
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00
pm con una hora de
almuerzo
Honorarios: 2'500.000
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si_X_ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
98
1. Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico
organizacional. Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.
Coordinar los planes de trabajo de los vendedores Semanal, Mensual y Anual.
Medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de venta. Analizar los
problemas para aumentar la eficiencia dela operación y proponer soluciones
rentables para la Empresa. Análisis del volumen de venta, costos y utilidades.
Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y darle al público un
buen beneficio. Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. Impulsar la
apertura a nuevos mercados y cuentas. Elaborar y ejercer el presupuesto semestral
dela Empresa.
Carga de trabajo:
Alta_X_ Media__
Baja__
Trabajo bajo presión: Si_X_ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 25 años Edad maxima: 35 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Universitaria con especialización
Profesion u oficio: Jefe de ventas
Especialidad: Universitaria
Años de experiencia: Más de 3 años
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable: Especialización
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades requeridas
1. Liderazgo participativo
2. Integridad
3. Consistencia
4. Visionario
5. Confianza en sí mismo
6. Sensibilidad social
7. Comparta conocimientos (entrenador)
8. Trabajo en Equipo
9. Orientado al Cliente
99
Tabla 46. Perfil de cargo jefe de contabilidad
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
Nombre: Jefe de contabilidad
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm
con una hora de almuerzo
Honorarios: 2'500.000
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si_X_ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
1. Confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio.
2. Elaboración de la información que servirá de soporte para la preparación del
presupuesto.
3. Supervisión directa de la corrección de los apuntes contables efectuados.
4. Elaboración de informes de la evoluación de los estados contables para la
Dirección.
5. Confección de la contabilidad analítica.
6. Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores
100
Carga de trabajo: Alta_X_ Media__ Baja__
Trabajo bajo presión: Si_X_ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 25 años Edad maxima: 35 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Universitaria con especialización
Profesion u oficio: Jefe de contabilidad
Especialidad: Universitaria
Años de experiencia: Más de 3 años
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable: Especialización
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades requeridas
1. Formulación clara y precisa del procedimiento de elaboración y presentación de
estados contables.
2. Asegurar la calidad y comprensibilidad de la información contable, estableciendo
los procesos contables y su correcta realización.
3. Suministrar información contable objetiva y verificable a la dirección de la
empresa.
4. Proporcionar a tiempo la información contable.
5. Elaborar el Plan de Cuentas de la empresa sobre la base del Plan General de
Contabilidad o planes sectoriales si la empresa lo requiere.
6. Presentación del cierre contable del ejercicio, cuentas anuales y, en su caso,
consolidación de balances.
7. Evaluar y controlar las distorsiones que puedan producirse en el proceso
conatable.
Tabla 47. Perfil de cargo jefe de gestión humana
Perfil del cargo
1. Antecedentes del cargo
101
Nombre:
Jefe de gestion
humana
Area de trabajo: Planta
Horario de trabajo:
De 8:00 am a 5:00 pm
con una hora de almuerzo
Honorarios: 2'500.000
Fecha de inicio:
2. Ambiente laboral
Lugar de trabajo: Planta
Condiciones fisicas del lugar de trabajo:
Nombre del jefe directo:
Subordinados: Si_X_ No__
3. Principales funciones y responsabilidades
Descripción función del cargo:
Selección y contratación
Asegurar el ingreso de los mejores talentos según los requerimientos de los
procesos de la empresa, implementando adecuadamente el reclutamiento, selección
y contratación de personal.
Desarrollo del talento humano
1. Incrementar las competencias laborales del personal, por medio de la aplicación
de los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y seguimiento al
desempeño
2. Planificación de un modelo de formación y desarrollo del personal.
3. Identificación, análisis y priorización de las necesidades o carencias formativas
del personal a corto, mediano y lago plazo, en conjunto con los responsables de las
diferentes áreas Identificación de competencias y conductas requeridas para
desempeñar los puestos existentes en la empresa.
Salud Ocupacional
1. Garantizar el cumplimiento del programa de salud ocupacional.
Relaciones laborales
1.Asesorar a los directores en la aplicación adecuada de las normas.
2. Obtener y aplicar información actualizada sobre legislación laboral.
Nómina y liquidaciones
3. Verificar y garantizar que la nómina, las prestaciones legales y extralegales a las
que haya lugar.
4. Garantizar que las necesidades o carencias formativas del personal a corto,
mediano y lago
102
plazo, en conjunto con los responsables de las diferentes áreas, se ejecuten.
5. Planificación de un modelo de formación y desarrollo del personal.
6. Garantizar el adecuado manejo y desarrollo del modelo de Gestión por
Competencias y conductas requeridas para desempeñar los puestos existentes en la
empresa.
7. Descripción y análisis de los puestos de trabajo.
8. Proporcionar orientación y formación al personal, para que estos alcancen las
competencias que permitan un desempeño eficaz y eficiente.
9. Garantizar la ejecución de la Inducción y reinducción al personal
Gestión del Desempeño
1. Diseño e implementación del sistema de evaluación del desempeño.
2. Ejecución y seguimiento del sistema.
3. Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual del personal,
arrojados en los diferentes diagnósticos que se realizan en la empresa
Entrenamiento
1. Diseño de la estructura del entrenamiento al personal, en compañía de cada
responsable de área.
2. Determinar y manejar los incentivos correspondientes al personal de la empresa.
3. Manejar los indicadores de Gestión correspondientes a su cargo.
103
Carga de trabajo:
Alta_X_ Media__
Baja__
Trabajo bajo presión: Si_X_ No__
4. Caracteristicas del empleado
Edad minima: 25 años Edad maxima: 35 Sexo: Masculino/Femenino
Estado civil: _________ Educación: Universitaria con especialización
Profesion u oficio:
Jefe de gestion
humana
Especialidad: Universitaria
Años de experiencia: Más de 3 años
Area experiencia: Industrial/tecnica
Deseable: Especialización
5. Condiciones personales requeridas
Habilidades requeridas
1. Proponer mejoras y actualización de normas, políticas y procedimientos
aplicables a la administración del Talento Humano.
2. Colaborar con el Departamento de Desarrollo en la realización de estudios para
adecuar la estructura organizacional a los cambios del entorno.
3. Controlar la elaboración y supervisar la ejecución del Plan Anual de Vacaciones.
104
Anexo 9. Diagrama SLP
El siguiente es el diagrama de relaciones entre áreas
Basándonos en la anterior distribución se construye el siguiente diagrama de
hilos
Tabla 48. Convenciones diagrama de hilos
A Absolutamente necesaria
E especialmente importante
I Importante
O Ordinario
U No importante
X Indeseable
Imagen 21. Diagrama de relaciones entre áreas
Imagen 22. Diagrama de hilos
105
Las relaciones absolutamente indispensables se dan entre las direcciones y el
área de operaciones con control de calidad.
Anexo 10. Inversiones
En la tabla a continuación se pueden apreciar los valores de inversión fija;
Tabla 49. Inversión fija
Concepto Monto
1. Torno Paralelo $ 20.000.000
2. Talador Fresador $ 12.500.000
3. Sierra de corte $ 1.000.000
4. Herramientas de banco $ 1.000.000
5. Banco de trabajo $ 500.000
Inversión fija $ 35.000.000
Imprevistos (5%) $ 1.750.000
Total inversión fija $ 36.750.000
La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos
necesarios para la operación normal del proyecto, cuya función es financiar la primera
producción antes de percibir ingresos y consta de tres secciones principalmente: Materia
Prima, insumos y mano de obra, el resumen del total de capital de trabajo se puede observar
en la tabla 50, a continuación;
Tabla 50. Capital de trabajo total
Concepto Monto anual
Materia Prima $ 75.646.900
Mano de Obra directa $ 44.124.264
Costos Indirectos $ 91.228.398
Total $ 210.999.562
En la tabla 51 se pueden observar los costos de la materia prima;
Tabla 51. Costos directos de fabricación (costo de materia prima)
Nombre Cantidad Precio total
106
Tubo principal (Aluminio) 2 $ 9.800
Tubo Secundario y de soporte horizontal
(Aluminio) 6 $ 21.600
Tubo Terciario y de soporte vertical (Aluminio) 3 $ 6.300
Barras de soporte (Aluminio) 2 $ 3.000
Botón grande (Coll Roll) 4 $ 32.000
Botón pequeño (Coll Roll) 2 $ 12.000
Resortes (Hierro) 6 $ 6.000
Tapón grande (Plástico) 2 $ 4.000
Tapón pequeño (Plástico) 4 $ 6.000
Inmovilizador (Polipropileno) 1 $ 9.000
Manija de sujeción (Plástico de inyección) 4 $ 80.000
Tuerca de presentación 4 $ 1.200
Anillos Seeger 2 $ 1.000
Remaches y arándelas 30 $ 12.000
total mp x camilla 72 $ 203.900
total de camillas año 1 371
total mp año 1 $ 75.646.900
En la tabla 52 se encuentran descritos los costos de mano de obra;
Tabla 52. Costo mano de obra directa año 1
Cargo Cantidad Salario base Costo
mensual real Nómina total
Técnico mecánico 1 $ 1.000.000 $ 1.559.980 $ 1.559.980
Ensamblador
2 $ 689.454 $ 1.058.521 $ 2.117.042
107
Total costos mano de
obra directa mensual 3 $ 3.677.022
Total costos mano de obra directa anual $ 44.124.264
Los costos indirectos de producción comprenden costos que no son ni
materiales directos ni mano de obra directa pero se requieren para la operación; La tabla 53
indica los costos indirectos de producción;
Tabla 53. Costos indirectos de producción
Anexo 11. Presupuestos
Tipo de costo mensual Costos
Servicios públicos
Energía $ 853.338
Agua $ 81.297
Arrendamiento bodega para
planta Canon $ 2.000.000
Total $ 2.934.635
Mano de obra indirecta
Supervisor de planta (1) $ 2.500.000
Auxiliares (1) $ 1.058.521
Servicios generales (1) $ 1.058.521
Total $ 4.617.042
Materiales indirectos Lubricantes y limpiadores $ 50.690
Total costos indirectos mensuales $ 7.602.367
Total de costos indirectos anuales $ 91.228.398
108
Presupuesto de ingresos. En la tabla 54 se pueden observar los ingresos percibidos
por la venta de camillas y los pronósticos de unidades a producir durante los próximos 5 años
y en la tabla 36 se puede apreciar la proyección de precios para los próximos 5 años.
Tabla 54. Proyección de Ingresos anuales
1 2 3 4 5
Año 2017 2018 2019 2020 2021
Precio $ 767.757 $ 560.776 $ 607.129 $ 587.391 $ 600.144
Und. A
producir 371 971 1041 1494 1739
Ingresos $ 284.855.943 $ 544.569.415 $ 632.203.922 $ 877.444.196 $ 1.043.501.038
Tabla 55. Proyección de precios
año demanda ventas mod cif mp mod + cif
+ mp % ut
utilidad
neta precio
total
2017 7420 371 $ 118.926 $ 245.883 $ 203.900 $ 568.709 35% $ 199.048 $ 767.757
2018 9711 971 $ 90.875 $ 105.779
$ 400.554 40% $ 160.222 $ 560.776
2019 6942 1041 $ 114.924 $ 99.886
$ 418.710 45% $ 188.419 $ 607.129
2020 7469 1494 $ 97.118 $ 90.576
$ 391.594 50% $ 195.797 $ 587.391
2021 6955 1739 $ 101.508 $ 81.782 $ 387.190 55% $ 212.954 $ 600.144
Presupuesto de egresos. Este presupuesto comprende costos de producción (directos
e indirectos), gastos de operación (gastos de venta, de administración y financieros). A
continuación se presenta de manera detallada los ítems que conforman el presupuesto de
egresos del presente proyecto:
Tabla 56. Costos de producción
materia prima 2017 2018 2019 2020 2021
costos directos
tubo principal (aluminio) $ 3.636.033 $ 9.516.780 $ 10.204.740 $ 14.639.240 $ 17.039.750
tubo secundario y de soporte
horizontal (aluminio) $ 8.014.113 $ 20.975.760 $ 22.492.080 $ 32.266.080 $ 37.557.000
tubo terciario y de soporte
vertical (aluminio) $ 2.337.450 $ 6.117.930 $ 6.560.190 $ 9.410.940 $ 10.954.125
barras de soporte (aluminio) $ 1.113.071 $ 2.913.300 $ 3.123.900 $ 4.481.400 $ 5.216.250
botón grande (coll roll) $ 11.872.760 $ 31.075.200 $ 33.321.600 $ 47.801.600 $ 55.640.000
botón pequeño (coll roll) $ 4.452.285 $ 11.653.200 $ 12.495.600 $ 17.925.600 $ 20.865.000
resortes (hierro) $ 2.226.142 $ 5.826.600 $ 6.247.800 $ 8.962.800 $ 10.432.500
109
tapón grande (plástico) $ 1.484.095 $ 3.884.400 $ 4.165.200 $ 5.975.200 $ 6.955.000
tapón pequeño (plástico) $ 2.226.142 $ 5.826.600 $ 6.247.800 $ 8.962.800 $ 10.432.500
inmovilizador (polipropileno) $ 3.339.214 $ 8.739.900 $ 9.371.700 $ 13.444.200 $ 15.648.750
manija de sujeción (plástico de
inyección) $ 29.681.899 $ 77.688.000 $ 83.304.000 $ 119.504.000 $ 139.100.000
tuerca de presentación $ 445.228 $ 1.165.320 $ 1.249.560 $ 1.792.560 $ 2.086.500
anillos seeger $ 371.024 $ 971.100 $ 1.041.300 $ 1.493.800 $ 1.738.750
remaches y arándelas $ 4.452.285 $ 11.653.200 $ 12.495.600 $ 17.925.600 $ 20.865.000
mano de obra directa
técnicos mecánicos $ 18.719.760 $ 37.439.520 $ 56.159.280 $ 56.159.280 $ 74.879.040
ensambladores $ 25.404.504 $ 50.809.008 $ 63.511.260 $ 88.915.764 $ 101.618.016
total de costos directos $ 119.776.004 $ 286.255.818 $ 331.991.610 $ 449.660.864 $ 531.028.181
costos indirectos
servicios públicos energía $ 10.240.053 $ 21.733.990 $ 22.883.384 $ 28.630.352 $ 35.526.714
agua $ 975.561 $ 975.561 $ 1.114.927 $ 1.254.293 $ 1.254.293
arrendamiento
bodega para planta canon $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000
total $ 35.215.614 $ 46.709.551 $ 47.998.311 $ 53.884.645 $ 60.781.007
mano de obra
indirecta
supervisor
de planta $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000
auxiliares $ 12.702.252 $ 12.702.252 $ 12.702.252 $ 25.404.504 $ 25.404.504
servicios
generales $ 12.702.252 $ 12.702.252 $ 12.702.252 $ 25.404.504 $ 25.404.504
total $ 55.404.504 $ 55.404.504 $ 55.404.504 $ 80.809.008 $ 80.809.008
materiales indirectos
lubricantes
y
limpiadores
$ 608.280 $ 608.280 $ 608.280 $ 608.280 $ 608.280
total costos indirectos $ 91.228.398 $ 102.722.335 $ 104.011.095 $ 135.301.933 $ 142.198.295
gastos de operación
gastos de administración
auxiliares administrativos $ 1.716.272 $ 1.716.272 $ 2.288.362 $ 2.288.362 $ 2.860.453
equipos de computo $ 870.000,00 $ 870.000,00 $ 870.000,00 $ 870.000,00 $ 870.000,00
total de gastos administración $ 2.586.272 $ 2.586.272 $ 3.158.362 $ 3.158.362 $ 3.730.453
total anual sin financiamiento $ 213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
gastos financieros
intereses $ 31.000.000 $ 27.637.449 $ 23.232.507 $ 17.462.032 $ 9.902.711
total anual con financiamiento $ 244.590.674 $ 419.201.873 $ 462.393.573 $ 605.583.191 $ 686.859.640
Anexo 12. Analisis de sensibilidad
110
Escenario pesimista sin financiamiento; Se reduce el precio y el volumen de
producción en un 13% y 6% anual respectivamente
Tabla 57.Escenario pesimista sin financiamiento
precio $ 667.948 $ 487.875 $ 528.203 $ 511.030 $ 522.126
cantidad 349 913 979 1.404 1.634
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas
$
232.955.190 $ 445.348.867 $ 517.016.367 $ 717.573.863 $ 853.375.149
préstamo $ -
egresos
$
213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
intereses
$ - $ - $ - $ - $ -
flujo de caja
antes de
impuestos
$ 15.864.516 $ 50.284.442 $ 74.355.301 $ 125.952.704 $ 172.918.220
Impuestos
$ 5.552.581 $ 17.599.555 $ 26.024.355 $ 44.083.446 $ 60.521.377
Flujo de caja
después de
Impuestos
$ 10.311.936 $ 32.684.888 $ 48.330.945 $ 81.869.258 $ 112.396.843
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
$ - $ - $ - $ - $ -
Inversión
inicial $ 247.749.562
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 247.749.562) $ 13.811.936 $ 36.184.888 $ 51.830.945 $ 85.369.258 $ 344.396.406
Y los resultados obtenidos son los siguientes;
TIO 20%
VPN -$1.541.682,40
TIR 20%
Escenario pesimista con financiamiento; Se reduce el precio y el volumen de producción
en un 13% y 6% anual respectivamente
Tabla 58. Escenario pesimista con financiamiento
precio $ 667.948 $ 487.875 $ 528.203 $ 511.030 $ 522.126
cantidad 348,7623115 912,834 978,822 1.404 1.634
111
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas $ 232.955.190
$
445.348.867 $ 517.016.367 $ 717.573.863 $ 853.375.149
préstamo 100000000
egresos
$ 213.590.674 $
391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
intereses
31000000 27637448,7 23232506,5 17462032,22 9902710,911
flujo de caja
antes de
impuestos
($ 15.135.484) $ 22.646.994 $ 51.122.794 $ 108.490.672 $ 163.015.509
Impuestos
($ 5.297.419) $ 7.926.448 $ 17.892.978 $ 37.971.735 $ 57.055.428
Flujo de caja
después de
Impuestos
($ 9.838.064) $ 14.720.546 $ 33.229.816 $ 70.518.937 $ 105.960.081
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
10846939,67 14209490,97 18614433,17 24384907,45 31944228,76
Inversión
inicial $ 247.749.562
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 147.749.562) ($ 17.185.004) $ 4.011.055 $ 18.115.383 $ 49.634.029 $ 306.015.415
Y los resultados son;
TIO 20%
VPN -$1.884.609,21
TIR 20%
Escenario optimista sin financiamiento; Se aumenta el precio y el volumen de producción
en un 13% y 6% anual respectivamente
Tabla 59. Escenario optimista sin financiamiento
precio $ 867.565 $ 633.677 $ 686.056 $ 663.751 $ 678.163
cantidad 393,2851598 1029,366 1103,778 1.583 1.843
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas $ 341.200.448 $ 652.285.245 $ 757.253.858
$
1.051.002.658
$
1.249.905.544
préstamo 0
egresos
$ 213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
intereses
0 0 0 0 0
112
flujo de caja
antes de
impuestos
$ 124.109.775 $ 257.220.820 $ 314.592.791 $ 459.381.499 $ 569.448.615
Impuestos
$ 43.438.421 $ 90.027.287 $ 110.107.477 $ 160.783.525 $ 199.307.015
Flujo de caja
después de
Impuestos
$ 80.671.354 $ 167.193.533 $ 204.485.314 $ 298.597.974 $ 370.141.600
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
0 0 0 0 0
Inversión
inicial $ 247.749.562
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 247.749.562) $ 84.171.354 $ 170.693.533 $ 207.985.314 $ 302.097.974 $ 602.141.162
Los datos resultantes son los siguientes;
TIO 20%
VPN $448.966.988,22
TIR 66%
Escenario optimista con financiamiento; Se aumenta el precio y el volumen de producción
en un 13% y 6% anual respectivamente
Tabla 60. Excenario optimista con financiamiento
precio $ 867.565 $ 633.677 $ 686.056 $ 663.751 $ 678.163
cantidad 393,2851598 1029,366 1103,778 1.583 1.843
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas $ 341.200.448 $ 652.285.245 $ 757.253.858
$
1.051.002.658
$
1.249.905.544
préstamo 100000000
egresos
$ 213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
intereses
31000000 27637448,7 23232506,5 17462032,22 9902710,911
flujo de caja
antes de
impuestos
$ 93.109.775 $ 229.583.371 $ 291.360.284 $ 441.919.466 $ 559.545.904
Impuestos
$ 32.588.421 $ 80.354.180 $ 101.976.100 $ 154.671.813 $ 195.841.066
Flujo de caja
después de
Impuestos
$ 60.521.354 $ 149.229.191 $ 189.384.185 $ 287.247.653 $ 363.704.838
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
10846939,67 14209490,97 18614433,17 24384907,45 31944228,76
113
Inversión
inicial $ 247.749.562
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 147.749.562) $ 53.174.414 $ 138.519.700 $ 174.269.752 $ 266.362.746 $ 563.760.171
Los resultados son los siguientes;
TIO 20%
VPN $448.624.061,41
TIR 84%
Escenario realista sin financiamiento; El volumen de producción va acorde con el
comportamiento de la demanda iniciando con un 5% de cubrimiento y aumentando el mismo
porcentaje año a año alcanzando el 25%.
El precio del producto va con el comportamiento de los costos directos e indirectos de
fabricación y su porcentaje de utilidad que inicia en 35% y se incrementa 5% anual.
Tabla 61. Escenario realista sin financiamiento
precio $ 767.757 $ 560.776 $ 607.129 $ 587.391 $ 600.144
cantidad 371,0237356 971,1 1041,3 1.494 1.739
AÑO 0 (2016) 1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)
ingresos por
ventas
$
284.855.943 $ 544.569.415 $ 632.203.922 $ 877.444.196
$
1.043.501.038
préstamo 0
egresos
$
213.590.674 $ 391.564.425 $ 439.161.067 $ 588.121.159 $ 676.956.929
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
intereses
0 0 0 0 0
flujo de caja
antes de
impuestos
$ 67.765.269 $ 149.504.990 $ 189.542.855 $ 285.823.037 $ 363.044.110
Impuestos
$ 23.717.844 $ 52.326.746 $ 66.339.999 $ 100.038.063 $ 127.065.438
Flujo de caja
después de
Impuestos
$ 44.047.425 $ 97.178.243 $ 123.202.856 $ 185.784.974 $ 235.978.671
depreciación
$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
amortización
0 0 0 0 0
Inversión
inicial $ 247.749.562
114
Recuperación
del capital de
trabajo
$ 210.999.562
Valor de
salvamento $ 17.500.000
Flujo neto de
caja ($ 247.749.562) $ 47.547.425 $ 100.678.243 $ 126.702.856 $ 189.284.974 $ 467.978.234
Los datos resultantes son;
TIO 20%
VPN $214.465.369,67
TIR 43%
Anexo 13. Glosario
Plan de Negocios:Un Plan de Negocios es un documento escrito en el cual se plasman
de forma completa y enfática los propósitos, conceptos, formas de operación, resultados la
visión del empresario de un negocio. A partir de este se puede visualizar la empresa a corto,
mediano y largo plazo, por consiguiente identificar posibles soluciones a dificultades u
obstáculos; lo anterior se establece con base a aspectos como el estudio del mercado, el tipo
de producto, cada uno de sus procesos productivos, la organización de la empresa y sus áreas,
cada uno de los aspectos legales y la respectiva estructura financiera con la que va a contar la
nueva empresa.(Cámara de Comercio de Bogotá, s/f)
El documento del Plan de Negocio debe dar a conocer que la idea de negocio es
totalmente viable y que es una fuente de ingresos con la cual se pueden realizar inversiones
por parte de sus socios o entidades financieras.
Por medio del principal valor agregado y núcleo del QFD, la Matriz de Calidad
proporciona los requerimientos del cliente, indica las características técnicas suficientes para
cumplir y satisfacerlo, además de comparar el producto con semejantes de la competencia.
Gracias a la matriz de calidad, las áreas que forman parte del proyecto, forman una idea
115
completa acerca del diseño satisfactorio del producto; de esta manera se tiene un contacto
completo y constante con el cliente lo que facilita el dialogo, la asignación de prioridades y
establecimiento de métricas y objetivos específicos.(“INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
DE INGENIERÍA - Villamil En.pdf”, s/f, p. 24)
Matriz de Calidad:La metodología del despliegue de la función de calidad consiste en
transmitir que desean los clientes en cómo se puede lograr satisfacer dicha necesidad; esta
metodología ofrece la transformación de los denominados “Qué” y “Cómos” con su
respectiva valoración. El análisis de dichos resultados generados por la matriz son las
características y parámetros principales que serán la base para el diseño del producto.(“QFD
Conceptos, Aplicaciones y Nuevos Desarrollos - Enrique Yacuzzi.pdf”, s/f, p. 10)
Encuestas:Una investigación realizada se basa bajo una muestra de sujetos a nivel
poblacional o por muestras representativas del colectivo, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas y
cualitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población con
búsqueda de datos objetivos y fundamentados.(“Que es una encuesta -
queesunaencuesta.pdf”, s/f)
Requerimiento del ClienteCada una de las peticiones del interés general o particular
por parte de los usuarios del producto o servicio que se proporcione. Además de ser una
características que se deben cumplir con el fin de satisfacer al cliente.(“QFD Conceptos,
Aplicaciones y Nuevos Desarrollos - Enrique Yacuzzi.pdf”, s/f, p. 12)
Característica TécnicaCada uno de los atributos tangibles o intangibles que definen los
parámetros con los cuales se satisfacen los requerimientos del cliente en el producto.(“QFD
Conceptos, Aplicaciones y Nuevos Desarrollos - Enrique Yacuzzi.pdf”, s/f, p. 12)
116
Camilla de EmergenciaEs un elemento utilizado para el transporte de un lugar a otro a
un herido y/o enfermos en cualquier tipo de emergencias o consultas médicas. Su principal
función es el desplazamiento de una persona que por sus propios medios no puede hacerlo,
asegurando de una forma segura el bienestar de la persona afectada y el rápido alcance a
unidades médicas que se encarguen del estado de la persona.(NTC - OHSA 18001, 2007)
El transporte de la persona por medio de una camilla, debe ser realizado en todo
momento con sumo cuidado y con una coordinación para que no se puedan llegar a presentar
inconvenientes para la persona afectada.(NTC - OHSA 18001, 2007)
Los tipos de camillas son los siguientes:
Camilla con Ruedas.
Camilla Enrollable.
Camilla Rígida.
Camilla para Emergencias.
Camilla Flexible.
Camilla Plegable.
En el apartado de estudios del sector están desarrolladas las características de cada tipo
de camilla.
Socorrista: Ante la presencia de contingencias de emergencia específicas como primeros
auxilios, incendios, evacuación, los socorristas con las personas que cuentan con una
capacitación específica para actuar ante estas eventualidades, con la fundamentación de
salvaguardar la vida y no agravar las lesiones o daños existentes, actuando hasta la llegada
del equipo profesional. (Socorrismo Laboral y primeros auxilios , s/f)
Polietileno (Pead-Pebd): El polietileno se produce a partir del etileno derivado del
petróleo o gas natural. El etileno se somete en un reactor a un proceso de polimerización
(proceso de formación de largas cadenas que conforman la estructura del plástico). Este se
realiza en presencia de un catalizador, en condiciones de presión y temperatura que
117
posibilitan la formación de polímeros, que en el producto final tienen la forma de gránulos,
denominados pellets