noticias y opinión - estados consolidados del presupuesto · 2015. 11. 10. · 10 presupuestos...

2016PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 9

•ESTADOSCONSOLIDADOSDELPRESUPUESTO

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016ÍNDICE

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ...................................................... pág. 3

1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ................................... pág. 4

1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) ..................... pág. 6

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS .......................................................... pág. 8

2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ....................................... pág. 9

2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) .......................... pág. 11

2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES ...................................... pág. 13

2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO) ......................... pág. 15

3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES DE CAPITAL .................................. pág. 17

3.1. Por Islas y Exterior .................................................................................................... pág. 18

4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EXTERIOR (CONSOLIDADO) .............. pág. 20

4.1. EXTERIOR ................................................................................................................ pág. 21

4.2. FUERTEVENTURA ................................................................................................... pág. 23

4.3. LANZAROTE............................................................................................................. pág. 25

4.4. GRAN CANARIA ....................................................................................................... pág. 27

4.5. LA GOMERA ............................................................................................................. pág. 30

4.6. EL HIERRO ............................................................................................................... pág. 32

4.7. LA PALMA ................................................................................................................. pág. 34

4.8. TENERIFE ................................................................................................................ pág. 36

4.9. VARIAS ISLAS .......................................................................................................... pág. 38

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRE-SOS

4


1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA

ORGANISMOS AUTONOMOS

ENTIDADES PUBLICAS CONSORCIOS TOTAL CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.317.874.010 0 0 0 1.317.874.0102 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.419.260.449 0 0 0 1.419.260.4493 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 138.586.686 37.691.072 2.751.000 0 179.028.7584 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.568.801.408 216.704.962 0 0 2.785.506.3705 INGRESOS PATRIMONIALES 4.542.100 5.581.631 1.000 0 10.124.731

Total Operaciones Corrientes 5.449.064.653 259.977.665 2.752.000 0 5.711.794.3186 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 3.800.006 0 0 3.800.0067 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 282.221.785 23.626.534 0 0 305.848.319

Total Operaciones de Capital 282.221.785 27.426.540 0 0 309.648.325Total operaciones no financieras 5.731.286.438 287.404.205 2.752.000 0 6.021.442.643

8 ACTIVOS FINANCIEROS 47.824.000 9.851.711 0 0 57.675.711Total Ingresos cap I al VIII 5.779.110.438 297.255.916 2.752.000 0 6.079.118.354

9 PASIVOS FINANCIEROS 992.778.494 0 0 0 992.778.494Total Operaciones financieras 1.040.602.494 9.851.711 0 0 1.050.454.205Total Ingresos 6.771.888.932 297.255.916 2.752.000 0 7.071.896.848

6


1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.178.602.308 17,55 1.317.874.010 18,64 11,822 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.351.061.877 20,12 1.419.260.449 20,07 5,053 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 185.508.639 2,76 179.028.758 2,53 3,49-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.702.006.748 40,24 2.785.506.370 39,39 3,095 INGRESOS PATRIMONIALES 10.219.127 0,15 10.124.731 0,14 0,92-

Total Operaciones Corrientes 5.427.398.699 80,83 5.711.794.318 80,77 5,246 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 3.800.006 0,06 3.800.006 0,05 0,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 281.564.079 4,19 305.848.319 4,32 8,62

Total Operaciones de Capital 285.364.085 4,25 309.648.325 4,38 8,51Total operaciones no financieras 5.712.762.784 85,08 6.021.442.643 85,15 5,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 59.369.463 0,88 57.675.711 0,82 2,85-Total Ingresos cap I al VIII 5.772.132.247 85,96 6.079.118.354 85,96 5,32

9 PASIVOS FINANCIEROS 942.518.428 14,04 992.778.494 14,04 5,33Total Operaciones financieras 1.001.887.891 14,92 1.050.454.205 14,85 4,85Total Ingresos 6.714.650.675 100,00 7.071.896.848 100,00 5,32

8


2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

9


2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA



1 GASTOS DE PERSONAL 1.302.244.313 1.351.153.943 19.048.773 0 2.672.447.0292 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272.426.267 768.558.209 18.641.678 0 1.059.626.1543 GASTOS FINANCIEROS 87.140.856 5.025.809 0 0 92.166.6654 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.131.649.626 700.862.077 29.399.720 0 1.861.911.423

Total Operaciones Corrientes 2.793.461.062 2.825.600.038 67.090.171 0 5.686.151.2716 INVERSIONES REALES 225.577.390 56.250.890 3.575.614 50.000 285.453.8947 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.859.113 35.251.070 55.250 0 215.165.433

Total Operaciones de Capital 405.436.503 91.501.960 3.630.864 50.000 500.619.327Total gastos no financieros 3.198.897.565 2.917.101.998 70.721.035 50.000 6.186.770.598

8 ACTIVOS FINANCIEROS 49.654.597 0 0 0 49.654.597Total Gastos cap I al VIII 3.248.552.162 2.917.101.998 70.721.035 50.000 6.236.425.195

9 PASIVOS FINANCIEROS 835.471.653 0 0 0 835.471.653Total Operaciones financieras 885.126.250 0 0 0 885.126.250Total Gastos 4.084.023.815 2.917.101.998 70.721.035 50.000 7.071.896.848

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2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %1 GASTOS DE PERSONAL 2.635.793.174 39,25 2.672.447.029 37,79 1,392 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.056.251.646 15,73 1.059.626.154 14,98 0,323 GASTOS FINANCIEROS 148.829.604 2,22 92.166.665 1,30 38,07-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.774.948.424 26,43 1.861.911.423 26,33 4,90

Total Operaciones Corrientes 5.615.822.848 83,64 5.686.151.271 80,40 1,256 INVERSIONES REALES 275.255.776 4,10 285.453.894 4,04 3,707 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208.396.514 3,10 215.165.433 3,04 3,25

Total Operaciones de Capital 483.652.290 7,20 500.619.327 7,08 3,51Total gastos no financieros 6.099.475.138 90,84 6.186.770.598 87,48 1,43

8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.963.992 1,43 49.654.597 0,70 48,26-Total Gastos cap I al VIII 6.195.439.130 92,27 6.236.425.195 88,19 0,66

9 PASIVOS FINANCIEROS 519.211.545 7,73 835.471.653 11,81 60,91Total Operaciones financieras 615.175.537 9,16 885.126.250 12,52 43,88Total Gastos 6.714.650.675 100,00 7.071.896.848 100,00 5,32

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2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES

14

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./Función DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA



1 Servicios públicos básicos 166.496.800 0 0 0 166.496.80011 Justicia 134.226.633 0 0 0 134.226.63313 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 26.502.412 0 0 0 26.502.41214 Política Exterior 5.767.755 0 0 0 5.767.755

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 299.842.815 267.878.764 0 50.000 567.771.57923 Servicios Sociales y Promoción Social 291.620.651 18.924.326 0 0 310.544.97724 Fomento del Empleo 570.672 184.843.934 0 0 185.414.60626 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 7.651.492 64.110.504 0 50.000 71.811.996

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 1.538.840.373 2.627.062.480 0 0 4.165.902.85331 Sanidad 2.957.930 2.626.484.147 0 0 2.629.442.07732 Educación 1.515.356.173 578.333 0 0 1.515.934.50633 Cultura 20.526.270 0 0 0 20.526.270

4 Actuaciones de Carácter Preferente 527.575.692 18.776.749 0 0 546.352.44141 Agricultura, Pesca y Alimentación 57.225.961 3.452.529 0 0 60.678.49042 Industria y Energía 25.207.702 0 0 0 25.207.70243 Comercio, Turismo y Pymes 71.634.034 0 0 0 71.634.03444 Subvenciones al transporte 58.641.269 0 0 0 58.641.26945 Infraestructuras 177.169.884 6.135.222 0 0 183.305.10646 Investigación, desarrollo e innovación 80.941.486 9.188.998 0 0 90.130.48449 Otras actuaciones de carácter económico 56.755.356 0 0 0 56.755.356

9 Actuaciones de carácter General 1.551.268.135 3.384.005 70.721.035 0 1.625.373.17591 Alta Dirección 51.654.304 1.057.631 952.540 0 53.664.47592 Servicios de carácter general 71.673.689 2.326.374 34.734.344 0 108.734.40793 Administración Financiera y Tributaria 14.525.307 0 35.034.151 0 49.559.45894 Transferencias a otras Administraciones Públicas 503.780.835 0 0 0 503.780.83595 Deuda Pública 909.634.000 0 0 0 909.634.000

Total 4.084.023.815 2.917.101.998 70.721.035 50.000 7.071.896.848

15


2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO)

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./Función

Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2015 % TOTAL CONSOLIDADO 2016 % 2/1 %

1 Servicios públicos básicos 158.734.253 2,36 166.496.800 2,35 4,8911 Justicia 129.844.953 1,93 134.226.633 1,90 3,3713 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 25.057.431 0,37 26.502.412 0,37 5,7714 Política Exterior 3.831.869 0,06 5.767.755 0,08 50,52

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 523.872.754 7,80 567.771.579 8,03 8,3823 Servicios Sociales y Promoción Social 280.298.083 4,17 310.544.977 4,39 10,7924 Fomento del Empleo 178.796.682 2,66 185.414.606 2,62 3,7026 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 64.777.989 0,96 71.811.996 1,02 10,86

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.124.323.622 61,42 4.165.902.853 58,91 1,0131 Sanidad 2.604.145.215 38,78 2.629.442.077 37,18 0,9732 Educación 1.499.663.314 22,33 1.515.934.506 21,44 1,0833 Cultura 20.515.093 0,31 20.526.270 0,29 0,05

4 Actuaciones de Carácter Preferente 551.039.142 8,21 546.352.441 7,73 0,85-41 Agricultura, Pesca y Alimentación 54.636.438 0,81 60.678.490 0,86 11,0642 Industria y Energía 25.460.131 0,38 25.207.702 0,36 0,99-43 Comercio, Turismo y Pymes 67.175.630 1,00 71.634.034 1,01 6,6444 Subvenciones al transporte 54.795.000 0,82 58.641.269 0,83 7,0245 Infraestructuras 198.786.102 2,96 183.305.106 2,59 7,79-46 Investigación, desarrollo e innovación 97.873.629 1,46 90.130.484 1,27 7,91-49 Otras actuaciones de carácter económico 52.312.212 0,78 56.755.356 0,80 8,49

9 Actuaciones de carácter General 1.356.680.904 20,20 1.625.373.175 22,98 19,8191 Alta Dirección 49.232.277 0,73 53.664.475 0,76 9,0092 Servicios de carácter general 110.125.933 1,64 108.734.407 1,54 1,26-93 Administración Financiera y Tributaria 56.769.136 0,85 49.559.458 0,70 12,70-94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 485.223.558 7,23 503.780.835 7,12 3,8295 Deuda Pública 655.330.000 9,76 909.634.000 12,86 38,81

TOTAL 6.714.650.675 100 % 7.071.896.848 100,00 5,32

17


3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES DE CAPITAL

18


3.1. Por Islas y Exterior

19

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2016OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO DENOMINACION IMPORTE CAPÍTULO VI IMPORTE CAPÍTULO VII TOTAL4000 EXTERIOR 0 152.100 152.1001100 FUERTEVENTURA 30.535.686 6.617.486 37.153.1721200 LANZAROTE 16.072.579 19.110.000 35.182.5791300 GRAN CANARIA 49.023.597 54.327.225 103.350.8222400 LA GOMERA 9.479.766 3.764.757 13.244.5232500 EL HIERRO 3.362.362 1.885.539 5.247.9012600 LA PALMA 20.420.175 8.870.720 29.290.8952700 TENERIFE 44.644.513 57.647.194 102.291.7079999 VARIAS ISLAS 111.915.216 62.790.412 174.705.628

TOTAL GENERAL 285.453.894 215.165.433 500.619.327

20


4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EX-TERIOR (CONSOLIDADO)

21


4.1. EXTERIOR

22


CONSOLIDADO

4000 EXTERIOR(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

15700011CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS MÉDICOS, CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE ACOGIDA

0634 143A 0 60.000

157G0031FUNDACION CANARIA PARA LA ACCION EXTERIOR- INVERSION DELEGACIONES GOBIERNO CANARIAS

1515 931B 13.600 13.600

157G0031FUNDACION CANARIA PARA LA ACCION EXTERIOR- INVERSION DELEGACIONES GOBIERNO CANARIAS

1516 143A 8.500 8.500

96706100 REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS EN EL EXTERIOR 0633 231P 0 70.000Total Exterior 22.100 152.100

23


4.2. FUERTEVENTURA

24


CONSOLIDADO

Isla 1100 FUERTEVENTURA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201602614I76 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENER 3923 312C 4.900.000 4.179.47906611516 EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO 1104 453D 1.617.564 7.410.87507611006 COSTA CALMA-PECENESCAL. 1104 453D 9.245.183 7.101.352

07611205DEPÓSITOS FINMAPARTE Y TISCAMANITA Y CONDUCTORES PTO.ROSARIO A CO-RRALEJO Y A LA LAJITA

1316 452C 795.300 508.351

10600044 CEIP VILLAVERDE LA OLIVA 1805 322B 0 950.00010600240 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I. 1104 453C 410.080 804.31614600195 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CS ANTIGUA 3923 312F 500.000 798.37915600072 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 190.000 400.000156G0076 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 93.700 100.000156G0115 MIRADOR DE LOS CANARIOS 1605 432B 1.197.952 1.897.952

156G0142PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE DE LA 2ª FASE DE DESARROLLO DEL COMPL. AMBIENTAL DE ZURITA (FUE

1207 456G 7.488.254 4.949.154

156G0146 PLAZA DE LOS PESCADORES EN MORRO JABLE, PÁJARA, FUERTEVENTURA 1605 432B 1.500.000 1.035.828166G0019 CLAUSURA Y SELLADO VERT. TISCAMANITA 1207 456G 0 300.000166G0101 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA 3953 312C 0 100.00098708915 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL FUERTEVENTURA 2001 942C 6.057.839 6.617.486

Total Isla 33.995.872 37.153.172

25


4.3. LANZAROTE

26


CONSOLIDADO

Isla 1200 LANZAROTE(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201607611007 CIRCUNVALACION DE ARRECIFE. 1104 453D 9.789.547 3.088.76011600105 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR NOROESTE LANZAROTE 1316 452C 2.243.646 2.305.693120G0005 PARQUE NACIONAL TIMANFAYA 1207 456L 371.303 500.30313600211 SANEAMIENTO ISLA DE LA GRACIOSA 1316 452B 0 200.00014600112 CEIP LA DESTILA 1805 322B 1.000.000 1.500.00015600040 CEO PLAYA BLANCA 1805 322C 1.940.180 500.00015600073 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 390.000 400.00015600091 CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 200.000 500.00015600133 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE 3923 312C 1.000.000 3.000.000156G0074 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 115.759 150.000156G0136 INFRAESTRUCTURA TURISTICA LANZAROTE 1605 432B 1.082.056 1.082.056156G0264 I.E.S. HARÍA-LANZAROTE 1805 322C 0 900.000

15700017AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE PLAYA BLANCA (AMPLIACION)AYUDA FEDER 14-20

1102 454A 6.000.000 7.058.824

166G0066 GUATIZA-ORZOLA 1104 453D 0 1.500.000166G0100 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE 3952 312C 0 100.000166G0126 AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES FEDER 1503 425A 0 1.800.000167G0021 SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE 1316 452B 0 700.000

167G0032SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-CION OFICIAL Y LIBRES.

4901 261D 0 409.000

167G0036APOYO A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE PYMES (FEDER)

1514 433C 0 1.000.000

97613802 I.F.P.M.P ARRECIFE 1309 322J 345.767 345.76798708914 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LANZAROTE 2001 942C 7.594.616 8.142.176

Total Isla 32.072.874 35.182.579

27


4.4. GRAN CANARIA

28


CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA(IMPORTE EN EUROS)


03718E12CONV.ADQUISIC.LOCALES UNED LAS PALMAS.FUNDAC. PATRONATO ENSEÑANZA SUP. DISTANCIA LAS PALMAS G.C.

1807 323A 121.796 121.796

06611112 CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS COSTA 1104 453D 2.100.000 100.00007611206 EDAR TAMARACEITE-MEJORA DEL SANEAMIENTO, 1¬ FASE 1316 452C 6.122.030 18.59407611218 AGAETE-SAN NICOLAS DE TOLENTINO. TRAMO: LA ALDEA - EL RISCO 1104 453D 6.700.000 26.700.00008718E13 DESVIACION DEL COSTE DE ADQUISICIÓN LOCALES DE LA UNED LAS PALMAS 1807 323A 10.800 10.80014600026 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO DE ARUCAS 1805 322C 1.820.554 900.00015600070 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 1.000.000 300.00015600115 CIFP VILLA DE AGÜIMES 1805 322C 1.235.000 1.730.000

15600132OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS GRAN CANARIA

3923 312C 2.970.000 3.041.252

15600135 CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 250.000 1.641.21515600136 C.S. COSTA AYALA. OBRAS, REF. Y EQUIP. 3923 312F 200.000 628.184156G0075 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 321.797 500.000156G0120 ACONDICION.LABORATORIO LAS PALMAS GC 2316 494B 55.400 82.400156G0135 II FASE AVDA. ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) 1605 432B 1.400.000 632.000156G0237 CEIP EL CARDÓN 1805 322B 0 350.000

15700016AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE AGAETE (AMPLIACIÓN) AYUDA FEDER 14-20

1102 454A 7.000.000 1.000.000

157G0027A CCB MASPALOMAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTI-TUIDO EN 2004

1605 432B 1.294.000 1.309.000

157G0038 FUNDACIÓN MUSEO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN 1605 432B 100.000 100.000166G0013 ADECUACIÓN EDIFICIOS COMISARIA 1210 132B 0 100.000166G0020 CLAUSURA Y SELLADO VERT. AMAGRO 1207 456G 0 300.000166G0072 REPARACION Y ACTUAC. INSTALAC. CLIM. E.SS.MM. I GC 1010 923B 0 500.000166G0074 FASE 2 INSTALAC. ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS E.SS.MM. I GC 1010 923B 0 300.000166G0079 REFORMA Y ADECUACION LOCALES PATRIMONIO 1010 923B 0 2.081.000166G0095 CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN 3923 312F 0 400.000166G0096 ACELERADOR GRAN CANARIA 3923 312C 0 2.500.000166G0099 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN 3951 312C 0 300.000166G0102 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI 3954 312C 0 300.000166G0107 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA 3960 312F 0 100.000166G0122 OBRAS Y EQUIPAMIENTO CHUIMI 3923 312C 0 800.000166G0123 RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3923 312C 0 1.500.000166G0125 CLAUSURA SELLADO Y RESTAURACION VERTEDEROS PO 2007-2013 1207 456G 0 2.000.000

29


CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA(IMPORTE EN EUROS)



4901 261D 0 9.000.000


1514 433C 0 2.000.000

96613301 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN ARUCAS 1310 322H 53.952 203.95297606118 REHABILITACION DE LA CASA REGENTAL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 0818 112B 0 10.00097623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 7001 911J 500 4.50097623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO 7001 911J 500 50098618200 R.A.M. Y ADAPTACIONES L.O.G.S.E. GRAN CANARIA 1805 322C 0 1.000.00098708913 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GRAN CANARIA 2001 942C 37.928.161 40.785.629

Total Isla 70.684.490 103.350.822

30


4.5. LA GOMERA

31


CONSOLIDADO

Isla 2400 LA GOMERA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016120G0004 PARQUE NACIONAL GARAJONAY 1207 456L 1.503.461 1.503.46114600193 OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAVESÍA DE HERMIGUA 1104 453D 400.000 2.095.73315600074 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 30.153 280.57215600097 AMBULATORIO RUIZ PADRON GOMERA. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3923 312F 200.000 300.00015600098 CONSULTORIO LOCAL ALAJERO 3923 312F 50.000 200.000156G0073 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 93.700 150.000156G0110 ACONDICIONAMIENTO PARQUE MARÍTIMO (ESTRATEGIA 2011) 1605 432B 500.000 100.000156G0114 MIRADOR DEL CRISTO SAN SEBASTIAN 1605 432B 600.000 400.000156G0118 MIRADOR JUAN REJON (VALLE GRAN REY) 1605 432B 900.000 900.000156G0262 VALLEHERMOSO-ARURE. TRAMO VARIANTE DE VALLEHERMOSO 1104 453D 0 3.500.000166G0105 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA 3957 312C 0 50.000

167G0004SUBVENCIÓN CABILDO LA GOMERA - PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA GOMERA

1207 456G 0 400.000

98708911 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA GOMERA 2001 942C 3.222.327 3.364.757Total Isla 7.499.641 13.244.523

32


4.6. EL HIERRO

33


CONSOLIDADO

Isla 2500 EL HIERRO(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201614600192 CARRETERA HI-50 TUNEL LOS ROQUILLOS-FR0NTERA-SABINOSA 1104 453D 650.000 500.00015600075 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 30.000 280.572156G0077 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 132.818 100.000

156G0141CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACION DEL VERTEDERO DE MONTAÑA DEL TESO-RO (EL HIERRO)

1207 456G 2.719.225 1.680.104

156G0267 CEIP VALVERDE 1805 322B 0 350.000166G0058 CLAUSURA SELLADO Y RESTAURACION VERTEDERO FARO DE ORCHILLA 1207 456G 0 401.686166G0106 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO 3958 312C 0 50.000167G0003 SUBVENCIÓN CABILDO EL HIERRO - EJECUCIÓN 3ª CELDA VERTIDO LA DEHESA 1207 456G 0 300.00098708912 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL EL HIERRO 2001 942C 1.494.019 1.585.539

Total Isla 5.026.062 5.247.901

34


4.7. LA PALMA

35


CONSOLIDADO

Isla 2600 LA PALMA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201606611116 LP-1 NORTE. SAN ANDRÉS Y SAUCES-BARLOVENTO-CRUZ CASTILLO 1104 453D 5.500.000 8.256.29107611004 BAJAMAR-TAJUYA 1104 453D 3.000.000 5.783.48007611210 BALSA DE VICARIO. LA PALMA 1316 452C 3.860.257 2.383.418120G0003 PARQUE NACIONAL CALDERA DE TABURIENTE 1207 456L 1.163.500 1.238.50014600030 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO LOS LLANOS 1805 322C 1.120.580 1.900.00015600071 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 390.000 400.000156G0078 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 202.689 300.000166G0104 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA 3956 312C 0 100.000

167G0005SUBVENCIÓN CABILDO LA PALMA - MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORE-NOS

1207 456G 0 500.000

96613302ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN LOS LLANOS DE ARIDANE

1310 322H 58.486 58.486

98708910 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA PALMA 2001 942C 7.950.266 8.370.720Total Isla 23.245.778 29.290.895

36


4.8. TENERIFE

37


CONSOLIDADO

Isla 2700 TENERIFE(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201606611519 TF-5. TRAMO: AVDA TRES DE MAYO-GUAJARA, 2¬ FASE (OFRA-EL CHORRILLO) 1104 453D 10.000 7.703.58207611211 EDAM DE GRANADILLA, 1¬ FASE 1316 452C 6.109.092 5.357.32407611212 ESTACIÓN DESALADORA DE AGUA DE MAR DEL OESTE TENERIFE 1316 452C 6.643.966 1.585.92309611309 SISTEMA DE DEPURACION ADEJE-ARONA II FASE 1316 452C 2.000.000 4.822.851

09623812SISTEMA DE DEPURACION AGUAS RESIDUALES DEL NOROESTE DE TENERIFE 2ª FASE

1316 452C 2.000.000 893.953

10600109 VIA LITORAL S/C DE TENERIFE. VIA SERVICIO PORTUARIA 1104 453D 1.100.000 1.000.00014600028 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO ICOD 1805 322C 100.000 500.00014600029 CONSTRUCCIÓN Y EQ CENTRO INTEGRADO ADEJE 1805 322C 150.000 500.00014600196 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE 3923 312C 2.000.000 4.120.00015600069 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1104 453D 1.000.000 400.00015600081 CAE RUMEU SANTA CRUZ Y FASE II. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS. 3923 312C 1.000.000 500.000156G0079 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1206 456C 888.033 500.000156G0132 ACONDICION.LABORATORIO STA.CRUZ TENERIFE 2316 494B 47.000 20.000156G0261 ACTUACIÓN DE FASES DEL ANILLO DE TENERIFE 1104 453D 0 15.000.000157G0024 CENTRO-CENTRO VIERA Y CLAVIJO 1613 334B 100.000 100.000157G0036 CONSORCIO PUERTO DE LA CRUZ 1605 432B 500.000 500.000157G0043 A CCB TENERIFE SUR GASTO DE INVERSIÓN EN EL PALACION DE CONGRESO 1605 432B 227.000 227.000


4901 261D 0 6.000.000

166G0093 CENTRO DE SALUD DE LA LAGUNA - MERCEDES 3923 312F 0 600.000166G0097 ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN 8001 261E 0 50.000166G0098 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC 3950 312C 0 300.000166G0103 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA 3955 312C 0 300.000166G0108 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE. 3961 312F 0 100.000167G0016 CONVENIO RESPOSICIÓN LAS CHUMBERAS AG 4901 261D 0 2.761.91096613303 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN TACORONTE 1310 322H 145.880 145.88097613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. 4701 467A 0 30.00097613801 I.F.P.M.P. SAN ANDRES 1309 322J 215.569 215.00097711V03 VIA ARTERIAL STA. CRUZ DE TENERIFE. 1104 453A 3.821.235 3.821.23598708909 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL TENERIFE 2001 942C 41.084.556 44.237.049

Total Isla 69.142.331 102.291.707

38


4.9. VARIAS ISLAS

39


CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201600606304 DOTACION MAQUINARIA ORGANOS JUDICIALES 0818 112A 100.000 100.00000613106 PLAN DE ESTADISTICAS AGROALIMENTARIAS. 1302 411A 4.693 4.69300613K00 LABORATORIOS DE SANIDAD VEGETAL Y RESIDUOS 1310 412B 238.850 238.85000613L00 LABORATORIO SANIDAD ANIMAL 1311 412C 135.000 135.00000618902 EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1805 322C 300.000 300.00000623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO 5001 241E 411.838 439.98501606104 APLICACION IMPLANTACION Y DIRECCION INFORMATICA 0824 491A 2.700.000 1.800.810

01606105CONTRAT. ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECC. DE OBRAS DE MODIF. O CREAC. NUE-VAS INSTALAC. ÓRGANOS JUDIC.

0818 112A 0 142.896

01608601 INVERSIONES CÁMARA 0101 911A 316.080 300.00001608601 INVERSIONES CÁMARA 0101 911P 0 60.00001608611 INVERSIONES DIPUTADO DEL COMÚN 0104 911B 43.138 43.13801608621 INVERSIONES AUDIENCIA DE CUENTAS 0102 911O 182.000 182.00001608808 MOBILIARIO Y ENSERES 1502 421A 28.300 28.73701610100 SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 50.000 224.76001623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 5001 241E 1.209.448 1.209.44801712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 40.250 40.25001712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 15.000 15.00002608405 PLANIFICACION ENERGETICA 1503 425A 73.448 173.397

02611000EJECUCION DE OBRAS Y REORGANIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA C.O.P.V.A.

1102 451A 47.200 61.384

02611001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1102 451A 117.122 179.71102613K00 LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS (MAPA) 1310 412B 20.000 20.00002613L00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 30.000 30.00002615000 ASISTENCIA TÉCNICA: ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 1505 431B 60.000 40.00002623602 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMACIÓN CENTROS BASE 2308 231N 0 40.29102626700 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS EJECUCION MEDIDAS JUDICIALES 2317 231K 17.637 36.86202626901 DESARROLLO SISTEMA DE INFORMACION FICHA SOCIAL 2307 231B 27.357 29.82103608015 PLAN DE SEGURIDAD MINERA 1503 421B 50.000 50.00003608016 LABORATORIOS OFICIALES DE METROLOGÍA 1503 421B 50.000 58.07503608020 FERIA DE ARTESANÍA DE CANARIAS 1503 433B 150.000 150.000

03610002ADECUACIÓN Y MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS DE LA CONSEJE-RÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1002 923D 177.000 1.720.500

03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN 4201 456K 55.000 55.00003612124 ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 1802 321A 76.308 76.30803613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA 4701 467A 52.450 106.000

40


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201603623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 5001 241E 1.832.337 1.605.71203623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO 5001 241M 5.678.946 3.509.95503626602 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PROCESO INFORMACION 2302 239A 108.952 100.69803626705 SISTEMA DE INFORMACION MENORES 2317 231H 0 80.00003713L00 RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (MAPA) 1311 412C 1.000 1.00004602001 INVERSIONES CONSEJO CONSULTIVO 0103 911F 42.350 42.250

04612101CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES

4201 456A 150.000 150.000

04711341SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-CION OFICIAL Y LIBRES.

4901 261D 14.587.340 1.682.940

05608802 FOMENTO DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICACANARIA. 0806 921H 19.260 19.26005613100 IMPLANTACION DE NUEVOS APLICATIVOS DE AYUDAS 1307 411B 109.537 109.53705613D01 AUDITORIAS EXTERNAS AYUDAS DEL POSEICAN 1309 415A 15.000 15.00005613L00 PROGRAMAS MEJORA Y SELECCION GANADERA 1311 412C 244.595 244.59505615011 ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONSUMO 1505 492A 30.000 30.00006610008 APLICATIVOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA 1002 923E 80.910 62.18306610009 APLICACIÓN INFORMÁTICA UNIFICA 1003 931C 76.124 64.08206613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION 4401 413A 40.000 40.00006613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS 4401 413A 40.000 40.00006613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA 4401 413A 70.000 70.00006613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA 4401 413A 52.000 52.000

06613D01PROGRAMAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y DIVULGACIÓN PRIMERA VENTA

1309 415A 35.000 35.000

06613D03 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA 1309 415A 2.000 2.00006614101 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1402 311A 30.000 30.00006618339 PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR EN CANARIAS 1803 321A 165.888 170.00006626900 MANTENIMIENTO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE MAYORES Y MENORES 2302 239A 18.769 19.22507610002 ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA PERIODO 2007-2013 1003 931C 760.142 60.00007613400 SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS AYUDAS FEAGA-FEADER 1307 411B 664.739 659.73907613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 4401 413A 7.000 7.00007614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. 4601 312B 300.000 120.00007615018 PLAN DE DESARROLLO DE ARTESANIA DE CANARIAS 1503 433B 60.000 60.00007615020 IMPLANTACION NOMINA CENTRALIZADA (SIRHUS) 0824 491A 337.949 442.321

07615023INFRAESTRUCTURAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA-CIONES.

0824 491A 1.015.480 1.760.000

07615024 SOPORTE TECNOLOGICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 0824 491A 1.270.000 313.688

41


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201607615026 RED DE COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y LA EMERGENCIAS. 0824 491A 1.350.000 540.00007615029 PLAN DE ORDENACION MINERA. 1503 421B 20.000 41.00008608004 ADMINISTRACION ELECTRONICA 0803 921A 44.069 44.06908610001 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO USUARIOS 1002 923E 252.000 64.98808610003 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES EN SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 199.471 125.23008611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS 4901 261A 208.550 197.08808611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA 4901 261A 524.300 524.30008613100 ESTADISTICA DE PRECIOS AGRÍCOLAS 1302 411A 22.512 22.512

08613101MODERNIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1302 411A 90.400 90.400

08613A00 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION PESQUERA 1309 415A 2.000 2.00008613L01 PROGRAMA INFORMÁTICO 1311 412C 110.000 110.00008614I75 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3919 311A 99.290 99.29008615005 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 1502 421A 22.972 22.97208615009 PLANIFICACION INDUSTRIAL 1503 421B 50.000 50.00008615010 GESTION TELEMATICA 1503 425A 50.000 56.30008618328 CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU_CE) 1802 321A 1.457.309 1.457.30908619100 DESARROLLO DEL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CAC (SEFCAN) 1002 923E 1.532.381 408.29908626600 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CONSEJERIA 2302 239A 15.300 18.80008706190 FUNDACIONES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 0619 142A 1.000 1.000

08715002TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

5001 241E 800.000 600.000

09610001 APLICACIÓN REGLAMENTO (CE) 1083/2006 P.O. REGIONALES 1005 931A 438.187 116.73709610005 ASISTENCIA TECNICA FEADER 2007-2013 1005 931A 157.848 54.61909610006 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 4501 462A 500 500

09611312ASISTENCIAS TECNICAS Y EXPROPIACIONES CONVENIO MINISTERIO MEDIO AM-BIENTE OBRAS HIDRÁULICAS

1316 452C 818.400 897.000

09613C03 MANTENIMIENTO BÁSICO EMBARCACIONES Y TRIPULACIONESINSPECCIÓN 1309 415C 93.314 93.31409613K00 MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SANIDAD VEGETAL Y CONTRATACIÓN 1310 412B 18.000 18.00010600016 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1503 421B 273.000 373.00010600085 OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA 3919 311A 840.698 840.698

10600115AA.TT. REDACCION PROYECTOS Y AA.TT. CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS (TODAS LAS ISLAS)

1104 453D 3.829.996 1.549.927

10600119 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN CENTROS DE MEDIDAS JUDICIALES 2317 231K 300.000 300.000

10600120ACCIONES DE MODERNIZACION DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO

1502 421A 60.000 30.000

42


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201610600121 SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 0814 921F 765.050 765.05010600142 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA 4901 261A 1.341.334 984.76710600143 GESTIÓN PARQUE PÚB.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES) 4901 261A 729.516 678.37610600187 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0814 921F 41.000 41.00010600188 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1505 431B 30.000 60.00010600206 ADQUISICION EQUIPOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 1402 311A 45.296 45.29610600228 CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA 4701 467A 98.583 134.70110600236 OBRAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 1402 311A 70.000 70.00010600255 GESTION TELEMATICA DE PROCEDIMIENTO 1503 421B 47.000 130.00010600257 PLAN DE VERIFICACION Y CONTROL 1503 425A 80.000 133.00011600021 DESPLIEGUE BANDA ANCHA 0824 491A 220.563 233.05511600065 HONORARIOS PROFESIONALES 4901 261B 100.000 61.53211600066 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261B 700.000 50.42111600067 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO 4901 261B 500.000 500.00011600092 PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS 4401 413A 19.000 100.00011600108 FORMACIÓN CONTINUADA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1803 321B 167.250 174.79112600023 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0825 921K 18.000 30.00012600026 REALIZACIÓN MAPAS DE USO Y APROVECHAMIENTO ZONAS RURALES (PDRS) 1310 412A 215.000 215.00012600029 REGULARIZACIÓN EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 100.000 90.00012600030 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y ACTUACIONES CONVENIO MARM OBRAS HIDRÁULICAS 1316 452C 355.497 242.087

12600038PLAN CONTROL SANITARIO DE DETERMINADAS ESPECIES MARARINAS DE INTE-RÉS COMERCIAL

1309 415B 0 70.000

12600044 EXPROPIACIONES ACTUACIONES C.A.C. 1104 453A 0 531.18312600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322B 1.200.000 2.356.00012600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322C 2.800.000 1.520.00012600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322K 2.000.000 1.000.00012600087 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 1901 143A 500.000 2.202.842

12600089SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICA PARA SISTEMA GESTION Y CONTROL AYU-DAS FEAGA-FEADER

1307 411B 95.200 95.200

12600097 IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA 3919 311A 1.458.738 1.161.475

12700001REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS LIBRES Y PROTEGIDAS CONVENIO LAS CHUMBERAS

4901 261D 0 5.433.338

13600001 PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS 1310 412A 58.000 58.00013600156 HISTORIA CLINICA AE 3919 311A 760.111 760.11113600158 PLAN DINAMIZACION Y DIVERSIFICACION INDUSTRIAL 1503 421B 300.000 150.44713600160 OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E. 3923 312C 420.000 1.420.000

43


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201613600161 OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P. 3923 312F 500.000 950.00013600162 EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P. 3923 312F 763.925 763.92513600249 ADQUISICION LICENCIA PRECIOS CIEC 1010 923B 80.000 80.00013700001 PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLEGIOS, CURSO 2012-2013 4401 413A 45.213 45.213

13700004FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA. COMPENSACIÓN EJERCICIOS ANTERIO-RES

2308 231N 82.884 82.884

13700030 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 0617 912E 6.500 10.000

14600025CONTROL DE CALIDAD DE LOS MAPAS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS Y DEL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS

1310 412A 57.423 57.423

14600042 AUDITORIAS Y CONTROLES FSE 1005 931A 120.000 303.00014600043 AUDITORIAS Y CONTROLES FEDER 1005 931A 126.000 279.00014600044 AUDITORIAS Y CONTROLES FEP 1005 931A 126.000 120.00014600045 AUDITORIAS Y CONTROLES FEAGA-FEADER 1005 931A 466.875 561.61914600075 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261B 0 1.700.00014600079 DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS 3919 311A 915.000 915.000

14600083REALIZAC.TRABAJOS TÉCNICOS MANTENIM.INTEGRAL, CONSERVAC, APOYO, PRO-TECC.RESERVAS MARINAS EN CANARIAS

1309 415C 233.035 233.035

14600124 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 0826 232A 0 6.00014600151 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 0808 922A 0 15.00014600157 INVERSIONES PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL-YEI 5001 241H 200.000 200.000

14600197OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LABORA-TORIO SALUD PÚBLICA

3923 313A 30.000 30.000

14700019 HIPOTECA JOVEN 4901 261D 3.000.000 1.400.00014700033 ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA 4901 261D 4.636.122 5.510.62215600026 FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA EN LAS PYMES INDUSTRIALES 1503 433A 72.000 60.000

15600027APOYO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-PESQUERA APLICADA Y DE SEGUIMIENTO CIENTÍ

1309 415C 25.000 25.000

15600032 PORTAL WEB TRANSPARENCIA 0825 921K 15.000 50.00015600060 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO FEADER 2014-2020 M-1 1310 412A 30.050 30.04915600061 SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN FEADER 2014-2020 M-2 1310 412A 40.765 40.76515600062 APOYO A LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FEADER 2014-2020 M-4.3 1310 412A 364.666 1.020.66615600063 APOYO A INVERSIONES NO PRODUCTIVAS FEADER 2014-2020 M-4.4 1310 412A 11.250 15.00015600064 RECONSTITUCIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DAÑADO FEADER 2014-2020 M-5 1310 412A 20.383 20.38215600065 ASISTENCIA TÉCNICA FEADER 2014-2020 M-20 1310 412A 60.000 75.0001560006G MODERNIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 1311 412C 0 10.00015600105 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES CENTROS EDUCATIVOS 1802 321A 340.000 340.000

44


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201615600107 ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS 4501 462A 521.727 461.72715600110 SENTENCIAS FIRMES EXPROPIACIONES CONVENIO 1104 453D 1.683.894 438.85615600117 ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA PERÍODO 2014-2020 1003 931C 110.000 515.00015600118 MOBILIARIO Y ENSERES 7201 932A 20.000 20.00015600119 MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7201 932A 210.440 407.87615600120 SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 7201 932A 1.995.738 3.102.73815600122 PLAN DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y REUTILIZACION 1316 452B 430.072 691.68015600130 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 3923 312C 3.624.163 5.498.46215600131 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO URGENCIAS SANITARIAS 3923 312C 2.000.000 3.098.078156G0039 EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP 4301 921G 0 10.000156G0060 DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL 1207 456F 50.000 100.000156G0061 INFORMATIZACION DE SERVICIOS CULTURALES 1612 332A 154.278 154.278156G0062 FONDO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 2316 494B 4.449 4.449

156G0063ADQUISICION DE SISTEMAS Y RECURSOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGEN-CIAS

1210 132A 169.870 169.870

156G0064 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 2316 494A 3.000 3.000

156G0065OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

2316 494A 1.000 1.000

156G0066MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL INSTITUTO CANARIO SEGURIDAD LABORAL

2316 494B 2.000 2.000

156G0067 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 2316 494B 3.000 3.000

156G0068OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO SEDES DEL INSTITUTO CANARIO SEGURIDAD LABORAL

2316 494B 1.000 1.000

156G0069 PATRIMONIO DOCUMENTAL 1612 332A 191.714 191.714156G0070 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL DE TRABAJO 2316 494A 5.750 5.750156G0071 SISTEMA DE INFORMACION DEL INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 2316 494B 31.100 31.100156G0072 SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA 1609 432H 177.828 177.828156G0080 INFORMACIÓN AMBIENTAL 1207 456D 50.000 90.000156G0081 OBSERVATORIO TURISTICO 1609 432H 100.000 100.000156G0082 ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR 1611 336A 400.000 400.000156G0083 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE FOMENTO DE LA LECTURA 1612 337A 100.000 100.000156G0084 ADQUISICIÓN FONDOS BILIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 1612 332A 100.000 100.000156G0085 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 1517 461A 2.500 2.500156G0086 MOBILIARIO Y ENSERES 1517 461A 1.000 500156G0087 SISTEMATIZACIÓN DIFITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLANEAMIENTO 1208 261E 100.000 100.000156G0088 CANARIAS Y LA CULTURA 1613 334A 1.946.204 1.896.204

45


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016156G0089 CANARIAS Y EL ARTE 1613 334A 530.000 530.000156G0090 CANARIAS Y LAS ARTES ESCÉNICAS 1613 334A 885.000 885.000156G0091 CANARIAS Y LA MÚSICA 1613 334A 308.927 308.927156G0092 CANARIAS Y LA CULTURA TRADICIONAL 1613 334A 200.000 200.000156G0093 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CANARIA EN EL EXTERIOR 1613 334A 324.417 324.417156G0094 CANARIAS Y EL CINE 1613 334A 335.000 335.000156G0096 PLANEAMIENTO URBANISTICO SUPLETORIO 1206 456C 1.265.529 1.442.531156G0097 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PLANEAMIENTO 1206 456C 406.675 500.000156G0098 CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS 1207 456E 80.000 94.000

156G0100PLANES DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO

1206 456C 951.831 730.000

156G0101 PROYECTO LIFE 1207 456E 87.160 70.000156G0102 CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS DE NATURA 2000 (PDRS) 1207 456E 50.000 50.000156G0103 ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR 1512 431A 243.000 203.000156G0104 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVADORA 1517 463B 125.000 125.000156G0105 ACCIONES SOBRE SECTORES 1604 432G 1.040.538 1.825.000

156G0106MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB PAARA APOYO OFICINAS TECNICAS MUNICI-PALES

1206 456C 46.810 46.810

156G0107 DESPLIEGUE EN INFRASTRUCTURAS Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA S.I. 1517 467C 205.875 205.875156G0117 ELABORACIÓN IMPLANTACIÓN PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1202 456K 75.000 75.000156G0121 BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD 1207 456E 50.000 50.000156G0122 SEGUIMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS Y PROTEGIDAS 1207 456E 100.000 140.000156G0123 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 1207 456E 100.000 130.000156G0125 DOTACIÓN SISTEMAS Y RECURSOS FORMACIÓN 1210 132A 66.000 66.000156G0126 SIGESCA(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CANARIA) 1210 132A 200.000 200.000

156G0127ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ARCHIVOS HISTORICOS

1612 337A 100.000 100.000

156G0128 ATLAS DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE CANARIAS 1612 337A 55.000 55.000

156G0129ELABORACION, PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL

1612 337A 20.000 20.000

156G0130RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE CANA-RIAS

1612 337A 170.000 170.000

156G0131 PROYECTOS INSTITUCIONALES CULTURALES 1612 337A 50.000 50.000156G0144 EQUIPAMIENTO DE CALIDAD DEL AIRE 1204 456D 0 106.000156G0148 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES FEADER 1207 456E 116.750 150.000156G0149 FAMILIA Y DEPORTE 1611 336A 16.000 16.000

46


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016156G0151 SEGUIMEINTO RED NATURA 2000 (FEDER) 1207 456E 19.900 77.100156G0152 INVENTARIOS PATRIMONIO NATURAL 1207 456E 44.000 130.000156G0153 BIODIVERSIDAD EN PDR (FEADER) 1207 456E 15.179 8.821156G0154 CLAUSURA SELLADO Y RESTAURACION VERTEDEROS PO 2007-2013 1207 456G 4.541.276 383.537

156G0155INCIDENCIAS CONVENIO ESTRATEGIA DE MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO TURISTI-CO DE CANARIAS

1605 432B 800.000 800.000

156G0156ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE CANA-RIAS

1612 337A 80.000 80.000

156G0157 CENTRO CANARIO DE APOYO AL DEPORTISTA 1611 336A 6.000 10.000156G0158 ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO 1202 456K 20.000 100.000156G0176 FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA 1503 433A 0 50.000

156G0181PROYECTO ESTRATÉGICO DINAMIZACIÓN CONCERTACIÓN FED-FEDER EN EL MAR-CO INTERREG V MAC 2014-20

1516 143A 0 200.000

156G0182 ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN(WHY TENERIFE) 1512 431A 0 100.000156G0183 ACCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN(PIC-GC) 1512 431A 0 100.000156G0184 MOBILIARIO Y ENSERES VIC.ECON. AAEE UE 1512 931B 0 3.000156G0185 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO VICEC.ECON.AAEE UE 1512 931B 0 9.000156G0187 MOBILIARIO Y ENSERES D.G. AAEE CON LA UE 1515 931B 0 3.000156G0188 EQUIP. INFORMÁTICO D.G. AAEE CON LA UE 1515 931B 0 9.000156G0189 RISK-LAB ALERTA TEMPRANA 1210 132A 0 50.000

156G0192OBRAS,REFORMAS,EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2308 231N 0 40.000

156G0198MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE LAS TIC

1604 432G 0 25.000

156G0199PROYECTO OPERAC. ESTRATEGICA DESARROLLO TURÍSTICO ESPACIOS RECO-VERSIÓN AGRÍCOLA FEDER

1604 432G 0 2.206.000

156G0200 PROYECTO MICROÁREAS ECOTURÍSTICAS MARINAS (MAEM) FEDER 1604 432G 0 2.160.000156G0201 PROYECTO TURÍSTICO Y VOLCANES EN CANARIAS (TYVECAN) FEDER 1604 432G 0 1.400.000156G0223 CAMPEONATOS DE ESPAÑA 1611 336A 0 250.000156G0224 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA 1611 336A 0 50.000156G0228 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE 1611 336A 0 60.000

156G0229DIVULGACIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE CANARIAS

1611 336A 0 60.000

156G0243 USO Y CALIDAD TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO 1802 321A 0 1.125.000156G0248 PROYECTO DE LEY DEL TERRITORIO Y SU DIVULGACIÓN 1202 456K 0 350.000

47


CONSOLIDADO



156G0254SERVICIO A EMPRESAS-INTERNACIONALIZACIÓN-FEDER. ATRACCIÓN INVERSIO-NES PROYECTOS ESTRATEGICOS

1514 433C 0 400.000

156G0255 MOBILIARIO Y ENSERES D.G. ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA 1516 143A 0 1.500156G0256 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO D.G. ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA 1516 143A 0 4.500156G0258 ADQUISICION POR REPOSICION 1402 311A 0 2.88515700012 MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 1503 433A 1.237.552 1.500.379

15700019APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES GANADERAS FEADER 2014-2020 M-4.1

1311 412C 180.361 180.361

15700020APOYO A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS FEADER 2014-2020 M-4.1

1310 412A 551.520 1.020.393

15700021APOYO A LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GANA-DERAS FEADER 2014-2020 M-4.2

1311 412C 233.926 233.926

15700022APOYO A LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCO-LAS FEADER 2014-2020 M-4.2

1310 412A 262.416 262.416

15700023 APOYO A LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FEADER 2014-2020 M-4.3 1310 412A 115.158 115.15815700024 APOYO A INVERSIONES NO PRODUCTIVAS FEADER 2014-2020 M-4.4 1310 412A 19.821 16.07115700025 RECONSTITUCIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DAÑADO FEADER 2014-2020 M-5 1310 412A 20.383 20.38215700026 AYUDA A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES GANADEROS FEADER 2014-2020 M-6.1 1311 412C 35.221 35.22115700027 AYUDA A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES FEADER 2014-2020 M-6.1 1310 412A 258.286 408.285

15700028AYUDA A LAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS FEADER 2014-2020 M-6.4

1310 412A 25.112 58.392

15700029 SERVICIOS BÁSICOS DE RENOVACIÓN DE POBLACIONES FEADER 2014-2020 M-7 1310 412A 353.838 1.153.83815700030 COOPERACIÓN FEADER 2014-2020 M-16 1310 412A 150.135 285.13415700031 APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL FEADER 2014-2020 M-19 1310 412A 163.031 163.03115700038 FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR 4901 261D 0 250.00015700042 APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2 4401 413A 16.306 20.00015700044 ACTUACIONES PLANES DE VIVIENDA EJERCICIOS ANTERIORES 4901 261D 5.000.000 1.788.047157G0011 FUCAEX, GASTOS DE INVERSIÓN DELEGACIONES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 0619 142A 0 20.400157G0015 REGENERACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES 1503 421B 0 1.000.000

157G0021GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.,CENTRO COORDN.EMERGC.Y SEGURD.1-1-2

1210 132A 514.000 764.000

157G0022APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS AL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

1517 463C 292.000 292.000

157G0023 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMICO, S.A. - EQUIPAMIENTO 1514 433C 15.730 15.730

48


CONSOLIDADO



157G0025A PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL

1604 432G 8.407.361 8.407.361

157G0026 A GRAFCAN PARA LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1208 261E 1.000.000 1.000.000157G0032 PREVENCION RIESGOS LABORALES 2316 494B 180.000 180.000157G0033 A PROEXCA: PARA OPERACIONES DE CAPITAL 1512 431A 7.500 7.500157G0034 ITC,SA: INFRAESTRUCTURA PROPIA 1517 467B 318.750 318.750

157G0037A PROMOTUR TURISMO CANARIAS. S.A. PARA EL DESARROLLO ACT.PROMOCIO-NAL (P.O.FEDER)

1604 432G 9.000.000 9.000.000


1514 433C 250.000 2.000.000

157G0045 FORMACION DE PERSONAL INVESTIGADOR 1517 463B 1.492.751 2.523.599157G0058 APOYO A LA ACTIVIDAD DE I+D+I 1517 463C 0 3.100.000157G0059 BONOS DE INNOVACIÓN PARA PYMES 1517 467B 0 1.000.000157G0060 DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1517 467C 0 1.200.000157G0061 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL 1517 467C 0 1.800.000157G0062 INFRAESTRUCTURAS EN BANDA ANCHA 1517 467C 0 1.000.000157G0071 AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES FEDER 1503 425A 0 3.000.000166G0006 ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 1102 451A 69.000 69.000166G0009 RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 1307 411B 0 7.000166G0012 EQUIPAMIENTO CGPC 1210 132B 0 50.000166G0014 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 1202 456K 0 50.000166G0015 CUMPLIMIENTO APARTADO 1A ART. 32 LEY DE TRANSPARENCIA 1202 456K 0 100.000166G0021 PLANES DE PREVENC.Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1207 456G 0 100.000

166G0022ACTUACIONES PREV. Y CONTROL CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELOS.CENSO/VIGILANCIA/CONTROL VERTIDOS AL MAR

1207 456G 0 130.000

166G0024 PLANIF. EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES 1207 456F 0 140.000166G0025 PLAN DE ACTIVACIÓN RED REGIONAL DE SENDEROS (FEDER) 1207 456F 0 260.000166G0026 DESARROLLO MEDIDAS FORESTALES (FEDER) 1207 456F 0 166.761166G0028 ACTUACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO 1204 456D 0 250.000

166G0030DESARROLLO PROGRAMA COOPERACIÓN INTERREGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MAC

1207 456F 0 30.000

166G0034 REGISTRO DE PLANEAMIENTO - CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 1208 261E 0 200.000

166G0035PRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LITORAL A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DEL PILOTAJE

1208 261E 0 150.000

166G0036 FEMP. EQUIP. PUERTOS PESCA 1309 415B 0 500.000166G0037 FEMP. FOMENTAR PESCA SOSTENIBLE 1309 415B 0 80.000

49


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016166G0038 FEMP. ACUICULTURA SOSTENIBLE 1309 415B 0 80.000166G0039 FEMP. CONTROL Y RECOPILACIÓN DE DATOS 1309 415B 0 70.000166G0040 FEMP. MEDIDAS PROMOCIÓN 1309 415B 0 260.000166G0041 FEMP. ASISTENCIA TÉCNICA 1309 415B 0 350.000166G0042 MAC EMERNET 1210 132A 0 158.000166G0045 TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T 4701 467A 0 100.000166G0046 ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D 4701 467A 0 300.000166G0051 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CANARIA 0806 921H 0 44.000166G0053 INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAC 0806 921H 0 30.000166G0080 PROYECTOS Y DESARROLOS TERRITORIALES 1206 261E 0 400.000166G0082 DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 1208 261E 0 100.000166G0086 PLAN DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO CANARIO 1605 432B 0 6.000.000166G0088 CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS 4201 456A 0 75.000166G0091 DESARRROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES EN MATERIA DE ECONOMIA 1502 421A 0 29.160166G0111 PROMOCIÓN ZZCCAA 1505 431B 0 160.000166G0113 DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 1505 431B 0 1.000.000166G0115 IMPLANTACION OFICINAS INTERMEDIACIÓN 4901 261A 0 100.000166G0116 DINAMIZACIÓN RELACIONES ECONÓMICAS CON MAURITANIA 1516 143A 0 40.000166G0117 ACTUACIONES EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 0824 491A 0 987.713166G0118 SOPORTE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 0824 491A 0 931.222

166G0119INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMPUTACIÓN, CENTROS PRO-CESO DATOS Y EDIFICIOS TECNOLÓGICOS

0824 491A 0 2.222.600

166G0120REDES NUEVA GENERACIÓN Y RED CORPORATIVA PARA EL SOPORTE DE SERVI-CIOS PÚBLICOS

0824 491A 0 169.260

166G0121 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS TIC 0824 491A 0 413.000167G0006 FEMP. COMPETITIVIDAD PESCA SOSTENIBLE 1309 415B 0 440.000167G0007 FEMP. ACUICULTURA 1309 415B 0 910.000167G0008 FEMP. DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 1309 415B 0 515.000167G0009 FEMP. TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1309 415B 0 800.000167G0010 SUBVENCIONES A PARQUES NACIONALES 1207 456L 0 200.000167G0017 VIVIENDA USADA 4901 261D 0 350.000167G0019 RESERVA DE LA BIOSFERA 1204 456D 0 210.000167G0020 FUNDACIÓN NEOTRÓPICO 1204 456D 0 100.000167G0030 APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL CANARIO 1514 433C 0 60.00090606301 MOBILIARIO Y ENSERES 0602 912B 165.500 165.50092606301 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0602 912B 15.500 15.500

50


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201692610401 MOBILIARIO Y ENSERES 4501 462A 0 5.00092610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 4501 462A 20.500 15.50093606202 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0602 912B 0 20.00094610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 4501 462A 30.000 35.00094618E02 EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION 1802 321A 1.528.423 1.528.42394620001 AUDITORIAS A AYUNTAMIENTOS 2001 942C 385.200 385.20095608202 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0803 921A 1.500 1.50095610001 MOBILIARIO Y ENSERES 1002 923D 13.000 4.50095610401 OPERACIONES ESTADISTICAS 4501 462A 150.000 150.00095611001 MOBILIARIO Y ENSERES 1102 451A 27.258 27.25895614104 EQUIPAM. INFORMATICO 1402 311A 15.000 15.00095618B01 HONORARIOS 1805 322C 200.000 500.00096613102 MOBILIARIO 1302 411A 5.565 5.56596613103 MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES 1302 411A 22.141 322.14196613104 REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS 1302 411A 5.095 5.09596613401 CONTRATACION, ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS 1310 412A 125.000 125.00096613402 INCIDENCIAS 1310 412A 25.000 25.00096613601 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y MAQUINARIA 1309 415B 131.570 131.570

96613608CONSERV. EDIFIC., INFRAEST. PESQ., SUMINISTROS, PROYEC. MAQUINARIA, INCI-DENCIAS Y DIRECC. OBRAS

1309 415B 121.569 121.569

96713D01MEJORA ACTIVOS COMERCIALES ENTIDADES ASOCIATIVAS PESQUERAS Y EMPRE-SAS

1309 415A 242.791 242.791

97606112 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0818 112B 0 45.00097606113 DOTACIONES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 0818 112A 500.000 2.142.65197606122 DOTACIONES MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS JUDICIALES 0818 112A 0 300.00097611002 A.T. ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD 1108 451C 38.716 37.450

97611004REPARACION, MANTENIMIENTO, ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS LABO-RATORIO

1108 451C 7.540 36.915

97611007 ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES LABORATORIOS 1108 451C 25.335 48.68597613102 CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE ESTADISTICA ( M.A.P.A. ) 1302 411A 16.174 16.17497613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. 4701 467A 150.000 150.00097613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. 4701 467A 83.090 113.33097613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. 4701 467A 15.000 115.00097613C01 POTENCIACION DE MEDIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA PESQUERA 1309 415C 10.000 10.00097613D01 APOYO TECNOLOGICO A PROGRAMAS COMUNITARIOS 1309 415A 29.000 29.00097623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION 4801 232B 8.000 8.000

51


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 201697623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL 7001 911J 40.000 40.00097626701 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS 2317 231H 100.000 20.00098606125 PLAN INFORMATIZACION INTEGRAL. 0818 112A 2.000.000 1.500.000

Total Varias Islas 140.253.382 174.705.628

52


CONSOLIDADO

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016483.652.290 500.619.327

Total General 483.652.290 500.619.327

noticias y opinión - estados consolidados del presupuesto · 2015. 11. 10. · 10 presupuestos...

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