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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

30 DE JUNIO DE 2017

DAPRE

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Director de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía

Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

AGENDA2. Seguimiento a políticas de desarrollo AdministrativoTiempo

(min)Política de Desarrollo Administrativo Líder temático

Gestión Misional y de Gobierno

Oficina de Planeación10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de junio de 2017

10 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –Corte 30 de junio de 2017

20 2.3. Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte 30 de junio de 2017

Gestión Financiera

102.4. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de junio de 2017

Área Financiera

102.5. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de junio de 2017

2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información FinancieraOficina de Planeación

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Oficina de Planeación102.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de junio de 2017

Gestión del Talento Humano

10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de junio de 2017

Área de Talento Humano

10 2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de junio de 2017

Eficiencia Administrativa

10 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental - Corte 30 de junio de 2017 Área de Talento Humano

1 hora, 40 min

AGENDA

Tiempo(min)

Política de Desarrollo Administrativo Líder temático

Grupo de Atención a la Ciudadanía

Oficina de Planeación20

Numeral 5.6 Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009

3.1 Informe de Retroalimentación del cliente (Estado de Peticiones, Quejas yReclamos).3.2 Informe de Producto y/o Servicio No Conforme.3.3 Informe de resultados de las Auditorías Externas.3.4 Informe de desempeño de los procesos (indicadores).3.5 Gestión de riesgos por proceso.3.6 Presentación y validación de la Política de Administración de Riesgos DAPRE.3.7 Informes de los resultados obtenidos en revisiones previas por la Dirección.3.8 Cambios que afecten el SIGEPRE.3.9 Recomendaciones para la mejora.

4. Seguimiento a compromisos

3. Revisión por la Dirección

Total2 horas

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2017

PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 30 de Junio

66.67% Objetivo 2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoquediferencial

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco dela estrategia De Cero a Siempre. Construidas (Anual)

Se priorizaron para la vigencia 2016 2 infraestructuras, las cuales no seconstruyeron: Leticia (Amazonas) y Orejón (Briceño - Antioquia). Avance 0%(Meta rezago)

81.52% Objetivo 3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad,derechos humanos, paz y posconflicto a nivel nacional y regional.

Dirección para la Atención Integral contra Minas AntipersonalesMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIDe 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%. Este resultado corresponde a la fecha de corte 31 de diciembre de 2016. Periodicidad anual.

Alta Consejería Presidencial para el PosconflictoPendiente de registro del dato y análisis.• Cumplimiento de compromisos gestionados por las dependencias que conforman el Despacho Alto

Consejero Presidencial para el Posconflicto

Consejería Presidencial para los DDHHDocumento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de laPolítica Pública Integral de DDHH. Meta 3, avance 0%Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. Meta 4, avance 0%Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH. Meta 1, avance 0%

Si bien se registra la gestión realizada, no se justifica el incumplimiento de las metas fijadas para el periodo.

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales. Meta 2, avance 50%

Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0570

Despacho del Vicepresidente de la RepúblicaPendiente de registro del dato y análisis del primer y segundo trimestre.

• Avance en la ejecución de la estrategia para el mejoramiento de la comunicación.

100% Objetivo 4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temasestratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y latransparencia administrativa.

Despacho Director del DepartamentoPendiente de registro del dato y análisis.• Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno

90.69% Objetivo 6b. Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPREcontribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE

Área Administrativa

Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en los procesos de clasificación yordenación. Meta 300, avance 0%.

No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector y Cotizaciones. Los términosy tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que se materializó el riesgo en la ejecución del contrato deorganización anterior. Se realizó el análisis del impacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.

90.28% Objetivo 6d. Administrar eficientemente los recursos financieros

Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 30, avance 17.48

De los $14.611.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero y $2.800.000.000 en mayo), de acuerdocon lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistenciatécnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de laestrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, no se han ejecutado, como lo informó laConsejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de junio de 2017.

Igualmente ocurrió con los recursos girados a la UNICEF, en el mes de mayo por $591.634.781, con cargo al Acuerdo deCooperación Nro. 047/17, que tiene por objeto la cooperación técnica, operativa y financiera en la implementación de lametodología de educación en el riesgo de minas Antipersonal, los cuales al cierre del mes de junio no se ejecutaron.

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –

30 DE JUNIO

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

SEMÁFOROMETA2017

AVANCE 2017

% DE AVANCE 2017

META CUATRIE

NIO

AVANCE CUATRIENIO

%AVANCE

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

10 440% 35 23 65,71%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

43 49 113,95% 157 125 79,62%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Periodicidad: Anual

Capacidad (Incremento)

90% N/A 0,00% 100% 73% 59,09%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

Anticorrupción

Periodicidad: Anual

Flujo (Incremento)

152 75*49.34% 157 148 94%

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE

* El indicador tiene periodicidad anual sin embargo la dependencia reporta el avance cuantitativo


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A


FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES

SEMÁFORO META2017

AVANCE 2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Plataformas juveniles constituidas

Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)

500 470 76,74% 563 470 51,56%

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META

2017AVANCE

2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede comomiembro pleno

Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)

6 5* 83.3% 23 17 73,91%

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017META

CUATRIENIOAVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del puebloRrom en la implementación de la Política Pública Nacionalde Equidad de Género


62,5% 62,5% 62,5% 100% 62,5% 62,5%

*En el reporte cualitativo con corte a 31 de marzo reportaron un avance de 5.

Con corte a 30 de Junio no se realizó el reporte


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

SEMÁFORO

META 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadasen decisiones de instancias internacionales


5 1 20% 20 11 55%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)

36 N/A 0.0% 40 39 92,31%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*.

Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)

140 N/A 0.0% 160 136 70,00%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de pazdesarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)

2N/A

0.0% 6 2 33,33%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso deapropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH


8N/A 0.0%

32 16 50%


* El cálculo del avance porcentual de estos indicadores incluye la línea base.


Gobierno


SEMÁFORO N/A

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

% AVANCE

Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros


13.822 4.324 31.28% 53.010 41.277 77.87%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública enEducación en el Riesgo de Minas (ERM)


172 85 6.45% 688 589 83.74%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI conseguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia yreparación integral

Periodicidad: AnualStock

100% N/A 0.0% 100% 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación alas víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley1448 de 2011


19 N/A 0.0% 77 51 66.23%

Municipios con planes de intervención*


19 24 126.32% 77 67 87.01%


* Se solicitó la modificación de metas al DNP mediante comunicación del 04 de agosto de 2017.


Gobierno



CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

SEMÁFOROMETA 2017

AVANCE2017

% DE AVANCE

2017

META CUATRIENIO

AVANCECUATRIENIO

%AVANCE

Áreas peligrosas confirmadas*

Periodicidad: SemestralFlujo (Incremento)

1302 79 6.07% 1.826 101 5.53%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos*


1953 192 9.83% 7492 916 12.23%

Planes municipales con inclusión de las acciones deatención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSEy/o AEI


19 N/A 0.00% 77 37 48.05%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI*


933.860,44 N/A 0.00% 2.859.259,65 672.794 23.53%

Municipios con implementación de los componentes de laEducación en el Riesgo de Minas (ERM)


19 44 231.58% 77 99 128.57%

*Se solicitó la modificación de las metas al DNP mediante

comunicación del 04 de agosto de 2017.

2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE

30 DE JUNIO DE 2017

Resultado Indicadores Planes

Indicador con resultado 2T 170

Indicadores sin medición 4

Indicador tiempo de espera* 4

Total de indicadores Plan de Acción II trimestre 178

*4 indicadores con tiempo de espera: Casa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas. Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio Oficina de Planeación: Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPREÁrea Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos

De los 170 indicadores 10 no tienen análisis de datos

Indicador con resultado 2T; 170;

96%

Indicador Vencido; 4; 2% Indicador Tiempo

de Espera; 4; 2%

Indicadores Plan de Acción II Trimestre 2017


Indicadores Plan de Acción Segundo Trimestre sin análisis de datos

Dependencia Nombre de Indicador

DIRECCIÓN DE EVENTOS1. Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr. Presidente para la

Dirección de Eventos-

DIRECCIÓN DE EVENTOS 2. Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel nacional-

CASA MILITAR 3. Utilización de los recursos asignados CASA MILITAR

DIRECCIÓN DE EVENTOS 4. Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel

Internacional-

CASA MILITAR5. Evaluaciones aplicadas al personal de CAMIL con puntuación igual

o mayor 4

SECRETARÍA DE PRENSA 6. Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría de Prensa

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS 7. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH

DIRECCIÓN DE EVENTOS 8. Utilización de los recursos asignados EVENTOS-

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 9. Comisiones al exterior autorizadas-

SECRETARÍA DE PRENSA 10. utilización de los recursos asignados Secretaría de Prensa-


Indicadores Plan de Acción Segundo Trimestre sin medición

Dependencia Nombre de Indicador

SECRETARÍA PRIVADA 1. Proactividad de la mejora de la dependencia S PDA

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO2. Comités de la OCDE a los que Colombia accede

como miembro pleno

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL

POSCONFLICTO

3. Cumplimiento de compromisos gestionados por las

dependencias que conforman el Alta Consejería

Presidencial para el Posconflicto

DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 4. Hojas de vida publicadas

Resultado Indicadores Planes de Acción

22.98% Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

1. Estrategia interinstitucional de monitoreo a las situaciones de riesgo y medidas de protección implementadas a favor depersonas y grupos vulnerables: Meta 2, avance 0.

2. Procesos de asistencia técnica en formación en educación y cultura en derechos humanos: Meta 8, avance 0.

3. Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH: Meta 4,avance 0.

4. Informe de impulso penal de casos elaborado: Meta 1, avance 0.

5. Documento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política PúblicaIntegral de DDHH 2014-2034: Meta 3, avance 0.

6. Informe de la Secretaría Técnica elaborado: Meta 1, avance 0.

7. Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y herramientas para la investigación, judicialización y sanción encasos de DDHH y DIH: Meta 3, avance 0.

8. Estrategia de cultura y educación en derechos humanos y paz: Meta 2, avance 0.

9. Espacios para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado respecto al cumplimiento e implementaciónde obligaciones de Colombia ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: Meta 2, avance 0.

10. Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para losDD.HH: Meta 1, avance 0.

11. Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales:Meta 2, avance 1.

12. Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para laterritorialización de la política : Meta 1, avance 0.

13. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH. Meta 1, avance 0.

14. Utilización de los recursos asignados DERECHOS HUMANOS. Meta 82.31%, avance 32.62%.


66.22% Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategiaDe Cero a Siempre. Construidas: Meta 2, avance 0.

Estudios y diseños realizados para la intervención o construcción de infraestructuras parala atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre.Elaborados. Meta 5, avance 0.

Indicadores con periodicidad anual. Los datos corresponden al corte 31 de diciembre de 2016.


Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonales

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

De 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%

Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/oactualizado

De 3 documentos se actualizaron y/o desarrollaron 2, obteniendo uncumplimiento del 66.67%

Los datos son corte a 31 de diciembre de 2016.


68.50% Dirección para el Posconflicto

Relocalizaciones de operaciones empresariales en los municipios priorizados en elposconflicto: Meta 1, avance 0.

Durante abril, mayo y junio la Dirección continuó desarrollando el proceso

de reglamentación de la Parte XI de la Reforma Tributaria "Incentivos para el cierre de

brechas socio-económicas de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto - ZOMAC". La

cual contiene: Obras por Impuestos y Régimen Especial de Tributación, y que es una

condición necesaria para lograr la relocalización de empresas en zonas de

posconflicto.

Área AdministrativaOrganización del Archivo Central y de Gestión implementado en losprocesos de clasificación y ordenación. Meta 300, avance 0%.

No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector yCotizaciones. Los términos y tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que sematerializó el riesgo en la ejecución del contrato de organización anterior. Se realizó el análisis delimpacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.

Área Financiera

Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 30%, avance17.48%

De los $14.611.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero y$2.800.000.000 en mayo), de acuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro.068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo deproyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategiade atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, no se han ejecutado, como loinformó la Consejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de junio de 2017.

Igualmente ocurrió con los recursos girados a la UNICEF, en el mes de mayo por $591.634.781, concargo al Acuerdo de Cooperación Nro. 047/17, que tiene por objeto la cooperación técnica,operativa y financiera en la implementación de la metodología de educación en el riesgo de minasAntipersonal, los cuales al cierre del mes de junio no se ejecutaron.

Dirección de Asuntos Políticos

Proactividad de la mejora de la dependencia DASUNPOLI. Meta 1, avance 0.

El equipo de la Dirección para los Asuntos políticos, atendiendo los intereses y expectativas deresultados, aun se encuentra en revisión de planes y estrategias convenientes para generar unamejora por autocontrol que aporte a dicho objetivo.


Política de Gestión Financiera

Dependencia NombreMeta II

trimestre %

Último

Valor %

% de

cumplimiento

CASA MILITARUtilización de los recursos asignados CASA

MILITAR100,00 0,00 0,00

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA

EQUIDAD DE LA MUJER

Utilización de los recursos asignados Equidad

de la Mujer96,31 73,81 76,64

SECRETARÍA PRIVADAUtilización de los recursos asignados

Secretaría Privada.19,23 0,00 0,00

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Utilización de los recursos asignados 78,32 46,79 59.74

.

66.67% Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado y Competitividad: (3)

actividades aprobadas el 17 de julio de 2017.

87.50% Alta Consejería Presidencial para las Regiones: (1) actividad con fecha de

finalización 10 de julio de 2017.

Aprobación Oportuna 78

Aprobación Extemporanéa 36

Actividad para Aprobación* 16 (13 finalizadas)

Actividad Vencida** 3

Gestión Actividades Planes

** (1) Despacho Director del Departamento: Calificación de la Información (1) Alta

Consejería Presidencial para el Posconflicto: Calificación de la información y

(1)Consejería Presidencial para la Primera Infancia: Estra.7 Gestionar espacios de

acompañamiento técnico y seguimiento a las metas en el marco de la política

pública para la Atención Integral para la Primera Infancia

Total de actividades Plan de Acción 133

Aprobación Oportuna; 78; 59%

Aprobación Extemporanéa; 36;

27%

Actividad para Aprobación; 16; 12%

Actividad Vencida; 3; 2%

Oportunidad en el Registro de la Información

* (16)Consejería Presidencial para la Primera Infancia

GESTIÓN FINANCIERA

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -

30 DE JUNIO DE 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPREJUNIO 30 DE 2017

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 96.443 96.443 1.028 95.415 40.247 98,93% 41,73% 98,93% 33,54% 0,00% 8,19% 0 7.898

Gastos Generales 36.917 41.417 7.940 33.477 15.995 80,83% 38,62% 70,38% 29,15% 10,44% 9,47% 4.326 3.922Transferencias Corrientes

35.570 327.923 47.778 280.145 99.766 85,43% 30,42% 73,72% 22,32% 11,71% 8,11% 38.391 26.585

FUNCIONAMIENTO 168.930 465.783 56.746 409.037 156.008 87,82% 33,49% 78,59% 25,27% 9,22% 8,22% 42.960 38.289INVERSIÓN 54.064 54.064 17.287 36.777 5.369 68,03% 9,93% 78,17% 11,64% -10,14% -1,71% -5.484 -926

TOTAL DAPRE 222.994 519.847 74.033 445.814 161.377 85,76% 31,04% 78,55% 23,86% 7,21% 7,18% 37.474 37.321

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Transparencia $1.072 millones, Minas $62 millones,

Equidad $84 millones, Derechos Humanos $307 millones, Reclutamiento $30 millones, Sedes $2.840 millones, Sistemas $847 millones y

Gestión Documental $124 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $124 millones, Transparencia $197

millones, Equidad $45 millones, Derechos Humanos $38 millones, Reclutamiento $12 millones, Sistemas $38 millones, Sedes $116 millones y

Gestión Documental $357 millones.

NOTA: Mediante Decreto No. 1238 de Julio 19 de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por la cual se liquida la Ley

1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal de 2017“. Para el DAPRE se

presentó una reducción de 6.543 millones, de los cuales 4.715 millones corresponde al proyecto de Sistemas y 1.828 millones, al proyecto desedes.

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –


SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO Apropiación Vigente Compromisos Saldo Disponible

Sueldos de personal de nómina 33.221 33.221 -

Prima técnica 10.878 10.878 -

Otros 27.404 27.404 -

Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones

2.668 2.668 -

Servicios Personales Indirectos 3.329 2.301 1.028

Contribuciones inherentes a la nómina

18.943 18.943 -

TOTAL 96.443 95.415 1.028

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCIONAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Impuestos y multas 300 116 184

Compra de equipo 628 89 539

Enseres y equipos de oficina

163 51 112

Materiales y suministros

3.650 2.971 679Expedido CDP Contratar suministro de dotación y calzado de labor para los funcionarios $25millones; Productos de aseo $1.3 millones; Vivieres $3,2 millones

Mantenimiento 9.080 8.606 474

Expedido CDP para: Mantenimiento CCTV $1,3 millones; Adición suministro de cabinas $823 pesos;Mantenimiento Equipos rayos x $2,2 millones; mantenimientos a los sistemas de Fortigate$38millones, Core Alterno $ 24 millones; Equipos de la sala de estrategia $1,043 millones ; Equipos detelepresencia $ 26,1 millones , Equipo de comunicaciones $3 millones; Aseo y cafetería $68,5millones; Adición Servicio Plantas eléctricas $1,4 millones.

Comunicaciones y transportes

4.266 4.120 145 Contratar canales Centro Alterno $23,4 millones; Servicio control de flota $47 millones

Impresos y publicaciones

282 81 201 Expedido CDP: contratar suscripciones a periódicos por $7,6 millones

Servicios públicos 3.597 1.565 2.032 En ejecución

Seguros 2.013 918 1.094Expedido CDP Adquisición Seguro de infidilidad $52 millones; Responsabilidad civil $141 millones;Seguros Generales $325millones

Arrendamientos 1.753 1.664 89Expedido CDP; Auxilio a conductores parqueadero nocturno $ 10,1millones; Arrendamiento para lasdependencias del Dapre $37,3 millones

Viáticos y gastos de viaje

12.451 10.271 2.180 En ejecución

Capacitación, bienestar social y estimulo

563 525 38Expedido CDP para Financiamiento Crédito Educativos $8,9 millones ; Incentivos para los mejoresequipos de trabajo $12,7 millones

Otros Gastos por Adquisición de Servicios

2.671 2.500 171 Expedido CDP Servicio fotográfico $3 millones

TOTAL GASTOS GENERALES

41.417 33.477 7.940

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesosDESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Plan de Promoción de Colombia en elExterior

1.093 828 266

1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $19,7 millones2. Saldo Contrato The Fratelli Group $ 46,3 millones3. Contrato Diseño Estrategia de Comunicación $ 199 millones,

compromiso en septiembre.

Cuota de Auditaje 423 - 423

Sentencias 543 225 318

Fallos Corte Interamericana de DDHH 207 - 207 1. Expedido CDP $207 millones

Transferencias para la Estrategia deDifusión de la Gestión Gubernamentalpara el Desarrollo Social yComunitario

2.067 1.636 431

1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $84,5millones,compromisos en diciembre

2. Cuatro contratos de prestación de servicio $277,9 millones, delos cuales 2 se comprometen en Agosto y los otros dosdevueltos por orden del consejero.

3. Adición contratos PS $141 millones4. Gastos de viaje para contratistas $ 26 millones5. Saldo contratos Prestación de servicios $40,6 millones

Decisiones judiciales, cuasijudiciales osoluciones amistosas de órganosinternacionales de DDHH

176 - 176

*Fondo de Programas Especiales parala Paz

321.861 277.456 44.405 En ejecución

Otras transferencias previo concepto 1.552 - 1.552

TOTAL TRANSFERENCIAS 327.923 280.145 47.778

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017

Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES

PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Implementación de estrategias

en favor de la primera infancia32.887 31.261 1.626

1. 1. Sobrante por reprogramar 12 contratos de prestaciones de servicios por: $135.102.103

2. 2. Gastos de viajes por $204.134.605. En ejecución3. 3. 2 contratos de prestación de servicios por $42.360.000 (Fecha de entrega de

estudios 18 de sept.)4. 4. 2 Convenios interadministrativos por $648.660.658. Presentado comité de

ordenación 23 mayo Expedido CDP5. 5. Apalancamiento de vigencias futuras para 6 contratos de prestaciones de

servicios por $81.804.091,40 fecha de entrega 01 de sept.6. 6. Adquisición de dotación para infraestructuras para primera infancia por

$513.986.156,50. Fecha de entrega 01-jul

Fortalecimiento y sostenibilidad

de las capacidades

institucionales y territoriales

para la implementación de la

política de acción integral contra

minas antipersonal

1.263 883 380

1. Operador Logístico $62 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,

Cjoven, Transparencia). En firmas minuta2. Contrato Organizaciones Indígenas $256,2 millones, En concertación

comunidades indígenas3. Contrato servicios de difusión $61,8 millones En evaluación de ofertas

se recibieron 2

Desarrollo de las estrategias de lapolítica pública integralanticorrupción

3.400 1.591 1.809

1. Saldo contratos PS por reprogramar $266.680.0002. Operador logístico $107.700.000, proceso conjunto o (DHH, Minas, Cjoven,Transparencia), en firma contratista.3. Imprenta $36.378.0004. En revisión jurídica área de contratos $367.000.0005. En trámite de contratación $535.300.0006. En elaboración de estudios previos $405.510.0007. En ajustes dependencia $90.100.000

Implementación del Enfoque de

Genero en los Planes Programa

y Proyectos a nivel Nacional

374 276 98

1. Contratar la Metodología participación de las mujeres rurales $84,2

millones. En firma contratista

2. Saldo por reprogramar de la línea de orientación 155 Mujer $2,8 millones

3. Apalancamiento VF - línea de orientación 155 Mujer: Fecha de entrega deestudios previos 15 de octubre $11 millones

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017

Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES


VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

Fortalecimiento y consolidación

de la respuesta articulada del

estado colombiano en DDHH y

DIH en el marco de la

construcción de una cultura en

la materia nacional.

500 93 407

1. Operador logístico $243 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,

Cjoven, Transparencia) En firmas minuta2. Contrato coordinación institucional e implementación de la Estrategia

Nacional de Derechos Humanos y DIH En ajustes técnicos por $66 millones3. 4 Contratos de prestación por un valor total $98 millones se encuentra

en revisión ajustes técnicos solicitados

Desarrollo de la Política

Intersectorial de Prevención del

reclutamiento nivel nacional.

178 128 501. Operador logístico $29,3 millones (DHH, Minas, Cjoven, Transparencia)

En firmas minuta2. Imprenta $20,6 millones. En revisión Área de contratos

Fortalecimiento del

Funcionamiento del Sistema

Nacional de Juventud

240 43 197

1. Operador logístico $95,9 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,

Cjoven, Transparencia) En firma contratista

2. 3 Contratos de prestación de servicios (Elaboración de documentos

técnicos; transferencia metodológicas de estrategias de iniciativas

juveniles; elaboración de una estrategia para impulsar proyectos

productivos del área rural): Sin entregar al Área de Contratos los

estudios previos de un contrato por valor de $16.85 millones. Los otros

dos contratos se encuentran en revisión de ajustes Imprenta : $ 21

millones en ajustes técnicos

3. Contrato Feria Especializada $12 millones, pendiente envió estudios

previos

Total Inversión Áreas

Misionales38.842 34.275 4.567

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017 Cifras en millones de pesos

b. DIRECCIÓN DE OPERACIONES


VIGENTECOMPROMISOS

SALDO SINEJECUTAR

ESTADO DEL SALDO

*Innovación para mejorar la

integridad, disponibilidad y

confidencialidad de la

información de tics a nivel

nacional

8.079 2.103 5.976

1. Apalancamiento VF $ 807.3 millones , mes de compromiso mayo., En proceso

de adjudicación Colombia Compra Eficiente – centro Alterno

2. Renovación licenciamiento $ 413 millones, mes de compromiso noviembre.

3. Sistema de replicación geográficamente $652,2 millones

4. Circuito cerrado de TV – CCTV $4.715 millones, pendiente reducción de

recursos.

5. Saldo contrato Renovación Websense $39,7 millones

*Adecuación y

mantenimiento de las sedes

de la Presidencia de la

República

5.465 117 5.348

1. Contrato principal más Interventoría Plazoleta Ayacucho a través de 2 contratos

por $1.830 millones, pendiente autorización DNP reducción de recursos.

2. Contrato principal más Interventoría Reforzamiento Estructural capilla , Casa

hato grande por $1.550 millones, Apertura económica Primer elegible 27 de

junio

3. Contrato principal más la Interventoría para la Adecuación de las zonas

deportivas Batallón Guardia por $1.047 millones, en revisión Área de contratos

4. Instalación puertas blindadas Vicepresidencia por $170 millones. Se presenta

primera semana de julio al comité de ordenación

5. Actualización redes hidrosanitarias $por $128 millones. En revisión Área de

contratos

6. Apalancamiento VF Interventoría Casa de la Mujer $345 millones . En

elaboración estudios técnicos.

7. Saldo por reprogramar $ 4,7 millones

Fortalecimiento de la gestión

documental del

departamento administrativo

de la presidencia de la

República - Dapre en

Bogotá

1.678 283 1.395

1. Programa de documentos especiales $65 millones. Se solicitaron ajustes

técnicos

2. Adquirir Estantería para el archivo de al entidad $125 millones, se pública

invitación el 12 de julio

3. Contrato Clasificar e inventariar los documentos AC $1,175 millones, en revisión

ajustes técnicos

4. Saldo Digitalización de documentos $31 millones

Total Inversión Dirección de

Operaciones15.222 2.502 12.719

TOTAL INVERSIÓN 2017 54.064 36.777 17.287

DAPRE

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Millones de Pesos

ANÁLISIS

:

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUID

A

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL

DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULADO

S

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE

PERSONAL 40 0 40 36 92% 36 92% 3

GASTOS GENERALES 1.182 1 1.181 1.086 92% 1.086 92% 95

TRANSFERENCIAS 60.415 11 60.404 50.653 84% 48.785 80% 9.751

TOTAL

FUNCIONAMIENTO 61.637 12 61.625 51.775 84% 49.907 81% 9.849

INVERSION 1.915 206 1.709 1.665 97% 1.437 84% 44

TOTAL GENERAL 63.551 218 63.334 53.440 84% 51.344 81% 9.893

Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No C.P.S. 169-16 y fue prorrogado a 31 de julio de 2017.

Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de: suministro de víveres, rancho, abarrotes para las diferentes

Casas Privadas tanto del Señor Presidente como del Señor Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de

bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, servicio de aseo, plantas eléctricas ubicadas en la C.H.I, servicios

de interconexión para la Sala de Tele presencia por medio de un canal dedicado, seguros, servicio de guarda, custodia y

transporte de medios magnéticos en bóvedas de seguridad, servicio de copiado fotográfico y servicios como administrador del

Edificio Dapre-Fondo de Promoción de la Cultura que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.

Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $9.463,7 millones, de acuerdo a lo informado por el Director

del Fondo de Programas Especiales para la Paz, éste saldo de reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han

venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la Mesa

de Diálogo en el marco del actual proceso de paz firmado por el Gobierno Nacional, pendiente de pago estos operadores

representan $8.815.4 millones del total a pagar a la fecha; estos pagos se realizarán durante el mes de Julio de 2017, y Regiones

de $287,8 millones de los contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual y del Contrato Interadministrativo

No. 136-16 el cual está prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017, de acuerdo con la información suministrada por el enlace de la

Consejería en los seguimientos que realiza la Dirección de Operaciones, está en revisión por parte del supervisor del contrato

Inversión: Sedes: Cto. 092/16 $3 millones; Fondo Paz $41,1 millones contratos en ejecución.

2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 30 DE JUNIO DE 2017

REPORTE SPI30 DE JUNIO DE 2017

Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

DERECHOS HUMANOS

2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL

83,33 0 0

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

100 4,6 1,84

DAICMA2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

50 46,86 35,14

COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD

0 0 0

EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL

20 26,69 35,22

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

53,03 9,86 1,36

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

54,83 13,68 12,82

ÁREA ADMINISTRATIVA

2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

0 0 23,39

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ

20 3,37 0

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL

46,91 11,02 16,89

GESTIÓN FINANCIERA

2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

JUNIO 30 DE 2017

Actividad Seguimiento

1. Revisar la normatividad expedida por la CGN

sobre el marco normativo para entidades de

gobierno e identificar los requisitos aplicables para

el DAPRE.

Esta actividad contaba con 4 tareas de las cuales 3 se cumplieron

con oportunidad y ya fueron finalizadas, la tarea "Solicitar y recibir

asesoría de aclaraciones sobre los temas de la norma internacional

que no se entienden" fue ampliada hasta el 31 de diciembre de

2017, en concordancia con la Resolución 693 de 2016.

2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,

durante el periodo de preparación y el periodo de

aplicación.

Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que

consistía en "Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas

presentado por la CGN se ajusta a las necesidades del DAPRE" ya

fue terminada, la segunda tarea "Atender y reportar las solicitudes

de la CGN que se generen durante las etapas de preparación e

implementación de las normas internacionales." fue ampliada

hasta el 31 de diciembre de 2017.

3. Fortalecer las competencias de los funcionarios

del DAPRE para la implementación de las normas.

Para esta actividad se establecieron tres tareas, de las cuales dos

se encuentran en ejecución "Realizar retroalimentación al interior

de la entidad sobre cómo se deben implementar la normas

internacionales" y "Verificar que se haya realizado el proceso de

fortalecimiento de conocimiento para la adecuada

implementación de los requisitos de la norma internacional" con

respecto a la tares de “Coordinar la participación de los

funcionarios de la Entidad en las capacitaciones que programe la

CGN” fue concluida el 31 octubre de 2016.

Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de

aplicación del Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación

obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la

Entidad ajusto el Plan de Acción Formulado, al cierre de la vigencia el resultado de la ejecución del plan, fue el

siguiente:


4. Revisa los aplicativos internos que maneja la

entidad, que complementan las operaciones

financiera del SIIF Nación.

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales

dos fueron terminadas al cierre de la vigencia y se encuentra en

ejecución la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja la

entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas” a diciembre

31 la firma HOMINIS realizó los ajustes requeridos al módulo de

prestaciones sociales, el Área de Talento Humano se encuentra

revisándolos y de no presentar diferencias serán enviados a

Contabilidad, con respecto al aplicativo ALADINO este fue

actualizado y entregado por el proveedor al Grupo Recursos

Físicos el cual se encuentra realizando las pruebas respectivas de

las nuevas funcionalidades.

5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,

lineamiento y demás documentación que se

requieran de los diferentes procesos de la

Entidad, de acuerdo con el nuevo marco

normativo para convergencia a normas

internacionales.

La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de

las demandas y conciliaciones a favor y en contra de la entidad y

creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de Conciliaciones

Prejudiciales, estos fueron aprobados y publicados el 13 de

diciembre en el SIGEPRE y el Manual de Trámites

Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales y Procesos

Judiciales M-GJ-01, fue actualizado incluyendo la metodología

para determinar el nivel de riesgo de los procesos el cual quedo

aprobado el 22 de diciembre en el SIGEPRE. El Área de Talento

Humano actualizó el procedimiento P-TH-02 Liquidación de

Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios y Exfuncionarios

y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el trámite de

incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE el 19

de octubre de 2016.


4. Revisa los aplicativos internos que maneja la

entidad, que complementan las operaciones

financiera del SIIF Nación.

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos

fueron terminadas al cierre de la vigencia y se encuentra en ejecución

la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja la entidad, de

acuerdo con las necesidades identificadas” a diciembre 31 la firma

HOMINIS realizó los ajustes requeridos al módulo de prestaciones

sociales, el Área de Talento Humano se encuentra revisándolos y de

no presentar diferencias serán enviados a Contabilidad, con respecto

al aplicativo ALADINO este fue actualizado y entregado por el

proveedor al Grupo Recursos Físicos el cual se encuentra realizando

las pruebas respectivas de las nuevas funcionalidades.

5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,

lineamiento y demás documentación que se

requieran de los diferentes procesos de la Entidad,

de acuerdo con el nuevo marco normativo para

convergencia a normas internacionales.

La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de las

demandas y conciliaciones a favor y en contra de la entidad y creo un

nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de Conciliaciones Prejudiciales,

estos fueron aprobados y publicados el 13 de diciembre en el SIGEPRE

y el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones

Prejudiciales y Procesos Judiciales M-GJ-01, fue actualizado

incluyendo la metodología para determinar el nivel de riesgo de los

procesos el cual quedo aprobado el 22 de diciembre en el SIGEPRE. El

Área de Talento Humano actualizó el procedimiento P-TH-02

Liquidación de Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios y

Exfuncionarios y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el

trámite de incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE

el 19 de octubre de 2016.


6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con

los criterios del nuevo marco normativo y cargarlos

en el aplicativo SIIF Nación: Esta actividad cuenta

con 7 tareas de las cuales se concluyó la de Depurar

los inventarios del Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República, las otras se

encuentran en ejecución, con respecto a la tarea

de 6.2 Realizar los avalúos bajo norma

internacional que se requieran.

El contratista A y B Ingeniería de Valuaciones S.A.S, el día 12 de

diciembre entregó el informe del valor de mercado de los bienes de

propiedad planta y equipo de la Entidad bajo las normas

internacionales de contabilidad del sector público, al Grupo de

Recursos Físicos el cual al cierre de la vigencia se encontraba

revisando el informe entregado. La tarea 6.3 Calcular el valor de los

bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: El Área

Administrativa está trabajando en la metodología para determinar el

valor de este tipo de bienes, a través del Grupo de Infraestructura y

Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, para los bienes

inmuebles se solicitó la colaboración de los corredores de seguros.

6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra del

DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembre remitió la base de

datos de los procesos judiciales con corte al 30 de noviembre de 2016,

con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor

a provisionar, conforme a la metodología utilizada por la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Las tareas 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer

los saldos iniciales; 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,

pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes

necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y

generar el balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el

año 2018, de acuerdo con los plazos establecidos en la resolución 693

de 2016.

7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente

en los procedimientos y demás documentos para

la elaboración de los Estados Financieros.

Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de

preparación y aplicación.

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

2.7. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA -30 DE

JUNIO DE 2017

AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 30 DE JUNIO

Periodicidad

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción

Con corte a 30 de junio la entidad cuenta con 11 riesgos de corrupción:

1. Beneficiar a un oferente en las invitaciones a ofertar, elaboración de estudios previos, proyecto de

pliegos de condiciones o sus equivalentes, en un proceso de selección.

2. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos

3. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no

corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal

4. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la

ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos

5. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores

6. Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero

7. Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un

tercero

8. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma

9. Inexactitud en la presentación de los Estados Financieros

10. Pérdida de expedientes disciplinarios físicos o digitales a cargo de la Oficina de Control Interno

Disciplinario.

11. Tráfico de influencias durante la selección de personal

Los riesgos mencionados fueron monitoreados dentro de las fechas establecidas en los lineamientos para

la administración del riesgo evaluando cada uno de los controles aplicables, evidenciando así que ninguno

se materializó durante este periodo.

Racionalización de trámites

Para 2017 se espera racionalizar un trámite y un servicio:

- Autorización de Comisiones al Exterior (Optimización): normativa, reducción de

tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la

autorización de la comisión.

- Visitas guiadas al Palacio de Nariño (Optimización): capacitaciones y verificación de

los libretos que se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour.

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Para el primer semestre de 2017 se programaron 26 acciones de Participación Ciudadana y Rendición de

Cuentas, las cuales se encuentran registradas dentro de los Planes de Acción de las dependencias, quienes son

las directas responsables de su gestión. De acuerdo con la anterior, 23 actividades se encuentran cerradas y

aprobadas por el Jefe de las dependencias:

1. Elaborar el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, de acuerdo con los requisitos establecidos

por la Secretaría de Transparencia y su publicación - PCRC-PAAPC-2017 PES-2017 PSDS-2017

2. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre

2016. PCRC-PAAPC-2017

3. Elaborar y publicar el Informe de resultados 2016 y memorando de planeación 2017 de las auditorías. PCRC-

PAAPC-2017.

4. Elaborar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE y presentarlo para

aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. PCRC-PAAPC-2017

5. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2017

6. Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Primer

trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017

7. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2017

8. Elaborar, consolidar y publicar el Plan Institucional de Capacitación 2017 PCRC-PAAPC-2017

9. Compilar los documentos que harán parte las Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones y en general del

Proceso de Paz con las FARC. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017

10. Realizar informe que consolide las actividades de divulgación de información pública tanto en medios de

comunicación como redes sociales sobre los avances de procesos de paz que adelante el Gobierno Nacional

como también las demás actividades propias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Primer trimestre

PCRC-PAAPC-2017

11. Realizar las actividades para la difusión y pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional como regional así como

la producción de contenidos, de cara a la construcción de paz territorial. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017


12. Identificar necesidades logísticas de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de

Normalización, garantizar su disponibilidad durante el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de

las FARC-EP y coordinar la oferta sectorial nacional. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017

13. Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la importancia del proceso de identificación y cedulación de los

ex combatientes de las FARC-EP concentrados en las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de

Normalización. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017

14. Acompañar las actividades de construcción de una cultura de paz, convivencia, reconciliación y

transformación de conflictos que se pongan en marcha en los municipios donde se ubicarán las Zonas

Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de Normalización. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017

15. Identificar espacios estratégicos para el posicionamiento de la estrategia De Cero a Siempre. I

CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.

16. Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. I

CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.

17. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer

cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017

18. Realizar asistencia técnica territorial para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión

de estrategias e iniciativas en materia de juventud. Primer semestre. PCRC-PAAPC-2017

19. Ejecutar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE, primer semestre.

PCRC-PAAPC-2017

20. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC-2017

21. Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web, primer semestre. PCRC-PAAPC-

2017

22. Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre actos y gestiones del Presidente y del Gobierno

(Segundo trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017

23. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Segundo trimestre) PCRC-PAAPC-2017


De acuerdo con lo anterior, se logró el cumplimiento del 88.46% del indicador, teniendo en cuenta que a

la fecha las siguientes actividades se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Consejera

Presidencial para la Primera Infancia quien se encuentra en periodo de vacaciones:

1. Identificar mediante talleres de diseño participativo las características requeridas para el desarrollo de

las propuestas arquitectónicas. 1 cuatrimestre PCRC-PAAPC-2017.

2. Realizar talleres de socialización con las comunidades beneficiarias para dar a conocer los avances

sobre los proyectos de infraestructura CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017

3. Realizar talleres de socialización de los diseños arquitectónicos con la comunidad beneficiaria sobre

los proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia. I CUATRIMESTRE PCRC-

PAAPC-2017

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

AVANCE INDICADOR

Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones

CanalEncuestas

aplicadas

% usuarios

calificación

4-5

Calificación

promedio

obtenida

Página web 74 76,55% 4.19

Presencial 40 99.62% 5,00

Telefónico 38 89% 4.60

Total 152 86% 4,59

Los resultados consolidados, muestran que frente a

la meta establecida (80%) para el periodo

reportado, se obtuvo un 91,80% del Nivel de

satisfacción del cliente frente a la respuesta de las

peticiones.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

AVANCE INDICADOR

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPRE

Mide el nivel de satisfacción de los clientes frente a los trámites y servicios registrados en el SUIT

que presta el DAPRE.

Esta información se registra 15 días hábiles después de la fecha de corte, una vez se

apliquen las encuestas de percepción y se tabulen los datos de las mismas.

A la fecha la Oficina de Planeación se encuentra tabulando la información consignada en

las encuestas para poder realizar los análisis correspondientes e incluir los datos y el

análisis de los mismos.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública

AVANCE INDICADOR

Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag

De acuerdo con los resultados de la evaluación del Furag, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano obtuvo

como calificación promedio un 88.72 (gestión 2016), 0.14 puntos porcentuales menos que en la evaluación realizada a la gestión

de 2015, en donde se obtuvo un 88.86%.

De acuerdo con lo anterior, los resultados de cada uno de los componentes fueron:

Rendición de Cuentas:

2015: 91.2%

2016: 89.4%

Participación ciudadana:

2015: 76%

2016: 83.1%

Plan Anticorrupción

2015: 98.8%

2016: 80%

Servicio al ciudadano

2015: 83.8%

2016: 94.5%

Transparencia y Acceso a la información

2015: 94.5%

2016: 96.6%

Por otro lado, se disminuyó la calificación del componente de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se obtuvo baja calificación

en la oferta de información y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas. Así mismo, la calificación disminuyó en Plan

Anticorrupción, teniendo en cuenta que se obtuvo bajo porcentaje en construcción del mapa de riesgos de corrupción de

forma participativa y seguimiento al mapa de riesgos.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información públicaMatriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la NaciónDe acuerdo con la validación para determinar el porcentaje de cumplimiento de la matriz de diagnóstico de la

Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual contiene todos los requisitos de Ley 1712 de 2017, el

Decreto 103 de 2015 y la Resolución Min TIC 3564 de 2015, se obtuvo un resultado final para el segundo

trimestre del 92, 39% (0.23% más que en el trimestre anterior), sobre 100%.

De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de:

1. Normatividad (0.42%): Normatividad del orden nacional que le es aplicable a la Entidad alojada en el

Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

2. Control (0.83%): Publicación en el sitio web del organismo de control de los planes de mejoramiento

formulados por la Entidad junto con los informes que se hayan elaborado.

3. Contratación (5%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del

sujeto obligado, con vínculo al SECOP, este último requisito se debe fortalecer para la entidad,

incluyendo Fondo Paz.

4. Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): Todos aquellos instrumentos para la gestión

documental se deben publicar en formato usable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe generar el

acto administrativo por medio del cual se aprueban.

Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con los

responsables y la asesoría de la Secretaría de Transparencia el mejoramiento continúo en transparencia y

acceso a la información.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.8. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

Resolución y Estructura

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo

de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.

Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución

del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

PIC 2017

PRESUPUESTO: $ 244.007.000

PROPUESTA AÑO 2017

CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC

$ 170.058.666 $ 73.948.334

PIC 2017

Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes

Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de

conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:

CATEGORÍA EJE TEMÁTICO

OBLIGATORIAS

Administración y Gestión Pública

Inducción y Reinducción

Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos

Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario

Herramientas de Gestión de la Entidad

Gestión Documental

TÉCNICAS

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bioseguridad

Administración Financiera

Gestión Financiera

Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano

Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento

Habilidades de comunicación

Atención al Usuario

Eventos

Control Interno

Idiomas

Gestión de Equipos

Formación Avanzada – Educación Formal

COMPORTAMENTALESGestión de Equipos

Formación Avanzada – Educación Formal

PIC 2017

E

N

E

R

O

A

J

U

N

I

O

Número de temas

desarrollados30

Número de sesiones

efectuadas103

Número de horas

invertidas

188 hs y 30

minutos

Asistencia Total 889

Porcentaje de

evaluaciones de

satisfacción calificadas

entre 4 y 5

96%

PRESUPUESTO

INVERTIDO

$39.071.254

50% del

presupuesto

PIC 2017

Capacitaciones aprobadas con corte a 30 de junio de 2017.

CAPACITACIONES

Acta 001 CAPTRI S.A.

Capacitación Taller Medios

Magnéticos $ 5.140.800,00

Acta 002 INCP

Capacitación Reforma

Tributaria $ 3.539.060,00

Acta 004AGN - Nit. 800.128.835-6

Capacitación -- Actualización

archivística. Tablas de

retención y Documentos

electrónicos

$ 4.578.000,00

ICONTEC ISO 30301 $ 4.013.394,00

IT-TALENT-

NIT.830.085.264-3

System center y Microsoft

Exchange$ 5.200.000,00

E&S Consultores

Empresariales -

900.555.469-7 Redacción y Ortografía

$ 5.600.000,00

CESA - 860.045.740-6

Administración del tiempo y

Trabajo en equipo$ 11.000.000,00

CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPREVigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017

$ 244.007.000,00

$ 77.030.979,00

$ 39.071.254,00

$ 4.880.140,00 $ 4.635.100,00

$ 127.659.727,00

PRESUPUESTO CRÉDITOSAPROBADOS

CAPACITACIÓNES ADMINISTRACIÓN NO GIRADOS(DESISTE YRENUNCIA)

SALDO POREJECUTAR

CONVENIO ICETEX 015/17

AJECUCIÓN

AVANCES CONVENIOS VIGENTE ICETEX – DAPRE

CONVENIO VALOR

271/91 - 120871 $ 2.342.7196.9

131/13 - 121789 $ 7.835.220,00

337/13 -121800 $ 19.116.736,44

132/14 - 121829 $ 12.896.321,30

174/15 - 121866 $ 23.834.513,00

TOTAL Reintegrado $ 63.682.790.74

Se conciliaron los saldos con corte a 31 de diciembre de 2016, se

establecieron los saldos a reintegrar, los cuales ICETEX ya reintegró

los valores relacionados a continuación.

Se solicitó al ICETEX, proceder con la liquidación de los convenios

131/13 y 337/13, los cuales no tienen cartera pendiente.

La convocatoria para créditos condonables segundo semestre de

2017, se encuentra abierta desde el 17 de julio hasta el 18 de

agosto de 2017.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2.9. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

JUNIO 30 2017

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de Junio de 2017

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017, A CONTINUACIÓN SE

RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS, CON

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017.

Caminata Ecológica para funcionarios y

sus familias.

Clases de Zumba (5).

Taller de Cocina Saludable (2).

Inauguración Juegos Internos DAPRE

2017

Celebración Día de la Secretaria.

Inicio de competencia Juegos Internos.

Celebración Día Nacional del Servidor

Público.

Vacaciones Recreativas para Hijos de

Funcionarios (Mitad de año).

Celebración Día del Conductor.

PORCENTAJE EJECUTADO DE

LAS ACTIVIDADES DE

BIENESTAR: 52%

ACTIVIDADES 2017

La Dirección de Operaciones expidió la Circular Interna CIR17-00000014 del 24 de mayo de 2017,

invitando a todos los funcionarios interesados en participar en el Programa de Incentivos – Mejores

Equipos de Trabajo 2017.

Selección Mejores Equipos de Trabajo 2017

ACTIVIDAD FECHA PREVISTA

Inscripción de la propuesta Hasta el 30 de junio de 2017 a las 5.00 p.m.

Publicación de equipos inscritos 15 de julio de 2017

Sustentación de proyectos ante el ComitéEvaluador

Del 9 al 27 de octubre de 2017

Publicación de equipos ganadores Noviembre 7 al 17 de 2017

Entrega de reconocimientos por medio de actoadministrativo

Antes de noviembre 30 de 2017

CRONOGRAMA

La Dirección de Operaciones expidió la Circular Interna CIR17-00000014 del 24 de mayo de 2017,

invitando a todos los funcionarios interesados en participar en el Programa de Incentivos – Mejores

Equipos de Trabajo 2017.

Selección Mejores Equipos de Trabajo 2017

EQUIPOS INSCRITOS

1. Nombre: PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES – SAMI –.

2. Nombre: PROYECTO BICI.

Un tercer equipo que radicó los documentos, le fue devuelto el proyecto, por cuanto lo radicó extemporáneamente

Nombre: SECRETARÍA TÉCNICA SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

2.10. SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

30 DE JUNIO DE 2017

Avance Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su Componente Ambiental

El avance del cronograma de actividades del SG-SST es

del 44% al 30 de junio.

30

35

40

Act. Programadas Act. Ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

54

54100%

En cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, esta dividido en

Medicina preventiva y del trabajo, Higiene industrial y Seguridad Industrial,

Área estratégica, Trabajo en alturas y Riesgo Psicosocial con un cumplimiento

general del 44% y del trimestre del 100 %.

69

81

47

8 79

31 32

26

3 2 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AREA ESTRATEGICA MEDICINA PREVENTIVAY DEL TRABAJO

HIGIENE Y SEGURIDADINDUSTRIAL

RIESGO PSICOSOCIAL TRABAJO SEGURO ENALTURAS

COMPONENTEAMBIENTAL

CRONOGRAMA SG-SST Y MA

PROGRAMADAS EJECUTADAS

Actividades del SG-SST II Trimestre

Capacitación Brigada de emergencias, Tema: Reanimación Cardiopulmonar RCP.

Capacitación Brigada de emergencias

Pista Tabio – Cundinamarca.

Capacitación Brigada de emergencias

Pista Tabio – Cundinamarca.

Socialización Ahorro de Agua, Energía y Disposición Final de Residuos

Reunión con miembros del COPASST

Instalación Buzón Tarjeta FACI y Socialización de la Tarjeta

Acompañamiento Actividad de Zumba.

Inspección Elementos para la Atención de Emergencias

Capacitación Auditores Internos, Pausas Activas y Calentamiento con Deportistas

Inspección Sustancias Químicas Pausas Activas

Se realiza inducción al SG-SST al personal

Contratista de la Empresa de Aseo de la

Entidad.

Se realizan pausas activas en la capacitación

dada a los auditores internos de la entidad.

Exámenes Laborales de Ingreso y Egreso

En el segundo trimestre se realizaron 53 exámenes ocupacionales de Ingreso y

18 de Egreso.

26

9

18

79

2

0

5

10

15

20

25

30

ABRIL MAYO JUNIO

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO

EXAMENES MEDICOS INGRESO EXAMENES MEDICOS EGRESO

Generación de ASSIST CARD

En el segundo trimestre se realizaron 50 ASSIST CARD

11

14

25

0

5

10

15

20

25

30

ABRIL MAYO JUNIO

ASSIST CARD

Afiliaciones de Personal Contratista a la ARL

En el segundo trimestre se realizaron 423 afiliaciones al a ARL.

50

368

10

60

110

160

210

260

310

360

410

ABRIL MAYO JUNIO

AFILIACION A LA ARL

5

Documentación del SG-SST

Se realizan documentos Planes de emergencias

• Lineamiento planes de emergencias del DAPRE

• Plan de emergencias Casa de Nariño

• Plan de emergencias Vicepresidencia

• Plan de emergencias edificio Galán

• Plan de emergencias Edificio administrativo

• Plan de emergencias Sopo

• Plan de emergencias Cartagena

Se realizan indicadores para el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo:

• Frecuencia de los accidentes de trabajo.

• Severidad de los accidentes de trabajo.

• Índice de lesiones incapacitantes y tasa de ausentismo.

• Prevalencia de las enfermedades comunes, laborales y AT.

• Incidencia de las enfermedades comunes, laborales y AT.

• Entrega de elementos ergonómicos y seguimiento a

recomendaciones del PVE DME.

• Adaptación de puestos de trabajo

• Investigación de accidentes de trabajo

• Entrega de elementos de protección personal

Otras actividades del SG-SST

Se Evidencia que en el mes de Mayo se presento el mayor numero de

accidentes de trabajo, los cuales ya están siendo investigados.

2

10

7

0

2

4

6

8

10

12

ABRIL MAYO JUNIO

N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO II Trimestre

3 34

2

10

7

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

EVENTOS POR MES

ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL

PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre se han presentado 29 accidentes de trabajo

54

6

0

33

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

DIAS DE AUSENCIA

0123456789

10

21 1

4

0 0

2

67

4

1 1

0

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

48

59

54

35

39

36

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

EVENTOS DEL MES

INDICADORES DE ENFERMEDAD COMUN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

2

23

34 4

0

22

7

36 15 42

2

4

2

SISTEMA INVOLUCRADO

177

345

199

142

223

104

00

00

00

DIAS PERDIDOS- ENFERMEDAD COMÚN

1

0 0

1 1

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EVENTOS DEL MES

INDICADORES ENFERMEDAD LABORAL

0123456789

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0

SISTEMA INVOLUCRADO

INDICADORES ENFERMEDAD LABORAL

1

0 0

1

4 4

1

0

1

0

2

1

3

2

10

3

12

8

0

2

4

6

8

10

12

14

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEGUIMIENTO EL - EC- AT

EL EC AT

SEGUIMIENTO A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO,

ENFERMEDAD COMUN Y LABORAL

En el semestre se ha realizado seguimiento de AT, EC y EL así:

AT: 38

EC: 5

EL: 10

0

72

31

35

1412

0

10

20

30

40

50

60

70

80


ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A

FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES

En el primer semestre se ha realizado la atención de primeros auxilios a

164 personas.

0

2 2

0 0

13

0

2

4

6

8

10

12

14


INSPECCIONES REALIZADAS EN EL SEMESTRE

Se han realizado 17 inspecciones durante el primer semestre

10

6

11

8

19

1

45

3

8

2

12

0

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE

USO EFICIENTE YAHORRO DE

ENERGÍA


CONSUMOSOSTENIBLE


USO EFICIENTE YAHORRO DE AGUA

ACTIVIDADES DELPROGRAMA DESUSTANCIAS

QUÍMICAS


GESTION DERESIDUOSSOLIDOS


IMPLEMENTACIÓNDE PRÁCTICASSOSTENIBLES

ACTIVIDADESTRANSVERSALES

GESTION AMBIENTAL

PROGRAMADAS EJECUTADAS

De las 59 actividades de gestión ambiental programadas para el 2017, al

30 de junio se han ejecutado 32 para un 54% de avance.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3.1 INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE (ESTADO PQRS)

El presente informe corresponde a las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos recibidas en laPresidencia de la República durante la vigencia 2016 a través de los siguientes canales de comunicaciónhabilitados por la Entidad para tal fin:

Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s:

- Página web: Link Escríbale al Presidente

- Página web: Link PSQR’s

- Línea Nacional 01 8000 913666

- Correspondencia SIGOB

- Buzón SQR

- Presencial

- Urna de Cristal

Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s

- Página web: Link Escríbale al Presidente

RecibidasAtendidas

OportunamenteAtendidas

Fuera de TérminosSin Respuesta

% de cumplimiento

27272 27272 0 0 100%

- Página web: Link PSQR’s

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

991 973 18 0 98,18%

- Línea 01 8000 913666

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

2564 2564 0 0 100%

Las PSQR’s recibidas a través de este canal, fueron tramitadas directamente por el Grupo de Atención a la Ciudadanía y lainformación reportada fue suministrada por dicha oficina.

- Las peticiones recibidas a través de éste canal, fueron tramitadas por el Grupo de Atención a la Ciudadanía y corresponden ensu gran mayoría a solicitudes de información como: dirección para envío de correspondencia, conocer el trámite de suspeticiones o quejas contra otras entidades, peticiones que se atienden inmediatamente y son registradas en el Sigob.

Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s

Las peticiones recibidas por este canal, se tramitan en el Sigob y la respuesta a los peticionarios es enviada directamente desdedicho sistema, al correo electrónico registrado por el peticionario.

- Correspondencia SIGOB

- Las peticiones que se reciben a través de este canal, corresponden a solicitudes recibidas físicamente en las ventanillas decorrespondencia, en los viajes oficiales del señor Presidente de la República, a través de fax, fax mail y correos electrónicos;estas peticiones se radican en el Grupo de Atención a la Ciudadanía y se tramitan por parte de las dependencias competentes, através del SIGOB.

RecibidasAtendidas


Fuera de Términos Sin Respuesta

% de cumplimiento

49283 48798 485 0 99,02%

- Buzón SQR

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

139 139 0 0 100%

- Las sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos a través de este canal, fueron recibidos por el Grupo de Atención a la Ciudadaníay asignados para su trámite a la dependencia competente.

- Atención Presencial

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

159 159 0 0 100%

- Las peticiones recibidos a través de éste canal, corresponden a la atención directa a ciudadanos por parte de los funcionarios delGrupo de Atención a la Ciudadanía, peticiones que corresponden a solicitudes competencia de otras Entidades, relacionadasprincipalmente con salud, vivienda y pensión.

- Urna de Cristal

- Las peticiones recibidas a través de este canal corresponden en su mayoría a temas relacionados con el Proceso de Paz con lasF.A.R.C.

RecibidasAtendidas


Fuera de Términos Sin Respuesta (*)

% de cumplimiento

33 33 0 0 100%

Total Recibidas

Total Atendidas Oportunamente

Total AtendidasFuera de Términos

Sin Respuesta

% de cumplimiento

80441 79938 503 0 99,37%

- No obstante el índice de efectividad en plazos de gestión (99,37%) al trámite de las peticiones,sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos en la Entidad, el seguimiento que realiza el Grupo de Atencióna la Ciudadanía se mantiene a través de las siguientes acciones para garantizar que el indicador semantenga dentro de los rangos de gestión:

- 1. Depuración (reclasificación) cuando corresponda, por parte del Grupo de Atención a la Ciudadanía, dela información correspondiente a las PSQR's mal clasificadas en el SIGOB.

- 2. Correos electrónicos remitidos a las dependencias por parte del Grupo de Atención a la Ciudadanía,recordando las PSQR's pendientes por tramitar, con las fechas de vencimiento de los términos derespuesta.

Consolidado de PSQR’s 2016

Comparativo por trimestre año 2016

Atención oportuna de PSQR´s Atención extemporánea de PSQR´s

Comparativo 2015 vs 2016Atención oportuna de PSQR´s

Atención extemporánea de PSQR´sNo. de PSQR´s recibidas

Entre los periodos de gestión se evidencia un alza de 7426 PQRS recibidas en el 2016,

aun con el gran incremento de solicitudes el índice de respuesta oportuna no presenta

algún cambio dramática (0.29%)

% PSQR’s Recibidas por Canal año 2016

Buzón SQR:0,17%

Atención Presencial:0,19%

Urna de Cristal:0,04%

Página web – Link Escríbale al Presidente:

34,30%

Correspondencia - SIGOB:61,07%

Línea Nacional Gratuita01 8000 913666:

3,00%

Página web – Link PSQR’s:1,23%

SEGUIMIENTO

A RESPUESTAS OPORTUNAS

ENERO 2017 A JUNIO 2017

Comparativo

Total Radicados vs Respuesta Oportuna

Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017Mes Total Radicados Total Respuestas Oportunas

Enero 5915 5902

Febrero 8182 8160

Marzo 7704 7646

Abril 5690 5630

Mayo 6408 6335

Junio 5303 5152

5915

81827704

56906408

53035902

81607646

56306335

5152

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017

Total Radicados Total Respuestas Oportunas

Comparativo

Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna

Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017Mes Total Radicados Porcentaje Respuesta Oportuna

Enero 5915 99,78

Febrero 8182 99,73

Marzo 7704 99,25

Abril 5690 98,95

Mayo 6408 98,86

Junio 5303 97,15

99,78 99,73

99,25

98,95 98,86

97,15

95,50

96,00

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

99,50

100,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Porcentaje Respuesta Oportuna PQRS 2017

Total

Total

Respuesta Extemporánea

Oficina del Alto Comisionado para

la Paz

Dirección para la Sustitución de

Cultivos Ilícitos

Con la firma final del acuerdo de paz y la

implementación de la Ley de Amnistía, las

solicitudes de pertenencia y aplicación de

la Ley 1820 de 2017 aumentaron las

peticiones de la oficina en un 156.61% en

el periodo enero a junio 2017 (1346 PQRS

2016 a 2108 PQRS 2017). Paralelo a las

solicitudes de amnistía se siguen

recibiendo solicitudes relacionadas con el

Acuerdo de Paz y la Ley 975 de 2005 –

Justicia y Paz.

Total PQRS de Oficina: 2.108

Respuesta extemporánea de Oficina: 181

Porcentaje efectividad de Oficina: 91,41%

Porcentaje extemporánea de Oficina:

8.59%

La implementación del Acuerdo de Paz con

las F.A.R.C., en su punto 3 abarca

programas de sustitución de cultivos ilícitos

y atención al problema de las drogas

ilícitas. En los primeros 6 meses de 2016, la

Dirección atendió 11 peticiones, para el

mismo periodo del 2017 ha visto

incrementada las PQRS en un 1.890,91%

las peticiones, 208 en total. Incremento

reflejado en las Solicitudes de Congresistas

y Entidades Públicas sobre los programas

de sustitución e incentivos a este

procedimiento.

Total PQRS de Dirección: 208

Respuesta fuera de término de Dirección:

95

Porcentaje efectividad de Dirección: 54,33%

Porcentaje extemporánea de Dirección:

45.67%

Total

Total

Total de PQRS recibidas en Presidencia de la

República periodo enero 2017 a junio 2017

Se incluyen como extemporáneas las comunicaciones con tiempos de gestión vencidos que no

contienen información sobre el trámite realizado.

PQRS Recibidas 39202

Respuesta Oportuna 38825

Respuesta Extemporánea 377

Para el periodo reportado, el

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República

alcanzo un 99.03% de atención

oportuna a PQRS radicadas en la

Entidad.

Aquí se muestra la cantidad de

PQRS recibidas, las cantidades

atendidas dentro y fuera de

término; además, específica las

áreas con mayor porcentaje en

respuesta extemporánea.

Áreas con mayor índice de respuesta extemporánea

Dependencia Número Porcentaje

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos

Humanos y Seguridad 17 4,53

Area Administrativa 4 1,07

Casa Militar 6 1,60

Consejería Presidencial de Seguridad 3 0,80

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 6 1,60

Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado

y Competitividad 5 1,33

Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 2 0,53

Despacho del Director del Departamento 13 3,47

Dirección de Seguridad 2 0,53

Dirección para el Sector Privado 1 0,27

Dirección para el Posconflicto 9 2,40

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 8 2,13

Dirección para la Sustitucón de Cultivos Ilícitos 95 25,33

Fondo de Programas Especiales para la Paz 3 0,80

Grupo de Atención a la Ciudadanía 2 0,53

Grupo de Nomina 1 0,27

Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social 1 0,27

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 0,27

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 181 48,27

Secretaría de Prensa 1 0,27

Secretaría de Transparencia 7 1,87

Secretaría Jurídica 5 1,33

Secretaría Privada 1 0,27

Dirección de Operaciones 1 0,27

DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN

DE CULTIVOS ILÍCITOS


ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA

1EXT17-00001181 04/01/2017

Derecho de Petición competencia del

DAPRE15

OFI17-00007533 27/01/201717

2EXT17-00011030 02/02/2017


DAPRE15

OFI17-00027721 10/03/201726

3EXT17-00011035 02/02/2017


DAPRE15

OFI17-00024868 03/03/201721

4EXT17-00012164 06/02/2017


DAPRE15

OFI17-00024755 03/03/201719

5EXT17-00012586 07/02/2017


DAPRE15

OFI17-00038322 05/04/201741

6EXT17-00017822 20/02/2017


DAPRE15

OFI17-00031071 17/03/201719

7EXT17-00022175 28/02/2017


DAPRE15

OFI17-00038938 06/04/201727

8EXT17-00023159 01/03/2017


DAPRE15

OFI17-00033995 27/03/201718

9EXT17-00024528 03/03/2017


DAPRE15

OFI17-00035110 29/03/201718

10EXT17-00024539 03/03/2017


DAPRE15

OFI17-00035252 29/03/201718

11EXT17-00024542 03/03/2017


DAPRE15

OFI17-00035275 29/03/201718

12EXT17-00024549 03/03/2017


DAPRE15

OFI17-00035318 29/03/201718

13EXT17-00024568 03/03/2017


DAPRE15

OFI17-00035343 29/03/201718

14EXT17-00030251 16/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00042772 19/04/2017 24

15EXT17-00033265 24/03/2017


DAPRE15

OFI17-00043226 20/04/201719

16EXT17-00033504 24/03/2017


DAPRE15

OFI17-00045915 28/04/201725


18EXT17-00037451 03/04/2017


DAPRE15

OFI17-00051643 12/05/201729

19EXT17-00037458 03/04/2017


DAPRE15

OFI17-00051643 12/05/201729

20EXT17-00039219 06/04/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00042808 19/04/2017 9

21EXT17-00042108 18/04/2017


DAPRE15

OFI17-00051723 12/05/201718


ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA

22EXT17-00044218 21/04/2017Solicitud Entidad Pública10

OFI17-00051561 12/05/201715


OFI17-00083318 07/07/201754

24EXT17-00045191 25/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15

OFI17-00067771 12/06/201734


OFI17-00051482 12/05/201712


OFI17-00055209 22/05/201718


OFI17-00056649 25/05/201717


OFI17-00055712 23/05/201715


OFI17-00057429 30/05/201717


OFI17-00070612 14/06/201720


OFI17-00085865 12/07/201737


OFI17-00080225 29/06/201724


OFI17-00080248 29/06/201718


OFI17-00090478 25/07/201717

Radicado en gestión

ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA

35EXT17-00024497 03/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA















50EXT17-00036727 31/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA






ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA



















73EXT17-00051739 10/05/2017Solicitud Información 10 NA NA NA

74EXT17-00052763 11/05/2017

Denuncia por corrupción de funcionario del

DAPRE15 NA NA NA



ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA





















OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

PARA LA PAZ


ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA

1EXT17-00008846 27/01/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00016945 20/02/2017 16

2EXT17-00013841 09/02/2017Solicitud Información 10 OFI17-00019566 27/02/2017 12



Se atendió

directamente 06/04/201737


6EXT17-00016955 17/02/2017Solicitud Congresistas5

Se resuelve con

reunión realizada 17/04/201741








14EXT17-00032577 23/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE

15

Comunicación de

carácter

informativo 24/05/2017

44



15

Se dio respuesta a

través de Correo

Electrónico 19/04/2017

18



Se atendió




21EXT17-00037131 03/04/2017Solicitud Congresistas

5

Se dio respuesta a

través de Correo


16





ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO

DE

RESPUESTA



27EXT17-00042262 18/04/2017Solicitud Entidad Pública

10

Comunicación de

carácter


32

28EXT17-00043213 20/04/2017Solicitud Información 10 OFI17-00051575 12/05/2017 16






Se atendió




15

Se dio respuesta a

través de Correo


17









15

Comunicación de

carácter


52





15

Comunicación de

carácter


39





ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓ

N

TIPOTERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA


10

Se dio respuesta a

través de Correo


43


53EXT17-00060684 26/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 MEM17-00009068 06/07/2017 29









10

Comunicación de

carácter


40
















ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA





Se atendió






Comunicación de

carácter informativo 01/08/201736












Comunicación de



Comunicación de



Comunicación de



Comunicación de





Comunicación de



ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO

PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO DE

RESPUESTA

















Comunicación de



Comunicación de










ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO

DE

RESPUESTA










134EXT17-00042770 19/04/2017Solicitud Congresistas 5 NA NA NA






140EXT17-00057742 22/05/2017Sugerencias 15 NA NA NA












ITEMNÚMERO DE

RADICACIÓN

FECHA DE

RADICACIÓNTIPO

TERMINO PARA

RESOLVERLA

OFICIO DE

RESPUESTA

FECHA DE

RESPUESTA

TÉRMINO

DE

RESPUESTA












162EXT17-00070789 21/06/2017Solicitud Documentación 10 NA NA NA




















3.2 INFORME DE PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO CONFORME.

Título 1

REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Vigencia 2016

Dependencia Reporte de P/S No ConformesCódigo Registro

SIGEPRE

1DIRECCION PARA LA ACCIÓN INTEGRAL

CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

Incumplimiento de las metas establecidas en los indicadores:

- Áreas peligrosas confirmadas.

- Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos.

- Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE

RPS-31

Al cierre de la vigencia 2016, de las 26 dependencias misionales que definieron servicios dirigidos a los clientes externos

(Entidades Estatales, Población Beneficiaria y Presidente de la República), únicamente la Dirección para la Atención Integral

contra Minas Antipersonales, reportó a través del Sigepre para el cuatro trimestre de 2016, el tratamiento de productos y/o

servicios No conformes.

Vigencia 2017

Reporte de P/S No Conformes

La Oficina de Planeación en el mes de diciembre de 2016 actualizó la nueva metodología para la Caracterización y

Seguimiento de productos y/o servicios misionales. Dicha actualización se socializó en el mes de enero de 2017 a los

Enlaces de las dependencias misionales.

De las 21 dependencias misionales que definieron servicios dirigidos a los clientes externos (Entidades Estatales, Población

Beneficiaria y Presidente de la República) con corte al 30 de junio de 2017, ninguna ha reportado productos y/o servicios no

conformes.

Título 1

REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Vigencia 2017

Reporte de P/S No Conformes

Teniendo en cuenta que con corte al 30 de junio de 2017 se materializó el riesgo “No tratamiento o reporte de servicios no

conformes asociados a la prestación de servicios misionales”, por cuanto algunas dependencias misionales reportaron

extemporáneamente la información correspondiente en la actividad de sus planes de acción “Realizar el reporte de los

productos y/o servicios no conformes de la dependencia”, la Oficina de Planeación formuló en el Sigepre la mejora NCR-

0600 con las siguientes acciones:

1. Socializar los instrumentos metodológicos para la identificación, tratamiento y reporte de los servicios No conformes.

2. Brindar acompañamiento para la identificación, tratamiento y reporte de los servicios No conformes.

3. Monitorear el reporte de los servicios No conformes de las dependencias misionales.

Igualmente, se ha evidenciado que aún se presenta debilidad en la aplicación de la metodología para la identificación de

productos y/o servicios no conformes por parte de las dependencia, como es el caso de:

Servicio de Emisión de Conceptos Legales: donde se emiten yerros de decretos por errores de numeración o

transcripción, pero éstos no se reportan como productos no conformes por parte de la Secretaría Jurídica.

Servicio de Apoyo Logístico: donde se ha presentado excusas (concesión) públicamente por parte del señor Presidente

ante la descoordinación de las dependencias responsables para su llegada oportunamente a eventos o la utilización de

vehículos (concesión) sin las medidas de seguridad que garanticen su protección, pero esto no se ha reportado como

servicios no conformes por parte de la Secretaría Privada y/o la Casa Militar.

3.3 INFORME DE

RESULTADOS DE LAS

AUDITORÍAS EXTERNAS

Título 1

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR ICONTEC

0

6

1

2

0

2

0

Auditoria deSeguimiento

Auditoria de Re-Certificación



Auditoria de Re-Certificación



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No Conformidades Menores Auditoria Externa2010 - 2016

Hallazgos primer periodo de gobierno

- Control de registros

- Comunicación con el cliente

- Seguimiento y medición de los procesos publicados en la

web

- Acciones correctivas

- Percepción del cliente

- Seguimiento a los requisitos del producto y/o servicio No

conforme

- Infraestructura

- Acciones preventivas

- Producto y/o servicio No Conforme

Hallazgos Segundo periodo de gobierno

- Documentación de servicios no conformes

- Oportunidad en la respuesta de Peticiones,

Quejas, reclamos y Sugerencias

“Todos los hallazgos presentados fueron

subsanados en la siguiente auditoría”

3.4 INFORME DE

DESEMPEÑO DE LOS

PROCESOS

Título 1

INDICADORES DE PROCESOCOMPARATIVO 2015, 2016 Y 2017

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00Gestión Jurídica

Gestión Financiera

Talento Humano

Gestión Administrativa

Gestión de Seguridad, Apoyo LogísticoPresidencial y Comunicación y Prensa

Atencion al Usuario

Direccionamiento Estratégico

Tecnologías de Información yComunicaciones

Gestión Documental

Gestión de Asuntos Políticos

Evaluación, Control y Mejoramiento

Adquisición de Bienes y Servicios

Resultado Promedio Indicadores de Proceso

Promedio de (%) Diciembre/2015 Promedio de (%) Diciembre/2016 Promedio de (%)Enero - Junio 2017

Título 1

INDICADORES DE PROCESO

ProcesosPromedio de (%) Diciembre/2014

Promedio de (%) Diciembre/2015

Promedio de (%) Diciembre/2016

Promedio de (%) Enero - Junio 2017

Observaciones

Direccionamiento Estratégico 100,00 99,38

93,47 95,90

El resultado se afecta principalmente por laOportunidad con la que los funcionarios dela Oficina de Planeación revisan y apruebanlos documentos (Procesos,Procedimientos, Manuales, Lineamientos,Guías y Formatos) del SIGEPRE en untiempo menor o igual a 15 días.

Gestión Documental 100,00 96,9798,60 94,48

El número de indicadores en 2016 a 2017varió de 4 a 2. el resultado de losindicadores que se alinearon al proceso deAtención al Usuario (correspondencia)influían positivamente en el resultado.


97,84 96,79 93,18 87,33Las metas no alcanzadas en los indicadorespriorizados por las dependenciasmisionales, afecta el resultado del proceso.


94,23 82,7389,43 96,54

Se ha reducido el porcentaje de la noeficacia de las mejoras, a través de laadecuada formulación de los planes demejoramiento.


100,00 76,79 100,00 100,00 Se mejora la oportunidad en la liquidación de contratos

3.5 GESTIÓN DE RIESGOS

POR PROCESO

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

A junio de 2017 el Dapre aidentificado, registrado ymonitoreado 54 riesgos de gestión y11 riesgos de corrupción

4

3

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5

Gestión Financiera

Talento Humano

Evaluación, Control yMejoramiento



Gestión Jurídica

Número de Riesgos de Corrupción por Proceso

21

7

5

5

4

3

2

2

2

1

1

1

0 5 10 15 20 25


Gestión de Seguridad, Apoyo LogísticoPresidencial y Comunicación y Prensa

Direccionamiento Estratégico

Gestión Administrativa


Atención al Usuario



Gestión Financiera

Gestión Jurídica

Gestión Documental

Talento Humano

Número de Riesgos de Gestión por Proceso

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Los riesgos que se materializaron con corte a 30 de junio de 2017 son únicamente de

gestión:

No; 51; 94%

Si; 3; 6%

Riesgos de Gestión Materializados a Junio 2017

Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o denuncias

• Atención a la Ciudadanía

• Se continúa con las acciones y actividades programadas en las mejoras “AU - Respuestas extemporáneas NCR-0308 y AU -PSQR remitidas al grupo de correspondencia NCR-0518”

No tratamiento o reporte de servicios no conformes asociados a la prestación de servicios misionales

• Oficina de Planeación

• Se generó el plan de mejoramiento NCR-0600 Reporte de productos y/o servicios misionales, con el fin de garantizar su reporte

Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación institucional

• Oficina de Planeación

• Se solicita plan de mejoramiento para las siguientes dependencias: Dirección General, Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Dirección para el Posconflicto

3.6 PRESENTACIÓN Y

VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA

DE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS DAPRE

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Política de Administración de Riesgos

• El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republicase compromete a controlar todos aquellos riesgos que puedenimpedir el cumplimiento de los objetivos institucionales medianteuna efectiva administración de los mismos, como herramienta degestión que responda a las necesidades de la entidad, contandocon la participación activa de los servidores públicos responsablesde los procesos, planes y proyectos quienes deberán identificar,analizar y definir acciones para su prevención.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3.7 INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN

REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

3

35

ESTADO COMPROMISOS CIDEA 2016

En desarrollo

Cumplidos

9

5

ESTADO COMPROMISOS CIDEA 2017

En desarrollo

Cumplidos

Seguimiento compromisos 2016

Compromiso Responsable Estado

Presentar un informe con el impacto que genere la actualización de costos, en elpresupuesto de seguros: (1) Avalúo técnico en la fecha de transición y (2) Valor delúltimo avalúo, actualizado con un índice general o especifico de precios, las cualesharán parte de la política de actualización de costos .

Jefe Área FinancieraJefe Área Administrativa

En desarrollo:El impacto se verá reflejadoen la próxima vigencia fiscal,teniendo en cuenta que elvalor de los bienes seráactualizado a 31 dediciembre de 2017La fecha se corre un añomas teniendo en cuenta laampliación de los plazos deperiodo de preparaciónobligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017.

Cada vez que sesione el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el JefeFinanciero presente el estado de avance del Plan Convergencia hacia EstándaresInternacionales de Información Financiera.

Jefe Área Financiera

En desarrollo:Se ha realizado el reportede manera periódica. Últimoreporte al Comité se realizóen la sesión del CIDEA del27 de enero de 2017 y en elpresente comité se presentala información en el punto2.6 de la agenda.

Revisar el alcance de los indicadores de SINERGIA frente a las funciones de laDirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, verificando laresponsabilidad directa frente a cada uno de éstos y de ser necesario se solicitenlos ajustes respectivos.

Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales

En desarrollo: Desde 2016 se ha solicitadola modificación de las metasdel cuatrienio al DNP, enreunión del 07 de julio seacordó iniciar el trámite demodificación.

Seguimiento compromisos 2017En desarrollo


Reportar en términos de oportunidad y calidad lainformación en cada uno de los planes formulados porlas dependencias. El reporte se realiza con periodicidadtrimestral, dentro de los primeros 10 días del messiguiente.

Jefes y enlaces responsables de los planes de acción de cada dependencia.

En el detalle de los resultados se encuentran en el seguimiento a la planeación

primer trimestre y segundo trimestre.

Resultado Primer Trimestre:

Gestión de Actividades: 100%

Resultado de Indicadores: 97.70%

Resultado Primer Trimestre:

Gestión de Actividades: 92.22%

Resultado de Indicadores: 94.83%

Actualizar el procedimiento P-DE-11 Gestión de recursosde Cooperación Internacional no reembolsable, cuandose expidan los lineamientos a seguir en el marco delartículo 364-4 de la Ley 1819 de 2016, por parte de APC.

Dirección de Gestión General

La Oficina de Planeación realizó propuesta de actualización y se encuentra en validación de la Dirección de Gestión General.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metasrezagadas de la Consejería Presidencial para la PrimeraInfancia en el marco del Comité de Direcciones yConsejerías que coordina la Dirección de Operaciones

Jefe Oficina de Planeación

En el marco del Comité de Direcciones y Consejerías liderado por laDirección de Operaciones, se ha venido realizando el respectivoseguimiento a las metas rezagadas de la Consejería.

Identificar y adoptar estrategias que fortalezcan laparticipación de los usuarios para medir el Nivel desatisfacción del cliente frente a la respuesta de laspeticiones.

Grupo de Atención a la Ciudadanía

Se implementó el sistema de calificación para la línea telefónica y líneagratuita 018000, proceso que se realizó con el área detelecomunicaciones, la grabaciones para la encuesta fueron realizadas porpersonal del Grupo de Atención a la Ciudadanía y se capacito a lasfuncionarias que contestan llamadas en el Grupo para dar inicio a laaplicación del formato FAU-09 Calificación del Servicio Atención dePSQRD. Para el segundo trimestre se contó con el reporte de las encuestasaplicadas mediante este canal para la medición del Indicador. Nivel desatisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones. Ver F-DE-42

5. Socializar el cambio de estructura del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, a travésdel Decreto 672 del 26 de abril de 2017

Área de Talento Humano

La socialización se realizará en el mes de Agosto de 2017 en el marco de la Reinducción a funcionarios

Seguimiento compromisos 2017En desarrollo


A través de un indicador o instrumento demedición se detecten picos en el volumende vinculaciones de personal para realizarla respectiva inducción.

Área de Talento Humano Se solicitó a la Oficina de Planeación asesoría para la construcción del indicador.

Fortalecer la capacitación o socializaciónde mecanismos a utilizar en el proceso dela aplicación de las encuestas deevaluación de los servicios misionales.


Teniendo en cuenta que la Oficina de Planeación se encuentra en proceso deactualización y aprobación del Manual de Servicios Misionales, en el cual seajusta la metodología para la aplicación de Encuestas al cliente externo(Entidades Estatales), la capacitación de los mecanismos (formatos) a utilizar enel proceso de la aplicación de las encuestas de evaluación de los serviciosmisionales, se llevará a cabo entre la semana del 8 al 11 de agosto de 2017.

Analizar y ajustar la metodología de laaplicación de la encuesta de serviciosmisionales partiendo de los insumosremitidos por las dependencias, con elpropósito de fortalecer la participación ymejorar los resultados a más tardar el 31de julio de 2017

Jefes Oficina de Planeación

Una vez analizadas las sugerencias remitidas por la Dirección para la AcciónIntegral contra Minas Antipersonales y lo manifestado por los representantes delas dependencias que asistieron al Comité Institucional de DesarrolloAdministrativo llevado a cabo el 20 de junio de 2017, así como las sugerencias delos Enlaces de las dependencias misionales en el ejercicio de aplicación de lasencuestas para la evaluación de los servicios brindados en la vigencia 2016, laOficina de Planeación ajustó en el Manual de Servicios Misionales la metodologíapara la aplicación de Encuestas al cliente externo "Entidades Estatales". Dichaactualización esta en proceso de registro y aprobación en el Sigepre.

Formular plan de transición para cumplircon los requisitos que exige la norma parala actualización de la ISO 9001:2015 y deesta manera cuando se realice la auditoríase podrán presentar los avances que setienen a la fecha frente a laimplementación del sistema.


Se encuentra en proceso de formulación el plan de mejoramiento. Lasactividades principales del plan son:1. Analizar el mecanismo o herramienta para el diagnóstico ISO 9001:2015.2. Definir responsables para el diligenciamiento del diagnóstico.3. Análisis de los resultados obtenidos en la revisión.4. Elaborar el plan de trabajo para cerrar brechas de la ISO entre las versionesISO 9001: 2008 y 9001:20155. Validad el plan propuesto con las partes interesadas.

3.8 CAMBIOS QUE AFECTEN EL

SIGEPRE

Título 1

CAMBIOS SIGEPRE

La Oficina de Planeación ha identificado los siguientes aspecto que afectarán

el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República. A

continuación se describen:

Cambio en la estructura de la Entidad, de acuerdo al Decreto 672 del

26 de abril de 2017. Se formuló Plan de Mejoramiento registrado en el

SIGEPRE con código OM-0331_DE-Cambio estructura DAPRE-

Decreto 672 de 2017. Plazo máximo 30 de septiembre de 2017.

Integración Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. Se

formuló Plan de Mejoramiento registrado en el SIGEPRE con código

NCP-0249 TH - SG SST Integración del SG SST al SIGEPRE . Plazo

máximo 15 de agosto de 2017.

Nuevos cambios en la estructura del DAPRE.

La expedición de la norma para el Sistema Integrado de Gestión

emitida por el DAFP.

3.9 RECOMENDACIONES PARA

LA MEJORA

Título 1

ASPECTOS POR MEJORAR SIGEPRE

Mejorar la metodología de aplicación de medición de la satisfacción delos clientes externos.

Reporte de tratamiento de Producto o Servicio no conforme por partede las dependencias.

Mejorar la oportunidad en la respuesta a las peticiones de competenciade la entidad.

4. SEGUIMIENTO A

COMPROMISOS

COMITÉS ANTERIORES

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de

2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria

Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos

fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,

a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité

Institucional de Desarrollo Administrativo.

new seguimiento plan estratÉgico y plan de acciÓn 30 de … · 2017. 8. 30. · ejecución...

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