SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
30 DE JUNIO DE 2017
DAPRE
- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Director de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía
Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016
1. Verificación del Quorum
AGENDA
AGENDA2. Seguimiento a políticas de desarrollo AdministrativoTiempo
(min)Política de Desarrollo Administrativo Líder temático
Gestión Misional y de Gobierno
Oficina de Planeación10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 30 de junio de 2017
10 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –Corte 30 de junio de 2017
20 2.3. Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte 30 de junio de 2017
Gestión Financiera
102.4. Ejecución Presupuestal - Corte 30 de junio de 2017
Área Financiera
102.5. Gestión de proyectos de inversión - Corte 30 de junio de 2017
2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información FinancieraOficina de Planeación
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Oficina de Planeación102.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 30 de junio de 2017
Gestión del Talento Humano
10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 30 de junio de 2017
Área de Talento Humano
10 2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de junio de 2017
Eficiencia Administrativa
10 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental - Corte 30 de junio de 2017 Área de Talento Humano
1 hora, 40 min
AGENDA
Tiempo(min)
Política de Desarrollo Administrativo Líder temático
Grupo de Atención a la Ciudadanía
Oficina de Planeación20
Numeral 5.6 Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009
3.1 Informe de Retroalimentación del cliente (Estado de Peticiones, Quejas yReclamos).3.2 Informe de Producto y/o Servicio No Conforme.3.3 Informe de resultados de las Auditorías Externas.3.4 Informe de desempeño de los procesos (indicadores).3.5 Gestión de riesgos por proceso.3.6 Presentación y validación de la Política de Administración de Riesgos DAPRE.3.7 Informes de los resultados obtenidos en revisiones previas por la Dirección.3.8 Cambios que afecten el SIGEPRE.3.9 Recomendaciones para la mejora.
4. Seguimiento a compromisos
3. Revisión por la Dirección
Total2 horas
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2017
PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 30 de Junio
66.67% Objetivo 2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoquediferencial
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco dela estrategia De Cero a Siempre. Construidas (Anual)
Se priorizaron para la vigencia 2016 2 infraestructuras, las cuales no seconstruyeron: Leticia (Amazonas) y Orejón (Briceño - Antioquia). Avance 0%(Meta rezago)
81.52% Objetivo 3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad,derechos humanos, paz y posconflicto a nivel nacional y regional.
Dirección para la Atención Integral contra Minas AntipersonalesMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIDe 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%. Este resultado corresponde a la fecha de corte 31 de diciembre de 2016. Periodicidad anual.
Alta Consejería Presidencial para el PosconflictoPendiente de registro del dato y análisis.• Cumplimiento de compromisos gestionados por las dependencias que conforman el Despacho Alto
Consejero Presidencial para el Posconflicto
Consejería Presidencial para los DDHHDocumento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de laPolítica Pública Integral de DDHH. Meta 3, avance 0%Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. Meta 4, avance 0%Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH. Meta 1, avance 0%
Si bien se registra la gestión realizada, no se justifica el incumplimiento de las metas fijadas para el periodo.
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales. Meta 2, avance 50%
Se formuló Plan de mejoramiento NCR-0570
Despacho del Vicepresidente de la RepúblicaPendiente de registro del dato y análisis del primer y segundo trimestre.
• Avance en la ejecución de la estrategia para el mejoramiento de la comunicación.
100% Objetivo 4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temasestratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y latransparencia administrativa.
Despacho Director del DepartamentoPendiente de registro del dato y análisis.• Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
90.69% Objetivo 6b. Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPREcontribuyendo a la eficiencia administrativa del DAPRE
Área Administrativa
Organización del Archivo Central y de Gestión implementado en los procesos de clasificación yordenación. Meta 300, avance 0%.
No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector y Cotizaciones. Los términosy tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que se materializó el riesgo en la ejecución del contrato deorganización anterior. Se realizó el análisis del impacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.
90.28% Objetivo 6d. Administrar eficientemente los recursos financieros
Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 30, avance 17.48
De los $14.611.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero y $2.800.000.000 en mayo), de acuerdocon lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistenciatécnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de laestrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, no se han ejecutado, como lo informó laConsejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de junio de 2017.
Igualmente ocurrió con los recursos girados a la UNICEF, en el mes de mayo por $591.634.781, con cargo al Acuerdo deCooperación Nro. 047/17, que tiene por objeto la cooperación técnica, operativa y financiera en la implementación de lametodología de educación en el riesgo de minas Antipersonal, los cuales al cierre del mes de junio no se ejecutaron.
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
30 DE JUNIO
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
SEMÁFOROMETA2017
AVANCE 2017
% DE AVANCE 2017
META CUATRIE
NIO
AVANCE CUATRIENIO
%AVANCE
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
10 440% 35 23 65,71%
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
43 49 113,95% 157 125 79,62%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
90% N/A 0,00% 100% 73% 59,09%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
Anticorrupción
Periodicidad: Anual
Flujo (Incremento)
152 75*49.34% 157 148 94%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* El indicador tiene periodicidad anual sin embargo la dependencia reporta el avance cuantitativo
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
SEMÁFORO META2017
AVANCE 2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Plataformas juveniles constituidas
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
500 470 76,74% 563 470 51,56%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META
2017AVANCE
2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede comomiembro pleno
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
6 5* 83.3% 23 17 73,91%
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017META
CUATRIENIOAVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del puebloRrom en la implementación de la Política Pública Nacionalde Equidad de Género
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
62,5% 62,5% 62,5% 100% 62,5% 62,5%
*En el reporte cualitativo con corte a 31 de marzo reportaron un avance de 5.
Con corte a 30 de Junio no se realizó el reporte
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
SEMÁFORO
META 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadasen decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
5 1 20% 20 11 55%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)
36 N/A 0.0% 40 39 92,31%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización yviolencia sexual contra NNA implementadas*.
Periodicidad: AnualCapacidad (Incremento)
140 N/A 0.0% 160 136 70,00%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de pazdesarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
2N/A
0.0% 6 2 33,33%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso deapropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
8N/A 0.0%
32 16 50%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* El cálculo del avance porcentual de estos indicadores incluye la línea base.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% AVANCE
Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
13.822 4.324 31.28% 53.010 41.277 77.87%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública enEducación en el Riesgo de Minas (ERM)
Periodicidad: SemestralCapacidad (Incremento)
172 85 6.45% 688 589 83.74%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI conseguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia yreparación integral
Periodicidad: AnualStock
100% N/A 0.0% 100% 100% 100%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación alas víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley1448 de 2011
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
19 N/A 0.0% 77 51 66.23%
Municipios con planes de intervención*
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
19 24 126.32% 77 67 87.01%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* Se solicitó la modificación de metas al DNP mediante comunicación del 04 de agosto de 2017.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
SEMÁFOROMETA 2017
AVANCE2017
% DE AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
%AVANCE
Áreas peligrosas confirmadas*
Periodicidad: SemestralFlujo (Incremento)
1302 79 6.07% 1.826 101 5.53%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos*
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
1953 192 9.83% 7492 916 12.23%
Planes municipales con inclusión de las acciones deatención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSEy/o AEI
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
19 N/A 0.00% 77 37 48.05%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI*
Periodicidad: AnualAcumulado (Incremento)
933.860,44 N/A 0.00% 2.859.259,65 672.794 23.53%
Municipios con implementación de los componentes de laEducación en el Riesgo de Minas (ERM)
Periodicidad: SemestralAcumulado (Incremento)
19 44 231.58% 77 99 128.57%
*Se solicitó la modificación de las metas al DNP mediante
comunicación del 04 de agosto de 2017.
2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE
30 DE JUNIO DE 2017
Resultado Indicadores Planes
Indicador con resultado 2T 170
Indicadores sin medición 4
Indicador tiempo de espera* 4
Total de indicadores Plan de Acción II trimestre 178
*4 indicadores con tiempo de espera: Casa Militar: Nivel de satisfacción del servicio de visitas guiadas. Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio Oficina de Planeación: Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPREÁrea Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos
De los 170 indicadores 10 no tienen análisis de datos
Indicador con resultado 2T; 170;
96%
Indicador Vencido; 4; 2% Indicador Tiempo
de Espera; 4; 2%
Indicadores Plan de Acción II Trimestre 2017
Resultado Indicadores Planes
Indicadores Plan de Acción Segundo Trimestre sin análisis de datos
Dependencia Nombre de Indicador
DIRECCIÓN DE EVENTOS1. Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr. Presidente para la
Dirección de Eventos-
DIRECCIÓN DE EVENTOS 2. Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel nacional-
CASA MILITAR 3. Utilización de los recursos asignados CASA MILITAR
DIRECCIÓN DE EVENTOS 4. Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a nivel
Internacional-
CASA MILITAR5. Evaluaciones aplicadas al personal de CAMIL con puntuación igual
o mayor 4
SECRETARÍA DE PRENSA 6. Proactividad de la mejora de la dependencia Secretaría de Prensa
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS 7. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH
DIRECCIÓN DE EVENTOS 8. Utilización de los recursos asignados EVENTOS-
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 9. Comisiones al exterior autorizadas-
SECRETARÍA DE PRENSA 10. utilización de los recursos asignados Secretaría de Prensa-
Resultado Indicadores Planes
Indicadores Plan de Acción Segundo Trimestre sin medición
Dependencia Nombre de Indicador
SECRETARÍA PRIVADA 1. Proactividad de la mejora de la dependencia S PDA
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO2. Comités de la OCDE a los que Colombia accede
como miembro pleno
ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EL
POSCONFLICTO
3. Cumplimiento de compromisos gestionados por las
dependencias que conforman el Alta Consejería
Presidencial para el Posconflicto
DESPACHO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 4. Hojas de vida publicadas
Resultado Indicadores Planes de Acción
22.98% Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
1. Estrategia interinstitucional de monitoreo a las situaciones de riesgo y medidas de protección implementadas a favor depersonas y grupos vulnerables: Meta 2, avance 0.
2. Procesos de asistencia técnica en formación en educación y cultura en derechos humanos: Meta 8, avance 0.
3. Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH: Meta 4,avance 0.
4. Informe de impulso penal de casos elaborado: Meta 1, avance 0.
5. Documento de implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política PúblicaIntegral de DDHH 2014-2034: Meta 3, avance 0.
6. Informe de la Secretaría Técnica elaborado: Meta 1, avance 0.
7. Estrategias de impulso a casos interinstitucionales y herramientas para la investigación, judicialización y sanción encasos de DDHH y DIH: Meta 3, avance 0.
8. Estrategia de cultura y educación en derechos humanos y paz: Meta 2, avance 0.
9. Espacios para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado respecto al cumplimiento e implementaciónde obligaciones de Colombia ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: Meta 2, avance 0.
10. Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para losDD.HH: Meta 1, avance 0.
11. Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales:Meta 2, avance 1.
12. Informe de gestión sobre la asistencia técnica realizada por la Secretaría Técnica a los municipios priorizados para laterritorialización de la política : Meta 1, avance 0.
13. Proactividad de la mejora de la dependencia CPPDDHH. Meta 1, avance 0.
14. Utilización de los recursos asignados DERECHOS HUMANOS. Meta 82.31%, avance 32.62%.
Resultado Indicadores Planes de Acción
66.22% Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategiaDe Cero a Siempre. Construidas: Meta 2, avance 0.
Estudios y diseños realizados para la intervención o construcción de infraestructuras parala atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategia De Cero a Siempre.Elaborados. Meta 5, avance 0.
Indicadores con periodicidad anual. Los datos corresponden al corte 31 de diciembre de 2016.
Resultado Indicadores Planes de Acción
Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonales
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
De 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%
Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/oactualizado
De 3 documentos se actualizaron y/o desarrollaron 2, obteniendo uncumplimiento del 66.67%
Los datos son corte a 31 de diciembre de 2016.
Resultado Indicadores Planes de Acción
68.50% Dirección para el Posconflicto
Relocalizaciones de operaciones empresariales en los municipios priorizados en elposconflicto: Meta 1, avance 0.
Durante abril, mayo y junio la Dirección continuó desarrollando el proceso
de reglamentación de la Parte XI de la Reforma Tributaria "Incentivos para el cierre de
brechas socio-económicas de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto - ZOMAC". La
cual contiene: Obras por Impuestos y Régimen Especial de Tributación, y que es una
condición necesaria para lograr la relocalización de empresas en zonas de
posconflicto.
Área AdministrativaOrganización del Archivo Central y de Gestión implementado en losprocesos de clasificación y ordenación. Meta 300, avance 0%.
No presenta avance. Se están ajustando los Estudios Previos para solicitar el Análisis del Sector yCotizaciones. Los términos y tiempos para el inicio del proceso se han afectado debido a que sematerializó el riesgo en la ejecución del contrato de organización anterior. Se realizó el análisis delimpacto generado para determinar la viabilidad de ésta contratación.
Área Financiera
Ejecución de recursos entregados en administración. Meta 30%, avance17.48%
De los $14.611.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes de enero y$2.800.000.000 en mayo), de acuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo Nro.068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo deproyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategiade atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, no se han ejecutado, como loinformó la Consejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de junio de 2017.
Igualmente ocurrió con los recursos girados a la UNICEF, en el mes de mayo por $591.634.781, concargo al Acuerdo de Cooperación Nro. 047/17, que tiene por objeto la cooperación técnica,operativa y financiera en la implementación de la metodología de educación en el riesgo de minasAntipersonal, los cuales al cierre del mes de junio no se ejecutaron.
Dirección de Asuntos Políticos
Proactividad de la mejora de la dependencia DASUNPOLI. Meta 1, avance 0.
El equipo de la Dirección para los Asuntos políticos, atendiendo los intereses y expectativas deresultados, aun se encuentra en revisión de planes y estrategias convenientes para generar unamejora por autocontrol que aporte a dicho objetivo.
Resultado Indicadores Planes de Acción
Política de Gestión Financiera
Dependencia NombreMeta II
trimestre %
Último
Valor %
% de
cumplimiento
CASA MILITARUtilización de los recursos asignados CASA
MILITAR100,00 0,00 0,00
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA
EQUIDAD DE LA MUJER
Utilización de los recursos asignados Equidad
de la Mujer96,31 73,81 76,64
SECRETARÍA PRIVADAUtilización de los recursos asignados
Secretaría Privada.19,23 0,00 0,00
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Utilización de los recursos asignados 78,32 46,79 59.74
.
66.67% Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado y Competitividad: (3)
actividades aprobadas el 17 de julio de 2017.
87.50% Alta Consejería Presidencial para las Regiones: (1) actividad con fecha de
finalización 10 de julio de 2017.
Aprobación Oportuna 78
Aprobación Extemporanéa 36
Actividad para Aprobación* 16 (13 finalizadas)
Actividad Vencida** 3
Gestión Actividades Planes
** (1) Despacho Director del Departamento: Calificación de la Información (1) Alta
Consejería Presidencial para el Posconflicto: Calificación de la información y
(1)Consejería Presidencial para la Primera Infancia: Estra.7 Gestionar espacios de
acompañamiento técnico y seguimiento a las metas en el marco de la política
pública para la Atención Integral para la Primera Infancia
Total de actividades Plan de Acción 133
Aprobación Oportuna; 78; 59%
Aprobación Extemporanéa; 36;
27%
Actividad para Aprobación; 16; 12%
Actividad Vencida; 3; 2%
Oportunidad en el Registro de la Información
* (16)Consejería Presidencial para la Primera Infancia
GESTIÓN FINANCIERA
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -
30 DE JUNIO DE 2017
DAPRE
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREJUNIO 30 DE 2017
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 96.443 96.443 1.028 95.415 40.247 98,93% 41,73% 98,93% 33,54% 0,00% 8,19% 0 7.898
Gastos Generales 36.917 41.417 7.940 33.477 15.995 80,83% 38,62% 70,38% 29,15% 10,44% 9,47% 4.326 3.922Transferencias Corrientes
35.570 327.923 47.778 280.145 99.766 85,43% 30,42% 73,72% 22,32% 11,71% 8,11% 38.391 26.585
FUNCIONAMIENTO 168.930 465.783 56.746 409.037 156.008 87,82% 33,49% 78,59% 25,27% 9,22% 8,22% 42.960 38.289INVERSIÓN 54.064 54.064 17.287 36.777 5.369 68,03% 9,93% 78,17% 11,64% -10,14% -1,71% -5.484 -926
TOTAL DAPRE 222.994 519.847 74.033 445.814 161.377 85,76% 31,04% 78,55% 23,86% 7,21% 7,18% 37.474 37.321
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Compromisos: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Transparencia $1.072 millones, Minas $62 millones,
Equidad $84 millones, Derechos Humanos $307 millones, Reclutamiento $30 millones, Sedes $2.840 millones, Sistemas $847 millones y
Gestión Documental $124 millones.
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $124 millones, Transparencia $197
millones, Equidad $45 millones, Derechos Humanos $38 millones, Reclutamiento $12 millones, Sistemas $38 millones, Sedes $116 millones y
Gestión Documental $357 millones.
NOTA: Mediante Decreto No. 1238 de Julio 19 de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por la cual se liquida la Ley
1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal de 2017“. Para el DAPRE se
presentó una reducción de 6.543 millones, de los cuales 4.715 millones corresponde al proyecto de Sistemas y 1.828 millones, al proyecto desedes.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREJUNIO 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO Apropiación Vigente Compromisos Saldo Disponible
Sueldos de personal de nómina 33.221 33.221 -
Prima técnica 10.878 10.878 -
Otros 27.404 27.404 -
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones
2.668 2.668 -
Servicios Personales Indirectos 3.329 2.301 1.028
Contribuciones inherentes a la nómina
18.943 18.943 -
TOTAL 96.443 95.415 1.028
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREJUNIO 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIONAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Impuestos y multas 300 116 184
Compra de equipo 628 89 539
Enseres y equipos de oficina
163 51 112
Materiales y suministros
3.650 2.971 679Expedido CDP Contratar suministro de dotación y calzado de labor para los funcionarios $25millones; Productos de aseo $1.3 millones; Vivieres $3,2 millones
Mantenimiento 9.080 8.606 474
Expedido CDP para: Mantenimiento CCTV $1,3 millones; Adición suministro de cabinas $823 pesos;Mantenimiento Equipos rayos x $2,2 millones; mantenimientos a los sistemas de Fortigate$38millones, Core Alterno $ 24 millones; Equipos de la sala de estrategia $1,043 millones ; Equipos detelepresencia $ 26,1 millones , Equipo de comunicaciones $3 millones; Aseo y cafetería $68,5millones; Adición Servicio Plantas eléctricas $1,4 millones.
Comunicaciones y transportes
4.266 4.120 145 Contratar canales Centro Alterno $23,4 millones; Servicio control de flota $47 millones
Impresos y publicaciones
282 81 201 Expedido CDP: contratar suscripciones a periódicos por $7,6 millones
Servicios públicos 3.597 1.565 2.032 En ejecución
Seguros 2.013 918 1.094Expedido CDP Adquisición Seguro de infidilidad $52 millones; Responsabilidad civil $141 millones;Seguros Generales $325millones
Arrendamientos 1.753 1.664 89Expedido CDP; Auxilio a conductores parqueadero nocturno $ 10,1millones; Arrendamiento para lasdependencias del Dapre $37,3 millones
Viáticos y gastos de viaje
12.451 10.271 2.180 En ejecución
Capacitación, bienestar social y estimulo
563 525 38Expedido CDP para Financiamiento Crédito Educativos $8,9 millones ; Incentivos para los mejoresequipos de trabajo $12,7 millones
Otros Gastos por Adquisición de Servicios
2.671 2.500 171 Expedido CDP Servicio fotográfico $3 millones
TOTAL GASTOS GENERALES
41.417 33.477 7.940
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREJUNIO 30 DE 2017
SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesosDESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Plan de Promoción de Colombia en elExterior
1.093 828 266
1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $19,7 millones2. Saldo Contrato The Fratelli Group $ 46,3 millones3. Contrato Diseño Estrategia de Comunicación $ 199 millones,
compromiso en septiembre.
Cuota de Auditaje 423 - 423
Sentencias 543 225 318
Fallos Corte Interamericana de DDHH 207 - 207 1. Expedido CDP $207 millones
Transferencias para la Estrategia deDifusión de la Gestión Gubernamentalpara el Desarrollo Social yComunitario
2.067 1.636 431
1. Apalancamiento VF Contratos de prestación $84,5millones,compromisos en diciembre
2. Cuatro contratos de prestación de servicio $277,9 millones, delos cuales 2 se comprometen en Agosto y los otros dosdevueltos por orden del consejero.
3. Adición contratos PS $141 millones4. Gastos de viaje para contratistas $ 26 millones5. Saldo contratos Prestación de servicios $40,6 millones
Decisiones judiciales, cuasijudiciales osoluciones amistosas de órganosinternacionales de DDHH
176 - 176
*Fondo de Programas Especiales parala Paz
321.861 277.456 44.405 En ejecución
Otras transferencias previo concepto 1.552 - 1.552
TOTAL TRANSFERENCIAS 327.923 280.145 47.778
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017
Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Implementación de estrategias
en favor de la primera infancia32.887 31.261 1.626
1. 1. Sobrante por reprogramar 12 contratos de prestaciones de servicios por: $135.102.103
2. 2. Gastos de viajes por $204.134.605. En ejecución3. 3. 2 contratos de prestación de servicios por $42.360.000 (Fecha de entrega de
estudios 18 de sept.)4. 4. 2 Convenios interadministrativos por $648.660.658. Presentado comité de
ordenación 23 mayo Expedido CDP5. 5. Apalancamiento de vigencias futuras para 6 contratos de prestaciones de
servicios por $81.804.091,40 fecha de entrega 01 de sept.6. 6. Adquisición de dotación para infraestructuras para primera infancia por
$513.986.156,50. Fecha de entrega 01-jul
Fortalecimiento y sostenibilidad
de las capacidades
institucionales y territoriales
para la implementación de la
política de acción integral contra
minas antipersonal
1.263 883 380
1. Operador Logístico $62 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,
Cjoven, Transparencia). En firmas minuta2. Contrato Organizaciones Indígenas $256,2 millones, En concertación
comunidades indígenas3. Contrato servicios de difusión $61,8 millones En evaluación de ofertas
se recibieron 2
Desarrollo de las estrategias de lapolítica pública integralanticorrupción
3.400 1.591 1.809
1. Saldo contratos PS por reprogramar $266.680.0002. Operador logístico $107.700.000, proceso conjunto o (DHH, Minas, Cjoven,Transparencia), en firma contratista.3. Imprenta $36.378.0004. En revisión jurídica área de contratos $367.000.0005. En trámite de contratación $535.300.0006. En elaboración de estudios previos $405.510.0007. En ajustes dependencia $90.100.000
Implementación del Enfoque de
Genero en los Planes Programa
y Proyectos a nivel Nacional
374 276 98
1. Contratar la Metodología participación de las mujeres rurales $84,2
millones. En firma contratista
2. Saldo por reprogramar de la línea de orientación 155 Mujer $2,8 millones
3. Apalancamiento VF - línea de orientación 155 Mujer: Fecha de entrega deestudios previos 15 de octubre $11 millones
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017
Cifras en millones de pesosa. AREAS MISIONALES
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
Fortalecimiento y consolidación
de la respuesta articulada del
estado colombiano en DDHH y
DIH en el marco de la
construcción de una cultura en
la materia nacional.
500 93 407
1. Operador logístico $243 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,
Cjoven, Transparencia) En firmas minuta2. Contrato coordinación institucional e implementación de la Estrategia
Nacional de Derechos Humanos y DIH En ajustes técnicos por $66 millones3. 4 Contratos de prestación por un valor total $98 millones se encuentra
en revisión ajustes técnicos solicitados
Desarrollo de la Política
Intersectorial de Prevención del
reclutamiento nivel nacional.
178 128 501. Operador logístico $29,3 millones (DHH, Minas, Cjoven, Transparencia)
En firmas minuta2. Imprenta $20,6 millones. En revisión Área de contratos
Fortalecimiento del
Funcionamiento del Sistema
Nacional de Juventud
240 43 197
1. Operador logístico $95,9 millones, proceso conjunto (DHH, Minas,
Cjoven, Transparencia) En firma contratista
2. 3 Contratos de prestación de servicios (Elaboración de documentos
técnicos; transferencia metodológicas de estrategias de iniciativas
juveniles; elaboración de una estrategia para impulsar proyectos
productivos del área rural): Sin entregar al Área de Contratos los
estudios previos de un contrato por valor de $16.85 millones. Los otros
dos contratos se encuentran en revisión de ajustes Imprenta : $ 21
millones en ajustes técnicos
3. Contrato Feria Especializada $12 millones, pendiente envió estudios
previos
Total Inversión Áreas
Misionales38.842 34.275 4.567
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREJUNIO 30 DE 2017 Cifras en millones de pesos
b. DIRECCIÓN DE OPERACIONES
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTECOMPROMISOS
SALDO SINEJECUTAR
ESTADO DEL SALDO
*Innovación para mejorar la
integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la
información de tics a nivel
nacional
8.079 2.103 5.976
1. Apalancamiento VF $ 807.3 millones , mes de compromiso mayo., En proceso
de adjudicación Colombia Compra Eficiente – centro Alterno
2. Renovación licenciamiento $ 413 millones, mes de compromiso noviembre.
3. Sistema de replicación geográficamente $652,2 millones
4. Circuito cerrado de TV – CCTV $4.715 millones, pendiente reducción de
recursos.
5. Saldo contrato Renovación Websense $39,7 millones
*Adecuación y
mantenimiento de las sedes
de la Presidencia de la
República
5.465 117 5.348
1. Contrato principal más Interventoría Plazoleta Ayacucho a través de 2 contratos
por $1.830 millones, pendiente autorización DNP reducción de recursos.
2. Contrato principal más Interventoría Reforzamiento Estructural capilla , Casa
hato grande por $1.550 millones, Apertura económica Primer elegible 27 de
junio
3. Contrato principal más la Interventoría para la Adecuación de las zonas
deportivas Batallón Guardia por $1.047 millones, en revisión Área de contratos
4. Instalación puertas blindadas Vicepresidencia por $170 millones. Se presenta
primera semana de julio al comité de ordenación
5. Actualización redes hidrosanitarias $por $128 millones. En revisión Área de
contratos
6. Apalancamiento VF Interventoría Casa de la Mujer $345 millones . En
elaboración estudios técnicos.
7. Saldo por reprogramar $ 4,7 millones
Fortalecimiento de la gestión
documental del
departamento administrativo
de la presidencia de la
República - Dapre en
Bogotá
1.678 283 1.395
1. Programa de documentos especiales $65 millones. Se solicitaron ajustes
técnicos
2. Adquirir Estantería para el archivo de al entidad $125 millones, se pública
invitación el 12 de julio
3. Contrato Clasificar e inventariar los documentos AC $1,175 millones, en revisión
ajustes técnicos
4. Saldo Digitalización de documentos $31 millones
Total Inversión Dirección de
Operaciones15.222 2.502 12.719
TOTAL INVERSIÓN 2017 54.064 36.777 17.287
DAPRE
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Millones de Pesos
ANÁLISIS
:
DESCRIPCION
RESERVA
PRESUPUEST
AL
CONSTITUID
A
CANCELACIO
N DE
RESERVA
PRESUPUEST
AL
RESERVA
PRESUPUEST
AL
DEFINITIVA
OBLIGACION
ES
ACUMULADA
S
% EJEC.
SOBRE
OBLIGACION
ES
PAGOS
ACUMULADO
S
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE
PERSONAL 40 0 40 36 92% 36 92% 3
GASTOS GENERALES 1.182 1 1.181 1.086 92% 1.086 92% 95
TRANSFERENCIAS 60.415 11 60.404 50.653 84% 48.785 80% 9.751
TOTAL
FUNCIONAMIENTO 61.637 12 61.625 51.775 84% 49.907 81% 9.849
INVERSION 1.915 206 1.709 1.665 97% 1.437 84% 44
TOTAL GENERAL 63.551 218 63.334 53.440 84% 51.344 81% 9.893
Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No C.P.S. 169-16 y fue prorrogado a 31 de julio de 2017.
Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de: suministro de víveres, rancho, abarrotes para las diferentes
Casas Privadas tanto del Señor Presidente como del Señor Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de
bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, servicio de aseo, plantas eléctricas ubicadas en la C.H.I, servicios
de interconexión para la Sala de Tele presencia por medio de un canal dedicado, seguros, servicio de guarda, custodia y
transporte de medios magnéticos en bóvedas de seguridad, servicio de copiado fotográfico y servicios como administrador del
Edificio Dapre-Fondo de Promoción de la Cultura que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $9.463,7 millones, de acuerdo a lo informado por el Director
del Fondo de Programas Especiales para la Paz, éste saldo de reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han
venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en las actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la Mesa
de Diálogo en el marco del actual proceso de paz firmado por el Gobierno Nacional, pendiente de pago estos operadores
representan $8.815.4 millones del total a pagar a la fecha; estos pagos se realizarán durante el mes de Julio de 2017, y Regiones
de $287,8 millones de los contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual y del Contrato Interadministrativo
No. 136-16 el cual está prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017, de acuerdo con la información suministrada por el enlace de la
Consejería en los seguimientos que realiza la Dirección de Operaciones, está en revisión por parte del supervisor del contrato
Inversión: Sedes: Cto. 092/16 $3 millones; Fondo Paz $41,1 millones contratos en ejecución.
2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 30 DE JUNIO DE 2017
REPORTE SPI30 DE JUNIO DE 2017
Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL
83,33 0 0
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL
100 4,6 1,84
DAICMA2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
50 46,86 35,14
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD
0 0 0
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
20 26,69 35,22
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
53,03 9,86 1,36
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
54,83 13,68 12,82
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
0 0 23,39
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ
20 3,37 0
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL
46,91 11,02 16,89
GESTIÓN FINANCIERA
2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2017
Actividad Seguimiento
1. Revisar la normatividad expedida por la CGN
sobre el marco normativo para entidades de
gobierno e identificar los requisitos aplicables para
el DAPRE.
Esta actividad contaba con 4 tareas de las cuales 3 se cumplieron
con oportunidad y ya fueron finalizadas, la tarea "Solicitar y recibir
asesoría de aclaraciones sobre los temas de la norma internacional
que no se entienden" fue ampliada hasta el 31 de diciembre de
2017, en concordancia con la Resolución 693 de 2016.
2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,
durante el periodo de preparación y el periodo de
aplicación.
Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que
consistía en "Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas
presentado por la CGN se ajusta a las necesidades del DAPRE" ya
fue terminada, la segunda tarea "Atender y reportar las solicitudes
de la CGN que se generen durante las etapas de preparación e
implementación de las normas internacionales." fue ampliada
hasta el 31 de diciembre de 2017.
3. Fortalecer las competencias de los funcionarios
del DAPRE para la implementación de las normas.
Para esta actividad se establecieron tres tareas, de las cuales dos
se encuentran en ejecución "Realizar retroalimentación al interior
de la entidad sobre cómo se deben implementar la normas
internacionales" y "Verificar que se haya realizado el proceso de
fortalecimiento de conocimiento para la adecuada
implementación de los requisitos de la norma internacional" con
respecto a la tares de “Coordinar la participación de los
funcionarios de la Entidad en las capacitaciones que programe la
CGN” fue concluida el 31 octubre de 2016.
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de
aplicación del Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación
obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la
Entidad ajusto el Plan de Acción Formulado, al cierre de la vigencia el resultado de la ejecución del plan, fue el
siguiente:
Actividad Seguimiento
4. Revisa los aplicativos internos que maneja la
entidad, que complementan las operaciones
financiera del SIIF Nación.
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales
dos fueron terminadas al cierre de la vigencia y se encuentra en
ejecución la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja la
entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas” a diciembre
31 la firma HOMINIS realizó los ajustes requeridos al módulo de
prestaciones sociales, el Área de Talento Humano se encuentra
revisándolos y de no presentar diferencias serán enviados a
Contabilidad, con respecto al aplicativo ALADINO este fue
actualizado y entregado por el proveedor al Grupo Recursos
Físicos el cual se encuentra realizando las pruebas respectivas de
las nuevas funcionalidades.
5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,
lineamiento y demás documentación que se
requieran de los diferentes procesos de la
Entidad, de acuerdo con el nuevo marco
normativo para convergencia a normas
internacionales.
La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de
las demandas y conciliaciones a favor y en contra de la entidad y
creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de Conciliaciones
Prejudiciales, estos fueron aprobados y publicados el 13 de
diciembre en el SIGEPRE y el Manual de Trámites
Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales y Procesos
Judiciales M-GJ-01, fue actualizado incluyendo la metodología
para determinar el nivel de riesgo de los procesos el cual quedo
aprobado el 22 de diciembre en el SIGEPRE. El Área de Talento
Humano actualizó el procedimiento P-TH-02 Liquidación de
Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios y Exfuncionarios
y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el trámite de
incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE el 19
de octubre de 2016.
Actividad Seguimiento
4. Revisa los aplicativos internos que maneja la
entidad, que complementan las operaciones
financiera del SIIF Nación.
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos
fueron terminadas al cierre de la vigencia y se encuentra en ejecución
la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja la entidad, de
acuerdo con las necesidades identificadas” a diciembre 31 la firma
HOMINIS realizó los ajustes requeridos al módulo de prestaciones
sociales, el Área de Talento Humano se encuentra revisándolos y de
no presentar diferencias serán enviados a Contabilidad, con respecto
al aplicativo ALADINO este fue actualizado y entregado por el
proveedor al Grupo Recursos Físicos el cual se encuentra realizando
las pruebas respectivas de las nuevas funcionalidades.
5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,
lineamiento y demás documentación que se
requieran de los diferentes procesos de la Entidad,
de acuerdo con el nuevo marco normativo para
convergencia a normas internacionales.
La Secretaría Jurídica actualizó seis formatos para el reporte de las
demandas y conciliaciones a favor y en contra de la entidad y creo un
nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de Conciliaciones Prejudiciales,
estos fueron aprobados y publicados el 13 de diciembre en el SIGEPRE
y el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones
Prejudiciales y Procesos Judiciales M-GJ-01, fue actualizado
incluyendo la metodología para determinar el nivel de riesgo de los
procesos el cual quedo aprobado el 22 de diciembre en el SIGEPRE. El
Área de Talento Humano actualizó el procedimiento P-TH-02
Liquidación de Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios y
Exfuncionarios y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el
trámite de incapacidades médicas, el cual fue aprobado en el SIGEPRE
el 19 de octubre de 2016.
Actividad Seguimiento
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con
los criterios del nuevo marco normativo y cargarlos
en el aplicativo SIIF Nación: Esta actividad cuenta
con 7 tareas de las cuales se concluyó la de Depurar
los inventarios del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, las otras se
encuentran en ejecución, con respecto a la tarea
de 6.2 Realizar los avalúos bajo norma
internacional que se requieran.
El contratista A y B Ingeniería de Valuaciones S.A.S, el día 12 de
diciembre entregó el informe del valor de mercado de los bienes de
propiedad planta y equipo de la Entidad bajo las normas
internacionales de contabilidad del sector público, al Grupo de
Recursos Físicos el cual al cierre de la vigencia se encontraba
revisando el informe entregado. La tarea 6.3 Calcular el valor de los
bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: El Área
Administrativa está trabajando en la metodología para determinar el
valor de este tipo de bienes, a través del Grupo de Infraestructura y
Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, para los bienes
inmuebles se solicitó la colaboración de los corredores de seguros.
6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra del
DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembre remitió la base de
datos de los procesos judiciales con corte al 30 de noviembre de 2016,
con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor
a provisionar, conforme a la metodología utilizada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Las tareas 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer
los saldos iniciales; 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,
pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes
necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y
generar el balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el
año 2018, de acuerdo con los plazos establecidos en la resolución 693
de 2016.
7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente
en los procedimientos y demás documentos para
la elaboración de los Estados Financieros.
Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de
preparación y aplicación.
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.7. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -30 DE
JUNIO DE 2017
AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 30 DE JUNIO
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Con corte a 30 de junio la entidad cuenta con 11 riesgos de corrupción:
1. Beneficiar a un oferente en las invitaciones a ofertar, elaboración de estudios previos, proyecto de
pliegos de condiciones o sus equivalentes, en un proceso de selección.
2. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos
3. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no
corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal
4. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la
ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos
5. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores
6. Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero
7. Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un
tercero
8. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma
9. Inexactitud en la presentación de los Estados Financieros
10. Pérdida de expedientes disciplinarios físicos o digitales a cargo de la Oficina de Control Interno
Disciplinario.
11. Tráfico de influencias durante la selección de personal
Los riesgos mencionados fueron monitoreados dentro de las fechas establecidas en los lineamientos para
la administración del riesgo evaluando cada uno de los controles aplicables, evidenciando así que ninguno
se materializó durante este periodo.
Racionalización de trámites
Para 2017 se espera racionalizar un trámite y un servicio:
- Autorización de Comisiones al Exterior (Optimización): normativa, reducción de
tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la
autorización de la comisión.
- Visitas guiadas al Palacio de Nariño (Optimización): capacitaciones y verificación de
los libretos que se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour.
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Para el primer semestre de 2017 se programaron 26 acciones de Participación Ciudadana y Rendición de
Cuentas, las cuales se encuentran registradas dentro de los Planes de Acción de las dependencias, quienes son
las directas responsables de su gestión. De acuerdo con la anterior, 23 actividades se encuentran cerradas y
aprobadas por el Jefe de las dependencias:
1. Elaborar el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, de acuerdo con los requisitos establecidos
por la Secretaría de Transparencia y su publicación - PCRC-PAAPC-2017 PES-2017 PSDS-2017
2. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre
2016. PCRC-PAAPC-2017
3. Elaborar y publicar el Informe de resultados 2016 y memorando de planeación 2017 de las auditorías. PCRC-
PAAPC-2017.
4. Elaborar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE y presentarlo para
aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. PCRC-PAAPC-2017
5. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2017
6. Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Primer
trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
7. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2017
8. Elaborar, consolidar y publicar el Plan Institucional de Capacitación 2017 PCRC-PAAPC-2017
9. Compilar los documentos que harán parte las Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones y en general del
Proceso de Paz con las FARC. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017
10. Realizar informe que consolide las actividades de divulgación de información pública tanto en medios de
comunicación como redes sociales sobre los avances de procesos de paz que adelante el Gobierno Nacional
como también las demás actividades propias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Primer trimestre
PCRC-PAAPC-2017
11. Realizar las actividades para la difusión y pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional como regional así como
la producción de contenidos, de cara a la construcción de paz territorial. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
12. Identificar necesidades logísticas de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de
Normalización, garantizar su disponibilidad durante el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de
las FARC-EP y coordinar la oferta sectorial nacional. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017
13. Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la importancia del proceso de identificación y cedulación de los
ex combatientes de las FARC-EP concentrados en las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de
Normalización. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017
14. Acompañar las actividades de construcción de una cultura de paz, convivencia, reconciliación y
transformación de conflictos que se pongan en marcha en los municipios donde se ubicarán las Zonas
Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios de Normalización. Primer trimestre PCRC-PAAPC-2017
15. Identificar espacios estratégicos para el posicionamiento de la estrategia De Cero a Siempre. I
CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
16. Coordinar o participar en actividades de socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. I
CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
17. Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer
cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
18. Realizar asistencia técnica territorial para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión
de estrategias e iniciativas en materia de juventud. Primer semestre. PCRC-PAAPC-2017
19. Ejecutar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE, primer semestre.
PCRC-PAAPC-2017
20. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC-2017
21. Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web, primer semestre. PCRC-PAAPC-
2017
22. Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre actos y gestiones del Presidente y del Gobierno
(Segundo trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
23. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Segundo trimestre) PCRC-PAAPC-2017
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
De acuerdo con lo anterior, se logró el cumplimiento del 88.46% del indicador, teniendo en cuenta que a
la fecha las siguientes actividades se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Consejera
Presidencial para la Primera Infancia quien se encuentra en periodo de vacaciones:
1. Identificar mediante talleres de diseño participativo las características requeridas para el desarrollo de
las propuestas arquitectónicas. 1 cuatrimestre PCRC-PAAPC-2017.
2. Realizar talleres de socialización con las comunidades beneficiarias para dar a conocer los avances
sobre los proyectos de infraestructura CUATRIMESTRE PCRC-PAAPC-2017
3. Realizar talleres de socialización de los diseños arquitectónicos con la comunidad beneficiaria sobre
los proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia. I CUATRIMESTRE PCRC-
PAAPC-2017
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
AVANCE INDICADOR
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
CanalEncuestas
aplicadas
% usuarios
calificación
4-5
Calificación
promedio
obtenida
Página web 74 76,55% 4.19
Presencial 40 99.62% 5,00
Telefónico 38 89% 4.60
Total 152 86% 4,59
Los resultados consolidados, muestran que frente a
la meta establecida (80%) para el periodo
reportado, se obtuvo un 91,80% del Nivel de
satisfacción del cliente frente a la respuesta de las
peticiones.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
AVANCE INDICADOR
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPRE
Mide el nivel de satisfacción de los clientes frente a los trámites y servicios registrados en el SUIT
que presta el DAPRE.
Esta información se registra 15 días hábiles después de la fecha de corte, una vez se
apliquen las encuestas de percepción y se tabulen los datos de las mismas.
A la fecha la Oficina de Planeación se encuentra tabulando la información consignada en
las encuestas para poder realizar los análisis correspondientes e incluir los datos y el
análisis de los mismos.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
AVANCE INDICADOR
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
De acuerdo con los resultados de la evaluación del Furag, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano obtuvo
como calificación promedio un 88.72 (gestión 2016), 0.14 puntos porcentuales menos que en la evaluación realizada a la gestión
de 2015, en donde se obtuvo un 88.86%.
De acuerdo con lo anterior, los resultados de cada uno de los componentes fueron:
Rendición de Cuentas:
2015: 91.2%
2016: 89.4%
Participación ciudadana:
2015: 76%
2016: 83.1%
Plan Anticorrupción
2015: 98.8%
2016: 80%
Servicio al ciudadano
2015: 83.8%
2016: 94.5%
Transparencia y Acceso a la información
2015: 94.5%
2016: 96.6%
Por otro lado, se disminuyó la calificación del componente de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se obtuvo baja calificación
en la oferta de información y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas. Así mismo, la calificación disminuyó en Plan
Anticorrupción, teniendo en cuenta que se obtuvo bajo porcentaje en construcción del mapa de riesgos de corrupción de
forma participativa y seguimiento al mapa de riesgos.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información públicaMatriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación
Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la NaciónDe acuerdo con la validación para determinar el porcentaje de cumplimiento de la matriz de diagnóstico de la
Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual contiene todos los requisitos de Ley 1712 de 2017, el
Decreto 103 de 2015 y la Resolución Min TIC 3564 de 2015, se obtuvo un resultado final para el segundo
trimestre del 92, 39% (0.23% más que en el trimestre anterior), sobre 100%.
De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de:
1. Normatividad (0.42%): Normatividad del orden nacional que le es aplicable a la Entidad alojada en el
Sistema Único de Información Normativa – SUIN.
2. Control (0.83%): Publicación en el sitio web del organismo de control de los planes de mejoramiento
formulados por la Entidad junto con los informes que se hayan elaborado.
3. Contratación (5%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del
sujeto obligado, con vínculo al SECOP, este último requisito se debe fortalecer para la entidad,
incluyendo Fondo Paz.
4. Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): Todos aquellos instrumentos para la gestión
documental se deben publicar en formato usable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe generar el
acto administrativo por medio del cual se aprueban.
Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con los
responsables y la asesoría de la Secretaría de Transparencia el mejoramiento continúo en transparencia y
acceso a la información.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.8. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
JUNIO 30 DE 2017
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución
del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2017
PRESUPUESTO: $ 244.007.000
PROPUESTA AÑO 2017
CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC
$ 170.058.666 $ 73.948.334
PIC 2017
Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes
Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de
conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:
CATEGORÍA EJE TEMÁTICO
OBLIGATORIAS
Administración y Gestión Pública
Inducción y Reinducción
Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos
Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario
Herramientas de Gestión de la Entidad
Gestión Documental
TÉCNICAS
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bioseguridad
Administración Financiera
Gestión Financiera
Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano
Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento
Habilidades de comunicación
Atención al Usuario
Eventos
Control Interno
Idiomas
Gestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
COMPORTAMENTALESGestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
PIC 2017
E
N
E
R
O
A
J
U
N
I
O
Número de temas
desarrollados30
Número de sesiones
efectuadas103
Número de horas
invertidas
188 hs y 30
minutos
Asistencia Total 889
Porcentaje de
evaluaciones de
satisfacción calificadas
entre 4 y 5
96%
PRESUPUESTO
INVERTIDO
$39.071.254
50% del
presupuesto
PIC 2017
Capacitaciones aprobadas con corte a 30 de junio de 2017.
CAPACITACIONES
Acta 001 CAPTRI S.A.
Capacitación Taller Medios
Magnéticos $ 5.140.800,00
Acta 002 INCP
Capacitación Reforma
Tributaria $ 3.539.060,00
Acta 004AGN - Nit. 800.128.835-6
Capacitación -- Actualización
archivística. Tablas de
retención y Documentos
electrónicos
$ 4.578.000,00
ICONTEC ISO 30301 $ 4.013.394,00
IT-TALENT-
NIT.830.085.264-3
System center y Microsoft
Exchange$ 5.200.000,00
E&S Consultores
Empresariales -
900.555.469-7 Redacción y Ortografía
$ 5.600.000,00
CESA - 860.045.740-6
Administración del tiempo y
Trabajo en equipo$ 11.000.000,00
CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPREVigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017
$ 244.007.000,00
$ 77.030.979,00
$ 39.071.254,00
$ 4.880.140,00 $ 4.635.100,00
$ 127.659.727,00
PRESUPUESTO CRÉDITOSAPROBADOS
CAPACITACIÓNES ADMINISTRACIÓN NO GIRADOS(DESISTE YRENUNCIA)
SALDO POREJECUTAR
CONVENIO ICETEX 015/17
AJECUCIÓN
AVANCES CONVENIOS VIGENTE ICETEX – DAPRE
CONVENIO VALOR
271/91 - 120871 $ 2.342.7196.9
131/13 - 121789 $ 7.835.220,00
337/13 -121800 $ 19.116.736,44
132/14 - 121829 $ 12.896.321,30
174/15 - 121866 $ 23.834.513,00
TOTAL Reintegrado $ 63.682.790.74
Se conciliaron los saldos con corte a 31 de diciembre de 2016, se
establecieron los saldos a reintegrar, los cuales ICETEX ya reintegró
los valores relacionados a continuación.
Se solicitó al ICETEX, proceder con la liquidación de los convenios
131/13 y 337/13, los cuales no tienen cartera pendiente.
La convocatoria para créditos condonables segundo semestre de
2017, se encuentra abierta desde el 17 de julio hasta el 18 de
agosto de 2017.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.9. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS
JUNIO 30 2017
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 30 de Junio de 2017
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS, CON
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017.
Caminata Ecológica para funcionarios y
sus familias.
Clases de Zumba (5).
Taller de Cocina Saludable (2).
Inauguración Juegos Internos DAPRE
2017
Celebración Día de la Secretaria.
Inicio de competencia Juegos Internos.
Celebración Día Nacional del Servidor
Público.
Vacaciones Recreativas para Hijos de
Funcionarios (Mitad de año).
Celebración Día del Conductor.
PORCENTAJE EJECUTADO DE
LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR: 52%
ACTIVIDADES 2017
La Dirección de Operaciones expidió la Circular Interna CIR17-00000014 del 24 de mayo de 2017,
invitando a todos los funcionarios interesados en participar en el Programa de Incentivos – Mejores
Equipos de Trabajo 2017.
Selección Mejores Equipos de Trabajo 2017
ACTIVIDAD FECHA PREVISTA
Inscripción de la propuesta Hasta el 30 de junio de 2017 a las 5.00 p.m.
Publicación de equipos inscritos 15 de julio de 2017
Sustentación de proyectos ante el ComitéEvaluador
Del 9 al 27 de octubre de 2017
Publicación de equipos ganadores Noviembre 7 al 17 de 2017
Entrega de reconocimientos por medio de actoadministrativo
Antes de noviembre 30 de 2017
CRONOGRAMA
La Dirección de Operaciones expidió la Circular Interna CIR17-00000014 del 24 de mayo de 2017,
invitando a todos los funcionarios interesados en participar en el Programa de Incentivos – Mejores
Equipos de Trabajo 2017.
Selección Mejores Equipos de Trabajo 2017
EQUIPOS INSCRITOS
1. Nombre: PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES – SAMI –.
2. Nombre: PROYECTO BICI.
Un tercer equipo que radicó los documentos, le fue devuelto el proyecto, por cuanto lo radicó extemporáneamente
Nombre: SECRETARÍA TÉCNICA SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
2.10. SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
30 DE JUNIO DE 2017
Avance Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su Componente Ambiental
El avance del cronograma de actividades del SG-SST es
del 44% al 30 de junio.
30
35
40
Act. Programadas Act. Ejecutadas
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
54
54100%
En cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, esta dividido en
Medicina preventiva y del trabajo, Higiene industrial y Seguridad Industrial,
Área estratégica, Trabajo en alturas y Riesgo Psicosocial con un cumplimiento
general del 44% y del trimestre del 100 %.
69
81
47
8 79
31 32
26
3 2 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AREA ESTRATEGICA MEDICINA PREVENTIVAY DEL TRABAJO
HIGIENE Y SEGURIDADINDUSTRIAL
RIESGO PSICOSOCIAL TRABAJO SEGURO ENALTURAS
COMPONENTEAMBIENTAL
CRONOGRAMA SG-SST Y MA
PROGRAMADAS EJECUTADAS
Actividades del SG-SST II Trimestre
Capacitación Brigada de emergencias, Tema: Reanimación Cardiopulmonar RCP.
Capacitación Brigada de emergencias
Pista Tabio – Cundinamarca.
Capacitación Brigada de emergencias
Pista Tabio – Cundinamarca.
Socialización Ahorro de Agua, Energía y Disposición Final de Residuos
Reunión con miembros del COPASST
Instalación Buzón Tarjeta FACI y Socialización de la Tarjeta
Acompañamiento Actividad de Zumba.
Inspección Elementos para la Atención de Emergencias
Capacitación Auditores Internos, Pausas Activas y Calentamiento con Deportistas
Inspección Sustancias Químicas Pausas Activas
Se realiza inducción al SG-SST al personal
Contratista de la Empresa de Aseo de la
Entidad.
Se realizan pausas activas en la capacitación
dada a los auditores internos de la entidad.
Exámenes Laborales de Ingreso y Egreso
En el segundo trimestre se realizaron 53 exámenes ocupacionales de Ingreso y
18 de Egreso.
26
9
18
79
2
0
5
10
15
20
25
30
ABRIL MAYO JUNIO
EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO
EXAMENES MEDICOS INGRESO EXAMENES MEDICOS EGRESO
Generación de ASSIST CARD
En el segundo trimestre se realizaron 50 ASSIST CARD
11
14
25
0
5
10
15
20
25
30
ABRIL MAYO JUNIO
ASSIST CARD
Afiliaciones de Personal Contratista a la ARL
En el segundo trimestre se realizaron 423 afiliaciones al a ARL.
50
368
10
60
110
160
210
260
310
360
410
ABRIL MAYO JUNIO
AFILIACION A LA ARL
5
Documentación del SG-SST
Se realizan documentos Planes de emergencias
• Lineamiento planes de emergencias del DAPRE
• Plan de emergencias Casa de Nariño
• Plan de emergencias Vicepresidencia
• Plan de emergencias edificio Galán
• Plan de emergencias Edificio administrativo
• Plan de emergencias Sopo
• Plan de emergencias Cartagena
Se realizan indicadores para el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo:
• Frecuencia de los accidentes de trabajo.
• Severidad de los accidentes de trabajo.
• Índice de lesiones incapacitantes y tasa de ausentismo.
• Prevalencia de las enfermedades comunes, laborales y AT.
• Incidencia de las enfermedades comunes, laborales y AT.
• Entrega de elementos ergonómicos y seguimiento a
recomendaciones del PVE DME.
• Adaptación de puestos de trabajo
• Investigación de accidentes de trabajo
• Entrega de elementos de protección personal
Otras actividades del SG-SST
Se Evidencia que en el mes de Mayo se presento el mayor numero de
accidentes de trabajo, los cuales ya están siendo investigados.
2
10
7
0
2
4
6
8
10
12
ABRIL MAYO JUNIO
N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO II Trimestre
3 34
2
10
7
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
EVENTOS POR MES
ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL
PRIMER SEMESTRE
En el primer semestre se han presentado 29 accidentes de trabajo
54
6
0
33
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DIAS DE AUSENCIA
0123456789
10
21 1
4
0 0
2
67
4
1 1
0
PARTE DEL CUERPO AFECTADA
48
59
54
35
39
36
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
EVENTOS DEL MES
INDICADORES DE ENFERMEDAD COMUN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
2
23
34 4
0
22
7
36 15 42
2
4
2
SISTEMA INVOLUCRADO
177
345
199
142
223
104
00
00
00
DIAS PERDIDOS- ENFERMEDAD COMÚN
1
0 0
1 1
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
EVENTOS DEL MES
INDICADORES ENFERMEDAD LABORAL
0123456789
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0
SISTEMA INVOLUCRADO
INDICADORES ENFERMEDAD LABORAL
1
0 0
1
4 4
1
0
1
0
2
1
3
2
10
3
12
8
0
2
4
6
8
10
12
14
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SEGUIMIENTO EL - EC- AT
EL EC AT
SEGUIMIENTO A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO,
ENFERMEDAD COMUN Y LABORAL
En el semestre se ha realizado seguimiento de AT, EC y EL así:
AT: 38
EC: 5
EL: 10
0
72
31
35
1412
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A
FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES
En el primer semestre se ha realizado la atención de primeros auxilios a
164 personas.
0
2 2
0 0
13
0
2
4
6
8
10
12
14
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INSPECCIONES REALIZADAS EN EL SEMESTRE
Se han realizado 17 inspecciones durante el primer semestre
10
6
11
8
19
1
45
3
8
2
12
0
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
USO EFICIENTE YAHORRO DE
ENERGÍA
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
CONSUMOSOSTENIBLE
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
USO EFICIENTE YAHORRO DE AGUA
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DESUSTANCIAS
QUÍMICAS
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
GESTION DERESIDUOSSOLIDOS
ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓNDE PRÁCTICASSOSTENIBLES
ACTIVIDADESTRANSVERSALES
GESTION AMBIENTAL
PROGRAMADAS EJECUTADAS
De las 59 actividades de gestión ambiental programadas para el 2017, al
30 de junio se han ejecutado 32 para un 54% de avance.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
3.1 INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL
CLIENTE (ESTADO PQRS)
El presente informe corresponde a las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos recibidas en laPresidencia de la República durante la vigencia 2016 a través de los siguientes canales de comunicaciónhabilitados por la Entidad para tal fin:
Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s:
- Página web: Link Escríbale al Presidente
- Página web: Link PSQR’s
- Línea Nacional 01 8000 913666
- Correspondencia SIGOB
- Buzón SQR
- Presencial
- Urna de Cristal
Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s
- Página web: Link Escríbale al Presidente
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
27272 27272 0 0 100%
- Página web: Link PSQR’s
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
991 973 18 0 98,18%
- Línea 01 8000 913666
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
2564 2564 0 0 100%
Las PSQR’s recibidas a través de este canal, fueron tramitadas directamente por el Grupo de Atención a la Ciudadanía y lainformación reportada fue suministrada por dicha oficina.
- Las peticiones recibidas a través de éste canal, fueron tramitadas por el Grupo de Atención a la Ciudadanía y corresponden ensu gran mayoría a solicitudes de información como: dirección para envío de correspondencia, conocer el trámite de suspeticiones o quejas contra otras entidades, peticiones que se atienden inmediatamente y son registradas en el Sigob.
Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s
Las peticiones recibidas por este canal, se tramitan en el Sigob y la respuesta a los peticionarios es enviada directamente desdedicho sistema, al correo electrónico registrado por el peticionario.
- Correspondencia SIGOB
- Las peticiones que se reciben a través de este canal, corresponden a solicitudes recibidas físicamente en las ventanillas decorrespondencia, en los viajes oficiales del señor Presidente de la República, a través de fax, fax mail y correos electrónicos;estas peticiones se radican en el Grupo de Atención a la Ciudadanía y se tramitan por parte de las dependencias competentes, através del SIGOB.
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de Términos Sin Respuesta
% de cumplimiento
49283 48798 485 0 99,02%
- Buzón SQR
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
139 139 0 0 100%
- Las sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos a través de este canal, fueron recibidos por el Grupo de Atención a la Ciudadaníay asignados para su trámite a la dependencia competente.
- Atención Presencial
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
159 159 0 0 100%
- Las peticiones recibidos a través de éste canal, corresponden a la atención directa a ciudadanos por parte de los funcionarios delGrupo de Atención a la Ciudadanía, peticiones que corresponden a solicitudes competencia de otras Entidades, relacionadasprincipalmente con salud, vivienda y pensión.
- Urna de Cristal
- Las peticiones recibidas a través de este canal corresponden en su mayoría a temas relacionados con el Proceso de Paz con lasF.A.R.C.
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de Términos Sin Respuesta (*)
% de cumplimiento
33 33 0 0 100%
Total Recibidas
Total Atendidas Oportunamente
Total AtendidasFuera de Términos
Sin Respuesta
% de cumplimiento
80441 79938 503 0 99,37%
- No obstante el índice de efectividad en plazos de gestión (99,37%) al trámite de las peticiones,sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos en la Entidad, el seguimiento que realiza el Grupo de Atencióna la Ciudadanía se mantiene a través de las siguientes acciones para garantizar que el indicador semantenga dentro de los rangos de gestión:
- 1. Depuración (reclasificación) cuando corresponda, por parte del Grupo de Atención a la Ciudadanía, dela información correspondiente a las PSQR's mal clasificadas en el SIGOB.
- 2. Correos electrónicos remitidos a las dependencias por parte del Grupo de Atención a la Ciudadanía,recordando las PSQR's pendientes por tramitar, con las fechas de vencimiento de los términos derespuesta.
Consolidado de PSQR’s 2016
Comparativo por trimestre año 2016
Atención oportuna de PSQR´s Atención extemporánea de PSQR´s
Comparativo 2015 vs 2016Atención oportuna de PSQR´s
Atención extemporánea de PSQR´sNo. de PSQR´s recibidas
Entre los periodos de gestión se evidencia un alza de 7426 PQRS recibidas en el 2016,
aun con el gran incremento de solicitudes el índice de respuesta oportuna no presenta
algún cambio dramática (0.29%)
% PSQR’s Recibidas por Canal año 2016
Buzón SQR:0,17%
Atención Presencial:0,19%
Urna de Cristal:0,04%
Página web – Link Escríbale al Presidente:
34,30%
Correspondencia - SIGOB:61,07%
Línea Nacional Gratuita01 8000 913666:
3,00%
Página web – Link PSQR’s:1,23%
SEGUIMIENTO
A RESPUESTAS OPORTUNAS
ENERO 2017 A JUNIO 2017
Comparativo
Total Radicados vs Respuesta Oportuna
Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017Mes Total Radicados Total Respuestas Oportunas
Enero 5915 5902
Febrero 8182 8160
Marzo 7704 7646
Abril 5690 5630
Mayo 6408 6335
Junio 5303 5152
5915
81827704
56906408
53035902
81607646
56306335
5152
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017
Total Radicados Total Respuestas Oportunas
Comparativo
Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna
Seguimiento a respuestas oportunas enero 2017 a junio 2017Mes Total Radicados Porcentaje Respuesta Oportuna
Enero 5915 99,78
Febrero 8182 99,73
Marzo 7704 99,25
Abril 5690 98,95
Mayo 6408 98,86
Junio 5303 97,15
99,78 99,73
99,25
98,95 98,86
97,15
95,50
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50
100,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Porcentaje Respuesta Oportuna PQRS 2017
Total
Total
Respuesta Extemporánea
Oficina del Alto Comisionado para
la Paz
Dirección para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos
Con la firma final del acuerdo de paz y la
implementación de la Ley de Amnistía, las
solicitudes de pertenencia y aplicación de
la Ley 1820 de 2017 aumentaron las
peticiones de la oficina en un 156.61% en
el periodo enero a junio 2017 (1346 PQRS
2016 a 2108 PQRS 2017). Paralelo a las
solicitudes de amnistía se siguen
recibiendo solicitudes relacionadas con el
Acuerdo de Paz y la Ley 975 de 2005 –
Justicia y Paz.
Total PQRS de Oficina: 2.108
Respuesta extemporánea de Oficina: 181
Porcentaje efectividad de Oficina: 91,41%
Porcentaje extemporánea de Oficina:
8.59%
La implementación del Acuerdo de Paz con
las F.A.R.C., en su punto 3 abarca
programas de sustitución de cultivos ilícitos
y atención al problema de las drogas
ilícitas. En los primeros 6 meses de 2016, la
Dirección atendió 11 peticiones, para el
mismo periodo del 2017 ha visto
incrementada las PQRS en un 1.890,91%
las peticiones, 208 en total. Incremento
reflejado en las Solicitudes de Congresistas
y Entidades Públicas sobre los programas
de sustitución e incentivos a este
procedimiento.
Total PQRS de Dirección: 208
Respuesta fuera de término de Dirección:
95
Porcentaje efectividad de Dirección: 54,33%
Porcentaje extemporánea de Dirección:
45.67%
Total
Total
Total de PQRS recibidas en Presidencia de la
República periodo enero 2017 a junio 2017
Se incluyen como extemporáneas las comunicaciones con tiempos de gestión vencidos que no
contienen información sobre el trámite realizado.
PQRS Recibidas 39202
Respuesta Oportuna 38825
Respuesta Extemporánea 377
Para el periodo reportado, el
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
alcanzo un 99.03% de atención
oportuna a PQRS radicadas en la
Entidad.
Aquí se muestra la cantidad de
PQRS recibidas, las cantidades
atendidas dentro y fuera de
término; además, específica las
áreas con mayor porcentaje en
respuesta extemporánea.
Áreas con mayor índice de respuesta extemporánea
Dependencia Número Porcentaje
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos
Humanos y Seguridad 17 4,53
Area Administrativa 4 1,07
Casa Militar 6 1,60
Consejería Presidencial de Seguridad 3 0,80
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 6 1,60
Despacho del Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado
y Competitividad 5 1,33
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 2 0,53
Despacho del Director del Departamento 13 3,47
Dirección de Seguridad 2 0,53
Dirección para el Sector Privado 1 0,27
Dirección para el Posconflicto 9 2,40
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 8 2,13
Dirección para la Sustitucón de Cultivos Ilícitos 95 25,33
Fondo de Programas Especiales para la Paz 3 0,80
Grupo de Atención a la Ciudadanía 2 0,53
Grupo de Nomina 1 0,27
Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social 1 0,27
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 0,27
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 181 48,27
Secretaría de Prensa 1 0,27
Secretaría de Transparencia 7 1,87
Secretaría Jurídica 5 1,33
Secretaría Privada 1 0,27
Dirección de Operaciones 1 0,27
DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN
DE CULTIVOS ILÍCITOS
Respuesta Extemporánea
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO
PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
1EXT17-00001181 04/01/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00007533 27/01/201717
2EXT17-00011030 02/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00027721 10/03/201726
3EXT17-00011035 02/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00024868 03/03/201721
4EXT17-00012164 06/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00024755 03/03/201719
5EXT17-00012586 07/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00038322 05/04/201741
6EXT17-00017822 20/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00031071 17/03/201719
7EXT17-00022175 28/02/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00038938 06/04/201727
8EXT17-00023159 01/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00033995 27/03/201718
9EXT17-00024528 03/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00035110 29/03/201718
10EXT17-00024539 03/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00035252 29/03/201718
11EXT17-00024542 03/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00035275 29/03/201718
12EXT17-00024549 03/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00035318 29/03/201718
13EXT17-00024568 03/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00035343 29/03/201718
14EXT17-00030251 16/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00042772 19/04/2017 24
15EXT17-00033265 24/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00043226 20/04/201719
16EXT17-00033504 24/03/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00045915 28/04/201725
17EXT17-00036065 30/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00045950 28/04/2017 21
18EXT17-00037451 03/04/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00051643 12/05/201729
19EXT17-00037458 03/04/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00051643 12/05/201729
20EXT17-00039219 06/04/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00042808 19/04/2017 9
21EXT17-00042108 18/04/2017
Derecho de Petición competencia del
DAPRE15
OFI17-00051723 12/05/201718
Respuesta Extemporánea
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO
PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
22EXT17-00044218 21/04/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00051561 12/05/201715
23EXT17-00044619 24/04/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00083318 07/07/201754
24EXT17-00045191 25/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
OFI17-00067771 12/06/201734
25EXT17-00045598 26/04/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00051482 12/05/201712
26EXT17-00045793 26/04/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00055209 22/05/201718
27EXT17-00047151 02/05/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00056649 25/05/201717
28EXT17-00047281 02/05/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00055712 23/05/201715
29EXT17-00049416 05/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
OFI17-00057429 30/05/201717
30EXT17-00055398 17/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
OFI17-00070612 14/06/201720
31EXT17-00057519 22/05/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00085865 12/07/201737
32EXT17-00060485 26/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
OFI17-00080225 29/06/201724
33EXT17-00064110 05/06/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00080248 29/06/201718
34EXT17-00074495 30/06/2017Solicitud Entidad Pública10
OFI17-00090478 25/07/201717
Radicado en gestión
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
35EXT17-00024497 03/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
36EXT17-00024524 03/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
37EXT17-00025635 07/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
38EXT17-00027116 09/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
39EXT17-00027259 09/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
40EXT17-00028248 13/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
41EXT17-00028329 13/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
42EXT17-00029773 15/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
43EXT17-00030417 16/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
44EXT17-00030525 16/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
45EXT17-00030964 17/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
46EXT17-00032271 22/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
47EXT17-00032471 22/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
48EXT17-00033606 24/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
49EXT17-00036103 30/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
50EXT17-00036727 31/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
51EXT17-00037381 03/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
52EXT17-00037486 03/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
53EXT17-00038748 05/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
54EXT17-00039375 06/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
Radicado en gestión
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO
PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
55EXT17-00039543 07/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
56EXT17-00039563 07/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
57EXT17-00039806 07/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
58EXT17-00041977 17/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
59EXT17-00041984 17/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
60EXT17-00045271 25/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
61EXT17-00045308 25/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
62EXT17-00046059 27/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
63EXT17-00046190 27/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
64EXT17-00046312 27/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
65EXT17-00046674 28/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
66EXT17-00046865 28/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
67EXT17-00047128 28/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
68EXT17-00047198 02/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
69EXT17-00047283 02/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
70EXT17-00048246 04/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
71EXT17-00050996 09/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
72EXT17-00051297 10/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
73EXT17-00051739 10/05/2017Solicitud Información 10 NA NA NA
74EXT17-00052763 11/05/2017
Denuncia por corrupción de funcionario del
DAPRE15 NA NA NA
75EXT17-00054285 15/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
Radicado en gestión
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO
PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
76EXT17-00056540 18/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
77EXT17-00056760 19/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
78EXT17-00060259 26/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
79EXT17-00066557 09/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
80EXT17-00067235 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
81EXT17-00068308 14/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
82EXT17-00069492 16/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
83EXT17-00069776 16/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
84EXT17-00069824 16/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
85EXT17-00070150 20/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
86EXT17-00070620 20/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
87EXT17-00072087 23/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
88EXT17-00072588 27/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
89EXT17-00072598 27/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
90EXT17-00072605 27/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
91EXT17-00072905 27/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
92EXT17-00072990 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
93EXT17-00073119 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
94EXT17-00073356 28/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
95EXT17-00073952 29/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LA PAZ
Respuesta Extemporánea
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO
PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO DE
RESPUESTA
1EXT17-00008846 27/01/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00016945 20/02/2017 16
2EXT17-00013841 09/02/2017Solicitud Información 10 OFI17-00019566 27/02/2017 12
3EXT17-00014176 10/02/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00038946 06/04/2017 39
4EXT17-00015225 14/02/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Se atendió
directamente 06/04/201737
5EXT17-00015892 15/02/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00027141 09/03/2017 16
6EXT17-00016955 17/02/2017Solicitud Congresistas5
Se resuelve con
reunión realizada 17/04/201741
7EXT17-00017104 17/02/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00038953 06/04/2017 34
8EXT17-00019332 24/02/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00031767 21/03/2017 17
9EXT17-00024278 03/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00039920 29/03/2017 18
10EXT17-00026512 08/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00039183 07/04/2017 22
11EXT17-00026793 08/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00044836 25/04/2017 34
12EXT17-00029433 14/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00038933 06/04/2017 17
13EXT17-00031992 22/03/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00038689 06/04/2017 11
14EXT17-00032577 23/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE
15
Comunicación de
carácter
informativo 24/05/2017
44
15EXT17-00032946 23/03/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00037699 04/04/2017 8
16EXT17-00033222 24/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE
15
Se dio respuesta a
través de Correo
Electrónico 19/04/2017
18
17EXT17-00034606 28/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00043501 21/04/2017 18
18EXT17-00034764 28/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Se atendió
directamente 08/06/201752
19EXT17-00036846 31/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00044989 26/04/2017 18
20EXT17-00036876 31/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00046399 02/05/2017 22
21EXT17-00037131 03/04/2017Solicitud Congresistas
5
Se dio respuesta a
través de Correo
Electrónico 25/04/2017
16
22EXT17-00037289 03/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00047816 04/05/2017 23
23EXT17-00038009 04/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00043536 21/04/2017 13
24EXT17-00038448 05/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00046717 02/05/2017 19
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25EXT17-00040634 11/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00053226 16/05/2017 25
26EXT17-00040975 11/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00063609 10/06/2017 43
27EXT17-00042262 18/04/2017Solicitud Entidad Pública
10
Comunicación de
carácter
informativo 01/06/2017
32
28EXT17-00043213 20/04/2017Solicitud Información 10 OFI17-00051575 12/05/2017 16
29EXT17-00044697 24/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00053537 17/05/2017 17
30EXT17-00044731 24/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00053341 17/05/2017 17
31EXT17-00044754 24/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00053355 17/05/2017 17
32EXT17-00044760 24/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00053278 17/05/2017 17
33EXT17-00046843 28/04/2017Solicitud Entidad Pública10
Se atendió
directamente 24/05/201718
34EXT17-00048523 04/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00057112 26/05/2017 16
35EXT17-00049206 05/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE
15
Se dio respuesta a
través de Correo
Electrónico 30/05/2017
17
36EXT17-00050663 09/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00058452 01/06/2017 17
37EXT17-00051398 10/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00063400 07/06/2017 20
38EXT17-00051892 10/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00059421 02/06/2017 17
39EXT17-00052318 11/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00064588 09/06/2017 21
40EXT17-00054215 15/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00063426 07/06/2017 17
41EXT17-00054541 15/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00059320 02/06/2017 14
42EXT17-00055016 16/05/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00056462 25/05/2017 7
43EXT17-00056044 18/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE
15
Comunicación de
carácter
informativo 31/07/2017
52
44EXT17-00056258 18/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00066608 10/06/2017 16
45EXT17-00057760 22/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00071349 15/06/2017 18
46EXT17-00057805 22/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00080555 30/06/2017 29
47EXT17-00057955 23/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE
15
Comunicación de
carácter
informativo 17/07/2017
39
48EXT17-00059181 24/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00077491 22/06/2017 21
49EXT17-00059496 24/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00086569 13/07/2017 36
50EXT17-00059513 25/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00086581 13/07/2017 35
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51EXT17-00059605 25/05/2017Solicitud Entidad Pública
10
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Electrónico 25/07/2017
43
52EXT17-00059683 25/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00083229 07/07/2017 31
53EXT17-00060684 26/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 MEM17-00009068 06/07/2017 29
54EXT17-00061262 30/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00084538 10/07/2017 29
55EXT17-00062210 31/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00080208 29/06/2017 21
56EXT17-00062437 01/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094394 01/08/2017 43
57EXT17-00062635 01/06/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00068999 12/06/2017 7
58EXT17-00063104 02/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00079343 28/06/2017 18
59EXT17-00063249 02/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00079844 28/06/2017 18
60EXT17-00063480 02/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00080295 29/06/2017 19
61EXT17-00063488 02/06/2017Solicitud Entidad Pública
10
Comunicación de
carácter
informativo 28/07/2017
40
62EXT17-00064178 05/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00080586 30/06/2017 19
63EXT17-00064225 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093732 01/08/2017 41
64EXT17-00064239 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00092638 29/07/2017 39
65EXT17-00064244 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00091796 27/07/2017 38
66EXT17-00064421 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094263 01/08/2017 41
67EXT17-00064456 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00080705 30/06/2017 19
68EXT17-00064465 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00080831 30/06/2017 19
69EXT17-00064488 06/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00081107 30/06/2017 18
70EXT17-00064492 06/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094005 01/08/2017 40
71EXT17-00064502 06/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094471 01/08/2017 40
72EXT17-00064658 06/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00085237 11/07/2017 25
73EXT17-00065080 06/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093769 01/08/2017 40
74EXT17-00065452 07/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00087024 14/07/2017 27
75EXT17-00065497 07/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094426 01/08/2017 39
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76EXT17-00065817 08/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00081833 05/07/2017 19
77EXT17-00065989 08/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093212 31/07/2017 37
78EXT17-00066009 08/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094435 01/08/2017 38
79EXT17-00066214 08/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Se atendió
directamente 01/08/201738
80EXT17-00066987 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093880 01/08/2017 36
81EXT17-00067149 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094462 01/08/2017 36
82EXT17-00067155 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094446 01/08/2017 36
83EXT17-00067311 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201736
84EXT17-00067336 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094439 01/08/2017 36
85EXT17-00067413 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00085977 12/07/2017 22
86EXT17-00068213 14/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094442 01/08/2017 34
87EXT17-00068262 14/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00094450 01/08/2017 34
88EXT17-00068267 14/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094450 01/08/2017 34
89EXT17-00068290 14/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093223 31/07/2017 33
90EXT17-00068769 15/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00093176 31/07/2017 32
91EXT17-00068883 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00085775 12/07/2017 19
92EXT17-00068901 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00085764 12/07/2017 19
93EXT17-00068902 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00085764 12/07/2017 19
94EXT17-00068908 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201733
95EXT17-00068911 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201733
96EXT17-00068913 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201733
97EXT17-00068918 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 31/07/201732
98EXT17-00069083 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094476 01/08/2017 33
99EXT17-00069174 15/06/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00086799 14/07/2017 21
100EXT17-00069192 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201733
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101EXT17-00069321 15/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00094480 01/08/2017 33
102EXT17-00069771 16/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 OFI17-00055413 31/07/2017 31
103EXT17-00070367 20/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094472 01/08/2017 30
104EXT17-00070443 20/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094241 01/08/2017 30
105EXT17-00071287 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094320 01/08/2017 29
106EXT17-00071307 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00054218 01/08/2017 29
107EXT17-00071752 22/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094336 01/08/2017 28
108EXT17-00071847 22/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094447 01/08/2017 28
109EXT17-00071949 22/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00093789 01/08/2017 28
110EXT17-00072740 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094233 01/08/2017 25
111EXT17-00072741 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094388 01/08/2017 25
112EXT17-00072806 27/06/2017Solicitud Congresistas 5 OFI17-00087099 14/07/2017 13
113EXT17-00072919 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094457 01/08/2017 25
114EXT17-00072920 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094010 01/08/2017 25
115EXT17-00072934 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094419 01/08/2017 25
116EXT17-00073515 28/06/2017Solicitud Entidad Pública10
Comunicación de
carácter informativo 31/07/201723
117EXT17-00073543 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE15
Comunicación de
carácter informativo 01/08/201724
118EXT17-00073561 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00091764 27/07/2017 21
119EXT17-00074417 29/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00092614 28/07/2017 21
120EXT17-00074424 29/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00092607 28/07/2017 21
121EXT17-00074429 29/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00092604 28/07/2017 21
122EXT17-00074562 30/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094469 01/08/2017 22
123EXT17-00074751 30/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094377 01/08/2017 22
124EXT17-00074777 30/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 OFI17-00094478 01/08/2017 22
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125EXT17-00033795 27/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
126EXT17-00034788 28/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
127EXT17-00035820 30/03/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
128EXT17-00037081 03/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
129EXT17-00039368 06/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
130EXT17-00039912 07/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
131EXT17-00041383 12/04/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
132EXT17-00041691 17/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
133EXT17-00041749 17/04/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
134EXT17-00042770 19/04/2017Solicitud Congresistas 5 NA NA NA
135EXT17-00047299 02/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
136EXT17-00047302 02/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
137EXT17-00049765 08/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
138EXT17-00051291 10/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
139EXT17-00054389 15/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
140EXT17-00057742 22/05/2017Sugerencias 15 NA NA NA
141EXT17-00057817 22/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
142EXT17-00060619 26/05/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
143EXT17-00061349 30/05/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
144EXT17-00062929 01/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
145EXT17-00064258 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
146EXT17-00064269 05/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
147EXT17-00064414 05/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
148EXT17-00064918 06/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
149EXT17-00066002 08/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
150EXT17-00066005 08/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
Radicado en gestión
ITEMNÚMERO DE
RADICACIÓN
FECHA DE
RADICACIÓNTIPO
TERMINO PARA
RESOLVERLA
OFICIO DE
RESPUESTA
FECHA DE
RESPUESTA
TÉRMINO
DE
RESPUESTA
151EXT17-00066648 09/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
152EXT17-00067327 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
153EXT17-00067370 12/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
154EXT17-00067776 13/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
155EXT17-00067844 13/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
156EXT17-00068684 14/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
157EXT17-00068765 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
158EXT17-00068973 15/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
159EXT17-00069754 16/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
160EXT17-00070109 20/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
161EXT17-00070646 20/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
162EXT17-00070789 21/06/2017Solicitud Documentación 10 NA NA NA
163EXT17-00070814 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
164EXT17-00070965 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
165EXT17-00071048 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
166EXT17-00071157 21/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
167EXT17-00071473 22/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
168EXT17-00072187 23/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
169EXT17-00072350 23/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
170EXT17-00072793 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
171EXT17-00072840 27/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
172EXT17-00072847 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
173EXT17-00072953 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
174EXT17-00073042 27/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
175EXT17-00073322 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
176EXT17-00073462 28/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
177EXT17-00073525 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
178EXT17-00073585 28/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
179EXT17-00074031 29/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
180EXT17-00074092 29/06/2017Derecho de Petición competencia del DAPRE 15 NA NA NA
181EXT17-00074913 30/06/2017Solicitud Entidad Pública 10 NA NA NA
3.2 INFORME DE PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO CONFORME.
Título 1
REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Vigencia 2016
Dependencia Reporte de P/S No ConformesCódigo Registro
SIGEPRE
1DIRECCION PARA LA ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
Incumplimiento de las metas establecidas en los indicadores:
- Áreas peligrosas confirmadas.
- Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos.
- Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE
RPS-31
Al cierre de la vigencia 2016, de las 26 dependencias misionales que definieron servicios dirigidos a los clientes externos
(Entidades Estatales, Población Beneficiaria y Presidente de la República), únicamente la Dirección para la Atención Integral
contra Minas Antipersonales, reportó a través del Sigepre para el cuatro trimestre de 2016, el tratamiento de productos y/o
servicios No conformes.
Vigencia 2017
Reporte de P/S No Conformes
La Oficina de Planeación en el mes de diciembre de 2016 actualizó la nueva metodología para la Caracterización y
Seguimiento de productos y/o servicios misionales. Dicha actualización se socializó en el mes de enero de 2017 a los
Enlaces de las dependencias misionales.
De las 21 dependencias misionales que definieron servicios dirigidos a los clientes externos (Entidades Estatales, Población
Beneficiaria y Presidente de la República) con corte al 30 de junio de 2017, ninguna ha reportado productos y/o servicios no
conformes.
Título 1
REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Vigencia 2017
Reporte de P/S No Conformes
Teniendo en cuenta que con corte al 30 de junio de 2017 se materializó el riesgo “No tratamiento o reporte de servicios no
conformes asociados a la prestación de servicios misionales”, por cuanto algunas dependencias misionales reportaron
extemporáneamente la información correspondiente en la actividad de sus planes de acción “Realizar el reporte de los
productos y/o servicios no conformes de la dependencia”, la Oficina de Planeación formuló en el Sigepre la mejora NCR-
0600 con las siguientes acciones:
1. Socializar los instrumentos metodológicos para la identificación, tratamiento y reporte de los servicios No conformes.
2. Brindar acompañamiento para la identificación, tratamiento y reporte de los servicios No conformes.
3. Monitorear el reporte de los servicios No conformes de las dependencias misionales.
Igualmente, se ha evidenciado que aún se presenta debilidad en la aplicación de la metodología para la identificación de
productos y/o servicios no conformes por parte de las dependencia, como es el caso de:
Servicio de Emisión de Conceptos Legales: donde se emiten yerros de decretos por errores de numeración o
transcripción, pero éstos no se reportan como productos no conformes por parte de la Secretaría Jurídica.
Servicio de Apoyo Logístico: donde se ha presentado excusas (concesión) públicamente por parte del señor Presidente
ante la descoordinación de las dependencias responsables para su llegada oportunamente a eventos o la utilización de
vehículos (concesión) sin las medidas de seguridad que garanticen su protección, pero esto no se ha reportado como
servicios no conformes por parte de la Secretaría Privada y/o la Casa Militar.
3.3 INFORME DE
RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS EXTERNAS
Título 1
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR ICONTEC
0
6
1
2
0
2
0
Auditoria deSeguimiento
Auditoria de Re-Certificación
Auditoria deSeguimiento
Auditoria deSeguimiento
Auditoria de Re-Certificación
Auditoria deSeguimiento
Auditoria deSeguimiento
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
No Conformidades Menores Auditoria Externa2010 - 2016
Hallazgos primer periodo de gobierno
- Control de registros
- Comunicación con el cliente
- Seguimiento y medición de los procesos publicados en la
web
- Acciones correctivas
- Percepción del cliente
- Seguimiento a los requisitos del producto y/o servicio No
conforme
- Infraestructura
- Acciones preventivas
- Producto y/o servicio No Conforme
Hallazgos Segundo periodo de gobierno
- Documentación de servicios no conformes
- Oportunidad en la respuesta de Peticiones,
Quejas, reclamos y Sugerencias
“Todos los hallazgos presentados fueron
subsanados en la siguiente auditoría”
3.4 INFORME DE
DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS
Título 1
INDICADORES DE PROCESOCOMPARATIVO 2015, 2016 Y 2017
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Talento Humano
Gestión Administrativa
Gestión de Seguridad, Apoyo LogísticoPresidencial y Comunicación y Prensa
Atencion al Usuario
Direccionamiento Estratégico
Tecnologías de Información yComunicaciones
Gestión Documental
Gestión de Asuntos Políticos
Evaluación, Control y Mejoramiento
Adquisición de Bienes y Servicios
Resultado Promedio Indicadores de Proceso
Promedio de (%) Diciembre/2015 Promedio de (%) Diciembre/2016 Promedio de (%)Enero - Junio 2017
Título 1
INDICADORES DE PROCESO
ProcesosPromedio de (%) Diciembre/2014
Promedio de (%) Diciembre/2015
Promedio de (%) Diciembre/2016
Promedio de (%) Enero - Junio 2017
Observaciones
Direccionamiento Estratégico 100,00 99,38
93,47 95,90
El resultado se afecta principalmente por laOportunidad con la que los funcionarios dela Oficina de Planeación revisan y apruebanlos documentos (Procesos,Procedimientos, Manuales, Lineamientos,Guías y Formatos) del SIGEPRE en untiempo menor o igual a 15 días.
Gestión Documental 100,00 96,9798,60 94,48
El número de indicadores en 2016 a 2017varió de 4 a 2. el resultado de losindicadores que se alinearon al proceso deAtención al Usuario (correspondencia)influían positivamente en el resultado.
Gestión de Asuntos Políticos
97,84 96,79 93,18 87,33Las metas no alcanzadas en los indicadorespriorizados por las dependenciasmisionales, afecta el resultado del proceso.
Evaluación, Control y Mejoramiento
94,23 82,7389,43 96,54
Se ha reducido el porcentaje de la noeficacia de las mejoras, a través de laadecuada formulación de los planes demejoramiento.
Adquisición de Bienes y Servicios
100,00 76,79 100,00 100,00 Se mejora la oportunidad en la liquidación de contratos
3.5 GESTIÓN DE RIESGOS
POR PROCESO
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
A junio de 2017 el Dapre aidentificado, registrado ymonitoreado 54 riesgos de gestión y11 riesgos de corrupción
4
3
1
1
1
1
0 1 2 3 4 5
Gestión Financiera
Talento Humano
Evaluación, Control yMejoramiento
Tecnologías de Información yComunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Jurídica
Número de Riesgos de Corrupción por Proceso
21
7
5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0 5 10 15 20 25
Gestión de Asuntos Políticos
Gestión de Seguridad, Apoyo LogísticoPresidencial y Comunicación y Prensa
Direccionamiento Estratégico
Gestión Administrativa
Tecnologías de Información yComunicaciones
Atención al Usuario
Evaluación, Control y Mejoramiento
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión Documental
Talento Humano
Número de Riesgos de Gestión por Proceso
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
Los riesgos que se materializaron con corte a 30 de junio de 2017 son únicamente de
gestión:
No; 51; 94%
Si; 3; 6%
Riesgos de Gestión Materializados a Junio 2017
Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos o denuncias
• Atención a la Ciudadanía
• Se continúa con las acciones y actividades programadas en las mejoras “AU - Respuestas extemporáneas NCR-0308 y AU -PSQR remitidas al grupo de correspondencia NCR-0518”
No tratamiento o reporte de servicios no conformes asociados a la prestación de servicios misionales
• Oficina de Planeación
• Se generó el plan de mejoramiento NCR-0600 Reporte de productos y/o servicios misionales, con el fin de garantizar su reporte
Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación institucional
• Oficina de Planeación
• Se solicita plan de mejoramiento para las siguientes dependencias: Dirección General, Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Dirección para el Posconflicto
3.6 PRESENTACIÓN Y
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA
DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DAPRE
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
Política de Administración de Riesgos
• El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republicase compromete a controlar todos aquellos riesgos que puedenimpedir el cumplimiento de los objetivos institucionales medianteuna efectiva administración de los mismos, como herramienta degestión que responda a las necesidades de la entidad, contandocon la participación activa de los servidores públicos responsablesde los procesos, planes y proyectos quienes deberán identificar,analizar y definir acciones para su prevención.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
3.7 INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN
REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
3
35
ESTADO COMPROMISOS CIDEA 2016
En desarrollo
Cumplidos
9
5
ESTADO COMPROMISOS CIDEA 2017
En desarrollo
Cumplidos
Seguimiento compromisos 2016
Compromiso Responsable Estado
Presentar un informe con el impacto que genere la actualización de costos, en elpresupuesto de seguros: (1) Avalúo técnico en la fecha de transición y (2) Valor delúltimo avalúo, actualizado con un índice general o especifico de precios, las cualesharán parte de la política de actualización de costos .
Jefe Área FinancieraJefe Área Administrativa
En desarrollo:El impacto se verá reflejadoen la próxima vigencia fiscal,teniendo en cuenta que elvalor de los bienes seráactualizado a 31 dediciembre de 2017La fecha se corre un añomas teniendo en cuenta laampliación de los plazos deperiodo de preparaciónobligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017.
Cada vez que sesione el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el JefeFinanciero presente el estado de avance del Plan Convergencia hacia EstándaresInternacionales de Información Financiera.
Jefe Área Financiera
En desarrollo:Se ha realizado el reportede manera periódica. Últimoreporte al Comité se realizóen la sesión del CIDEA del27 de enero de 2017 y en elpresente comité se presentala información en el punto2.6 de la agenda.
Revisar el alcance de los indicadores de SINERGIA frente a las funciones de laDirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, verificando laresponsabilidad directa frente a cada uno de éstos y de ser necesario se solicitenlos ajustes respectivos.
Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales
En desarrollo: Desde 2016 se ha solicitadola modificación de las metasdel cuatrienio al DNP, enreunión del 07 de julio seacordó iniciar el trámite demodificación.
Seguimiento compromisos 2017En desarrollo
Compromiso Responsable Estado
Reportar en términos de oportunidad y calidad lainformación en cada uno de los planes formulados porlas dependencias. El reporte se realiza con periodicidadtrimestral, dentro de los primeros 10 días del messiguiente.
Jefes y enlaces responsables de los planes de acción de cada dependencia.
En el detalle de los resultados se encuentran en el seguimiento a la planeación
primer trimestre y segundo trimestre.
Resultado Primer Trimestre:
Gestión de Actividades: 100%
Resultado de Indicadores: 97.70%
Resultado Primer Trimestre:
Gestión de Actividades: 92.22%
Resultado de Indicadores: 94.83%
Actualizar el procedimiento P-DE-11 Gestión de recursosde Cooperación Internacional no reembolsable, cuandose expidan los lineamientos a seguir en el marco delartículo 364-4 de la Ley 1819 de 2016, por parte de APC.
Dirección de Gestión General
La Oficina de Planeación realizó propuesta de actualización y se encuentra en validación de la Dirección de Gestión General.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las metasrezagadas de la Consejería Presidencial para la PrimeraInfancia en el marco del Comité de Direcciones yConsejerías que coordina la Dirección de Operaciones
Jefe Oficina de Planeación
En el marco del Comité de Direcciones y Consejerías liderado por laDirección de Operaciones, se ha venido realizando el respectivoseguimiento a las metas rezagadas de la Consejería.
Identificar y adoptar estrategias que fortalezcan laparticipación de los usuarios para medir el Nivel desatisfacción del cliente frente a la respuesta de laspeticiones.
Grupo de Atención a la Ciudadanía
Se implementó el sistema de calificación para la línea telefónica y líneagratuita 018000, proceso que se realizó con el área detelecomunicaciones, la grabaciones para la encuesta fueron realizadas porpersonal del Grupo de Atención a la Ciudadanía y se capacito a lasfuncionarias que contestan llamadas en el Grupo para dar inicio a laaplicación del formato FAU-09 Calificación del Servicio Atención dePSQRD. Para el segundo trimestre se contó con el reporte de las encuestasaplicadas mediante este canal para la medición del Indicador. Nivel desatisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones. Ver F-DE-42
5. Socializar el cambio de estructura del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, a travésdel Decreto 672 del 26 de abril de 2017
Área de Talento Humano
La socialización se realizará en el mes de Agosto de 2017 en el marco de la Reinducción a funcionarios
Seguimiento compromisos 2017En desarrollo
Compromiso Responsable Estado
A través de un indicador o instrumento demedición se detecten picos en el volumende vinculaciones de personal para realizarla respectiva inducción.
Área de Talento Humano Se solicitó a la Oficina de Planeación asesoría para la construcción del indicador.
Fortalecer la capacitación o socializaciónde mecanismos a utilizar en el proceso dela aplicación de las encuestas deevaluación de los servicios misionales.
Jefe Oficina de Planeación
Teniendo en cuenta que la Oficina de Planeación se encuentra en proceso deactualización y aprobación del Manual de Servicios Misionales, en el cual seajusta la metodología para la aplicación de Encuestas al cliente externo(Entidades Estatales), la capacitación de los mecanismos (formatos) a utilizar enel proceso de la aplicación de las encuestas de evaluación de los serviciosmisionales, se llevará a cabo entre la semana del 8 al 11 de agosto de 2017.
Analizar y ajustar la metodología de laaplicación de la encuesta de serviciosmisionales partiendo de los insumosremitidos por las dependencias, con elpropósito de fortalecer la participación ymejorar los resultados a más tardar el 31de julio de 2017
Jefes Oficina de Planeación
Una vez analizadas las sugerencias remitidas por la Dirección para la AcciónIntegral contra Minas Antipersonales y lo manifestado por los representantes delas dependencias que asistieron al Comité Institucional de DesarrolloAdministrativo llevado a cabo el 20 de junio de 2017, así como las sugerencias delos Enlaces de las dependencias misionales en el ejercicio de aplicación de lasencuestas para la evaluación de los servicios brindados en la vigencia 2016, laOficina de Planeación ajustó en el Manual de Servicios Misionales la metodologíapara la aplicación de Encuestas al cliente externo "Entidades Estatales". Dichaactualización esta en proceso de registro y aprobación en el Sigepre.
Formular plan de transición para cumplircon los requisitos que exige la norma parala actualización de la ISO 9001:2015 y deesta manera cuando se realice la auditoríase podrán presentar los avances que setienen a la fecha frente a laimplementación del sistema.
Jefe Oficina de Planeación
Se encuentra en proceso de formulación el plan de mejoramiento. Lasactividades principales del plan son:1. Analizar el mecanismo o herramienta para el diagnóstico ISO 9001:2015.2. Definir responsables para el diligenciamiento del diagnóstico.3. Análisis de los resultados obtenidos en la revisión.4. Elaborar el plan de trabajo para cerrar brechas de la ISO entre las versionesISO 9001: 2008 y 9001:20155. Validad el plan propuesto con las partes interesadas.
3.8 CAMBIOS QUE AFECTEN EL
SIGEPRE
Título 1
CAMBIOS SIGEPRE
La Oficina de Planeación ha identificado los siguientes aspecto que afectarán
el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República. A
continuación se describen:
Cambio en la estructura de la Entidad, de acuerdo al Decreto 672 del
26 de abril de 2017. Se formuló Plan de Mejoramiento registrado en el
SIGEPRE con código OM-0331_DE-Cambio estructura DAPRE-
Decreto 672 de 2017. Plazo máximo 30 de septiembre de 2017.
Integración Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. Se
formuló Plan de Mejoramiento registrado en el SIGEPRE con código
NCP-0249 TH - SG SST Integración del SG SST al SIGEPRE . Plazo
máximo 15 de agosto de 2017.
Nuevos cambios en la estructura del DAPRE.
La expedición de la norma para el Sistema Integrado de Gestión
emitida por el DAFP.
3.9 RECOMENDACIONES PARA
LA MEJORA
Título 1
ASPECTOS POR MEJORAR SIGEPRE
Mejorar la metodología de aplicación de medición de la satisfacción delos clientes externos.
Reporte de tratamiento de Producto o Servicio no conforme por partede las dependencias.
Mejorar la oportunidad en la respuesta a las peticiones de competenciade la entidad.
4. SEGUIMIENTO A
COMPROMISOS
COMITÉS ANTERIORES
4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES
De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0016 de
2016, la Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretaria
Técnica, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos
fijados en los comités realizados en el transcurso del primer trimestre,
a través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo.