Municipio de Zacapu Michoacán Administración 2015-2018

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Clasificador por Objeto del Gasto Importe

TOTAL 216,853,038.00

SERVICIOS PERSONALES 87,384,359.91

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Sueldo base al personal permanente

Dietas a Funcionarios 7,452,012.96

Sueldos base. 50,750,185.42

Honorarios Asimilables a Salarios 278,400.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Sueldos base al personal eventual

Sueldos base al personal eventual. 7,764,300.00

Remuneraciones adicionales y especiales

Primas por años de servicios efectivos prestados

Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados. 1,802,850.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Primas de vacaciones y dominical. 2,028,609.68

Aguinaldo o gratificación de fin de año. 9,994,774.54

Horas extraordinarias

Remuneraciones por horas extraordinarias.

Compensaciones 5,247,194.90

Despensa.

Bono sindical. 1,255,600.00

Seguridad Social

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones al IMSS.

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al INFONAVIT.

Otras prestaciones sociales y económicas

Indemnizaciones

Pago de liquidaciones.

Prestaciones contractuales

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos

colectivos de trabajo. 634,600.00

Otras prestaciones sociales y económicas

Subsidio al empleo. 175,832.40

MATERIALES Y SUMINISTROS 19,164,184.24

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de oficina. 612,000.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales y útiles de impresión y reproducción. 53,800.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 11,000.00

Material impreso e información digital

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.

Material de limpieza

Material de limpieza. 133,800.00

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Alimentos y utensilios

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 232,080.00

dependencias y entidades.

Utensilios para el servicio de alimentación

Utensilios para el servicio de alimentación.

Productos Minerales no Metálicos 2,633,144.00

Cementos y Productos de Concreto 2,980,660.24

Materiales y artículos de construcción y de reparación

Material eléctrico y electrónico

Material eléctrico y electrónico. 600,000.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Medicinas y productos farmacéuticos

Medicinas y productos farmacéuticos. 2,790,600.00

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 30,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales 6,702,600.00

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes. 1,391,500.00

Prendas de seguridad y protección personal 2,400.00

Material de Seguridad Publica 120,000.00

MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 22,800.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 307,200.00

Refacciones y Accesorios de Equipo de Transporte 540,600.00

SERVICIOS GENERALES 25,222,142.14

Servicios básicos

Energía eléctrica

Servicio de Energía Eléctrica para alumbrado Público 3,840,000.00

Servicio de energía eléctrica. 480,505.00

Servicio de Gas 79,200.00

Telefonía tradicional

Servicio telefónico convencional. 350,976.00

Servicios postales y telegráficos

Servicio postal. 450.00

Servicios de arrendamiento

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de edificios y locales. 267,600.00

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación

Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Bienes Informáticos 684,000.00

Arrendamiento de fotocopiadoras. 281,040.00

Arrendamiento de Maquinaria, Equipo y Herramientas de 1,140,000.00

Patentes, Regalías y Otros 2,000.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. 1,262,940.00

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,

identificación, formatos

Servicios de Informática 156,000.00

Servicios para Capacitación de Servidores Públicos 80,000.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios financieros y bancarios

Servicios bancarios y financieros.

Comisiones Bancarias 10,200.00

Seguro de bienes patrimoniales 34,681.14

Seguros de bienes patrimoniales.

Fletes y maniobras

Fletes y maniobras. 117,600.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 557,400.00

administrativos.

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 2,046,800.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 95,500.00

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 982,800.00

Instalación, reparación y mantenimiento y Conservación de de maquinaria y equipo de uso administrativo 32,400.00

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

Servicios de comunicación social y publicidad

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 1,152,000.00

Servicios de traslado y viáticos

Viáticos Nacionales 619,200.00

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Servicios oficiales

Gastos de ceremonial

Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 3,450,000.00

Gastos de orden social y cultural

Gastos de orden social. 2,407,050.00

Congresos y convenciones

Congresos y convenciones.

Gastos de representación

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. 835,800.00

Otros servicios generales

Otros servicios generales

Gastos sindicales.

Valores de Transito, Placas, Tarjetas y Calcomanias 200,000.00

Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente 4,056,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,128,798.72

Subsidios y subvenciones

Subsidio a la Producción 1,680,000.00

Subsidios a la inversión

Subsidios para inversión. 296,000.00

Ayudas sociales

Ayudas sociales a la Población Individual 2,850,000.00

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

Ayudas Sociales para Actividades Culturales 2,625,635.56

Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros 18,000.00

Apoyo a Voluntarios Que Participan en Programas del ente público 300,000.00

Apoyo para vivienda.

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

Otras Ayudas 1,046,000.00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. 600,000.00

Pago de Pensiones y Jubilaciones 6,713,163.16

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 67,500.00

Mobiliario y equipo de administración

Muebles de oficina y estantería

Mobiliario.

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Bienes informáticos. 67,500.00

Vehículos y equipo de transporte

Automóviles y camiones

Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.

INVERSION PUBLICA 27,302,122.00

Obra pública en bienes de dominio público

Edificación no habitacional

Infraestructura educativa. 2,516,236.75

Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado Residual 16,794,714.38

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo

Extracción, conducción y suministro de agua. 645,768.83

Agua Potable.

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Obras de urbanización. 3,770,295.94

Obra para la Generación y Suministro de Energía Eléctrica 500,000.00

Programas y Obra Convenida con Dependencias Federales

Gastos Indirectos 765,063.66

PRODIM 510,042.44

Caminos rurales 700,000.00

Vialidades Urbanas 1,100,000.00

DEUDA PUBLICA

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

ADEFAS

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 7,000,000.00

SAPAS 34,583,931.00

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE

TOTAL 216,853,038.00

Oficina De Regidores 8,390,949.41

Oficina Del Presidente 13,878,104.41

Secretaria Particular

Oficina Del Sindico 4,935,846.21

Oficina De La Titular Del DIF 6,195,132.21

Unidad Básica De Rehabilitación 652,170.90

Instituto De La Mujer 994,027,.88

Oficina Del Director Desarrollo Social 3,402,103.07

Oficina Del Director Urbanismo Y Obras Publicas 40,721,945.41

Oficina Del Director Desarrollo Rural 582,259.57

Oficina Del Director Promoción Deportiva 809,883.25

Oficina Del Director Comunicación Social 2,678,767.83

Oficina Del Secretario Municipal 5,375,692.31

Archivo 103,117.27

Oficina Director Medio Ambiente 666,676.19

Oficina Del Director Casa De La Cultura 491,644.64

Oficina Del Director Asuntos Indígenas Y Migratorios 0

Oficina Del Director De Turismo 710,632.75

Oficina Del Director De Educación 500,292.37

Oficina Del Tesorero 10,215,600.34

Dirección De Predial 1,846,343.50

Administración Del Rastro 607,084.65

Administración De Mercados 1,122,723.47

Relaciones Exteriores 1,906,057.13

Administración De Vía Publica 202,648.60

Administración Del Estacionamiento 1,089,531.76

Dirección De Alcoholes Y Espectáculos 367,069.48

Oficina Del Oficial Mayor 1,821,067.20

Limpia Parques Y Jardines 14,658,655.02

Mantenimiento 776,392.28

Compras 790,560.74

Oficina Del Director Desarrollo Económico 1,514,599.97

Asesoría Jurídica (Seguridad Publica) 34,214,247.24

Unidad De Seguridad Pública (Protección Civil) 1,003,995.88

Tránsito Municipal 2,416,260.95

Oficina Jurídica 1,280,299.35

Oficina Del Contralor 1,331,746.69

Planeación Municipal 696,114.33

Alumbrado Publico 2,378,186.24

Informática 679,029.14

Asuntos Migrantes

Espacios Públicos y Panteones 5,956,986.76

SEHAZ 4,007,460.61

SAPAS 34,583,931.00

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

TOTAL 182,269,107.00

Gasto Corriente 141,186,321.84

Gasto de Capital 27,369,622.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 7,000.000.00 Pensiones y jubilaciones 6,713,163.16

Participaciones -

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (1)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

CLAVE PUESTO

PLAZA SUELDO BASE

MENSUAL NÚMERO

(2) (3) (4) (5) (6)

ALBAÑIL 1.00 B 12,736.98

ALBAÑIL 1.00 B 16,059.95

ASEADOR 4.00 B 10,555.02

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 12.00 B 16,244.75

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.00 B 14,937.41

AUXILIAR CONTABLE 1.00 B 16,749.22

AYUDANTE DE HERRERO 2.00 B 11,960.26

AYUDANTE 1.00 B 11,748.22

AYUDANTE 1.00 B 11,890.51

AYUDANTE 2.00 B 10,555.00

BIBLIOTECARIO 3.00 B 12,188.02

BIBLIOTECARIO 4.00 B 13,702.98

BODEGUERO 1.00 B 10,555.02

CHOFER 1.00 B 10,943.19

CHOFER 14.00 B 12,643.46

COBRADOR 1.00 B 10,555.00

ELECTRISISTA 2.00 B 15,398.94

ENCARGADO DE LIC MPALES 1.00 B 17,031.26

INTENDENTE 4.00 B 10,551.01

JARDINERO 8.00 B 10,692.68

MECANICO 1.00 B 10,555.02

PEON DE LIMPIA 28.00 B 10,555.02

SECRETARIA 1.00 B 12,188.00

SECRETARIA 1.00 B 13,702.98

SECRETARIO 3.00 B 12,188.00

SOLDADOR 1.00 B 15,998.27

VELADOR 5.00 B 10,555.02

VELADOR 1.00 B 11,703.68

JUBILADOS 8.00 B 10,555.02

JUBILADOS 3.00 B 10,943.19

JUBILADOS 1.00 B 10,692.68

PENSION (BENEFICIARIO) 3.00 B 10,555.02

ADMINISTRADOR 1.00 C 5,017.18

ADMINISTRADOR 2.00 C 6,218.26

ADMINISTRADOR 1.00 C 8,839.02

ADMINISTRADOR 2.00 C 11,324.34

ADMINISTRADOR 1.00 C 13,867.60

ADMINISTRADOR 1.00 C 17,682.48 ALMACENISTA 1.00 C 3,265.80

ASESOR 1.00 C 24,140.70

ASISTENTE 1.00 C 8,838.90

ASISTENTE 1.00 C 3,393.98

ASISTENTE TECNICO 1.00 C 8,839.20

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 C 14,331.30

AUXILIAR 2.00 C 2,752.88

AUXILIAR 2.00 C 2,966.64

AUXILIAR 3.00 C 3,393.98

AUXILIAR 1.00 C 3,394.08 AUXILIAR 1.00 C 3,400.20

AUXILIAR 2.00 C 3,633.16

AUXILIAR 13.00 C 3,846.84

AUXILIAR 1.00 C 4,792.80

AUXILIAR 1.00 C 5,000.10

AUXILIAR 8.00 C 5,017.20 AUXILIAR 18.00 C 6,218.28

AUXILIAR 1.00 C 6,667.08

AUXILIAR 1.00 C 6,779.28

AUXILIAR 1.00 C 7,155.68

AUXILIAR 7.00 C 7,640.58

AUXILIAR 8.00 C 8,839.04 AUXILIAR 1.00 C 10,832.02

AUXILIAR 1.00 C 11,324.34

AUXILIAR 1.00 C 13,867.60

AUXILIAR 1.00 C 17,682.44

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.00 C 5,017.18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 C 6,218.26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 C 11,066.20

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.00 C 13,867.60

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 C 15,139.20

AUXILIAR CONTABLE 2.00 C 11,324.36

AUXILIAR DE OFICINA 2.00 C 8,839.04

AYUDANTE 1.00 C 4,280.10 BIBLIOTECARIO 2.00 C 3,400.20

BIBLIOTECARIO 1.00 C 6,218.26

BAÑOS 1.00 C 3,846.84

CABO 1.00 C 8,290.16

CABO 20.00 C 9,119.17

CAJERO 1.00 C 8,839.04 COBRADOR 1.00 C 2,539.08

COBRADOR 1.00 C 3,180.36

CHOFER 1.00 C 4,369.94

CHOFER 1.00 C 5,017.20

CHOFER 4.00 C 6,218.26

COMANDANTE 6.00 C 10,408.54 CONTRALOR MPAL 1.00 C 37,670.44

COORDINADOR 1.00 C 5,017.18

COORDINADOR 2.00 C 7,640.58

COORDINADOR 2.00 C 8,839.20

COORDINADOR 3.00 C 10,057.38

COORDINADOR 3.00 C 11,324.36 COORDINADOR 1.00 C 13,867.60

COORDINADORA DIF MUNICIPAL 2.00 C 10,057.38

DIRECTOR 1.00 C 8,839.02

DIRECTOR 1.00 C 11,324.40

DIRECTOR 2.00 C 13,867.60

DIRECTOR 1.00 C 15,139.24

DIRECTOR 4.00 C 16,410.84

DIRECTOR 1.00 C 17,046.66

DIRECTOR 1.00 C 17,682.44 DIRECTOR 1.00 C 24,140.70

DIRECTOR 2.00 C 37,670.44

DIRECTOR INST. MUJER 1.00 C 12,595.98

DIRECTORA 1.00 C 11,324.34

DIRECTORA 1.00 C 16,410.84

DIRECTORA 2.00 C 18,954.10

DISEÑO GRAFICO 1.00 C 8,839.02

DOCTOR 1.00 C 16,957.87

DR MUNICIPAL 1.00 C 8,685.33

ENCARGADO DE SISTEMAS 1.00 C 4,552.80

INSPECTOR 1.00 C 5,017.18

INSPECTOR 2.00 C 8,838.90

INSPECTOR 1.00 C 4,792.76

INTENDENTE 1.00 C 2,966.64

INTENDENTE 3.00 C 3,180.30

INTENDENTE 2.00 C 3,393.98

INTENDENTE 1.00 C 3,846.84

INTENDENTE 2.00 C 6,218.26

INTENDENTE 1.00 C 7,232.70

JARDINERO 1.00 C 3,846.84

JEFE DE CIRCULACION 1.00 C 8,146.66

JUBILADA 1.00 C 9,308.22

JURIICO 1.00 C 11,324.34

NOTIFICADOR 1.00 C 5,017.18

NOTIFICADOR 1.00 C 6,667.08

OFICIAL DE BARANDILLA 3.00 C 9,455.79

OFICIAL MAYOR 1.00 C 30,678.28

OPERADOR 1.00 C 6,218.26

PARAMEDICO 2.00 C 5,184.44

PARAMEDICO 1.00 C 6,425.68

PATRULLERO 11.00 C 8,632.20

PEON 1.00 C 6,218.26

POLICIA 1.00 C 8,146.66

POLICIA 46.00 C 8,212.02

PRESIDENTE MUNICIPAL 1.00 C 64,306.84

PROYECTISTA 1.00 C 8,839.02

PROYECTISTA 2.00 C 11,324.40

PSICOLOGO 2.00 C 5,862.00

PSICOLOGO 1.00 C 6,218.10

REGIDOR 12.00 C 46,241.84

SECRETARIA 1.00 C 4,280.16

SECRETARIA 1.00 C 4,792.76

SECRETARIA 1.00 C 5,017.18

SECRETARIA 1.00 C 13,867.60

SECRETARIO MUNICIPAL 1.00 C 37,670.44

SINDICO MUNICIPAL 1.00 C 66,099.00

SUBDIRECTOR 1.00 C 6,425.54

SUBDIRECTOR 1.00 C 10,057.38

SUBDIRECTOR 1.00 C 16,410.84

SUBDIRECTOR 1.00 C 19,585.90

SUBDIRECTOR DE TRANSITO 1.00 C 14,329.85

TALLERISTA 1.00 C 1,684.18

TERAPEUTA UBR 1.00 C 7,640.58

TESORERO MUNICIPAL 1.00 C 44,813.30

TITULAR JURIDICO 1.00 C 7,895.39

TOPOGRAFO 1.00 C 8,839.02

TRABAJO SOCIAL 1.00 C 6,554.88

TRABAJO SOCIAL 2.00 C 6,218.26

TRABAJO SOCIAL 1.00 C 5,017.18

TRANSITO MUNICIPAL 11.00 C 8,146.66

TRANSITO MUNICIPAL 1.00 C 9,119.17

VEEDOR 1.00 C 5,017.20

VEEDOR 1.00 C 6,218.26

VELADOR 1.00 C 3,270.00

VETERINARIO 1.00 C 7,640.58

ASEADOR 1.00 E 3,210.85

ASEADOR 6.00 E 3,454.40

ASEADOR 1.00 E 3,996.30

ASEADOR 1.00 E 3,360.30

AUXILIAR 1.00 E 6,699.10

CASETA DE COBRO 1.00 E 4,285.80

CASETA DE COBRO 1.00 E 3,210.90

CHOFER 2.00 E 6,699.10

CUADRILLA 1.00 E 3,454.40

CUADRILLA 1.00 E 5,016.90

CUADRILLA 1.00 E 5,403.30

INTENDENTE 1.00 E 6,939.60

NOTIFICADOR 1.00 E 2,711.70

OFICIAL ALBAÑIL 1.00 E 4,792.80

OPERADOR 1.00 E 4,500.00

OPERADOR 1.00 E 9,535.20

OPERADOR MOTOCONFORMADORA

1.00 E 6,766.90

OPERADOR RETRO 1.00 E 10,057.50

PANTEONERO 1.00 E 2,294.90

PEON 1.00 E 3,210.85

PEON 3.00 E 3,454.40

PEON 1.00 E 4,014.90

PEON 1.00 E 4,696.60

RECOLECTOR DE DESECHOS 1.00 E 3,454.40

SUPERVISOR 1.00 E 6,939.60

SUPERVISOR 1.00 E 9,535.25

TECNICO 1.00 E 5,451.40

VELADOR 2.00 E 2,874.90

VELADOR 1.00 E 2,981.90

VELADOR 2.00 E 3,210.85

VELADOR 1.00 E 3,556.85

VELADOR 1.00 E 3,716.10

VELADOR 3.00 E 4,152.10

VELADOR 1.00 E 4,253.40

VELADOR 2.00 E 4,361.10

VELADOR 1.00 E 4,539.00

TOTAL 508.00