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MUNICIPIO DE SABANETA

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)

2011

SECT PROG SUBP Nº NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO PROYECTO

VIABILIZADO PARA EL 2011

PROPUESTA PARTIDA

APROBADA I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS

I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA

APORTES

NACIONALES

APORTES

DEPTALESICN APORTES OTROS ENTES

COFINANCIACIÓN

NACIONAL

COFINANCIACIÓN

DEPARTAMENTAL

COFINANCIACIONES

OTROS ENTES

TRANF NALES Y

DPTALESCRÉDITO TOTAL APROBADO 2010

ALCALDÍA

Despacho del Alcalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Despacho del Alcalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficina de Control Interno

17 03 01 1 Mejoramiento del Sistema Gestión Calidad 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

Total Oficina de Control Interno 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

Total ALCALDÍA 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Despacho del Secretario de Gobierno

17 04 03 1 Implementación del Presupuesto Participativo 75.035.724 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

09 01 01 3 Implementación del Sistema Carcelario 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717

12 01 01 4 Mejoram Sistema Prevención y Atención de Desastres 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276

14 01 06 5 Asistencia y Atención Integral Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

14 04 03 7 * Implementaciòn de frentes de seguridad en la zona 1 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

15 01 01 9 * Dotación e Infraestructura JAC Calle del Banco 144.635.793 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000Total Despacho del Secretario de Gobierno 760.497.083 266.455.717 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524.208.993

Inspecciones de Policía y Espacio Público

15 01 01 1 Control del Espacio Público y Zonas Verdes 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000

Total Inspecciones de Policía y Espacio Público 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000

Fondo de Seguridad

18 01 01 1 Control y Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.873.676

Total Fondo de Seguridad 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.873.676

Cultura ciudadana

16 03 01 1 Apoyo y Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

18 01 02 2 Implementación de Procesos Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

Total Cultura Ciudadana 800.036.663 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000.000

TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO 2.135.074.100 800.187.755 577.494.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.377.682.669

SECRETARÍA DE HACIENDA

Inversión del Despacho

Total Inversión del Despacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias para Inversión

10 01 01 1 Cofinanciación Proyectos INDESA (Deporte & Recreación para todos) 0 835.081.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.081.435

10 01 02 2 Cofinanciación Proyectos INDESA (Proyección del Deporte) 0 32.342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.342.000

10 01 03 3 Cofinanciación Proyectos INDESA (Dotación y Mant. Escenarios Dep.) 0 0 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.576.565

10 01 04 4 Cofinanciación Proyectos INDESA (Apoyo al Ejecicio Fisico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 03 01 5 Transf. INDESA P.P.(* Apoyo y fortalec. Semilleros deportivos y estimulos a deportistas del Mpio) 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

05 01 01 6 Transferencia FOVIS (Mult. Planeac) I.C.D.E. Reordenamiento & Mejormiento 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

05 02 01 7 Cof. Proy. FOVIS (Reordenamiento y Mejoramiento) 0 458.266.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.266.482

17 06 01 8 Recursos Para Proyectos I.C.L.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 04 03 9 Empresa Promotora de Proyectos de Sabaneta PPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Transferencias para Inversión 0 1.355.689.917 5.000.000 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.266.482

Deuda Pública

Amortización

1 Amortización Cra 46, Estudios Preinvers, Mej y Mto malla Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses

15 02 01 1 Intereses Crédito Infraestructura Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE SABANETA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)

VIGENCIA 2011

Página 2 P.O.A.I. 2011 SECRETARIAS



PROPUESTA PARTIDA

APROBADA I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


COFINANCIACIÓN

NACIONAL

COFINANCIACIÓN

DEPARTAMENTAL

COFINANCIACIONES

OTROS ENTES

TRANF NALES Y



VIGENCIA 2011

Total Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total SECRETARÍA DE HACIENDA 0 1.355.689.917 5.000.000 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.266.482

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

07 01 01 1 Mejoramiento y reposiciòn de la infraestrutura vial vehicular en la zona urbana 997.910.560 950.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000.00007 01 01 2 Contrucción 2a Calzada Avenida las Vegas 5.300.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.00007 01 02 4 Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Peatonal en la Zona Urb -Rural 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.416.00503 01 01 6 Mejoramiento en saneamiento basico, agua potable y servicios publicos 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 0 0 5.445.248 0 0 0 0 0 297.036.96815 01 02 7 Mejoramiento y construcción en los equipamientos y edificios publicos 647.418.534 647.418.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647.418.53404 01 01 9 Mejoramiento, Mtto y Construcción Redes Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.59815 01 02 10 Construcción de la Institución educativa Adelaida Correa en el municipio de 22.000.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 3.500.000.000

15 01 01 11 Proteccion del espacio público en la zona urbana y rural del municipio 166.666.670 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

07 01 01 13 Diseño y Contrucciòn del anillo vial comformado desde la carrera 48, calle 77 sur, carrera 43 A, calle 65 A sur hasta la carrera 48 y obras complementarias 776.917.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total SRÍA DE OBRAS PÚBLICAS 31.677.172.489 6.319.552.137 0 261.591.720 0 0 0 0 5.445.248 0 0 0 0 3.000.000.000 9.586.589.105

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

17 02 01 3 Mejoramiento de la planeación y desarrollo organizacional del municipio de 332.341.000 703.231.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703.231.95405 01 05 4 Mejoramiento Intervención Integral de Barrios y Veredas 971.127.800 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 03 02 2 Modelo Estandar de Control Interno (MECI) 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

05 01 03 3 Legalización y Titularización de Predios 466.141.344 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

Total SRÍA DE PLANEACIÓN Y DLLO TERRITORIAL 1.849.372.108 893.231.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.231.954

SECRETARÍA DE SALUD

Fondo Local de Salud

01 01 01 1

Implementación del proceso de gestion del aseguramiento en salud en el

sistema de salud del muncipio de Sabaneta3.878.399.799 60.000.000 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 1.979.536.966

01 01 04 2 Prestación y Desarrollo Ss en Salud 309.242.866 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

01 01 04 3 Implementación Plan de Salud Pública Territorial 292.116.375 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000

01 01 02 3 Control y Vigilacia Factores Riesgo Ambiental y Con Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000

01 01 03 4 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325

Total Fondo Local de Salud 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 3.000.601.291

Total SECRETARÍA DE SALUD 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 3.000.601.291

SECRETARÍA DE TTO Y TRANSPORTE

Despacho del Secretario de Tránsito

07 01 01 1 Infraestructura Vial Vehicular 202.089.440 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000.000

07 01 03 2 Mejoramiento de la movilidad y transporte en el municipio de Sabaneta 184.619.500 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000Total Despacho del Secretario de Tránsito 386.708.940 145.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000.000

Inspección de Tránsito

07 01 03 1 Control y Seguridad Vial en el Municipio 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856Total Inspección de Tránsito 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856Total SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 821.797.400 1.235.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.714.063.856

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Despacho del Secretario de Educación

02 01 01 1 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 462.671.000 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

02 01 02 2 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 532.715.000 180.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000.000

02 01 02 3 Gratuidad en la Educación 560.991.000 520.000.000 0 115.791.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635.791.000

02 01 02 4 Continudad en la Educación Superior 46.816.000 23.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.408.000

02 01 03 5 Planeación Estratégica del Sistema Educativo 181.277.189 181.277.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.277.189

02 01 04 6 Apoyo a la Comunidad Educativa 107.408.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

02 01 05 7 Educación con Pertinencia en las Instituciones Educativas 151.064.000 74.597.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.597.662

02 01 02 8 Becas para los Mejores Bachilleres IE 571.024.848 571.024.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.024.848

02 01 02 9 Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior 737.665.393 737.665.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737.665.393

02 01 04 10 Apoyo, Fortalec y Asesoría a la Comunidad Educativa UAI 13.442.000 13.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.442.000

02 01 02 11 Mtto, Ampliación y Dotación Instituciones Educativas 467.709.750 60.000.000 0 393.227.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453.227.828

02 01 01 12 Ciudad Educadora 239.597.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

16 02 01 13 Dotación y Conectividad Tecnológica para las 8 I.E. Públicas 1.970.307.178 20.000.000 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000

02 01 01 14 Fortalecimiento a la Red de Bibliotecas del Municipio 33.047.000 115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000

17 04 03 15 * Asistencia Psicosocial a jóvenes de IE del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000




PROPUESTA PARTIDA

APROBADA I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


COFINANCIACIÓN

NACIONAL

COFINANCIACIÓN

DEPARTAMENTAL

COFINANCIACIONES

OTROS ENTES

TRANF NALES Y



VIGENCIA 2011

02 01 01 16 Nomina del Sector Educativo 8.545.927.297 0 0 8.426.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.426.350.000Total Despacho del Secretario de Educación 14.651.662.655 2.936.415.092 0 8.985.368.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.921.783.920

Casa de la Cultura

11 01 01 1 Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

11 01 02 2 Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.781.893

11 01 03 3 Proyecto patrimonio cultural 145.443.368 87.266.021 0 80.244.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.510.943

13 03 02 4 Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.921.202

17 04 03 5 * Difusión Talentos Cult-Art del Mpio Sabaneta 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Casa de la Cultura 810.280.713 287.187.223 450.781.893 80.244.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818.214.038

Ceoget

21 01 01 1 Capacitación y Formación Competencias Básicas Laborales 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594

21 02 02 2 Capacitación para el Empleo en el Municipio de Sabaneta 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460Total Ceoget 263.283.536 145.701.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.701.054

Total SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15.725.226.904 3.369.303.369 450.781.893 9.065.613.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.885.699.012

SECRETARÍA GENERAL

Despacho del Secretario General

17 01 01 1 Diseño de Plan Corporativo comunicacional en la Administracion de Sabaneta 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

17 01 02 2 Difusiòn y comunicación interna en la adminsitracion municipal 157.711.076 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

17 01 03 3 Difusión y comunicación externa en el municipio de Sabaneta 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.956.000

16 01 01 4 Implement y Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

16 02 01 5 Dotación Tecnologías de Información y Comunicación TIC´S 362.554.378 362.554.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.554.378

Oficina Sabaneta Competitiva

21 01 02 2 Promoción y Difusión de Competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030

13 01 01 3 Mejoramiento de las comunicaciones para la competitividad 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714

21 02 01 4 Proyecto creación de empleo para los habitantes del municipio de Sabaneta 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000

13 02 02 5 Proyecto Financiación, Asistencia y fortalecimiento a MIPYMES 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000

13 03 01 6 Formulación Planeación estrategica de la competitividad en el municipio de Sabaneta 85.459.246 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000

17 04 03 7

* Diagnostico y capacitacion para el empleo de los adultos mayores del

municipio de Sabaneta30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 8

* Proyecto productivo de servicio tecnico integral de aseo y limpieza de la zona

430.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 9 * Proyecto productivo para la recuperacion de desechos textiles en la zona 8 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 10

* Diagnostico y capacitacion para la proyeccion de un emprendimiento de la

zona 15 17.600.000 17.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600.000

17 04 03 11

* Capacitacion en competencias laborales para jovenes como estrategia de

prevencion de la farmacodependecia en la zona 18 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 12 * Capacitacion en competencias laborales para los habitantes de la zona 22 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 13

* Implementación de un comité para la Gestion, formacion y orientacion para

el trabajo de las personas en situacion de discapacidad30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

Total Oficina Sabaneta Competitiva 641.294.498 297.329.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.329.744

Total SECRETARÍA GENERAL 1.721.651.582 1.209.884.122 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277.840.122

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Despacho del Secretario de Medio Ambiente

08 01 01 1 Compromiso con una Cultura Ambiental Responsable y Etica 99.270.842 58.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800.00008 01 02 2 Administración del Programa Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400.00008 01 03 3 Implementacion del sistema municipal de areas estrategicas del municipio de 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.00008 01 04 4 Formulación del Plan Estratégico Ambiental 27.364.233 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.00008 01 05 5 Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 30.126.543 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.00006 01 01 6 Asistencia Técnica Agropecuaria 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.00015 01 01 7 Incremento y Contrucción Zonas Verdes y Espacio Público 166.666.670 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

Total SRÍA DE MEDIO AMBIENTE 598.365.355 353.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.000.000

SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL

Despacho del Secretario de Familia

14 01 01 1 Atención Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000.000

14 01 02 2 Asistencia y Atención Integral a la Juventud 90.970.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000.000




PROPUESTA PARTIDA

APROBADA I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


COFINANCIACIÓN

NACIONAL

COFINANCIACIÓN

DEPARTAMENTAL

COFINANCIACIONES

OTROS ENTES

TRANF NALES Y



VIGENCIA 2011

14 01 02 3 Asistencia y Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 128.843.494 380.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000.000

20 01 01 4 Servicio de Restaurantes Escolares 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.441.914

14 01 03 5 Asistencia y Atención Integral a la Familia 162.447.839 385.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.400.000

14 01 04 6 Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

14 01 02 8 Apoyo y Fortalecimiento Ludoteca NAVES 89.145.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000

14 01 05 9 Atención Integral a Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000.000

17 01 0310

* Implementacion de escuela de sensibilizacion en el talento creativo para las

mujeres amas de casa y cabeza de hogar 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

17 04 03 11 * Apoyo a la crianza y humanización de las Flias del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

14 01 02 12 Asistencia inegral al aprimera infancia del municipio de Sabaneta 645.375.000 70.000.000 70.000.000Total despacho del Secretario 2.004.198.262 2.283.400.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.313.841.914

Comisaría de Familia

14 01 03 1 Fortalecimiento de la Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916Total Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916

Total SRÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL 2.294.943.397 2.634.565.916 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.665.007.830

SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Despacho del Secretario Servicios Administrativos

17 04 01 1 Aplicación de un ambiente laboral optimo en la Administracion de Sabaneta 31.361.000 31.361.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.361.000

17 04 02 2 Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.634.244

17 04 03 3 Mejoramiento y Modernización del Archivo General 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

Total SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVO 112.995.244 112.995.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.995.244

S U B T O T A L (Adminisración Central) 61.753.532.987 19.404.788.232 1.579.983.170 10.800.509.599 11.500.000 0 0 3.000.000 570.196.564 0 0 0 0 3.000.000.000 35.369.977.565


SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO

VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES

OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN

NACIONAL

COFINANCIACIÓN

DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO

SECTOR 01 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 3.000.601.291

PROGRAMA 01 SALUD 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 3.000.601.291

SUBPROGRAMA 01 Aseguramiento en Salud 3.878.399.799 60.000.000 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 1.979.536.966

1 Aseguramiento en Salud 3.878.399.799 60.000.000 0 0 0 564.751.316 0 0 0 624.751.316

2 Regimen Subsidiado Salud Continuidad SGP 0 0 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 0 0 0 0 1.354.785.650

3 Regimen Subsidiado Salud Ampliación SGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Regimen Subsidiado y Vínculados ETESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA CORRIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA FUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA 02 Vigilancia y Control Factores Riesgo Ambie. Y Consum. Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000

1 Control y Vigilacia Factores Riesgo Ambiental y Consumo Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000

SUBPROGRAMA 03 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325

1 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325

SUBPROGRAMA 04 Salud Pública 601.359.241 800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

1 Prestación y Desarrollo de la Salud Pública 309.242.866 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

2 Implementación Plan de Salud Pública Territorial 292.116.375 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000

SUBPROGRAMA 05 Prestación y Desarrollo de Servicios en Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Aporte Atención Población Vínculada S.G.P PRES SERV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Aportes Patronales E.S.E. H.V.D.D. SGP PRESTA SERV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0

PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 01 Otros 0 0 0

SECTOR 02 12.651.355.477 2.886.415.092 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 11.719.434.920

PROGRAMA 01 EDUCACIÓN 12.651.355.477 2.886.415.092 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 11.719.434.920

SUBPROGRAMA 01 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 1.203.024.750 535.000.000 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 9.354.577.828

1 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 462.671.000 300.000.000 300.000.000

2 Mantenimiento Ampliación y Dotación de IE 467.709.750 60.000.000 393.227.828 453.227.828

3 Nomina del Sector Educativo 8.426.350.000

4 Ciudad Educadora 239.597.000 60.000.000 60.000.000

5 Fortalecimiento a la Red de Bibliotecas del Municipio 33.047.000 115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000

SUBPROGRAMA 02 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 2.449.212.241 2.032.098.241 0 0 0 0 0 0 0 0 2.032.098.241

1 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 532.715.000 180.000.000 0 180.000.000

2 Becas para los Mejores Bachilleres de las IE 571.024.848 571.024.848 0 0 0 0 0 0 0 571.024.848

3 Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior 737.665.393 737.665.393 0 0 0 0 0 0 0 737.665.393

4 Gratuidad en la Educación 560.991.000 520.000.000 0 0 0 0 0 0 0 520.000.000

5 Continudad en la Educación Superior 46.816.000 23.408.000 0 0 0 0 0 0 0 23.408.000

SUBPROGRAMA 03 Planeación Estratégica del Sistema Educativo 181.277.189 181.277.189 0 0 0 0 0 0 0 0 181.277.189

1 Planeamiento del Servicio Educativo 181.277.189 181.277.189 181.277.189

SUBPROGRAMA 04 Apoyo a la Comunidad Educativa 120.850.000 63.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 76.884.000

1 Apoyo a la Comunidad Educativa 107.408.000 50.000.000 124.597.662

2 Apoyo, Fortalec y Asesoría a la Comunidad Educativa UAI 13.442.000 13.442.000 0 0 0 0 0 0 0 13.442.000

SUBPROGRAMA 05 Educación con Pertinencia I.E. 151.064.000 74.597.662 0 0 0 0 0 0 0 0 74.597.662

1 Educación con Pertinencia I.E. 151.064.000 74.597.662 74.597.662


01 Amortización e intereses deuda pública 0 0

PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 8.545.927.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Nomina del Sector Educativo 8.545.927.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 03 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968

PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968

SUBPROGRAMA 01 Saneamiento Básico, Agua Potable y Servicios Públicos 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968

PROYECTO 01 Saneamiento Básico, Agua Potable y Servicios Públicos 564.122.950 30.000.000 261.591.720 5.445.248 297.036.968

PROYECTO 03 Subs Fondo Solidaridad Serv Públicos S.G.P. 0 0 0 0 0 0 #¡REF! 0 0 #¡REF!


01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SALUD.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011

SECTORES DE LEY

EDUCACIÓN


VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


NACIONAL

COFINANCIACIÓN



SECTORES DE LEY


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 04 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598

PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598

SUBPROGRAMA 02 Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598

PROYECTO 01 Mejoramiento, Mtto y Construcción Redes Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 05 2.913.383.401 628.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 633.266.482

PROGRAMA 01 VIVIENDA 2.913.383.401 628.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 633.266.482

SUBPROGRAMA 01 Soluciones Habitacionales Dignas y al Alcance de Todos 2.136.481.161 458.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 463.266.482

PROYECTO Reordenamiento de vivienda y entorno 2.136.481.161 458.266.482 5.000.000 0 0 463.266.482

SUBPROGRAMA 02 Mejoramiento Integral de Vivienda 310.760.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Mejoramiento de VIS y Reforma Urbana 310.760.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA 03 Legalización y Titularización de Predios 466.141.344 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000

SUBPROGRAMA 04 Fortalecimiento del Centro de Materiales para Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA 05 Intervención y Mejoramiento Integral de Barrios y Veredas 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

Mejormaiento e Intervenión Integral de Barrios y Veredas 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000


01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 06 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000

PROGRAMA 01 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000

SUBPROGRAMA 01 Asistencia Técnica y Agropecuaria 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000

PROYECTO Asistencia Técnica y Agropecuaria 50.498.646 46.800.000


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 07 8.544.044.137 5.760.729.498 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 5.289.479.861

PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 8.544.044.137 5.760.729.498 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 5.289.479.861

SUBPROGRAMA 01 Infraestructura Víal y Vehícular 7.276.917.643 4.015.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.065.000.000

PROYECTO Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Vial en la Zona Urb -Rural 997.910.560 950.000.000

PROYECTO Infraestructura Vial Vehicular (TTO) 202.089.440 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000.000

PROYECTO Construcción 2a Calzada Avenida las Vegas 5.300.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000

PROYECTO

Diseño y Contrucciòn del anillo vial comformado desde la carrera 48, calle 77 sur, carrera 43 A,

calle 65 A sur hasta la carrera 48 y obras complementarias 776.917.643

SUBPROGRAMA 02 Infraestructura Peatonal 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 0 575.416.005

PROYECTO Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Peatonal en la Zona Urb -Rural 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 575.416.005

SUBPROGRAMA 03 Movilidad y Transporte 619.707.960 1.170.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 1.649.063.856

PROYECTO Movilidad y Transporte 184.619.500 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

PROYECTO Control y Seguridad Víal 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856


01 Otros

SECTOR 08 378.437.729 206.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 206.200.000

PROGRAMA 01 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 378.437.729 206.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 206.200.000

SUBPROGRAMA 01 Cultura Ambiental Responsable y Ética 99.270.842 58.800.000 0 0 0 0 0 0 0 58.800.000

PROYECTO Compromiso con una Cultura Ambiental Responsable y Etica 99.270.842 58.800.000

SUBPROGRAMA 02 Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 44.400.000

PROYECTO Administración del Programa Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000

SUBPROGRAMA 03 Sistema Municipal de Áreas Estratégicas 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

PROYECTO Implementac Sistema de Áreas Estratégicas 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

SUBPROGRAMA 04 Planificación Ambiental Municipal 27.364.233 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000

PROYECTO Formulación del Plan Estratégico Ambiental 27.364.233 16.000.000

MEDIO AMBIENTE

AGROPECUARIO

SERVICIOS PÚBLICOS

VIVIENDA

TRANSPORTE


VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


NACIONAL

COFINANCIACIÓN



SECTORES DE LEY

SUBPROGRAMA 05 Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 27.364.233 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 27.000.000

PROYECTO Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 27.364.233 27.000.000

PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0

01 Otros

SECTOR 09 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717

PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717

SUBPROGRAMA 01 Sistema Carcelario 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717

PROYECTO Implementación del Sistema Carcelario del Municipio de Sabaneta 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717

PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 10 534.946.940 867.423.435 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 970.000.000

PROGRAMA 01 DEPORTE Y RECREACIÓN 534.946.940 867.423.435 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 970.000.000

SUBPROGRAMA 01 Deporte y Recreación para Todos 24.019.228 835.081.435 0 0 0 0 0 0 0 835.081.435

SUBPROGRAMA 02 Proyección del Deporte 246.990.170 32.342.000 0 32.342.000

SUBPROGRAMA 03 Dotación y Mantenimiento Escenarios Deportivos 256.686.454 0 0 102.576.565 102.576.565

SUBPROGRAMA 04 Apoyo al Ejercicio Físico 7.251.088 0 0 0

PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0


01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 11 680.359.511 217.266.021 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 668.047.914

PROGRAMA 01 CULTURA 680.359.511 217.266.021 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 668.047.914

SUBPROGRAMA 01 Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

PROYECTO Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000

SUBPROGRAMA 02 Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0 0 0 0 0 0 500.781.893

PROYECTO Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0

SUBPROGRAMA 03 Patrimonio Cultural 145.443.368 87.266.021 0 0 0 0 0 0 0 87.266.021

PROYECTO Patrimonio Cultural 145.443.368 87.266.021

PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



01 Recursos para Proyectos S.G.P. CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 12 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276

PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276

SUBPROGRAMA 01 Sistema de Prevención y Atención de Desastres 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276

PROYECTO Mejoramiento del Sist. de Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Sabaneta 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 297.753.276


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 13 388.448.122 123.292.630 0 0 0 0 0 0 0 0 123.292.630

PROGRAMA 01 COMUNICACIONES EFECTIVAS PARA LA COMPETITIVIDAD 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714

SUBPROGRAMA 01 Comunicaciones para la Competitividad 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714

PROYECTO Comunicaciones para la Competitividad 129.483.708 10.685.714

SUBPROGRAMA 02 Proyección del Sector Productivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA 02 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000

SUBPROGRAMA 01 Financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBPROGRAMA 02 Asesoría y Fortalecimiento 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000

PROYECTO Financiacion, Asistencia y Fortalecimiento a Mipymes. 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000

PROGRAMA 03 PLATAFORMA COMPETITIVA 155.380.448 80.606.916 0 0 0 0 0 0 0 0 80.606.916

SUBPROGRAMA 01 Planeación Estratégica de la Competitividad 85.459.246 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714

PROYECTO Planeación Estrategica de la Competitividad 85.459.246 10.685.714

SUBPROGRAMA 02 Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202 0 0 0 0 0 0 0 69.921.202

PROYECTO Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 14 1.785.187.279 1.924.565.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924.565.916

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

CULTURA

ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

DEPORTE Y RECREACIÓN

CENTROS DE RECLUSIÓN


VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


NACIONAL

COFINANCIACIÓN



SECTORES DE LEY

PROGRAMA 01 BIENESTAR SOCIAL 1.785.187.279 1.924.565.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924.565.916

SUBPROGRAMA 01 Atención Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 430.000.000

PROYECTO Atencion Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 430.000.000

SUBPROGRAMA 02 Atención Integral a la Infrancia, Adolescencia y Juventud 954.333.494 548.000.000 0 0 0 0 0 0 0 548.000.000

PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Juventud 90.970.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 48.000.000

PROYECTO Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 128.843.494 380.000.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000.000

PROYECTO Apoyo y Fortalecimiento Ludoteca NAVES 89.145.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000

PROYECTO Asistencia inegral al aprimera infancia del municipio de Sabaneta 645.375.000

SUBPROGRAMA 03 Atención Integral a la Familia 453.192.974 736.565.916 0 0 0 0 0 0 0 736.565.916

PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Familia 162.447.839 385.400.000 0 0 0 0 0 0 0 385.400.000

PROYECTO Fortalecimiento de la Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916

SUBPROGRAMA 04 Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 30.000.000

SUBPROGRAMA 05 Atención Integral a la Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000.000

PROYECTO Atención Integral a Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 165.000.000

SUBPROGRAMA 06 Atención Integral a la Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 15 23.147.418.552 1.453.018.534 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.453.018.534

PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 23.147.418.552 1.453.018.534 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.453.018.534

SUBPROGRAMA 01 Espacio Público y Zonas Verdes 500.000.018 305.600.000 0 0 0 0 0 0 0 305.600.000

PROYECTO Control de Espacio Público y Zonas Verdes GOV 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000

PROYECTO Proteccion del espacio público en la zona urbana y rural del municipio OOPP 166.666.670 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

PROYECTO Incremento Y Construccion Zonas Verdes y Espacio Publico AMB 166.666.670 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

SUBPROGRAMA 02 Equipamientos y Edificios Públicos Modernos 22.647.418.534 1.147.418.534 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.147.418.534

PROYECTO Equipamiento Edificios Públicos Modernos 647.418.534 647.418.534 0 0 0 0 0 0 0 647.418.534

PROYECTO Construcción de la Institución educativa Adelaida Correa en el municipio de Sabaneta 22.000.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 3.500.000.000


SUBPROGRAMA 01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses Crédito Infraestructura Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 16 3.092.499.302 752.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 802.554.378

PROGRAMA 01 FORMACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC´S 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

SUBPROGRAMA 01 Desarrollo de Ciencia, Teconológia e Innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

PROYECTO Implementación y Desarrollo de Ciencia, tecnología e innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

PROGRAMA 02 DOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS 2.332.861.556 382.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 432.554.378

SUBPROGRAMA 01 Dotación de TICS 2.332.861.556 382.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 432.554.378

PROYECTO Dotación Tecnologías de Información y Comunicación TIC´S 362.554.378 362.554.378 0 0 0 0 0 0 0 362.554.378

PROYECTO Virtualización Tributaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Dotación y Conectividad Tecnológica para las 8 I.E. Públicas 1.970.307.178 20.000.000 0 50.000.000 0 0 0 0 0 70.000.000

PROGRAMA 03 DESARROLLO COMUNITARIO 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

SUBPROGRAMA 01 Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000

PROYECTO Apoyo y Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 17 1.635.415.652 1.643.827.198 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 1.711.783.198

PROGRAMA 01 COMUNICACIONES 562.422.258 400.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 467.956.000

SUBPROGRAMA 01 Plan Corporativo Comunicacional 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

Plan Corporativo de Medios 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

SUBPROGRAMA 02 Comunicación Interna 157.711.076 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

Comunicación Interna 157.711.076 60.000.000 60.000.000

SUBPROGRAMA 03 Comunicación Externa 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 257.956.000

Comunicación Externa 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 257.956.000

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DESARROLLO COMUNITARIO


VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


NACIONAL

COFINANCIACIÓN



SECTORES DE LEY

PROGRAMA 02 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 332.341.000 733.231.954 0 0 0 0 0 0 0 733.231.954

SUBPROGRAMA 01 Planeación y Desarrollo Organizacional 332.341.000 733.231.954 0 0 0 0 0 0 0 733.231.954

Fortalecimiento de la planeación y Desarrollo organizacional 332.341.000 703.231.954 0 0 0 0 0 0 0 703.231.954

PROGRAMA 03 GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD 145.021.426 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

SUBPROGRAMA 01 Sistema de Gestión de la Calidad S.G.C. 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

SUBPROGRAMA 02 Modelo Estandar de Control Interno MECI 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

PROYECTO Fortalecimiento y Seguimiento al Modelo de Control Interno (MECI) 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

PROGRAMA 04 DESARROLLO INSTITUCIONAL 595.630.968 450.595.244 0 0 0 0 0 0 0 450.595.244

SUBPROGRAMA 01 Ambiente Laboral Óptimo 51.361.000 51.361.000 0 0 0 0 0 0 0 51.361.000

Ambiente Laboral Óptimo 31.361.000 31.361.000 31.361.000

PROYECTO 5 Mejoramiento y Modernización del Archivo General 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

SUBPROGRAMA 02 Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 0 0 0 0 0 0 0 61.634.244

Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 61.634.244

SUBPROGRAMA 03 Gestión de Recursos 482.635.724 337.600.000 0 0 0 0 0 0 0 337.600.000

PROYECTO 1 Implementación del Presupuesto Participativo 75.035.724 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

PROYECTO 2 Fiscalización Tributaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 3 Cátedra del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 5 Presupuesto Participativo 407.600.000 287.600.000 0 0 0 0 0 0 0 287.600.000

PROYECTO 5.1 * Diagnostico y capacitacion para el empleo de los adultos mayores del municipio de Sabaneta 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.2

* Implementacion de escuela de sensibilizacion en el talento creativo para las mujeres amas de

casa y cabeza de hogar 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 5.3 * Proyecto productivo de servicio tecnico integral de aseo y limpieza de la zona 4 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.4 * Proyecto productivo para la recuperacion de desechos textiles en la zona 8 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.5 * Diagnostico y capacitacion para la proyeccion de un emprendimiento de la zona 15 17.600.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.6 * Asistencia Psicosocial a jóvenes de IE del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.7 * Apoyo a la crianza y humanización de las Flias del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.8

* Capacitacion en competencias laborales para jovenes como estrategia de prevencion de la

farmacodependecia en la zona 18 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.9 * Capacitacion en competencias laborales para los habitantes de la zona 22 30.000.000 17.600.000 0 0 0 0 0 0 0 17.600.000

PROYECTO 5.10

* Implementación de un comité para la Gestion, formacion y orientacion para el trabajo de las

personas en situacion de discapacidad 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.11 * Implementaciòn de frentes de seguridad en la zona 1 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

PROYECTO 5.12 * Difusión Talentos Cult-Art del Mpio Sabaneta 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 5.13 * Apoyo y fortalec. Semilleros deportivos y estimulos a deportistas del Mpio 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0




01 Recursos para Proyectos I.C.L.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 18 603.653.041 148.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 467.873.676

PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 603.653.041 148.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 467.873.676

SUBPROGRAMA 01 Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 407.873.676

PROYECTO Control y Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 407.873.676

SUBPROGRAMA 02 Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000

PROYECTO Implementación de Procesos de Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 19PROGRAMA 01 Competencia a cargo de los municipios (declarada inexequible)

SECTOR 20 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 625.441.914

PROGRAMA 01 BIENESTAR SOCIAL 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914

SUBPROGRAMA 01 Atención Integral Infancia, adolescencia Juventud 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914

PROYECTO Restaurantes Escolares 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914

RESTAURANTES ESCOLARES

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

JUSTICIA


VIABILIZADO PARA EL

2011

PARTIDA APROBADA

CON I.C.L.D.

RECURSOS PROPIOS


APORTES

NACIONALES

APORTES


NACIONAL

COFINANCIACIÓN



SECTORES DE LEY


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTOR 21 388.451.114 176.345.084 0 0 0 0 0 0 0 0 176.345.084

PROGRAMA 01 COMPETENCIAS 129.483.704 94.882.624 0 0 0 0 0 0 0 94.882.624

SUBPROGRAMA 01 Formación de Competencias 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594

PROYECTO Capacitación y Formación Competencias Básicas Laborales 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594

SUBPROGRAMA 02 Promoción de Competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030

PROYECTO Promocion y difusion de competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030

PROGRAMA 02 EMPLEO 258.967.410 81.462.460 0 0 0 0 0 0 0 81.462.460

SUBPROGRAMA 01 Generación de Oportunidades de Empleo 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000

PROYECTO Generación de oprtunidades de empleo para los Sabaneteños 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000

SUBPROGRAMA 02 Formación para el Empleo 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460

PROYECTO Capacitacion para el Empleo en el Mpio de Sabaneta 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460

SUBPROGRAMA 03 Proyectos Productivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Proyectos Presupuestos Participativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.765.721.984 19.404.788.232 1.579.983.170 10.800.509.599 11.500.000 3.000.000 570.196.564 0 0 3.000.000.000 35.369.977.565T O T A L

EMPLEO

LINEA ESTRATEGICA VALOR APROBADO A 2011 PARTICIPACION%

Sabaneta Moderna $ 12.459.964.066 35,23%

Sabaneta Competitiva $ 315.352.000 0,89%

Sabaneta de Gestión $ 1.120.831.954 3,17%

Sabaneta Digital $ 512.554.378 1,45%

Sabaneta Educadora y Equitativa $ 20.961.275.167 59,26%

TOTAL $ 35.369.977.565 100,00%

Inversion Proyección Aprobada

por Linea Estrategica

35,23%

0,89% 3,17%

1,45%

59,26%

Inversion Proyección Aprobada Por Línea Estrategica 2010

Sabaneta Moderna

Sabaneta Competitiva

Sabaneta de Gestión

Sabaneta Digital

Sabaneta Educadora y Equitativa

SECTOR TOTAL APROPIADO % PARTICIPACIÓN

Salud $ 3.000.601.291 8,48%

Educación $ 11.719.434.920 33,13%

Agua potable y saneamiento Básico $ 297.036.968 0,84%

Servicios públicos $ 576.717.598 1,63%

Vivienda $ 633.266.482 1,79%

Agropecuario $ 46.800.000 0,132%

Transporte $ 5.289.479.861 14,95%

Medio ambiente $ 206.200.000 0,58%

Centros de reclusión $ 121.455.717 0,34%

Deporte y recreación $ 970.000.000 2,74%

Cultura $ 668.047.914 1,89%

Prevención Y atención de desastres $ 297.753.276 0,84%

Promoción del desarrollo $ 123.292.630 0,349%

Atención grupos vulnerables $ 1.924.565.916 5,44%

Equipamiento municipal $ 4.453.018.534 12,59%

Desarrollo comunitario $ 802.554.378 2,27%

Fortalecimiento institucional $ 1.711.783.198 4,84%

Justicia $ 467.873.676 1,32%

Orden público y seguridad **** ***

Restaurantes escolares $ 625.441.914 1,768%

Empleo $ 176.345.084 0,50%

Total $ 35.369.977.565 100.00%

DEPENDENCIA TOTAL ASIGNADO % PARTICIPACION.

Alcaldía 0 0,00%

Secretaría de Gobierno $ 0 0,00%

Secretaría de Hacienda $ 3.000.601.291 67,38%

Secretaría de Obras Públicas $ 0 0,00%

Secretaría de Planeación $ 181.277.189 4,07%

Secretaría de Salud $ 30.000.000 0,67%

Secretaría de Tránsito y Transporte $ 0 0,000%

Secretaría de Educación y Cultura $ 58.800.000 1,32%

Secretaría General $ 351.165.916 7,89%

Secretaría de Medio Ambiente $ 112.995.244 2,54%

Secretaría de Familia y Bienestar Social $ 0 0,00%

Secretaría de Servicios Administrativos $ 0 0,00%

SUBTOTAL ADMINISTRACION CENTRAL $ 3.734.839.640

TOTAL $ 3.734.839.640 83,87%

Participación por Sectores

Participación por Secretarías

Fuente de Financiación VALOR ASIGNADO % PARTICIPACIÓN

Recursos propios -ICLD- 19.404.788.232 54,86%

Recursos propios -ICDE- $ 1.579.983.170 4,47%

S.G.P. $ 10.800.509.599 30,54%

Fosyga $ 11.500.000 0,03%

Aportes nacionales $ 0 0,00%

Ingresos cttes nacion ICN $ 3.000.000 0,01%

Aportes otros entes $ 570.196.564 1,612%

Cofinanciación departamental $ 0 0,00%

Recursos del crédito $ 3.000.000.000 8,48%

Total $ 35.369.977.565 100,00%

Fuentes de Financiación

municipio de sabaneta plan operativo anual de … sabaneta 2011.pdf · 07 01 03 2 mejoramiento de...

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