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Municipalidad Constitución

Dirección de Control

César Arellano Sepúlveda

Director de Control

Julio 2016

I L U S T R E M U N I C I P A L I D A D D E C O N S T I T U C I O N D I R E C C I O N D E C O N T R O L

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INFORME – SOBRE AUDITORIA

DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN. ____________________________________/

CONSTITUCION, 30 de JUNIO 2016 Conforme al Programa de Auditoria año 2016 de la Dirección de Control Interno, aprobado por Decreto Excento N° 1766/E del 06.04.2016, nos constituimos en dependencias del departamento de movilización, comunicando a través de memorandum N° 177 del 10.05.2016, que a contar de esta fecha se realizara una auditoria al dicho departamento de movilización, especificamente se efectuó una auditoria al uso y circulación de los vehículos municipales; la documentación pertinente para funcionar y el gasto realizado en combustible como la mantención de estos, para lo cual se solicito la coboración y entrega de la documentación que esta Dirección requirio, en conformidad con las facultades establecidas en el artículo 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, al respecto señalo a Ud., lo siguiente: La revisión se efectuó de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptados, incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados necesarios a las circunstancias. En esta oportunidad, el examen fue practicado a las Áreas de mantención y movilización de Vehículos. La revisión abarca el periodo desde enero del 1º de Enero del 2016 al 30 de Junio del 2016. OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al uso y circulación de Vehículos municipales, los costos de mantención y el gasto en combustible asociado a ellos, durante el período comprendido entre 1º de Enero del 2016 al 30 de Junio del 2016. La finalidad de la revisión fue determinar si las acciones y transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas y están adecuadamente registradas.


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Adicionalmente, y en relación al uso y circulación de los automóviles municipales, verificar la concordancia con lo señalado en el decreto ley N° 799, de 1974, que deroga la ley N° 17.054 y dicta en su reemplazo Disposiciones que Regulan el Uso y Circulación de Vehículos Estatales y el oficio circular N° 35.593, de 1995, que imparte instrucciones para la aplicación del citado decreto ley y que fuera modificado por el oficio N’ 41.103, de 1998, ambos de esta Contraloría General. Al igual que, comprobar que la circulación de dichos vehículos, cumplan con los preceptos contenidos en la ley N” 18.290, de Tránsito. METODOLOGÍA El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría y los procedimientos de control aprobados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría general de la Republica, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de cuentas a los gastos por adquisición, como también por los desembolsos en combustibles y mantención relacionados con los vehículos municipales. UNIVERSO Y MUESTRA Según los antecedentes proporcionados por la unidad de Movilización entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2016, el total de vehículos municipales en uso ascendió a 35 Vehículos, y el vehículo VV2634 Grand Nómade, se encuentra sin usos y se ha solicitado su baja. RESULTADO DE LA AUDITORÍA Del examen practicado, y considerando los argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: El resultado de la fiscalización estableció, en lo principal, lo siguiente:


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1.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 1.1.- Plan de Organización.

La Municipalidad cuenta con un Reglamento Interno, sancionado por decreto alcaldicio N° 452, del 2001. El cual no se encuentra actualizado. Dicho documento, no obstante de estar desactualizado, se encuentra vigente, y en él se establecen las responsabilidades y funciones inherentes a cada una de las Direcciones involucradas en la gestión municipal. El Departamento de Movilización, conforme al capítulo VI articulo N° 25, punto N°3 del reglamento interno municipal, aprobado por decreto Alcaldicio N° 452/2001. Señala que las unidades dependientes de la Dirección de Obras, son entre otras, el Departamento de movilización. Hoy el Departamento de Movilización, tiene dependencia directa del Administrador Municipal, situación que deberá regularizarse, en el reglamento interno como en el respectivo Organigrama Municipal.

1.2.- Procedimientos y Métodos. El citado Departamento, carece de un Manual de Procedimientos que describa los principales cursos de acción para, la mantención de vehículos, control de combustible y distribución eficaz de los vehículos, reglamento que se deberá confeccionar, de manera de regularizar y normar cada una de las tareas y funciones tanto de los conductores, como el manejo y mantención de los vehículos.

1.3.- Sistemas de Información. El sistema información es ineficiente, la información entregada es generalmente verbal y muchas veces imprecisas, se requiere una mayor fluidez, tanto de la información formal como informal. Deberán mantener registros de cada vehículo y del personal a su cargo conforme a lo establecido en este informe.


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1.4.- Personal.

La falta de personal calificado, la rotación y el desorden administrativo detectado en este departamento permiten o facilitan, la falta de control de tales vehículos. Se debe precisar que en este departamento existen funcionarios de distintas calidades Jurídicas, como lo son: Funcionarios Municipales de Planta, Contrata y a Honorarios; funcionarios de educación afectos al Código del Trabajo, personal que cumple funciones permanentes. Si bien es cierto que el personal de educación físicamente se encuentra en el departamento de movilización, ciertas veces cumplen tareas relacionadas con los propios departamentos y en otras tareas propias municipales, siendo coordinados por un funcionario afecto al estatuto municipal. Al respecto debo señalar, que todo el personal que cumpla funciones que tengan que ver con el quehacer municipal, deben pertenecer al régimen municipal propiamente tal, por cuanto tales servidores se encuentran afectos al estatuto administrativo municipal, y poseen responsabilidad funcionaria respecto a los cargos que ellos sirven. Por otra parte cabe señalar, que la evaluación practicada, estableció que el personal no ha sido capacitado en materias afines a las labores que desempeña, por lo que actúan por rutina y ajustándose a instrucciones recibidas verbalmente, por su jefe directo. A continuación se hace un estudio del personal que labora en tal departamento, su régimen contractual, sus años de servicios y su nivel remuneratorio, conforme a su función, ello en virtud, de la auditoria operativa practicada por este departamento, que tiene que ver con los procesos, la eficiencia, eficacia y economicidad de estos. ESTRUCTURA DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

NOMBRE DEL PERSONAL FUNCION AÑOS SERV.

RÉGIMEN

CONTRACTUAL

RENTA

OBSERVACIONES

PERSONAL ADMINISTRATIVO Claudio Verdugo Guzmán Enc. Depto. Movilización 5 Contrata grado 14 600.886 Municipalidad Luis Aguilera Faundez Administrativo 6 Codigo del trabajo 575.387 Daem Ana Solorza Vásquez Secretaría Administrativa 31 Codigo del trabajo 416.280 Daem PERSONAL CONDUCTOR Francisco Valdes Belmar Enc. Bodega Municipal 10 Contrata grado 11 840.892 Municipalidad Daniel Lasalle Conductor Enc. Rural 3 Codigo del trabajo 811.043 Daem Victor Castillo Lara Conductor Alcaldia 11 Codigo del trabajo 799.450 Daem Rodrigo Barrios Muñoz Conductor. Emergencia 3 Contrato grado 12 785.686 Municipal Mario Aravena Garrido Conductor Seg. Ciudad 2 Contrata grado 12 785.686 Municipalidad Carlos Tomas Urrutia Valdes Conductor Veterinario 3 Honorario 722.222 Municipalidad Victor Cortes Molnar Conductor DAEM 26 Codigo del trabajo 680.543 Daem Denny González Salgado Conductor Retroescaba 2 contrata grado 13 680.493 Municipalidad Roberto Olivares Lobos Conductor Camion Aljibe 18 Codigo del trabajo 658.870 Daem David Caceres Henriquez Conductor Alcaldia 3 Codigo del trabajo 579.387 Daem Jorge Hernandez Contreras Conductor Maestro Op. 19 Codigo del trabajo 578.022 Daem Juan Diaz Yañez Conductor Movilizacion 3 Codigo del trabajo 575.387 Daem Pablo Cruz Conductor Emergencia 3 Codigo del trabajo 575.382 Daem Pablo Alejandro Rojas Rojas Conductor Estadio 3 Codigo del trabajo 575.381 Daem Jose Bascuñan Astorga Conductor Electricidad 3 Codigo del trabajo 566.823 Daem Luis Parada Conductor M. Ambiente 3 Honorario 555.556 Municipal Rodemil Alegría Aldana Conductor Muni bus 21 Planta grado 15 534.813 Municipalidad Juan Luis Zapata Nuñez Conductor Dideco 20 Planta Grado 15 534.813 Municipalidad


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Alberto Gonzalez Millan Conductor Inspección 3 Contrata grado 16 512.979 Municipalidad Pablo Alfredo Montecino Ortega Conductor Corazon Mujer 1 Contrata grado 16 512.976 Municipal Juan Rodríguez Cáceres Conductor Bus Grande 3 Codigo del trabajo 512.461 Daem Manuel Carrasco Opazo Conductor Bus 1 Codigo del trabajo 512.172 Daem Leonel Chavez Ibañez Conductor Aseo y Ornato 19 Codigo del trabajo 510.939 Daem Lorenzo Eugenio Verdugo León Conductor Bus 1 Codigo del trabajo 504.885 Daem Francisco Casanova Muena Conductor Bus 1 Codigo del trabajo 504.885 Daem Sergio Rodríguez Letelier Conductor Bus 1 Codigo del trabajo 504.885 Daem Ulises Humberto Vergara Diaz Conductor Corazón Mujer 3 Codigo del trabajo 498.212 Daem Rubén González Torres Conductor camión Aljibe 3 Codigo del trabajo 484.143 Daem Gregorio Fierro Conductor Emergencia 3 Contrata grado 17 457.948 Municipal Miguel Esteban Nuñez Herrera Conductor 2 Contrata grado 18 434.750 Municipal David Orellana Ruiz Conductor 2 Contrata grado 18 434750 Municipalidad Fernando Torres Gomez Conductor Dideco 4 Contrata grado 16 434.750 Municipal Héctor Canto Conductor Man. Caminos 2 Contrata grado 18 434.750 Municipalidad Mauricio Calderón González Conductor 2 Contrata grado 18 434.750 Municipal Jorge Enrique Jaque Castillo Conductor Transito 1 Contrata grado 18 434.750 Municipalidad Rafael Vega Ramirez Conductor Camion Aljibe 3 Codigo del trabajo 427.536 Daem Juan De Jesús Opazo Carter Conductor Cam. Limpia 3 Codigo del trabajo 416.280 Daem Luis Marcelo Soliz Torres Conductor Operaciones 3 Codigo del trabajo 416.280 Daem Marcos Segundo Cruces Nuñez Conductor Inspección 3 Codigo del trabajo 405.522 Daem Hugo Norambuena Sagardia Conductor Movilizacion 3 Codigo del trabajo 401.632 Daem Patricio Carvajal Operador Jardinero poda 2 Honorario 300.000 Aseo y Ornato

Efectuado el análisis del personal que conduce

los vehículos municipales, debemos llegar a las siguientes conclusiones: 1.4.1. Dentro del personal de movilización existen tres administrativos

incluidos su jefe, cuyas remuneraciones tiene un costo mensual de $ 1.592.553.- y 41 conductores de vehículos municipales que suman un costo de $ 21.491.792.- mensuales más viáticos y horas extras, lo que hace un total de 45 personas de dicadas a la movilización con un costo total de $ 23.084.395.-mensual, y un costo anual en solo de remuneraciones de $ 277.012.740.-

1.4.2. Se deben realizar las siguientes observaciones al proceso de

contratación, de personal, señalar en primer lugar, que un vehículo municipal constituye un bien del activo y forma parte del patrimonio municipal, por tal razón, se debe velar por su uso y circulación, verificar la concordancia con lo señalado en el decreto ley N° 799, de 1974, quien conduzcan estos vehículos cumplan con la exigencias respecto a la calidad de funcionario municipal, con responsabilidad administrativa, y las exigencias de la ley del tránsito, y a las buenas conductas sobre probidad administrativa.

1.4.3. Dentro del personal municipal que conduce vehículos municipales

se encuentran 20 funcionarios, de los cuales tan solo dos son de planta municipal, 14 a contrata y dos funcionarios a honorarios, no siendo procedentes que estos dos funcionarios a honorarios conduzcan o manejen maquinaria municipal, ello contravienen las normas sobra la responsabilidad de estos funcionarios frente a estos bienes municipales, situación que se deberá regularizar.

1.4.4. Existen 26 funcionarios contratados por el Daem, que conducen

vehículos municipales, muchos de ellos buses para el traslado de alumnos, otros que conducen vehículos municipales y a la vez cumplen una función de jefatura municipal, situación que ha sido advertida por la contraloría regional, toda vez que o expuesto lesiona el principio de legalidad del gasto, al imputarse los gastos a presupuestos distintos, contraviniendo los artículos N° 6° y 7° de la Constitución Política y N° 56 de la Ley N° 10.336. (Aplica criterio dictamen N° 11.485/1999). Situación similar y más grabe aun los funcionarios a honorarios contratados por el Daem y por el departamento de Aseo y Ornato.


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1.4.5. Conforme a lo indicado se debe regularizar, lo anteriormente

señalado, teniendo presente que la Ley N° 20.922.- que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios Municipales y entrega nuevas competencias a la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo, permite la creación de nuevas plantas, como así también hoy dada la existencia de 22 cargos vacantes en la planta municipal, se puede llamar a concurso público y regularizar, lo presentemente señalado.

1.4.6. Desde el punto de vista de las remuneraciones se puede observar

que no existe una estructura de remuneraciones adecuada, referida a igual función igual remuneración, considerando para ello años de servicios, experiencia y conducta en su hoja de vida del funcionario, a modo de ejemplo el jefe del departamento de movilización no puede tener una remuneración inferior a un conductor, por la calidad de jefe superior, memos aun el personal que posee años de servicios en la función, se ve menoscabado por funcionarios recién ingresados con una remuneración mayor.

NUMERO Y COSTO MENSUAL DE PERSONAL QUE LABORA EN DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

ESTAMENTO

MUNICIPALIDAD

DAEM ASEO Y ORNATO TOTAL

COSTO N° COSTO N° COSTO N° COSTO N°

PLANTA 1.069.626 2 1.069.626 2

CONTRATA 6.945.154 14 6.945.154 14

HONORARIOS 1.277.778 2 1 300.000 1 1.577.778 3 CODIGO DEL TRABAJO 13.491.787 25 13.491.787 25

TOTALES 9.292.558 20 13.491.787 26 300.000 1 23.084.345 44


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2.- EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

2.1. Uso y Circulación de Vehículos.

2.1.1. Aparcamiento de los vehículos Municipales: Al respecto se debe señalar, que no existe un decreto que designe el lugar de custodia de los vehículos municipales, existen un recinto ubicado Oñederra N° 380, donde se aparcan la mayoría de los vehículos, con la excepción del bus patente DKVL69 que se resguarda en el Gimnasio Enrique Donn, y el bus HFK26 se guarda en el liceo de Putu, lo anterior debe regularizarse dictándose el Decreto correspondiente, por parte de la unidad encargada.

Existen vehículos que no se encuentran bajo la custodia y administración del departamento de movilización como lo es el mini cargador frontal patente BGTB64, que está en dependencias de aseo y ornato, no existiendo decreto que así lo autorice. Existe dos camiones con sus respectivos remolques, del proyecto planta de transferencia que fueron recepcionados por movilización y se encuentran sin uso y estacionados en dependencias de una empresa particular la empresa de aseo dimensión, ubicada en camino a San Javier kilómetro 12, no existiendo decreto que así lo autorice, estando transferido al municipio es este el responsable de su custodia, no siendo procedente tenerlo en un lugar particular.

N° PATENTE CONDUCTOR LUGAR CUSTODIA

DECRETO EXENTO

1 CHDF-91 Hugo E. Norambuena Sagardia Oñederra Nº 380 Sin Decreto 2 GTZB-94 David Alberto Caceres Henriquez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 3 BGRH-29 Francisco Valdes Belmar Oñederra Nº 380 Sin Decreto 4 BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga Oñederra Nº 380 Sin Decreto 5 BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas Oñederra Nº 380 Sin Decreto 6 GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes Oñederra Nº 380 Sin Decreto 7 VV-2634 No indica conductor sin uso Oñederra Nº 380 Sin Decreto 8 CTSR-21 Juan Diaz Yañez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 9 FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 10 FCBD-26 Fernando Antonio Torres Gomez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 11 FCBK-44 Daniel Lasalle Oñederra Nº 380 Sin Decreto 12 FCBK-45 Pablo Alfredo Montecino Ortega Oñederra Nº 380 Sin Decreto 13 GBVB-49 Rodrigo Fernando Barrios Muñoz Oñederra Nº 380 Sin Decreto 14 BGRH-11 Victor Cortes Molnar Oñederra Nº 380 Sin Decreto 15 DYTR-57 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 16 DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz Oñederra Nº 380 Sin Decreto 17 DYTR-84 Marcos Segundo Cruces Nuñez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 18 FLBP-26 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 19 NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo Oñederra Nº 380 Sin Decreto 20 PD-8920 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 21 CBJD-42 Ruben Francisco Gonzalez Torres Oñederra Nº 380 Sin Decreto 22 CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres Oñederra Nº 380 Sin Decreto 23 CGBD-54 Leonel Humberto Chavez Ibañez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 24 CGHD-78 Rafael Vega Ramirez Oñederra Nº 380 Sin Decreto 25 DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter Oñederra Nº 380 Sin Decreto 26 CLXT-57 Rodemil de la Cruz Alegría Aldana Oñederra Nº 380 Sin Decreto 27 DKVL-69 Juan Manuel Rodríguez Cáceres Estadio E. Donn Sin Decreto 28 DPWF-25 Denny Roberto González Salgado Oñederra Nº 380 Sin Decreto 29 GBSC-43 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 30 GBSC-11 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 31 GXBC-68 Lorenzo Eugenio Verdugo León Oñederra Nº 380 Sin Decreto 32 GXBC-72 Sin Conductor Oñederra Nº 380 Sin Decreto 33 HFKZ-26 Sergio Antonio Rodríguez Letelier Liceo Putu Sin Decreto 34 GCRC-20 Manuel Alfonso Carrasco Opazo Oñederra Nº 380 Sin Decreto 35 HBPF-88 Roberto Aristides Olivares Lobos Oñederra Nº 380 Sin Decreto


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2.1.2. Bitacoras de los Vehiculos.

a) Ausencia de Revisión. No existe por parte de los supervisores del

departamento una revisión periódica de las bitácoras de vehículos, en muchos casos, no registran los cometidos, de salida como también, el kilometraje de salida o de llegada, las guías de combustible día y cantidad de litros llenados, salidas fuera de la ciudad, permisos de circulación, etc.

Del examen realizado a los citados documentos, se observó que estos no individualizaban el recorrido a efectuar en terreno por cada automóvil, lo que vulnera la aludida letra f), del título XII, del citado oficio circular N” 35.593, de 1995, A mayor abundamiento, la ausencia de registros que indiquen los cometidos a los cuales fueron destinados los móviles, impide el efectivo control sobre el uso de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el oficio circular ya mencionado, que en su acápite IV, letras a), b) y c), define la finalidad, prohibiciones y uso privativo de aquellos, lo que se encuentra acorde a lo manifestado en la jurisprudencia administrativa de la contraloría, contenida, entre otros, en los dictámenes N 13.482, de 2012, y 83.937, de 2014

PATENTE

CONDUCTOR REVISION Obs.

CHDF-91 Hugo E. Norambuena Sagardia Presenta Bitacora incompleta Ilegible GTZB-94 David Alberto Caceres Henriquez Presenta Bitacora incompleta Ilegible BGRH-29 Francisco Valdes Belmar No tiene Bitacora Ilegible BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga Presenta Bitacora incompleta Ilegible BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas Presenta Bitacora incompleta Ilegible GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes Presenta Bitacora incompleta Ilegible VV-2634 No indica conductor Presenta Bitacora incompleta Ilegible CTSR-21 Juan Diaz Yañez Vehiculo en taller Ilegible FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez Presenta Bitacora incompleta Ilegible FCBD-26 Fernando Antonio Torres Gomez Presenta Bitacora incompleta Ilegible FCBK-44 Daniel Lasalle Presenta Bitacora incompleta Ilegible FCBK-45 Pablo Alfredo Montecino Ortega Presenta Bitacora incompleta Ilegible GBVB-49 Rodrigo Fernando Barrios Muñoz Presenta Bitacora incompleta Ilegible BGRH-11 Victor Cortes Molnar Presenta Bitacora incompleta Ilegible DYTR-57 Sin Conductor Presenta Bitacora incompleta Ilegible DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz Presenta Bitacora incompleta Ilegible DYTR-84 Marcos Segundo Cruces Nuñez Presenta Bitacora incompleta Ilegible FLBP-26 Sin Conductor Presenta Bitacora incompleta Ilegible NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo Presenta Bitacora incompleta Ilegible PD-8920 Sin Conductor Presenta Bitacora incompleta Ilegible CBJD-42 Ruben F. Gonzalez Torres Presenta Bitacora incompleta Ilegible CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres Presenta Bitacora incompleta Ilegible CGBD-54 Leonel H. Chavez Ibañez Presenta Bitacora incompleta Ilegible CGHD-78 Rafael Vega Ramirez Presenta Bitacora incompleta Ilegible DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter Presenta Bitacora incompleta Ilegible CLXT-57 Rodemil Alegría Aldana Presenta Bitacora incompleta Ilegible DKVL-69 Juan Manuel Rodríguez Cáceres Presenta Bitacora incompleta Ilegible DPWF-25 Denny R. González Salgado Presenta Bitacora incompleta Ilegible GBSC-43 Mauricio Calderon Presenta Bitacora incompleta Ilegible GBSC-11 Miguel Nuñez Presenta Bitacora incompleta Ilegible GXBC-68 Lorenzo Eugenio Verdugo León Presenta Bitacora incompleta Ilegible GXBC-72 Francisco casanova Conductor Presenta Bitacora incompleta Ilegible HFKZ-26 Sergio Antonio Rodríguez Letelier Presenta Bitacora incompleta Ilegible GCRC-20 Manuel Alfonso Carrasco Opazo Presenta Bitacora incompleta Ilegible HBPF-88 Roberto Olivares Lobos Presenta Bitacora incompleta Ilegible


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b) Inconsistencias en el registro de Kilometraje. Se detectó que los bomberos o personal de la Copec, registran el kilometraje en forma errónea en los casos que se señalan, no permitiendo conocer el rendimiento del vehículo. Lo anterior los encargados del sistema deben constantemente revisar los registros de la Copec y solicitar su corrección. En especial verificar la patente NR 6707.

c) Omisión del registro del cometido de los automóviles municipales fuera de la ciudad. Conforme a lo señalado por departamento y la verificado por esta auditoría, la mayoría, de los viajes fuera del perímetro de la comuna son autorizados por el administrador, con el denominado permiso de conducción días inhábiles, no obstante lo anterior se detectó que los vehículos que a continuación se indican, fueron autorizados verbalmente, para posteriormente ser regularizados, en días posteriores a su circulación. Lo anterior no procede toda vez que contraviene las normas de circulación del Decreto N° 799. Situación que reviste de extrema gravedad por cuanto dicha norma hace responsable al Alcalde, y la Contraloría tiene facultades directas para hacer efectivo los sumarios correspondientes.

PATENTE CONDUCTOR FECHA LUGAR

BGRH-11 Raúl Monsalve 18.06.2016 Dentro de la comuna GHBC-72 Rodemil Alegria 09.07.2016 Santiago Traslado delegación GCRC-20 Lorenzo Verdugo León 17.07.2016 Dentro de comuna

d) Registro de cargas de combustible: Se revisó de enero a junio del 2016 cada uno de los vehículos, el kilometraje de inicio como termino la cantidad de litros de combustible utilizado, mes a mes, determinando el rendimiento promedio mensual y el rendimiento promedio de los primeros seis meses, y se llegaron a las siguientes conclusiones:

PATENTE CONDUCTOR KILOMETRAJE MAL DIJITADO OBSERVACIONES FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez Errores digitacion Copec error DPWF-25 Denny R. González Salgado Errores digitacion Copec error GBSC-11 Sin Conductor Errores digitacion Copec error BGRH-29 Francisco Valdes Belmar Ondometro en mal estado Error NR6707 Jorge Jaque Castillo Errores digitacion Copec mismo kilom. GXBC-72 Francisco Casanova Errores digitacion Copec Error digita Gcrc-20 Manuel Alfonso Carrasco Errores digitacion Copec Error digita

PATENTE LITROS

COMBUSTIBLE

KILOMETRAJE RENDIMIENTO OBSERVACIONES

INICIO TERMINO K REC K x L

CHDF-91 2.702,24 148.765 170215 21420 7.93 Rendimiento bajo GTZB-94 2.830.22 72.884 121.066 48.182 17.02 Rendimiento excelente BGRH-29 129.104 Sin odometro Bodega BBDT-79 980.26 166.750 172938 6188 6.31 Rendimiento bajo BBDT-80 1830.03 213.417 225.923 12.506 6.83 Rendimiento bajo GjGD-94 858.48 117.792 123.922 6130 7.14 Rendimiento bajo VV-2634 Sin uso se solicito su baja CTSR-21 - En Taller Juan Diaz FCBD-25 1482.01 19.924 180.867 160.943 108.5 error distorcionado FCBD-26 1.908.7 158481 180867 22.386 11.73 Rendimiento Normal FCBK-44 342.69 134.850 138.628 3.778 11.02 Rendimiento solo enero FCBK-45 1.733.29 144.000 160.603 16.603 9.57 Rendimiento Normal GBVB-49 727.56 28.824 35.000 6.176 8.48 Rendimiento Normal BGRH-11 2.601.86 213.050 230.910 17.860 6.86 Rendimiento bajo DYTR-57 1.183,12 64.119 81.728 17.609 14.88 Rendimiento excelente DYTR-82 1.243,01 110.579 126.729 16150 12.99 Rendimiento excelente DYTR-84 1.116.50 72.856 88.974 16.118 14.44 Rendimiento Excelente FLBP-26 1345.97 71.334 90.974 20.620 15.32 Rendimiento Excelente NR-6707 Observacion registra mismo kilometraje todos los meses 1.294,12 litros

combustible utilizados, extrañamente se registra mismo kilometraje PD-8920 1.337,11 316.367 319.491 3.124 2.33 Solo mayo y junio bajo


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Respecto al rendimiento de los vehículos municipales, debemos efectuar el siguiente análisis el siguiente análisis:

Existen 14 vehículos municipales con un rendimiento bajo un

promedio 4,7 Kilómetros, por litro, se considera bajo para nuestro análisis un rendimiento inferior a 8 K/L dentro de ellos dos vehículos, cuyo rendimiento es de 2 K/L, se debe analizar cada uno de ellos, efectuar controles y pruebas de rendimiento, toda vez que ello implica un costo para el municipio, evaluar sus condiciones técnicas y proponer medidas.

6 Vehículos que tienen un rendimiento normal entre 8 y 10

Kilómetros por litro, dando u promedio 8.19 K/L. 5 Vehículos tiene un excelente rendimiento mayor a 10 K/L, el

promedio de rendimiento de estos vehículos es de 14.93 K/L. 7 Vehículos, registran error en la anotación del kilometraje por

parte de la copec, al respecta el departamento de movilización deberá, corregir el kilometraje comparándolo con las bitácoras de vehículos, en especial, debe efectuar una revisión detallada del vehículo patente NR-6707, el cual extrañamente registra el mismo kilometraje de enero a junio no obstante se han consumido en ese periodo 1.294.12 litro, debiendo informar a esta dirección lo investigado.

Se constata la inexistencia de un procedimiento de control que

permita corroborar los kilómetros recorridos por cada móvil, hecho que contraviene el oficio circular N° 35 593, en su título XII, letra f), toda vez que indica que la bitácora debe consignar al menos kilometraje y el recorrido que cumple.

CBJD-42 5.339.04 139.297 151.122 11.825 2.21 Rendimiento bajo CGBD-53 3.792.68 163.275 183.341 20.066 5.29 Rendimiento bajo CGBD-54 1.798.76 152.409 162.633 10.224 5.68 Rendimiento bajo CGHD-78 3.178 153.299 167024 13.725 4.31 Rendimiento bajo DPBT- 44 5.630.62 123.239 140.227 16.988 3.01 Rendimiento bajo CLXT-57 2.426,29 236.521 259.401 22.880 9.42 Rendimiento normal DKVL-69 5.297.77 255.094 275.210 20.116 3.79 Rendimiento bajo DPWF-25 2.811,82 1 1111 1110 0.39 Error de Copec GBSC-43 1.336.16 43.774 55.191 11.417 8.54 Rendimiento normal GBSC-11 1.283.77 2.9 - - Error de Copec GXBC-68 4.125,4 31.184 56.417 25.233 6.11 Rendimiento bajo GXBC-72 3.673,97 27.065 45.873 18.808 5.11 Error digitacion copec HFKZ-26 3.593.89 9.285 34.650 25.365 7.05 Rendimiento bajo GCRC-20 786.24 8.666 14.063 5.397 6.86 Error digitacion copec HBPF-88 7.430.90 16.950 33.578 16.628 2.24 Errores digitacion cope

Rendimiento entre

N° Vehículos Calificación Rendimiento

promedio observaciones

Menos 8 K/L 14 Bajo Rend. 4.7 K/L Entre 8-10 K/L 6 Normal 8.19 K/L Más de 10 K/L 5 Excelente 14.93 K/L Error Reg. Copec 7 Sin Rend. 00 Falta Control Sin Ondómetro 1 Sin Rend. 00 Falta Control En Taller 1 Sin antecedentes Se solicitó baja 1 Sin antecedentes Totales 35


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e) Falta de Bitácoras: El departamento de movilización deberá efectuar todas las acciones para fiscalizar las bitácoras de los vehículos por lo menos una vez a la semana, lograr rehacer las inexistentes, conforme al siguiente detalle. Lo que, además, transgrede lo fijado por el oficio circular de la Contraloría General de la Republica N° 35.593, de 1995, que en su acápite XII, letra f), establece que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje la que deberá ser visada periódicamente por el Jefe respectivo.

PATENTE CONDUCTOR SUPERVISOR OBSERVACIONES BGRH-29 Francisco Valdes Belmar Camioneta Sin bitacora VV-2634 No indica conductor Gran nomade Sin bitacora CTSR-21 No indica conductor Pegot un año Sin bitacora

El departamento de movilización deberá, a contar de la emisión de este informe la implementar un registro uniforme de las bitácoras conforme al siguiente formato y será obligación del conductor, llenar una bitácora diariamente con toda información sobre el uso del vehículo, su no cumplimiento por parte de los conductores, la falta de fiscalización de movilización, se requerirá la instrucción de un sumario administrativo.

FORMATO BITACORA:

FECHA S A L I D A L L E G A D A DESTINO MOTIVO OBSERVACIONES FIRMA Hora Kilometraje Hora Kilometraje

2.1.3. Hoja de vida de los vehículos. El departamento de movilización no posee un registro de las

mantenciones de los vehículos con sus respectivos costos a contar de la emisión de este informe, dicho departamento deberá llevar una hoja de vida de las mantenciones, cambios de aceite, neumáticos, reparaciones, coaliciones etc. A modo de ejemplo se sugiere la siguiente:

No contar con una hoja de vida, donde se señalen las características de los mismos, tales como, modelo, año de fabricación, fecha desde la cual se encuentra a disposición de la institución, data de ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, contraviene lo establecido en el punto XII, letra g) del oficio circular N” 35.593, de 1995.

MarcaModelo

AñoVehical ID Number: Costo Total

Motor $ 0,00

Fecha de Servicio MesKilometraje al

momento Trabajo y/o servicio hecho Mecánico Costo Notas

Registro de mantenimiento de vehículo


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2.1.4 Pólizas de conducción de automóviles municipales.

Se debe señalar que 8 conductores, no se les encontró la póliza de fidelidad funcionaria de conducción, seguro que es obligatorio para todo conductor, el departamento de movilización deberá contar con un registro de cada póliza, con sus respectiva copia, ningún conductor puede conducir, sino posee tal seguro. Es del caso advertir que el artículo 7° del aludido decreto ley N” 799, de 1974, dispone que toda persona que sea autorizada para conducir vehículos estatales en forma habitual, y todo aquel a quien se asigne el uso permanente de estos y tome a su cargo la conducción frecuente de ellos, deberá rendir una caución equivalente al sueldo de un año la cual, conforme lo previsto en el artículo 68 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, debe tramitarse ante esta Entidad Fiscalizadora (dictamen N’ 3.277, de 2012, de este origen).

PATENTE CONDUCTOR N° POLIZA CONDUCCION OBSERVACIONES

CHDF-91 Hugo E. Norambuena Sagardia 139.822 GTZB-94 David Alberto Caceres Henriquez No se encuentra BGRH-29 Francisco Valdes Belmar 145498 BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga No se encuentra BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas No se encuentra GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes No tiene poliza VV-2634 No indica conductor No se encuentra CTSR-21 Juan Diaz Yañez No se encuentra FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez 122.225 FCBD-26 Fernando Antonio Torres Gomez 137.994 FCBK-44 Daniel Lasalle No se encuentra FCBK-45 Pablo Alfredo Montecino Ortega 156.660 GBVB-46 Rodrigo Fernando Barrios Muñoz 141211 BGRH-11 Victor Cortes Molnar No se encuentra DYTR-57 Sin Conductor No se encuentra DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz 141.631 DYTR-84 Marcos Segundo Cruces Nuñez 141.292 FLBP-26 Sin Conductor No se encuentra NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo 137.994 PD-8920 Sin Conductor No se encuentra CBJD-42 Ruben Francisco Gonzalez Torres 127.218 CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres 135.806 CGBD-54 Leonel Humberto Chavez Ibañez 80.615 CGHD-78 Rafael Vega Ramirez 140.823 DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter 137.798 CLXT-57 Rodemil de la Cruz Alegría Aldana 67.842 DKVL-69 Juan Manuel Rodríguez Cáceres 134.449 DPWF-25 Denny Roberto González Salgado 103.273 GBS-43 Sin Conductor No se encuentra GBSC-11 Sin Conductor No se encuentra GXBC-68 Lorenzo Eugenio Verdugo León 155.298 GXBC-72 Sin Conductor No se encuentra HFKZ-26 Sergio Antonio Rodríguez Letelier No se encuentra GCRC-20 Manuel Alfonso Carrasco Opazo 154.485 HBPF-88 Roberto Arístides Olivares Lobos 83.967

2.1.5. Omisión de uso del distintivo fiscal. Al revisar el disco fiscal, se pudo constatar que la mayoría de los vehículos municipales poseen en el Disco Fiscal, no obstante se constató que dos vehículos municipales carecían del citado disco estatal, (Patente BBDT-79; GTZB-94) contraviniendo lo estipulado en el artículo 3° del decreto Ley N° 799, de 1974, antes mencionado, el cual establece que todo vehículo de propiedad fiscal, cualquiera que fuese su estatuto legal, debe llevar pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada, la palabra estatal y en el centro un escudo de color azul fuerte (aplica dictamen N° 24 872, de 2014.


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2.2. Falta de documentación según exigencias de la Ley de Tránsito.

Del examen efectuado a los antecedentes que deben mantener los vehículos para circular, y dar cumplimiento a la ley del Tránsito, se determinó lo que se indica: 2.2.1. Certificado de inscripción y permiso de circulación vigente,

PATENTE CONDUCTOR CERTIF. INSCRIPCION

PERMISO CIRCUL. VIGENCIA

CHDF-91 Hugo E. Norambuena Sagardia 3925482 209683 31/03/2017 GTZB-94 David Alberto Caceres Henriquez 13400604 2091673 31/03/2017 BGRH-29 Francisco Valdes Belmar 7559636 2091662 31/03/2017 BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga 6945577 2091663 31/03/2017 BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas 6945576 2091664 31/03/2017 GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes 86478747 2091665 31/03/2017 VV-2634 No indica conductor 4157841 2091674 31/03/2017 CTSR-21 No indica conductor No se envio 2091684 31/03/2017 FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez 10814416 2091680 31/03/2017 FCBD-26 Fernando Antonio Torres Gomez 10814415 2091666 31/03/2017 FCBK-44 Daniel Lasalle 10792556 2091667 31/03/2017 FCBK-45 Pablo Alfredo Montecino Ortega 10792555 2091668 31/03/2017 GBVB-49 Rodrigo Fernando Barrios Muñoz 12532377 2091669 31/03/2017 BGRH-11 Victor Cortes Molnar 7372211 2091670 31/03/2017 DYTR-57 Sin Conductor 11531159 2091676 31/03/2017 DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz 11537244 2091677 31/03/2017 DYTR-84 Marcos Segundo Cruces Nuñez 11489283 2091678 31/03/2017 FLBP-26 Sin Conductor 11555500 2091675 31/03/2017 NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo 264797160 2084229 30/09/2016 PD-8920 Sin Conductor S/N 12.08.96 2084225 30/09/2016 CBJD-42 Ruben Francisco Gonzalez Torres 9392196 2084227 30/09/2016 CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres No se envio 2084226 30/09/2016 CGBD-54 Leonel Humberto Chavez Ibañez 113689426 2084230 30/09/2016 CGHD-78 Rafael Vega Ramirez 264787164 2084224 30/09/2016 DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter 10102979 2084228 30/09/2016 CLXT-57 Rodemil de la Cruz Alegría Aldana 8860776 2079746 31/05/2016 DKVL-69 Juan Manuel Rodríguez Cáceres 10000080 2079747 31/05/2016 DPWF-25 Denny Roberto González Salgado 10153254 2084222 30/09/2016 GBSC-43 Sin Conductor 12780673 2091672 31/03/2017 GBSC-11 Sin Conductor 12937620 2091671 31/03/2017 GXBC-68 Lorenzo Eugenio Verdugo León 14064878 2079744 31/05/2016 GXBC-72 Sin Conductor 14064877 2079745 31/05/2016 HFKZ-26 Sergio Antonio Rodríguez Letelier 3399146 No se envio GCRC-20 Manuel Alfonso Carrasco Opazo 13769097 2079748 HBPF-88 Roberto Aristides Olivares Lobos 14705619 046416 30/09/2016

Revisada la Documentación pertinente, se detectó que lo siguientes vehículos no contaban con el certificado de inscripción: CTSR-21; CGBD-53, el cual deberá ser requerido por el Departamento de movilización y remitirlo a esta Dirección para levantar la Observación, en un plazo no superior a 10 días. Así también los siguientes vehículos no contaban con el permiso de circulación: Patente HFKZ-26. Los siguientes permisos de circulación se encontraban vencidos los siguientes. Patente Vencimiento

GXBC-68 31/05/2016 GXBC-72 31/05/2016 CLXT-57 31/05/2016 DKVL-69 31/05/2016


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Conforme a lo exigido en los artículos 38 y siguientes, y 51 de la ley N° 18.290, conforme a lo cual el dominio de un vehículo debe acreditarse con el certificado de inscripción, y para su circulación deberá contar con el permiso de circulación, respectivamente, se constató, que los vehículos individualizados no contaban con la documentación pertinente, no obstante se encuentra realizando labores continuas. Al respecto se debe señalar que los vehículos motorizados no podrán transitar sin la placa única, el permiso de circulación otorgado por las municipalidades, documentos que no acreditó poseer, debiendo acreditar el departamento de movilización lo señalado, en un plazo de 10 días, de lo contrario se deberá requerir a la autoridad el inicio de un procedimiento disciplinario que esta unidad de Control requerirá.

2.2.2 Seguro obligatorio. Respecto al seguro obligatorio se detecto lo siguiente:

PATENTE CONDUCTOR SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENCIA

CHDF-91 Hugo Esteban Norambuena Sagardia 20831283 31/03/2017 GTZB-94 David Alberto Caceres Henriquez 20831282 31/03/2017 BGRH-29 Francisco Valdes Belmar 20831284 31/03/2017 BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga 20831285 31/03/2017 BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas 20831286 31/03/2017 GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes 0831286 31/03/2017 VV-2634 No indica conductor 20831288 31/03/2017 CTSR-21 No indica conductor 20831289 31/03/2017 FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez 20831290 31/03/2017 FCBD-26 Fernando Antonio Torres Gomez 20831271 31/03/2017 FCBK-44 Daniel Lasalle 20831272 31/03/2017 FCBK-45 Pablo Alfredo Montecino Ortega 20831273 31/03/2017 GBVB-46 Rodrigo Fernando Barrios Muñoz 20831275 31/03/2017 BGRH-11 Victor Cortes Molnar 20831274 31/03/2017 DYTR-57 Sin Conductor 20831278 31/03/2017 DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz 20831278 31/03/2017 DYTR-84 Marcos Segundo Cruces Nuñez 20831280 31/03/2017 FLBP-26 Sin Conductor 20831371 31/03/2017 NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo 18935555 30/09/2016 PD-8920 Sin Conductor 18935559 30/09/2016 CBJD-42 Ruben Francisco Gonzalez Torres 18935557 30/09/2016 CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres 18935558 30/09/2016 CGBD-54 Leonel Humberto Chavez Ibañez 18935559 30/09/2016 CGHD-78 Rafael Vega Ramirez 18935521 30/09/2016 DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter 18935556 30/09/2016 CLXT-57 Rodemil de la Cruz Alegría Aldana 18837132 31/05/2016 DKVL-69 Juan Manuel Rodríguez Cáceres 18837133 31/05/2016 DPWF-25 Denny Roberto González Salgado No se envio GBSC-43 Sin Conductor 20831277 31/03/2017 GBSC-11 Sin Conductor 20831276 31/03/2017 GXBC-68 Lorenzo Eugenio Verdugo León 18837134 31/05/2016 GXBC-72 Sin Conductor 18837135 31/05/2016 HFKZ-26 Sergio Antonio Rodríguez Letelier 18793263 31/05/2016 GCRC-20 Manuel Alfonso Carrasco Opazo No se envio HBPF-88 Roberto Aristides Olivares Lobos 25920301 30/09/2016

Los siguientes vehículos placas patente DPWF-25 y GCRC-20, no contaban con el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados. Lo expuesto precedentemente, vulnera lo consignado en el artículo 51 de la ley de Tránsito, que dispone, que los vehículos no podrán circular sin el certificado de un seguro obligatorio de accidentes.


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A su vez, el artículo 56, de la Ley del Tránsito, establece que aquellos que circulen sin los antecedentes antes descritos, o que estos se encuentren vencidos serán retirados de la circulación por Carabineros o inspectores Municipales, para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local que corresponda. El Departamento de movilización será el responsable sobre la prohibición del uso o desplazamiento de cualquier móvil que no cuente con la totalidad de su documentación.

2.2.3. Revisiones técnicas y emisiones de gases.

PATENTE CONDUCTOR REVISION TECNICA VENC. EMISION

GASES VENC.

CHDF-91 Hugo n Norambuena Sagardia 19577659 Abril/2017 30834316 Abril/2017 GTZB-94 David Caceres Henriquez 3664211 Julio/2017 No se envio BGRH-29 Francisco Valdes Belmar 20311511 Enero/2017 31502441 Enero/2017 BBDT-79 Jose Bascuñan Astorga No registra BBDT-80 Pablo Alejandro Rojas Rojas 19573565 Freb/2017 30830388 Feb/2017 GjGD-94 Carlos Tomas Urrutia Valdes 176210889 Julio/2016 28937996 Julio/2016 VV-2634 No indica conductor No registra No se envio CTSR-21 No indica conductor No registra No se envio FCBD-25 Juan Luis Zapata Nuñez 12823047 Agost/2016 24316926 Aag/2016 FCBD-26 Fernando A. Torres Gomez No registra No se envio FCBK-44 Daniel Lasalle 13241002 Julio/2016 24984516 Julio/2016 FCBK-45 Pablo A. Montecino Ortega 13240492 Agos/2016 24638944 Agos/2016 GBVB-46 Rodrigo F. Barrios Muñoz 19573087 Enero 2018 30608423 Enero 2018 BGRH-11 Victor Cortes Molnar 19573088 Abril/2017 30608424 Abril/2017 DYTR-57 Sin Conductor 18612250 Octub/2017 299062015 Octub/2017 DYTR-82 Ulises Humberto Vergara Diaz 27782074 Mayo/2017 16099328 Mayo/2017 DYTR-84 Marcos Cruces Nuñez 16771843 Julio/2017 28162256 Julio/2017 FLBP-26 Sin Conductor 17610823 Sept./2017 28937920 Sept./ 2017 NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo No registra No registra PD-8920 Sin Conductor 14093621 Nov/2016 30833594 Nov/2016 CBJD-42 Ruben F. Gonzalez Torres 14093055 Octub/2016 31502331 Octub/2016 CGBD-53 Luis Marcelo Soliz Torres 13724352 Julio/2016 30286095 Julio/2016 CGBD-54 Leonel Chavez Ibañez 13848500 Sept/2016 30830152 Sept/ 2016 CGHD-78 Rafael Vega Ramirez 13848476 Septe/2016 30830087 Sept/2017 DPBT- 44 Juan De Jesús Opazo Carter 14093256 Oct/2016 31502772 Oct/2016 CLXT-57 Rodemil Alegría Aldana 13917834 Oct/2016 30830938 Oct/2016 DKVL-69 Juan Rodríguez Cáceres 31502706 Oct/21016 14093223 Oct/2016 DPWF-25 Denny González Salgado 14093443 Abril /2020 No registra GBSC-43 Sin Conductor 3406147 Junio/2016 No registra GBSC-11 Sin Conductor 3406952 Abri/2016 No registro GXBC-68 Lorenzo Verdugo León 13548079 Mayo/2016 29657132 Mayo/2016 GXBC-72 Sin Conductor 14093817 Nov/2016 30834024 Nov/2016 HFKZ-26 Sergio Rodríguez Letelier 13917729 Julio/2016 30830677 Julio/2016 GCRC-20 Manuel Carrasco Opazo No registra No registra HBPF-88 Roberto Olivares Lobos 13548175 Mayo/2016 29657374 Mayo/2016

Igualmente, se constató que seis vehículos que se detallan, no presentaban sus revisiones técnicas y los certificados de emisiones de gases respectivos y cuatro vehículos so presentaron análisis de gases, no dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 89 de la aludida ley de Tránsito que indica, que el certificado de revisión técnica o el de homologación, en su caso, y el de gases deberán portarse siempre en el vehículo y encontrarse vigentes. Procede mencionar además, que el artículo 200, numeral 18, de la Ley del Tránsito, dispone que es una infracción o contravención grave conducir un vehículo sin los indicados documentos o infringiendo las normas de emisiones de gases, El detalle se presenta a continuación.


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NO PRESENTA CERTIFICADO REVISION TECNICA NI ANALISIS DE GASES

BBDT-79 José Bascuñán Astorga VV-2634 No indica conductor CTSR-21 No indica conductor FCBD-26 Fernando A. Torres Gómez NR-6707 Jorge Enrique Jaque Castillo GCRC-20 Manuel Carrasco Opazo

NO PRESENTA CERTIFICADO ANALISIS DE GASES

GTZB-94 David Cáceres Henríquez DPWF-25 Denny González Salgado GBSC-43 Sin Conductor GBSC-11 Sin Conductor


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3. GASTOS DE VEHICULO INDIVIDUALES Y POR ITEM

En relación a los costos asociados a la utilización de un vehículo municipal, se debe señalar en primer lugar que durante el año 2015, los gastos asociados a los vehículos tuvo un costo total anual de $ 124.647.378.- Durante el periodo auditado primer semestre del 2016 (Enero-Junio), el gasto total asciende a $ 102.821.420.- lo que equivale un 82,48% respecto al año anterior, lo que implicaría a ese nivel de gastos que a Diciembre de este año, los costos aumentarían en más de un 64% respecto al año anterior, situación que preocupa, a continuación se detalla los vehículos, con sus respectivos conductores, que su costo fue más elevado:

BG RH-29 2.873.926 1.943.920 4.817.846 Francisco Valdel BelmarBB DT-79 1.976.702 927.204 2.903.906 Jose Bascuñan A.BB DT-80 3.000.918 2.577.072 5.577.990 Pablo Rojas R.CJ GD-94 1.504.246 325.192 1.829.438 Carlos Tomas UrrutiaBG RH-11 3.056.578 1.411.436 4.468.014 Victor Cortes MolnarFC BD-25 4.093.644 2.874.756 6.968.400 Juan Luis Zapata N.FC BD-26 3.182.572 2.996.212 6.178.784 Fernando TorresFC BK-44 2.866.441 5.033.928 7.900.369 Danel LasalleFC BK-45 5.195.925 3.724.552 8.920.477 Pablo MontecinosGB VB-49 1.609.320 1.614.560 3.223.880 Rodrigo BarriosCB SC-11 1.133.932 86.124 1.220.056 Mario Aravena G.CB SC-43 1.910.543 316.012 2.226.555 CT SR-21 3.125.765 - 3.125.765 Juan Diaz YañezGT ZB-94 4.170.861 6.454.856 10.625.717 David Caceres H.CH DF-91 1.390.604 4.576.264 5.966.868 Hugo Noranbuena S.VV 26-34 2.828.033 - 2.828.033 FL BP-26 2.293.824 892.264 3.186.088 DY TR-57 1.750.547 796.652 2.547.199 DY TR-82 2.001.590 2.774.320 4.775.910 Ulises Vergara D.DY TR-84 1.445.826 989.664 2.435.490 Marcos Cruces N.PD 89-20 4.431.875 1.380.640 5.812.515 Hector CantoCB JD-42 14.746.188 3.527.232 18.273.420 Ruben GonzalesDP BT-44 6.551.033 6.971.024 13.522.057 Juan Opazo C.CG BD-53 5.240.354 2.220.548 7.460.902 Luis Solis T.CG BD-54 3.277.102 18.712.148 21.989.250 Leonel Chavez I.CG HD-78 5.774.732 4.410.708 10.185.440 Rafael Vega R.HB PF-88 60.600 5.804.656 5.865.256 Roberto Olivares L.NR 67-07 5.103.810 1.114.964 6.218.774 Jorge Jaque C.

Ambulancia LN 87-72 499.632 499.632 DP WF-25 5.942.887 8.649.388 14.592.275 Denis Gonzalez S.BG TB-64 2.312.029 329.140 2.641.169 Patricio CarvajalCL XT-57 1.993.908 2.640.700 4.634.608 Rodemil Alegria.DK VL-69 4.522.953 4.591.156 9.114.109 Juan Rodriguez C.GX BC-68 6.765.753 1.008.664 7.774.417 Lorenzo Verdugo L.GX BC-72 2.704.655 563.632 3.268.287 Francisco CasanovaHF KZ-26 2.481.209 510.772 2.991.981 Serguio Rodriguez L.GC RC-20 757.462 71.060 828.522 Manuel Carrasco O.

Generador TOZ-961 29.599 - 29.599 Tractor 39.800 - 39.800

124.647.378 102.821.420 227.468.798

VEHICULOS

GASTO ANUAL

GASTO ENERO JUNIO 20016

Camiones

Autos

TOTAL GASTOS 2015

Camionetas

CONDUCTOR

GASTO TOTAL POR VEHICULO ENERO 2015 A JUNIO 2016

TOTAL GASTO

Maquinaria

Buses

Station Wagon


18

1°Entre M$ 10.000 – 20.000 3° Entre M$ 4.000 – 5.000 5° Menos de M$ 2.000 CG BD-54 21.989.250 DP WF-25 17.208.691 CB JD-42 18.273.420 DP BT-44 13.522.057 DK VL-69 12.565.343 GT ZB-94 10.625.717 CG HD-78 10.185.440 2°ENTRE M$ 8.000- 6.000 FC BK-45 8.920.477 FC BK-44 7.900.369 CG BD-5 7.460.902 FC BD-25 6.968.400 FC BD-26 6.178.784 CL XT-57 6.561.154 CH DF-91 5.966.868

HB PF-88 5.865.256 PD 89-20 5.812.515 BB DT-80 5.577.990 BG RH-29 4.817.846 DY TR-82 4.775.910 BG RH-11 4.468.014 4° DE M$ 3.000 GX BC-72 3.356.422 GB VB-49 3.223.880 FL BP-26 3.186.088 CT SR-21 3.125.765 GX BC-68 3.743.329 HF KZ-26 3.004.033 NR 67-07 3.213.852 BB DT-79 2.903.906 VV 26-34 2.828.033

BG TB-64 2.647.333 DY TR-57 2.547.199 DY TR-84 2.435.490 CB SC-43 2.226.555 CJ GD-94 1.829.438 CB SC-11 1.220.056 GC RC-20 1.073.114 LN 87-72 716.270 Tractor 39.800 TOZ-961 29.599 TOTAL GASTO 228.994.565

De al detalle expuesto se obtienen las siguientes conclusiones:

a) Para el primer tramo 7 vehículos arrojan un costo de $ 104.369.918 equivalente a un 45.58% del gasto entre enero 2015 y junio 2016.

b) Para el segundo tramo, 6 vehículos arrojan un costo de $ 43.990.086 equivalente a un 19.21% del gasto entre enero 2015 y junio 2016.

c) Para el tercer tramo, 7 vehículos arrojan un costo de $ 37.284.390 equivalente a un 16.28% del gasto entre enero 2015 y junio 2016.

d) Para el cuarto tramo, 7 vehículos arrojan un costo de $ 25.500.702.- equivalente a un 11.14% del gasto entre enero 2015 y junio 2016.

e) Para el quinto tramo, 12 vehículos arrojan un costo de $ 17.849.460 equivalente a un 7.79% del gasto entre enero 2015 y junio 2016.

PREVENTIVA; 5.550.439 ; 6%

CORRECTIVA; 14.704.674 ; 14%

ELECTRICA; 176.140 ; 0%

VULCANIZACION; 5.274.102 ; 5%

GASTO M3NORES; 25.705.355 ; 25%

GASTO COMBUSTIBLES; 51.410.710 ; 50%


1

BG RH-29 - 309.610 - 176.370 485.980 971.960 1.943.920 BB DT-79 20.655 178.750 - 32.396 231.801 463.602 927.204 BB DT-80 23.755 340.000 16.600 263.913 644.268 1.288.536 2.577.072 CJ GD-94 - 9.250 17.850 54.198 81.298 162.596 325.192 BG RH-11 181.335 - 5.950 165.574 352.859 705.718 1.411.436 FC BD-25 129.361 489.180 - 100.148 718.689 1.437.378 2.874.756 FC BD-26 128.474 594.775 - 25.804 749.053 1.498.106 2.996.212 FC BK-44 87.174 1.028.079 - 143.229 1.258.482 2.516.964 5.033.928 FC BK-45 113.274 716.955 21.420 79.489 931.138 1.862.276 3.724.552 GB VB-49 176.900 199.660 - 27.080 403.640 807.280 1.614.560 CB SC-11 - - - 21.531 21.531 43.062 86.124 CB SC-43 - 59.900 - 19.103 79.003 158.006 316.012 GT ZB-94 532.307 895.562 - 185.845 1.613.714 3.227.428 6.454.856 CH DF-91 172.900 480.310 - 490.856 1.144.066 2.288.132 4.576.264 FL BP-26 65.200 13.500 - 144.366 223.066 446.132 892.264 DY TR-57 26.800 66.400 - 105.963 199.163 398.326 796.652 DY TR-82 54.700 535.900 - 102.980 693.580 1.387.160 2.774.320 DY TR-84 49.500 64.100 - 133.816 247.416 494.832 989.664 PD 89-20 239.200 105.960 - 345.160 690.320 1.380.640 CB JD-42 510.815 57.328 - 313.665 881.808 1.763.616 3.527.232 DP BT-44 473.589 857.568 3.950 407.649 1.742.756 3.485.512 6.971.024 CG BD-53 118.521 206.590 200 229.826 555.137 1.110.274 2.220.548 CG BD-54 160.186 4.430.610 40.770 46.471 4.678.037 9.356.074 18.712.148 CG HD-78 88.690 842.780 - 171.207 1.102.677 2.205.354 4.410.708 HB PF-88 851.220 - 3.000 596.944 1.451.164 2.902.328 5.804.656 NR 67-07 40.126 18.500 65.000 155.115 278.741 557.482 1.114.964 DP WF-25 826.462 1.150.482 - 185.403 2.162.347 4.324.694 8.649.388 BG TB-64 - - - 82.285 82.285 164.570 329.140 CL XT-57 277.085 231.756 1.400 149.934 660.175 1.320.350 2.640.700 DK VL-69 202.210 821.169 - 124.410 1.147.789 2.295.578 4.591.156 GX BC-68 - - - 252.166 252.166 504.332 1.008.664 GX BC-72 - - - 140.908 140.908 281.816 563.632 HF KZ-26 - - - 127.693 127.693 255.386 510.772 GC RC-20 - - - 17.765 17.765 35.530 71.060

INFORME DE COSTO DE MOVILIZACION ENERO A JUNIO 2016

VEHICULOS GASTO INDIVIDUAL

Buses

GASTO MENSUAL

Camionetas

Station Wagon

Autos

Camiones Maquinaria

102.821.420

PREVENTIVA GASTO INDIVIDUAL ELECTRICA

5.550.439 14.704.674 176.140 5.274.102

VULCANIZACION GASTO M3NORES GASTO

COMBUSTIBLES

25.705.355 51.410.710


1

4. Codigos de inventarios de vehiculos.

Como cuestión previa corresponde exponer que el sistema de reconocimiento y control de automóviles municipales se encuentra a cargo del Departamento de Movilización, departamento que no posee registros de hoja de vida del vehículo. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, conforme a las validaciones efectuadas y consultas a la encargada de inventario, se constató que los 35 vehículos auditados, no contaban con el número identificatorio asignado por el Departamento de inventario, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5°, letra g), del decreto N° 577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización que establece que el registro o inventario físico es aquel que contiene la relación completa de los bienes muebles de uso de una unidad operativa, lo que no acontece en la especie. A demás se debe señalar que los siguientes vehículos de educación y municipal no se encuentran en el inventario, situación que deberá regularizarse en un plazo de 30 días.

PATENTE CODIGO INVENTARIO DECRETO EXENTO

CHDF-91 AA021 D.EX.21/J 05-01-2010 GTZB-94 AA046 D.EX.4223/J 25-08-2014 BGRH-29 AA020 D.EX.3531/J 05-12-2008 BBDT-79 AA013 D.EX.593/J 13-03-2008 BBDT-80 AA019 D.EX.593/J 13-03-2008 GjGD-94 AA027 D.EX.2564/J 19-07-2011 VV-2634 AA018 D.EX.1081/J 13-07-2004 CTSR-21 AA033 D.EX.1401/J 19-04-2012 FCBD-25 AA036 D.EX.3332/J 31-08-2012 FCBD-26 AA037 D.EX.333/J 31-08-2012 FCBK-44 AA035 D.EX.3331/J 31-08-2012 FCBK-45 AA034 D.EX.3330/J 31-08-2012 GBVB-49 AA042 D.EX.5570/J 06-12-2013 BGRH-11 S/inventario educación. Sin Codigo DYTR-57 AA041 D.EX.1176/J 06-03-2013 DYTR-82 AA039 D.EX.1174/J 06-03-2013 DYTR-84 AA038 D.EX.1173/J 06-03-2013 FLBP-26 AA040 D.EX.1175/J 06-03-2016 NR-6707 AA006 D.EX.744/J 03-12-1996 PD-8920 AA008 D.EX.744/J 03-12-1996 CBJD-42 AA025 D.EX.1883/J 23-05-2011 CGBD-53 AA023 D.EX.21/J 05-01-2010 CGBD-54 AA022 D.EX.21/J 05-01-2010 CGHD-78 AA024 D.EX.21/J 05-01-2010 DPBT- 44 AA031 D.EX.1400/J 19-04-2012 CLXT-57 AA026 D.EX.1885/J 23-05-2011 DKVL-69 AA028 C. inventario educación. DPWF-25 AA032 D.EX.1402/J 19-04-2012 GBSC-43 AA044 D.EX.1441/J 12-03-2014 GBSC-11 AA045 D.EX.1442/J 12-03-2014 GXBC-68 S/inventario educación. Sin Codigo GXBC-72 S/inventario educación. Sin Codigo HFKZ-26 S/inventario educación. Sin Codigo GCRC-20 S/inventario educación. Sin Codigo HBPF-88 S/inventario Municipal Sin Codigo

BGRH-11 S/inventario educación. Sin Codigo GXBC-68 S/inventario educación. Sin Codigo GXBC-72 S/inventario educación. Sin Codigo HFKZ-26 S/inventario educación. Sin Codigo GCRC-20 S/inventario educación. Sin Codigo HBPF-88 S/inventario Municipal Sin Codigo


2

5. Suministro de combustible adquisiciones y consumo.

Durante el periodo auditado se adquirieron $ 56.000.000. en combustible, sumado el saldo del año 2016 la existencia en dinero de combustible al 01.01.2016 era de $74.777.360.- en consumo de enero a junio arrojo un total de $ 38.573.433.- que dando un saldo al 1° de Julio del 2016 de $ 36.203.927.- el promedio de consumo de los primeros seis meses de este año es de $ 6.428.906.- La adquisidores de efectuaron mediante ordines de compra N° 2828-244-Se16 del 15.02.2016 y N° 2827-819-SE16 del 26.05.2016 por $ 36.000.000.- y $ 20.000.000.- respectivamente, donde se utilice el Sistema de compras públicas Contrato de suministro de combustible 2827-62-LQ16. 7.- CHOQUES FALLAS Y SUMARIOS

FECHA MEMO PROVEEDOR VEHICULO SINIESTRO VALOR

29/02/2015 54 TALLER CURICO FCBD-25 CHOQUE SUMARIO DA 4378 922.250.- 16/02/2015 79 BGRH-29 1° CHOQUE 2° PLAYA 24/02/2015 92 TALLER CURICO BGRH-29 2° CHOQUE 2° PLAYA 1.047.200.- 25/02/2015 94 FCBD-25 CHOQUE EN FOREL 26/02/2015 97 BGVB-49 CHOQUE BARRERA 16/03/2015 136 PPU-2634 FALLA FRENOS 400.000.- 19/05/2015 230 BBDT-79 CHOQUE COIPUE 25/05/2015 238 BGHR-29 CHOQUE DE UN TERCERO 17/06/2015 325 GXBC-68 CHOQUE EN CHILLAN 23/07/2015 334 HBPF-88 PARABRISA DAÑADO 21/08/2015 391 CBJD-42 PANNA MOTOR 5.173.882.- 25/11/2015 527 CLXT-57 FALLA ELECTRICA

Al solicitar a secretaria municipal los sumarios o investigaciones sumarias respecto a choque y coaliciones de vehículos, ha remitido los decretos exentos N° 719/C 11/02/2015 y N° 977/C del 08.02.20016. Señalando que esos han sido los únicos que se han iniciado desde el 2015, no obstante se han remitido los memos señalados en el cuadro anterior y no se han ordenado los sumarios correspondientes, lo anterior reviste una falta toda vez que los vehículos municipales son bienes que deben ser custodiados y asegurados por el municipio, y lo bacisco frente a una coalición es la realización de la respectiva investigación sumaria, para determinar responsabilidades del conductor si las hubiere.

Mes Año Saldo Inicial Abonos Cargos Saldo por Asignar

jun-16 42.954.927 0 6.751.000 36.203.927

may-16 29.524.427 20.000.000 6.569.500 42.954.927

abr-16 36.402.427 0 6.878.000 29.524.427

mar-16 41.587.736 0 5.185.309 36.402.427

feb-16 13.144.474 36.000.000 7.556.738 41.587.736

ene-16 18.777.360 0 5.632.886 13.144.474

TOTALES 18.777.360 56.000.000 38.573.433 36.203.927

Montos en $


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5.- CONCLUSIONES FINALES:

Producto de la auditoría practicada al departamento de Movilización de la I. Municipalidad de Constitución, se determinaron debilidades desde el punto de vista de control y otras situaciones irregulares informadas en el presente informe: 5.1. El Departamento de Movilización, conforme al capítulo VI articulo N° 25,

punto N°3 del reglamento interno municipal, aprobado por decreto Alcaldicio N° 452/2001. Señala que las unidades dependientes de la Dirección de Obras, son entre otras, el Departamento de movilización, situación que en la actualidad es diferente, por cuanto tiene dependencia directa del Administrador Municipal, situación que deberá regularizarse, en el reglamento interno municipal, como en el respectivo Organigrama.

5.2. Se deben realizar las siguientes observaciones al proceso de contratación,

de personal, señalar en primer lugar, que un vehículo municipal constituye un bien del activo y forma parte del patrimonio municipal, por tal razón, se debe velar por su uso y circulación, verificar la concordancia con lo señalado en el decreto ley N° 799, de 1974, quien conduzcan estos vehículos cumplan con la exigencias respecto a la calidad de funcionario municipal, con responsabilidad administrativa, y las exigencias de la ley del tránsito, y a las buenas conductas sobre probidad administrativa.

Dentro del personal municipal que conduce vehículos municipales se encuentran 20 funcionarios, de los cuales tan solo dos son de planta municipal, 14 a contrata y dos funcionarios a honorarios, no siendo procedentes que estos dos funcionarios a honorarios conduzcan o manejen maquinaria municipal, ello contravienen las normas sobre la responsabilidad de estos funcionarios frente a estos bienes municipales, situación que se deberá regularizar.

Existen 26 funcionarios contratados por el Daem, que conducen vehículos municipales, muchos de ellos buses para el traslado de alumnos, otros que conducen vehículos municipales y a la vez cumplen una función de jefatura municipal. Situación que ha sido advertida por la contraloría regional, toda vez que o expuesto lesiona el principio de legalidad del gasto, al imputarse los gastos a presupuestos distintos, contraviniendo los artículos N° 6° y 7° de la Constitución Política y N° 56 de la Ley N° 10.336. (Aplica criterio dictamen N° 11.485/1999).

Se debe indicar que el departamento de movilización debe llevar un registro de cada conductor, con todo sus antecedentes personales y registro de su actuar funcionario, respecto al usos del vehículo.

Además es imprescindible que el personal que trabaja con niños o personal, tener capacitación en el trato, como también en el uso del vehículo, mecánica y otros. Es necesario como imagen del municipio que el personal de movilización cuente a lo menos con dos tenidas de uniforme, que permita su identificación y buena imagen al exterior.


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5.3. Desde el punto de vista de las remuneraciones se puede observar que no existe una estructura de remuneraciones adecuada, referida a igual función igual remuneración, considerando para ello años de servicios, experiencia y conducta en su hoja de vida del funcionario, a modo de ejemplo el jefe del departamento de movilización no puede tener una remuneración inferior a un conductor, por la calidad de jefe superior, memos aun el personal que posee años de servicios en la función, se ve menoscabado por funcionarios recién ingresados con una remuneración mayor.

5.4. Aparcamiento de los vehículos Municipales: Al respecto se debe señalar, que no existe un decreto que designe el lugar de custodia de los vehículos municipales, existen un recinto ubicado Oñederra N° 380, donde se aparcan la mayoría de los vehículos, con la excepción del bus patente DKVL69 que se resguarda en el Gimnasio Enrique Donn, y el bus HFK26 se guarda en el liceo de Putu, lo anterior debe regularizarse dictándose el Decreto correspondiente, por parte de la unidad encargada.

5.5. Ausencia de Revisión. No existe por parte de los supervisores del departamento una revisión periódica de las bitácoras de vehículos, en muchos casos, no registran los cometidos, de salida como también, el kilometraje de salida o de llegada, las guías de combustible día y cantidad de litros llenados, salidas fuera de la ciudad, permisos de circulación, etc. lo que vulnera la aludida letra f), del título XII, del citado oficio circular N” 35.593, de 1995, A mayor abundamiento, la ausencia de registros que indiquen los cometidos a los cuales fueron destinados los móviles, impide el efectivo control sobre el uso de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el oficio circular ya mencionado, que en su acápite IV, letras a), b) y c), define la finalidad, prohibiciones y uso privativo de aquellos, lo que se encuentra acorde a lo manifestado en la jurisprudencia administrativa de la contraloría, contenida, entre otros, en los dictámenes N 13.482, de 2012, y 83.937, de 2014.

5.6. Inconsistencias en el registro de Kilometraje. Se detectó que los bomberos o personal de la Copec, registran el kilometraje en forma errónea en los casos que se señalan, no permitiendo conocer el rendimiento del vehículo. Lo anterior los encargados del sistema deben constantemente revisar los registros de la Copec y solicitar su corrección. En especial verificar la patente NR 6707.

5.7. Omisión del registro del cometido de los automóviles municipales fuera de la ciudad. Conforme a lo señalado por departamento y la verificado por esta auditoría, la mayoría, de los viajes fuera del perímetro de la comuna son autorizados por el administrador, con el denominado permiso de conducción días inhábiles, no obstante lo anterior se detectó que los vehículos que a continuación se indican, fueron autorizados verbalmente, para posteriormente ser regularizados, en días posteriores a su circulación. Lo anterior no procede toda vez que contraviene las normas de circulación del


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Decreto N° 799. Situación que reviste de extrema gravedad por cuanto dicha norma hace responsable al Alcalde, y la Contraloría tiene facultades directas para hacer efectivo los sumarios correspondientes.

5.8. Respecto al rendimiento de los vehículos municipales, debemos efectuar el siguiente análisis:

14 Vehículos municipales con un rendimiento bajo, con un promedio 4,7 Kilómetros, por litro, se considera bajo para nuestro análisis un rendimiento inferior a 8 K/L. Dentro de ellos dos vehículos, cuyo rendimiento es de 2 K/L, se debe analizar cada uno de ellos, efectuar controles y pruebas de rendimiento, toda vez que ello implica un costo para el municipio, evaluar sus condiciones técnicas y proponer medidas, como darlos de baja.

6 Vehículos que tienen un rendimiento normal entre 8 y 10 Kilómetros por litro, dando u promedio 8.19 K/L.

5 Vehículos tiene un excelente rendimiento mayor a 10 K/L, el promedio de rendimiento de estos vehículos es de 14.93 K/L.

7 Vehículos, registran error en la anotación del kilometraje por parte de la copec, al respecta el departamento de movilización deberá, corregir el kilometraje comparándolo con las bitácoras de vehículos, en especial, debe efectuar una revisión detallada del vehículo patente NR-6707, el cual extrañamente registra el mismo kilometraje de enero a junio no obstante se han consumido en ese periodo 1.294.12 litro, debiendo informar a esta dirección lo investigado.

Se constata la inexistencia de un procedimiento de control que permita corroborar los kilómetros recorridos por cada móvil, hecho que contraviene el oficio circular N° 35 593, en su título XII, letra f), toda vez que indica que la bitácora debe consignar al menos kilometraje y el recorrido que cumple.

5.9. Falta de Bitácoras: El departamento de movilización deberá efectuar todas las acciones para fiscalizar las bitácoras de los vehículos por lo menos una vez a la semana, lograr rehacer las inexistentes. lo que, además, transgrede lo fijado por el oficio circular de la Contraloría General de la Republica N° 35.593, de 1995, que en su acápite XII, letra f), establece que por cada vehículo debe llevarse una bitácora en que se señale, por lo menos, el kilometraje la que deberá ser visada periódicamente por el Jefe respectivo.

5.10. Se constató que el departamento no cuenta con una hoja de vida del vehículo, donde se señalen las características de los mismos, tales como, modelo, año de fabricación, fecha desde la cual se encuentra a disposición de la institución, data de ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, contraviene lo establecido en el punto XII, letra g) del oficio circular N” 35.593, de 1995. Situación que deberá corregirse desde la emisión de este informe.


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5.11. Se observa que 16 conductores, no se les encontró la póliza de fidelidad funcionaria de conducción, seguro que es obligatorio para todo conductor, el departamento de movilización deberá contar con un registro de cada póliza, con sus respectiva copia, ningún conductor puede conducir, sino posee tal seguro. Es del caso advertir que el artículo 7° del aludido decreto ley N” 799, de 1974, dispone que toda persona que sea autorizada para conducir vehículos estatales en forma habitual, y todo aquel a quien se asigne el uso permanente de estos y tome a su cargo la conducción frecuente de ellos, deberá rendir una caución equivalente al sueldo de un año la cual, conforme lo previsto en el artículo 68 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, debe tramitarse ante esta Entidad Fiscalizadora (dictamen N’ 3.277, de 2012, de este origen).

5.12 Al revisar el disco fiscal, se pudo constatar que la mayoría de los vehículos municipales poseen en el Disco Fiscal, no obstante se constató que dos vehículos municipales carecían del citado disco estatal, (Patente BBDT-79; GTZB-94) contraviniendo lo estipulado en el artículo 3° del decreto Ley N° 799, de 1974, antes mencionado, el cual establece que todo vehículo de propiedad fiscal, cualquiera que fuese su estatuto legal, debe llevar pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada, la palabra estatal y en el centro un escudo de color azul fuerte (aplica dictamen N° 24 872, de 2014). Se deberá corregir tal situación y colocar el disco fiscal en los vehículos señalados, o contar con la resolución que corresponda, para evitar el uso del distintivo fiscal.

5.13. Revisada la Documentación pertinente, se detectó que lo siguientes vehículos no contaban con el certificado de inscripción: CTSR-21; CGBD-53, el cual deberá ser requerido por el Departamento de movilización y remitirlo a esta Dirección para levantar la Observación, en un plazo no superior a 10 días. Así también los siguientes vehículos no contaban con el permiso de circulación: Patente HFKZ-26 y los siguientes permisos de circulación se encontraban vencidos: GXBC-68; GXBC-72; CLXT-57; DKVL-69 los cuales vencieron el 31/05/2016. Por lo cual se le otorga un plazo no superior de 10 días, para regularizar, de lo contrario se deberá requerir a la autoridad el inicio de un procedimiento disciplinario que esta unidad de Control requerirá.

5.14. Los siguientes vehículos placas patente DPWF-25 y GCRC-20, no contaban con el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados. Lo expuesto precedentemente, vulnera lo consignado en el artículo 51 de la ley de Tránsito, que dispone, que los vehículos no podrán circular sin el certificado de un seguro obligatorio de accidentes.


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5.15. Se constató que seis vehículos patente BBDT-79; VV-2634; CTSR-21; FCBD-26; NR-6707; GCRC-20 , no presentaban sus revisiones técnicas y los certificados de emisiones de gases respectivos y los siguientes cuatro vehículos no presentaron análisis de gases GTZB-94; DPWF-25; GBSC-43; GBSC-11, no dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 89 de la aludida ley de Tránsito que indica, que el certificado de revisión técnica o el de homologación, en su caso, y el de gases deberán portarse siempre en el vehículo y encontrarse vigentes. Procede mencionar además, que el artículo 200, numeral 18, de la Ley del Tránsito, dispone que es una infracción o contravención grave conducir un vehículo sin los indicados documentos o infringiendo las normas de emisiones de gases.

5.16 En relación a los costos asociados a la utilización de un vehículo municipal, se debe señalar en primer lugar que durante el año 2015, los gastos asociados a los vehículos tuvo un costo total anual de $124.647.378.- Durante el periodo auditado primer semestre del 2016 (Enero-Junio), el gasto total asciende a $ 102.821.420.- lo que equivale un 82,48% respecto al año anterior, lo que implicaría a ese nivel de gastos a Diciembre de este año, los costos aumentarían en más de un 64% respecto al año anterior, situación que preocupa.

5.17. Costos: Se debe indicar que tan solo 7 vehículos identificados en este informe en un año y medio gastan un promedio del 45.58% del gasto total, esto es $ 104.369.918.- Sifra demasiado elevada, por lo cual deberán revisarse las características mecánicas y la rentabilidad de su uso.

TRAMO M$ N° VEHICULOS COSTO % 10.000 – 20.000 7 104.369.918. 45.58 8.000 - 6.000 6 43.990.086. 19.21 4.000 - 5.000 7 37.284.390 16.28 3.000 7 25.500.702. 11.14 MENOS 2.000 12 17.849.460. 07.79 TOTALES 35 228.994.565 100.00

5.18. conforme a las validaciones efectuadas y consultas a la encargada de inventario, se constató que los 35 vehículos auditados, no contaban con el número identificatorio asignado por el Departamento de inventario, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5°, letra g), del decreto N° 577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización que establece que el registro o inventario físico es aquel que contiene la relación completa de los bienes muebles de uso de una unidad operativa, lo que no acontece en la especie.

A demás se debe señalar que los siguientes vehículos de educación y municipal no se encuentran en el inventario, situación que deberá regularizarse en un plazo de 30 días. Patente BGRH-11; GXBC-68; GXBC-72; HFKZ-26; GCRC-20; HBPF-88.


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5.19. Durante el periodo auditado se adquirieron $ 56.000.000. en combustible, sumado el saldo del año 2016 la existencia en dinero de combustible al 01.01.2016 era de $74.777.360.- en consumo de enero a junio arrojo un total de $ 38.573.433.- que dando un saldo al 1° de Julio del 2016 de $ 36.203.927.- el promedio de consumo de los primeros seis meses de este año es de $ 6.428.906.-

La adquisidores de efectuaron mediante órdenes de compra N° 2828-244-Se16 del 15.02.2016 y N° 2827-819-SE16 del 26.05.2016 por $ 36.000.000.- y $ 20.000.000.- respectivamente, donde se utilice el Sistema de compras públicas Contrato de suministro de combustible 2827-62-LQ16.

5.20. Respecto a los sumarios o investigaciones sumarias por choque y coaliciones de vehículos, denunciados por el departamento de movilización,, la Secretaria Municipal ha remitido, solo dos decretos exentos N° 719/C 11/02/2015 y N° 977/C del 08.02.20016, respecto a investigaciones sumarias por colisiones. Señalando que esos han sido los únicos que se han iniciado desde el 2015, no obstante se han denunciado otros y no se han ordenado los sumarios correspondientes, lo anterior reviste una falta toda vez que los vehículos municipales son bienes que deben ser custodiados y asegurados por el municipio, y lo fundamental frente a una coalición es la realización de la respectiva investigación sumaria, para determinar responsabilidades del conductor si las hubiere.

Transcríbase al Alcalde de la Municipalidad de Constitución, a la Secretario Municipal, a los Señores Concejales, al Administrador Municipal y al Departamento de Movilización

Le Saluda Atentamente a Ud.,

CESAR ARELLANO SEPULVEDA CONTADOR AUDITOR

DIRECTOR DE CONTROL AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION P R E S E N T E


9

CCOONNTTRROOLL DDEE VVEEHHIICCUULLOOSS 11 EENNCCAARRGGAADDOO DDEE MMAANNTTEENNCCIIOONN

FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO::

MMAARRCCAA MMOODDEELLOO AAÑÑOO PPAATTEENNTTEE

HHYYUUNNDDAAII VVEERRAACCRRUUZZ GGLLSS AA 22001100 CCHHDDFF--9911

PPEERRMMIISSOO CCIIRRCCUULLAACCIIOONN

SSEEGGUURROO AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ RREEVV.. TTEECCNNIICCAA AANNAALLIISSIISS GGAASSEESS

3311//0033//22001177 3311//0033//22001177

0044//22001177

0044//22001177

LLUUGGAARR CCUUSSTTOODDIIAA

EEXXIISSTTEE DDEECCRREETTOO FFOORRMMAALL CCOOPPIIAA LLLLAAVVEESS

LLIIMMPPIIEEZZAA YY AASSEEOO

LLOOGGOO EESSTTAATTAALL

EESSTT..

MMUUNNIICCIIPPAALL NNOO HHAAYY DDEECCRREETTOO

SSII EENN OOFFIICCIINNAA EENNCCAARRGGAADDOO

EENN BBUUEENN EESSTTAADDOO


AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS CCOONNDDUUCCTTOORR::

NNOOMMBBRREE RRUUTT CCOONNTTRRAATTOO RREENNTTAA

VVIIGGEENNTTEE VVIIAATTIICCOOSS HHOORRAASS EEXXTTRRAASS DDEESSDDEE HHAASSTTAA

HHUUGGOO EELLIISSEETT NNOORRAANNBBUUEENNAA

SSAAGGAARRDDIIAA RRUUTT NN°° 1122..776666..553322--

KK

0011//0022//221133|| 9999//9999//9999 557755338877 440011..663322 557777..229988

CCÓÓDDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO

CCLLAASSEE DDEE LLIICCEENNCCIIAA VVIIGGEENNCCIIAA IINNDDIICCAACCIIOONNEESS EESSPPEECCIIAALLEESS

PPOOLLIIZZAA DDEE FFIIAANNZZAA

AA22//AA44 1166//0088//22002200 NNOO RREEGGIISSTTRRAA 113399882222 RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS MMAAYYOORREESS

MMEESS//AAÑÑOO

UULLTTIIMMAASS RREEPPAARRAACCIIOONNEESS

RREESSPPUUEESSTTOOSS CCAAMMBBIIAADDOOSS

TTAALLLLEERR MMEECCAANNIICCOO CCOOSSTTOO

CCAAMMBBIIOO DDEE BBAATTEERRIIAA

BBAATTEERRIIAA

CCAAMMBBIIOOSS DDEE AACCEEIITTEE

UULLTTIIMMOO KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE

KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE AACCTTUUAALL

PPRROOXXIIMMOO CCAAMMBBIIOO AACCEEIITTEE

2222//0022 115577..225511 116677..665500 116677..552211


10

UUSSOO DDEELL VVEEHHÍÍCCUULLOO

salida llegada kilometros recorridos

Kilometros por Litro

Costo kilom X litro

01/01/2016 398.187 588,48 148795 153096 4.301 7,31 676,64 01/02/2016 376.019 564,05 153096 157834 4.738 8,40 666,64 01/03/2016 348.175 527,95 157834 161402 3.568 6,76 659,48 01/04/2016 358.399 527,43 161402 165094 3.692 7,00 679,52 01/05/2016 204.510 286,77 165094 168640 3.546 12,37 713,15 28/06/2016 150.125 207,56 168640 170215 1.575 7,59 723,28

1.835.415 2.702,24 21.420 7,93 679,2

RendimientoCONTROL DE COMBUSTRIBLE

Fecha CostoLitros

Combustible

k i lo m e t r a j e

OBSERVACIONES VARIAS

RENDIMIENTO BAJO DE COMBUSTIBLE BITÁCORA ILEGIBLE E INCOMPLETA

__________________________________ _________________________________ FIRMA REVISOR FIRMA ENC. MOVILIZACIÓN


11


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAII

GGRRAANN SSAATTAA FFEE 22001144 GGTTZZBB--9944

PPEERRMMIISSOO

CCIIRRCCUULLAACCIIOONN SSEEGGUURROO

AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ RREEVV.. TTEECCNNIICCAA AANNAALLIISSIISS GGAASSEESS

3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 0077//22001166 NNOO RREEGGIISSTTRRAA

LLUUGGAARR CCUUSSTTOODDIIAA CCOOPPIIAA LLLLAAVVEESS



EESSTT..




SSIINN LLOOGGOO


NNOOMMBBRREE TTIIPPOO CCOONNTTRRAATTOO GGRRAADDOO RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

DDAAVVIIDD AALLBBEERRTTOO

CCAACCEERREESS HHEENNRRIIQQUUEEZZ RRUUTT 1166..885577..339988--77

CCÓÓDDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO 557799..338877..--



BB 0022//1122//22002200 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS

UULLTTIIMMAASS RREEPPAARRAACCIIOONNEESS TTAALLLLEERR OO MMEECCAANNIICCOO RREESSPPUUEESSTTOOSS

CCAAMMBBIIAADDOOSS






12




Costo kilom X litro

1/1/16 185.845 452,97 72884 77318 4.434 9,79 410,28 1/2/16 192.181 493,95 77318 82086 4.768 9,65 389,07 1/3/16 161.782 417,77 82086 86090 4.004 9,58 387,25 1/4/16 174.062 440,01 86090 90540 4.450 10,11 395,59 1/5/16 220.679 538,32 90540 96153 5.613 10,43 409,94

28/6/16 212.661 487,20 96153 121066 24.913 51,14 436,50

1.147.210 2.830,22 48.182 17,02 405,3


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS EXCELENTE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

BITÁCORA INCOMPLETA



13


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



GGRREEAATT AALLLL DDEEEERR LLEEEE 44XX22 22000099 BBGGRRHH--2299

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 EENNEERROO 22001177 EENNEERROO 22001177




NNOO HHAAYY DDEECCRREETTOO

EESSTT.. MMUUNNIICCIIPPAALL






FFRRAANNCCIISSCCOO VVAALLDDEESS

BBEELLMMAARR RRUUTT

CCOONNTTRRAATTAA GGRRAADDOO 1111 884400..889922



BB

22002200 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNºº 114455449988

RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

KKIITT EEMMBBRRIIAAGGUUEE EELLIISSEEOO PPIINNOO CCAATTAALLIITTIICCOO BBUUJJIIAASS CCAABBLLEESS

CCAATTAALLIITTIICCOO





1199//0022//22001166 112299111155 113344110044


14




Costo kilom X litro

1/1/16 176.370 256,05 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!1/2/16 153.214 227,00 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!1/3/16 32.574 48,91 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!1/4/16 183.833 265,48 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!1/5/16 139.930 194,77 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!

28/6/16 167.790 229,22 129,104 129,104 - - #¡DIV/0!

853.711 1.221,43 - - #¡DIV/0!


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS NO REGISTRA ODÓMETRO

NO REGISTRA BITÁCORA



15

CCOONNTTRROOLL DDEE VVEEHHIICCUULLOOSS 44

EENNCCAARRGGAADDOO DDEE MMAANNTTEENNCCIIOONN

FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO:: CCAAMMIIOONNEETTAA


GGRREEAATT WWAALLLL

DDEEEERR LLEEEE 44XX22 LLEE

22000088

BBBBDDTT--7799

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177

3311//0033//22001177 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO RREEGGIISSTTRRAA











JJOOSSEE BBAASSCCUUÑÑAANN AASSTTOORRGGAA

CCOODDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO 556666..882233



AA22--AA44 0033//1111//22001199 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO SSEE

EENNCCUUEENNTTRRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS





0044//0033//22001166 116688..446699 117711..114444 117744..446699


16




Costo kilom X litro

1/1/16 32.396 47,23 166750 303 #¡DIV/0!1/2/16 112.099 167,16 166750 168151 1.401 8,38 670,61 1/3/16 95.254 144,19 168151 169152 1.001 6,94 660,61 1/4/16 156.949 226,18 169152 170548 1.396 6,17 693,91 1/5/16 142.395 198,63 170548 171789 1.241 6,25 716,89

28/6/16 144.524 196,87 171789 172938 1.149 5,84 734,11

683.617 980,26 6.188 6,31 697,4


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS BAJO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

BITÁCORA ILEGIBLE E INCOMPLETA

ERROR DE DIGITACIÓN EN ODÓMETRO COPEC



17


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



GGRREEAATT WWAALLLL

DDEEEERR 22..22 44XX22 22000088 BBBBDDTT--8800

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//221177 3311//0033//22001177 FFEEBBRREERROO //22001177

FFEEBBRREERROO //22001177








RREEGGUULLAARR EESSTTAADDOO



PPAABBLLOO AALLEEJJAANNDDRROO

RROOJJAASS RROOJJAASS CCOODDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO 556666..882233



BB 2288//1111//22002200 NNOO NNOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA



CCAAMMBBIIAADDOOSS

TTRREENN DDEELLAANNTTEERROO ––AAFFIINNAAMMIIEENNTTOO ––

PPAASSTTIILLLLAASS DDEE FFRREENNOO MMAAEESSTTRROO MMAANNOOLLOO

CCAAUUZZEETTAASS,, BBUUJJEESS DDEELLAANNTTRROOSS ,, BBUUJJEESS

PPAAQQUUEETTEESS DDEE RREESSOORRTTEESS





1122//0044//22001166 222200..002222 222222..443311 222255..002222


18




Costo kilom X litro

1/1/16 263.913 383,16 213417 215956 2.539 6,63 688,78 1/2/16 187.514 278,15 215956 217992 2.036 7,32 674,15 1/3/16 85.789 129,63 217992 218771 779 6,01 661,80 1/4/16 257.802 373,27 218771 221261 2.490 6,67 690,66 1/5/16 231.218 322,51 221261 223602 2.341 7,26 716,93

28/6/16 252.727 343,31 223602 225923 2.321 6,76 736,15

1.278.963 1.830,03 12.506 6,83 698,9


Fecha CostoLitros

Combustible






19



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



ZZXX

AASSMMIIRRAALL DDCC 44XX22 22001100 CCJJGGDD--9944

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177

3311//0033//22001177 JJUULLIIOO //22001166 JJUULLIIOO //22001166






SSII EENN OOFFIICCIINNAA EENNCCAARRGGAADDOO RREEGGUULLAARR EESSTTAADDOO




CCAARRLLOOSS TTOOMMAASS UURRRRUUTTIIAA VVAALLDDEESS

RRUUTT 1155..883355..551144--00 HHOONNOORRAARRIIOOSS



BB 0022//0022//22001177 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO RREEGGIISSTTRRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

0099//22001155 AAUUTTOOMMOOTTOORRAA AALLAAMMEEDDAA

CCUUEERRPPOO DDEE MMAARRIIPPOOSSAA,, SSEENNSSOORR DDEE OOXXIIGGEENNOO,,

BBUUJJIIAASS,, EEMMPPAAQQUUEETTAADDUURRAA ,, IINNYYEECCTTOORR EETTCC..





0099//22001155 111166..226644 112222..996611 112266..226644


20




Costo kilom X litro

1/1/16 54.198 78,69 117792 118419 627 7,97 688,75 1/2/16 110.686 164,36 118419 119564 1.145 6,97 673,44 1/3/16 128.674 194,83 119564 121111 1.547 7,94 660,44 1/4/16 109.225 158,39 121111 122276 1.165 7,36 689,60 1/5/16 127.423 178,02 122276 123514 1.238 6,95 715,78

28/6/16 62.113 84,19 123514 123922 408 4,85 737,77

592.319 858,48 6.130 7,14 690,0


Fecha CostoLitros

Combustible




__________________________________ _________________________________

FIRMA REVISOR FIRMA ENC. MOVILIZACIÓN


21


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



SSUUZZUUKKII

GGRRAANN NNOOMMAADDEE XXLL77 TT//MM 22000044 VVVV22663344

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177SSII NNOO NNOO




NNOO HHAAYY DDEECCRREETTOO EESSTT.. MMUUNNIICCIIPPAA










CCAAMMBBIIAADDOOSS





9977..119900 9999..226666 110022..220000


22



Fecha Nº GuiaLitros

Combustible

CONTROL DE COMBUSTRIBLEk i lo m e t r a j e

Rendimiento

OBSERVACIONES VARIAS VEHÍCULO EN MAL ESTADO SE SOLICITA DARLO DE BAJA



23



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO


PPEEUUGGEEOOTT

PPAARRTTNNEERR TTEEPPEEEE HHDDII

1166 22001100 CCTTSSRR--2211

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177

3311//0033//22001177










JJUUAANN DDÍÍAAZZ YYÁÁÑÑEEZZ

CCÓÓDDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO 557755..338877





CCAAMMBBIIAADDOOSS 0011//22001166

MMAAEESSTTRROO DDAAGGOOBBEERRTTOO

AAPPAABBLLAAZZAA FFAAUUNNDDEEZZ CCEERRSSOO -- SSEENNSSOORR DDEE

VVEELLOOCCIIDDAADD






24

9977..119900 9999..226666 110022..220000




Combustible


Rendimiento

OBSERVACIONES VARIAS VEHÍCULO EN TALLER



25



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAHHIINNDDRRAA

PPIIKK UUPP 22,,22 TTMM 22001122 FFCCBBDD--2255

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 AAGGOOSSTTOO//22001166 AAGGOOSSTTOO // 22001166










JJUUAANN LLUUIISS ZZAAPPAATTAA

NNUUÑÑEEZZ RRUUTT 88..449933..995500--11

PPLLAANNTTAA MMUUNNIICCIIPPAALL AAUUXXIILLIIAARR 1155 553344..881133

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO AABBRRIILL MMAAYYOO JJUUNNIIOO HHOORRAASS EEXXTTRRAASS

$$ 9966..448866 $$ 7711..227788 $$ 3300..442233 $$ 6655..119933..-- $$ 4411..550099

VVIIAATTIICCOOSS $$ 1177..009922 $$ 1177..009922



BB 0066//0022//22002200 UUSSAARR LLEENNTTEESS NNºº 112222222255-- HHDDII SSEEGGUURROOSS


26




MMAAEESSTTRROO DDAAGGOOBBEERRTTOO

AAPPAABBLLAAZZAA FFAAUUNNDDEEZZ CCEERRSSOO -- SSEENNSSOORR DDEE

VVEELLOOCCIIDDAADD





9977..119900 9999..226666 110022..220000




Costo kilom X litro

1/1/16 100.148 245,45 97033 97033 - - #¡DIV/0!1/2/16 99.612 257,49 97033 97033 - - #¡DIV/0!1/3/16 108.403 278,60 97033 97033 - - #¡DIV/0!1/4/16 94.287 238,48 97033 98361 1.328 5,57 395,37 1/5/16 105.366 254,43 101076 168640 67.564 265,55 414,13

28/6/16 150.125 207,56 168640 170215 1.575 7,59 723,28

657.941 1.482,01 70.467 47,55 444,0


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS ERROR DE DIGITACIÓN COPEC




27


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAHHIINNDDRRAA PPIIKK UUPP 22,,22 TTMM 22001122 FFCCBBDD--2266

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 NN00 NNOO




NNOO HHAAYY DDEECCRREETTOO EESSTT..

MMUUUUNNIICCIIPPAALL






FFEERRNNAANNDDOO AANNTTOONNIIOO TTOORRRREESS GGOOMMEEZZ RRUUTT 99..008888..001155--22

AA CCOONNTTRRTTRRAA AA SSIIMMIILLAADDOO AAGGRRAADDOO

AAUUXXIILLIIAARR 1166 551122..997766

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO AABBRRIILL MMAAYYOO JJUUNNIIOO VVIIAATTIICCOOSS 3344..118844 00 00 00 00 00 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS

9911..227700..-- 6611..119933 8866..992244 8866..992200..-- 8866..992244..--



AA22 2277--0099--22001199 NNOO NNºº 113377..999944 HHDDII

SSEEGGUURROOSS RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

EEMMBBRRAAGGUUEE DDAAGGOOBBEERRTTOO

AAPPAABBLLAAZZAA FFAAUUNNDDEEZZ KKIITT CCOOMMPPLLEETTOO


28

CCAAMMBBIIOOSS DDEE

AACCEEIITTEE UULLTTIIMMOO

KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE

AACCTTUUAALL PPRROOXXIIMMOO CCAAMMBBIIOO

AACCEEIITTEE 117733..334499 118822..000000




Costo kilom X litro

01/01/2016 25.804 59,05 158481 159097 616 10,43 436,99 01/02/2016 109.414 279,14 159097 161860 2.763 9,90 391,97 01/03/2016 177.662 453,47 161860 167098 5.238 11,55 391,78 01/04/2016 130.721 329,11 167098 161164 - 5.934 - 18,03 397,20 01/05/2016 143.882 345,61 161164 175326 14.162 40,98 416,31 28/06/2016 193.114 442,32 175326 180867 5.541 12,53 436,59

780.597 1.908,70 22.386 11,73 409,0


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO NORMAL DE COMBUSTIBLE




29


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAHHIINNDDRRAA PPIIKKUUPP 22,,22 TTMM 22001122 FFCCBBKK--4444

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 JJUULLIIOO//22001166 JJUULLIIOO //22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL






DDAANNIIEELL LLAASSAALLLLEE IINNDDEEFFIINNIIDDOO 881111..004433



AA--22

2266//1122//22000088 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA



CCAAMMBBIIAADDOOSS

EENN RREEPPAARRAACCIIOONNEESS





113366..552233 113388..775588 114433..225533


30




Costo kilom X litro

1/1/16 143.229 342,69 134850 138628 3.778 11,02 417,96 1/2/161/3/161/4/161/5/16

28/6/16

143.229 342,69 3.778 11,02 418,0


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS FUNCIONO SOLO EL MES DE ENERO VEHÍCULO EN PANNE




31


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAHHIINNDDRRAA

PPIIKK UUPP 22,,22 TTMM 22001122 FFCCBBKK--4455

PPEERRMMIISSOO



SS3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 AAGGOOSSTTOO//22001166 AAGGOOSSTTOO//22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL






PPAABBLLOO AALLBBRREEDDOO

MMOONNTTEECCIINNOO OORRTTEEGGAA RRUUTT 1122..000088..779922--44

AA CCOONNTTRRTTRRAA AA SSIIMMIILLAADDOO AAGGRRAADDOO

AAUUXXIILLIIAARR 1166 551122..997766

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO AABBRRIILL MMAAYYOO JJUUNNIIOO VVIIAATTIICCOOSS 3344..118844 00 00 00 00 00 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS

9911..227700

6655..119933

8866..992244

8866..992200

8866..992244



AA22 0022//0033//22001199 NNOO NNºº 115566..666600 HHDDII SSEEGGUURROOSS



CCAAMMBBIIAADDOOSS

AALLTTEERRNNAADDOO EELLEETTRROOMMEECCAANNIICCAA

MMOOLLIINNAA CCAARRBBOONNEESS

FFIILLTTRRAACCIIOONN RRAADDIIAADDOORR

CCAAMMBBIIOO RRAADDIIAADDOORR EENN EESSTTAA.. MMUUNNIICCIIPPAALL RRAADDIIAADDOORR


32





0055//0022//22001166

115511..110000

115555..004411

115566..110000




Costo kilom X litro

01/01/2016 79.489 194,72 144000 145580 1.580 8,11 408,22 01/02/2016 88.399 227,01 145580 147390 1.810 7,97 389,41 01/03/2016 71.501 184,80 147390 149106 1.716 9,29 386,91 01/04/2016 162.440 409,84 149106 153327 4.221 10,30 396,35 01/05/2016 166.044 403,51 153327 157397 4.070 10,09 411,50 28/06/2016 136.604 313,33 157397 160603 3.206 10,23 435,97

704.477 1.733,21 16.603 9,58 406,5


Fecha CostoLitros

Combustible






33


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAHHIINNDDRRAA PPIIKK UUPP XXLL LLEEIIVV 22001144 GGBBVVBB -- 4499


SSEEGGUURROO AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ RREEVV.. TTEECCNNIICCAA AANNAALLIISSIISS

GGAASSEESS 3311//33//22001177 3311//0033//22001177 EENNEERROO //22001188 EENNEERROO//22001188





MMUUNNIICCIIPPAALL






RROODDRRIIGGOO FFEERRNNAANNDDOO BBAARRRRIIOOSS MMUUÑÑOOZZ RRUUTT 1100..661177..993377--99

CCOONNTTRRAATTAA 1122 778855..668866



AA--33 AA--44 2244//1111//22002200 NNOO



CCAAMMBBIIAADDOOSS

2233//0033//22001166 DDAAGGOOBBEERRTTOO AAPPAABBLLAAZZAA PPAASSTTIILLLLAASS DDEE FFRREENNOO

3300//0033//22001166 MMAANNUUEELL MMAARRTTIINNEEZZ BBAALLAATTAASS YY FFUUEELLLLEESS





2233//0033//22001166 3311..559999 3333..665500 4400..000000


34




Costo kilom X litro

01/01/2016 27.080 67,03 28824 29579 755 11,26 404,00 01/02/2016 61.039 157,17 29579 30790 1.211 7,71 388,36 01/03/2016 51.298 129,40 30790 31857 1.067 8,25 396,43 01/04/2016 50.770 129,31 31857 32931 1.074 8,31 392,62 01/05/2016 51.372 125,71 32931 34013 1.082 8,61 408,65 28/06/2016 50.853 118,94 34013 35000 987 8,30 427,55

292.412 727,56 6.176 8,49 401,9


Fecha CostoLitros

Combustible



VITACORA ILEGIBLE E INCOMPLETA



35


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



TTOOYYOOTTAA

HHIILLUUXX DD//CC 44XX44 22,,55

TTUU 22000088 BBGGRRHH--1111

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 AABBRRIILL//22001177 AABBRRIILL//22001177











VVIICCTTOORR CCOORRTTEESS MMOOLLNNAARR

RRUUTT 1100..112255..551133--11




AA22 0022//0011//22001188 NNOO NNOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

BBAALLAATTAASS -- PPAASSTTIILLLLAASS

TTAALLLLEERR DDAAGGOOBBEERRTTOO AAPPAABBLLAAZZAA SSIISSTTEEMMAA DDEE FFRREENNOOSS






36




Costo kilom X litro

1/1/16 165.574 403,01 213050 216130 3.080 7,64 410,84 1/2/16 202.393 516,78 216130 220000 3.870 7,49 391,64 1/3/16 150.538 392,47 220000 222415 2.415 6,15 383,57 1/4/16 157.624 398,21 222415 224703 2.288 5,75 395,83 1/5/16 184.678 451,31 224703 227953 3.250 7,20 409,20

28/6/16 189.980 440,08 227953 230910 2.957 6,72 431,69

1.050.787 2.601,86 17.860 6,86 403,9


Fecha CostoLitros

Combustible






37


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//

..



CCHHEEVVRROOLLEETT

SSPPAARRTT LLIITTEE

22001133 DDYYTTRR--5577

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 OOCCTTUUBBRREE//22001177 OOCCTTUUBBRREE//22001177




EESSTT..







SSII CCOONNDDUUCCTTOORR





CCAAMMBBIIAADDOOSS






38




Costo kilom X litro

1/1/16 105.963 153,74 64119 66253 2.134 13,88 689,24 1/2/16 83.254 123,47 66253 68099 1.846 14,95 674,29 1/3/16 166.010 257,18 68099 72155 4.056 15,77 645,50 1/4/16 159.813 235,29 72155 75585 3.430 14,58 679,22 1/5/16 124.571 174,93 75585 78258 2.673 15,28 712,12

28/6/16 172.861 238,51 78258 81728 3.470 14,55 724,75

812.472 1.183,12 17.609 14,88 686,7


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXCELENTE




39


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



CCHHEEVVRROOLLEETT SSPPAARRKK LLIITTEE 22001133 DDYYTTRR--8822

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001166 3311//0033//22001177 MMAAYYOO//22001177 MMAAYYOO//22001177





MMUUNNIICCIIPPAALL





NNOOMMBBRREE TTIIPPOO CCOONNTTRRAATTOO RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

UULLIISSEESS HHUUMMBBEERRTTOO

VVEERRGGAARRAA DDIIAAZZ RRUUTT 1133..335544..116611--66

CCÓÓDDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO

VVIIAATTIICCOOSS

$$ 00

HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 889988..998888..--

449988..221122



AA22--AA44 LLEEYY 1199..449955 1144//0011//22002200 DDEEBBEE UUSSAARR

LLEENNTTEESS 114411663311 RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

AABBRRIILL 22001166 KKIITT EEMMBBRRAAGGUUEE AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS






40




Costo kilom X litro

1/1/16 102.980 149,88 110579 112216 1.637 10,92 687,08 1/2/16 110.975 164,91 112219 114172 1.953 11,84 672,94 1/3/16 151.255 228,50 114172 117122 2.950 12,91 661,95 1/4/16 129.661 185,76 117122 119608 2.486 13,38 698,00 1/5/16 158.361 221,04 119608 122690 3.082 13,94 716,44

28/6/16 215.157 292,92 122690 126729 4.039 13,79 734,52

868.389 1.243,01 16.147 12,99 698,6


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXCELENTE




41


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



CCHHEEVVRROOLLEETT SSPPAARRTT LLIITTEE 22001133 DDYYTTRR--8844

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 JJUULLIIOO//22001177 JJUULLIIOO//22001177







EENN RREEGGUULLAARR EESSTTAADDOO



NNOOMMBBRREE TTIIPPOO CCOONNTTRRAATTOO

CCOODDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO

RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

MMAARRCCOOSS SSEEGGUUNNDDOO CCRRUUCCEESS NNUUÑÑEEZZ

0044//0011//22001133 -- 9999--9999--9999

VVIIAATTIICCOOSS 223300..771166..-- HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 550077..779999

440055..552222..--



AA22-- AA44 0044//0088//22001199 NNOO 114411229922



CCAAMMBBIIAADDOOSS

PPAASSTTIILLLLAASS SSIISSTTEEMMAA DDEE FFRREENNOOSS






42




Costo kilom X litro

01/01/2016 133.816 195,00 72856 75685 2.829 14,51 686,24 01/02/2016 21.037 219,52 75685 78882 3.197 14,56 95,83 01/03/2016 105.794 160,25 78882 81189 2.307 14,40 660,18 01/04/2016 149.480 216,71 81189 84443 3.254 15,02 689,77 01/05/2016 131.368 183,01 84443 86892 2.449 13,38 717,82 28/06/2016 103.484 142,01 86892 88974 2.082 14,66 728,71

644.979 1.116,50 16.118 14,44 577,7


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXCELENTE.-




43


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO:: AAUUTTOO


CCHHEEVVRROOLLEETT SSPPAARRKK LLIITTEE 22001133 FFLLBBPP--2266

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 SSEEPPTTIIEEMMBBRREE//22001166 SSEEPPTTIIEEMMBBRREE//22001166




EESSTT..











CCAAMMBBIIAADDOOSS






44




Costo kilom X litro

01/01/2016 144.366 210,86 71334 74774 3.440 16,31 684,65 01/02/2016 108.581 162,23 74774 77100 2.326 14,34 669,30 01/03/2016 170.570 264,30 77100 81200 4.100 15,51 645,37 01/04/2016 171.569 250,32 81200 84906 3.706 14,81 685,40 01/05/2016 152.883 215,48 84906 88202 3.296 15,30 709,50 28/06/2016 174.950 242,78 88202 91954 3.752 15,45 720,61

922.919 1.345,97 20.620 15,32 685,7


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXCELENTE.-




45


FFEECCHHAA:: FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166// AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO::


IISSUUZZUU NNKKRR 11999955 NNRR--66770077



3300//0099//22001166 3300//0099//22001166 NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001166 NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001166










NNOOMMBBRREE TTIIPPOO CCOONNTTRRAATTOO CCOONNTTRRAATTAA GGRRAADDOO RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

JJOORRGGEE EENNRRIIQQUUEE JJAAQQUUEE CCAASSTTIILLLLOO RRUUTT 99..665566..994422--44

AASSIIMMIILLAARR PPLLAANNTTAA DDEE AAUUXXIILLIIAARR GGRRAADDOO

0011//0011//22001166 AALL 3311//1122//22001166

1188 443344..775500..--

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO AABBRRIILL MMAAYYOO JJUUNNIIOO VVIIAATTIICCOOSS 00 00 3344..118844 5511..227766 3344..118844 00 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS

3355..229911 5500..114411..-- 00 5599..662266..-- 2277..557777



BB 2211//0066//22001177 DDEEBBEE UUSSAARR LLEENNTTEESS 113377..999944



CCAAMMBBIIAADDOOSS

MMAANNTTEENNCCIIÓÓNN SSIISSTTEEMMAA DDEE FFRREENNOOSS YY CCAAMMBBIIOO DDEE

AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ DDIIVVAAZZ AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS


46





-------- 443333..225544




Combustible


Rendimiento

OBSERVACIONES VARIAS NO EXISTE REGISTRO DE ODOMETRO ( EXTRAÑAMENTE SIEMPRE REGISTRA EL MISMO KILOMETRAJE)




47


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



FFOORRDD

CCAARRGGOO 22442255 11999966 PPDD--88992200

PPEERRMMIISSOO



NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001166 NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001166











SSIINN CCOONNDDUUCCTTOORR FFIIJJOO





CCAAMMBBIIAADDOOSS

0044//22001166 MMAARRZZAA

CCAAMMBBIIOO DDEE AACCEEIITTEE SSIISSTTEEMMAA HHIIDDRRIIAAUULLIICCOO

DDEE LLAA TTOOLLVVAA





331133..115555 331177..557766 331188..115555


48


01/01/201601/02/201601/03/201601/04/201601/05/2016 366.294 886,51 316367 318669 2.302 2,60 413,19 28/06/2016 196.964 450,60 318669 319491 822 1,82 437,11

563.258 1.337,11 3.124 2,34 421,3

OBSERVACIONES VARIAS BAJO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (SOLO REGISTRA MOVIMIENTO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO )




49


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



VVOOLLKKSSWWAAGGEENN 11772255 OOEE 22000099 CCBBJJDD--4422

PPEERRMMIISSOO



1166//1100//22001166 1166//1100//220066












VVIIAATTIICCOOSS 5588..881199..-- RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

RRUUBBEENN FFRRAANNCCIISSCCOO GGOONNZZAALLEEZZ TTOORRRREESS

0011//0022//22001133 --

9999//9999//9999 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 665555..220000

448844..114433..--



AA33 -- AA55 2266//1100//22001166 DDEEBBEE UUSSAARR

LLEENNTTEESS SSII NNºº 112277221188 RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS





1122//0044//22001166 114466..330000 114488..110066 115566..000000


50


01/01/2016 313.665 761,04 139298 140988 1.690 2,22 412,15 01/02/2016 413.294 1.065,17 140988 143309 2.321 2,18 388,01 01/03/2016 373.621 965,48 143309 145451 2.142 2,22 386,98 01/04/2016 283.241 716,74 145451 147071 1.620 2,26 395,18 01/05/2016 359.779 875,36 147071 149048 1.977 2,26 411,01 28/06/2016 416.695 955,25 149048 151122 2.074 2,17 436,22

2.160.295 5.339,04 11.824 2,21 404,6





51


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAYY HHDD 6655 22001100 CCGGBBDD--5533

PPEERRMMIISSOO



3300//0099//22001166

3300//0099//22001166 JJUULLIIOO//22001166 JJUULLIIOO //22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL








LLUUIISS MMAARRCCEELLOO SSOOLLIIZZ

TTOORRRREESS RRUUTT 1122..441199..004400--11

0011//0022//22001133 –– 9999//9999//9999 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 663311..335522..--

441166..228800..--



AA22 -- AA44 1155//0099//22001188 NNOO SSII



CCAAMMBBIIAADDOOSS

1133//0044//22001166

AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ DDIIVVAAZZ

RREETTEENN MMAASSAA TTRRAASSEERRAASS GGOOMMAASS

AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS TTRRAASSEERROOSS

RREEGGUULLAACCIIOONN FFRREENNOOSS





117777..222288 117788..881144 118877..330000


52




Costo kilom X litro

01/01/2016 229.826 558,47 163275 166132 2.857 5,12 411,53 01/02/2016 243.087 624,68 166132 169317 3.185 5,10 389,14 01/03/2016 201.735 524,48 169317 171873 2.556 4,87 384,64 01/04/2016 344.546 872,49 171873 176931 5.058 5,80 394,90 01/05/2016 275.944 672,54 176931 180571 3.640 5,41 410,30 28/06/2016 235.690 540,02 180571 183341 2.770 5,13 436,45

1.530.828 3.792,68 20.066 5,29 403,6

Rendimiento

Fecha CostoLitros

Combustible






53


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAII HHDD6655 DDLLXX CCDD 44 22001100 CCGGBBDD--5544

PPEERRMMIISSOO



3300//0099//22001166 3300//0099//22001166 SSEEPPTTIIEEMMBBRREE//22001166 SSEEPPTTIIEEMMBBRREE//22001166





EESSTT MMUUNNIICCIIPPAALL





LLEEOONNEENN CCHHAAVVEEZZ




AA11 AA44 LLEEYY 1199..449955 2233//0033//22002200 NNOO NNOO RREEGGIISSTTRRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS FFRREENNOOSS

AAUUTTOOMMOOTTOORRAA DDIIVVAASS SSIISSTTEEMMAA DDEE FFRREENNOOSS CCOOMMPPLLEETTOO





AALL DDIIAA 115599..000088 115599..559977 116644..000000


54




Costo kilom X litro

01/01/201601/02/2016 66.489 172,78 152409 153964 1.555 9,00 384,82 01/03/2016 172.572 446,86 153964 156417 2.453 5,49 386,19 01/04/2016 143.966 363,12 156417 158550 2.133 5,87 396,47 01/05/2016 156.794 379,84 158550 160601 2.051 5,40 412,79 28/06/2016 190.205 436,16 160601 162633 2.032 4,66 436,09

730.026 1.798,76 10.224 5,68 405,8


Fecha CostoLitros

Combustible






55


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAYY HHDD7788 SSTTDD 22001100 CCGGHHDD -- 7788

PPEERRMMIISSOO



3300//0099//22001166

3300//0099//22001166

3300//0099//22001166

3300//0099//22001166







EENN RREEGGUULLAARR

EESSTTAADDOO AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS CCOONNDDUUCCTTOORR::


CCOODDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO DDAAEEMM


RRAAFFAAEELL VVEEGGAA

RRAAMMIIRREEZZ 1188//0033//22001133 -- 9999//9999//9999

HHOORRAASS EEXXTTRRAASS..-- 330022..559966..--

442277..553366..--



AA11 AA22 1177//1111//22001199 NNOO 114400..882233..--



CCAAMMBBIIAADDOOSS

1100//0055//22001166 AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ DDIIVVAAZZ PPIIOOLLAA PPAALLAANNCCAA DDEE CCAAMMBBIIOO





2222//0044//22001166 116611..330000 116633..552211 116677..330000


56




Costo kilom X litro

1/1/16 171.207 414,89 153299 155071 1.772 4,27 412,66 1/2/16 232.958 600,16 155071 157691 2.620 4,37 388,16 1/3/16 234.099 608,02 157691 160374 2.683 4,41 385,02 1/4/16 208.077 526,91 160374 162640 2.266 4,30 394,90 1/5/16 199.206 487,69 162640 164746 2.106 4,32 408,47

28/6/16 234.578 540,33 164746 167024 2.278 4,22 434,14

1.280.125 3.178,00 13.725 4,32 402,8


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS BAJO RENDIMIENTO DE COBUSTIBLE




57


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



VVOOLLKKSSWWAAGGEENN 11772255 22001122 DDPPBBTT -- 4444

PPEERRMMIISSOO



3300//0099//22001166 3300//0099//22001166 2200//1100//22001166 2200//1100//22001166












VVIIAATTIICCOOSS 00 RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

JJUUAANN DDEE JJEESSUUSS OOPPAAZZOO CCAARRTTEERR

0011//0022//22001133 –– 9999//9999//9999 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 775511..114477..--

441166..228811..--



AA11 -- AA44 LLEEYY 1199..449955 0011//0066//22001188 NNOO 113355..779988..-- RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEENNCCIIOONNEESS



MMAARRSSAA CCAAMMBBIIOO DDEE AACCEEIITTEESS

0033//22001166 DDIIVVAAZZ

RREEPPAARRAACCIIOONN SSIISSTTEEMMAA DDEE FFRREENNOOSS YY BBOOMMBBAA

HHIIDDRRIIAAUULLIICCAA





0011//22001166 112266..556666 113366..449999 113366..556666


58




Costo kilom X litro

1/1/16 407.649 998,36 123239 126219 2.980 2,98 408,32 1/2/16 510.447 1.312,41 126219 130250 4.031 3,07 388,94 1/3/16 288.920 747,88 130250 132444 2.194 2,93 386,32 1/4/16 398.971 1.012,36 132444 135564 3.120 3,08 394,10 1/5/16 291.276 706,44 135564 137729 2.165 3,06 412,32

28/6/16 372.017 853,17 137729 140227 2.498 2,93 436,04

2.269.280 5.630,62 16.988 3,02 403,0


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS BAJO RENDIMIENTO COMBUSTIBLE




59


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMEERRCCEEDDEEZZ BBEENNZZ SSPPRRIINNTTEERR 331133 CCDD 22001100 CCLLXXTT --5577



3311//0055//22001166

3311//0055//22001166 0011//1100//22001166 OOCCTTUUBBRREE //22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL






RROODDEEMMIILL DDEE LLAA CCRRUUZZ AALLEEGGRRIIAA AALLDDAANNAA RRUUTT 1100..449988..554466--77

PPLLAANNTTAA 1166 553344..881133



AA11 --AA22 0022//0099//22001199 NNOO RREEGGIISSTTRRAA IINNDDIICCAACCIIOONNEESS 6677884422



CCAAMMBBIIAADDOOSS AAGGPP CCAAMMBBIIOO DDEE

NNEEUUMMAATTIICCOOSS CCOOMMEERRCCIIAALL MMAARRZZAA CCAAMMBBIIOO DDEE AACCEEIITTEE





225522..559933 225522..668877


60




Costo kilom X litro

1/1/16 149.934 369,38 236262 240277 4.015 10,87 405,91 1/2/16 156.709 388,68 240277 244390 4.113 10,58 403,18 1/3/16 121.528 313,23 244390 247271 2.881 9,20 387,98 1/4/16 206.063 507,21 247271 251733 4.462 8,80 406,27 1/5/16 169.397 406,74 251733 255314 3.581 8,80 416,47

28/6/16 196.865 441,15 255314 259401 4.087 9,26 446,25

1.000.496 2.426,39 23.139 9,54 412,3


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE NORMAL




61


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMEERRCCEEDDEEZZ BBEENNZZ OOFF 11772222 (( PPUULLLLMMAANN 22001122 DDKKVVLL-- 6699

PPEERRMMIISSOO



3311//0055//22001166 3311//0055//22001166

OOCCTTUUBBRREE//22001166

OOCCTTUUBBRREE//22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL







VVIIAATTIICCOOSS 440011..662288 RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

JJUUAANN MMAANNUUEELL RROODDRRIIGGUUEEZZ CCAACCEERREESS

RRUUTT 1122..772277..773322--KK 0066//0011//22001133 -- 9999//9999//9999

HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 885522..995566

551122..446611..--



AA33 -- AA44 2222//0099//22001188 NNOO RREEGGIISSTTRRAA 113344..444499



CCAAMMBBIIAADDOOSS

CCAAMMBBIIOO DDEE AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS

AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ VVIIVVAAZZ AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS

MMAANNTTEENNCCIIOONN GGEENNEERRAALL AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ DDIIVVAAZZ MMAANNTTEENNCCIIOONN

EELLEECCTTRRIICCAA






62




Costo kilom X litro

1/1/16 124.410 307,95 255094 256088 994 3,23 403,99 1/2/16 537.091 1.366,73 256088 260982 4.894 3,58 392,98 1/3/16 281.357 734,28 260982 263599 2.617 3,56 383,17 1/4/16 287.701 729,79 263599 266481 2.882 3,95 394,22 1/5/16 527.916 1.271,41 266481 271213 4.732 3,72 415,22

28/6/16 385.560 887,61 271213 275210 3.997 4,50 434,38

2.144.035 5.297,77 20.116 3,80 404,7


Fecha CostoLitros

Combustible






63



FFEECCHHAA:: ________//__________//________//

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEELL VVEEHHIICCUULLOO:: MMAAQQUUIINNAA


JJCCBB 33CC TTUURRBBOO UUKK 44XX44 22001122 DDPPWWFF--2255



3300//0099//22001166 3300//0099//22001166 2277//0044//22002200 NNOO SSEE EENNVVIIOO




EESSTT..

MMUUNNIICCIIPPAALL



EENN RREEGGUULLAARR

EESSTTAADDOO AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS CCOONNDDUUCCTTOORR::


DDEENNNNYY RROOBBEERRTTOO GGOONNZZAALLEEZZ SSAALLGGAADDOO

RRUUTT 1111..998833..555566--99 AA CCOONNTTRRAATTAA,, AASSIIMM PPLLAANNTTAA AADDMMIINNIISS.. 1133 668800..449933..--

EENNEERROO FFEEBBRREERROO MMAARRZZOO AABBRRIILL MMAAYYOO JJUUNNIIOO VVIIAATTIICCOOSS 00 00 00 00 00 00 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS

3311..337788..-- 5566..111188..-- 4477..004466..-- 9944..112222..-- 6644..446677..--



AA22 -- DD

2200//0066//22001188 NNOO RREEGGIISSTTRRAA 110033..227733



CCAAMMBBIIAADDOOSS

SSIISSTTEEMMAA RREEFFRRIIGGEERRAACCIIOONN

AAUUTTOOMMOOTTRRIIZZ DDIIVVAASS CCOORRRREEAA YY TTEENNSSOORR MMOOTTOORR DDEE VVEENNTTIILLAADDOORR






64




Costo kilom X litro

1/1/16 296.514 450,07 1 1111 1.110 2,47 658,82 1/2/16 224.265 576,02 1111 11111 10.000 17,36 389,34 1/3/16 180.566 467,26 11111 11111 - - #¡DIV/0!1/4/16 131.865 331,56 11111 1111 - 10.000 - 30,16 397,71 1/5/16 204.696 499,83 1111 11111 10.000 20,01 409,53

28/6/16 212.500 487,08 11111 1111 - 10.000 - 20,53 436,27

1.250.406 2.811,82 1.110 0,39 444,7


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS ERROR DE DIGITACIÓN DE ODÓMETRO COPEC




65


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



NNIISSSSAANN

TTEERRRRAANNOO DDXX DD//CC 22001144 GGBBSSCC--4433

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177 3311//0033//22001177 JJUUNNIIOO//22001166




EESSTT..











CCAAMMBBIIAADDOOSS






66




Costo kilom X litro

01/01/2016 19.103 46,37 43774 44174 400 8,63 411,97 01/02/2016 82.573 211,15 44174 46059 1.885 8,93 391,06 01/03/2016 78.842 204,72 46059 48084 2.025 9,89 385,12 01/04/2016 140.609 355,61 48084 51006 2.922 8,22 395,40 01/05/2016 115.361 282,28 51006 53221 2.215 7,85 408,68 28/06/2016 103.392 236,03 53221 55191 1.970 8,35 438,05

539.880 1.336,16 11.417 8,54 404,1


Fecha CostoLitros

Combustible






67



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



NNIISSSSAANN TTEERRRRAANNOO DDXX 22001144 GGBBSSCC--1111

PPEERRMMIISSOO



3311//0033//22001177

3311//0033//22001177 0044//22001166 NNOO RREEGGIISSTTRRAA











NNOO RREEGGIISSTTRRAA CCOONNDDUUCCTTOORR

EESSPPEECCIIFFIICCOO





CCAAMMBBIIAADDOOSS

CCAAMMBBIIOOSS DDEE

AACCEEIITTEE UULLTTIIMMOO

KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE KKIILLOOMMEETTRRAAJJEE

AACCTTUUAALL PPRROOXXIIMMOO CCAAMMBBIIOO

AACCEEIITTEE


68




Costo kilom X litro

1/1/16 21.531 53,30 2992 45861 42.869 804,30 403,96 1/2/16 42.728 109,85 45861 46693 832 7,57 388,97 1/3/16 58.683 150,71 46693 49028 2.335 15,49 389,38 1/4/16 88.438 223,05 49028 51031 2.003 8,98 396,49 1/5/16 131.123 317,96 51031 53524 2.493 7,84 412,39

28/6/16 186.379 428,90 53524 57037 3.513 8,19 434,55

528.882 1.283,77 54.045 42,10 412,0


Fecha CostoLitros

Combustible


OBSERVACIONES VARIAS ERROR DE DIGITACIÓN EN COPEC




69


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAII

CCOOUUNNTTYY DDLLXX

22001155

GGXXBBCC--6688



3311//0055//22001166

3311//0055//22001166 0055//22001166

0055//22001166












CCOOMMEETTIIDDOOSS 336677..445577..-- RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

LLOORREENNZZOO EEUUGGEENNIIOO

VVEERRDDUUGGOO LLEEOONN RRUUTT 77..885522..776600--99

1166//0033//22001155 -- 9999//9999//9999 HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 776655..773355..--

550044..888855



AA33 LLEEYY 1199..449955

0055//0055//22001188 NNOO SSII



CCAAMMBBIIAADDOOSS

2244//0022//22001166 AAGGPP PPAASSTTIILLLLAASS DDEE FFRREENNOO


70








Costo kilom X litro

1/1/16 252.166 610,61 31184 35589 4.405 7,21 412,97 1/2/16 79.629 205,32 35589 36877 1.288 6,27 387,83 1/3/16 238.526 619,79 36877 40372 3.495 5,64 384,85 1/4/16 297.436 754,89 40372 44681 4.309 5,71 394,01 1/5/16 373.813 904,15 44681 50082 5.401 5,97 413,44

28/6/16 449.042 1.030,64 50082 56417 6.335 6,15 435,69

1.690.612 4.125,40 25.233 6,12 409,8


Fecha CostoLitros

Combustible






71



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



HHYYUUNNDDAAII

CCOOUUNNTTRRYY DDLLXX 22001155 GGXXBBCC--7722

PPEERRMMIISSOO



3311//0055//22001166 3311//0055//22001166 1133//1111//22001166

NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001166




EESSTT..







SSIINN CCOONNDDUUCCTTOORR EESSPPEECCIIFFIICCOO





CCAAMMBBIIAADDOOSS






72


01/01/2016 140.908 339,43 27065 1243456 1.216.391 3.583,63 415,13 01/02/2016 76.815 199,80 1243456 29955 - 1.213.501 - 6.073,58 384,46 01/03/2016 246.322 632,01 29955 32990 3.035 4,80 389,74 01/04/2016 323.027 809,25 32990 37107 4.117 5,09 399,17 01/05/2016 380.456 919,92 37107 42134 5.027 5,46 413,58 28/06/2016 336.404 773,56 42134 45873 3.739 4,83 434,88

1.503.932 3.673,97 18.808 5,12 409,3

OBSERVACIONES VARIAS RENDIMIENTO BAJO DE COMBUSTIBLE




73



FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMIITTSSUUBBIISSHHII RROOSSAA 2233 22001155 HHFFKKZZ --2266



NNOO SSEE EENNVVIIOO

NNOO SSEE EENNVVIIOO 3311//0077//22001166 JJUULLIIOO//22001166




LLIICCEEOO RRUURRAALL

DDEE PPUUTTUU








AA33-- AA44 –– LLEEYY 1199..442255 0044//0055//22001188 DDEEBBEE UUSSAARR

LLEENNTTEESS SSII RREEGGIISSTTRROO DDEE MMAANNTTEECCIIOONNEESS


CCAAMMBBIIAADDOOSS

0099//0055//22001166 KKAAUUFFMMAANNNN RREEVV 3300..000000 KKMMSS





0099//0055//22001166 2255..777766 2266..334444 4400..777766


74


01/01/2016 127.693 313,28 9285 11483 2.198 7,02 407,60 01/02/2016 168.074 429,28 11483 14505 3.022 7,04 391,53 01/03/2016 199.912 516,92 14505 18181 3.676 7,11 386,74 01/04/2016 320.170 812,75 18181 24043 5.862 7,21 393,93 01/05/2016 300.503 734,44 24043 29213 5.170 7,04 409,16 28/06/2016 337.643 787,22 29213 34650 5.437 6,91 428,91

1.453.995 3.593,89 25.365 7,06 404,6





75


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMAAXXUUSS VV88 22001144 GGCCRRCC--2200



3300//0099//22001166 NNOO SSEE EENNVVIIOO NNOO SSEE EENNVVIIOO NNOO SSEE EENNVVIIOO












VVIIAATTIICCOO 1177..009900 RREEMMUUNNEERRAACCIIOONN

MMAANNUUEELL AALLFFOONNSSOO CCAARRRRAASSCCOO OOPPAAZZOO

RRUUTT 77..009999..330044--KK

CCÓÓDDIIGGOO DDEELL TTRRAABBAAJJOO HHOORRAASS EEXXTTRRAASS 220033..116600..--

551122..117722..--



AA--33 1188//0099//22001199 NNOO 115544..448855..--



CCAAMMBBIIAADDOOSS

2299//0022//22001166 FFAAUUFFMMAANNNN AACCEEIITTEESS YY FFIILLTTRROOSS





2299//0022//22001166

1100..559900 1122..447711 2200..559900


76




Costo kilom X litro

1/1/16 17.765 44,64 8666 9980 1.314 29,44 397,96 1/2/16 62.948 159,74 9980 10271 291 1,82 394,07 1/3/16 42.845 110,30 10271 11023 752 6,82 388,44 1/4/16 43.521 110,89 11023 11692 669 6,03 392,47 1/5/16 72.708 176,82 11692 12757 1.065 6,02 411,20

28/6/16 79.573 183,85 12757 14063 1.306 7,10 432,81

319.360 786,24 5.397 6,86 406,2


Fecha CostoLitros

Combustible






77


FFEECCHHAA:: 3300//0066//22001166//



MMEERRCCEEDDEESS BBEENNZZ AAXXOORR 22663333 KK 22001155 HHBBPPFF--8888



3300//0099//22001166

3300//0099//22001166 MMAAYYOO//22001166 MMAAYYOO//22001166





MMUUNNIICCIIPPAALL






RROOBBEERROO AARRIISSTTIIDDEESS OOLLIIVVAARREESS LLOOBBOOSS RRUUTT 1100..665533..554422--66




AA33-- AA55-- DD LLEEYY 1199..449955 1166//0044//22001177 NNOO RREEGGIISSTTRRAA NNOO SSEE EENNCCUUEENNTTRRAA



CCAAMMBBIIAADDOOSS

MMAANNTTEENNCCIIOONN RRUUTTIINNAARRIIAA KKAAUUFFMMAANNNN FFIILLTTRROOSS





OOKK 11117733 HHOORRAASS 11117799 HHOORRAASS 11442233 HHOORRAASS


78




Costo kilom X litro

01/01/2016 596.944 1.453,00 16950 20167 3.217 2,21 410,84 01/02/2016 445.377 1.146,82 20167 22857 2.690 2,35 388,36 01/03/2016 529.266 1.369,17 22857 25897 3.040 2,22 386,56 01/04/2016 482.522 1.224,10 25897 28574 2.677 2,19 394,19 01/05/2016 85.637 1.003,30 28574 30817 2.243 2,24 85,36 28/06/2016 535.923 1.234,51 30817 33578 2.761 2,24 434,12

2.675.669 7.430,90 16.628 2,24 360,1


Fecha CostoLitros

Combustible






79

DKVL-69


80

DYTR-82


81

GXBC-72


82

FLBP--26

DYTR-84


83

BBDT-79

GBSC-43


84


85

DYTR-57


86

FCBD-25


87

DPBT-44

CBJD-42


88

CGBD-54

GBVB-49


89

GCRC-20

FCBD-26


90

BBDT-29

BGRH-21


91

CJGD-94

CLXT-57


92

DPWF-25


93

HBPF-88


94

VV-2634

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