mÓdulo de evaluaciÓn del pip curso especializado identificación, formulación y evaluación de...

“MÓDULO DE EVALUACIÓN DEL PIP”

Curso Especializado “Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Residuos Sólidos

Municipales”

EVALUACIÓN4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.14 MARCO LOGICO

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

2

Evaluación Social

Beneficios sociales

Costos sociales

Indicadores de rentabilidad

social

Rentabilidad social de las

MRRD

Análisis de sensibilidad

Identificar variables

Determinar cambios en rentabilidad

Analizar probabilidad de cambios

Análisis de sostenibilidad

Organización y gestión

Riesgos de desastres

Análisis Ambiental

Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimiento de

compromisos

Organización y Gestión

Fase de inversión

Fase de post-inversión

Plan de Implementación

Programación de

actividades

Identificación de

responsables

Recursos necesarios

Marco Lógico

Definición de indicadores

TEMAS3

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.

Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

Este análisis comprende la elaboración de :

1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto

2. Flujo de los costos sociales del proyecto

3. Flujos de beneficios y costos sociales

4. Aplicar Metodologías de evaluación:

a. Costo – Beneficio

b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

5

Identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación (10 años).

Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible.

Utilizar precios sociales.

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

6

Tengamos presente:

En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

7

Tengamos presente:

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.


8

Cuales creen que son los Ingresos y Beneficios Sociales de un Proyecto de la temática de Residuos Sólidos?


9

10

Proyecto

Gestión deresiduossólidos

Ingresos

•Arbitrios• Tarifa por disposición

Beneficios Sociales

•Reducción contaminación ambiental (aire, suelo, agua)• Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reducción de focos infecciosos, de la proliferación de vectores y de roedores, entre otros)


En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto.

Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

11

Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

12

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

13

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.

Aplicar los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales

Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.

Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de operación y de mantenimiento (ver guías simplificadas).

15

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

CONSULTAR ANEXO SNIP 10

16

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12- Tasa Impuesto general a las ventas % 19

Factor de corrección de la divisa 1.08Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)

Persona jurídica Valor 0.84Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION17

INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1

Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDAD

COSTO UNITARI

O( S/. )

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

(S/.)

CALIFICACIÓN

F. DE CORR.

COSTOS A PRECIOS

SOCIALES (S/.)

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

116,589.70 98,329.24

1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12

1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12

1.1.1.1

Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación

Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12

1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21

1.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.29

1.2.1Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120 litros.

Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32

1.2.1.1Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de 12 casilleros)

Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97

1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18

1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03

1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48

1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52

1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.3Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74

1.2.1.3

Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada

Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80

1.2.1.3 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96

18

19FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN 0

II-A COSTO DIRECTO 13,116,294 13,116,294

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 116,590 116,590

2SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3,260,940 3,260,940

3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902

ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 426,768 426,768

4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 8,903,224 8,903,224

5ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA 182,171 182,171

6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 222,700 222,700

7Gastos generales (% de los costos de obras):

10% 675,447 675,447

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447

9Expediente técnico y EIA (% del costo directo)

5% 655,815 655,815

10Supervisión y liquidación (% del costo directo)

5% 655,815 655,815

II TOTAL DE INVERSIÓN 15,778,818 15,778,818

III REINVERSIÓN 0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0 14,658,440

IV POST INVERSIÓN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717

Operación 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314

Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975

VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 TOTAL

Papeleras de 50lts 490.00 980.00 980.00 2,450.00

Coches recolectores de polietileno 10,972.00 11,394.00 11,394.00 33,760.00

Casilleros Metálicos 2,280.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00

Trimoviles 16,650.00 16,650.00 16,650.00 49,950.00

Vehículos compactadores 3,089,259.30 3,089,259.30

Minicargador sobre ruedas 179,035.00 179,035.00

Contrucción de planta de compostaje 245,540.59 140,363.40 385,904.00

Construcción de celda de disposición final

5,455,620.77 5,455,620.77 10,911,241.54

Total 245,540.59 5,486,012.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00 14,658,439.84

CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO

20

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)

I PRE INVERSIÓN




3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835

3.2ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 348,637 348,637





10.00% 536,518 536,518

6 Utilidad (% de los costos de obras) 10.00% 536,518 536,518


5.00% 525,926 525,926


5.00% 525,926 525,926


III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642


Operación 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921

Mantenimiento 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634


VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203


21

REINVERSIÓN Año 2 Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 Total

Papeleras de 50lts 411.60 823.20 823.20 2,058.00

Coches recolectores de polietileno 8,887.32 9,229.14 9,229.14 27,345.60

Casilleros Metálicos 1,846.80 1,846.80 1,846.80 5,540.40

Trimoviles 13,486.50 13,486.50 13,486.50 40,459.50

Vehículos compactadores 2,502,300.03 2,502,300.03

Minicargador sobre ruedas 145,018.35 145,018.35

Contrucción de planta de compostaje 199,805.45 112,206.37 312,011.81

Construcción de celda de disposición final 4,293,954.33 4,293,954.33 8,587,908.67

Total 199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97 25,385.64 11,622,642.36

CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES22

23FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM Productos / Metas COSTO PARCIALETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN




3ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902

3.2ADECUADO REAPROVEC RRSS INORGÁNICOS 487,171 487,171





10% 675,447 675,447



5% 658,835 658,835


5% 658,835 658,835


III REINVERSIÓN 0.00 245,540.59 5,486,012.77 0.00 3,408,657.70 5,486,924.77 0.00 0.00 31,304.00 0.00 14,658,440


Operación 1,555,241 1,555,241 1,640,465 1,640,465 1,640,465 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 17,205,954

Mantenimiento 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 2,454,459


VIOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)

I PRE INVERSIÓN 0




3ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

3.1ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835

3.2ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 398,168 398,168





10% 536,518 536,518



5% 528,402 528,402


5% 528,402 528,402


III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642


Operación 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 12,218,659

Mantenimiento 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588 203,588 2,037,000


VIOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203


24

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.

Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación social distinto al método costo – beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyecto en términos monetarios, es

posible usar la metodología costo-efectividad o costo eficacia

25

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un indicador:

1. indicador de efectividad: expresa los impactos del PIP.

2. indicador de eficacia: basada en resultados inmediatos del PIP.

Proyecto Indicadores de eficacia (resultados)

Indicadores de efectividad(impactos)

Ampliación de los servicios de recolección de residuos

Sólidos

Cantidad de toneladas de residuos sólidos

tratados

Disminución de enfermedades infecto

contagiosas

26

EVALUACIÓN SOCIAL

Cálculo del Costo Eficacia:

Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada

alternativa, aplicando el factor de corrección.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la

base del flujo a precios privados, aplicando el factor de

corrección.

Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada

alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.

Se calcula el valor actual de los costos sociales netos

(VACSN) para cada alternativa.

Se calcula el ratio CE

CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

INDICADOR DE EFICACIA

27

¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO?

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALESNº de TM de residuos sólidos tratados en el

horizonte del proyecto

¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada

EVALUACIÓN SOCIAL28

El Indicador de Eficacia: es el número de Toneladas tratadas que se brindarán a los usuarios y será igual a la sumatoria de las toneladas del horizonte de evaluación considerado.

El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%). Los Resultados para ambas alternativas se muestran en los siguientes cuadros.

EVALUACIÓN SOCIAL

El Ratio costo – eficacia: nos indica el costo social por cada tonelada de residuos tratada.

29

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa I

CE: VACS 20,426,379 = 52.45 S/ton INDICADOR DE EFICACIA 389,389.80

Del cuadro se tiene que: VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785) IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton Entonces: CE = VACS

INDICADOR DE EFECTIVIDAD CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

223027

389,389.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249Tasa de Descuento 11% 11%VACS Costos de Inversion (S/.) 13,178,594Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 59.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650C . C OSTOS DE OPERAC IÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYEC TO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457

934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 7,247,785Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 32.50

(En nuevos soles a precios sociales)ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAÑOS

DESCRIPCIONAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249Tasa de Descuento 11% 11%VACS Costos de Inversion (S/.) 13,178,594Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 59.09


934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 7,247,785Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 32.50

(En nuevos soles a precios sociales)ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIONAÑOS

DESCRIPCIONAÑOS

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa II

CE: VACS 21,412,369 = 54.99 S/ton INDICADOR DE EFICACIA 389,389.80

Del cuadro se tiene que: VACS = Valor actual de costos sociales incrementales = S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282) IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton Entonces: CE = VACS

INDICADOR DE EFECTIVIDAD CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

223027

389,389.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 12,926,087Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 57.96


1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 8,486,282Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 38.05

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONAÑOS

DESCRIPCIONAÑOS

(En nuevos soles a precios sociales)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 12,926,087Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 57.96


1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902Tasa de Descuento 11% 0.11VACS Costos de Inversion (S/.) 8,486,282Indicador de Efectividad 223,027Costo Efectividad - CE (S/ton.) 38.05

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIONAÑOS

DESCRIPCIONAÑOS

(En nuevos soles a precios sociales)

Costo Eficacia en proyectos integrales(Declarados Viables)

Código SNIP

Muni. distrital / Departamento

C/E (S/./Ton)

Beneficiaros directos Inversión (PM) Característica principal

118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construcción y equipamiento del complejo sanitario de disposición final de los residuos sólidos; capacitación, sensibilización

114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de cobertura de lombricultura, habilitación de área de compost.

158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas, programación de campaña de de salud publica, y capacitación a beneficiarios.

178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Instalación de recipientes diferenciados de dos colores. Adquisición de volquete. Implementación de unidad de Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.

168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000

Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio de barrido de vías publicas, programa de segregación en la fuente, construcción y equipamiento de maestranza municipal, programas de difusión, capacitación y sensibilización a la población.

147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091 Infraestructura de disposición final semi mecanizada con reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de la materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de reciclaje, compostaje, humus y disposición final.

146332Tambobamba

(Apurimac)191.09 3.193 2,045,042

Adquisición de equipo, medio de transporte de recolección, contratación de personal, capacitación de los vecinos y el personal, construcción de infraestructura de disposición final de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento, implementación de sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la población. Desarrollo de campañas de pago.

158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189 Adquisición de equipo, infraestructura de disposición final, equipo para el reaprovechamiento, implementación de sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la población.

154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154 Capacitación personal de la limpieza, adquisición de compactadoras. Campañas de concientización a la población. Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes de medio ambiente.

32

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE PARA:

Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

33

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADPASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

• Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

• Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas.

• Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

34

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis?

La generación per cápita

Los costos de inversión

35

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

36

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI

37

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la

etapa de operación. Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la evaluación de la sostenibilidad:

38

FINANCIAMIENTO

¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda?.

¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?

¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio?

¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.

39

Proyección de ingresos:


¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?

El pago por servicio de recolección

El pago por servicio de barrido, recolección y disposición final (Arbitrios)

El pago por el servicio de disposición final prestado a terceros.

¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?

40

Consideraciones para estimar ingresos:

Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza


Año

Generacion de Residuos sólidos

(ton/año) Costo de residuos

gestionados (S/.ton)

Proyeccion de la recaudación (nivel actual

50% de la facturación; crece hasta llegar al 80%).

Ingresos Proyectados

(S/.)1 33465 100 50% 1,664,887 2 34577 100 60% 2,064,254 3 35726 100 70% 2,488,324 4 36913 100 80% 2,938,298 5 38139 100 80% 3,035,937 6 39407 100 80% 3,136,822 7 40716 100 80% 3,241,058 8 42069 100 80% 3,348,759 9 43467 100 80% 3,460,038

10 44912 100 80% 3,575,015 28,953,391

Ingresos por la prestacion del servicio

41

Determinación de la Tarifa

Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento

42

Cálculo de la Tarifa 1/3Se trabaja con costos a precio de mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943 TOTAL (Flujo de inversion) 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943 VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553

Componente Año 0 Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 TOTAL (Flujo de costos de Operacion y Mant.) 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 VACS Costos de Operacion y Mantenimiento (S/.) 22,191,489

Componente Año 0 Año 1 - 10

43

Cálculo de la Tarifa 2/3

Del cuadro se tiene que:

VAC = Valor actual de costos de Inversión, operación y mantenimiento: S/ 38,036,042 (15,844,533 + 22,191,489)

IE = Índice de eficacia = 223,027 Ton

CIP = VACINDICADOR DE EFICACIA

CIP = 38,036,042 171 Soles/Ton223,027

VAC =Valor actual de costos de operación y mantenimiento = S/. 22,191,489IE = Indice de eficacia = 223,027 Ton

CIP = 22,191,489 100 Soles/Ton223,027

44

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Valor

Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56

Personas promedio por vivienda 5

Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 8.36

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de operación y mantenimiento) por Vivienda

Concepto Valor

Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56

Personas promedio por vivienda 5

Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 14.33

Cálculo de la Tarifa 3/345

Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2Criterios para determinar la tarifa:

1. Costo del servicio2. Longitud de calles que reciben el servicio3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideración la

longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.

( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )1 21,856 261,731 11.982 21,943 261,731 11.933 22,029 261,731 11.884 22,116 261,731 11.835 22,204 261,731 11.796 22,291 261,731 11.747 22,379 261,731 11.708 22,468 261,731 11.659 22,556 261,731 11.6010 22,645 261,731 11.56

AÑOALMACENAMIENTO Y BARRIDO

BARRIDO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

46

Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2

TARIFA: BARRIDO DE CALLES

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 años

Determinación de arbitrios :

Barrido de callesSoles/km* Soles/m

Barrido estimado de frontis por viviendas

(m/día)

tarifa diaria(S/. / día)

tarifa mensual

(S/. /mes)

Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53

47

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección y disposición final

48

AÑO RECOLECCIÓN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL

( S/. / año ) ( S/. / año ) ( S/. / año )

1 902297.949 32471 447636.3179

2 902297.949 32471 447636.3179

3 902297.949 74305.8 447636.3179

4 902297.949 74305.8 447636.3179

5 902297.949 74305.8 447636.3179

6 916897.949 125446 605130.802

7 916897.949 125446 605130.802

8 916897.949 125446 605130.802

9 916897.949 125446 605130.802

10 916897.949 125446 605130.802

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº

Determinación de arbitrios :

Fuente de generación : Domicilios

N° de viviendas

Generación (t/día)

Cargo por la

recolección de barrido

(t/día)

Frecuencia

servicios/día

Factor de

proporcionalida

d

Factor porcentu

al(%)

Arbitrio anual

(S/. / año)

Arbitrio mensual

(S/. / mes)

1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56

Totales 21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29

Tarifa promedio

3.56

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección y disposición final

49

Determinación de Tarifa para terceros: Servicio de Disposición final

DISPOSICIÓN FINAL

( t / año ) ( S/. / año ) ( S/. / t )

18,787 447,636 23.83

18,961 447,636 23.61

19,137 447,636 23.39

19,316 447,636 23.17

19,496 447,636 22.96

19,679 605,131 30.75

19,863 605,131 30.46

20,050 605,131 30.18

20,240 605,131 29.90

20,431 605,131 29.62

50

SE DEBE CONSIDERAR…

La actualización de unidades físicas se aplica sólo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemático de cálculo.

Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

51

Cálculo del valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados

Nº AñoPoblación

Hab.GPc

Kg/hab/díaGeneración de

RSD ton/díaGeneración de

RS ton/díaGeneración de

RSM ton/díaGeneración de RSM ton/año

0 2010 7771 0.2 1.55 0.21 1.77 646.05

1 2011 8154 0.2 1.65 0.22 1.87 682.55

2 2012 8556 0.2 1.75 0.24 1.98 722.7

3 2013 8978 0.21 1.85 0.25 2.1 766.5

4 2014 9421 0.21 1.96 0.27 2.23 813.95

5 2015 9885 0.21 2.08 0.28 2.36 861.4

6 2016 10372 0.21 2.2 0.3 2.5 912.5

7 2017 10884 0.21 2.33 0.32 2.65 967.25

8 2018 11420 0.22 2.47 0.34 2.81 1025.65

9 2019 11983 0.22 2.62 0.36 2.98 1087.7

10 2020 12574 0.22 2.78 0.38 3.16 1153.4

TOTAL 8,993.60

Valor Actual de la Demanda de Residuos Sólidos en Toneladas 5,039.52

52

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.

Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.

Establecer un programa de sensibilización tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

53

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operación y mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los involucrados.

Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades.

Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recolección y disposición final empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.

54

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Identificar los arreglos institucionales necesarios para el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos: cuál de los gobiernos locales involucrados será

responsable de la administración del relleno sanitario.

todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus respectivos residuos municipales al relleno sanitario, etc.

55

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectuó el análisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reducción, previa evaluación de su rentabilidad social.

56

Flujo de Costos e IngresosITEM

Productos / Metas


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN

II-A

COSTO DIRECTO 10,043,111 10,043,111

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

76,856 76,856

2SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

3,320,477 3,320,477

3ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

3.1ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

261,000 261,000

3.2ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS

548,309 548,309


5ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

184,671 184,671


1 Obras 3,563,195 3,563,195

2 Equipamiento 6,138,915 6,138,915

3 Consultorias 341,000 341,000


10% 356,320 356,320



5% 502,156 502,156


5% 502,156 502,156


INVERSION POR REPOSICION 0 02,788,75

90

3,298,834

2,908,735

0 0 37,482 0 9,033,810

57

Flujo de Costos e Ingresos

ITEM Productos / Metas


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

III POST INVERSIÓN 2,177,241 2,177,241 2,177,241 2,187,227 2,187,227 2,407,626 2,427,2572,427,25

72,427,25

72,437,28

323,032,857

Operación 1,931,628 1,931,628 1,931,628 1,941,181 1,941,181 2,161,581 2,180,6862,180,68

62,180,68

62,190,23

920,571,124

Mantenimiento 245,613 245,613 245,613 246,046 246,046 246,046 246,571 246,571 246,571 247,044 2,461,733

IV COSTO TOTAL CON PROYECTO 11,760,061 2,177,241 2,177,241 4,966,000 2,187,227 5,486,061 5,316,361 2,427,2572,427,25

72,464,73

92,437,28

343,826,728

VOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,632 1,482,6321,482,63

21,482,63

21,482,63

214,826,320

VI COSTOS INCREMENTALES(IV-V) 694,609 694,609 3,483,368 704,595 4,003,429 3,833,729 944,625 944,625 982,107 954,651 29,000,408

VII INGRESOS 1,177,056 1,199,511 4,010,905 1,251,356 4,573,266 4,588,048 1,720,0771,748,29

11,814,27

11,812,39

723,895,177

VIIIFLUJOS NETOS -11,760,061 482,446 504,902 527,537 546,761 569,837 754,319 775,452 803,666 832,163 857,746 -5,105,231

58

SE DEBE CONSIDERAR….

Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada.

Se debe demostrar que el PIP será sostenible.

59

Ejercicio Nº3: Sostenibilidad

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

61

GENERACIÓN

SEGREGACION

ALMACENAMIENTO

REAPROVECHAMIENTO- Reciclaje, Reuso- Compost- Biogás

• SEGREGACION

• TRATAMIENTO

• Residuos peligrosos

• DISPOSICIÓN FINAL

RECOLECCIÓN

BARRIDO

A CARGO DEL MUNICIPIO

• TRANSPORTE• Directo

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

AMBIENTAL RESPECTIVAS

EFECTOS EN EL AMBIENTE

COMERCIALIZACION

62

• Se aplican normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

• Si el PIP como lo es un PIP de Residuos Sólidos se encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA y sus actualizaciones, se debe considerar:

1. La identificación de las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar como base el diagnóstico del área de estudio.

Impacto Ambiental63

2. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarán tanto en la fase de inversión como en la de operación y mantenimiento. Considerar como base el diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el planteamiento de los requerimientos de recursos señalado en numeral de Análisis técnico de las alternativas de solución.

3. Los residuos que se generan o generarán por la unidad productora o por el PIP, así como los procesos de tratamiento y disposición final. Considerar como base el diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el análisis técnico de las alternativas de solución.

Impacto Ambiental64

4. Las medidas de mitigación o control de los impactos ambientales actuales y futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

5. Las actividades que se desarrollarán para el cierre o abandono en la fase de inversión y de post-inversión.

Impacto Ambiental65

6. Los costos de elaboración de los estudios Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), según corresponda. Si la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificación Anticipada considerar el nivel de estudio establecido.

Para el caso de residuos sólidos la autoridad competente exige EIA.La formulación del EIA se realiza en la fase de inversión

Impacto Ambiental66

Infraestructura de residuos

sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Relleno Sanitario

Impacto Medida de Mitigación


Desplazamiento temporal de cobertura vegetal

Reforestación con especies nativas



Generación de material particulado.

Riego de vías de acceso interior

Generación de material particulado

Riego de vías de acceso interior

Generación ruido Implementación de Cortina vegetal en el perímetro del predio

Generación ruido Implementación de cortina vegetal en el perímetro del predio

Generación de olores molestos.

Cobertura diaria de los residuosProliferación de vectores

3. Clausura 4. Post clausura



Infiltración de aguas residuales en el subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en pozo percolador.

Generación de lixiviados

Construcción de drenes

Generación de biogás

Construcción de chimeneas e Instalación de quemadores Infiltración de

lixiviados

67

Infraestructura de residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Planta de Tratamiento de

Residuos Sólidos



Generación ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación ruido

Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio


Riego de vías de acceso interior y suelos expuestos


Riego de vías de acceso interior y suelos expuestos

Emisión de gases Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Emisión de gases

Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular



Desplazamiento temporal de cobertura vegetal.


Generación de olores molestos

Recubrimiento del material transportado

Proliferación de vectores

Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones.

3. Clausura


Infiltración de aguas residuales en el subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en pozo percolador.

68

Infraestructura de residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Estación de Transferencia



Generación de ruido

Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio


Riego de vías y suelos expuestos de acceso interior


Riego de vías y suelos expuestos de acceso interior

Generación de gases

Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Generación de gases Mantenimiento constante de los equipos y de la flota vehicular

Perdida de la cobertura vegetal


Generación de Olores molestos

Recubrimiento del material transportado

Proliferación de vectores

Efectuar continuamente la limpieza de todas las instalaciones

Vertido accidental de aceites, combustibles.

Recojo continuo de suelo contaminado

3. Mantenimiento


Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro del predio

Generación de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalación de trampas de grasa.

69

Se realiza de acuerdo con los resultados de: la evaluación social (mejor ratio costo /

eficacia), el análisis de sensibilidad (mejor

respuesta al cambio) y el análisis de sostenibilidad,

explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

70

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.

71


Identificación de actividades.Análisis de tiempos y secuencia.Elaboración del cronograma de actividades Definición de responsablesDetalle de recursos necesarios

72


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12

Inversión Post inversión

INVERSIÓN

Expediente Técnico x xAdecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisición de papeleras metálicas, contenedores y bolsas. x x x x2. Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento. x3. Adquisición de contenedores de plástico con ruedas y bolsas plásticas para el servicio de barrido

x4. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de barrido. x5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de barrido. x

Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Eficiente capacidad operativa de la recolección y transporte

1. Adquisición de equipamiento de recolección y transporte x x x2. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de recolección. x3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de barrido. x xApropiado reaprovechamiento x x1. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado x2. Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento. x x x x3. Adquisición de Materiales x4. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 74

Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …

Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Apropiada Disposición Final

1. Construcción de infraestructura de disposición final. x x x x x x x x x2. Adquisición de equipamiento para disposición final. x x x3. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el servicio de disposición final. xRecuperación de área degradada por residuossólidos.

1. Cierre del botadero existente. x x2. Adquisición de uniformes e implementos de seguridad. x


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …Año 102 4 6 8

10

12


INVERSIÓN

Eficiente Gestión Técnica Administrativa yFinanciera

1. Elaboración de un programa de Capacitación para el personal técnico, administrativo y financiero. x2. Elaboración base datos de contribuyentes x x3. Elaboración de estrategia de optimización de cobranza x x4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas de manejo de residuos sólidos x x5. Implementación de un sistema supervisión de la prestación del servicio x x6. Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos. x xAdecuadas Practicas de la Población

1. Implementación de programas de difusión y sensibilización a la población x x x x2. Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones x x x x


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …Año 102 4 6 8

10

12


POST INVERSIÓN

1. Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento x x x x x x x2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x3. Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte x x x x x x x4. Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x5. Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final x x x x x x x6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y Financiero x x x x x x x7. Operación y Mantenimiento de las acciones de Sensibilización y Concientización x x x x x x x8. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de celdas) x x x x x


Se describirá los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.

4.13 Organización y Gestión78

Organización y Gestión

En etapa de inversión:

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

79

Vías Administración Directa:Unidad de gestiónEmpresa Municipal

Con intervención del Sector Privado

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.

En etapa de operación y mantenimiento:

Organización y Gestión80

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

81

Objetivo Central

Medio de segundo nivel

“B1”

Medio de segundo nivel

“B2”

Medio Fundamental

“A”

Medio de Primer Nivel

“A”

Medio de Primer Nivel

“B”

Medio Fundamental

“B11”Medio

Fundamental “B12”

Medio Fundamental

“B21”

Fin Directo “A”

Fin Directo “B”

Fin Directo “C”

Fin Indirecto “A”

Fin Indirecto “B”

Fin Último Fin Último

Propósito

Componentes:

- Componente “A”- Componente “B11”- Componente “B12”- Componente “B21”

Árbol de Objetivos1era Columna de la

MMMMATRIZ ML

82

OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

83

4.9 MARCO LOGICOFin Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN ÚLTIMO

Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San

Martin Alao

o Disminución de enfermedades en un 5% (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Colera, Disenteria)

o Satisfacción de la población por el ornato y limpieza de la ciudad

o Encuestas a la población

o Estudio socioeconómico de la Población Beneficiada

Elevada y constante participación activa de la población e instituciones

PROPÓSITO Adecuada Gestión Integral de los residuos sólidos municipales en la localidad de San Martin Alao

o Al inicio del primer año opera la

Jefatura de Limpieza Pública. o El 90 % de los residuos sólidos

recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de operación

o Ordenanza de

creación de Jefatura de Limpieza Pública.

o Informe de jefatura de limpieza pública

o Registro de volúmenes y pesos que ingresan al relleno sanitario

Hay voluntad política para priorizar el tema de los residuos sólidos Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización. Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente

o El 100 % de los puntos críticos de acumulación no existen al primer año.

o Informes de inspección y fotos.

o Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pública, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

o Registro de ingresos por el servicio

COMPONENTES 1. Adecuado

almacenamiento y barrido

2. Adecuada recolección y transporte de los residuos sólidos

1.1 Adquisición de equipos para el

barrido y almacenamiento de residuos solidos

2.1 Adquisición de vehículos para la recolección y transporte apropiados.

2.2 El 100% de los residuos sólidos son recolectados y transportados a partir del segundo año.

o Registro de compra o Fotografías o Informes de los

supervisores del servicio y chóferes

El GPC domiciliaria se incrementará en 1% anual.

4.9 MARCO LOGICO

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo de proyecto.

87

6. ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

Ejemplo de anexos que podrían considerarse

- Estudio de caracterización (domestico y no domestico).- Estudio de Selección de sitio- Estudio del mercado de reciclaje local- Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados- Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)- Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil - Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago- Compromisos de participación del sector privado- Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento

referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo- Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones,

análisis de precios unitarios, metrados, etc.)- Pre-diseño de las alternativas de solución

88

CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….

La guía, es una pauta y es difícil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversión que sobre un servicio especifico.

Aplíquela considerando la situación del servicio y su realidad especifica.

89

Muchas Gracias !

90

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