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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 7-2017

AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

Diciembre, 2017

2

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 7-2017

(en colones)

Este documento presenta la sétima modificación al plan y presupuesto del CONARE 2017,

solicitada por los programas OPES, SINAES, CENAT y ESTADO DE LA NACIÓN.

La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos

cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario.

Es importante indicar que en todos los programas, esta modificación solo implica una

reasignación de los mismos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la

programación de productos.

El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego

de integrar las diferentes solicitudes.

DISMINUIR RECURSOS:

CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT ESTADO DE LA NACION

TOTAL GENERAL 33 989 000.00 26 288 000.00 280 000.00 1 150 000.00 6 271 000.00

0 REMUNERACIONES 15 806 000.00 10 485 000.00 0.00 1 150 000.00 4 171 000.00

0 01 REMUNERACIONES BÁSICAS 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00

0 01 01 Sueldos para cargos fijos 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00

0 03 INCENTIVOS SALARIALES 10 901 000.00 8 770 000.00 0.00 1 150 000.00 981 000.00

0 03 01 Retribución por años servidos 9 870 000.00 8 720 000.00 0.00 1 150 000.00 0.00

0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

970 000.00 0.00 0.00 0.00 970 000.00

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 970 000.00 0.00 0.00 0.00 970 000.00

0 03 04 Salario escolar 50 000.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00

0 03 99 Otros incentivos salariales 11 000.00 0.00 0.00 0.00 11 000.00

0 03 99 01 Incentivos para la investigación 11 000.00 0.00 0.00 0.00 11 000.00

0 04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

260 000.00 260 000.00 0.00 0.00 0.00

0 04 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

260 000.00 260 000.00 0.00 0.00 0.00

0 05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

1 645 000.00 1 455 000.00 0.00 0.00 190 000.00

0 05 02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

82 000.00 0.00 0.00 0.00 82 000.00

3


0 05 05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados

1 563 000.00 1 455 000.00 0.00 0.00 108 000.00

0 05 05 01 Asociación Solidarista 1 563 000.00 1 455 000.00 0.00 0.00 108 000.00

1 SERVICIOS 7 183 000.00 6 303 000.00 280 000.00 0.00 600 000.00

1 01 ALQUILERES 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 02 SERVICIOS BÁSICOS 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 02 02 Servicio de energía eléctrica 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

830 000.00 550 000.00 280 000.00 0.00 0.00

1 03 02 Publicidad y propaganda 730 000.00 450 000.00 280 000.00 0.00 0.00

1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00

1 04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 600 000.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00

1 04 06 Servicios generales 600 000.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00

1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00

1 05 03 Transporte en el exterior 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00

1 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 203 000.00 203 000.00 0.00 0.00 0.00

1 07 01 Actividades de capacitación 153 000.00 153 000.00 0.00 0.00 0.00

1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 50 000.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00

1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 950 000.00 1 950 000.00 0.00 0.00 0.00

1 08 04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00

1 08 06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00

1 08 07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 050 000.00 2 550 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00

2 01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 670 000.00 600 000.00 0.00 0.00 70 000.00

2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 670 000.00 600 000.00 0.00 0.00 70 000.00

2 03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

650 000.00 650 000.00 0.00 0.00 0.00

2 03 04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

250 000.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00

2 03 05 Materiales y productos de vidrio 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00

2 03 06 Materiales y productos de plástico 250 000.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00

2 99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2 730 000.00 1 300 000.00 0.00 0.00 1 430 000.00

2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 900 000.00 200 000.00 0.00 0.00 700 000.00

2 99 02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00

2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00

2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00

2 99 06 Útiles y materiales de resguardo 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00

2 99 07 Útiles y materiales de cocina 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00

2 99 99 Otros útiles, materiales y suministros 130 000.00 0.00 0.00 0.00 130 000.00

4


5 BIENES DURADEROS 6 950 000.00 6 950 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 150 000.00 2 150 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 01 Maquinaria y equipo para la producción 100 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 02 Equipo de transporte 125 000.00 125 000.00

5 01 03 Equipo de comunicación 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 99 Maquinaria y equipo diverso 125 000.00 125 000.00 0.00 0.00 0.00

5 99 BIENES DUARADEROS PREESXISTENTE

4 800 000.00 4 800 000.00 0.00 0.00 0.00

5 99 03 Bienes Intangibles 4 800 000.00 4 800 000.00 0.00 0.00 0.00

5

AUMENTA RECURSOS:


TOTAL GENERAL 33 989 000.00 26 288 000.00 280 000.00 1 150 000.00 6 271 000.00

REMUNERACIONES 16 086 000.00 10 485 000.00 280 000.00 1 150 000.00 4 171 000.00

0 01 REMUNERACIONES BÁSICAS 5 350 000.00 5 350 000.00 0.00 0.00 0.00

0 01 01 Sueldos para cargos fijos 4 700 000.00 4 700 000.00 0.00 0.00 0.00

0 01 05 Suplencias 650 000.00 650 000.00 0.00 0.00 0.00

0 03 INCENTIVOS SALARIALES 9 353 000.00 4 345 000.00 0.00 1 150 000.00 3 858 000.00

0 03 01 Retribución por años servidos 3 547 488.00 0.00 0.00 0.00 3 547 488.00

0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

2 660 000.00 2 660 000.00 0.00 0.00 0.00

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 1 160 000.00 1 160 000.00 0.00 0.00 0.00

0 03 02 02 Prohibición 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00

0 03 99 Otros incentivos salariales 3 145 512.00 1 685 000.00 0.00 1 150 000.00 310 512.00

0 03 99 03 Recargo por Coordinación 22 512.00 0.00 0.00 0.00 22 512.00

0 03 99 04 Recargo por Dirección 1 913 000.00 750 000.00 0.00 1 150 000.00 13 000.00

0 03 99 09 Otros incentivos salariales 1 210 000.00 935 000.00 0.00 0.00 275 000.00

0 04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

123 000.00 80 000.00 0.00 0.00 43 000.00

0 04 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

40 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000.00

0 04 05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

83 000.00 80 000.00 0.00 0.00 3 000.00

0 05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

1 260 000.00 710 000.00 280 000.00 0.00 270 000.00

0 05 01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones 510 000.00 125 000.00 280 000.00 0.00 105 000.00

0 05 02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00

0 05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

130 000.00 120 000.00 0.00 0.00 10 000.00

0 05 04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos

320 000.00 165 000.00 0.00 0.00 155 000.00

1 SERVICIOS 5 653 000.00 3 553 000.00 0.00 0.00 2 100 000.00

1 02 SERVICIOS BÁSICOS 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 Servicio de agua y alcantarillado 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00

1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00

1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00

1 04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1 053 000.00 1 053 000.00 0.00 0.00 0.00

1 04 01 Servicios médicos y de laboratorio 153 000.00 153 000.00 0.00 0.00 0.00

1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 900 000.00 900 000.00 0.00 0.00 0.00

6


1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00

1 05 04 Viáticos en el exterior 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 350 000.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00

2 03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

350 000.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00

2 03 01 Materiales y productos metálicos 350 000.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00

5 BIENES DURADEROS 11 100 000.00 11 100 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6 300 000.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00

5 01 05 Equipo y programas de cómputo 3 300 000.00 3 300 000.00 0.00 0.00 0.00

5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

4 800 000.00 4 800 000.00 0.00 0.00 0.00

5 02 07 Instalaciones 4 800 000.00 4 800 000.00 0.00 0.00 0.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00

6 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00

6 01 03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00

6 01 03 09 Universidades-Otros 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00

6 01 03 09 UCR 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00

5

Justificación de Modificación Presupuestaria 7-2017

Esta modificación considera a los programas:

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):

Disminuir

0. Remuneraciones -10 485 000,00

0.03 Incentivos salariales -8 770 000,00

0.03.01 Retribución por años servidos -8 720 000,00

Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto

¢8 845 000, en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria ¢75 000 y

aumentar en CETIC ¢200 000, ya que se realizó una revisión exhaustiva

de la ejecución a la fecha y el comportamiento de la partida al mes de

octubre, así como una proyección de la ejecución de los meses de

noviembre y diciembre y se realizaron los ajustes necesarios entre

partidas, metas y centros para asegurar los recursos necesarios en las

partidas de remuneraciones.

0.03.04 Salario escolar -50 000,00

OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que el pago

correspondiente a este rubro ya se realizó y por lo tanto se utilizarán

para la atención de otras partidas de remuneraciones.

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

-260 000,00

0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social -260 000,00

Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto

¢435 000 y aumentar en CETIC ¢175 000, ya que se realizó una revisión

exhaustiva de la ejecución a la fecha y el comportamiento de la partida

al mes de octubre, así como una proyección de la ejecución de los

meses de noviembre y diciembre y se realizaron los ajustes necesarios

entre partidas, metas y centros para asegurar los recursos necesarios

en las partidas de remuneraciones.

6

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de

capitalización -1 455 000,00

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes

privados -1 455 000,00

Se disminuye en OPES Presupuesto el monto de ¢1 180 000 y en

CETIC ¢275 000 ya que se realizó una revisión exhaustiva de la

ejecución a la fecha y el comportamiento de la partida al mes de





1. Servicios -6 303 000,00

1.01 Alquileres -500 000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -500 000,00

Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye la partida ya

que según el comportamiento de la ejecución a la fecha se dispone de

estos recursos para la atención de otras necesidades del proyecto

relacionadas con la compra de equipo.

1.02 Servicios básicos -2 500 000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica -2 500 000,00

OPES Presupuesto: se disminuye la partida ya que según el

comportamiento de la ejecución a la fecha se dispone de estos recursos

para la atención de otras necesidades del proyecto.

1.03 Servicios comerciales y financieros -550 000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda -450 000,00





1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -100 000,00





7

1.04 Servicios de gestión y apoyo -600 000,00

1.04.06 Servicios generales -600 000,00



estos recursos ya que no se prevé realizar más contrataciones en esta

partida y además están disponibles los recursos estimados para la

atención de reajustes de precios de las contrataciones de seguridad y

limpieza, por lo tanto se utilizarán para la atención de otras necesidades

del proyecto relacionadas con la compra de equipo.

1.07 Capacitación y protocolo -203 000,00

1.07.01 Actividades de capacitación -153 000,00

OPES Presupuesto: se disminuye la partida ya que no realizó la

capacitación en temas relacionados con la reforma procesal laboral y

por lo tanto los recursos se utilizarán para la ampliación de la orden de

compra del servicio de “Emergencias Médicas”.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -50 000,00



estos recursos para la atención de otras necesidades del proyecto.

1.08 Mantenimiento y reparación -1 950 000,00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

producción -150 000,00



estos recursos ya que los recursos estimados para la atención de

imprevistos no ha sido requerido a la fecha y por lo tanto se utilizarán


1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

-300 000,00






8

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

-1 500 000,00






2. Materiales y suministros -2 550 000,00

2.01 Productos químicos y conexos -600 000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -600 000,00





2.03 Materiales y productos de uso en la construcción -650 000,00

2.03.04 Materiales y productos de plástico -250 000,00





2.03.05 Materiales y productos de vidrio -150 000,00





2.03.06 Materiales y productos de plástico -250 000,00





9

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos -1 300 000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo -200 000,00





2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

-500 000,00

OPES Presupuesto (Comisión de Salud Ocupacional): se disminuye la

partida ya que no realizó la compra de equipo estimada en la partida y

por lo tanto se dispone de los recursos para la ampliación de la

contratación de señalización de los edificios del Conare.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza -150 000,00





2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -150 000,00





2.99.07 Útiles y materiales de cocina -300 000,00




relacionadas con la compra de materiales y productos metálicos.

5. Bienes duraderos -6 950 000,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario -2 150 000,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -100 000,00





10

5.01.02 Equipo de transporte -125 000,00





5.01.03 Equipo de comunicación -300 000,00





5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -1 500 000,00

OPES Presupuesto (Comisión de Salud Ocupacional): se disminuye la

partida ya que no se realizó la compra del equipo previsto, por lo que

se utilizan los recursos para la ampliación de la contratación de

señalización de los edificios del Conare.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -125 000,00





5.99 Bienes duraderos preexistentes -4 800 000,00

5.99.03 Bienes intangibles -4 800 000,00

CETIC: se dispone de este monto ya que no se renovaron tres licencias

de SQL Server y por lo tanto los recursos se utilizaran para continuar

con la contratación del “Back Bone” de fibra óptica entre el centro de

datos del Cetic y el Cenat para mejorar las condiciones y la velocidad

de comunicación.

11

Aumentar

0. Remuneraciones 10 485 000,00

0.01 Remuneraciones básicas 5 350 000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 700 000,00

OPES Presupuesto se aumenta en ¢3 600 000 y CETIC en ¢1 100 000

ya que se realizó una revisión exhaustiva de la ejecución a la fecha y el

comportamiento de la partida al mes de octubre, así como una

proyección de la ejecución de los meses de noviembre y diciembre y se

realizaron los ajustes necesarios entre partidas, metas y centros para

asegurar los recursos necesarios en las partidas de remuneraciones.

0.01.05 Suplencias 650 000,00

CETIC: se da contenido a la partida para la atención de contratación de

personal sustituto para las funcionarias que se encuentran en licencia

de maternidad.

0.03 Incentivos salariales 2 491 150,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 660 000,00

OPES Presupuesto, se aumenta en ¢2 160 000 y CETIC en ¢500 000






0.03.99 Otros incentivos salariales 1 685 000,00

OPES Presupuesto, se aumenta la partida ya que se realizó una

revisión exhaustiva de la ejecución a la fecha y el comportamiento de la

partida al mes de octubre, así como una proyección de la ejecución de

los meses de noviembre y diciembre y se realizaron los ajustes

necesarios entre partidas, metas y centros para asegurar los recursos

necesarios en las partidas de remuneraciones.

12


80 000,00

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal 80 000,00

Se aumenta en OPES Presupuesto ¢45 000, en CETIC en ¢25 000 y

en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria ¢10 000, ya que se

realizó una revisión exhaustiva de la ejecución a la fecha y el






capitalización 710 000,00

0.05.01 Aporte patronal al seguro de pensiones de la CCSS

125 000,00

Corresponde al efecto neto de aumentar en CETIC ¢200 000 y disminuir

en OPES Presupuesto ¢75 000, ya que se realizó una revisión






0.05.02 Aporte patronal del régimen obligatorio de pensiones

complementarias 300 000,00

Se aumenta en OPES Presupuesto ¢190 000, en CETIC en ¢95 000 y

en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria ¢15 000, ya que se

realizó una revisión exhaustiva de la ejecución a la fecha y el





13

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 120 000,00

Se aumenta en OPES Presupuesto ¢15 000 y en CETIC en ¢105 000,






0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes

públicos 165 000,00

Se aumenta en OPES Presupuesto ¢150 000 y en CETIC en ¢15 000,






1. Servicios 3 553 000,00

1.02 Servicios básicos 2 500 000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 2 500 000,00

OPES Presupuesto: se refuerza la partida ya que según el

comportamiento de la ejecución a la fecha es necesario incorporar

recursos para el pago del servicio de agua de la institución.

1.04 Servicios de gestión y apoyo 1 053 000,00

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 153 000,00

OPES Presupuesto: es necesario reforzar la partida para la ampliación

de la orden de compra del servicio de “Emergencias Médicas” del

Conare.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 900 000,00

Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto

(Comisión de Salud Ocupacional) el monto de ¢2 000 000 para la

ampliación de la orden de compra de la señalización de los dos edificios

del Conare y disminuir en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria

el monto de ¢300 000 y en Fondos del Sistema: Otras Acciones de

Interés del Conare el monto de ¢800 000 de los recursos que se

encuentran disponibles en la partida a la fecha en ambos proyectos.

14

2. Materiales y suministros 350 000,00

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción 350 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 350 000,00

Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: es necesario reforzar la

partida para la ampliación de la orden de compra para la compra de

materiales de mantenimiento de las instalaciones de la Sede.

5. Bienes duraderos 11 100 000,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 6 300 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3 000 000,00


partida para la adquisición de mobiliario para la remodelación del área

de la oficina de registro-financiero de la UNA en las instalaciones de la

Sede Interuniversitaria.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 300 000,00


partida para finalizar con la contratación de compra de equipo ya que la

oferta presentada superó la estimación inicial.

5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 4 800 000,00

5.02.07 Instalaciones 4 800 000,00

CETIC: es necesario reforzar la partida para continuar con la

contratación del “Back Bone” de fibra óptica entre el centro de datos del

Cetic y el Cenat para mejorar las condiciones y la velocidad de

comunicación.

6. Transferencias corrientes 800 000,00

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público 800 000,00

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas

800 000,00

Fondos del Sistema-Otras Acciones de Interés del Conare: se aumenta

la partida para atender el acuerdo del para atender el acuerdo CNR-

454-2017 de la sesión 24-2014 del 14 de noviembre 2017 sobre el VII

Encuentro Internacional de la Red Kipus a celebrarse en marzo 2018.

15

SINAES:

Disminuir

1. Servicios -280 000,00

1.03 Servicios comerciales y financieros -280 000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda -280 000,00

Se dispone de este monto ya que las actividades de capacitación

realizadas no requirieron de inversión en publicidad, y por lo tanto los

recursos se utilizarán para la atención de las partidas de

remuneraciones.

Aumentar

0. Remuneraciones 280 000,00

0.05 Contribuciones patronales fondos de pensiones y otros fondos de


0.05.01 Aporte patronal del seguro de pensiones de la CCSS

280 000,00

Es necesario reforzar la partida ya que se realizó una revisión






16

CENAT:

Disminuir:


0.03 Incentivos salariales -1 150 000,00

0.03.01 Retribución por años servidos -1 150 000,00

Se disminuye la partida ya que considerando la ejecución a la fecha y

el comportamiento de la partida se dispone de los recursos para la

atención de otras partidas de remuneraciones.

Aumentar:



0.03.99 Otros incentivos salariales 1 150 000,00

Es necesario reforzar la partida ya que se realizó una revisión






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ESTADO DE LA NACIÓN:

Disminuir


0.01 Remuneraciones básicas -3 000 000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -3 000 000,00

Estado de la Nación: se disminuye la partida ya que se realizó una






0.03 Incentivos salariales -981 000,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -970 000,00

Corresponde al efecto neto de disminuir en Estado de la Nación

¢1 millón y en Estado de Ciencia y Tecnología ¢10 000 y aumentar en

Estado de la Educación ¢40 000, producto de una revisión exhaustiva

de la ejecución a la fecha y el comportamiento de la partida al mes de





0.03.99 Otros incentivos salariales -11 000,00

Estado de la Nación: se disminuye la partida ya que se realizó una






18


capitalización -190 000,00

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones

complementarias -82 000,00

Corresponde al efecto neto de disminuir en Estado de la Nación

¢92 000 y aumentar en Estado de la Educación ¢10 000, producto de

una revisión exhaustiva de la ejecución a la fecha y el comportamiento

de la partida al mes de octubre, así como una proyección de la ejecución

de los meses de noviembre y diciembre y se realizaron los ajustes




privados -108 000,00

Corresponde al efecto neto de disminuir en Estado de la Educación

¢110 000 y aumentar en Estado de la Nación ¢2 000, producto de una






1. Servicios -600 000,00

1.05 Gastos de viaje y de transporte -600 000,00

1.05.03 Transporte en el exterior -600 000,00

Estado de la Región: según la ejecución a la fecha en dicha partida se

dispone de estos recursos para la atención viáticos en el exterior de los

viajes realizados a países centroamericanos para la consulta del

Informe Regional.

19

2. Materiales y suministros -1 500 000,00

2.01 Productos químicos y conexos -70 000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -70 000,00

Estado de la Nación: según la ejecución a la fecha se dispone de estos

recursos ya que algunas de las compras estimadas para suministros de

oficina no han sido necesarias y por lo tanto estos recursos se utilizarán

para la atención de otras necesidades del programa.

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos -1 430 000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo -700 000,00





2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos -600 000,00





2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -130 000,00





20

Aumentar



0.03.01 Retribución por años servidos 3 547 488,00

Estado de la Nación: es necesario reforzar la partida producto de una






0.03.99 Otros incentivos salariales 310 512,00

Es necesario reforzar la partida en Estado de la Nación por un monto

de ¢300 512 y en Estado Ciencia y Tecnología en ¢10 000 producto de







43 000,00

0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social 40 000,00

Estado de la Educación: es necesario reforzar la partida producto de






0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular 3 000,00

Estado de la Educación: es necesario reforzar la partida producto de




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0.05.01 Aporte patronal al seguro de pensiones de la CCSS 105 000,00







0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 10 000,00








públicos 155 000,00

Es necesario reforzar la partida en Estado de la Nación por un monto

de ¢15 000 y en Estado de la Educación en ¢140 000 producto de una






1. Servicios 2 100 000,00

1.03 Servicios comerciales y financieros 1 500 000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 500 000,00

Estado de la Nación: es necesario reforzar la partida para la atención

de impresiones relacionadas con la presentación del Informe Estado de

la Nación.

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1.05 Gastos de viaje y de transporte 600 000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 600 000,00

Estado de la Región: es necesario reforzar la partida para la atención

viáticos en el exterior de los viajes realizados a países

centroamericanos para la consulta del Informe Regional.

modificacion presupuestaria 7-2017 al ......0.03.02 restricción al ejercicio liberal de la...

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