modelo presupuestal colombiano: hacia la efectividad del gasto público / fernando jimenez...

Modelo Presupuestal Colombiano: hacia la efectividad del gasto público

Fernando Jimenez Rodriguez

Director General del Presupuesto Público Nacional

Mayo de 2014

Marco legal e institucional para la presupuestación

Cómo se asigna el gasto

¿Qué falta?

2

Agenda



¿Qué falta?

3

Agenda

Artículo 339

Plan Nacional de Desarrollo y Planes de

Desarrollo de las Entidades

Territoriales

Artículo 342

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Artículo 343

Sistemas de evaluación de gestión y resultados

Constitución Política

Artículo 352

Ley Orgánica del Presupuesto

Artículo 345

Legalidad del Tributo

Legalidad del Gasto

Artículo 346

Correspondencia PGN con el PND

Artículo 334

Sostenibilidad Fiscal

4

Planeación

(Ley 152 de 1994)

Preasignación de gasto

Presupuestación

(Decreto 111/1996, L. 819/2003)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

PND

SGP

Inversión Social

PGN

Parte General

Plan Nacional de Inversiones (Ley

Superior)

Ley de Apropiaciones

Presupuesto de

Rentas

Inversión

Funcionamiento

Deuda

Marco de Gasto de Mediano Plazo

MGMP

Marco Institucional

5

¿Cómo ha evolucionado la institucionalidad presupuestaria y

el Gasto Público?

6

1989 Creación del Banco de Proyectos

de Inversión Nacional - BPIN

2005 Marco de Gasto

de Mediano Plazo

2000 Marco Fiscal de Mediano Plazo

1996 Estatuto Orgánico

de Presupuesto

1991 Constitución

Política

1994 Ley Orgánica Plan

Nacional de Desarrollo

2011 Regla Fiscal y Sostenibilidad

Fiscal

Evolución Normativa Demanda Ajustes Institucionales

2011 -2012 Sistema General

de Regalías

Evolución Institucional

7

SIIF

Evaluaciones Focalizadas

BPIN

SUIFP

Se cuenta con

ejercicios periódicos

de rendición de cuentas

mejores vínculos entre las

fases de ciclo del Gasto Público

Ajuste Institucional

8



¿Qué falta?

9

Agenda

10

Instrumentos

Presupuesto General de la Nación - PGNAl Congreso a mas tardar el 29 de julio

Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMPProyecciones a 10 años

Presentar al Congreso antes del 15 de junio

Plan Operativo Anual de InversionesCONPES Antes del 15 de julio

Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMPAntes del 15 de julio

Aprueba Conpes (con todos los Ministros)

LEY 819/03

DECRETO4730/051957/07

EOP ART. 59

Plan Nacional de DesarrolloContiene Plan de Inversiones para 4 años

Presentar al Congreso a 6 meses de iniciado periodo de gobierno

LEY 152/94

Regla Fiscal Ley 1473/11

El Sistema Fiscal y el Sistema presupuestal

La Regla Fiscal

-2.6 -2.4 -2,3 -2.2 -2.1 -2.0 -1,8 -1.6 -1.4 -1.2 -1,0 -0.8

-3.0

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

jMeta puntual de

balance estructural para 2014:

-2,3% del PIB.

11

-2.6 -2.4 -2,3 -2.2 -2.1 -2.0 -1,8 -1.6 -1.4 -1.2 -1,0 -0.8

-3.0

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kEl déficit estructural deberá

seguir una senda decrecienteque le permita alcanzar las

metas puntuales establecidas.

• Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal

12

La Regla Fiscal

MGMP

Plan Nacional de

Desarrollo

Visión Colombia

Agenda Interna

Marco Fiscal de

Mediano Plazo

Articulación entre

disponibilidad de recursos

y lineamientos de política

Planes sectoriales de

gobierno (ODMs, Conpes)

De la Planeación a la Presupuestación

Planes Regionales de Desarrollo

13

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento Nacional de Planeación

Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS

• Inversión

• Ingresos• Funcionamiento• Deuda• Transferencias

Org

. Re

cto

res

Org

anis

mo

s

Eje

cuto

res

Conpes Congreso de la República

Ministerios y Establecimientos Públicos

Rama Judicial, Organismos de Control

Org

. A

pro

bac

ión

Empresas y Sociedades de Economía Mixta

Cada entidad cuenta con competencias definidas en la determinación del Presupuesto

Roles y Entidades

14

R. Legislativa

Iniciativa del gasto

R. Ejecutiva

Iniciativa presupuestal

Sub

sid

iari

edad

Co

mp

lem

enta

ried

ad

Co

ncu

rren

cia

Nación

Municipios

Departamento

Roles y competencias entre las ramas del poder

público y las regiones

Gobiernos subnacionales autónomos

15

16

formulación

Programación

EjecuciónSeguimiento

Evaluación

Ciclo Presupuestal

Plan de Desarrollo

(Cuatro años). Art 339 y 342

CP

Fundamentos del gasto público

Leyes que organizar la

estructura del Estado

FallosJudiciales

Gastos decretados

por Ley previa

No todo gasto se puede incluiren el presupuesto.

El gasto público debe ser autorizado por el legislativo antes de presupuestarse.

17

Fase 1:

Actualización de metas fiscales y

definición de límites preliminares

de gasto sectorial cuatrienal

Fase 3:

Aprobación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y presentación al

Congreso

Fase 4:

Elaboración y aprobación del Marco de Gasto

de Mediano Plazo –MGMP

cuatrienal

Fase 5:

Elaboración del Proyecto de PGN anual y

presentación al Congreso

Fase 2:

Elaboración y discusión de Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo Sectoriales

cuatrienal

18

De la Programación

MHCPDNPSectoresEntidades

CONFIS -MHCP - DNP

MHCP -CONPES

MHCP – DNP - CONPES

MHCP – DNP - Sectores y

Entidades

18 20 22 23 25 26 28 29 30 31 32

28 29 31 33 35 37 39 42 44 47 51 22

28 30

32 35

37 39

42 44

47 48

20

23 24

25 26

28 29

30 31

32 33

22

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31 31

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7

7

7 8

8

8

8

8

9

9

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6

9

9 9

9

8

8

8

8

6

6

15

10 5

2

1

1

1

1

1

0

1

22

38

42 42

41

41 42

43

44

46

49

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bill

on

es

de

$

Intereses

SGP

Pensiones

G. P.

Resto Trany Fun.

G.G.INV. Fija

Resto INV.

V.F.

TOTAL Proyecciones$ Billones

161 169 172

178 188

197 209

221

235

250

269

161

193 201

207 214

222 231

241

252 263

276

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TOTALPOSIBILDADES

Total general

FALTANTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En % PIB 0,0% 3,1% 3,5% 3,1% 2,6% 2,3% 1,9% 1,6% 1,3% 0,8% 0,5%

En Billones 0,0 24,3 29,0 28,3 25,1 24,6 21,8 19,6 17,2 12,1 7,3

19

De la Ejecución

Apropiación Final

• Ley de PGN

Compromisos

• Contratos

Obligaciones

• Entrega de Bien o servicio

Pagos

• PAC

Pérdidas de Apropiación

Reservas Presupuestales

Cuentas por pagar

Rezago Presupuestal

20

Del Control, Seguimiento y Monitoreo

CONTROL

CONTROLPOLÍTICO

CONTROLFISCAL

SEGUIMIENTO, MONITOREOY EVALUACIÓN

SEGUIMIENTODEL PRESUPUESTO

SEGUIMIENTOFISCAL

EVALUACIÓN DELPLAN DE DESARROLLO

CONGRESO

D.G.P.P.N

CONFIS

D.N.P.

CONTROLADMINISTRATIVO

PROCURADURÍA

21

CONTRALORÍA

DNP

Ejecuci%C3%B3n PGN 2012-30- Octubre- Larga con DNP ajustada.pptx

Del Seguimiento y el Monitoreo

Sistema a las Metas del Gobierno Nacional –SISMEG

Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP

Portal de Transparencia Económica

www.pte.gov.co

22

http://www.pte.gov.co/



¿Qué falta?

23

Agenda

1. Mejor gestión presupuestaria

Orientar la administración del presupuesto a la entrega efectiva debienes y servicios a los ciudadanos, convirtiendo al presupuesto en unaherramienta de gestión pública.

2. Más transparencia y rendición de cuentas

Hacer que los procesos a través de los cuales los recursos públicos seconvierten en bienes y servicios sean transparentes y comprensiblespara los ciudadanos.

Cambio esperado

Pasar de un control y monitoreo del presupuesto orientado hacia el Estado, a un control y monitoreo del presupuesto orientado a la efectividad de la

gestión pública: cada peso se convierte, directa o indirectamente, en un bien o servicio para los ciudadanos.

24

¿Qué Falta?

24

Efectividad y Eficiencia del

Gasto

Marco Normativo

Ajuste Organizacional

Clasificación Presupuestal

Sistemas de Información

¿Qué se está haciendo?

25

Objetivo de una reforma del sistema presupuestal

El objetivo de una reforma del sistema presupuestal es cumplir con los tres objetivos de una manera balanceada.

Disciplinafiscal

Objetivosde política

Disciplinafiscal

Objetivosde política

• Asignación de recursos• Entrega de servicios

Marco Normativo

26

Sistemas de Información

Avanzar hacia un Sistema Gerencial de Gasto Público

SIIF para manejo del

Ppto – Contabilidad – Tesorería

Sistema de GestiónPública para la

toma de decisiones

SUIFP / SPIInformación

Consolidada para la toma de decisiones

27


28

www.pte.gov.co

http://www.pte.gov.co/


29


30

31

Objetivo específico

Clasificación CPC

Cantidad de producto

Costos por producto

Clasificación CIIU

Clasificación funcional

Costos por actividad

Clasificación económica

Cantidad de insumos

Costos por

insumo

Matriz Básica de la cadena de valor del proceso de servicio (proyecto u operación recurrente)

InsumosProductos Actividades

* CPC: Clasificación Central de Productos* CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (actividades)

Se basa en la estructura de Marco Lógico Estructura la información de desempeño del proceso Permite vincular los costos al análisisFavorece la verificación de calidad de la información reportada (Correlativa CPC-CIIU)

La DGPPN busca mediante el proyecto de costos unitarios identificar procesosde servicio (bienes y servicios), unidad básica para mediciones de desempeñopresupuestal.

Banco de Costos Unitarios

31

Sector Vivienda

Detalle Tema ¿Cuál es la cifra?¿En que unidad de

medida?¿A qué periodo se

refiere la cifra?¿Tiene Sustento Legal?

Construcción de vivienda. Subsidio Familiar Rural Población

Desplazada$ 8.569.600 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2010

Adquisición vivienda usada. Subsidio Familiar Rural Población


Mejoramiento de Vivienda. Subsidio Familiar Rural Población


Adquisición de Vivienda Nueva. Subsidio Familiar Rural Población en

General$ 10.176.400 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2010

Mejoramiento de Vivienda. Subsidio Familiar de Vivienda Rural

Población en General$ 7.498.400 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2010.

Construcción de vivienda. Subsidio Familiar de Vivienda Rural Población en situación de desastre,

calamidad o emergencia.$ 11.247.600 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2011.

Adquisición vivienda usada. Subsidio Familiar de Vivienda Rural Población en situación de desastre,

calamidad o emergencia.$ 11.247.600 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2012

Mejoramiento de Vivienda. Subsidio Familiar de Vivienda Rural Población en situación de desastre,

calamidad o emergencia.$ 8.569.600 Subsidio Anual Decreto 1160 de 2013

Adquisición Vivienda Nueva. Subsidio Familiar de Vivienda Urbano

Población Desplazada$ 16.068.000 Subsidio Anual Decreto 4729 de 2010

Adquisición Vivienda Usada. Subsidio Familiar de Vivienda Urbano


Construcción en sitio propio. Subsidio Familiar de Vivienda Urbano


Mejoramiento Vivienda. Subsidio Familiar de Vivienda Urbano


Arrendamiento de Vivienda. Subsidio Familiar de Vivienda Urbano


33

Interacción entre autoridadespresupuestarias y Ejecutores del PGN,mediante la comunicación fluida entre losactores, el debate sobre temaspresupuestales, consulta sobre procesos yprocedimientos presupuestarios, laparticipación en eventos de capacitación ydiscusión de decisiones sobre temas degestión pública, entre otras.

Se publicarán periódicamente noticias deinterés para los miembros, en diferentesformatos (fotos, grabaciones, videos) ytambién se dispondrá de grupos ycontenidos en diferentes redes sociales.Todo ello para mantener informada a lacomunidad de gestores públicos del ordennacional en los temas relacionados con suquehacer.

Red de Gestión Presupuestaria

34

Cambios en las oficinas de presupuestos

Pasar de: A:

Control centralizado

Administración de controles y trámites

Mayor autonomía para las entidades, pero:

Garantizando disciplina fiscal

Asignando recursos eficientemente de acuerdo con prioridades de política

Promoviendo eficiencia operacional

• Análisis

• Asesoría y cooperación técnica a las entidades

• Promoción de más y mejor monitoreo y evaluación en las entidades

• Nuevas metodologías para rendición de cuentas

• Integración de información presupuestal con información de desempeño

Ajuste Organizacional

35

SISMEG y Proceso contrucci%C3%B3n planes y metas.pptx

SISMEG y Proceso contrucci%C3%B3n planes y metas.pptx

Hacer del presupuesto una herramienta de comunicación entre el gobernante ysus gobernados

Tipo de Gasto Subtipo de Gasto

01. Infraestructura 1. Propio del Sector2. Administrativa

02. Dotación 1. Propio del Sector2. Administrativa

03. Recurso Humano 1. Divulgación2. Protección

04. Investigación y Estudios

1. Investigación Básica2. Estudios3. Levantamiento info.4. Actualización Info

05. Admon. del Estado 1. Asistencia Técnica2. Apoyo a la gestión3. Org. Institucional

06. Subsidios y OperacionesFinancieras

1. Créditos2. Transferencias3. Capitalización

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Para quién se gasta?

¿Dónde se gasta?

Nueva Clasificación del Presupuesto

Clasificación Presupuestal

36

37Fuente: DGPPN - MHCP

TOTAL de Gastos por Sector

Transparencia

38Fuente: DGPPN - MHCP

Transparencia

Impacto del Presupuesto

Transparencia

39

Cumplir la función “social” y “pública” del Estado”, procurando la maximización del valor público

Maximizar la Función de Bienestar Social dadas las restricciones presupuestales existentes

1 2 3

1 ¿Cómo gastar? …. Promover procesos óptimos para cumplir de manera eficiente y efectiva las

políticas, programas y procesos de servicio del Estado

2

3

¿En qué gastar? …. Asignar recursos de acuerdo con los objetivos de la política pública

¿Cuánto gastar? …. Mantener la disciplina fiscal teniendo en cuenta las restricciones del

presupuesto

Lo cual significa:

40

Retos

Orientar prácticas presupuestales y

vincularlas a indicadores de gestión y resultados por medio

de mecanismos fundamentales de

intervención pública (políticas, programas y procesos de servicio)

Estandarizar procedimientos de

reporte y captura de información

presupuestal y de indicadores de gestión y de resultados para el

análisis y la toma de decisiones

Formalizar principios de calidad y eficacia

para la generación de información

presupuestal y de desempeño del gasto

público

41

Retos

42

PARTE 2

1. Presupuesto por resultados

2. Retos

3. Conclusiones

42

43

Contenido

1. Presupuesto de inversión por resultados

2. Retos

3. Conclusiones

43

44

El presupuesto por resultados se enmarca en el concepto de gestión orientada a resultados.

Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado

s Planeación Estratégica

Presupuesto Basado en Desempeño

Control de Gestión

Seguimiento

Rendición de Cuentas

Evaluación

Presupuesto por resultados

En el escenario presupuestal

44

45


Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado


MGMP

Plan Nacional de

Desarrollo

Visión Colombia

Agenda Interna

Marco Fiscal de

Mediano Plazo

Articulación entre

disponibilidad de recursos

y lineamientos de política

Planes sectoriales de

gobierno (ODMs, Conpes)


45

46


Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado



• Establecido por el Estatuto Orgánico de Presupuesto

• Herramienta gerencial que relaciona los recursos de

inversión a los productos y sus metas de acuerdo con

los objetivos del PND

• Con indicadores de desempeño provee información

sobre los resultados de la gestión de las entidades

• Facilita la difusión de los compromisos sectoriales y

la rendición de cuentas


46

47


Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado



• Ofrece una mejor lectura del presupuesto y facilita el

control ciudadano

• Mejora la información para la toma de decisiones al

interior del sector público

• Reduce el “incrementalismo” y contribuye a la

sostenibilidad fiscal

• Facilita y hace más transparente la discusión del

presupuesto en el Congreso

• Contribuye a restablecer la confianza de los

ciudadanos y los contribuyentes en el Estado


47

48


Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado



Nivel Instrumentos

Disciplina FiscalMarco Fiscal de

Mediano Plazo - MFMP

Asignación de acuerdo a prioridades

Marco de Gasto de

Mediano Plazo – MGMP

Eficiencia y efectividad en provisión de bienes y servicios

Presupuesto por

Resultados – PPR, Sistemas de Monitoreo y Evaluación

La programación del presupuesto público se desarrollaobservando los siguientes criterios:


48

49


Ges

tió

n O

rien

tad

a a

Res

ult

ado



Seguimiento

Tan importante como una adecuada planificación, esel seguimiento y evaluación que se haga delcumplimiento de las políticas, planes y proyectos.Para ello se cuenta, entre otras, con las siguientesherramientas:

• El Sistema Unificado de Inversiones y FinanzasPúblicas – SUIFP-

• El Sistema de Seguimiento a Proyectos deInversión – SPI

• El Sistema de Gestión y Seguimiento a Metas deGobierno - SIGOB


49

50


2. Retos

3. Conclusiones

Contenido

50

51

• Continuar con la agenda de trabajo conjunto entre el DNP y MHCP, enaras de mantener el esquema de pesos y contrapesos que caracterizael manejo presupuestal de Colombia e introducir criterios ágiles deevaluación a la gestión presupuestal.

Evaluación integral de la ejecución

presupuestal de las entidades

Ranking de Eficiencia y

Efectividad en la ejecución del gasto

público

Criterios de Selección de los

Recursos Presupuestales

Pro

gra

mació

n d

el

Gast

o

DGPPN

DIFP

DEPP

Retos

51

52

Evaluación integral de la ejecución presupuestal de las entidades

¿Cómo identificar los cuellos de botella que afectan la efectividad de la ejecución de recursos en las entidades?

¿Cómo monitorear en el corto plazo el desempeño presupuestal y de gestión de las entidades, que permita tomar correctivos durante la vigencia presupuestal para mejorar los niveles de eficiencia en el uso de los recursos?

¿Cómo hacer comparable el desempeño presupuestal y de gestión entre las entidades? ¿a través de clasificadores?

¿Cómo estimular una lectura del presupuesto que sea entendible por cualquier actor y represente la gestión de la entidad?

Retos

52

53

¿Cuáles son las áreas críticas del desempeño presupuestal y de gestión de las entidades?

¿Cómo medir, de manera rápida y costo efectiva, el desempeño de las áreas críticas?

¿Cómo comparar el desempeño de estas áreas críticas?

¿Cómo identificar planes de mejoramiento a partir del comportamiento de las áreas críticas del desempeño presupuestal y de gestión?-

Retos

Ranking de eficiencia y efectividad en la ejecución del gasto público

Politica de buen gobierno

53

//localhost/Volumes/NO NAME/Presentacion/Conferencia Cafam.pptx#1. 1. Resultados Revisión Ejecución Presupuestal

1. Resultados Revisión Ejecución Presupuestal

Mensajes

• Agricultura. • Los recursos de la DRE se ejecutan a través de CXP para hacer el pago efectivo en el 2.012• Para Vivienda Rural se han presentado dificultades con la firma de convenios.• El Ministerio no va a ejecutar $2,000 del Fondo de Solidaridad y $1.557,5 de la donación para el control de

la influenza Aviar• ICA presentan dificultades con $42.000 millones de sanitario en Flores y Follaje y Banano , por las

dificultades con los convenios. Se tomó la decisión de empezar a manejarlo directamente. Se propone revisar la posibilidad de transferir $19.800 millones al Fondo de Calamidades .

• INCODER. Se debe trabajar en captación de oferta.Dificultades con $4.000 millones de Saneamientos de Resguardos (pendiente concepto previo)

Subsidios . En etnias tienen $45.000 millones por comprometer y tienen pendientes $14.000 millones pendientes con el Departamento del Cauca.

• Acción Social• Los programas que requieren de consulta previa con comunidades afrocolombianas se han visto afectados.• Se han tenido dificultades administrativas para la ejecución con el tema de cooperación.• No se pagarán $143.136 millones de donaciones.• Se deja una reserva de $274,227 millones.

Política de Buen Gobierno

54

2. Plan de Choque

Monitoreo semanal

Alertas Tempranas

Revisión Ejecución

Presupuestal

Informes que destacan los avances positivos y negativos de los sectores

Reuniones extraordinarias

Acciones de Mejora

Taller de Buen Gobierno

Cierre de año

55

4. Propuesta 2012: Convenio de Desempeño

• Mecanismo de seguimiento que busca una buena gestión en la ejecución presupuestal de los sectores para 2012.

• Sectores que tuvieron un comportamiento menor, al mejor año de ejecución presupuestal de su sector.

• Sectores en donde su velocidad de ejecuciónsolo permite mostrar resultados a final delaño.

• Nuevos sectores creados a través de la reforma de facultades extraordinarias.

Definición

56

• Compromisos en tiempos de respuesta de sus trámites

• Seguimiento a los programas de inversión de los sectores.

• Hace seguimiento mensual de la ejecución presupuestal.

• Genera alertas tempranas.

• Adquiere compromisos en cuanto al tiempo de sus trámites.

• Crear un sistema que permite generar alertar tempranas sobre la ejecución de los sectores.

• Programación mensual de la Ejecución presupuestal (metas)

• Proceso de identificación de lasprincipales barreras de paraejecutar.

SECTORMinisterio de

Hacienda (DGPPN)

DNP (DIFP) Alta Consejería

para el Buen Gobierno


57


Revisión Ejecución Presupuestal

•Taller de Buen Gobierno

•Cierre de fin de año.

Establecer los sectores que requieren convenio de desempeño

Programación de metas para cada uno de los meses del año.

Revisión de las principales barreras para ejecutar

Convenios de desempeño con los sectores seleccionados

Seguimiento Mensual de la Ejecución Presupuestal

PROCESO

Proyecto Efectividad y Eficiencia del Gasto Público

58

ÍNDICE - SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PRESUPUESTAL

SECTOR INDICADOR DE AVANCE GRÁFICOS SEGUIMIENTO SECTOR INDICADOR DE AVANCE GRÁFICOS SEGUIMIENTO

Financiero Gráfico Seguimiento Financiero Financiero Gráfico Seguimiento Financiero

Físico y Gestión Gráfico Seguimiento Total Físico y Gestión Gráfico Seguimiento Total



























Financiero Gráfico Seguimiento Financiero

Físico y Gestión Gráfico Seguimiento Total

PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2012

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

TOTAL INVERSIÓN PRESUPUESTO

HACIENDA

INCLUSION SOCIAL

INTERIOR

JUSTICIA Y DEL DERECHO

MINAS Y ENERGÍA

CULTURA

DEFENSA Y SEGURIDAD

DEPORTE Y RECREACION

EDUCACIÓN

EMPLEO PÚBLICO

ESTADÍSTICA

AGROPECUARIO

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORGANOS DE CONTROL

PLANEACIÓN

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

COMUNICACIONES

CONGRESO

RELACIONES EXTERIORES

FISCALIA

PRESIDENCIA

RAMA JUDICIAL

REGISTRADURÍA

SALUD Y PROTECCION SOCIAL

TRABAJO

TRANSPORTE


59


60


61


62


63

La DGPPN del MHCP de Colombia se encuentra construyendotres herramientas que favorecen el seguimiento y la evaluaciónde las políticas públicas, y el proceso de programaciónpresupuestal:

a. Portal de Transparencia Económica-PTE

b. Banco de Datos de la DGPPN

c. Red de Gestión Presupuestaria-RGP

Hacia dónde queremos avanzar?R: En Colombia creemos que el Presupuesto Público debe irorientado hacia la “Gestión por Resultados” y todos estossistemas de información, monitoreo y evaluación, nos ayudaránen este propósito.


64


Gracias a un trabajo coordinado entre varias áreas dentro del Ministerio, se logró la puesta en funcionamiento de la primera versión del Portal con un énfasis en información gerencial:

En él se puede consultar información presupuestal actualizada (por sectores, entidades y rubros de gasto) en un ambiente amigable y de una manera fácil y rápida.

6


6565

Generador de listados de ejecución presupuestal con alertas en color


La Herramienta de Análisis es un versátil generador de consultas del cual es posible obtener el detalle que el usuario desee en modo gráfico o numérico, e incluso exportar los datos a un archivo.

6666

67

Portal de Transparencia Económica – Tableros de gestión

67

68

¿Cuáles son las áreas críticas del desempeño presupuestal y de gestión de las entidades?

¿Cómo medir, de manera rápida y costo efectiva, el desempeño de las áreas críticas?

¿Cómo comparar el desempeño de estas áreas críticas?

¿Cómo identificar planes de mejoramiento a partir del comportamiento de las áreas críticas del desempeño presupuestal y de gestión?-

Retos

Ranking de eficiencia y efectividad en la ejecución del gasto público

Politica de buen gobierno

68

//localhost/Volumes/NO NAME/Presentacion/Conferencia Cafam.pptx#1. 1. Resultados Revisión Ejecución Presupuestal

69

¿Cómo realizar una asignación de recursos teniendo presente la relación recursos / producto / resultado y su relación con el sector y el entorno institucional?

¿Cómo romper el principio de la equivaluación en materia de asignación de recursos entre las entidades?

Retos

Criterios de evaluación de los recursos presupuestales

69

70

Con lo anterior se busca:

• Que los resultados de la evaluación tengan efecto directo sobrelas diferentes etapas del ciclo presupuestal, en la asignación derecursos y en las decisiones de política.

• Continuar los esfuerzos para reducir las inflexibilidades yrigideces que afectan la programación presupuestal, comotambién la definición de metas y objetivos.

Retos

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• La modificación del Estatuto Orgánico dePresupuesto continúa siendo una tarea pendiente. Sedebe buscar la oportunidad política para impulsarnuevamente un proyecto de reforma estructural delpresupuesto.

Retos

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2. Retos

3. Conclusiones

Contenido

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• Construir una institucionalidad fuerte que sustente los ejercicios deplanificación de mediano y largo plazo

• Fortalecer esquemas de seguimiento y rendición de cuentas con participaciónciudadana

• Vincular a todas las entidades y sectores para avanzar en este tipo deestrategias

• Liderar los procesos de planeación, seguimiento y evaluación desde los másaltos niveles de la administración pública

• Hacer pública la información es el mejor incentivo para garantizar la calidad dela misma.

Algunas lecciones

Conclusiones

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Fernando Jiménez Rodríguez Director General del Presupuesto Público Nacional

¡GRACIAS!

modelo presupuestal colombiano: hacia la efectividad del gasto público / fernando jimenez...

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