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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION – SIG

INFORME DE GESTIÓN

INDICADORES AÑO 2008(Situación al 31 de diciembre de 2008)

Febrero 2009

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

Centros de Responsabilidad e Indicadores Asociados a Productos Estratégicos

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 1. División de Estudios y Desarrollo

Producto Estratégico/Product

o Específico

N° y Nombre del indicador Fórmula de

cálculo

Valores Meta 2008

Tipo de modificación 1 Justificaciones Medio de verificación Efectivo

2007Efectivo

2008Normas que rigen el transporte.

Estudios de Inversión que sirven de base a la definición de políticas y normas sectoriales y subsectoriales.

Eficacia/ Proceso

1. Porcentaje de avance de estudios de inversión a cargo de la DED.

[Número de informes aprobados en estudios de inversión a cargo de la DED en período t/ Número total de informes comprometidos en estudios a cargo de la DED en el periodo t] * 100

100% 94,4% 90% 4 . Contratos de estudios.Acta de acuerdo de negociación. Actas de aprobación.Cartas de inicio y entrega de informes.Actas de aprobación.Nota: El indicador cubre todos los estudios que se encarguen a la División de Estudios y Desarrollo independientemente de su fuente de financiamiento. El período t de la fórmula de cálculo se considera hasta el 15 de diciembre, para efecto de la recepción de informes a evaluar.

Nº indicador

1

Análisis de Resultado

Respecto de los 2 informes que no fueron aprobados en el periodo 2008 es necesario tener presente que:-Uno de los informes estaba comprometido para el mes de enero de 2008, incrementando así el denominador del indicador, sin embargo, dicho informe fue entregado en diciembre de 2007 y aprobado el mismo mes, por lo que no formó parte del numerador, reduciendo así el indicador. Es decir fue aprobado de manera anticipada el 2007.-El otro informe no aprobado estaba comprometido para el mes de diciembre de 2008, sin embargo, a pesar de que el consultor entrego el informe en la fecha estipulada, éste fue observado en dos oportunidades por la contraparte técnica, debido a fuertes deficiencias técnicas, por lo cual la aprobación de éste queda sujeta a la entrega del informe corregido, probablemente en el mes de enero de 2009.

1 El número de tipo de modificación señala si corresponde a un indicador: 1 (nuevo), 2 (modificado), 3 (eliminado) o 4 (sin modificación).

2

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 2. División de Normas


o Específico

N° y Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Valores Meta 2008

Tipo deModificación 2

Justificaciones Medio de verificación Efectivo2007

Efectivo2008

Normas que rigen el transporte.

Reglamentos que fijan bases comunes de operación para todos los agentes del sector transporte o subsectores específicos de éste.

Eficacia/ Proceso1. Promedio de

nóminas de taxis regularizados enviadas al Registro Civil por semana.

[Nº de nóminas de taxis regularizadas enviadas al Registro Civil en período t / Nº de semanas en período t] *100

98,1% 98,1% 94% 4 Base de datos de la División de Normas (DN).Archivo de correos electrónicos enviados por la DN al Registro Civil.


Administración y operación del Registro Nacional de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, RNSTP. (Normas para la operación del Registro en regiones y consolidación de la información nacional).

Eficacia/ Proceso2. Porcentaje de

normas incorporadas al Registro respecto a las normas publicadas en el Diario Oficial.

[Nº de normas generales incorporadas al Registro en período t / Nº de normas publicadas en el D.O. por el nivel central de la Subsecretaría en período t] * 100

100% 100% 94% 4 Registro de Normas (RENOLTRA) Diario Oficial


3


o Específico

N° y Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Valores Meta 2008

Tipo deModificación


Efectivo2008

Normas que rigen el transporte. Difu

sión de normas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones (Seremitt) .

Eficacia/Proceso3. Tiempo

promedio en la emisión de informe de evaluación de planes y programas de enseñanza para el desarrollo en los OTEC y ECP.

Sumatoria de días de demora en emitir informe de evaluación de planes y programas de enseñanza para el desarrollo de los OTEC y ECP / Total de propuestas de planes y programas recibidos desde las Seremitt.

14,4 días hábiles

13 días hábiles

18 días hábiles

4 SIG 2008 Oficio enviado a la Seremitt con observaciones realizadas.Registro de oficios recibidos y despachados por la DN.Archivo de Oficios enviados a las Seremitt con observaciones realizadas.

Normas que rigen el transporte. Eval

uación de Planes y Programas de Escuelas de Conductores Profesionales (ECP) y Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC).

Calidad/Proceso4. Porcentaje de

normas de transporte de aplicación nacional enviadas en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial.

[Número de normas enviadas a las Seremitt en un plazo no superior a 10 días hábiles / Número de normas publicadas por la Subsecretaría de Transportes en el Diario oficial] * 100.

92,9% 92,9% 92% 4 SIG 2008 Registro de correos electrónicos, Memorándum u oficios despachados por la DN a las Seremitt, Divisiones de Estudios y Desarrollo, División Legal, Departamentos Marítimo e Internacional, de Coordinación Regional, OIRS y Programas de la Subsecretaría.

Nota: La difusión a regiones se medirá a contar del mes de enero y a las otras unidades a partir de julio.

4

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 3. Seremitt Metropolitana

Producto Estratégico/Producto

Específico

N° y Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Valores Meta 2008

Tipo deModificación3


Efectivo2008

Fiscalización a los sistemas de transporte.

Actos administrativos formales de denuncia, formulación de cargo y aplicación de sanciones, según corresponda, a los infractores de las normas de transporte, en el ámbito de la región respectiva.

Eficacia/ Producto1. Porcentaje de

procesos sancionatorios iniciados a plantas de revisión técnica en el período t, respecto del total de actas de fiscalización con observaciones que ameritan el inicio de procesos sancionatorios en el período t.

[Nº de procesos sancionatorios iniciados en período t / Nº de actas de fiscalización con observaciones que ameriten el inicio de procesos sanciona-torios, en período t]*100

100% 100% 95% 4 Actas de fiscalización con observaciones. Resolución que formula cargos, iniciando proceso sancionatorio.Copia de Resoluciones que dan por finalizado el trámite, archivadas.



Eficacia/Resultado2. Promedio de días

de demora en iniciar los procesos sancionatorios de plantas de revisión técnica, desde la fecha en que se reciben los informes de fiscalización con observaciones que ameriten la formulación de cargos.

[Suma de los tiempos de demora en iniciar procesos sancionatorios / Nº de procesos sancionatorios iniciados]

5 días 4,9 días 5 días 4 Actas de fiscalización con observaciones. Resolución que formula cargos, iniciando proceso sancionatorio.


5


Específico



Valores Meta 2008



Efectivo2008




de demora en emitir la resolu-ción de primera instancia de ab-solución o de aplicación de sanción a los procesos sancio-natorios iniciados en el año 2008 en todos aquellos casos que no se requieran ante-cedentes adiciona-les para resolver, desde que presenten des-cargos las plantas de revisión técnica o desde el venci-miento del plazo legal en caso de no presentar descargos.

[Suma de los tiempos de demora en emitir resoluciones sancionatorias o absolutorias / Nº de procesos sancionatorios iniciados]

19 días 18 días 20 días 4 Actas de fiscalización con observaciones.Resolución que establece sanción o absolución de cargos.

6


Específico



Valores Meta 2008



Efectivo2008




de demora en la emisión del oficio de comunicación formal a Escuelas de Conductores Profesionales (ECP) con obser-vaciones detecta-das en actas del Departamento de Fiscalización, desde la fecha en que se reciben las actas de inspec-ción.

[Suma de los tiempos de demora en la emisión del oficio a ECP en período t / número total de informe de inspecciones a ECP con observaciones que ameriten la elaboración de un oficio en período t]

5 días 5 días 6 días 4 Actas de fiscalización con observaciones.Oficios a las ECP.Copia de oficios que dan por finalizado al trámite, archivados.


Administración y operación del Registro Nacional de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, RNSTP (Administración y operación del respectivo Registro Regional).

Calidad/ Producto5. Promedio de días

de demora en la emisión de certificados de inscripción en el RNSTP a taxis colectivos en servicios de transporte público previamente inscritos

[Suma de los tiempos de inscripción para cada una de las solicitudes recibidas en período t de taxis colectivos / número total de solicitudes recibidas en período t de taxis colectivos]

5,3días 4,66 días 6 días 4 Base de datos y/o Sistema de Control de tiempos de la Seremitt.Sistema de seguimiento de documentos de la Seremitt (Stop)Formulario solicitud de inscripción en RNSTP.El tiempo de entrega de los certificados emitidos dentro del mismo día en que fueron solicitados se contabiliza como un (1) día.

7


Específico



Valores Meta 2008



Efectivo2008


Mejoramiento de la atención a usuarios del RNSTP


de demora en la emisión de certificados de inscripción en el RNSTP por solicitud de duplicado en taxis ejecutivos.

[Suma de los tiempos de emisión de duplicados de certificados en taxis ejecutivos/ número total de solicitudes de duplicados recibidas]

6,6 días 5,8 días 6 días 4 SIG 2008. Base de datos y/o Sistema de Control de tiempos de la Seremitt.Sistema de seguimiento de documentos de la Seremitt (Stop)Formulario solicitud de inscripción en RNSTP.El tiempo de entrega de los certificados emitidos dentro del mismo día en que fueron solicitados se contabiliza como un (1) día.


Informes de factibilidad, desde la perspectiva del transporte:

- Pronunciamiento sobre desvíos en vías pública

- Pronunciamiento sobre utilización de calles.

Eficacia/ Producto7. Promedio de días

de demora en la emisión del oficio de respuesta a consulta de la Intendencia, sobre desvíos y utilización de vías públicas.

[Suma de los tiempos de demora en la emisión del oficio dirigido a la Intendencia en período t / número total de los oficios enviados a la Intendencia en período t]

1,9 días 1,09 días 4 días 4 SIG 2008 Archivador con oficios de Intendencia.Oficios dirigidos a la Intendencia.Copia de correos electrónicos del Área de Gestión y Desarrollo con la respuesta a la Intendencia.

Nº indicador

1


Se debe precisar que las 371 actas fueron incluidas en los 236 procesos iniciados. De ahí es que se arroja un 100%, ya que un proceso puede contener más de un acta de fiscalización.

8

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 4. Seremitt Región de Arica y Parinacota


Específico

Nº y Nombre del Indicador


ValoresMeta 2008

Tipo de Modificación4 Justificaciones Medio de verificación Efectivo

2007Efectivo

2008

Fiscalización de los sistemas de transporte

Eficacia/Producto1. Porcentaje de

procesos sancio-natorios iniciados a (plantas de revisión técnica) en el período t, respecto del total de actas de fiscalización con observaciones que ameritan el inicio de procesos sancionato-rios, en el período t.

[Nº de procesos sancionatorios iniciados en período t / Nº de actas de fiscalización con observaciones que generen el inicio de los distintos procesos sancionatorios, en período t] * 100

-- 100% 95% 1 SIG 2008 Actas de fiscalización con observaciones. Resoluciones que formulan cargos, iniciando procesos sancionatorios a Plantas de Revisión Técnica

Nota: la medición del indicador incluirá las actas de fiscalización emitidas hasta el mes de octubre.

Eficacia/Producto2. Porcentaje de ins-

pecciones efectuadas a Escuelas de Con-ductores Profesio-nales, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).

[Nº de inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales / Nº de inspecciones planifi-cadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)]*100

-- 100% 95% 1 SIG 2008 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización. Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).


9


Específico



Valores Meta 2008

Tipo de Modificación Justificaciones Medio de verificación Efectivo

2007Efectivo

2008Fiscalización de los sistemas de transporte


inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)

[Nº de inspecciones efectuadas a Gabine-tes Psicotécnicos / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización)]*100



controles efectuados a vehículos de transporte en la vía publica en el período t, respecto al Nº de controles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)

[Nº de controles efectuados en perío-do t / Nº de controles planificados en el documento Indica-dores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)]*100

-- 164% 85% 1 SIG 2008 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.Planillas de control de fiscalización.

Nota: Para la medición se considerarán: Buses Rurales, Urbanos e Interurbanos, Taxis en todas sus modalidades, Transporte de Carga en todas sus modalidades y Transporte Escolar de la región.

Mejoramiento de la atención a usuarios de los registros que administra la SEREMITT (RNSTP, RENASTRE).

Calidad /Producto5. Promedio de días

de demora en la emisión de certificados de inscripción en los registros de transporte

[Suma de los tiempos de emisión de certificados para cada una de las solicitudes recibidas/ número total de solicitudes recibidas]

-- 1,9 días 3 días 1 SIG 2008 Base de datos de la Seremitt (Registro y Oficina de Partes) y/o Sistema de Control de tiempos de la Seremitt. Formularios de solicitud de inscripción en los registros que lleva la Seremitt.

10


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Notas:- El indicador se

aplica a la emisión de certificados de servicios de transporte previamente inscritos en los siguientes registros: RNSTP, RENASTRE.

- Se aplica asimismo a las autorizaciones que se otorgan en conformidad con lo dispuesto en el D.S. (MTT) Nº 80/2004.

- El tiempo de entrega de los certificados emitidos dentro del mismo día en que fueron solicitados se contabiliza como un (1) día.

- La medición corresponde a días hábiles.

11

Nº indicador

1

2

3

4

5


Es importante señalar que el proceso sancionatorio aplicado a la PRT AB-110, la Subsecretaria lo dejó nulo. Se solicita asesoría a Div. de Normas para reformular cargos.

Considerando que a partir de abril/08, solo se cuenta con 1 inspector y que además el mismo se encontró en algunas oportunidades con licencia médica, se ha cumplido satisfactoriamente lo programado.Desde el mes de octubre de incorporan los nuevos 4 inspectores para desarrollar labores fiscalizadoras.Considerando que a partir de abril/08, solo se cuenta con 1 inspector y que además el mismo se encontró en algunas oportunidades con licencia médica , se ha cumplido satisfactoriamente lo programado.

Desde el mes de octubre de incorporan los nuevos 4 inspectores para desarrollar labores fiscalizadoras.Considerando que a partir de abril/08, solo se cuenta con 1 inspector y que además el mismo se encontró en algunas oportunidades con licencia médica, se ha cumplido satisfactoriamente lo programado.

Lo controlado supera considerablemente lo programado debido a que hemos tenido apoyo de inspectores la región Metropolitana y de Tarapacá y de la contratación de 4 inspectores en el último trimestre.Además se han realizado fiscalizaciones extraprogramáticas, dado al acuerdo internacional entre los Ministerio de Perú y Chile, con apoyo de funcionarios de ambos servicios.Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio.

Considerando que en Registro el funcionario que había presenta su renuncia a partir de a mediados de febrero y se contrata un nuevo funcionario, se ha cumplido satisfactoriamente el plazo estipulado.A partir del mes de agosto se ha implementado el ingreso de solicitudes de certificados, en RNTPP, RENASTRE y TRANSPRIV, en libros distintos para un mejor orden en la entrega de certificados y de recopilación de información.

Este indicador tiene un sobre-cumplimiento (más de 120%), por lo tanto, ya se tomó el compromiso de adoptar medidas de ordenamiento y regularización de los procesos para asegurar el cumplimiento de esta tarea no sólo dentro de los plazos sino en condiciones adecuadas; por ello se va a revisar el procedimiento, los formularios y la capacitación del personal a cargo; de persistir los altos niveles de cumplimiento, se evaluará además la pertinencia de hacer más exigentes las metas fijadas. Es importante mantener este indicador como una forma de llevar control sobre la adecuada atención de usuarios en las oficinas regionales de la Institución.

12

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 5. Seremitt Región de Tarapacá


Específico



ValoresMeta 2008

Tipo de Modificación 5 Justificaciones Medio de verificación Efectivo

2007Efectivo

2008


Eficacia /Producto1. Porcentaje de

procesos sancionatorios iniciados a plantas de revisión técnica en el período t, respecto del total de actas de fiscalización con observaciones que ameritan el inicio de procesos sancionatorios, en el período t.


102,6% 100% 95% 4 Actas de fiscalización con observaciones. Resoluciones que formulan cargos, iniciando procesos sancionatorios a Plantas de Revisión Técnica.



inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).

[Nº de inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)]*100

100% 100% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización. Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).

5) El número de tipo de modificación señala si corresponde a un indicador: 1 (nuevo), 2 (modificado), 3 (eliminado) o 4 (sin modificación).

13


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Fiscalización a los sistemas de transporte


inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).

[Nº de inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Ges-tión 2008 (Programa de Fiscalización)]*100

102,4% 100% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.

Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).


controles efectua-dos a vehículos de transporte en la vía pública en el período t, respecto al Nº de controles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).

[Nº de controles efectuados en período t / Nº de controles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)]*100

45,5% 149% 85% 1 SIG 2008 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.Planillas de control de fiscalización.

Nota: Para la medición se considerarán: Buses Rurales, Urbanos e Interurbanos, Taxis en todas sus modalidades, Transporte de Carga en todas sus modalidades y Transporte Escolar de la región. La medición se hará a partir del mes de abril.

14


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Mejoramiento de la atención a usuarios de los registros que administra la SEREMITT (RNSTP, RENASTRE).



[Suma de los tiempos de emisión de certificados para cada una de las solicitudes recibidas / número total de solicitudes recibidas]

-- 1,87 días 3 días 2 Por Res. 395/2008, se modifica convenio de desempeño, determinando que la medición se contempla con los registros que administra la Seremitt.

Base de datos de la Seremitt (Registro y Oficina de Partes) y/o Sistema de Control de tiempos de la Seremitt. Formularios de solicitud de inscripción en los registros que lleva la Seremitt.

Notas:- El indicador se





15

Nº indicador

1

2

3

4

5


La Resolución Exenta N°162 del 21.04.08 formula cargo a la Planta de Revisión Técnica M&M Ltda. AB-113, por irregularidades que corresponden a las actas de fiscalización N° 054-I del 29.03.08 y N° 046-I del 19.03.08, realizadas a la Planta de Revisión Técnica antes indicada.

Se cumple el total de lo programado

Se cumple el total de lo programado

Se cumple una cantidad mayor a la programada, considerando la nueva dotación de fiscalizadores. En el mes de Marzo ingresa un fiscalizador, y en el mes de Octubre ingresan tres fiscalizadores, completándose una dotación de cinco fiscalizadores y un supervisor.

Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio.

Registro contaba con dos funcionarias hasta fines de febrero de 2008, fecha en que la Sra. Verónica Pastene renuncia. Desde aquel evento hasta hoy, Registro cuenta con una funcionaria. Sin embargo a pesar de esto, se cumple la meta propuesta.

Este indicador tiene un sobre cumplimiento (más de 120%), por lo tanto, ya se tomó el compromiso de adoptar medidas de ordenamiento y regularización de los procesos para asegurar el cumplimiento de esta tarea no sólo dentro de los plazos sino en condiciones adecuadas; por ello se va a revisar el procedimiento, los formularios y la capacitación del personal a cargo; de persistir los altos niveles de cumplimiento, se evaluará además la pertinencia de hacer más exigentes las metas fijadas. Es importante mantener este indicador como una forma de llevar control sobre la adecuada atención de usuarios en las oficinas regionales de la Institución.

16

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 6. Seremitt Región de Antofagasta


Específico



ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008



procesos sancio-natorios iniciados a plantas de revisión técnica en el período t, respecto del total de actas de fiscalización con observaciones que ameritan el inicio de procesos sancionatorios, en el período t.


100% 100% 95% 4 Actas de fiscalización con observaciones. Resoluciones que formulan cargos, iniciando procesos sancionatorios a Plantas de Revisión Técnica.





96,5% 103,1% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización. Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).


17


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo








controles efectuados a vehículos de transporte en la vía pública en el período t, respecto al Nº de controles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).


-- 107,4% 85% 1 SIG 2008 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.Planillas de control de fiscalización.


18


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo





-- V.P. 3 días 2 Por Res. 395/2008, se modifica convenio de desempeño, determinando que la medición se contempla con los registros que administra la SEREMITT.







19

Nº indicador

1

2

3

4

5


De acuerdo a las constantes fiscalizaciones realizadas a las Plantas de Revisiones Técnicas de la Región, durante el periodo del año 2008, las cuales se vieron reflejas en la superación de las metas para este año, solo se presentaron 4 observaciones en Plantas las cuales dieron inicio a 4 procesos sanciona torios.

Gracias a la contratación de dos nuevos fiscalizadores las metas para nuestra Región se pudieron cumplir a cabalidad, más aun ser superadas.

Gracias a la contratación de dos nuevos fiscalizadores las metas para nuestra Región se pudieron cumplir a cabalidad, más aun ser superadas.

Gracias a la contratación de dos nuevos fiscalizadores las metas para nuestra Región se pudieron cumplir a cabalidad, más aun ser superadas, destacando fiscalizaciones en vía.Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio.

Este indicador fue validado parcialmente (V.P.) por Auditoría Ministerial, con un 50% de cumplimiento, en razón de dificultades con la evidencia de los medios de verificación.Se tomó el compromiso de adoptar medidas de ordenamiento y regularización de los procesos para asegurar el cumplimiento de esta tarea no sólo dentro de los plazos sino en condiciones adecuadas; por ello se va a revisar el procedimiento, los formularios y la capacitación del personal a cargo; se evaluará además la pertinencia de hacer más exigentes las metas fijadas. Es importante mantener este indicador como una forma de llevar control sobre la adecuada atención de usuarios en las oficinas regionales de la Institución.

20

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 7. Seremitt Región de Atacama


Específico



Valores Meta 2008

Tipo deModificación7


Efectivo2008

Fiscalización de los sistemas de transporte.






inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión y 2008 (Programa Fiscalización).


140% 125% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización. Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de fiscalización).


21


Específico



Valores Meta 2008



Efectivo2008

Fiscalización de los sistemas de transporte.



[Nº de inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización)]*100






Nota: Para la medición se considerarán: Buses Rurales, Urbanos e Interurbanos, Taxis en todas sus modalidades, Transporte de Carga en todas sus modalidades y Transporte Escolar de la región. La medición se hará a partir del mes de abril. La medición se hará a partir del mes de abril.


Calidad / Producto5. Promedio de días



-- 1 día 3 días 2 Por Res. 395/2008, se modifica convenio de desempeño, determinando que la medición se contempla con los registros que


22


Específico



Valores Meta 2008



Efectivo2008

administra la SEREMITT.

Notas:- El indicador se aplica

a la emisión de certificados de servicios de transporte previamente inscritos en los siguientes registros: RNSTP, RENASTRE.




23

Nº Indicador

2

4

5


Tres (3) de las 4 revisiones adicionales a las planificadas, se deben a solicitudes extraordinarias de las ECP de inspección por cambio de vehículos de instrucción, las que según los encargados del programa de fiscalización deben ser contabilizadas como inspecciones a ECp.

Los 3757 controles planificados corresponden a las programadas desde abril a septiembre de 2008. No se considera el período enero a marzo, según modificación del convenio de desempeño para el año 2008 (resolución exenta Nº 470/2007), introducida por resolución exenta Nº 395/2008. El sobre cumplimiento del 100% de debió a que por inquietud de no poder cumplir el objetivo, debido a disminución de fiscalizadores, se puso atención adicional y esfuerzo extra (Horas- hombre) a este indicador, contando con 1 solo fiscalizador y 1 coordinador, lo que causó el excedente.

Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio

Del 30.09.08 al 31.12.2008 hubo 152 solicitudes recibidas, las que se suman a los 501 anteriores acumuladas al 30.09.2008.Este indicador tiene un sobre cumplimiento (más de 120%), por lo tanto, ya se tomó el compromiso de adoptar medidas de ordenamiento y regularización de los procesos para asegurar el cumplimiento de esta tarea no sólo dentro de los plazos sino en condiciones adecuadas; por ello se va a revisar el procedimiento, los formularios y la capacitación del personal a cargo; de persistir los altos niveles de cumplimiento, se evaluará además la pertinencia de hacer más exigentes las metas fijadas. Es importante mantener este indicador como una forma de llevar control sobre la adecuada atención de usuarios en las oficinas regionales de la Institución.

24

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 8. Seremitt Región de Coquimbo


Específico



ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008












25


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












26


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo


Calidad/ Producto5. Promedio de días de

demora en la emisión de certificados de inscripción en los registros de transporte


-- N.V. 3 días 2 Por Res. 395/2008, se modifica convenio de desempeño, determinando que la medición se contempla con los registros que administra la SEREMITT.







27

Nº indicador

1

2

3

4

5


Debido a estos procesos se sanciono una Planta de Revisión Técnica con la medida de suspensión de 40 días, y a otras con amonestación por escrito.

En cuanto a los objetivos planteados, en el trascurso del año fueron cerradas dos Escuelas de Conductores Profesional Ruta 41 mediante la Resolución Nº 97 de fecha 11 de abril de 2008 e Inacap mediante la Resolución Nº 239 de fecha 18 de Julio de 2008, y como estas se encontraban consideradas dentro de la programación del año 2008, implicó una baja al programa de 9 visitas que se detallan a continuación:Ruta 41 se realizaron 3 visitas menos a las contempladas en el programa 2008Inacap se realizaron 6 visitas menos a las contempladas en el programa 2008.

Se observó una baja en las supervisiones en el último trimestre dado la renuncia de uno de los Inspectores y que el personal nuevo no tenía su situación contractual terminada.-

De acuerdo al programa este indicador esta tomado de Abril – Diciembre. El número de fiscalizaciones se vio incrementado en el último trimestre dado el aumento de dotación de inspectores.-


Este indicador no fue validado (N.V.) por Auditoría Ministerial, en razón de dificultades con la evidencia de los medios de verificación.Se tomó el compromiso de adoptar medidas de ordenamiento y regularización de los procesos para asegurar el cumplimiento de esta tarea no sólo dentro de los plazos sino en condiciones adecuadas; por ello se va a revisar el procedimiento, los formularios y la capacitación del personal a cargo; se evaluará además la pertinencia de hacer más exigentes las metas fijadas. Es importante mantener este indicador como una forma de llevar control sobre la adecuada atención de usuarios en las oficinas regionales de la Institución.

28

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 9. Seremitt Región de Valparaíso


Específico



ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008










134,8% 141% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización. Actas de fiscalización.Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).


29


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo





117,2% 114,1% 95% 4 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.







30


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












31

Nº indicador

2

3

4

5


El significativo superávit alcanzado en el cumplimiento de las metas se explica debido al aumento en la dotación de fiscalizadores y de recursos materiales entregados al Dpto. de Fiscalización de esta Seremitt durante el año 2008.

El significativo superávit alcanzado en el cumplimiento de las metas se explica debido al aumento en la dotación de fiscalizadores y de recursos materiales entregados al Dpto. de Fiscalización de esta Seremitt durante el año 2008.

El significativo superávit alcanzado en el cumplimiento de las metas se explica debido al aumento en la dotación de fiscalizadores y de recursos materiales entregados al Dpto. de Fiscalización de esta Seremitt durante el año 2008



32

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 10. Seremitt Región del Libertador Bernardo O’Higgins


Específico



ValoresMeta 2008

Tipo de Modificación

10 Justificaciones Medio de verificación

Efectivo2007

Efectivo2008












33


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












34


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












35

Nº indicador

3

4

5


El sobre cumplimiento de este indicador se explica debido a que durante todo el año 2008, se contó con una dotación de 7 fiscalizadores, 3 mas que al inicio del año 2007.

El sobre cumplimiento de este indicador se explica debido a que durante todo el año 2008, se contó con una dotación de 7 fiscalizadores, 3 mas que al inicio del año 2007.



36

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 11. Seremitt Región del Maule


Específico



Valores Meta 2008


11 Justificaciones Medio de verificación Efectivo

2007Efectivo

2008




[Nº de procesos sancionatorios iniciados en período t / Nº de actas de fiscalización con observaciones que generen el inicio de procesos sanciona torios, en período t]*100






Actas de fiscalización.

Documento: Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización).


37


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo













38


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












39

Nº indicador

1

2

3

4

5


A partir del 1º Octubre de 2008 se incorporaron 5 nuevos inspectores, quienes luego de un periodo de capacitación incrementaron las actas con observaciones.

Se reforzó el control sobre las escuelas de conductores atendiendo su importancia en el proceso de acreditación de lo conocimientos que debe tener un conductor.

Se dio cumplimiento a lo programado.

Alguno de los factores que concurren en los accidentes de tránsito son las condiciones técnicas de los vehículos, la acreditación y documentación que deben cumplir los conductores; algunas comunas de la región presentan tasas de accidentabilidad preocupantes, es por ello que se dispuso incrementar la fiscalización a los vehículos para revertir el cuadro respecto de la situaciones indicadas.



40

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 12 Seremitt Región del Bío-Bío


Específico



Valores Meta 2008


12 Justificaciones Medio de verificación Efectivo 2007

Efectivo2008













41


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo













42


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo












43

Nº indicador

1

4

5


De acuerdo a lo informado por el Encargado del Centro y los documentos indicados en la ficha, se ha dado cumplimiento al 100% de este indicador.


Se debe tener presente que la medición y cálculo corresponden a días hábiles y el tiempo mínimo es 1 día.

Además, esta Seremitt informa que para mejor decisión de la medición de cumplimiento de este indicador, mantiene hace años un registro computacional en Planilla Electrónica diaria, en el cual se incorporan y registran las solicitudes y retiros de documentaciones asociados a todos los Registros de Transportes (Público – Privado y Escolar). Sobre estas planillas, se genera una Planilla Resumen General que es la enviada o adjunta a la presente ficha.

Para mayor antecedente se incluye impresión de la primera y última hoja de la Planilla Resumen General y el diskette con la información total, haciendo presente que están totalmente disponible los documentos soportantes de cada una de las solicitudes.


44

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 13 Seremitt Región de la Araucanía


o Específico



Valores Meta 2008



2007Efectivo

2008







inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales en el período t, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización).

[Nº de inspecciones efectuadas a Escuelas de Conductores Profesionales en período t / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)]*100





45


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo



inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos, en el período t, respecto al Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)

[Nº de inspecciones efectuadas a Gabinetes Psicotécnicos en el período t, / Nº de inspecciones planificadas en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa de Fiscalización)]*100



controles efectua-dos a vehículos de transporte en la vía publica en el período t, respec-to al Nº de con-troles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)




46


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo


Calidad / Producto5. Promedio de

días de demora en la emisión de certificados de inscripción en los registros de transporte




Notas:- El indicador se aplica a

la emisión de certificados de servicios de transporte previamente inscritos en los siguientes registros: RNSTP, RENASTRE.




47

Nº indicador

1

2

3

4

5


Meta de equipo de trabajo, año 2008, cumplida Meta de equipo de trabajo, año 2008, cumplida. El aumento en los controles efectuados a Escuelas de Conductores Profesionales durante el año 2008, superando el número de controles planificados, se debe principalmente al aumento en la dotación de fiscalizadores (de cuatro a seis en el mes de Marzo y de seis a ocho en el mes de Octubre), lo que ha generado un aumento en la cantidad de controles, como queda establecido en el presente informe.

Meta de equipo de trabajo, año 2008, cumplida

Meta de equipo de trabajo, año 2008, cumplida.El aumento en los controles efectuados a vehículos de transporte en la vía pública, obedece principalmente a dos razones:La primera, es producto de una gestión realizada por la Seremitt en conjunto con el Dpto. de Fiscalización del nivel central, en términos de realizar un operativo para medir gases a los buses urbanos y rurales en la Región de la Araucanía, considerando que la ciudad de Temuco a superado la norma ambiental en alrededor de 30 veces a la fecha.La segunda razón se debe al aumento en la dotación de fiscalizadores (de cuatro a seis en el mes de Marzo y de seis a ocho en el mes de Octubre), lo que ha generado un aumento en la cantidad de controles, como queda establecido en el presente informe.Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio


48

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 14 Seremitt Región de Los Ríos


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo



procesos sancio-natorios iniciados a plantas de revisión técnica en el período t, respecto del total de actas de fis-calización con observaciones que ameritan el inicio de procesos sancionatorios, en el período t.


-- 100% 95% 1 SIG 2008 Actas de fiscalización con observaciones. Resoluciones que formulan cargos, iniciando procesos sancionatorios a Plantas de Revisión Técnica.




-- 133,3% 95% 1 SIG 2008 Resumen mensual enviado por la Seremitt al Programa de Fiscalización.




49


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo











50


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo





-- V.P. 3 días 1 SIG 2008 Base de datos de la Seremitt (Registro y Oficina de Partes) y/o Sistema de Control de tiempos de la Seremitt. Formularios de solicitud de inscripción en los registros que lleva la Seremitt.






51

Nº indicador

2

3

4

5


Existe un sobre cumplimiento, debido a que una escuela realizó curso ocasional, por tal motivo se incremento la supervisión de las mismas. Además de lo anterior, se debe señalar que en la planificación se consideró con solo un inspector, sin embargo en junio llegó otro inspector y en octubre llegaron dos más, aumentando considerablemente la capacidad de control.

Existe una sobre cumplimiento debido a que existieron visitas a gabinetes en donde el mismo se encontraba cerrado, por lo que se debió realizar nuevamente la visita inspectiva, por lo que se incremento la supervisón de las mismas. Además, de lo anterior, se debe señalar que en la planificación se consideró solo un inspector, sin embargo en junio llegó otro inspector y en octubre llegaron dos más, aumentando considerablemente la capacidad de control.

Existe un sobre cumplimiento, debido a que en los días previos a las fechas festivas, como lo son Semana Santa, 18 y 19 de septiembre, 31 de octubre, 01 de noviembre, 24 de diciembre y 31 de Diciembre, se debe incrementar la fiscalización al transporte público de pasajeros, de manera de aumentar la seguridad con que los usuarios del transporte publico viajan en los servicios. Además se cuenta con un inspector mas desde el mes de junio y 2 mas desde el mes de octubre de 2008 por lo cual se a incrementado la capacidad de fiscalización.



52

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 15. Seremitt Región de los Lagos


o Específico

Nº y Nombre del Indicador Fórmula de cálculo

Valores Meta 2008


2007Efectiv

o2008













53


o Específico


Valores Meta 2008


2007Efectiv

o2008

Fiscalización a los sistemas de transporte






controles efectua-dos a vehículos de transporte en la vía publica en el período t, respecto al Nº de controles planificados en el documento Indicadores de Gestión 2008 (Programa Fiscalización)




54


o Específico


Valores Meta 2008


2007Efectiv

o2008


Calidad / Producto5. Promedio de

días de demora en la emisión de certificados de inscripción en los registros de transporte









55

Nº indicador

2

3

4

5


Se verifica un mayor cumplimiento respecto de lo programado, pues, aparte de la planificación realizada, fue necesario verificar algunas incidencias específicas que tienen que ver con denuncias puntuales.

El ostensible aumento en el cumplimiento de este indicador obedece básicamente a los siguientes factores: aumento de controles a terminales rurales e interurbanos producto de feriados del calendario, aumento de la dotación de fiscalizadores hacia final de año, incremento de fiscalizaciones en la vía pública enmarcadas en el proceso de capacitación del equipo de nuevos fiscalizadores.



56

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 16. Seremitt Región de Aysén


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo





100% N/A 95% 4 Actas de fiscalización con observaciones. Resoluciones que formulan cargos, iniciando procesos sancionatorios a Plantas de Revisión Técnica.








57


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo











58


o Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo


Calidad / Producto5. Promedio de días de

demora en la emisión de certificados de inscripción en los registros de transporte









59

Nº indicador

2

4

5


La desviación positiva de este indicador se ha debido principalmente a la contratación de 1 supervisor y la instrucción de 2 nuevos inspectores en labores de fiscalización. Debido a la desviación positiva de este indicador, se han incrementado el número de inspecciones planificadas en el documento de Gestión 2009.

Las razones de la desviación se encuentran en la necesidad de priorizar otros tipos de controles no considerados en el indicador, y que obedecen a la realidad particular de la Región. Debería evaluarse la conveniencia de adecuar en el futuro el indicador, que es común a todas las seremitt, a esas particularidades.La encargada del C. de R. señala: “Esta desviación se debe a durante el año se trabajó intensamente sobre la erradicación del transporte “pirata” en la región, cuya fiscalización se focaliza sobre el “auto particular” que efectúa transporte público.Dado que los autos particulares no fueron considerados como controles efectuados, entonces este indicador baja de 96% al 47%”.


60

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 17. Seremitt Región de Magallanes y Antártica Chilena


Específico



Valores Meta 2008


17 Justificaciones Medio de verificación Efectivo 2007

Efectivo2008











61


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo











62


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo



de demora en la emisión de certificados de solicitudes en los registros de transporte


-- 1,3 días 3 días 2 Por Res. 395/2008, se modifica convenio de desempeño, determinando que la medición se contempla con los registros que administra la SEREMITT.







63

Nº indicador

1

2 y 3

4

5


3 de las 8 Actas, corresponden a fiscalizaciones efectuadas por funcionarios del nivel central, las que se recibieron en esta Secretaría Regional Ministerial el pasado 05 de enero de 2009, por lo que esos procesos están por iniciarse. Al tener estas actas fechas de diciembre de 2008, tuvo que incorporarse como recibidas en el año t.

Estos indicadores se cumplieron de acuerdo a lo programado.

El aumento en los controles efectuados se debió al incremento en las denuncias recibidas por parte de los usuarios, a la mayor disponibilidad de Carabineros de Chile para efectuar estos controles y a los controles de “longitudes máximas” en camiones de carga dispuesto por La Intendencia Regional y la Oficina de Asuntos Internacionales. Cabe señalar que de los análisis parciales de resultados efectuados en junio y septiembre, ya se advirtió esta tendencia en algunos casos, particularmente los indicadores de fiscalización asignados a las Secretarías Regionales Ministeriales. Una causa identificada a este respecto fue el incremento paulatino durante el año 2008 de los recursos humanos y materiales destinados para las tareas de fiscalización en regiones. Sobre esta base, se adoptaron ya algunas medidas para 2009, como el incremento de las metas de esos indicadores y la solicitud de revisar y ajustar la planificación del programa para regiones a las nuevas condiciones de recursos y a las prioridades determinadas por la jefatura del servicio


64

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 18. Programa de Fiscalización


o Específico


ValoresMeta 2008



2007Efectivo

2008

Fiscalización a los sistemas de transporte. Actos

administrativos formales de denuncia ante la autoridad competente, respecto a los infractores de las normas de transporte.

Calidad/ Producto1. Tiempo promedio

de procesamiento de citaciones a juzgados de policía local

(Sumatoria de días de procesamiento de citaciones t/ Número total de citaciones procesadas)

10,1 días 6,19 días 10 días 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.

Atención y resolución de reclamos de los usuarios de los servicios de transporte.

Mecanismo de atención y resolución de reclamos y de incentivo a la participación ciudadana en el control público de la calidad de los servicios de trans-porte y de emisiones de contaminantes en la Región Metropo-litana.


de demora en la verificación de denuncias.

[Sumatoria de días de demora en la verificación de denuncias/ Total de denuncias]

5,6 días 50,82 días

9 días 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos.


65


o Específico


ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008Atención y resolución de reclamos de los usuarios de los servicios de transporte.

Mecanismo de atención y resolución de reclamos y de incentivo a la participación ciudadana en el control público de la calidad de los servicios de transporte y de emisiones de contaminantes en la Región Metropolitana.


de demora en la verificación de denuncias por humos.

[Sumatoria de días de demora en la verificación de denuncias de humos/ Total de denuncias]

4,6 días 3,18 días 9 días 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos.


Eficacia/Resultado Intermedio

4. Porcentaje de rechazo de los buses interurbanos en la Región Metropolitana.

((Número de buses interurbanos infractores en RM/ Número de buses interurbanos fiscalizados en RM)*100)

11,22% 11,44% 15% 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.


5. Porcentaje de reincidencia de los buses interurbanos en la Región Metropolitana.

((Número de buses interurbanos refiscalizados que reinciden en la infracción en período t en la RM/ Número de buses interurbanos fiscalizados infractores en la RM)*100)

12,8% 14,67% 15% 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.

66


o Específico


ValoresMeta 2008


2007Efectivo



6. Porcentaje de rechazo de las Plantas de Revisión Técnica de la Región Metropolitana.

((Número de reportes de fiscalizaciones con observaciones a Plantas de Revisión Técnica de la RM/ Número de fiscalizaciones a Plantas de Revisión Técnica de la RM)*100)

12,3% 13,50% 15 % 4 Formulario H Sistema informático de ingreso de datos de la Unidad de Establecimientos del Programa de Fiscalización.

Eficacia/ResultadoIntermedio

7. Porcentaje de rechazo de los vehículos de transporte escolar a nivel nacional

[Número de vehículos de transporte escolar infractores a nivel nacional/ Número de fiscalizaciones a vehículos de transporte escolar a nivel nacional]*100

13,9% 13,83% 15 % 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.

Eficacia/ResultadoIntermedio

8. Porcentaje de reincidencia de los vehículos de transporte escolar en la Región Metropolitana.

[Número de vehículos de transporte escolar de la RM refiscalizados que reinciden en la infracción/ Número de vehículos de transporte escolar infractores de la RM]*100

1,18% 1% 10 % 4 Formulario H Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.


9. Porcentaje de rechazo de los buses Transantiago por condiciones técnicas y de seguridad.

((Número de buses Transantiago infractores por condiciones técnicas y de seguridad./ Número total de fiscalizaciones a buses Transantiago)*100)

-- 5,84% 12% 1 Formulario H Porcentaje de rechazo de los buses Transantiago por condiciones técnicas y de seguridad.

67


o Específico


ValoresMeta 2008


2007Efectivo



10. Porcentaje de reincidencia de los buses Transantiago

((Número de buses Transantiago refiscalizados que reinciden en la infracción en período t/ Número de buses Transantiago infractores)*100)

4,9% 5,67% 6% 4 Formulario H Sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.


11. Porcentaje de rechazo de los pasajeros de Buses Transantiago por evasión de tarifas

((Número de pasajeros infractores por evasión de tarifas / Número total de pasajeros de buses Transantiago fiscalizados)*100)

-- 13,81% 20% 1 Formulario H Porcentaje de rechazo de los pasajeros de Buses Transantiago por evasión de tarifas.


12. Porcentaje de rechazo de los buses Transantiago por frecuencia.

((Número de buses Transantiago infractores por frecuencia/ Número total de fiscalizaciones a buses Transantiago por frecuencia) * 100)

-- 22,09% 30% 1 Formulario H Porcentaje de rechazo de los pasajeros de Buses Transantiago por frecuencia.


Gabinetes Psicotécnicos inspeccionados a lo menos una vez en el año, respecto al Nº total de Gabinetes Psicotécnicos existentes en la Región Metropolitana.

[Nº de Gabinetes Psicotécnicos inspeccionados a lo menos una vez en el año/ Nº total de Gabinetes Psicotécnicos existentes en la región ]*100

100% 100% 100% 4 Actas de fiscalización. Nota: - Para la medición

no se considerarán los gabinetes que no estuvieren operativos por más de dos meses en el año.

Eficacia/Resultado14. Porcentaje de

rechazo de los buses urbanos en la Región Metropolitana

[Número de buses urbanos infractores en RM / Número de buses urbanos fiscalizados en RM] *100

-- 5,8% 15% 1 SIG 2008 - Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización

68

Nº indicador

1

2

3

4

5

6

7

8


Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 162%. Esto se explica por el mejoramiento continúo que se ha venido introduciendo en los procedimientos empleados en la labor de procesamiento de las citaciones a juzgados de policía local. Se ha solicitado la eliminación de este indicador del Formulario H, quedando solamente como un indicador de gestión interna.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de cumplimiento de 18%. Esto se explica por el aumento explosivo en el número de denuncias recibidas de 20925, número muy superior al total de denuncias que se recibieron durante el año 2007 (12.339). Esto ha dificultado su resolución, a pesar de las medidas que se han tomado para disminuir el tiempo de respuesta (mejoramiento en la gestión de las denuncias, aumento de personal, uso de la tecnología disponible en el Centro Estratégico de Fiscalización (CEF), etc.). Las medidas aplicadas han significado 2.000 denuncias resueltas mensualmente en promedio. El no cumplimiento del Indicador, se debe por lo tanto, a causas externas, tal como se especificó en el supuesto del indicador, cuya meta está sujeta a un aumento máximo del 30% en las denuncias (6500) con respecto a la cifra utilizada como base en la fijación de dicha meta (5000).

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un sobre cumplimiento de 283%. Esto se explica fundamentalmente debido a que se recibieron muy pocas denuncias por humos durante el año, lo que ha permitido la rápida resolución de éstas. Por este motivo, se ha solicitado fusionar este indicador con el de Denuncias por Calidad de Servicio. Se debe considerar además, que la información de ambos tipos de denuncia será ingresada a partir del 2009, a una misma base (SIFT), eliminándose las bases SID y DTP.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 131%. Esto se explica por el aumento en la fiscalización durante el segundo semestre y a la efectividad de ésta, que ha permitido mantener una tasa de rechazo constante durante todo el año.

El indicador presenta un grado de cumplimiento levemente superior al 100%, lo que se debe al aumento en la fiscalización en el segundo semestre y a la efectividad de ésta, junto a un seguimiento en el comportamiento de las infracciones a este modo de transporte. En los últimos meses se ha podido observar una tendencia a la baja en los rechazos y reincidencias por fallas en el dispositivo de control de velocidad, y en general, en el número de reincidencias por diferentes causas para este modo de transporte. Se espera a lo menos mantener o mejorar el logro alcanzado.

El indicador presenta un grado de cumplimiento superior al 100%, comportamiento que se observó prácticamente durante todo el 2008, con excepción de los meses de enero y especialmente, de septiembre, mes en que se implementó en las Plantas de Revisión Técnica de la Región Metropolitana, una nueva prueba para el control de NOx (ASM), lo que produjo un aumento importante en los rechazos detectados en la fiscalización, situación que se regularizó en los meses siguientes. Se espera a lo menos mantener o mejorar el logro alcanzado.

El indicador presenta un grado de cumplimiento superior al 100%, manteniéndose una tendencia constante durante el año, salvo en los meses de abril y mayo, en que aumentaron los rechazos, coincidente con el comienzo del año escolar, situación que se revirtió gracias a la continua fiscalización y efectividad de ésta.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 1031%. Esto se explica por el aumento en la fiscalización y a la efectividad de ésta, lo que ha influido en el cumplimiento de la normativa por parte de los prestadores del servicio. Se ha solicitado la eliminación de este indicador del Formulario H, quedando solamente como un indicador de gestión interna.

69

Nº indicador

9

10

11

12

13

14


Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 205%. Esto se explica por la mejoría de los resultados en la segunda mitad del año. Lo que a su vez refleja un cambio en la conducta de los operadores del Transporte Público en cuanto al cumplimiento de la normativa; este cambio se asocia al aumento en la fiscalización durante el segundo semestre, principalmente en los controles de calidad de servicio; efectivamente a partir del mes de agosto se integraron a la labor fiscalizadora del Programa 2 tipos de controles: los controles de filtros y el nuevo procedimiento para la fiscalización de evasión, que además de controlar al pasajero, también controla la calidad de servicio del bus y algunas condiciones técnicas de éste.

El indicador presenta un grado de cumplimiento superior al 100%, lo cual se debe al aumento de la fiscalización a este modo de transporte, durante el segundo semestre, lo que obligó al cumplimiento de la normativa por parte de los operadores del Transporte Público, a pesar del aumento en el número de reincidencias que se observa durante el tercer trimestre y que coincide con el aumento de controles.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 145%. Esto se explica por los esfuerzos especiales desarrollados en el ámbito de la fiscalización permanente realizada y otras medidas adoptadas en la gestión y regulación del transporte público, tales como campañas publicitarias, incorporación de tecnología, etc.

Del análisis de los resultados, se observa un sobre cumplimiento del 136%. Esto se explica por el mayor compromiso de los Operadores del Transantiago en la frecuencia comprometida y a la continua fiscalización realizada por el Programa, entre otras medidas. Cabe destacar que la revisión de las causas del no cumplimiento de este indicador, en la medición parcial de septiembre, permitió detectar problemas en el procedimiento de cálculo, los que al ser corregidos, bajaron ostensiblemente el porcentaje de rechazo, tal como se indicó en el informe de Acciones Preventivas, para este indicador, enviado a DIPRES en su oportunidad. La causa principal de esta variación, corresponde a un error en la estimación de los intervalos de tiempo utilizados en la medición de la frecuencia de los servicios, ya que se consideraron intervalos menores a los reales, lo que se tradujo en subestimar la frecuencia observada y por lo tanto, obtener un número de rechazo.

Del análisis de los resultados del 2008, se cumple la meta para este indicador, ya que, se visitaron todos los Gabinetes Psicotécnicos de la Región Metropolitana, a lo menos una vez al año. En total, el número de controles a Gabinetes Psicotécnicos realizados durante el año 2008 en la Región Metropolitana, fue de 88 visitas, debido a que algunos gabinetes fueron visitados en más de una oportunidad, principalmente aquellos que presentaban anomalías o eran denunciados.

Del análisis de los resultados del 2008, se observa que la meta se cumple, ya que el indicador está bajo el 12%. Esto se debe al aumento en la fiscalización durante el segundo semestre, principalmente en los controles de calidad de servicio, lo que mejoró el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores del Transporte Público, bajando la tasa de rechazos.Es importante mencionar, que el aumento en el número de controles a buses Transantiago a partir de los meses de agosto y principalmente en septiembre, octubre y noviembre, se debe a 2 tipos de controles que se integraron a la labor fiscalizadora del Programa: los controles de filtros y el nuevo procedimiento para la fiscalización de evasión, que además de controlar al pasajero, también controla la calidad de servicio del bus y algunas condiciones técnicas de éste.

70

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 19. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito


Específico



ValoresMeta 2008



2007Efectivo

2008

Desarrollo de políticas de seguridad de tránsito

Eficiencia/Resultado Final

1. Muertes por cada 10.000 vehículos.

[Nº de muertos /parque vehicular] * 10.000

5,9 6,03 6,2 4 Formulario H Estadísticas de Carabineros de Chile sobre accidentes.Estadísticas del INE (parque vehicular).

Eficacia/Resultado 2. Incorporaci

ón de aspectos de seguridad de tránsito del usuario final en la interacción con el sistema de transporte año i.

20

En la actualidad se está levantando la información respectiva. El estudio final será entregado durante Marzo del 2008.

68,69% 75% 4 SIG 2008 Actualización del estudio “Índice de Seguridad de Tránsito” (INSETRA).

Para el año 2009 se realizará un nuevo estudio INSETRA dirigido a otras ciudades.

19 El número de tipo de modificación señala si corresponde a un indicador: 1 (nuevo), 2 (modificado), 3 (eliminado) o 4 (sin modificación). 20 IC = Indicadores de las conductas asociadas a la seguridad de tránsito de los conductores (por ejemplo, % de utilización de cinturón de seguridad). ICL = Indicadores de las conductas asociadas a la seguridad de tránsito de los ciclistas (por ejemplo, % de utilización de casco). IP = Indicadores de las conductas asociadas a la seguridad de tránsito de los peatones (por ejemplo, % que mira a ambos lados al momento de cruzar).

71


Específico



ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008 Calidad/ Producto

3. Porcentaje de campañas realizadas por año con relación a la cantidad proyectada.

[N° de campañas realizadas /N° de campañas proyectadas]* 100

100%

(15 Campañas)

112,5%

(18Campaña

s)

100%

(16 Campaña

s)

4 SIG 2008 Registro en medios de comunicación masiva.

Distribución de volantes.

Emisión de cartas u oficios por parte de CONASET u otras.

Cuenta Pública CONASET 2008

Desarrollo de políticas de seguridad de tránsito

Calidad/Proceso4. Tasa de variación

de asesoría técnicas a municipalidades

21

3,3%

(31Asesorías)

29,09%

(40Asesorías

)

3,2%

(32Asesorías

)

4 SIG 2008 Cuenta Pública CONASET 2008

21)ATM : Número de Asesorías Técnicas a Municipalidades realizadas por CONASET durante el año i.

72

Nº indicador

1


El indicador presenta un grado de cumplimiento levemente superior al 100%. Del análisis de las cifras se puede observar que hasta julio se mantuvo el alza sostenida en las cifras de fallecidos, la que se estancó en ese mes. Algunas acciones preventivas que se adoptaron o intensificaron para revertir la tendencia del primer semestre son: Mayor fiscalización de alcohol y velocidad por parte de Carabineros de Chile; realización de una campaña de radio, entre los meses de septiembre y diciembre, con frases de prevención en seguridad de tránsito, entre otras. Este indicador es dinámico por lo que permanentemente se buscan acciones alternativas para reducir la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito.

73

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 20. Centro de Control y Certificación Vehicular


o Específico


ValoresMeta 2008

Tipo de Modificació

n 22 Justificaciones Medio de verificación Efectiv

o2007

Efectivo2008

Certificación y homologación vehicular

Eficiencia/Resulta do Intermedio

1. Promedio mensual de visitas inspectivas por fiscalizador.

[Promedio mensual de visitas inspectivas/ Nº total de fiscalizadores]

23 días 23,7 días 20 días 4 Formulario H Registros e informes sobre visitas inspectivas a entidades autorizadas para emitir certificados de homologación individual, que lleva el 3CV.

Calidad/ Producto2. Tiempo

promedio de ejecución de ensayos de homologación de vehículos.

[Sumatoria Nº de días de duración de ensayos de homologación a un vehículo/ Total de vehículos sometidos a homologación]

6,4 días 6,48 días 6,5 días 4 Formulario H Registros del proceso de homologación que lleva el 3CV.Nota: Para el cálculo, se miden todos los ensayos realizados independientemente del resultado (aprobados y rechazados).

Verificación de Conformidad de Requisitos Técnicos de Vehículos Homologados

Eficacia/Proceso3. Promedio

Anual de Unidades de Vehículos Verificadas por Mes

Sumatoria de Unidades Verificadas por Mes / Número de Meses

-- 5,67 unidades

5 unidades

1 SIG 2008 Registros del proceso de Homologación - Verificación de Conformidad que lleva el 3CV.


74

Nº indicador

1

2

3


El indicador presenta un grado de cumplimiento superior al 100%. Se ha analizado el comportamiento y se ha resuelto no mantenerlo en el Formulario H para el año 2009, quedando solamente como un indicador de gestión interna.Los resultados obtenidos al 31 de Diciembre de 2008 muestran un cumplimiento de la meta dado un acabado conocimiento y destreza por parte de los operadores respecto de los procedimientos de ensayo para la homologación de los vehículos.

El indicador presenta un grado de cumplimiento de 100%. Los resultados obtenidos muestran un acabado conocimiento y destreza por parte de los operadores respecto de los procedimientos de ensayo para la homologación de los vehículos. Se espera mantener el nivel de cumplimiento alcanzado.

Los resultados obtenidos están de acuerdo a la cantidad de recursos asignados y a la disponibilidad de información requerida.

75

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 21. Unidad Operativa de Control de Tránsito


Específico



ValoresMeta 2008



2007 Efectivo

2008

Desarrollo de políticas, medidas y acciones de gestión de tránsito

Eficacia/ Resultado Intermedio

1. Índice de variación del tiempo de viajes24.

[Tasa año t/ Tasa año t-1] * 100

108 103,1% 111 4 Formulario H Conteos vehiculares y mediciones de tiempos de viaje en la red vial. (Base de datos de la UOCT de estaciones de conteo e informes del área analizada).

Eficacia/ Producto2. Número de

modificaciones a las programaciones de los semáforos desde el sistema de control.

Número de modificaciones realizadas desde el sistema de control a las programaciones de semáforos predefinidas

50.945 42.318 52.473 4 SIG 2008 Procesos realizados a la Base de Datos del sistema de control de tránsito de la UOCT

Eficacia/ Producto3. Número de

visitas al sitio web de la UOCT (www.uoct.cl).

Número de visitas semestrales al sitio www.uoct.cl

1º Sem.1.022.749

3.252.500 1.900000 4 SIG 2008 Registro de visitas a página web de la UOCT, contenido en servidor del sistema.

2º Sem.935.848

23) El número de tipo de modificación señala si corresponde a un indicador: 1 (nuevo), 2 (modificado), 3 (eliminado) o 4 (sin modificación). 24) El tiempo de viaje corresponde a los vehículos particulares. El valor del indicador compara el tiempo promedio de viaje anual de 2 años consecutivos.

76


Específico



ValoresMeta 2008


2007 Efectivo

2008Desarrollo de políticas, medidas y acciones de gestión de tránsito

Calidad/ Producto4. Promedio

de días de demora en la respuesta de denuncias y consultas en el sistema Fono-tráfico.

[Sumatoria de días de demora en responder/ Sumatoria de denuncias o consultas respondidas por el sistema Fonotráfico

0,4 días 0,4 días 1 día 4 SIG 2008 Planilla de procesamiento de la Base de Datos del sistema Fonotráfico que mantiene la UOCT.

Eficacia/ Producto5. Porcentaje

de denuncias o consultas resueltas con respecto al total recibido en el sistema Fono-tráfico.

[Sumatoria de denuncias o consultas respondidas/ Sumatoria denuncias o consultas recibidas en sistema Fonotráfico] * 100

98% 98,8% 98% 4 SIG 2008 Planilla de procesamiento de la Base de Datos del sistema Fonotráfico que mantiene la UOCT.

Nº indicador

1

2


De acuerdo a los datos el resultado del indicador es 103 y su nivel de cumplimiento alcanza a 108%. El indicador presenta un grado de cumplimiento superior al 100%. El análisis de los datos muestra que si bien el primer y segundo trimestre fue importante el aumento del tiempo de viaje respecto del año 2007, se logró revertir la tendencia en el tercer trimestre, con una baja en los tiempos de viaje, y en el cuatro trimestre, con una leve alza con respecto al año anterior. Lo anterior se debería a dos factores principalmente: La meta 2008 fue más elevada que en años anteriores debido a la tendencia negativa que se observó tras la implementación de Transantiago Los tiempos de viaje que se utilizan para comparar son del año anterior, lo que favoreció que el indicador arrojara resultados mejores este año, considerando que el año 2007 presentó inesperadamente mayores tiempos de viaje, también por efecto de la congestión generada por Transantiago.

Las cifras muestran lo siguiente: El año 2007 hubo un poco más de 50.000 intervenciones y en los 4 años anteriores nunca se alcanzó las 35.000. En tal sentido, el 2007 fue un año especial y atípico por dos razones importantes: A raíz de la puesta en operación de Transantiago, hubo una significativa demanda para ajustar la programación de los semáforos con el fin de apoyar

la disminución de los tiempos de viajes de los buses y de los autos nuevos que comenzaron a circular en la red vial. Además, esta labor fue asumida como un compromiso ciudadano e institucional por todo el Ministerio y otras entidades, por lo cual los requerimientos de información hacia la UOCT fueron ostensiblemente mayores que en un año normal.

Durante el segundo semestre se efectuó un intenso trabajo de calibración de espiras en la mayoría de las redes de semáforos que operan en control dinámico, para cuyo efecto se asignaron recursos adicionales y se trabajó en terreno con el apoyo de profesionales externos.

77

Nº indicador

2

3

4 y 5


Las estadísticas del acumulado en cada trimestre del año 2007 muestran que se incrementaron las intervenciones respecto del año 2006 entre un 28 y un 53%, lo que demuestra el trabajo exhaustivo desarrollado en ese período.

El acumulado de cada trimestre del 2008 está muy por sobre el número de intervenciones al mismo mes de todo s los años anteriores (excepto el año 2007).

En relación con el 2007, el número de intervenciones del año 2008 fue un 16,9% menor, sin embargo, ellas fueron un 27,4% mayores que las realizadas el año 2006.

Los análisis anteriores demuestran que la labor de la OCT en cuanto al número de intervenciones del sistema de control ha tenido un gran aumento el año 2008 respecto de años normales, considerando que el 2007 fue un año absolutamente atípico, principalmente por los requerimientos de Transantiago.

En este sentido, y tal como se indicó en los informes de marzo, junio y septiembre de 2008, el año 2007 nunca debió ser la base de comparación para la meta del indicador del año 2008.

Por otra parte, la posibilidad de revertir esta situación era prácticamente imposible debido a que: La tarea de calibración del sistema de control dinámico desarrollada entre los meses de agosto y diciembre de 2007 fue concluida ese año y nunca

estuvo contemplada nuevamente para el 2008. La información proporcionada por efecto de Transantiago ha disminuido debido a que el sistema ha alcanzado un escenario de mayor equilibrio en su

operación en toda la ciudad. Con esto, ha sido posible también lograr un mayor equilibrio en las programaciones de semáforo, por lo cual ha sido posible dejar una gran cantidad de modificaciones grabadas como permanentes, no requiriéndose ya cambios tan frecuentes.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 fueron aún más altos en cuanto a número de intervenciones que el resto de ese año, por lo que, tal como se informó en el informe presentado en el mes de septiembre de 2008, era predecible que la meta de este último trimestre de 2008 se distanciara más. Esto efectivamente aconteció, ya que, como lo demuestran las estadísticas del segundo cuadro, los últimos 2 trimestres con mayor aumento el año 2007 (53%) se traducen en los meses con los mayores déficit el año 2008 (-11 y –17%,, respectivamente).

La meta del año 2008 se ha sobrepasado en un 71%. Además, al comparar el año 2008 con respecto al 2007, el incremento de visitas a la página web ha aumentado en un 66%.

Esto puede explicarse por las siguientes razones: La gran cantidad de días con preemergencia registrados durante el 2008. Esto, además, generó une efecto de arrastre ya que la posibilidad de que

existiera otra preemergencia inmediata era muy alta. El firewall, servido web y la base de datos se reconfiguraron para que pudiera atenderse un mayor número de requerimientos. De esta manera se

buscaba conseguir que en períodos de alta demanda la página web no se cayera (a, al menos, lo hiciese con menor frecuencia), como ocurría en año anteriores.

Se agregaron links a las cámaras de TV de la UOCT de Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Es importante indicar que a partir del año 2009 el sistema que administraba las denuncias y consultas “fonotráfico” formalmente deja de operar. Desde enero de 2009, la UOCT registrará l información como parte del espacio de atención del Sistema Integral de Atención de Consultas a Clientes, Usuarios/as y Beneficiarios (SIAC) de la Subsecretaría de Transporte. Si bien se continuará llevando estadísticas de llamadas atendidas y sus tiempos de respuesta, ambos input podrían modificarse en magnitud. Cabe destacar que la nueva clasificación de denuncias y consultas está previamente determinada por el SIAC, y no corresponde precisamente a la que se registraba con anterioridad. Debido a esto, el universo sobre el cual se medirá el tiempo de respuesta no necesariamente será el mismo, y, por tanto, tampoco su tiempo de respuesta. Esto puede significar una variación en los resultados del año 2009.

78

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 22. Departamento Internacional


Específico



ValoresMeta 2008



2007Efectivo

2008

Desarrollo de políticas de transporte

Calidad/Producto1. Tiempo

promedio de demora en emitir documento de idoneidad de transportista de carga internacional.

[Sumatoria de Nº de días hábiles de demora en emitir documento de idoneidad/ Nº total de solicitudes recibidas]

6,3 días 5,38 días 7 días 4 Reporte de permisos registrados en planilla Excel.Registro de ingreso y egreso de documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales.Nota: Se considera el tiempo que media entre la presentación de la solicitud y la emisión del documento de idoneidad, en días hábiles.


promedio de demora en emitir el permiso ocasional para hacer transporte internacional.

[Sumatoria de Nº de días hábiles de demora en emitir el permiso ocasional / Nº total de solicitudes recibidas]

2 días 1,86 días 3 días 4 Reporte de permisos registrados en planilla Excel.Registro de ingreso y egreso de documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales.Nota: Se considera el tiempo que media entre la solicitud hasta la emisión del documento habilitante, en días hábiles.


79


Específico



Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Desarrollo de políticas de transporte internacional


promedio de demora en emitir el permiso provisorio (complementario) al transportista de carga internacional.

[Sumatoria de Nº de días hábiles de demora en emitir permiso provisorio/ Nº total de solicitudes recibidas]

2,1 días 2,36 días 4 días 4 Reporte de permisos registrados en planilla Excel.Registro de ingreso y egreso de documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales. Nota: Se considera el tiempo que media entre la presentación del documento de idoneidad hasta la emisión del permiso provisorio (complementario), en días hábiles.

Eficacia /Producto4. Tiempo

promedio de demora en emitir documento que modifica la flota de empresa chilena o extranjera de transporte internacional.

(Sumatoria de Nº de días hábiles de demora en emitir documento que modifica la flota/Nº total de solicitudes presentadas)

3,41 días 2,8 días 4,2 días 4 Formulario H. Registro de ingreso y egreso de documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Nº indicador

1-2 y 3

4


Sin observaciones.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre-cumplimiento de 149%. Esto se explica por el perfeccionamiento en los métodos de trabajo asociados a los permisos para efectuar servicios de transporte internacional terrestre, particularmente en cuanto a la recopilación de los antecedentes para iniciar la tramitación de una solicitud y emitir la resolución respectiva. Esto se ha dado en el marco de las fases de preparación del futuro sistema de trámites vía Web, el cual estaba contemplado inicialmente para el año 2008 y que se espera implantar durante 2009.

80

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 23. Subsidios


o Específico



Valores Meta 2008


26 Justificacione

s Medio de verificación Efectivo 2007

Efectivo2008

Subsidios a los servicios de transporte en zonas aisladas

Eficacia/ Producto1. Porcentaje

de subsidios otorgados a servicios de transporte en zonas aisladas.

[Nº de servicios subsidiados en operación en el periodo t/ Nº de servicios con solicitud de subsidio y evaluados positivamente para el período t] * 100

93,3% 92,9% 93,3% 4 Formulario H Contratos de servicios subsidiados postulaciones y evaluaciones de servicios de transporte, Ley de Presupuestos, Documento Justificación Presupuesto anual

Calidad/Producto2. Porcentaje

de cumplimiento de frecuencias contratadas en servicios subsidiados de transporte 27.

((Sumatoria de Nº de viajes efectuados servicio i en período t/Sumatoria de Nº de viajes contratados servicio i en período t)*100)

110% 121,7% 95% 4 Formulario H Formularios/FichasRegistros de servicios subsidiados llevados por las Seremitt. Informes emitidos o visados por organismos de control externos (Capitanías de Puerto, Gobernación Marítima, otros).

26 El número de tipo de modificación señala si corresponde a un indicador: 1 (nuevo), 2 (modificado), 3 (eliminado) o 4 (sin modificación). 27) La medición incluye los siguientes servicios regionales: VIII Región: Lota - Isla Santa María; X Región: Chaitén - Isla Desertores; XI Región: Litoral Norte (carga y pasajeros); XII Región: Puerto Montt - Puerto Natales. Se considera sólo período de Enero a Noviembre.

81

Nº indicador

1

2


El indicador presenta un grado de cumplimiento levemente inferior al 100% de su meta. Las razones que explican lo anterior son: el operador de uno de los servicios dejó de solicitar el subsidio de manera unilateral encontrándose pendiente el término formal del contrato, afectándose el universo de servicios considerados originalmente; y la falta de oferentes para el servicio Pampa Guanaco – Cameron – Porvenir que no pudo entrar en operación el año 2008.

Del análisis de los resultados, se observa que el indicador tiene un nivel de sobre cumplimiento de 128%. Esto se explica por los viajes adicionales realizados en el servicio Lota - Isla Santa María, respecto a los viajes contratados para ese servicio, lo cual ocurre cuando existe demanda de pasajeros suficiente para realizar éstos sin subsidio. Esta depende de la dinámica de la demanda de cada mes; para el año 2008 se realizó un mayor número de viajes adicionales en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre, lo cual coincide con la época estival y la entrada y salida de clases de los estudiantes. Se informa que a contar del contrato firmado en agosto del 2008, los viajes para el Servicio Lota - Isla S anta María han sido considerados redondos, modificando la de los años anteriores en que eran considerados por separado ida y regreso.

82

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 24. Programa Transantiago


o Específico



ValoresMeta 2008



2007 Efectivo

2008

Normas que rigen el transporte

Eficacia/Producto1. Equipamiento de

buses de Transantiago

Aplica desagregación por sexo NO

(Buses de Transantiago equipados/Buses de Transantiago inscritos)*100

-- 97,3% 100% 1 Formulario HSIG 2008

Reportes/InformesEquipamiento de buses de Transantiago.

Atención y resolución de reclamos de los servicios de transporte

Calidad/Producto2. Porcentaje de

reclamos y denuncias de usuarios de Transantiago derivados en un plazo menor o igual a 5 días hábiles.


(Nº de reclamos y denuncias derivados en un plazo menor o igual a 5 días hábiles en el año t/Nº total de reclamos y denuncias derivados en el año t) *100

-- 93,7% 90% 1 Formulario HSIG 2008

Reportes/InformesPorcentaje de reclamos y denuncias derivados en un plazo menor o igual a 5 días hábiles.


tiempo disponible de los canales de atención a usuarios de Transantiago.


(Tiempo de disponibilidad de canales de atención efectivo año 7/Tiempo de disponibilidad de canales de atención comprometido año t) *100

-- 99,7% 90% 1 Formulario H SIG 2008

Base de Datos/SoftwarePorcentaje de tiempo disponible de los canales de atención a usuarios de Transantiago.


83

Nº indicador

1

2

3


El indicador presenta alto grado de cumplimiento. El propósito del Servicio es llegar al 100% de los buses del transporte público de Santiago equipados.

El indicador presenta un grado de cumplimiento levemente superior al 100%. Los resultados de las derivaciones de reclamos y denuncias obedecen a que desde el mes de abril se pusieron en aplicación recomendaciones derivadas del análisis de los resultados negativos del primer trimestre del año. Las medidas adoptadas fueron: Mantener en forma constante la tarea de monitoreo al proceso de derivación; mantener la dotación de recursos asignados a este proceso mientras no entre en producción la automatización del proceso de derivación, entre otras. Se ha solicitado la eliminación de este indicador del Formulario H.

El indicador presenta un grado de cumplimiento superior a la meta (90%). El propósito del Servicio es reevaluar la meta comprometida de manera de acercarse a una disponibilidad de 100% de los canales de atención a usuarios del transporte público de Santiago.

84

Centros de Responsabilidad e Indicadores Asociados a Productos de Gestión Interna

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 25. División Legal

Producto de gestión interna



ValoresMeta 2008



2007 Efectivo

2008

Informe de Recursos ante Corte de Apelaciones y/o Suprema llevados por el Servicio.

Eficacia/Resultado1. Porcentaje de

recursos judiciales llevados por el Servicio que han sido rechazados.

[Total recursos judiciales rechazados por año calendario/ Total recursos interpuestos y fallados por año calendario] *100

95,7% 100% 90% 4 Control caso a caso con el Jefe de Servicio.Número de Word flow N° de ingreso en el libro respectivo de División Legal con individualización del profesional a quien se le asigna.Nota: Para efecto de la medición, se considerarán rechazados los recursos judiciales interpuestos en el año calendario, con resultado favorable para el Servicio y que hayan sido tramitados por abogado de la Subsecretaría de Transportes.


85




Valores Meta 2008


2007 Efectivo

2008Informe de Recursos ante Corte de Apelaciones llevados por el Servicio.


informes emitidos respecto del total de informes requeridos para atender recursos judiciales llevados por el Servicio.

[Total informes evacuados / Total informes requeridos hasta el 30 de noviembre] * 100

100% 100% 100% 2 Res. 395/2008. Modifica enunciado del indicador.

Registro de ingreso y salida de documentos en la División Legal y correos electrónicos en el caso de las regiones.

Informe evacuado ante requerimiento de la Contraloría General de la República.


informes emitidos respecto del total de informes requeridos por la Contraloría General de la República.

[Total informes evacuados / Total informes requeridos hasta el 30 de noviembre] * 100

100% 100% 90% 4 Informe semestral enviado al Jefe de Servicio Registro de ingreso y salida de documentos en la División Legal.

Nº indicador

1

2

3


Recursos llevados por el Servicio. En el año 2008 sólo se remitieron al Consejo de Defensa Regional, tres recursos llevados ante la Corte de Antofagasta y uno llevado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, debido a la evaluación de la jefatura respecto a la complejidad de los mismos fue favorable. A diferencia de lo que ha pasado con recursos de la Novena y Sexta regiones, donde se optó por efectuar la defensa completa por esta División, lo que ha traído buenos resultados.

Como ha sido habitual se han evacuado los informes que han sido requeridos por los Tribunales, cuando el Servicio ha sido recurrido.

El órgano Contralor requirió al 30/11/2008 22 informes, siendo evacuados en su totalidad dentro de los plazos estipulados.

86

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 26. Auditoría Interna




ValoresMeta 2008



2007Efectivo

2008

Planificación y ejecución de Auditorías.

Eficacia/Proceso1. Porcentaje

de ejecución del Plan Anual de auditoría.

(Número de actividades de auditoría efectivamente realizadas / Número de auditorías contempladas en el Plan Anual aprobado) x 100

-- 100% 85% 1 SIG 2008 Oficio de Sr. Subsecretario definiendo el Plan Anual para el año. Memos u otros documentos de Auditoría Interna entregando informes de auditorías efectuadas.


87

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 27. Departamento Administrativo




ValoresMeta 2008



2007Efectivo

2008

Gestión Administrativa

Eficacia/Proceso1. Tiempo

promedio de tramitación de las bases de licitación.

(Suma de los tiempos de demora en la revisión de las Bases de licitación / Nº total de bases de licitación para revisión.

-- 2,62 días 3 días 1 SIG 2008 Planilla de control de documentos y Libro de Despacho del Departamento Administrativo.Nota: Se consideraran las bases de licitación (L1, LE, LP) del Nivel Central y de Todos los programas asociados a la Subsecretaría de Transportes desde que son recibidas en el Dpto. Administrativo hasta que se envían con resolución para su tramitación; los documentos recibidos después de las 16 hrs. se consideraran ingresados el siguiente día hábil.


88




Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Atención de usuarios internos de la administración del edificio.

Eficacia/ Proceso

2. Tiempo de respuesta a solicitudes de usuarios de la Administración del Edificio, considerando desde la recepción de la solicitud hasta el envío de una respuesta.

[Suma de los Tiempo de respuesta a solicitudes de usuarios / Número total de solicitudes de usuarios]

0,27 días 0,12 días 1 día 4 Planilla electrónica de las solicitudes efectuadas mediante correo electrónico.

Nota: los tiempo de demora en respuesta de los requerimientos que se evaluarán serán los que se realicen a la siguiente dirección de correo: [email protected].

Gestión Administrativa

Calidad/Proceso3. Porcentaje

de procesos participativosque cumplen con los plazos óptimos de publicación32.

[Nº de procesos participativos que cumplen con los tiempos óptimos de publicación / total de procesos participativos publicados] * 100.

-- 97,6% 90% 1 SIG 2008 Planilla electrónica de los procesos de licitación participativos realizados a través del portal www.chilecompra.cl con cargo al presupuesto vigente de la Subsecretaria y de sus programas asociados.

Plan Anual de HS-MAT

Proceso/ Resultado4. Tasa de

Accidentabilidad (Número de accidentes laborales en relación al número promedio de funcionario (a)s accidentado (a)s del Servicio.

[N° de funcionarios del servicio accidentados en el período t/Promedio mensual de funcionarios del Servicio en el mismo período]*100

4,9 1,58% 4,9% 4 Sistema de HS-MAT33 Registro de las DIAT (declaración de investigación de accidentes del trabajo).

32) Los procesos participativos son los procesos de licitación pública de compras, cuyos plazos óptimos, según montos, son los siguientes: 5 días o más para procesos <100 UTM; 10 días o más para procesos > 100 UTM y < 1.000 UTM; 20 días o más para procesos >1.000 UTM.33

?) Estos indicadores están insertos en el marco del Sistema de HS-MAT y son de responsabilidad de la Encargada de la Administración del Edificio, Unidad dependiente del Departamento Administrativo.

89

http://www.chilecompra.cl/

mailto:[email protected]




Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Plan Anual de HS-MAT

Proceso/ Resultado5. Tasa de

Siniestralidad (Nº de días perdidos por (AT) y (EP)en relación con el número promedio de funcionario (a) s del Servicio.

[Total de días perdidos por AT34 y EP en el período t/Promedio mensual de funcionarios del Servicio en período t]*100

37 23% 37 4 Sistema de HS-MAT Registro de licencias médicas asociadas a las DIAT (declaración de investigación de accidentes del trabajo).

Sistema de HS-MAT Proceso/ Resultado6. Nivel de

Aprobación del Sistema

[N° de funcionarios que aprueban el Sistema/N° funcionarios consultados]x 100

93% 83,6% 60% 4 Sistema de HS-MAT Registro de encuestas realizadas a los funcionarios del servicio.Informe de análisis de la encuesta.

Programa Anual de HS-MAT

Proceso/ Producto7. Porcentaje

de funcionarios(as) de la Subsecretaría de Transportes capacitado (a)s en materias de seguridad

[N° de funcionarios capacitados en temas de prevención de riesgos y seguridad/dotación promedio]x 100

20,6% 22,2% 18% 4 SIG 2008 Sistema de HS-MAT

Registro de certificados de capacitación otorgados por la ACHS.

Proceso/ Producto8. Porcentaje

de cumplimiento de actividades

[N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas]x 100

80% 88,9% 70% 4 Sistema de HS-MAT Informe de evaluación de resultados del Sistema HS-MAT.

34) AT.: Accidente del Trabajo.- EP.: Enfermedades profesionales

90

Nº indicador

1

2

3

Análisis de Resultados

Se modificaron procesos internos del Departamento Administrativo, entregando la revisión de las bases a los funcionarios con mayor competencia para así disminuir el tiempo de revisión y en caso de existir observaciones se trabajó en conjunto con las unidades demandantes para así solucionar el tema lo antes posible, se distribuyó la carga laboral de acuerdo a las competencias y se logró disminuir el tiempo de demora en la revisión de las bases, logrando el estándar espera para el año 2008, de igual forma continuamente se revisarán los procesos y cargas laborales para obtener el estándar obtenido.

Se ha cumplido con la meta comprometida para el año 2008. Para el año 2009 este indicador no se calculará dentro de los indicadores de metas de gestión colectiva dado que se cambió por un indicador relacionado a la Gestión de Contrato.

El Indicador relacionado a los plazos de publicación de los procesos participativos, mide el plazo que la institución da a los proveedores para presentar su ofertas en procesos participativos que involucran montos menores a 100 UTM, entre 100 y 1.000 UTM y sobre 1.000 UTM.La relación óptima se establece en función de la naturaleza y complejidad del requerimiento, y de la oportunidad para responder al cliente interno.La definición de un plazo óptimo contribuye a:• Promover el acceso a participar de las oportunidades de negocio del sector público en el mercado proveedor.• Incentiva la competencia y con ella, mayores opciones para elegir las condiciones más ventajosas entre las que ofrezca el mercado (precio, calidad técnica

del bien o servicio, oportunidad, garantías, servicios post venta, cobertura, etc.).• Genera mayor transparencia, ya que da credibilidad a la efectividad del proceso (que no está previamente convenido, aunque sea de montos menores).• Mejor imagen pública de su institución.La desviación de tres procesos participativos que fueron publicados con un plazo menor al óptimo establecido para el tipo de licitación pública al que correspondían, se produjo para los procesos:1) Impresión de mapas zonales de los recorridos locales de buses de transporte público del Gran Santiago (926-1-LP08).2) Impresión Mapas generales recorridos de Transantiago (926-2-LP08).Dichos proceso de licitación fueron tramitados con urgencia, debido a que los mapas zonales con los nuevos recorridos del transporte público y sus modificaciones debían estar disponibles para la ciudadanía en el menor tiempo posible.Como el transporte público aún se encuentra en proceso de ajustes y ha sido necesario incorporar cambios en reiteradas ocasiones, el diseño del material de difusión que incorpora los cambios y/o modificaciones, ha debido ser confeccionado en mínimos plazos, de manera que ha impactado en los procesos de publicación de las licitaciones asociadas a la confección de dichos materiales.3) Seguro VehículosDicho proceso debió ser publicado en un plazo menor al óptimo considerando la vigencia de la póliza que se mantenía vigente y que terminaba prontamente. El retraso en la publicación se debió principalmente a la demora administrativa de la tramitación de las bases de licitación.El Departamento Administrativo mantendrá la política de mantener publicada las licitaciones en los tiempos óptimos y realizara las gestiones necesarias para así cumplir con estos tiempos.

91

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 28. Departamento de Contabilidad y Finanzas




Valores Meta 2008



2007Efectivo

2008

Gestión Financiera Economía/ Proceso1. Porcentaje de

ejecución del presupuesto final del Programa 01 de la Subsecretaría de Transportes.

[Total gasto Programa 01 período t/ Presupuesto final Programa 01 período t] * 100

98,2% 97,96% 98,5% 4 Formulario H Informe de ejecución mensual acumulada a Diciembre 2008.Nota: Para efecto del cálculo, el “total gasto” corresponde al “gasto devengado” y el “presupuesto final” excluye el subtítulo “saldo final”.

Economía/ Proceso2. Porcentaje de

ejecución del presupuesto final del capítulo 01 (Programas 01, 04 y 05)

[Total gasto período t/ Presupuesto final período t] * 100

-- 92,7% 80% 1 SIG 2008 Informe de Ejecución mensual acumulada.Nota: Para efecto del cálculo, el “total gasto” corresponde al “gasto devengado” y el “presupuesto final” excluye el subtitulo “saldo final”.

Calidad/Producto3. Porcentaje

de viáticos pagados dentro del plazo de 3 días hábiles.

[Número de viáticos pagados en un plazo máximo de 3 días hábiles en el período t/ Número total de viáticos pagados en período t ]* 100

-- 75,1% 75% 1 SIG 2008 Res. 722/08, modificó el enunciado y fórmula de cálculo del indicador.

Reporte entregado por planilla de control y gestión de viáticos, del Dpto. de Contabilidad y Finanzas.Nota:El indicador comprende los viáticos pagados centralizadamente con cargo a los Programas 01, 04 y 05 del presupuesto de la Subsecretaría.La medición del indicador se efectuará entre los meses de abril y diciembre.


92




Valores Meta 2008


2007Efectivo

2008Gestión Financiera Calidad/Proceso

4. Promedio de días de demora en el pago de obligaciones con proveedores de los Programas 01, 04 y 05 de la Subsecretaría de Transportes, desde la recepción de las facturas con sus antecedentes completos en Contabilidad y Finanzas hasta la emisión del cheque.

[Suma de los días de demora en el pago de cada una de las obligaciones con proveedores en período t/ Número de obligaciones con proveedores pagadas en período t]

-- 4,37 días 5 días 1 SIG 2008 - Reporte entregado por planilla de seguimiento del Dpto. de Contabilidad y Finanzas.

- Reporte entregado por Sistema de Seguimiento de Documentos (SISEDOC).

- Comprobante contable que registra la emisión del Cheque.

- Registros de Oficina de Partes y Dpto. Administrativo.

- Registros de Tesorería.

Notas:- El tiempo de demora se

mide desde la recepción de las facturas con sus antecedentes completos en Contabilidad y Finanzas hasta la emisión del cheque.


- La medición del indicador se efectuará entre los meses de abril y diciembre.

93

Nº indicador

1

2

3

4


El indicador presenta un grado de cumplimiento levemente inferior al 100% de su meta. La menor ejecución presupuestaria programada obedeció a que no se pudieron concretar dos proyectos, uno relativo a la FAPEP, DH Nº 1039, y un estudio que administrativamente no se alcanzó a adjudicar y que se encuentra en toma de razón en la Contraloría. El propósito del Servicio es lograr permanente un alto grado de ejecución de sus presupuestos. Por ello el indicador se mantendrá en el ámbito de la gestión interna al no ser incluido en el Formulario H 2009.

En cuadro siguiente se indica el presupuesto y lo devengado, por cada programa mencionado en el indicador.

Programa Presupuesto Devengado01 $ 14.739.877 $ 14.449.52004 $ 5.360.700 $ 4.624.56805 $ 6.974.350 $ 6.011.594

Sumas $ 27.074.927 $ 25.085.682

El indicador se estaría cumpliendo de acuerdo a lo establecido.

El numero de días que arroja el indicador refleja que se está cumpliendo con el plazo establecido en el proceso de pago de proveedores, dado que no se hacen diferencias a la hora de proceder al pago de un proveedor no importando el programa, sin embargo la cantidad de tiempo invertido en levantar los medios de verificación para los programas indicados hacen inviables el proseguir con el indicador para todos los programas, mientras no se cuente con TIC que nos permitan automatizar los medios de verificación antes indicado.

94

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 29. Departamento Desarrollo de Personas




Valores Meta 2008



2007 Efectiv

o2008

Capacitación de funcionarios /as


funcionarios que cuentan con registros de capacitación completos en la base de datos.

[Nº de funcionarios ingresados en base de datos con registro de capacitación completos/ Nº total de funcionarios vigentes] * 100

-- 92% 90% 2 Res. 395/2008, modifica el enunciado del indicador.

Carpetas del personal.Base de datos. (SGI – Personal). Informe de UCyDO entregado a más tardar el 31 de Diciembre.Notas - Se entiende que un

registro de capacitación está completo cuando se han ingresado a la base de datos los antecedentes que se encuentran en la carpeta de personal respectiva. Se aplica al personal vigente.

- El indicador se medirá con cierre al 15 de diciembre.

Tramitación de solicitudes en área de Personal

Eficiencia/ Proceso2. Porcentaje de

solicitudes tramitadas por la Unidad de Personal en un máximo de tres días hábiles.

[Nº de solicitudes tramitadas en un plazo máximo de tres días/ Número de solicitudes recibida conforme] * 100

-- 90,8% 90% 1 SIG 2008 Libro de ingreso y despacho de la Unidad de Personal

Notas: - Se entiende por

solicitudes conforme las que contengan todos los antecedentes requeridos para su tramitación.

- Se tomarán como solicitudes tramitadas las concernientes a viáticos nacionales y viáticos para comisiones al extranjero.


95




Valores Meta 2008


2007 Efectiv

o2008

Informe de Remuneraciones

Proceso/Calidad3. Porcentaje de

informes entregados a las Jefaturas Desarrollo de Personas y DAF dentro del plazo.

[Nº de informes entregados en plazo/ Número de informes comprometidos] *100

-- 66,7% 75% 1 SIG 2008 Informes de la Unidad de Remuneraciones a las Jefaturas Desarrollo de Personas y DAF.

Nota: Se define como plazo de entrega a más tardar el tercer día hábil de cada mes.La entrega de informes será mensual, y se medirá a contar del mes de julio y hasta diciembre.

Plan de Capacitación Proceso/Calidad4. Exposición de

los conocimientos adquiridos en las actividades de capacitación de al menos 16 horas.

[Funcionarios/as que reportan capacitaciónmediante actividades de difusión/Total deFuncionarios/as Capa-citados con más de 16 horas]*100

s/i 20,5% 20% 1 SIG 2008SC del PMG

Plan de Capacitación 5. Generación de compromisos para superar brechas de competencias en actividades superiores a 12 horas.

[Funcionarios/as capacitados/as con Planesindividuales de Mejora/Total de Funcionarios/asCapacitados con más de 12 horas]*100

s/i 31% 30% 1 SIG 2008SC del PMG

96

Nº indicador

1

2

3


Debido a que aun no es permitido por el SGI ingresar información en línea con el SISPUBLI, la UCYDO privilegió contar con el 100% de capacitaciones ingresadas a este último sistema por ser requisito del PMG de Capacitación.

El indicador se cumplió en un 100%.

La desviación obedece a que cuatro de seis informes fueron entregados fuera del plazo fijado.La encargada del C. de R. señala: “Se reportan dos fechas que no cumplen con el indicador por cuanto este especifica que debe ser al tercer día hábil del mes siguiente al cierre. Sin embargo es importante indicar que esto se debe a que en esos meses fue necesario incluir planilla suplementaria cuyos plazos no son manejados por el Departamento; información que debe ser incluida para la gestión y toma de decisiones. De entregar en fecha, pero incompleto no aporta al análisis necesario de realizar para medir la ejecución del gasto”.

97

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 30. O. I. R. S. y Gabinete Ministro



ValoresMeta 2008


2007 Efectivo

2008Atención de Usuarios


consultas respondidas en un plazo máximo de 10 días hábiles, respecto del total de consultas recibidas por la OIRS Central y CEDOC

[Nº de consultas respondidas dentro de 10 días hábiles / Nº de consultas recibidas] * 100

99,9% 98,4% 95% 4 Sistema de Registro OIRS Central y Centro de Documentación (CEDOC) de la Subsecretaría de Transportes.


charlas de difusión de derechos de los usuarios de transporte público efectuadas.

[Número de charlas realizadas / número de charlas programa-das]*100

-- 100% 90% 1 SIG 2008 Listas de asistencia.

Nota: Considera 15 charlas de difusión en la Región Metropolitana.

Calidad/Proceso3. Porcentaje de

satisfacción de clientes respecto a la calidad de la atención recibida en espacio presencial OIRS Central

[Número de usuarios satisfechos/Número de usuarios que contestan la encuesta]* 100

-- 96,7% 80% 1 SIG 2008 Encuestas de satisfacción de usuarios presenciales.

Nota: Se entenderá por usuarios satisfechos los que califiquen la atención como “buena”.


98

Nº indicador

1 y 2

3


Se cumplió con lo programado, sin observaciones.

La meta se estimo en relación al resultado obtenido en aplicación de encuestas vía virtual años anteriores. En atención al resultado obtenido, podemos suponer que el porcentaje de satisfacción se ve fuertemente afectado por el canal a través del que se realiza la atención, siendo mucho mejor percibida la información entregada cara a cara.

99

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 31. Departamento de Informática.



ValoresMeta 2008


2007Efectivo

2008Soporte informático a usuarios a través de la mesa de ayuda.

Calidad/ Producto1. Porcentaje

de solicitudes de soporte informático resueltas en no más de 5 días.

[Nº de solicitudes de soporte resueltas en no más de 5 días/ Nº de solicitudes de soporte recibidas en la mesa de ayuda] * 100

98,5% 99,1% 97% 4 Registros Sistema UNGASOFT (Mesa de Ayuda)

Servicios de Internet (www.mtt.cl/ www.conaset.cl ).


de Uptime del servicio en modalidad de 7 días x 24 horas.

[N° total de horas con el servicio web habilitado / N° total de horas máximas en el mes con el servicio web habilitado en período t] * 100

99,7% 99,2% 97% 4 Reportes del Software de Monitoreo del nivel UPTIME del Servicio de correo electrónico.

Servicio de Correo Electrónico.


de Uptime del servicio en modalidad de 5 días x 10 horas.

[N° de horas del mes con el servicio de correo habilitado en período t)/ N° total de horas máximas en el mes con el servicio de correo habilitado en el período t]* 100

99,9% 99,9% 95% 4 Reportes del Software de Monitoreo del nivel UPTIME del Servicio de correo electrónico.


100

http://www.conaset.cl/

http://www.mtt.cl/

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 32. Servicio de Bienestar




ValoresMeta 2008


2007 Efectivo

2008

Tramitación de solicitudes de reembolsos médicos


solicitudes de reembolso médico enviadas a la compañía de seguros en no más de 3 días hábiles

[Nº de solicitudes de reembolso médico despachadas a la compañía de seguros en no más de 3 días hábiles / Nº de solicitudes de reembolsos médicos ingresadas al servicio de Bienestar] * 100

98,5% 97,2% 90% 4 Registro de recepción de solicitudes de reembolsos médicos del Servicio de Bienestar.Informe de recepción timbrado por la Compañía de SegurosNOTA: sólo se considerarán las solicitudes de reembolso que cumplan con todos los requisitos solicitados por la Compañía de Seguros


actividades del plan de trabajo realizadas respecto a las planificadas

[Nº de actividades del plan de trabajo efectuadas /Nº de actividades del Plan de Trabajo planificadas] * 100

-- 88% 80% 1 SIG 2008 Plan de Trabajo del Servicio de Bienestar 2008, aprobado por el Consejo Administrativo (Acta).Lista de asistencia a las actividades realizadas.Registro fotográfico, correos electrónicos.


101




ValoresMeta 2008


2007 Efectivo

2008

Elevar el nivel de satisfacción de los socios del Servicio de Bienestar, en relación a los convenios realizados por el Servicio.

Proceso/Calidad3. Porcentaje de

aumento en el número de socios que se encuentran satisfechos con los convenios efectuados por el Servicio de Bienestar.

[(Porcentaje de socios que se encuentran satisfechos con los convenios efectuados por el Servicio de Bienestar de acuerdo a encuesta aplicada en el mes de diciembre de 2008/ Porcentaje de de socios que se encuentran satisfechos con los convenios efectuados por el Servicio de Bienestar de acuerdo a encuesta aplicada en el mes de julio de 2008) –1] * 100

-- 31% 20% 1 SIG 2008Res. Nº 722/08, cambia fecha de encuesta, desde mes de abril a mes de julio en fórmula de cálculo y medios de verificación.

1. Encuestas respondidas en julio.

2. Encuestas respondidas en diciembre.

3. Informe del Servicio.

102

Nº indicador

1

2

3


Existe un procedimiento para la recepción, revisión y despacho de las solicitudes de reembolso por gastos médicos realizadas por los socios del Servicio de Bienestar, lo que permite cumplir con la meta propuesta. Cabe señalar que el promedio anual de demora del envío de las solicitudes de reembolso a la compañía de seguros es de 2,3 días hábiles.Es importante señalar que se ha observado que los días de demora, no dependen directamente de la cantidad de solicitudes recibidas, ya que los meses en que se recibieron más solicitudes (agosto y octubre) fueron precisamente los meses en que el 100% de las solicitudes fueron enviados dentro del plazo establecido.

La mayor parte de las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo del Servicio de Bienestar, implican para su cumplimiento la realización de variadas sub actividades como por ejemplo las relativas a la afiliación a la caja de compensación, donde debió efectuarse mucha difusión, el proceso mismo de elección y la posterior gestión para concretar la afiliación. Lo mismo ocurre con la elaboración de convenios (se efectuaron 9 nuevos convenios durante el año) y con las charlas y talleres organizados (5 charlas y 3 talleres).Las actividades que no se cumplieron durante el año 2008 fueron las siguientes:

- Iniciar el proceso de modificación del reglamento del Servicio de Bienestar- Credencial para los socios del Servicio de Bienestar

Cabe señalar que aún cuando no están cumplidas, se ha avanzado en ambas. En el caso de la modificación del reglamento, se ha identificado los ítems que se desean modificar y se ha decidido constituir una mesa de trabajo para ello, en la cual contará con el apoyo de una abogada de la División Legal, ya cual ya está designada.Respecto a las credenciales, es posible señalar que se adquirieron los plásticos y la tinta respectiva para la impresión; el Consejo de Bienestar definió el formato de la credencial y contamos con la mayor parte de las fotos de los socios de la Subsecretaría de Transportes y de la Junta de Aeronáutica Civil, faltando fotos de los socios de regiones y de gran parte de los socios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Se espera que esta actividad se concrete durante el primer trimestre del 2009.

Es importante señalar que el nivel de satisfacción de los socios respecto de los convenios realizados se considera alto. Cabe señalar que en la encuesta aplicada en el mes de julio, quienes se manifestaron “satisfechos” y “medianamente satisfechos” fue el 90% de los socios, cifra que aumentó a 98% en la encuesta aplicada en el mes de diciembre.

103

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 33. Departamento de Coordinación y Gestión




Valores

Meta 2008


40 Justificaciones Medio de verificación Efectiv

o2007

Efectivo2008

Control y Gestión Eficacia/ Proceso1. Porcentaje de

mediciones efectuadas a los indicadores de gestión incorporados en el SIG de la Subsecretaría respecto a mediciones programadas.

[Nº de mediciones efectuadas a los indicadores incorporados en el SIG/3] * 100

100% 100% 100% 4 Informe de las mediciones efectuadas en Enero-Febrero (cierre al 31 de Diciembre); Julio-Agosto (cierre al 30 Junio) y Octubre-Noviembre (cierre al 30 de Septiembre).

Eficacia/ Proceso2. Nº de informes

consolidados de gestión emitidos en el año.

Nº de informes consolidados de gestión emitidos en el año.

2 -- 3 3 Re. 395/08, elimina la medición de este indicador.

Memorándum remitiendo los informes al Jefe del Servicio.

Nº indicador

1


Durante el período se efectuaron las siguientes mediciones: 1) Medición de cierre con informe final del año 2007, informado al Sr. Subsecretario por Memorándum Nº4, de 25/02/08; 2) Medición del avance de metas del 2008, informe con cierre al 30-06-08, informado al Sr. Subsecretario por Memorándum Nº 18, de 29 de agosto de 2008, y3) Medición del avance de metas del 2008, informe con cierre al 30-09-08, informado al Sr. Subsecretario por Memorándum Nº 26, de 27 de noviembre de 2008.

De acuerdo a lo indicado precedentemente, se cumplió 100% de acuerdo a lo programado.


104

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