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METODOLOGIA PARA LA DESCONCENTRACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DDooccuummeennttoo:: Versión 1

TTrraattaammiieennttoo:: Información Pública

FFeecchhaa::JUNIO – 2011

PPáággiinnaa 11

METODOLOGIA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION

1.‐ INTRODUCCION

1.1 OBJETIVO:

Transferir las competencias y atribuciones del MTOP Matriz a las Direcciones Provinciales a

nivel nacional, mediante procesos de desconcentración de la Unidad Administrativa Financiera

(Matriz), a las unidades operativas de provincias en el marco de las disposiciones de la

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas y el

Acuerdo Ministerial suscrito por la señora Ministra de Transporte y Obras Públicas.

1.2.‐ REQUISITOS PARA INICIAR LA DESCONCENTRACIÓN

IMPRESIÓN DE LA PANTALLA DEL SITOP EN DONDE CONSTA LOS VALORES DEL

PAI 2011, REVISADA Y SUSCRITA POR CADA SUPERVISOR DEL PROYECTO.

1.3.‐ DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA DESCONCENTRACION:

1.3.1.‐ Listado de Proyectos con los siguientes datos:

Nombre del Proyecto

Cantidad de Km a ser ejecutados

Nombre del Contratista

Valor del contrato

Documentos ANEXOS:

Copias de los contratos

Historial de pagos (liquidación del contrato, saldos)

1.3.2.‐ Garantías de los contratos con los siguientes datos:

Nombre del Contratista

Nombre del Proyecto

No. De Póliza

Concepto de la Póliza Ejm. (Buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del

contrato, etc.)

No. De renovación





PPáággiinnaa 22

Valor

Fecha de cobertura: de inicio y vencimiento

Describiendo que a partir de la presente fecha es de exclusiva responsabilidad de las

Subsecretarias Regionales la Administración, Control, Pago y Renovación de las

Garantías

1.4.‐ CONTROL PREVIO DE PLANILLAS

REQUISITOS: (CHECK LIST)

Nombre del Contratista:

Nombre del Proyecto:

PLANILLA No.

Memorando suscrito por el Director Provincial enviando al Director Financiero

la planilla aprobada

Memorando de aprobación de la planilla suscrito por el Director Provincial, en

la que se detalla: Fecha del contrato, valor del contrato, fecha de terminación

del contrato, contratista, N° de planilla, periodo de trabajo, valor.

Comunicación del Fiscalizador al Director Provincial sobre el trámite de

aprobación de la planilla al que se adjunto el informe ejecutivo de fiscalización.

Oficio de la Compañía Constructora enviando al Fiscalizador la planilla para su

revisión y tramite.

Caratula de la planilla que debe contener lo siguiente:

Contratista

Proyecto

N° planilla

Periodo de trabajo

Reporte o cuadro demostrativo en el que se detalla los ítems ejecutados en el

presente periodo, el acumulado y el % de ejecución de cada uno de los rubros,

documento que deberá contener las firmas originales del Contratista,

Fiscalizador y Director Provincial.

Detalle del reajuste de precios del periodo de la planilla, con firmas originales

del Contratista, supervisor, Fiscalizador y Director Provincial.





PPáággiinnaa 33

Justificativos de las cantidades de obras realizadas.

Reseña fotográfica de los trabajos

Respaldo de la calidad de la obra (ensayos de laboratorio) de ser del caso

Copia debidamente certificada del libro de obra diario

Evaluación del avance de trabajos.

Índices del INEC Control previo elaborado por: Fecha: Hora:

Liquidación económica y control previo elaborado por: Fecha: Hora:

Fecha y hora de envío a la Coordinación de Presupuesto:

N° de CUR presupuestario: fecha elaboración: (Nombre, apellido y firma de responsabilidad)

N° de CUR contable: fecha elaboración: (Nombre, apellido y firma de responsabilidad)

Fecha de pago:

Certificación de no constar como Contratista Incumplido en el INCOP.

La cuenta bancaria debe constar a nombre del beneficiario o contratista.

Certificación de estar al día en el IESS y que la nómina de los trabajadores

también esté incorporada en el Seguro Social.

OBSERVACIONES:

2.‐ DESCRIPCION GRAFICA DEL PROCESO DE VALIDACION DE INFORMACION DE LA

DIRECCION PROVINCIAL

Por recomendación de la Dirección Tecnológica, se debe utilizar el navegador Mozilla

Firefox v.3.15.

La pantalla de ingreso al SITOP, a través del internet, página del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas es: www.mtop.gob.ec

2.1.‐ Ingreso al Sistema SITOP

2.2.‐ Ingresar en la Pantalla de SITOP





PPáággiinnaa 44

2.3.‐ Campos de Ingreso al SITOP.

2.3.1.‐ Ingrese el Usuario

2.3.2.‐ Ingrese su clave de contraseña

Dar click





PPáággiinnaa 55

2.4.‐ Búsqueda de la Información de los proyectos.

En la pantalla se presentan la pestaña PLANIFICACION – INGRESO PROYECTOS

NUEVOS

2.5.- Verificación de la información en el sistema SITOP

RESPONSABLES:

Subsecretario Zonal Director Provincial Supervisores Fiscalizador Financieros

Se despliega la pantalla para ingresar el dato de la Dirección Provincial

Dar

click





PPáággiinnaa 66

Tome en cuenta los siguientes pasos para continuar:

1.‐ Verifique el monto requerido para el AÑO 2011; SI ESTA DE ACUERDO Valide la

información; NO ESTA DE ACUERDO modifique el valor ingresando el valor o

requerimiento real y actualice el nuevo valor. , verificar con el numeral 4)

2.‐ Verifique que todos sus proyectos que son administrados por la Dirección

Provincial, consten en el SITOP.

EN CASO DE ESTUDIOS LA ADMINISTRACION CENTRAL ES LA RESPONSABLE DEL

TRAZADO, TODO LO DEMAS SE DESCONCENTRA.

Dar un

click





PPáággiinnaa 77

2.6.‐ Luego de dar el clik en el ícono Editar se despliega la pantalla que permite

realizar los cambios requeridos o de actualización.

Proceder a actualizar los datos del proyecto usando las pestañas: Programación Anual,

Plan Plurianual y Programación Financiera.

2.7.‐ GUARDAR LA INFORMACION: una vez actualizada la información





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CONCEPTOS DE LOS CAMPOS DE LA MATRIZ PARA INGRESO DE DATOS DE LOS

PROYECTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

PROYECTO: Corresponde al nombre del proyecto registrado en el SIP (Sistema de

Inversión Pública‐SENPLADES).

ESTADO.‐ Identifica si el proyecto es nuevo o ya se encuentra en ejecución.

FECHA DE TERMINACION VIGENTE: Corresponde a la fecha de terminación actualizada

de la ejecución del contrato.

Dar un

click





PPáággiinnaa 99

MONTO CONTRATO ORIGINAL.‐ Corresponde al valor que consta en el contrato

suscrito originalmente.

ORDEN DE CAMBIO 1, 2, 3.‐ Corresponde a los incrementos legalizados del contrato

suscrito, bajo la modalidad de orden de cambio.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1, 2 ,3.‐ Corresponde a los incrementos legalizados del

contrato suscrito, bajo la modalidad de contrato complementario.

MONTO CONTRATO VIGENTE:‐ Corresponde al resultado de la sumatoria de: Contrato

Original MAS las Ordenes de Cambio MAS Contratos Complementarios.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO (Planillado a diciembre 2010).‐ Corresponde al

valor acumulado de las planillas de trabajo, ejecutadas presupuestariamente a

diciembre 2010.

VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO.‐ Corresponde a la siguiente Fórmula:

Diferencia entre el Valor Contrato vigente MENOS el total planillado y ejecutado

presupuestariamente al 31 de diciembre de 2010.

PORCENTAJE DEL REAJUSTE ESTIMADO.‐ Se debe utilizar el porcentaje de ajuste de

acuerdo a lo estimado por el técnico.

VALOR POR EJECUTAR MAS REAJUSTE ESTIMADO (requerimiento valor Técnico).‐

Corresponde a la Fórmula de las siguientes variables:

Valor por ejecutar del Contrato MÁS el valor que corresponde al porcentaje de

reajuste estimado.

ANTICIPO POR AMORTIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.‐ Corresponde al saldo por

devengar del anticipo entregado al contratista, al 31 de diciembre del 2010.

VALOR POR EJECUTAR MAS REAJUSTE ESTIMADO (RECURSOS).‐ Corresponde a las

variables de la siguiente Fórmula:

Valor por ejecutar mas reajuste estimado (‐) amortización del anticipo.

Esta columna determina el requerimiento de recursos para concluir el contrato.





PPáággiinnaa 1100

POSIBLES INCREMENTOS.‐ Corresponde a requerimientos adicionales que pueden

encontrarse en trámite para posibles ordenes de cambio, contratos complementarios,

convenios de pago, costo más porcentaje. Se debe adjuntar el documento y/o informe,

que justifique el costo adicional.

TOTAL REQUERIMIENTO PLURIANUAL DE RECURSOS.‐ Corresponde a la siguiente

Fórmula:

Valor por ejecutar mas reajuste estimado (recursos) (+) posibles incrementos.

PROGRAMACION 2011.‐ Es la parte proporcional del total de requerimiento plurianual

de recursos, que se utilizará en el 2011. Se debe considerar que en el sistema SITOP ya

se encuentra registrado el valor para el 2011, mismo que debe ser actualizado.


de recursos, que se utilizará en el 2012. Se debe considerar que algunos contratos

incluyen la fase de mantenimiento para varios años.


de recursos, que se utilizará en el 2013. En el caso de que el periodo de ejecución del

contrato sobrepase el año 2013, los valores deben acumularse a este año.

NOTA: La suma de la Programación 2011‐2012‐2013 del Sistema SITOP debe ser igual

al valor Total de Requerimiento de Recursos de la Matriz.

3.- PROCESO DE INGRESO DE PLANILLAS

RESPONSABLE:

Supervisor.

Ingresamos el nombre de usuario y la contraseña, si el usuario está registrado podrá ingresar

al sistema.





PPáággiinnaa 1111

3.1. Navegación La estructura de la interfaz nos permite una buena navegabilidad entre las distintas opciones

del sistema. Esta está formada por tres secciones que son: FIGURA 2‐2

Sección 1: Menú de Seguridad; permite acceder a las opciones del sistema.

Sección 2: Menú Infraestructura; muestra las opciones para el manejo de la información

relacionada con la pestaña seleccionada en el menú principal.

Sección 3: Muestra información del usuario se encuentra en el sistema. En ésta sección se

encuentra el link para salir del sistema.

Figura 2‐2: Estructura de una pantalla del sistema

3.2. Campos de Fechas Los campos de fechas contienen al final un ícono que permite abrir un calendario para seleccionar la fecha adecuada como se muestra a continuación.

3.2.1. Calendario Los calendarios aparecen debajo del campo de texto y permiten navegar por los años utilizando los símbolos “<<” y “>>” y por los meses con “<” y “>”. Adicionalmente provee de la

3

12





PPáággiinnaa 1122

3.3. Ventana de Búsqueda y Selección

1. La ventana muestra opciones para filtrar la consulta, se colocarán palabras que relacionen al contrato o contratista buscado, si se requieren más de una palabras se puede usar el comodín (%) que significa “Cualquier texto” entre las dos palabras. Por ejemplo: HERDOIZA%CONSTRUCCIONES o TOSAGUA%CHONE

2. Al dar clic en el botón se despliega la búsqueda.

3.4. Alertas.- Las alertas se despliegan en las pantallas de Consulta de las Planillas, estas nos indican la duración de cada actividad.

(Verde): Sí la actividad fue realizada dentro de el tiempo asignado para esta tarea.

(Amarillo): Sí la actividad fue realizada en los últimos días que se asignó para esta tarea.

(Rojo): Sí la actividad fue realizada fuera del tiempo asignado para esta tarea.

3.5. Ingreso de Planillas

Permite ingresar las planillas por Proyecto y Contratista





PPáággiinnaa 1133

Buscamos el Contrato del cual vamos a ingresar la Planilla, ponemos directamente Buscar, o podemos ingresar algún filtro para ir directamente el Contrato.

Contrato.‐ Ingresamos el nombre del contrato o parte del mismo, para la búsqueda (Podemos

utilizar el comodín %).

Contratista.‐ Ingresamos el nombre del contratista completo o la parte del nombre (Podemos

utilizar el comodín %).

eSigef.‐ Escribimos el código del eSigef.

Buscar.‐ Permite desplegar la búsqueda solicita o todos los proyectos que están relacionados

con el usuario que ingreso al sistema.

Limpiar.‐ Limpia la ventana con los datos de la búsqueda realizada.

Detalle.‐ selecciona el contrato que va a ingresar la planilla.

En esta pantalla podemos editar una planilla o ingresar una nueva por contrato





PPáággiinnaa 1144

Estado.‐ tenemos 10 tipos de estados:

Generar Planilla.‐ Ingreso de datos para el pago de planilla por el Contratista

Enviar Planilla.‐ Se presenta cuando el Contratista rutea al Fiscalizador

Revisar Planilla.‐ Se presenta cuando el Fiscalizador revisa y rutea al Supervisor o

Director Provincial

Aprobar Planilla.‐ Se presenta cuando el Supervisor o Director Provincial aprueban la

planilla

Control Previo (Contabilidad).‐ Revisan la documentación si esta completa pasa a

Presupuesto, sino regresa al Director Provincial

Presupuesto.‐ Verifica si existe partida

Registro Contable.‐ Registro contable

Aprobación de Pago.‐ El Director Financiero Aprueba el Pago

Registrar el Pago.‐ Registra el Cur Contable

Pagado.‐ Cuanto la planilla esta pagada

Regresar.‐ Regresa a la pantalla anterior

Nueva Plantilla.‐ Permite ingresar los datos de una nueva panilla según la figura 1

Editar.‐ Nos permite editar o modificar los campos ingresados inicialmente según la figura 1





PPáággiinnaa 1155

En esta pantalla Ingresamos o modificamos datos de la Planilla

Figura 1

Regresa a la pantalla anterior

Guarda todos los cambios que se realice.

3.6. Búsqueda o Ruteo de Planillas Despliega todos los contratos por Contratista o puede filtrar por contrato, contratista o

numero eSigef (Aún no aplica)

Dar un

click





PPáággiinnaa 1166

Buscar.‐ Permite desplegar la búsqueda solicita o todos los proyectos que están relacionados

con el usuario que ingreso al sistema.

Limpiar.‐ Limpia la ventana con los datos de la búsqueda realizada.

Detalle.‐ selecciona el contrato que va a rutear (desplegar) la planilla al siguiente estado.

En esta pantalla nos permite Rutear (Pasar la planilla a la siguiente actividad) o Retornar

(Retorna la planilla a la actividad anterior) la Planilla ingresada por el Contratista según se

detalla a continuación:

Observación.‐ el campo Observación describe alguna novedad que tuviera la planilla.

Rutear.‐ si se da un click en el link Rutear el proceso de Pago pasa a la siguiente actividad

Retornar.‐ si se da un click en el link Retornar el proceso de Pago se retorna a la actividad

anterior





PPáággiinnaa 1177

3.7. PLANILLAS POR CONTRATO En esta Opción permite verificar en qué estado se encuentran las planillas por cada contrato.

Ruteo de Planillas Consulta.‐ Despliega todos los contratos que estén relacionados con el

usuario que ingresa al sistema. (Figura3.1)

Rutero de Planillas.‐ Despliega todas las Planillas que estén ingresadas por contrato, son todos

los ratos relevantes de la Planilla (Figura 4.1)





PPáággiinnaa 1188

Acción Detalle (Figura 4.1).‐ Al seleccionar detalle de cualquier Planilla nos despliega la

pantalla en la que tenemos toda la información, podemos verificar en qué estado se encuentra

cada Planilla (Figura 5.1)

Figura 3. 1

Figura 4. 1





PPáággiinnaa 1199

Figura5. 1

3.8.‐ Administración de Planillas

Permite desplegar todos los contratos que están a cargo para aprobar la Planilla

ingresada por el contratista





PPáággiinnaa 2200

Buscamos el Contrato del cual vamos a ingresar la Planilla, ponemos directamente Buscar, o podemos ingresar algún filtro para ir directamente el Contrato. Contrato.‐ Para la búsqueda, ingresamos el nombre del contrato o parte del mismo, se

puede utilizar el comodín %.

Contratista.- Ingresamos el nombre del contratista completo o la parte del

nombre (Podemos utilizar el comodín %).

eSigef.- Escribimos el código del eSigef.

Buscar.- Permite desplegar la búsqueda solicita o todos los proyectos que están

relacionados con el usuario que ingreso al sistema.

Limpiar.- Limpia la ventana con los datos de la búsqueda realizada.

Detalle.- selecciona el contrato que va a ingresar la planilla.

En la pantalla desplegada a continuación se puede editar una planilla o ingresar una nueva por contrato.





PPáággiinnaa 2211

3.8.1..- Estado.- tenemos 10 tipos de estados:

Generar Planilla.- Ingreso de datos para el pago de planilla por el Contratista

Enviar Planilla.- Se presenta cuando el Contratista envía la panilla (rutea) al

Fiscalizador

Revisar Planilla.- Se presenta cuando el Fiscalizador revisa y rutea al

Supervisor o Director Provincial

Aprobar Planilla.- Se presenta cuando el Supervisor o Director Provincial

aprueban la planilla

Control Previo (Contabilidad).- Revisan la documentación si esta completa

pasa a Presupuesto, sino regresa al Director Provincial

Presupuesto.- Verifica si existe partida

Registro Contable.- Registro contable

Aprobación de Pago.- El Director Financiero Aprueba el Pago





PPáággiinnaa 2222

Registrar el Pago.- Registra el Cur Contable

Pagado.‐ Cuando la planilla está pagada

Regresar.- Regresa a la pantalla anterior

Nueva Plantilla.- Permite ingresar los datos de una nueva panilla según la

figura 1

Editar.- Nos permite editar o modificar los campos ingresados inicialmente

según la figura 1 En esta pantalla Ingresamos o modificamos datos de la

Planilla.

Guardar.‐ Guarda los cambios realizados

Regresar.- Regresa a la pantalla anterior

3.9. Búsqueda o Ruteo de Planillas





PPáággiinnaa 2233

Despliega todas todos los contratos por Contratista o puede filtrar por

contrato, contratista o numero eSigef (Aún no aplica).

Buscar.- Permite desplegar la búsqueda solicita o todos los proyectos que están

relacionados con el usuario que ingreso al sistema.

Limpiar.- Limpia la ventana con los datos de la búsqueda realizada.

Detalle.- selecciona el contrato que va a rutear la planilla al siguiente estado.

En esta pantalla nos permite Rutear (Pasar la planilla a la siguiente actividad) o Retornar (Retorna la planilla a la actividad anterior) la Planilla ingresada por

el Contratista según se detalla a continuación:

Observación.- el campo Observación describe alguna novedad que tuviera la planilla.

Rutear.- si se da un click en el link Rutear el proceso de Pago pasa a la siguiente actividad.





PPáággiinnaa 2244

Retornar.- si se da un click en el link Retornar el proceso de Pago se retorna a la

actividad anterior.

3.10.- Planillas Por Contrato

En esta Opción permite verificar en qué estado se encuentran las planillas por cada contrato.

Ruteo de Planillas Consulta.- Despliega todos los contratos que estén

relacionados con el usuario que ingresa al sistema. (Figura3.1)

Rutero de Planillas.- Despliega todas las Planillas que estén ingresadas por

contrato, son todos los ratos relevantes de la Planilla (Figura 4.1)

Acción Detalle (Figura 4.1).- Al seleccionar detalle de cualquier Planilla nos despliega la pantalla en la que tenemos toda la información, podemos verificar en qué estado se encuentra cada Planilla (Figura 5.1)





PPáággiinnaa 2255

4.‐ PROCESO DE VERIFICACION EN EL E‐Sigef

4.1.‐ Se debe ingresar en la página WEB del Ministerio de Finanzas

https://esigef.mef.gov.ec

Dar

click





PPáággiinnaa 2266

4.2.‐ Ingresar el Usuario y la clave





PPáággiinnaa 2277

4.3.‐ Aceptar en el ejercicio correspondiente al año 2011





PPáággiinnaa 2288

4.4.‐ Ingresar en la opción contabilidad; Registros de Operaciones No Presupuestarias;

Anticipos a contratistas; y por último la opción de consulta Anticipos a Contratistas.

Hacer click:





PPáággiinnaa 2299

4.5.‐ Se despliega la Institución MTOP y debe dar un click en el signo más ( + ).

Dar

click





PPáággiinnaa 3300

4.6.‐ Ingresar en la Dirección Provincial correspondiente

Dar click en la

provincia





PPáággiinnaa 3311

4.7.- Se despliegan los datos informativos de los contratos que constan en cada comprobante único de registro.





PPáággiinnaa 3322

4.8.- Se debe marcar el contrato y dar click en la flecha descendente.

pun

to

Dar

click





PPáággiinnaa 3333

4.9.- Se despliega los datos de contrato con sus correspondientes transacciones.





PPáággiinnaa 3344

5.- TIEMPO A CUMPLIR PARA EL PAGO DE PLANILLAS

Los requerimientos de cada Dirección Provincial, la deben realizar de la siguiente manera:

1.- El primer listado con corte al 25 de cada mes; deben remitir el mismo día 25 del mes al que corresponde el o los requerimientos; y,

2.- El segundo listado con corte al 30 o 31 de cada mes hasta el día 15 del mes siguiente, a través de la Subsecretaría Regional, si ese día cae en feriado o fin de semana se debe trasladar hasta el primer día hábil.

6.- RUTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL E-SIGEF

Para receptar el saldo de asignación de cada proyecto, la unidad operativa desconcentrada UOD, en el módulo de presupuesto, siguiendo la ruta en el sistema de administración financiera E-sigef:

EJECUCION DE GASTOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

COMPROBANTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

IDENTIFICA LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA-DIRECCION PROVINCIAL

ELABORA DETALLE DE INCREMENTO EN LA O LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO QUE HA SIDO DESCONCENTRADO

CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACION DE LA REFORMA POR EL MINISTERIOL DE FINANZAS





PPáággiinnaa 3355

7.- CONCLUSIONES:

El proceso de desconcentración se aplica de manera progresiva en las direcciones provinciales del MTOP.

Cada unidad operativa desconcentrada será a partir de la fecha de desconcentración, la responsable de la administración, custodia, ejecución y liquidación de las garantías entregadas por cada contrato (por buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del contrato, buena calidad de materiales, técnicas y las demás que por la naturaleza de la contratación se contemplen).

Las reformas presupuestarias que se deriven del proceso se aplican mediante traspasos de saldos de asignación de los proyectos. En el caso de que el requerimiento para la ejecución del proyecto supere el saldo de asignación, se analizará la cifra consignada en el SITOP con la finalidad de encontrar el espacio presupuestario respetando el techo del PAI institucional aprobado.

La Administración Central tiene como misión establecer permanente comunicación con las unidades desconcentradas a fin de prestar asistencia y acompañamiento en los procesos que han sido desconcentrados.

Los procesos realizados por la unidad operativa desconcentrada se ejecutan en el Sistema de Administración Financiera E-sigef, sin embargo, la información generada debe reflejarse mediante contínua y oportuna actualización en el Sistema Integrado de Transporte y Obras públicas-SITOP, herramienta des uso obligatorio para monitorear las acciones del Ministerio.





PPáággiinnaa 3366

I N D I C E

METODOLOGIA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION

1.- INTRODUCCION………………………………………………………………..…….1

1.1.- Objetivo…………………………………………………………………….…….….1

2.- Interfaz Gráfica del proceso de Validación de

Información de la Dirección Provincial…………………………………….………..1

2.1.- Ingreso al Sistema SITOP…………………………………….………….……….1

2.2.- Ingresar en la Pantalla de SITOP…………………………………….……….…1

2.3.- Campos de Ingreso al SITOP……………………………………………….…...2

2.4.- Búsqueda de Información de los Proyectos…………………………….…...2

2.5.- Verificación de la Información en el sistema SITOP…….………….………3

2.6.- Editar el Proyecto…………………………………………………………..…..…4

2.7.- Guardar la Información…………………………………………………….…....5

2.8- Conceptos de los Campos de la Matriz……………………………….…..…..6

3.- Proceso de Ingreso de Planillas……………………………………….………...8

4.- Proceso de Verificación de Planillas en el E-Sigef………………………..…25

5.- Tiempo a Cumplir para el Pago de Planillas…………………………………34

6.- Ruta de Modificaciones Presupuestarias en el E-Sigef……………………..35

7.- Conclusiones………………………………………………………………………..35

ministerio de transporte y obras pÚblicas€¦ · ejemplo: herdoiza ... ‐ ingresamos el nombre...

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