Identificación de cambiosITTXO-CA-PG-001-04Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1

Tabla para control de cambios

Nombre del Documento / Sección (1) Ubicación específicaPárrafo/Figura/Tabla

(2)

Comentario:Justificación del cambio(3)

Cambio Propuesto (4)

Instructivo del SGC para las compras directas

Todo el instructivo Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Formato de Selección de proveedores/Instructivo de llenado

En los números 1 , 12 Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Formato de Evaluación de proveedores/Instructivo de llenado

En los números 6,13,14,15 Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Formato de catalogo de proveedores/Instructivo de llenado

En los números 1,2,3,4,5,8,9,10 Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Formato orden de compra/Instructivo de llenado

En los números 1,5 Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo

3. Políticas de operación: 3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10

Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo

3. Políticas de operación: 3.9 Se elimina el párrafo debido a que los CRODES no aplican este procedimiento

Eliminar

Formato de Lista de verificación para la infraestructura y equipo

Tabla en el número 6 Dice “atendido inmediatamente” y se elimina la palabra inmediatamente debido a que no se realiza en la práctica de esta manera

Quitar la palabra inmediatamente, y dejar solo “atendido”

Formato Orden de trabajo de mantenimiento

Tabla en el número 7 sección “materiales utilizados”

Está el apartado 7 “materiales utilizados” , y se elimina debido a que esta sección no tiene un uso o aplicación

Eliminar

Procedimiento del SGC para la captación de ingresos propios

Todo el procedimiento Cambio de modalidad de multisitios a individual

Personalizar de multisitios a individual

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Elabora Revisa Autoriza

Nombre y Firma (5) Nombre y Firma (6) Nombre y Firma (7)

Fecha Fecha Fecha

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NUMERO DESCRIPCIÓN1 Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este:

Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y

Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente.

Ejemplo:Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del

procedimiento

2 Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.

3 Anotar la justificación del cambio

4 Anotará el cambio propuesto

5 Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.

6 Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.

7 Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.

Identificación de cambiosITTXO-CA-PG-001-04Revisión: 1

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Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:

a. Llenado del Formato para identificación de CambiosUna vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITTXO-CA-PG-001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control’de cambios” . En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante las causas de no procedencia.