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Impreso el 2 de junio de 2016

Desarrollo de los Juegos Deportivos Superate Intercolegiados 2016 en el Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84.073.457

YOEL BLANCHAR PLATA

DIRECTOR

7291179

[email protected]

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PDD: OPORTUNIDAD PARA TODOS Y PROPOSITO DE PAIS", 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Consiste en garantizar la eficiente optimización y utilización de los recursos destinados para la promoción, fomento y el desarrollo sostenible y competitivo

de los programas adoptados para el sector deporte en transversal e intersectorial con otras secretarias, dependencia e institutos descentralizados del orden

departamental y municipal, con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio que a la comunidad se le brinda promocionando la

generación de proyectos.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

RIOHACHA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 2016 - 2019

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Este programa trata sobre el fomento, apoyo y la promocion de actividades deportivas y/o recreativas en el Distrito, que contribuyan al desarrollo del

deportie social comunitario en las areas urbana y rurales de forma incluyente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

DEFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y DOCENTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y

COMPETITIVAS DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Descripción de la situación existente

En nuestro Departamento, segun Coldeportes Nacional existen una poblacion escolarizada de aproximadamente 281.744 educandos, de los cuales solo

el 4 % se hace participe con regular frecuencia de actividades fisicas, deportivas y/o competitivas, que le ofrezcan la oportunidad de acceder a espacios

de integracion, poniendo al descubierto la poca o nula inversion del estado en aquellos establecimiento educativo que carecen de recursos para

desarrollar de forma permanente actividades extraescolares que permitan la participacion de estos estudiantes en certamenes del deporte escolar o

aquellos que se organizan a nivel externo como encuentros deportivos, evidenciandose el ausentismo de esta poblacion escolarizada

Magnitud actual

De actualidad se pretende vincular la participacion de 10.062 educandos dispersos en los 15 municipios del departamento, a traves de un certamen

deportivo, el cual requiere de su financiacion.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

INSUFICIENTE OFERTA INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DEL SECTOR EDUCATIVO

IndirectaTipo:

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Establecimientos educativos con deficiencias logisticas, economicas y financieras para desarrollar actividades fisicas y encuentros deportivos.

Docentes, rectores y estudiantes de establecimientos educativos sin interes, ni compromisos de participar en el desarrollo de programas deportivos del

sector educativo

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

INTERES DE LA POBLACIÓN DOCENTE Y ESTUDIANTIL POR OTRA CLASE DE ACTIVIDADES PARA SU ENTRETENIMEINTO DURANTE SU TIEMPO

LIBRE.

IndirectoTipo:

Desinterés de la población estudiantil y docentes de participar en eventos competitivos del sector educativo y los competitivos del deporte asociado.

Ausencia de la poblacion docente y estudiantil de los certamenes y eventos deportivos que se organicen en sus municipios

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Financiera, legal, tecnica,

logistica

Entidad del estado, con las competencias legales,

politica y autonoma para desarrollar y garantizar

el acceso y la practica de actividades deportivas

a la poblacion en general

Otro Cooperante Economica, Asesoria

administrativa, legal y tecnica

Instituto Departamental

de Deporte de La Guajira

- ( IDDG)

Entidad del estado, creada mediante ordenanza

con las competencias legales, politica y autonoma

para desarrollar y garantizar el acceso y la

practica de actividades deportivas a la poblacion

en general

Otro Cooperante Apoyo logistico, espacios

fisicos

Los Entes Territoriales o

Administraciones

Municipales ( alcaldias )

Entidad del estado, con las competencias legales,

politica y autonoma para desarrollar y garantizar

el acceso y la practica de actividades deportivas

a la poblacion en general

Otro Cooperante Humano, Tecnico Ligas y clubes deportivos Entidades privadas de orden departamental y

otras de orden municipal, sin animo de lucro que

prestan sus servicios a la comunidad en general,

facultadas con competencias legales, y

autonomia propia, para promover, desarrollar y

ejecutar actividades y programas deportivos, en

favor de sus afiliados y poblacion en general

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Concertación entre los participantes

Presentación, socialización del proyecto y vinculacion de los beneficiarios directos e indirectos a los actos protocolarios, encuentros deportivos y eventos

de clausura e inauguracion.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

281744

Fuente de información

Informe 2016 de Coldeportes Nacional ( SIMAT )

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal Casco urbano y zona

rural

Número de personas Objetivo

10062

Fuente de información

Convenio N° 273 de 2016 - Clausula 4. Literal B (Especiales) Numeral 1 Coldeportes

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Casco urbano y zonal

rural

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 7025 Reporte de Inscripcion de

Coldeportes Nacional -

Programa Superate 2016

Género Mujer 4712 Reporte de Inscripcion de



Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 6120 Reporte de Inscripcion de



Edad (años) 15 - 17 5617 Reporte de Inscripcion de



Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

DESARROLLAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Estudiantes inscritos en el programa Número 600

Objetivo Específicos

DESARROLLAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Articular acciones conjunta con la secretaria de educación departamental, municipal, oficina de recreacion y deporte municipal, entidades públicas y privadas para la obtención de recursos

Motivar la participacion del cuerpo docente y de estudiante para que se interesen por el desarrollo de programas deportivos que se formulen


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL

TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Año inicio: 2014 Año final: 2016

El proyecto de los Juegos Deportivos Supérate Intercolegiados 2016, consiste en un certamen deportivo que inicia desde el mes de marzo hasta finales

de diciembre, dirigido a la población escolarizada y no escolarizada con edades entre los 7 y 17 años cumplidos, en la que deportistas, docentes,

rectores, comunidad en general y entrenadores se dan cita para participar de estas justas en distintas etapas que van desde la fase de promocion,

inscripción, fase eliminatoria intramural, fase eliminatoria municipal, fase zonal intemunicipal, fase final departamental, fase regional costa caribe y gran

final nacional en la ciudad de bogota; en la que 15 municipios o delegaciones se enfrentan entre si, en mas de 10 disciplinas deportivas en las ramas

masculina y femenina con la participacion de niños, niñas adolescentes y jovenes ( NNJA) para definir como resultado el seleccionado de deportistas

por deporte, genero y categoria; quienes nos representaran en la fase final nacional ante sus similares de otras regiones del pais.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio de actividades deportivas

Año

Servicio de actividades deportivas Número Participación de alumnos y docentes en el proyecto de los

Juegos Supérate Intercolegiádos 2016

2016 2017 2018

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2016 -268.915,00 281.744,00 12.829,00

2017 -265.067,00 281.744,00 16.677,00

2018 -262.049,00 281.744,00 19.695,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

3.1 Capacidad Generada

La actual cobertura del proyecto alberga el 4,55% del total de la poblacion estudiantil matriculada en el departamento

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

10.062

Total Capacidad generada

12829

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal Establecimientos educativos y

colegios privados del casco

urbano y zona rural de todo el

departamento

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

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Comunicaciones

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Cambios ambientales climatologicos por precipitaciones

inesperadas

Probable Suspension de los encuentros

deportivos y ampliacion del

cronograma de competencias

Moderado Aumentar el numero de

encuentros deportivos

por cada jornada

programados

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

DESARROLLAR PROGRAMAS

INSTITUCIONALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE

ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO

DE LA GUAJIRA

DESARROLLAR LOS JUEGOS

DEPORTIVOS SUPERATE

INTERCOLEGIADOS 2016 EN EL


Apoyo a la coordinación y direccion de la Fase Organizacional de los Juegos

Supérate Intercolegiados 2016

Arbitraje

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DESARROLLAR PROGRAMAS

INSTITUCIONALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE

ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO

DE LA GUAJIRA

DESARROLLAR LOS JUEGOS

DEPORTIVOS SUPERATE

INTERCOLEGIADOS 2016 EN EL


Dotación deportiva

Implementación Deportiva

Otros Servicios Generales

Relación Productos

DESARROLLAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL


Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

DESARROLLAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS

2016 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Número 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Apoyo a la coordinación y direccion de la Fase Organizacional de los Juegos

Supérate Intercolegiados 2016

No 218,769,850.00

Inversión 2016 Implementación Deportiva No 124,407,000.00

Inversión 2016 Arbitraje No 350,940,000.00

Inversión 2016 Dotación deportiva No 124,746,000.00

Inversión 2016 Otros Servicios Generales No 817,200,000.00

Valor Total 1,636,062,850

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

AHORRO ECONOMICO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN GASTOS DE ORGANIZACION, DIRECCION Y

COORDINACION DE LOS JUEGOS

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número AHORRO ECONOMICO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN

GASTOS DE ORGANIZACION, DIRECCION Y COORDINACION DE LOS

OtrosBeneficio

2014 1.218,00 255.312,00 310.970.016,00

2015 1.423,00 317.322,00 451.549.206,00

2016 12.829,00 52.111,00 668.532.019,00

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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

AHORRO ECONOMICO EN COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTACION DEPORTIVA

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosAHORRO ECONOMICO EN COMPRA DE UNIFORMES E

IMPLEMENTACION DEPORTIVA

FC inversión serviciosBeneficio

2014 1,00 89.245.000,00 89.245.000,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 400.215.016,00

2015 451.549.206,00

2016 668.532.019,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,9

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF ACTUAL, JUNIO DE 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 0.00 1,636,062,850.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 400,215,016.00 451,549,206.00 (967,530,831.00)

Ingresos y beneficios 400,215,016.00 451,549,206.00 668,532,019.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00

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Año 0 (2014 Año 1 (2015 Año 2 (2016 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO

ECONOMICO DE LA

248.776.012,80 361.239.364,80 534.825.615,20 0,80

AHORRO

ECONOMICO EN

71.396.000,00 0,00 0,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

0,00 0,00 350.940.000,00 1,00

3.1. Materiales 0,00 0,00 98.549.340,00 0,79

6.1. Otros Gastos

Generales

0,00 0,00 274.541.480,00 0,80

2.0 Transporte 0,00 0,00 653.760.000,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 320.172.012,80 361.239.364,80 (842.965.204,80) 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

FOMENTAR

LA

PRACTICA

DEL

DEPORTE,

LA

RECREACIO

N, LA

ACTIVIDAD

FISICA Y EL

APROVECH

AMIENTO

DEL TIEMPO

LIBRE EN EL

DEPARTAM

ENTO DE LA

GUAJIRA

-24.042.31

3,21

8,99 0,98 127.528,48 162.598,18 1.431.675.433,

45

790.750.531

,66

-29.299.54

0,31

15,37 0,97 107.396,59 136.930,12 1.098.366.

406,25

649.901.330,1

9

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2014 0,00

2015 0,00

2016 1.636.062.850,00

Página 19 de 23

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 1,636,062,850 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo DESARROLLAR PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Producto DESARROLLAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Código

Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061

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Indicadores de producto

2014 2015 2016

DESARROLLAR

PROGRAMAS

INSTITUCIONAL

ES PARA EL

FORTALECIMIEN

TO DEL

DEPORTE

ESCOLAR EN EL

DEPARTAMENT

O DE LA

GUAJIRA

DESARROLLA

R LOS

JUEGOS

DEPORTIVOS

SUPERATE

INTERCOLEGI

ADOS 2016 EN

EL

DEPARTAMEN

TO DE LA

GUAJIRA

Programas De Apoyo Al Deporte 0,00 0,00 1,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 23

2014 2015 2016

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto

Social.

Porcentaje Gd Rid * 100 /

Rigs

0,00 0,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21701. Fomento de la

recreación, la actividad

física y el deporte

Deporte y Recreación

Población que accede

a los servicios

deportivos y

recreativos para

combatir el

sedentarismo y la

obesidad.

(Condiciones

Mínimas)

3.019.938,00 Observación a la

plataforma electronica

de inscripción,

registros fotograficos,

recorte de noticias

Poblacion docente y

estudiantil satisfecha

con los beneficios del

programa

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Objetivo General - Propósito DESARROLLAR LOS

JUEGOS

DEPORTIVOS

SUPERATE

INTERCOLEGIADOS

2016 EN EL

DEPARTAMENTO DE

LA GUAJIRA

Estudiantes inscritos

en el programa 600,00 Registros

fotograficos, recorte

de noticias, numero

de instituciones

educativas inscritas

Numero masivo de

estudiantes inscriptos

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

DESARROLLAR LOS

JUEGOS

DEPORTIVOS

SUPERATE

INTERCOLEGIADOS

2016 EN EL

DEPARTAMENTO DE

LA GUAJIRA

Programas De Apoyo

Al Deporte 1,00 Registros

fotograficos, recorte

de noticias, numero

de instituciones

educativas inscritas

Garantia financiera

del programa

Superate para todos

los proximos años

Actividades Apoyo a la

coordinación y

direccion de la Fase

Organizacional de los

Juegos Supérate

Intercolegiados 2016

Recursos Ejecutados 218.769.850,00 Opinión, comentarios

y consultas realizadas

a rectores y

estudiantes

beneficiados con el

programa

Poblacion estudiantil y

docente satisfecha

con la direccion y

manejo del programa

Actividades Implementación

DeportivaRecursos Ejecutados 124.407.000,00 Planillas de

Inscripcion y

participacion de

niños, niñas y

establecimientos

educativos en el

progra

Padres de familia

brindandole

acompañamiento a la

fase intramural y

municipal del Festival

Actividades Arbitraje Recursos Ejecutados 350.940.000,00 Planillas de Juego,

informe de los

arbitros, juego limpio,

numero de faltas

cometidas

Poblacion estudiantil y

docente conforme por

la imparcialidad de las

autoridades del

programa

Actividades Dotación deportiva Recursos Ejecutados 124.746.000,00 Calidad de los

elementos, prendas

deportivas y

accesorios dispuestos

por la organización

Excelente calidad de

la implementación y

dotación deportiva

utilizada en los juegos

Actividades Otros Servicios

GeneralesRecursos Ejecutados 817.200.000,00 Registros

fotograficos,

papeletas de peajes,

opinion de los

beneficiarios del

programa.

Vehiculos en optimas

condiciones

mecanicas y

excelentes

comodidades para el

traslado de los

pasajeros

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metodología general de formulación desarrollo de los ... · (2010-2014) prosperidad para todos...

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