metodología general de formulación construcción de parques ...€¦ · proyecto metodología...
TRANSCRIPT
Impreso el 15 de abril de 2015
Construcción de parques biosaludables en el barrio La Esperanza, Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Teléfonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadanía 84036220
JULIO RAUL VEGA RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
314596366
ALCALDÍA DE RIOHACHA
E-mail:
Página 1 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
hagamoslo juntos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
: DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA TODOS
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ES MOMENTO DE GOBERNAR
OBRAS PÚBLICAS
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 24
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
FLTA DE GIMNASIO Y APARATOS PARA REALIZAR EJERCICIOS BIOALUDABLES
Descripción de la situación existente
EL BARRIO LA ESPERANZA NO CUENTA CON UN AREA O ZONAS DE EJERCICIOS FISICOS BIOSALUDABLES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIÓN Y HACER DEPERTES EN EL TIEMPO LIBRE.
Magnitud actual
NUMERO DE HABITANTES DEL BARRIO SIN ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FÍSICAS
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
FALTA DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE DOTACION DE GIMNASIOS DE TIPO BIOSALUDABLE
Indirecta Tipo:
POCO INTERES DE LA COMUNIDAD EN GESTION DE PROYECTOS DE ESTE TIPO
POCO INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PAR LA ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE PARQUES COMUNITARIOS
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
INCREMENTO EN ACTIVIDADES DE OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Indirecto Tipo:
Página 3 de 24
INCREMENTO DE VANDALISMO Y CREACION DE PANDILLAS JUVENILES
AUMENTO EN LOS INDICES DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Beneficiario .
Municipal Riohacha Cooperante MANTENIMIENTO
PERIODICO
Otro Beneficiario VEEDURIA CIUDADANA COMUNIDAD
Concertación entre los participantes
REALIZACION DE MESAS DE TRABAJOS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE DESARROLLO
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
3500
Fuente de información
JUNTA DE ACCION COMUNAL
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal BARRIO LA ESPERANZA
Página 4 de 24
Número de personas Objetivo
500
Fuente de información
JUNTA DE ACCION COMUNAL
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal BARRIO LA ESPERANZA
Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 245 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Género Mujer 255 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 0 - 6 94 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 7 - 14 86 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 15 - 17 26 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 18 - 26 79 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 27 - 59 175 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años) 60 en adelante 41 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Grupos Étnicos Indígenas 102 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Grupos Étnicos Afrocolombianos 61 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 105 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Página 5 de 24
Población Vulnerable Discapacitados 12 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Población Vulnerable Pobres Extremos 83 JUNTA DE ACCION COMUNAL
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
INSTALAR INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN LE BARRIO LA ESPERANZA
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta
AREA RECREATIVA CONSTRUIDA Metro cuadrado 21
Objetivo Específicos
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
MAYORES POLITICAS DE DOTACION EN GIMNASION EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
MAYOR INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE ESTE TIPO
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA Si
Página 6 de 24
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa Alternativa
Descripción de la alternativa
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Año inicio: 2015 Año final: 2016
LA ALTERNATIVA PLANTEA INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD INFLUYENTE
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: OBRA FISICA
Año
OBRA FISICA Metro cuadrado ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO 2013 2014 2016
Oferta Demanda Déficit
Bien o Servicio Unidad de
medida Descripción Año inicial histórico
Año final histórico
Año final proyección
2013 -21,00 21,00 0,00
2014 -21,00 21,00 0,00
2015 0,00 21,00 21,00
2016 0,00 21,00 21,00
Página 8 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
3.1 Capacidad Generada
CONSTRUCION DE PARQUE BIOSALUDABLE
Unidad de medida
Metro cuadrado
Número de beneficiarios
500
Total Capacidad generada
21
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA
GUAJIRA (amp) BARRIO LA ESPERANZA
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Página 9 de 24
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
Página 10 de 24
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES Probable BAJA CALIDAD EN LAS OBRAS Alto EJERCER CONTROL EN
LAS OBRAS
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES
Administración, Imprevisto y Utilidad
Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye ref. log 3/8" y ref.trsn. 1/4" no incluye preparacion del terreno
Página 11 de 24
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
DOTACION DE APARATOS
BIOSALUDABLES Concreto ciclópeo sin formaleta, concreto 2500 psi (60% ccto+40% piedra) DIM=
0,20 * 0,30mts
Excavacion manual sin clasificar, DIM= 0,20 * 0,30mts
Localizacion y replanteo
Placa de contrapiso e=0.10 (3000psi) (no incluye ref.)
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Suministro e instalación de equipo tipo (ESQUÍ DE FONDO)
Página 12 de 24
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA Suministro e instalación de equipo tipo (PATINES / CAMINADOR AEREO)
Suministro e instalación de equipo tipo (PECTORAL SENTADO)
Suministro e instalación de equipo tipo (PRENSA HORIZONTAL COLUMPIO)
Suministro e instalación de equipo tipo (REMO)
Suministro e instalación de equipo tipo (SURF)
Página 13 de 24
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA Suministro e instalación de equipo tipo (TWISTER - CINTURA)
Relación Productos
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC
DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES unidad 7
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Porcentaje 70
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU
Inversión 2015 Administración, Imprevisto y Utilidad Si 5,769,231
Inversión 2015 Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye ref. log 3/8" y ref.trsn. 1/4" no incluye
preparacion del terreno Si 347,205
Inversión 2015 Concreto ciclópeo sin formaleta, concreto 2500 psi (60% ccto+40% piedra) DIM= 0,20
* 0,30mts Si 1,244,324
Inversión 2015 Excavacion manual sin clasificar, DIM= 0,20 * 0,30mts Si 77,080
Página 14 de 24
Inversión 2015 Localizacion y replanteo Si 47,880
Inversión 2015 Placa de contrapiso e=0.10 (3000psi) (no incluye ref.) Si 972,440
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (ESQUÍ DE FONDO) Si 2,836,944
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PATINES / CAMINADOR AEREO) Si 2,114,094
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PECTORAL SENTADO) Si 2,926,668
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (PRENSA HORIZONTAL COLUMPIO) Si 2,252,129
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (REMO) Si 2,008,459
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (SURF) Si 2,126,773
Inversión 2015 Suministro e instalación de equipo tipo (TWISTER - CINTURA) Si 2,276,773
Valor Total 25,000,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra Valor de salvamento Valor del activo
Edificaciones Instalación de Parque Biosaludable 2015 15.667.705,90 25.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 15.667.705,90
Página 15 de 24
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año
Mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en el Bario La Esperanza
Unidad Medida Descripción Bien Tipo
Número Mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en el Bario La
Esperanza Obra Física Beneficio
2015 0,00 0,00 0,00
2016 500,00 25.000,00 12.500.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 0,00
2016 12.500.000,00
Página 16 de 24
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,3
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 25,000,000 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (25,000,000) 28,167,706
Ingresos y beneficios 0 12,500,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 15,667,706
Página 17 de 24
Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Mejoramiento de la calidad de vida de la
0 10,000,000 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra Calificada
47,880 0 1
1.2. Mano Obra No Calificada
1,584,629 0 1
3.1. Materiales 13,068,054 0 1
6.1. Otros Gastos Generales
4,615,385 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Instalación de Parque Biosaludable
0 12,690,842 1
Flujo Económico (19,315,948) 22,690,842 0
Flujo Económico
Página 18 de 24
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa Valor
Presente Neto
- Financiero
Tasa Interna de Retorno -
Financiero
Relación Beneficio Costo -
Financiero
Costo Por Capacidad -
Financiero
Costo Por Beneficiario -
Financiero
Valor Presente de los Costos - Financiero
Costo Anual Equivalente
- Financiero
Valor Presente
Neto - Económico
Tasa Interna de Retorno -
Económico
Relación Beneficio Costo -
Económico
Costo Por Capacidad -
Económico
Costo Por Beneficiario
- Económico
Valor Presente de los Costos - Económico
Costo Anual Equivalente
- Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
2.006.429,4
3 12,67 0,67 1.936.557,42 81.335,41 40.021.769,80 41.742.705,9
0 943.732,36 17,47 1,05 919.807,04 38.631,90 19.315.947
,80 21.633.861,54
Página 19 de 24
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Riohacha
Propios
Valor Año
2015 25.000.000,00
2016 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 25,000,000 0
2016 0 0 0
Vigencia
Costos
Página 20 de 24
Indicadores de producto
Unidad Formula Indicador
Objetivo CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Producto DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES
Código
área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao 0700P045
Unidad Formula Indicador
Objetivo CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
Producto MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Código
área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao 0700P045
Página 21 de 24
Indicadores de producto
2015 2016
CONTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLE
S
área Adecuada
1 0
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
área Adecuada
1 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 22 de 24
2015 2016
Convenios Realizados
Número Crf Cn1 - Con 2,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
3.019.938,00 ACTA DE RECIBO DE OBRAS
ACTAS DE LIQUIDACION
Objetivo General - Propósito DOTAR AL BARRIO 31 DE OCTUBRE DE UNA INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES
AREA RECREATIVA CONSTRUIDA
780,00 ACTA DE RECIBO DEOBRA
ACTAS DE LIQUIDACION
Página 23 de 24
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos
DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES
área Adecuada 1,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA
ACTA DE LIQUIDACION
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos
OTROS área Adecuada 1,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA
ACTA DE LIQUIDACION
Actividades SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES
Recursos Ejecutados 24.000.000,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA
ACTA DE LIQUIDACION
Actividades SUPERVISION TECNIO FINANCIERA
Recursos Ejecutados 1.000.000,00 ACTA DE RECIBO DE OBRA
ACTA DE LIQUIDACION
Página 24 de 24