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MEMORIA ANUAL 2017
ÍNDICE
Mensaje del Presidente del Consejo Directivo
I. Información general sobre la Asociación..............................................................2
a. Visión…………………………………………………………………………………………….………….2 b. Misión ……………………………………………………………………………………………………..2 c. Objetivos……………………………………………………………………………………………….…2
d. Estructura Organizacional…………………..………………………………………………….2
e. Organigrama…………………………………………………………………….……………………..3
II. Autoridades……………………………………………………….…………………………………………………3
III. Socios ………………………………………………………………….………………………………………………4
IV. Reseña de actividades ………………………………………….…………………………………………….5
V. Anexo: Estados Financieros…………………………………………………..……………………………13
Memoria Anual 2017
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Estimados asociados:
Con gran satisfacción les presento la Memoria Anual y los Estados Financieros del Programa de
Inversión Responsable correspondientes al ejercicio 2017.
El Programa de Inversión Responsable ha cerrado con éxito un año de logros y sueños compartidos en
la consolidación de una Asociación que tiene como visión lograr el cambio del ecosistema financiero
peruano hacia una inversión más responsable y sostenible. El PIR contó durante el 2017 con diez
importantes socios: A2G, Agrobanco, Bolsa de Valores de Lima (BVL), COFIDE, Grupo SURA, PRIMA AFP,
ONP, Profuturo AFP, LarrainVial y Rimac Seguros. Asimismo, cuenta un valioso aliado estratégico que
es Amundi Asset Management.
En el 2017 el PIR llevó a cabo diversos eventos en línea con la promoción de la inversión responsable.
En enero desarrolló el ´Evento del Lanzamiento de la Guía de Usuario para facilitar el llenado del
Reporte de Sostenibilidad Corporativa de la SMV´ el cual contó con la presentación de la
Superintendente de la SMV y con la asistencia de 120 de las principales empresas del país. En marzo,
el PIR organizó un importante evento de Bonos Verdes con la participación de representantes del
MexiCo2, empresa de la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, en línea con el objetivo de desarrollo
de capacidades, el PIR organizó un taller dirigido a analistas sobre la Integración de variables en
procesos de inversión con la valiosa participación de representantes del PRI.
Un hito importante en el año fue la puesta en marcha de los Grupos de Trabajo donde participaron
activamente nuestros socios. El Grupo de trabajo ¨Información y Divulgación ASG¨ contribuyó con el
análisis y valiosos aportes que sirvieron para la elaboración del ¨Reporte 2017 de Incorporación de
Criterios de Sostenibilidad en el mercado de valores peruano.¨Documento elaborado por el PIR y la
PUCP. Por otra parte, el Grupo de Trabajo ¨Elaboración de Indicadores Mínimos de inversión¨ a través
de un proceso de análisis y priorización, elaboró un cuestionario general con preguntas claves a ser
consideradas en el proceso de evaluación de empresas a la hora de invertir, las cuales producirán los
indicadores mínimos de inversión sostenible.
Cabe destacar que el PIR organizó por primera vez en el Perú un evento internacional sobre ¨Inversión
Responsable: Creando Valor a Largo Plazo¨. Participaron ponentes internacionales expertos tales
como: Philippe Desfossés, CEO de Fondo de Pensiones de Francia, Mats Andersson, Ex CEO AP4 (Fondo
de Pensiones de Suecia), Carlos Galindo, Director Emerging Markets Sales América de Crédit Agricole,
Lorenzo Saa Global Networks de PRI, Timothée Jaulin Asociado de Inversiones de Amundi Asset
Management y los principales CEOs de las empresas listadas en la BVL. El evento sirvió de marco para
que los diferentes actores que participaron en los paneles contribuyan con el diseño de la agenda para
la inversión responsable en el país para los próximos años.
El 2017 ha sido un año intenso, con grandes retos que hemos asumido como país debido a los efectos
del Niño Costero y a los casos de corrupción ampliamente conocidos. El impacto indudable del cambio
climático en nuestro planeta y la necesidad de una buena gobernanza corporativa hace más relevante
la existencia de una Asociación como el PIR. Hemos avanzado en el camino hacia la creación de
conciencia sobre la importancia de la inversión responsable entre los principales actores de nuestro
país. Ello ha sido posible gracias al compromiso de cada una de las empresas socias, sus representantes
y a los aliados estratégicos del PIR. Somos conscientes que éste es solo el inicio. Seguiremos en la
construcción del esfuerzo colectivo de promover los principios y prácticas de inversión responsable
que nos permita contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país.
Aldo Ferrini Presidente
Programa de Inversión Responsable
Memoria Anual 2017
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I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ASOCIACIÓN
La Asociación para la Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible (en adelante referida como
El Programa de Inversión Responsable - PIR) es una asociación sin fines de lucro que reúne a las
principales empresas participantes en el ecosistema financiero peruano, cuyo principal objetivo es la
promoción, el apoyo y la realización de actividades destinadas a la difusión y promoción de la inversión
responsable y sostenible. El Programa de Inversión Responsable es una asociación constituida
mediante escritura pública con fecha el 24 de agosto de 2016, otorgada ante el Notario Público de
Lima, Edgardo Hopkins Torres con Partida Electrónica Nº 13732445 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao-Oficina Lima.
Reseña Histórica
El Programa de Inversión Responsable es una iniciativa del sector financiero que surge en el año 2014,
en el marco de la COP20 llevada a cabo en Lima, como un esfuerzo programático de largo plazo que
articula y empodera a los actores claves de los sistemas financiero, público y privado. A partir del 2016,
la Bolsa de Valores de Lima, el Grupo Sura y A2G formalizan el PIR a través de la Asociación para la
Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible, una entidad sin fines de lucro que viene
incorporando a los principales actores del sistema financiero y fomenta la inversión responsable y
sostenible en el Perú y América Latina.
Visión del PIR:
Lograr el cambio del ecosistema financiero peruano hacia una inversión responsable y sostenible.
Misión del PIR:
Promover la inversión responsable y sostenible articulando a los diferentes actores financieros
mediante la elaboración de estudios y herramientas, el intercambio de experiencias y la
contribución en el desarrollo de las políticas públicas.
Valores del PIR:
1. Liderazgo 2. Transparencia 3. Responsabilidad 4. Respeto
Estructura Organizacional
El Programa de Inversión Responsable cuenta con una Asamblea General de Asociados como
autoridad máxima y órgano superior de gobierno de la Asociación, la cual está conformada por todos
los socios de la Asociación. Asimismo, cuenta con un Consejo Directivo que desempeña el rol de
órgano ejecutivo y representativo de la Asociación. Por otra parte, cuenta con una Secretaría Técnica
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la cual desempeña el encargo de la administración diaria de la Asociación, ejecutando los acuerdos del
Consejo Directivo.
Organigrama del PIR
II. AUTORIDADES
Durante el año 2017, los miembros del Consejo Directivo fueron elegidos para el período 01 de julio
del 2017 al 30 de junio del 2019 mediante Asamblea General.
Consejo Directivo
El Consejo Directivo estuvo conformado de la siguiente manera:
● Presidente: Aldo Ferrini Cassinelli, Gerente General AFP Integra S.A.
● Vicepresidente: Francis Stenning, Gerente General Bolsa de Valores de Lima S.A.A.
● Socio: Arturo Caballero, Gerente General A2G S.A.C.
● Socio: Max Chion, Gerente General Rímac Seguros.
● Socio: Carlos Puga, Gerente General Oficina de Normalización Previsional.
Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica está conformada por:
● Arturo Caballero Luna, Secretario Técnico del PIR1
● Lizbeth Valdivieso Salazar, Coordinadora del PIR.
● Valeria Gozalo Fajardo, Analista.
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y FECHAS
Para el periodo 2017, las sesiones del Consejo Directivo se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 17
de febrero de 2017, 12 de abril de 2017, 05 de junio de 2017, 21 de junio de 2017, 03 de julio de 2017,
14 de agosto de 2017, 10 de octubre de 2017 y tuvieron lugar en las oficinas de AFP Integra.
1 Nombramiento y otorgamiento de poder según acta de sesión del Consejo Directivo con fecha 23 de noviembre del 2016 cuyas facultades están señaladas en el artículo 52 de los Estatutos del PIR
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III. SOCIOS
Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación para la Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible
contó con un total de 10 empresas asociadas, siendo estas las siguientes:
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IV. RESEÑA DE ACTIVIDADES
Evento de Lanzamiento de la ¨Guía de Usuario para facilitar el llenado del Reporte de Sostenibilidad Corporativa de la SMV¨
Acorde con la tendencia mundial de reconocer
la importancia de la sostenibilidad, la
Superintendencia del Mercado de Valores –
SMV emitió el pasado diciembre del 2015 la
Resolución N° 033-2015-SMV/01 que
establece que las empresas con valores
inscritos en el Registro Público del Mercado de
Valores (RPMV) presentar su Reporte de
Sostenibilidad Corporativa como anexo a la
información de su memoria anual.
Es por este motivo que el Programa de
Inversión Responsable junto con la
Universidad de Piura – UDEP y gracias a la
Cooperación Alemana a través de su Proyecto
FinanceCC elaboró la Guía de Usuario con una
serie de conceptos, definiciones, herramientas
y estándares nacionales e internacionales que
orienta a las empresas y les facilita el proceso
de llenado del Reporte de Sostenibilidad
Corporativa.
La guía fue presentada en el evento
“Lanzamiento de la Guía de Usuario para
facilitar el llenado del Reporte de
Sostenibilidad Corporativa de la SMV”, que se
llevó a cabo el día martes 17 de enero de 07:00
am a 10:00 am en las instalaciones del Hotel
Atton. Contó con la participación de la
Superintendente de la SMV, la Dra. Lilian
Rocca, Francisco Avendaño, representante de
la Corporación Financiera Internacional - IFC y
la asistencia de 120 representantes de las
principales empresas que cotizan en la Bolsa
de Valores de Lima.
“Guía de Usuario para facilitar el llenado de
Reporte de Sostenibilidad Corporativa”
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José Quiñones, Asesor de la ONP y
Francisco Avendaño-Oficial del IFC
Entrega de guías en el evento
Lilian Rocca, Superintendente de
Mercado de Valores
Carlos Rojas, Gerente General de Andino Asset Management y
Aldo Ferrini, Presidente del PIR
Equipo UDEP, PIR y GIZ Carlos Rojas, Francisco Avendaño, Francis Stenning y Mariano Paz Soldán
Marco Antonio Zaldívar, Presidente
de Directorio de la BVL
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Taller: ¨Bonos Verdes: Explorando Oportunidades de Inversión en el Perú¨
El taller se realizó el día 07 de marzo en las instalaciones del Hotel Westin. Contó con el apoyo de la
Bolsa de Valores de México, MéxiCO2 y Rimac Seguros. El taller consistió en la presentación de bonos
verdes: definiciones, tipos de bonos, su rol en diversas bolsas de valores del mundo, su evolución en
el mercado, experiencias en América Latina y las tendencias globales. El taller estuvo a cargo de Alba
Aguilar, Directora de nuevos mercados en SIF ICAP de la Bolsa Mexicana de Valores.
Asimismo contó con la participación de Jose Martínez, VP Ejecutivo de Inversiones y Pensiones de
Rimac Seguros quien compartió la experiencia de Rimac al ser la primera aseguradora en América
Latina que invirtió en bonos verdes respaldando proyectos de energías renovables y eficiencia
energética en nuestro país.
Taller ¨Integración de variables ASG en procesos de inversión- Casos Prácticos¨
El Taller “Integración de variables ASG en los procesos de inversión – Casos Prácticos” se llevó a cabo
el lunes 20 de marzo en el auditorio de PRIMA AFP. Contó con la participación de Chris Fowle, Director
Asociado de Redes de los Principles for Responsible Investment (PRI). Al taller asistieron alrededor de
30 analistas de inversiones y riesgos de empresas privadas y gubernamentales. Entre los temas
abordados estuvieron la definición de inversión responsable, las variables ASG y ejemplos en la
incorporación de variables extrafinancieras en los procesos de inversión.
Alba Aguilar, Directora de nuevos
mercados, MéxiCO2
José Martínez, VP Ejecutivo de
Inversiones y Pensiones de Rimac Seguros Arturo Caballero, Alba Aguilar y José
Martínez
Taller de Bonos Verdes
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Grupos de Trabajo
Grupo de Trabajo: Información y Divulgación
Los socios que conformaron el grupo de trabajo ¨Información y Divulgación¨ fueron los siguientes:
A2G, AFP Integra, Bolsa de Valores de Lima y Profuturo AFP. Este grupo contribuyó con el análisis que
sirvió para la elaboración del ¨Reporte 2017 de Incorporación de Criterios de Sostenibilidad en el
mercado de valores peruano: Calidad y Transparencia de la Información¨ que elaboró el PIR de la
mano con la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Asimismo, contó con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer para su diseño y publicación.
Este reporte consistió en el análisis de 207 Reportes de Sostenibilidad Corporativa que las empresas
presentaron con información al cierre del 2016 mediante el anexo 10180 de la SMV que exige por
primera vez a las empresas emisoras develar su información en materia ambiental y social.
Reporte 2017: Incorporación de los Criterios de Sostenibilidad en el
Mercado de Valores Peruano: Calidad y Transparencia de la Información.
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Grupo de Trabajo: Elaboración de indicadores mínimos de Inversión
El Grupo de trabajo de Elaboración de Indicadores mínimos de inversión está conformado por los
siguientes socios: A2G, Agrobanco, ONP, PRIMA AFP y Rimac Seguros. El grupo desarrolló un
cuestionario general con preguntas a ser consideradas en el proceso de evaluación de empresas a la
hora de invertir. Su objetivo es definir los indicadores mínimos para ser considerados en el proceso de
inversión al evaluar a las compañías locales y que estos indicadores sirvan de referencia para todos los
inversionistas institucionales en el Perú.
Evento Internacional del PIR: Creando Valor a Largo Plazo
El PIR organizó por primera vez en el Perú el evento internacional: ¨Inversión Responsable Creando
Valor a Largo Plazo¨ el cual se llevó a cabo el miércoles 08 de noviembre en las instalaciones del Hotel
Atton. Su objetivo fue concientizar a los líderes de negocios sobre la importancia de Inversión
Responsable.
Se presentó diversas experiencias internacionales que permitieron debatir la relevancia del tema en el
contexto local e internacional. Contó con la participación de expositores internacionales tales como:
Philippe Desfossés, CEO de Fondo de Pensiones de Francia, Mats Andersson, Ex CEO AP4 (Fondo
Nacional de Pensiones de Suecia), Carlos Galindo, Director Emerging Markets Sales de América de
Crédit Agricole, Lorenzo Saa, Global Networks & Outreach de PRI, Timothée Jaulin, Asociado de
Inversiones de Amundi Asset Management. Asimismo, con ponentes nacionales como: José Manuel
Peschiera, Superintendente de la SMV, Carlos Rojas, CEO de Andino Asset Management, Martín
Beaumont, Decano de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, Marco Antonio Zaldivar,
Presidente del Directorio de la BVL, los socios del PIR y Arturo Caballero, Secretario Técnico del PIR.
Del mismo modo, Gonzalo Carranza, Editor de Negocios de El Comercio, Francisco Avendaño, Oficial
de IFC y Beatriz Boza, Socia de Gobernanza corporativa y Sostenibilidad de EY desempeñaron el rol de
moderadores. Contó con la participación de 130 líderes de negocios.
El evento permitió que los diferentes actores que participaron en los paneles contribuyan con el diseño
de la agenda para la inversión responsable en el país para los próximos años.
Durante el evento se realizó la presentación del “Reporte 2017: Incorporación de los Criterios de
Sostenibilidad en el Mercado de Valores Peruano: Calidad y Transparencia de la Información”, siendo
este el primer estudio sobre el uso de parámetros de sostenibilidad en empresas que operan en el
mercado local.
Sesión de planeamiento de Grupo de trabajo
Sesión de Grupo de Trabajo
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Algunos socios del PIR y expositores
Jose Larrabure, Melania Ramos y
Renzo Ricci de Prima AFP. Carlos Rojas,
Andino Asset Management
Timothée Jaulin, Amundi Asset Management
Palabras de Bienvenida a cargo de
Roque Benavides, CONFIEP
Carlos Galindo, Crédit Agricole
Entrevista a Felipe Barclay,
Presidente Larrain Vial
Philippe Desfossés, Fondo de Pensiones
de Francia y Tatiana Assali, PRI
Philippe Desfossés, Francisco
Avendaño, Renzo Ricci y Felipe Barclay
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Agenda de Inversión Responsable Perú
El PIR junto con el apoyo del IFC, recogieron los diferentes resultados del evento internacional ¨Inversión Responsable Creando Valor a Largo Plazo¨ y consolidaron los próximos pasos sugeridos a través de una agenda hacia una inversión más responsable.
Mats Andersson, Ex CEO AP4
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Alianza Estratégica
Amundi Asset Management
El Programa de Inversión Responsable y Amundi Asset Management presentan intereses comunes en
la promoción de la inversión responsable y sostenible así como el concientizar sobre las oportunidades
e impactos del cambio climático. El 01 de febrero de 2017 se firma un memorando de entendimiento
para ambas partes con una duración de 24 meses hasta el 31 de enero de 2019.
En este memorando Amundi se compromete en abonar 30,800 euros en dos pagos de 15,400 euros
cada uno recibiendo en contraparte por parte del PIR los siguiente beneficios: reforzar su presencia
en las iniciativas relacionadas a la inversión responsable y sostenible del sector financiero en Perú y
América Latina, presencia permanente y posicionamiento de Amundi en el Perú y la región a través de
sus aliados en América Latina, contactar con los principales stakeholders y actores financieros en el
Perú y países de la Alianza del Pacífico, asistencia en la preparación de agendas y eventos que cuenten
con la presencia de Amundi e información local y regional de actividades relacionadas a la inversión
responsable y sostenible.
Resultados del Evento Internacional ¨Inversión Responsable Creando
Valor a Largo Plazo¨
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Estados Financieros
Cierre de Diciembre del 2017
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 deDiciembre 2017
( Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO HISTORICO PASIVO HISTORICO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,163 TRIBUTOS POR PAGAR 5,063
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 10,319 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 105
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,583 INGRESOS DIFERIDOS 22,778 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE (CREDITO FISCAL) 3,885 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,950 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,945
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,945
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO - PATRIMONIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - CAPITAL -
REMANENTE DEL PERIODO 35,491
DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES
(20,486)
TOTAL PATRIMONIO 15,005
TOTAL ACTIVO 42,950 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,950
Memoria Anual 2017
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Diciembre 2017
( Expresado en Nuevos Soles)
TOTAL INGRESOS MEMBRESIAS 147,222 INGRESO DE LA CONFERENCIA 86,597 DONACIONES 48,849 INGRESOS BRUTOS 282,668
SERVICIO DE TERCEROS (239,008) ADMINISTRATIVA 180,713 OTROS SERVICIOS 20,656 PUBLICACIONES 17,192 ALQUILER DE OFICINAS 10,998
OTROS GASTOS (MOVILIDAD, IMPRESIÓN, GASTOS BANCARIOS, ALQUILER -SITIO WEB, ENVIO Y GASTOS DE REPRESENTACION. 9,448
OTROS TRIBUTOS (25) IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 25
CARGAS DIVERSAS DE GESTION (1,837) UTILES DIVERSOS DE OFICINA 784 ATENCIONES-CAFETERIA 724 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 232 REDONDEO DE GASTOS 97 RESULTADO OPERACIONAL 41,798
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
DIF.CAMBIO CTAS DE ACTIVO 76
DIF. CAMBIO CTAS CTES BANCARIAS (105)
REDONDEO DE INGRESOS 2
REMANENTE BBRUTO DEL PERIODO 41,770 IMPUESTO A LA RENTA 29.5% (6,279) REMANENTE BBRUTO ANTES DE IMPUESTOS 35,491 DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 2016 (20,486) REMANENTE NETO DEL PERIODO 15,005
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CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL - RESULTADOS DEL EJERCICIO 41,770 ADICIONES - DEDUCCIONES - UTILIDAD DESPUES DE ADICIONES Y DEDUCCIONES 41,770 PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIOR - SALDO DE PERDIDAS NO COMPENSADAS (20,486) UTILIDAD TRIBUTARIA 21,284 IMPUESTO A LA RENTA (6,279) UTILIDAD DEL EJERCICIO (15,005) MENOS PAGOS A CUENTA 3,509
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (2,770)
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
ANALISIS DE CUENTAS
Al 30 de Diciembre 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO CORRIENTE HISTORICO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA 79
B.CONTINENTAL CTA.CTE.MN 26,854
BANCO DE LA NACION CTA. DETRACCIONES 230
27,163
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PROFUTURO AFP FAC 001-16 $ 3,186.81 T/C 3.238 10,319
10,319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS RECLAMOS A SUNAT 1,583
1,583
CREDITO FISCAL IGV - CUENTA PROPIA 3,885
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA
3,885
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,950
ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
-
-
DEPRECIACION
-
-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO 42,950
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR IGV - CUENTA PROPIA -
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA 2,983
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2,080
5,063
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS FACTURAS POR PAGAR SOLES 105
105
INGRESOS DIFERIDOS POR PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PROFUTURO AFP FAC 001-9 2,611
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP FAC 001-11 5,667
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. FAC 001-12 9,500
LARRAIN VIAL S.A. FAC 001-13 5,000
22,778
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,945
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL CAPITAL -
-
RESULTADO DEL PERIODO
DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES (20,486)
REMANENTE DEL PERIODO 35,491
TOTAL PATRIMONIO 15,005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,950