NDICE

1. NUESTRO MENSAJE........................................................................................... 021.1. Presidente del Directorio ............................................................................. 021.2. Gerente General ........................................................................................... 03

2. INFORMACIN GENERAL ................................................................................. 042.1. Constitucin y Resea Histrica de la Empresa .. 042.2. Objetivo Empresarial .... 042.3. Objetivo Social ... 052.4. Accionariado 052.5. rea de Influencia ..... 05

3. VISIN, MISIN Y VALORES EMPRESARIALES ............................................. 063.1. Visin ... 063.2. Misin ..... 063.3. Valores ..... 063.4. Cdigo de tica ...... 07

4. ESTRUCTURA ORGNICA ................................................................................ 084.1. Organigrama ... 084.2. Directorio ..... 094.3. Direccin Ejecutiva . 09

5. LINEAS DE NEGOCIO .. 105.1. Correo Personal ........................................................................................... 105.2. Correo Empresarial ...................................................................................... 105.3. Correo Encomiendas .................................................................................... 105.4. Correo Filatelia y Nuevos Negocios ............................................................. 11

6. GESTIN EMPRESARIAL .................................................................................. 136.1. Plan Estratgico .......................................................................................... 136.2. Plan Operativo .. ......................................................................... 15

7. NUESTROS LOGROS ......................................................................................... 167.1. Aspectos del Servicio Postal ......................................................................... 16

Exporta Fcil ... 16Lanzamiento del Servicio de Giros Electrnicos CorreoGiros ................... 17Procesos Operativos ................................................................................... 18Cobertura Postal........................................................................................... 19Atencin al Cliente ....................................................................................... 20Seguridad Postal .......................................................................................... 21Transporte .................................................................................................... 21

7.2. Aspectos Comerciales y de Marketing ......................................................... 22Gestin Comercial . 22Desarrollo Filatlico ..................................................................................... 23Ventas en el Pas ......................................................................................... 24Ventas en el Exterior .................................................................................... 25

7.3. Aspectos de Gestin .................................................................................... 267.4. Desarrollo Tecnolgico ................................................................................. 277.5. Gestin de Administracin de Recursos ........... 287.6. Presencia de Serpost S. A. en el Sistema Internacional............................... 327.7. Gastos de Capital.......................................................................................... 33

8. VARIABLES REPRESENTATIVAS ... 389. ANLISIS DE RATIOS FINANCIEROS 3810. IMAGEN INSTITUCIONAL .. 3911. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ............................................................ 40

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1. NUESTRO MENSAJE

1.1. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Durante el ao 2010, SERPOST S.A. El Correo delPer, fue capaz de mantener y afianzar su crecimiento anivel nacional y asegurar la ejecucin de los principalesproyectos de inversin y desarrollo institucional que haniniciado un proceso de modernizacin de nuestraempresa.

Hemos ingresado a un proceso de modernizacin y a uncambio total de nuestra imagen corporativa,reestructurando su infraestructura y orientndola a unservicio de calidad, aumentando de esta manera losniveles de respuesta en atencin al cliente.

Nuestra gestin se ha preocupado permanentemente de mejorar la infraestructura denuestra empresa, es as que durante el 2010 se ha logrado incrementar la flotavehicular, con 34 nuevos vehculos, garantizndose una mejora sustancial en lacalidad del servicio a nuestros clientes, lo cual aunado a la implementacin delsistema de organizacin integral de la distribucin y de la implementacin del giropostal electrnico a nivel de los pases Sudamericanos, del Caribe y Espaa,pondrn a nuestra empresa a la vanguardia de las instituciones mas exitosas a nivelinternacional.

La Presidencia se ha focalizado en impulsar una adecuada gestin de los recursos,una total transparencia de sus operaciones y un fiel cumplimiento de los objetivos ymetas de los planes de la empresa.

En los aos de nuestra gestin, hemos sentado las bases para crear una empresacon visin de futuro, moderna de nivel y alcance internacional. Podemos afirmar conorgullo que SERPOST S.A se proyecta al futuro como una empresa slida, que logry lograr contribuir con xito la integracin social de nuestro Pas.

Quiero expresar como Presidente del Directorio, nuestro especial reconocimiento atodos nuestros funcionarios y trabajadores, por su talento profesional, humano y sucompromiso total en el desarrollo y progreso de nuestra empresa.

Igualmente agradezco a nuestros clientes, que constituyen la razn de ser de nuestraempresa, por tenernos como la Institucin de su confianza para el envo de sucorrespondencia y/o paquetera.

Memoria 2010 3

1.2. GERENTE GENERAL

2010 fue un ao que ha marcado el inicio del programade transformacin de la cultura organizacional denuestra empresa, mediante la cual queremos impulsaruna gestin moderna y de clase internacional paranuestros clientes.

Para ello ha sido necesario reinventar nuestra imagenbasada en el valor, es decir en los atributos queofrecemos y que se vern reflejados en la entrega y enla calidad del servicio que otorgaremos al cliente.

La implementacin de esta nueva imagen se consolidar el prximo ao, girando entorno a tres ejes fundamentales:

1) Estandarizacin, modernizacin e integracin de nuestras oficinas de atencin alcliente en Lima y el interior del pas.

2) Implementacin de un moderno servicio de mensajera rpida (ServicioExpress),y

3) Tecnificacin y modernizacin de los procesos operativos de distribucin eincorporacin de la comunicacin digital al correo postal (correo hbrido).

Cuando decidimos implementar este cambio estructural, lo hicimos por la confianzaque tenemos en las personas que trabajan en SERPOST S.A. El Correo del Per, ensu experiencia y compromiso.

Este ambicioso cambio involucra una renovacin y modernizacin de nuestraplataforma de servicios, para cumplir con estos objetivos nuestra empresa arenovado en el ao 2010 totalmente su flota vehicular, lo que la pone a la vanguardiaen infraestructura y equipamiento en el sector postal a nivel nacional e internacional.

Otra de las iniciativas importantes contempla la implementacin de un sistema deorganizacin integral de la distribucin (OID), la aplicacin de este nuevo modelo dedistribucin, considera una reestructuracin en los procesos operativos dedistribucin, usando los conceptos ms modernos que en este campo se dan en laactualidad en la industria postal.

Estos cambios que consideramos bsicos en nuestra empresa, permitirn cumplir acabalidad con la propuesta de valor que refleja nuestra imagen corporativa.

Esta nueva propuesta de valor involucra igualmente la implementacin eincorporacin de la comunicacin digital al correo postal bsicamente orientado alsegmento empresarial y la ampliacin y fortalecimiento del giro postal electrnico anivel de los pases Sudamericanos, del Caribe y Espaa.

As mismo, dentro de este marco de modernizacin se plantea desarrollaragresivamente las compras va Internet en el extranjero y Serpost con una logsticaadecuada se encargar de efectuar las entregas oportunas a los destinatarios.

Todas estas iniciativas sin duda alguna transformarn a nuestra empresa, situndolaa la vanguardia de las empresas de correos del pas y a la par con las empresas msexitosas a nivel internacional.

Continuar con estos proyectos ser el gran desafo para el 2011, ya qu, lo quemarcara la diferencia en un mercado tan competitivo como el nuestro, ser sosteneruna visin de empresa moderna manteniendo una estrategia reflejada en una nuevapropuesta de valores.

Memoria 2010 4

2. INFORMACIN GENERAL

2.1. CONSTITUCIN Y RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA

Servicios Postales del Per S.A. Serpost S.A., es una empresa descentralizada delSector Transportes y Comunicaciones. Es persona jurdica de derecho privadoorganizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la LeyGeneral de Sociedades, se administra por la normatividad que emana del FondoNacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE,siendo su actividad principal la prestacin de los servicios postales en todas susmodalidades con mbito de accin a nivel nacional e internacional.

Se crea mediante Decreto Legislativo N 685, del 05 de noviembre de 1991,otorgndosele a Serpost S.A. la concesin del servicio postal, sin exclusividad, concarcter de Administracin Postal del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos yconvenios internacionales.

Con Decreto Supremo N 032-93-TCC se inicia el proceso de eliminacin deprcticas monoplicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en materiapostal. Desde esa fecha, el nmero de empresas dedicadas a brindar serviciospostales en los mbitos local, nacional e internacional se incrementa ao a ao. Deacuerdo con informacin del MTC, al mes de diciembre 2010 el nmero de Empresasconcesionarias del servicio postal fue de 585, lo cual supone un incremento del375.61% respecto al nmero de concesiones existentes al ao 1994.

Mediante Decreto Supremo N 010-94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprueba elEstatuto Social de la Empresa, posteriormente fue modificado con escritura pblicade fecha 11 de enero de 2001.

El 22 de noviembre del 2010, se cumplieron 16 aos de vida de SERVICIOSPOSTALES DEL PER S.A., tiempo que ha servido al equipo humano que integranuestra Empresa a reafirmar su vocacin de servicio.

Al ser la empresa gubernamental responsable de ofrecer el servicio postal en todo elpas, somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes dedesarrollo nacional, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y elcrecimiento de las pequeas y microempresas. Serpost es el Correo del Per y sereafirma en su voluntad de tender redes de comunicacin a travs de envos postalesdentro y fuera del territorio nacional con una mayor calidad cada da.

Es claro para nosotros que la comunicacin es importante para elevar la calidad devida de las personas y es capaz de propiciar el desarrollo de los pueblos msalejados de nuestro pas. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el serviciopostal debe modernizarse constantemente y ofrecer la mxima seguridad para sususuarios.

2.2. OBJETIVO EMPRESARIAL

Consolidar a Serpost S.A. como la empresa ms competitiva y moderna del mercadopostal que, cumpliendo con el rol social encomendado por el Estado, garantice laprestacin de un servicio de alta calidad, asegurando la satisfaccin de sus clientes.

Proporcionar al pas la infraestructura de comunicacin postal que requiere para sudesarrollo, velando por la modernidad de sus servicios. Asimismo, lograr y mantenerautosuficiencia econmico-financiera, mejorando permanentemente la calidad delservicio postal.

Memoria 2010 5

2.3. OBJETIVO SOCIAL

a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el mbito nacional einternacional, as como servicios y actividades conexas y complementarias alservicio postal.

b) Prestar servicios de asesora y consultora nacional e internacional en materiapostal.

c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales,industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social,sin ms limitaciones que las emanadas del ordenamiento del pas.

d) En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidaspor Ley.

2.4. ACCIONARIADO

Por Acuerdo de la Junta General de Accionistas, del 29 de abril del 2009 se acordaumentar el Capital Social de Serpost S.A. en S/. 1,033,000 Nuevos Soles, porcapitalizacin del REI, modificndose el Art. 5 del Estatuto Social de la Empresa Elcapital es de S/. 9,119,000 Nuevos Soles representado por 9,119 acciones deS/. 1,000 Nuevos Soles cada uno, suscritas y pagadas. Quedando inscrita en lapartida N 00329444 Oficina Registral de Lima- SUNARP.

2.5. REA DE INFLUENCIA

Serpost S.A. desarrolla sus actividades de prestacin del servicio postal en todas susmodalidades, a nivel nacional e internacional.

Asimismo, dispone de una importante infraestructura operativa, la cual nos permitellegar a los puntos mas alejados de nuestra geografa nacional y poder satisfacer lademanda de nuestros usuarios. En cumplimiento al rol social encomendado por elEstado Peruano, la Empresa ha ampliado su cobertura postal irradiando el servicio atravs de 744 puntos de atencin a nivel nacional a diciembre 2010, de los cuales162 puntos de atencin son propios y 582 a cargo de terceros; llevando el serviciopostal hasta los lugares ms inaccesibles, con el fin de cumplir su misin, asumiendolos riesgos y altos costos que su finalidad demanda.

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3. VISIN, MISIN Y VALORES EMPRESARIALES

3.1. VISIN

Ser reconocida como la Empresa lder en el servicio postal del Per y enLatinoamrica.

3.2. MISIN

Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer laintegracin social y contribuir al desarrollo del Pas.

3.3. VALORES

Orientacin al Cliente: Las empresas exitosas son las que dedican tiempo ensatisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes por medio de un servicio decalidad, los clientes en este tiempo tienen un papel sumamente crtico y se puededecir que forman parte del organigrama de la institucin. La impecable y consideradaatencin al cliente, determinar el xito o fracaso de la Empresa, por lo tanto:

Sin clientes, no hay empresa

Eficiencia Operativa: Un rasgo de alta incidencia en el entorno actual es lacompetencia, la cual est exigiendo que las organizaciones desarrollen suscapacidades, reformulen sus polticas, optimicen la calidad de sus servicios con lafinalidad de mantenerse y ampliarse en el mercado, bajo este esquema, Serpost S.A.requiere mantener un equilibrio dinmico y permanente en la prestacin de susservicios para ser considerada como una empresa competitiva, productiva y rentable.

Ser el mejor no es una opcin, es una obligacin

Orientacin al Mercado: Serpost S.A. como operador postal cuenta con una grancapacidad instalada dentro del territorio nacional, esta caracterstica le brinda laposibilidad de crecimiento y desarrollo en el mercado postal, y para ello es necesarioque satisfaga las necesidades de los clientes con mayor calidad que la competencia,tomando en cuenta la segmentacin del mercado postal, tanto en el sector pblicocomo el privado.

El Mercado indica el rumbo a seguir en el Futuro

Innovacin: Este proceso que consiste en la aplicacin de nuevas ideas, conceptos,servicios y prcticas en la planeacin y ejecucin de nuestras actividades diarias, nospermitir mantenernos vigentes en el mercado actual, altamente competitivo,globalizado, lo cual har posible la creacin de nuevos productos postales, quehagan la diferencia con lo ofrecido por la competencia.

Innovacin, una herramienta para el desarrollo sostenible

Memoria 2010 7

3.4. CDIGO DE TICA

El personal de Serpost S.A. tiene los siguientes deberes:

Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad poltica, econmica o de cualquierotra ndole en el desempeo de sus funciones, demostrando independencia a susvinculaciones con personas, partidos polticos o instituciones.

Transparencia: Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, es decir, quelos actos tienen carcter pblico y son accesibles al conocimiento de las personas.

Discrecin: Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tengaconocimiento con motivo o en ocasin del ejercicio de sus funciones.

Ejercicio adecuado del cargo: Realizar las funciones encomendadas sin adoptarrepresalia de ningn tipo y/o ejercer coaccin alguna contra otros empleados.

Uso adecuado de los bienes de la empresa: Proteger los bienes de la Empresaasignados para el cumplimiento de las funciones encomendadas, utilizndolos demanera racional y emplendolos slo para el cumplimiento de las mismas.

Responsabilidad: Todo empleado de Serpost S.A. debe tener en cuenta que laremuneracin que percibe constituye la contraprestacin por el trabajo realizado conresponsabilidad, dedicacin y eficiencia.

Conservacin del medio ambiente: Velar en todo momento por la conservacin delmedio ambiente, a travs de un adecuado tratamiento de deshechos y la creacin ycuidado de las reas verdes

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4. ESTRUCTURA ORGNICA

4.1. ORGANIGRAMA

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS

Conserva la lnea de mando y el principio de autoridad.Es dinmica para hacer frente a las necesidades del Servicio Postal.Favorece la comunicacin horizontal.Facilita la elaboracin de procedimientos y la cuantificacin de costos.Permite el diseo de Sistemas de Informacin Gerencial y Estadsticos para la tomade decisiones.

Directorio

rgano de ControlInstitucional

Gerencia General

Asesora Jurdica

Gerencia de Administracin deRecursos Gerencia Comercial

Gerencia PostalGerencia de DesarrolloCorporativo

Sub GerenciaDesarrollo

Empresarial

Sub GerenciaTecnologia deInformacin

Sub GerenciaFinanzas

Sub GerenciaLogstica

Sub GerenciaR.R. H.H.

Dpto. de Evaluaciny Control de Ventas

Oficina de Marketingy Filatelia

Sub GerenciaVentas

Sub GerenciaAdministraciones

Postales

Sub GerenciaOperaciones

Postales

Sub GerenciaPaqueteria yOper Aduan

Atencin al Cliente

Encaminamiento

Transportes

Seguridad Postal

Directorio

rgano de ControlInstitucional

Gerencia General

Asesora Jurdica

Gerencia de Administracin deRecursos Gerencia Comercial

Gerencia PostalGerencia de DesarrolloCorporativo

Sub GerenciaDesarrollo

Empresarial

Sub GerenciaTecnologia deInformacin

Sub GerenciaFinanzas

Sub GerenciaLogstica

Sub GerenciaR.R. H.H.

Dpto. de Evaluaciny Control de Ventas

Oficina de Marketingy Filatelia

Sub GerenciaVentas

Sub GerenciaAdministraciones

Postales

Sub GerenciaOperaciones

Postales

Sub GerenciaPaqueteria yOper Aduan

Atencin al Cliente

Encaminamiento

Transportes

Seguridad Postal

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4.2. DIRECTORIO

Presidente de DirectorioJos Salvador Ahumada Vsquez Desde el 14.09.06.

DirectoresMiguel Facundo Chinguel Desde el 28.07.07.

Jos Romero Vilchez Desde el 04.10.07. al 05.04.10.Reingres el 26.11.10.

Daniel Amrico Hermoza Negreiros Desde el 08.01.10. al 18.03.10.

Edwin Percy Arellano Cspedes Desde el 08.01.10. al 03.08.10.

4.3. DIRECCIN EJECUTIVA

Gerente GeneralGabriel Rubn Rojas Aspilcueta(e) Desde el 14.11.07.

Jefe Oficina de Asesora JurdicaCarla Pegorari Rodrguez Desde el 01.02.06.

Jefe rgano de Control InstitucionalRafael Garca Mendoza Desde el 24.07.00.

Gerente de Administracin de RecursosJuan Jos Lozada Conde Desde el 09.11.07.

Gerente ComercialGilberto Francisco Ceccarrelli Flores Desde el 16.01.06.

Gerente de Desarrollo CorporativoBetsi Cabrera Vela Desde el 01.04.08.

Gerente PostalManuel Talavera Valdivia Desde el 01.04.09.

.

Memoria 2010 10

5. LINEAS DE NEGOCIO

SERVICIOS POSTALES DEL PER S.A. durante el ao 2010 ofreci servicios demensajera local, nacional e internacional, los que estn clasificados en cuatro lneas denegocio:

5.1. CORREO PERSONAL:

Comprende la correspondencia tradicional como:

Cartas: Es un envo postal de carcter personal,comercial e institucional.

Servicio de Apartados Postales: Servicio decorrespondencia en una casilla determinada bajo llave adisposicin del cliente.

Servicio de Estafeta: Los usuarios de Serpost puedenenviar su correspondencia a las diferentes administracionesy oficinas, para su custodia hasta que el destinatario pase arecogerla.

Overnight: Servicio de entrega de puerta a puerta dedocumentos comerciales, paquetes y carga enpequeas o grandes cantidades a nivel nacional, en untiempo de 24 horas en localidades especificas.

Concursos y Promociones: Las empresas puedenutilizar la infraestructura de Serpost S.A. para larecepcin de envos promocionales, a travs del serviciode Apartado Postal. Los envos recibidos sontrasladados al Centro de Clasificacin Postal de Lima,Sede Central de Serpost S.A. donde se realizan lossorteos segn lo acordado con la empresa contratantedel servicio.

5.2. CORREO EMPRESARIAL:

Servicio Expreso Local SEL: Especial paraempresas que deseen distribuir cartas, estados decuenta, facturas, notificaciones, folletera, revistas einvitaciones en el mbito local, ya sean en Lima o en losDepartamentos del interior del pas.

Servicio Expreso Nacional SEN: Especial paraempresas que deseen distribuir cartas, estados decuenta, facturas, notificaciones, folletera, revistas einvitaciones en el mbito nacional.

5.3. CORREO ENCOMIENDAS:

Encomiendas Nacionales: Especial para empresasque deseen distribuir muestras, paquetera y mercaderahasta por un peso de 31.5 kilogramos.

Memoria 2010 11

Encomiendas Internacionales: Recepcin ydistribucin de mercadera procedente de los 190pases miembros de la Unin Postal Universal (UPU).

EMS (Express Mail Service): El servicio EMSconstituye el ms rpido de los servicios postales pormedios fsicos. Consiste en recolectar, transmitir ydistribuir correspondencia, documentos o mercaderaen plazos muy cortos.

Servicio Exporta Fcil: Este servicio facilita alos micro, pequeos y medianos empresarios, laexportacin de bienes con pesos menores a 30kilogramos por cada envo.

5.4. CORREO FILATELIA Y NUEVOS NEGOCIOS:

Serpost, El Correo del Per, es la instancia ala que el Estado Peruano ha encargado laemisin del Calendario de Emisiones Postales,previa aprobacin de las temticas y diseospor parte de la Comisin Nacional de Filatlica(CONAFIL).

Los productos filatlicos son muy variados y se detallan a continuacin:

Sello Postal: El que se confecciona segn latemtica correspondiente al calendario postal.

Sello Conmemorativo: Se confeccionacuando una empresa o institucin conmemoraun aniversario o cualquier evento importante.

Hoja Souvenir: Pieza postal que puede teneruno o ms sellos dentro de un formatogrande.

SE-TENANT: Son dos o ms sellos postales que forman una composicin, cadamotivo puede llevar un mismo valor facial o pueden ser diferentes.

Sobres de Primer Da de Emisin: Es un sobre que lleva impreso parte del diseodel sello postal, el cual lleva adherido el sello postal emitido y se encuentramatasellado con el primer da de emisin.

Aerograma: Es un papel carta el cual lleva impreso el porte del envo.

Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, stos pueden ser de 04, 06, 09, 12 a mscantidades de un mismo motivo. El valor facial puede ser diferente.

lbum Filatlico: Los lbumes pueden tener un formato o tamao diferente cadaao, segn calendarios anuales o temticos ya sea de temas de flora, fauna,personajes u otros. Asimismo, se pueden incluir otros productos filatlicos como losSobres de Primer Da de Emisin.

Hojas Anuales de Coleccin: Son hojas que llevan impresos los sellos postales aun solo color, que han sido emitidos durante un calendario postal del ao.

Memoria 2010 12

Matasellos Conmemorativos: Son confeccionados cuando una institucinsolicitante se le acepta el pedido y es aplicado a toda correspondencia nacida a nivelnacional e internacional. Este matasellos tiene dos objetivos:

De Difusin: A travs de ste matasellos se difunde al momento de aplicarlo a lacorrespondencia y porque lleva una leyenda alusiva.

De coleccin: Los clientes filatlicos coleccionan e intercambian entre sllamndose este arte La Marcofilia.

Matasello de Primer Da de Emisin: Toda emisin de un sello postal vaacompaada de un matasello relacionado al sello postal, su aplicacin se realiza enla ventanilla filatlica de Lima.

Giros Postales:

Servicio de transferencia de dinero respaldado por la seriedad de los servicios decorreo de los pases afiliados a la Unin Postal Universal.

Nacionales: Se compra un Giro Postal Nacional, encualquiera de nuestras Administraciones Postalesubicadas en todo el pas. El giro ser trasladadoinmediatamente al lugar de destino en los 24departamentos de Per a travs de 37 AdministracionesPostales a nivel nacional.

Internacionales: El servicio de giro postal se rige por lasnormas internacionales de la Unin Postal Universal(UPU). El Giro Tarjeta - Money Order, permite latransferencia de dinero en un plazo de 5 a 7 das desde/hacia los pases:Estados Unidos de Norteamrica, Puerto Rico, Francia, Espaa, Bolivia, China,Japn, Suiza y Blgica, de manera tradicional, segura y econmica.

CorreoGiros: Es un servicio que permite enviar dinero en forma rpida y segura,con pago al destinatario en un plazo de 15 minutos, en cualquier oficina de la redy con una tarifa muy competitiva.

Este servicio utiliza la aplicacin del International Finance System (IFS) diseadopor el Centro de Tecnologas Postales de la UPU que asegura la transferencia dedinero por medios electrnicos entre los operadores postales.

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6. GESTIN EMPRESARIAL

6.1. PLAN ESTRATGICO

El Plan Estratgico 2009-2013 (Adecuacin), se encuentra alineado a los objetivosestratgicos de FONAFE, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de laUnin Postal Universal UPU. De acuerdo al siguiente detalle:

OBJETIVOS PLANESTRATGICOSERPOST S.A.

Objetivo Estratgico 1 Incrementar el valor de la Empresa

Objetivo Especifico 1 Incrementar los ingresosObjetivo Especifico 2 Reducir los costos

Objetivo Estratgico 2 Posicionar la empresa con mejores servicios y productos.

Objetivo Especifico 1 Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos conmayor valor agregado.

Objetivo Especifico 2 Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientesde Serpost S.A.

Objetivo Estratgico 3 Fortalecer la transparencia de la gestin de la Empresa.

Objetivo Especifico 1 Cumplir con la Directiva de Transparencia

Objetivo Estratgico 4 Desarrollar la calidad del servicio

Objetivo Especifico 1 Fortalecer el proceso de recaudacin de cobranzas.

Objetivo Especifico 2 Implementar estndares de rendimiento para lograr laOptimizacin de los Procesos Operativos.

Objetivo Especifico 3Desarrollar un programa de integracin Tecnolgicainterna que permita responder a las exigencias delmercado.

Objetivo Especifico 4 Ser eficiente en el uso de los recursos

Objetivo Especifico 5 Fortalecer el control de gestin empresarial

Objetivo Estratgico 5 Desarrollar el potencial del recurso humano

Objetivo Especifico 1 Difundir valores de Serpost fortaleciendo la culturaorientada al cliente.Objetivo Especifico 2 Mejorar el clima laboral.

Objetivo Especifico 3 Optimizar al prsonal

Objetivo Estratgico 6 Promover la Innovacin Tecnolgica

Objetivo Especifico 1 Desarrollar nuevos servicios basados en Tecnologa de laInformacin.

APRENDIZAJE YCRECIMIENTO

DESCRIPCIN

CLIENTE

PERSPECTIVAS

PROCESOINTERNO

FINANCIERA

Memoria 2010 14

El Mapa Estratgico y los Objetivos Estratgicos de la Empresa:PR

OCE

SOIN

TERN

O

Reducir loscostos.

FIN

ANCI

ERA

APRE

NDI

ZAJE

YC

RECI

MIE

NTO

Incrementar losingresos

CLIE

NTE

S

Desarrollar el Potencialdel Recurso Humano

INCREMENTAR ELVALOR DE LA

EMPRESA

Estrategia deEstrategia deProductividadProductividad

Estrategia deEstrategia deCrecimientoCrecimiento

Desarrollar nuevos serviciosbasados en Tecnologa de la

Informacin

MAPA ESTRATEGICO DE SERPOST S.A.

Posicionar a laEmpresa con

mejores servicios yproductos.

Desarrollar la Calidad delServicio. Desarrollar un Programa

de Integracin Tecnolgicainterna que permita

responder a las exigenciasdel mercado.

Fortalecer lasrelaciones con losdistintos tipos de

clientes de SerpostS.A.

Ofrecer al mercadonuevos servicios y

productos conmayor valoragregado.

Implementar estndares derendimiento para lograr la

optimizacin de losprocesos operativos.

Difundir valores de Serpostfortaleciendo la cultura

orientada al clienteMejorar el

clima laboralOptimizar al

Personal

Promover la InnovacinTecnolgica

Fortalecer latransparencia

de la gestin dela Empresa.

Cumplir con laDirectiva de

Transparencia

Fortalecer elproceso derecaudacinde cobranzas

Ser eficienteen el uso delos recursos

Fortalecer elcontrol de la

gestinempresarial

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6.2. PLAN OPERATIVO

El desarrollo del Plan Operativo 2010 y sus correspondientes evaluacionestrimestrales, medidos a travs de sus indicadores y concordados con los objetivos delPlan Estratgico 2009 2013, mostr los esfuerzos desplegados por los trabajadoresde la Empresa, que permiti alcanzar un nivel de cumplimiento promedio del 98.27%,es decir se alcanz niveles razonables en el cumplimiento de las metas, tal como semuestra en el siguiente cuadro:

N Indicador Unidad MetaAnualEjecutado

2010

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje -4.05 1.50 100.00%

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 89.88 86.55 100.00%

3 Orientacin de ventas pas hacia el correoempresarial y encomiendas Porcentaje 52.04 57.80 100.00%

4 Crecimiento de la cobertura postal con finsocial (*)N de puntosde atencin 424 425 100.00%

5 Nivel de satisfaccin del cliente Porcentaje 72.00 73.26 100.00%

6 Atencin de reclamos nacionales dentro delos 16 das hbiles Porcentaje 99.22 90.91 91.62%

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

8 Rotacin de cuentas por cobrar nacionales. Das 25 30 83.33%

9 Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 90.20 94.19 100.00%

10 Nivel de integracin tecnolgica Porcentaje 60.00 60.00 100.00%

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100.00 93.61 100.00%

12 Implementacin del COSO Porcentaje 100.00 95.65 95.65%

13 Implementacin del Cdigo de Buen GobiernoCorporativo - CBGC Porcentaje 100.00 119.57 100.00%

14 Talleres de difusin y fortalecimiento de lacultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

15 Clima laboral y motivacin. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

16 Capacitacin del personal a nivel nacional Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

17 Servicios soportados en tecnologas de lainformacin. Porcentaje 35.00 35.00 100.00%

98.27%Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo

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7. NUESTROS LOGROS

7.1. ASPECTOS DEL SERVICIO POSTAL

Exporta Fcil

El servicio ha tenido gran aceptacin entre nuestros clientes exportadores, al 31de diciembre 2010 se ha exportado 17,002 piezas postales que equivalen a untotal de S/.2,798,266 Nuevos Soles. De esa cantidad de piezas postales 7,198corresponden al ao 2010, con un ingreso de S/.1,107,856 Nuevos Soles.

RUBROS AO2007 (Julio)AO2008

AO2009

AO2010

TOTALGENERAL

TRFICO (piezas) 875 3,761 5,168 7,198 17,002VENTAS (S/.) 166,848 714,792 808,770 1,107,856 2,798,266

ESTADSTICA DE TRFICO Y VENTASSERVICIO EXPORTA FCILPerodo: A Diciembre 2010

Ranking de Envos Postales por Administracin y/u Oficinas a Diciembre2010

OFICINA ORIGEN PIEZASPOSTALES%

PARTIC

1. Adm. Postal Miraflores 1,822 25%

2. Adm. Postal Lima 1,775 25%

3. Of. Postal Toms Valle 870 12%

4. Of. Postal Molicentro 390 5%

5. Adm. Postal La Victoria 271 4%

6. Otros 2,070 29%

TOTALES 7,198 100%

EXPORTA FCIL POR ADMINISTRACIN Y OFICINA POSTALEn piezas Postales - a Diciembre 2010

OF. POSTALMOLICENTRO

3905%

OF. POSTALTOMAS VALLE,

87012%

ADM. POSTAL LAVICTORIA, 271

4%ADM. POSTAL

LIMA, 177525%

OTROS, 2,07029%

ADM. POSTALMIRAFLORES,

182225%

Serpost S.A. durante el ao 2010 brind el Servicio Exporta Fcil, en 40 OficinasPostales a nivel nacional.

PAISES N ENVIOS % PARTIC.

1. Estados Unidos 2,729 38%2. Australia 857 12%3. Gran Bretaa 605 8%4. Canad 379 5%5. Francia 328 5%6. Espaa 273 4%7. Japn 211 3%8. Alemania 181 3%9. Chile 134 2%10. Italia 126 2%11. Otros 1,375 19%

TOTALES 7,198 100%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO SERVICIO EXPORTA FCILPERIODO : A Diciembre 2010

Expresado: En piezas postales

ESTADSTICA DE PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTA FCIL

ITALIA, 1262%

CHILE, 1342%

ALEMANIA, 1813%

OTROS, 1,37519%

JAPN, 2113%

ESPAA, 2734%

FRANCIA, 3285%

CANAD, 3795%

GRANBRETAA, 605

8%

AUSTRALIA,85712%

ESTADOSUNIDOS, 2,729

38%

Memoria 2010 17

Total aDiciembrePiezasPostales

1. EMS (Expreso) 3,183 44%2. CERTIFICADO (1ra. Clase) 2,747 38%3. ENCOMIENDAS (2da Clase) 1,268 18%

TOTAL 7,198 100%* Estadistica al 31 de Diciembre del 2010

TIPO DE SERVICIO %PARTIC.

ESTADSTICA EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIOPERIODO : A DICIEMBRE 2010Expresado: En piezas postales

ESTADISTICA EXPORTA FACIL POR TIPO DE SERVICIOEn piezas postales

ENCOMIENDAS(2da Clase),

1,26818%

CERTIFICADO(1ra. Clase),

2,74738%

EMS (Expreso),3,18344%

Es preciso resaltar, que el mayor movimiento de piezas postales a diciembre del2010 se realiz a travs de los Servicios: EMS con 3,183 piezas, lo querepresenta una participacin del 44%, le sigue Certificado con 2,747 piezas, esdecir el 38% y Encomiendas con 1,268 piezas, que represent el 18%.

Lanzamiento del Servicio CorreoGiros

Para la implementacin de este servicio, la Empresa tuvo una activa participaciny representacin en las diversas actividades de capacitacin programadas porlos organismos internacionales UPU y UPAEP en los pases de Amrica Latina.

En el mes de julio, en Madrid-Espaa, se firm un Acuerdo Multilateral entre laDireccin General de la Oficina Internacional de la UPU y los representantes delos Operadores Postales de: Per, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,Ecuador, Espaa, Guatemala, Repblica Dominicana y Uruguay, para extenderel servicio de CorreoGiros entre los pases miembros del Proyecto DesarrolloRegional.

Serpost S.A. el 25 de octubre, realiz el lanzamiento Oficial del ServicioCorreoGiros, inicialmente entre Per y Chile. El cual permiti a la Empresacontar con una herramienta tecnolgica mediante el aplicativo - Sistema IFS, atravs del cual se realiza transferencias de dinero de un pas a otro en minutos.

Para la aplicacin de este sistema, se cont con la arquitectura tecnolgicanecesaria, as como la Infraestructura de redes y comunicaciones, el promediode ancho de banda para cada oficina y la seguridad de la red, para garantizar elservicio CorreoGiros.

En el ao 2010 se implement el servicio en las oficinas postales de: Lima, JessMara, Miraflores, Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo y Trujillo.

.

Memoria 2010 18

Procesos Operativos

Serpost S.A. implement en el Centro de Clasificacin Postal el nuevo SistemaOperativo Postal SOP, el mismo que ingresa datos por sectores postalespermitiendo realizar el seguimiento de los envos hasta la devolucin de loscargos al cliente.

Se reforz las medidas de seguridad para los envos EMS, durante todo elproceso postal, desde la admisin en las administraciones, hasta la entrega delas sacas para su traslado al rea de canje areo, controlando de esta maneraque no se incluyan objetos prohibidos con restriccin de exportar.

Se implement dos (02) nuevas oficinas postales en: Av. La Colmena y en elCentro Comercial Lima Plaza Norte, puntos desde donde se captaron nuevosclientes para el servicio Exporta Fcil e Importa Fcil.

Oficina de Serpost S.A. en el Centro Comercial Lima Plaza Norte

Igualmente, se remodelaron las Oficinas de Santa Anita y La Molina, mejorandode esta manera su imagen corporativa y la captacin de nuevos clientes.

Mediante Carta N 446-G/10 de fecha 05 de mayo, dirigida a la SecretaraGeneral de la UPAEP, Serpost S.A. expres su gran complacencia a la UPAEPpor el apoyo brindado al desarrollo del sistema Exporta Fcil en el Per, quienha destinado US$ 24,000 para la realizacin de talleres de capacitacin ysensibilizacin y US$ 6,000 para la realizacin de pasantas de personal deSerpost S.A. de regiones Lima.

Durante el ao 2010 se logr procesar un total de 42,026 piezas postales atravs del Servicio Importa Fcil, registrando un incremento del 63.61% encomparacin con el ao 2009.

Serpost S.A. conforma el grupo de trabajo Multisectorial Mejor Atencin alCiudadano Micro y Pequeo Empresario (MACMYPE), el cual inici su atencinel 02 de noviembre en el local de Lima Plaza Norte, promoviendo la venta delServicio Exporta Fcil.

Memoria 2010 19

Serpost S.A. durante el ao 2010 realiz una serie de visitas de supervisin a 22Administraciones Postales a nivel nacional, con la finalidad de mejorar el serviciopostal en sus diferentes procesos operativos y de gestin.

Mediante Carta N 772-G/10 de fecha 26 de agosto, se present a laCoordinacin Nacional del FMCS PER, el perfil del proyecto Plan deDesarrollo de Calidad, el cual permitir a la Empresa integrar sus iniciativas dedesarrollo de calidad a sus objetivos generales y a las acciones contempladas enel Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP-PER), as como contarcon un plan de utilizacin eficiente del Fondo para el Mejoramiento de la Calidaddel Servicio FMCS; proyecto que ha sido aprobado incondicionalmente ycodificado con el nmero QSFPER1005QDP01 en noviembre del 2010.

En el marco del Proyecto Organizacin Integral de la Distribucin OID, en elao 2010 se crearon 17 centros de carteros a nivel de Lima y Callao, con elobjetivo de mejorar los estndares de calidad en los plazos de distribucin yentrega de la correspondencia, as como la ubicacin de los carteros conrespecto a la distancia de sus sectores.

Serpost S.A. como parte de su proyecto de sectorizacin OID realiz para elCliente Municipalidad de Surco la impresin de cargos y etiquetas de lossectores postales a los cuales son remitidos sus envos.

En el mes de junio del 2010, con un presupuesto estimado de US$ 34,530, seconcret la misin de Consultora para la elaboracin del Plan de Diagnstico yModernizacin de Serpost S.A. en el marco del PIDEP- PER, la misma que sellev a cabo desde el 14 de junio al 28 de julio del 2010, por los consultores HenriAssier y Jean-Daniel Griffe, expertos UPU cedidos por la Administracin Postalde Francia, el cual al trmino de la misma presentaron su informe con losresultados de la Misin a la Presidencia del Directorio mediante Carta N 886-G/10 de fecha 14 de octubre del 2010.

Cobertura Postal

Al cierre del ao 2010, Serpost cumpli con su rol social, toda vez que irradi elservicio postal a travs de 744 puntos de atencin a nivel nacional, distribuidosde la siguiente manera:

NO ABIERTOS ALPBLICO

Puntos deAtencin Propios

Puntos deAtencin a Cargo

de TercerosTOTAL

A Cargo deTerceros

(Distribucin)

162 453 615 129 744

TOTALGENERAL

ABIERTOS AL PBLICO

PUNTOS DE ATENCIN A NIVEL NACIONAL

Asimismo, Serpost S.A. dispone de un total de 14,995 puntos de distribucin, esdecir localidades atendidas postalmente, informacin que fue modificada apuntos de atencin en cumplimiento a la Resolucin Ministerial N 440-2008/03.

Memoria 2010 20

Puntos de Atencin de Serpost S.A.

Atencin al Cliente

Serpost S.A. en el 2010 alcanz el 90.91% deefectividad para la solucin de reclamos de losenvos certificados y encomiendas nacionalesdentro del plazo de 16 das hbiles, normado por laUPU.

La Central de Informacin Call Center atendidurante el ao 2010 un total de 215,633 llamadastelefnicas relacionadas a consultas diversas,reclamos y confirmaciones de entrega de losdiferentes servicios que ofrece la Empresa, quecomparado con el ao 2009 signific un incrementodel 11.16% en la atencin de llamadas telefnicas.

Memoria 2010 21

Seguridad Postal

Serpost, viene realizando una serie de esfuerzos con el propsito de garantizarque la red postal sea utilizada de manera correcta, y as asegurar el fin de lamisma, que es mantener a los peruanos comunicados sin importar la distancia.

De esta manera y con el propsitode evitar que malos elementos dela sociedad utilicen la red postalpara el trfico de sustancias ilcitascomo drogas, Serpost adquiri ainicios del ao una modernamquina de Rayos X de ltimageneracin de un solo generador(scanner), con una inversin deU$ 59,000 mil dlares. Este equipocontiene un moderno sistema dedeteccin de contenido avanzadoque ofrece un procesoautomatizado para la deteccin desubstancias particulares.

Asimismo, Serpost S.A. firm un Convenio de Cooperacin con SENASA, el cualpermiti contar con una mquina de Rayos X en el Centro de ClasificacinPostal con personal de dicha institucin, quienes realizaron un control exhaustivode los envos de llegada, minimizando el nivel de riesgo en el transporte deproductos fitosanitarios y zoosanitarios restringidos o prohibidos de transportarpor correo.

Con fecha 09 de marzo del 2010, Serpost S.A. cont con el diagnstico inicial delSistema de Gestin de Control y Seguridad, el mismo que servir como basepara el proceso de certificacin BASC de acuerdo a las normas y los estndarescorrespondientes.

Se instalaron equipos de Circuito Cerrado de TV, en el Departamento deSeguridad, los mismos que cuentan con: 02 servidores de vdeo, 07 domos y 20cmaras de video con luz infrarroja para visualizar de da y noche.

Serpost S.A. particip en el Taller sobre el Programa de Certificacin deSeguridad, Prevencin y Manejo de Envos Peligrosos, llevada a cabo en laCiudad de Montevideo Uruguay, los das 01, 02 y 03 de setiembre. El objetivodel taller fue concientizar a los operadores designados sobre la certificacin deseguridad postal.

La Empresa mediante el sistema de consulta en lnea de la RENIEC pudorealizar la identificacin de usuarios al momento de la admisin de envos,minimizando el nivel de riesgo en el trfico de mercancas prohibidas (trficoilcito de drogas, bienes culturales, etc).

A fin de contribuir con la deteccin del trfico ilcito de drogas y sustanciaspsicotrpicas, Serpost S.A. ha fortalecido las coordinaciones con la PolicaNacional del Per, DINANDRO, ADUANAS, INRENA, SENASA y el InstitutoNacional de Cultura, para las verificaciones e investigaciones de envosdecomisados conteniendo sustancias prohibidas, participando activamente en ladeteccin de stas en nuestras instalaciones, logr durante el ejercicio 2010 laincautacin de 232.225 Kg. de clorhidrato de cocana.

Transporte

El Parque Automotor de Serpost S.A. al ao 2010 se encuentra conformado de lasiguiente forma:

Memoria 2010 22

En Lima: 05 automviles, 60 camionetas, 02 camiones furgones, 55motocicletas, 12 motofurgoneta y 412 bicicletas.

En Provincias: 16 camionetas, 116 motocicletas, 22 motofurgonetas y 199bicicletas.

El 21 de diciembre, Serpost S.A.realiz en la Sede Central deToms Valle, la ceremonia depresentacin y bendicin de lasflamantes 34 Camionetas panelque ha adquirido, en su objetivopor optimizar el proceso dedistribucin de envos en la capitalcomo en las principales ciudadesdel pas, es decir se repone elparque automotor, y de estamanera se constituye en una delas Empresas con la flota vehicularms grande del pas.

El proceso de compra se realizmediante Compra Corporativa acargo del Fondo de Financiamientode la Actividad Empresarial delEstado - FONAFE.

El protocolo cont con la presenciadel Dr. Enrique Cornejo Ramrez,Ministro de Transporte yComunicaciones, el Lic. Adm. JosAhumada Vsquez, Presidente delDirectorio, el Lic. Adm. GabrielRojas Aspilcueta, Gerente General,as como de altos funcionarios dela institucin.

7.2. ASPECTOS COMERCIALES Y DE MARKETING

Gestin Comercial

Durante el ao 2010 se continu con los esfuerzos por posicionar a Serpost S.A.como la empresa ms grande del mercado postal, por su cobertura a nivelnacional e internacional. Esto a su vez contribuye a que los usuarios nosidentifiquen tambin como una empresa con experiencia, que brinda servicio decalidad.

De esta manera, en el segundo semestre del ao se realiz una agresivacampaa de publicidad de los servicios de distribucin de envos internacionales.Se utiliz medios masivos de comunicacin como la televisin, durante latransmisin de programas de mayor sintona de la televisin peruana: Al FondoHay Sitio-Canal 4 y el Noticiero 90 Segundos-Canal 2, de esta manera enfatizen su objetivo de posicionamiento de la marca Serpost S.A.

Para reforzar el posicionamiento sobre todo en provincia se contrataron pautaspublicitarias en radioemisoras locales.

Se consolid la alianza con Telefnica Centro de Cobros, a fin de que Serpostsea identificada por la ciudadana por brindar servicios complementarios a laactividad postal como es el pago de servicios de telfono, internet y televisin por

Memoria 2010 23

cable. Se realiz dichos cobros a nombre de Telefnica en 29 oficinas postales anivel nacional.

En esa misma lnea se contino fortaleciendola alianza con el Banco Continental y elBanco de la Nacin. Debe precisarse quemediante estas alianzas en las oficinas deSerpost, los clientes pueden encontrarservicios de estas dos entidades financieras.

Serpost S.A., en su objetivo por posicionar elservicio Exporta Fcil entre potenciales clientes del servicio particip en latercera edicin de la Feria Internacional de la Industria de la Moda(PERUMODA), llevada a cabo del 28 al 30 de abril 2010.

Se apoy con publicidad en medios masivos el lanzamiento del ServicioCorreoGiros con Chile.

Se continu la implementacin de la nueva imagen corporativa de Serpost, lamisma que progresivamente se viene implementando en sus oficinas a nivelnacional, y que busca, que Serpost sea reconocida como una empresa moderna,al servicio de la ciudadana y con altos estndares de atencin al cliente. Lanueva imagen busca consolidar una imagen comn en todas sus oficinas en elterritorio nacional, la misma que resulta ms clida y utilitaria para los clientes.

Desarrollo Filatlico

Serpost S.A., difundi la cultura epistolar, sensibilizando a los escolares sobretemas de mucha importancia en el mbito de la comunidad y la salud, realizcharlas filatlicas y diversos concursos, entre ellos podemos citar:

Concurso de Seguridad Vial, denominado:Escribe una carta sobre cmo proteger nuestrasvidas, evitando los accidentes de trnsito.

Concurso Epistolar Escribe una carta a alguienpara decirle porque es importante hablar delSIDA y protegerse de l. Este concurso contcon el respaldo de los Ministerios de Salud,Transportes y Comunicaciones, la Entidad VaLibre y Serpost S.A.

Concurso de Pintura Escolar con el tema:Prevencin de Desastres Naturales

Se concluy con la emisin del Calendario de Emisiones Postales 2010, elmismo que incluy un total de 52 motivos, los cuales fueron seleccionados con elpropsito de incrementar las ventas de esta unidad de negocios. De estamanera, se emitieron sellos postales alusivos al Mundial de Ftbol Sudfrica2010, as como a las Orqudeas del Per y la Numismtica del Per. Adems delos alusivos al Horscopo Chino.

Memoria 2010 24

Asimismo se realizaron Ceremonias Filatlicas, entre ellas debe destacarse:

Ceremonia de emisin de Sello Postal alusivo al Centro de AdministracinSocio-econmica y de Culto KULAP.

Ceremonia de matasellado conmemorativo al Inti Raymi celebrada en laciudad del Cusco.

Ceremonia de matasellado conmemorativo a los 80 aos de Creacin de laPolica Montada El Potao.

Ventas en el Pas

En el ao 2010, las Ventas Pas tuvieron un crecimiento del 7.49% respecto alao anterior; debido principalmente al crecimiento de las ventas del CorreoEmpresarial en un 32.46% y en menor proporcin el Correo de Encomiendas yFilatelia en el orden del 3.17% y 0.58% respectivamente, desarrollndose paraestas unidades de negocios estrategias comerciales orientadas a tener mayorparticipacin en el mercado postal.

En el ao 2010 el trfico postal en el pas tuvo un decrecimiento del 9.86%respecto al ao anterior, como consecuencia de la disminucin en el volumen deproduccin del servicio del Correo Personal y Correo de Encomiendas.

EJEC. A DIC2009

EJEC. A DIC2010

VARIACIN%

VENTAS EN EL PAS 17,495,904 15,771,342 -9.86%

1.- CORREO PERSONAL 4,256,815 2,463,021 -42.14%

2.- CORREO EMPRESARIAL 12,521,156 12,598,718 0.62%

3.- CORREO ENCOMIENDAS 148,874 142,753 -4.11%

4.- CORREO FILATELIA Y NN. 569,059 566,850 -0.39%

PRINCIPALES PRODUCTOS Y/OSERVICIOS

VOLUMEN DE PRODUCCIN(Ejecucin - Piezas Postales)

EJEC. A DIC2009

EJEC. A DIC2010

VARIACIN%

52,853,588 56,810,659 7.49%

1.- CORREO PERSONAL 23,251,049 22,192,933 -4.55%

2.- CORREO EMPRESARIAL 14,073,093 18,641,710 32.46%

3.- CORREO ENCOMIENDAS 13,758,212 14,194,585 3.17%

4.- CORREO FILATELIA Y NN. 1,771,234 1,781,431 0.58%

VENTAS EN EL PAS

VENTAS EN EL PAS(Expresado en Nuevos Soles)

SERVICIOS

Memoria 2010 25

En el ejercicio 2010, Serpost S.A. confirma la visin comercial de cambiar lamatriz de ingresos de la empresa, resaltando estrategias para aquellas unidadesde negocio con mejor proyeccin de crecimiento, tal como se evidencia en lalnea de negocio del Correo Empresarial que tuvo un crecimiento con respecto alao anterior del 32.46%.

Ventas en el Exterior

Las Ventas del Exterior se generan en el servicio de distribucin decorrespondencia de llegada del exterior y estn compuestas por dos unidades denegocio: El Correo Personal con una participacin del 51% y el Correo deEncomiendas con el 49%.

Las Ventas en el Exterior, muestra un decrecimiento del 12.64%, respecto alejercicio anterior, como consecuencia de la disminucin de las ventas del CorreoPersonal y Encomiendas en un 13.73% y 11.47% respectivamente.

EVOLUCIN DEL CORREO EMPRESARIAL2004 - 2010

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aos

Mile

s de

N. S

.

EJEC. A DIC 2009 EJEC. A DIC2010VARIACIN

%

17,882,241 15,622,081 -12.64%1.- CORREO PERSONAL 9,231,833 7,963,889 -13.73%2.- CORREO ENCOMIENDAS 8,650,408 7,658,192 -11.47%

VENTAS EN EL EXTERIOR(Expresado en Nuevos Soles)

VENTAS EN EL EXTERIOR

SERVICIOS

VENTAS EN EL PAS 2010(En Miles de Nuevos Soles)

CORREOFILATELIA Y

NN.S/. 1,7813.14%

CORREOPERSONALS/. 22,19339.06%

CORREOENCOMIENDAS

S/.14,195 24.99%

CORREOEMPRESARIAL

S/. 18,64232.81%

TRFICO POSTAL 2010Nacido Nacional e Internacional

(En Piezas Postales)

CORREOENCOMIENDAS

1430.91%

CORREOFILATELIA Y

NN. 5663.59%

CORREOEMPRESARIAL

12,59979.88%

CORREOPERSONAL

2,46315.62%

Memoria 2010 26

Asimismo, en el ao 2010 se observa la disminucin del volumen del Correo deLlegada Internacional en 7.12% respecto a su similar perodo del ao 2009,debido a la crisis econmica internacional y factores climticos en el hemisferionorte, as como a la huelga de las empresas de aviacin en algunos pases deEuropa.

EJEC. A DIC2009

EJEC. A DIC2010

VARIACIN%

3,568,787 3,314,854 -7.12%1.- CORREO PERSONAL 3,210,753 2,972,925 -7.41%2.- CORREO ENCOMIENDAS 358,034 341,929 -4.50%

VOLUMEN DE PRODUCCIN(Ejecucin - Piezas Postales)

PRINCIPALES PRODUCTOSY/O SERVICIOS

VENTAS EN EL EXTERIOR

7.3. ASPECTOS DE GESTIN

Con Carta DG. 415/API-10 de fecha 06 de mayo, emitida por el Director Generalde Correos y Telgrafos de Panam, agradece a Serpost S.A. la transferencia deAsistencia Tcnica y Profesional del Programa Informtico de Admisin porVentanilla, aporte de gran valor reconocido por la Direccin General de Correos yTelgrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Repblica de Panam.

Mediante Carta N 057-P/10 de fecha 28 de mayo, dirigida al Contralor Generalde la Repblica, la Presidencia del Directorio de Serpost S.A. remiti el InformeAnual de Rendicin de Cuenta de los Titulares, correspondiente al periodo anual2009.

Serpost S.A. fue homologada como empresa de Nivel A proceso efectuadopor la Sociedad General de Supervisin SGS del Per S.A.C. a pedido delBBVA Banco Continental, cliente de Serpost, en la actividad de Servicio deMensajera y Paquetera, con un perodo de validez de un ao, es decir del 04 deagosto 2009 al 04 de agosto 2010.

Serpost S.A. otorg un incremento de remuneraciones a los trabajadores en elao 2010 de acuerdo al Convenio Colectivo firmado y a la disponibilidadpresupuestal, econmica y financiera de la Empresa.

Mediante D.S. N 011-2010-TR. del 10 de noviembre, se increment el sueldomnimo legal a partir del mes de diciembre 2010 en S/. 580.00 por consiguientese incrementa la asignacin familiar en S/. 58.00.

Serpost S.A. cont con la visita del Jefe del Programa de Desarrollo de Mercadosde la UPU, Sr. Alassane Guiro, quien evala y direcciona en America Latina lostrabajos postales.

TRFICO POSTAL AO 2010Llegada Internacional

(En Piezas Postales)

CORREOENCOM IENDAS

34210%

CORREOPERSONAL

2,97390%

VENTAS EN EL EXTERIOR 2010(En Miles de Nuevos Soles)

CORREOENCOMIENDAS

7,65849% CORREO

PERSONAL7,96451%

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Mediante Memorndum N 706-D/10, de fecha 23 de setiembre, se aprob latarifa del Servicio CorreoGiros hacia Chile, el mismo que entr en vigencia apartir del 24 de setiembre 2010.

FONAFE, con Oficio Sied N 154-2010/GO/FONAFE, comunica a Serpost S.A.que el Plan Estratgico Institucional 2009-2013 (Adecuacin) fue aprobadomediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N 063-2010/DE-FONAFE de fecha13 de diciembre, en virtud de la facultad otorgada por el Acuerdo de Directorio N002-2010/005-FONAFE.

7.4. DESARROLLO TECNOLGICO

Implementacin del Sistema de Recursos Humanos

Se logr la implementacin del nuevo sistema de Recursos Humanos, el mismoque se encuentra operativo desde el mes de setiembre del 2010.

Este sistema permiti a Serpost tener un manejo eficiente de su planilla, de lagestin de beneficios sociales, del control asistencial y legajo, el cual permitiestar preparados para la prxima integracin con el sistema integral ERP.

Implementacin del Servicio de CorreoGiros

En el 2010 se logr implementar la plataforma tecnolgica sobre la que se lanzel servicio de giros postales electrnicos CorreoGiros.

Sistema Integrado de Mensajera versin 2.0

En el mes de abril, se implement el Sistema Integrado de Mensajera versin2.0 (SIM 2.0), el mismo que cuenta con la funcionalidad de los mdulosindependientes que se utilizaba anteriormente para la atencin de los clientesempresariales, por consiguiente los operadores que realizan las tareas de losprocesos de controlar cargos, digitalizar y habilitar envos, pueden utilizar un soloaplicativo con todas las funcionalidades.

Entre las mejoras del nuevo sistema encontramos:

La integracin a nivel nacional, de un solo aplicativo con su base de datos. Fcil insercin de una estructura personalizada de la base de datos del cliente

al momento de hacer la importacin, as como la exportacin de la misma deacuerdo a las exigencias del cliente corporativo.

El clculo de las penalidades de los clientes corporativos para la facturacin.

Aprobacin de Normas y Procedimientos del Proceso Operativo

Se aprob las Normas y Procedimientos del Proceso Operativo de Exportacinpara los envos Exporta Fcil en el Centro de Clasificacin Postal de Lima CCPL.

Se aprob los procedimientos de los procesos operativos, especficamente de losservicios de correspondencia comn, encomiendas, certificados y envos EMS.

Nueva Versin de la pgina Web de Serpost S.A.

En el mes de octubre, se puso en lnea la nueva versin de la pgina WebInstitucional, acorde con la permanente modernizacin tecnolgica deSerpost S.A., la misma que se ha desarrollado pensando en las necesidades deinformacin de nuestros clientes.

La nueva pgina Web de Serpost S.A. es la tarjeta de presentacin digital de laEmpresa y representa nuestra imagen corporativa, por lo que se ha incluido en

Memoria 2010 28

su presentacin inicial caractersticas de visualizacin dinmicas de texto eimgenes, as como con contenido multimedia, adems de contar con un diseoestndar que se mantiene en todas sus pginas. Otra de las caractersticasrelevantes de la nueva pgina Web es la integracin de la informacin de losservicios (Tarifas, plazos, seguimiento en lnea, listado de oficinas entre otros)con la base de datos de Serpost S.A. lo que asegura que la informacinentregada al cliente sea coherente con la informacin utilizada por nuestrossistemas de expendio, del mismo modo para los clientes corporativos se hamejorado la aplicacin que les permite visualizar sus cargos y hacer seguimientoa sus envos.

7.5. GESTIN DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS

Recursos Humanos

Evolucin del Personal

Planilla Nmero 2,103 2,208 Gerentes Nmero 7 7 Ejecutivos Nmero 9 11 Profesionales Nmero 173 176 Tcnicos Nmero 280 267 Administrativos Nmero 1,634 1,747Locacin de Servicios Nmero 11 10Servicios de Terceros Nmero 114 122 Otros Nmero 114 122Pensionistas Nmero 0 0Prcticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Nmero 7 12

TOTAL Nmero 2,235 2,352

AO2010PERSONAL

Und.Medida

AO2009

Memoria 2010 29

Personal Permanente

En el ao 2010 se ejecutaron 1,513 plazas, que en comparacin con el ejercicioanterior obtuvo una tasa de decrecimiento del 1.50%.

EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERMANENTEAO 2010

1,5361,530

1,530

1,532

1,515

1,516 1,5231,523

1,520 1,511

1,510

1,516

1513

1,4951,5001,5051,5101,5151,5201,5251,5301,5351,540

Dic-09

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic-10

meses

N d

e pe

rson

al

Personal sujeto a modalidad

El personal con contrato de trabajo sujeto a modalidad (Intermitentes, ServicioEspecfico, por necesidad de mercado y por incremento de actividades) adiciembre de 2010 fue de 695 trabajadores mostrando una tasa de crecimientodel 22.57% respecto al ao 2009.

EVOLUCION DE LA POBLACION LABORAL PERSONALSUJETO A MODALIDAD 2010

695

666587

576

549

559

547

555534

540

551

551

567

0100200300400500600700800

Dic-09

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic-10

meses

N de

pers

onal

Memoria 2010 30

Locacin de Servicios

Durante el ejercicio 2010 la empresa cont con 10 contratos por locacin deservicios, en las siguientes dependencias segn detalle:

Prcticas Pre Profesionales y Profesionales

La Empresa brind la posibilidad a estudiantes de las diversas institucioneseducativas para que realicen sus prcticas pre-profesionales y profesionales. Alcierre del ejercicio 2010 se cont con 12 practicantes, en las siguientesdependencias, segn detalle:

DEPENDENCIA NPRACTICANTESOficina de Asesora Jurdica 3Dpto. de Gestin y Presupuesto 1Dpto. de Tecnologa y Comunicaciones 4Dpto. de Administracin de Personal 1Dpto. de Contabilidad 3

TOTAL 12

Programas y Campaas de Bienestar Social

Serpost S.A. desarroll un Work Shop con la participacin de las 37Administraciones Postales a nivel nacional, donde se dieron a conocer laproblemtica, necesidades y logros de las Administraciones Postales, a finde trabajar de manera coordinada para alcanzar los objetivos trazados porla Empresa.

Se logr la atencin de 50 casos sociales a travs del Programa deContingencia Social, en casos de salud y necesidad extrema, apoyando deesta manera en forma directa a nuestros trabajadores y sus familias a nivelnacional, con el objeto de mejorar su calidad de vida.

DEPENDENCIA N DELOCADORESPresidencia del Directorio 3rgano de Control Institucional 1Asesora Jurdica 1Gerencia de Desarrollo Corporativo 3Gerencia de Administracin de Recursos 1Gerencia Postal 1

TOTAL 10

Memoria 2010 31

Se realiz el 100% de lasCelebraciones y EventosInstitucionales, con el fin de reforzarlos lazos de unin, respeto yconfraternidad entre los trabajadoresde la Empresa.

Durante el ao 2010 se capacit a1,759 trabajadores, de los cuales1,379 fueron personal operativo y380 personal administrativo.

Se ha incrementado la calidad de la capacitacin interna y externa, en losdiferentes grupos ocupacionales, tanto a nivel de instructores y actividadesacadmicas externas, logrando un mejor servicio a nuestros clientesinternos.

Se logr la atencin de 260 trabajadores de la Sede Toms Valle en laClnica de Chequeos Mdicos Preventivos Larco Essalud.

Se capacitaron 309 trabajadores en las diversas charlas ofrecidas por elServicio Mdico. Estas charlas han contribuido a que el personal tomeconciencia en la prevencin de la salud.

Se ejecutaron programas de prevencin sobre Osteoporosis y Nutricin,despistaje de Cncer de Cuello Uterino, las cuales no implicaron un gastopara la empresa y beneficiaron a los trabajadores y sus familias. Por otrolado, a travs del contacto con entidades de salud, se llevaron a cabo lassiguientes actividades: Campaa Mdica Integral, Despistaje oftalmolgico,Campaa odontolgica, Campaa de Mesoterapia y DespistajeQuiroprctico.

Gestin Econmica - Financiera

Cobranza Nacional

Durante el Ejercicio Econmico 2010 las cobranzas a clientes por ventas alcrdito fueron del orden de S/. 2351,611 Nuevos Soles, siendo los msimportantes (06) seis clientes que representaron el 40.32% y 292 clientes queconformaron el 59.68%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

IMPORTES/. %

1.- Oficina de Normalizacin Previsional 190,371 8.10%2.- Ministerio Pblico - Gerencia General 182,616 7.77%3.- A.F.P. Integra S.A. 163,230 6.94%4.- Servicio de Administracin Tributaria 158,263 6.73%5.- Poder Judicial 137,867 5.86%6.- Miunicipalidad de Santiago de Surco 115,764 4.92%7.- 292 Clientes 1,403,501 59.68%

2,351,611 100.00%TOTAL

RAZN SOCIAL

Memoria 2010 32

Cobranza Internacional

En el Ejercicio Econmico 2010 las Cobranzas Internacionales fueron del ordende US$ 3439,076 dlares americanos, en el cuadro siguiente se aprecia lacobranza obtenida por pases:

ADMINISTRACIN POSTAL IMPORTE US$ %

1. Japn 888,606 25.84%2. Estados Unidos 854,656 24.85%3. Italia 551,227 16.03%4. Espaa 388,293 11.29%5. Alemania 181,725 5.28%6. Brasil 149,782 4.36%7. Francia 83,150 2.42%8. Hong Kong 52,985 1.54%9. Korea 37,933 1.10%10. Suecia 35,597 1.04%11. Pases Varios 215,121 6.26%

TOTAL 3,439,076 100.00%

En el mes de enero 2010, Serpost S.A. implement un Sistema de Contabilidadde Costos, en donde se reflejan los costos del servicio por unidad de negocio,as como los costos de los servicios en procesos identificados por clienteempresarial.

A partir del mes de julio 2010 se dio inicio a la implementacin del Plan ContableGeneral Empresarial PCGE, en concordancia con los aspectos normativosestablecidos por las Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIFF) yla Resolucin N 043-2010-EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad.

7.6. PRESENCIA DE SERPOST S.A. EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

Durante el ao 2010, Serpost S.A. cont con las visitas tcnicas de delegacionesextranjeras tales como de Colombia, Ecuador y Panam, quienes vinieron aconocer el funcionamiento del Servicio Exporta Fcil.

Serpost S.A. particip en el Seminario en materia de Desarrollo Sostenible, quese llev a cabo del 06 al 09 de abril del 2010 en la ciudad de San Jos, CostaRica, encontrndonos en coordinaciones para la aprobacin del Plan de AccinInstitucional ante el Coordinador Nacional para el Desarrollo Sostenible Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Serpost S.A. particip en el Curso sobre Organizacin Postal Bsica, llevada acabo en la Ciudad de Lisboa Portugal del 21 al 29 de junio. El objetivo del cursofue dar a conocer las tcnicas vinculadas a las diferentes herramientasempleadas en la organizacin de los procesos postales bsicos.

Serpost S.A. particip en la reunin del Grupo de Trabajo de GastosTerminales, desarrollado en la Ciudad de Panam los das 22, 23 y 24 de junio.

Memoria 2010 33

La finalidad de la reunin fue que los participantes tomen conocimiento y sefamiliaricen con las nuevas tendencias y fijar directrices de los gastos terminales.

Participacin de Serpost S.A. en el curso sobre Plan de Desarrollo de losRecursos Humanos, desarrollado en la Ciudad de Lisboa, Portugal del 20 desetiembre al 29 de octubre. La finalidad del curso es dotar a los participantes deconocimientos tericos y herramientas prcticas que los capacite y habilite paraconcebir, desarrollar, gestionar y evaluar proyectos en las reas de la explotacinde los servicios postales, en el desarrollo de negocios y la gestin en general.

Participacin de Serpost S.A. en el Seminario sobre Mercadeo de EncomiendasPostales, desarrollado en la Ciudad de Pars, Francia los das 15 y 16 denoviembre. La finalidad del seminario fue proporcionar herramientas para laimplantacin y comercializacin de la paquetera postal.

7.7. GASTOS DE CAPITAL

Es poltica de la Alta Direccin realizar los mayores esfuerzos conducentes a mejorarla calidad del servicio postal a travs de los programas de Gastos de Capital, es asque para el ao 2010 se ejecut el monto total de S/. 4539,165, es decir el 65.67%respecto a su presupuesto aprobado. A continuacin se detallan sus componentes:

META ALCIERRE

2010

EJECUCINAL CIERRE

2010

AVANCE ALCIERRE 2010

%

252,101 212,422 84.26

1. Ampliacin de Equipos Informticos 252,101 212,422 84.26

6,660,501 4,326,743 64.96

1. Automatizacin del Servicio Postal 1,009,670 777,126 76.972. Mejoramiento de Locales 503,806 384,264 76.273. Mejoramiento del Servicio Postal 1,157,072 902,477 78.004. Fondo Mejoramiento de la Calidad del Servicio 635,549 404,572 63.665. Reposicin de Vehculos 2,085,802 1,830,499 87.76

6.Implementacin del Modelo de GestinCorporativo Administrativo - ERP 1,238,802 0 0.00

7. Giros Postales 29,800 27,805 93.316,912,602 4,539,165 65.67TOTAL GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

PROYECTOS DE INVERSION

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSDE INVERSION

Proyectos de Inversin

Los proyectos de inversin presentan al cierreanual 2010 una ejecucin de S/. 212,422,es decir representa el 84.26% de supresupuesto aprobado. A continuacin sedetalla sus componentes:

Memoria 2010 34

Ampliacin de Equipos Informticos

Este proyecto tiene como objetivo ampliar elequipamiento informtico con que cuenta laEmpresa con la finalidad de desenvolvernoseficientemente en las labores encomendadas, ascomo brindar un mejor servicio a nuestrosclientes.

Al cierre del ao 2010 el monto ejecutado fue deS/. 212,422, representando el 84.26% decumplimiento de su meta programada, inversinque fue destinada entre otros para:

Compra corporativa facultativa 62 equipos decmputo FONAFE

57 lectoras de cdigo de barras USB 83 Impresoras

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversin

Los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversin, muestra unaejecucin total de S/.4326,743, estos gastos giraron en torno a la ejecucin desiete proyectos:

Automatizacin del Servicio Postal

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la redinformtica a nivel nacional, mediante lareposicin de equipos y software, acorde con eladelanto tecnolgico del mercado postal.

Al cierre anual 2010 obtuvo una ejecucin de S/.777,126, representando el 76.97% decumplimiento de su meta programada, montoque fue destinada entre otros para:

Adquisicin de una Impresora lser color Sensor control temperatura para centro de

cmputo 03 Scanners de produccin 600 DPI 105 lectoras de cdigo de barras 22 impresoras lser monocromticas 128 impresoras matriciales carro ancho (15) y

angosto (113)

Mejoramiento de Locales

Este proyecto tiene como objetivo ejecutarestudios y obras de remodelacin,acondicionamiento y ambientacin fsica de lasoficinas postales a nivel nacional, comprendiendogastos de direccin, mano de obra, materiales y/oequipos, con la finalidad de mejorar lainfraestructura de la Empresa que permitaproyectar una imagen adecuada, brindandoadems mayor seguridad a los procesos postalesllevados a cabo en cada una de nuestras sedes ycomodidad a los clientes al hacer uso de nuestrosservicios.

Memoria 2010 35

En el ao 2010 el monto ejecutado fue de S/. 384,264, representando el 76.27%de cumplimiento de su meta programada.

Mejoramiento del Servicio Postal

El proyecto se encuentra orientado al permanente mejoramiento y modernizacindel servicio postal, de acuerdo a las exigencias del mercado y las innovacionestecnolgicas. Con esta finalidad se busca dotar a las reas productivas de laEmpresa del equipamiento necesario que contribuya a darle al servicioseguridad, rapidez y confiabilidad.

En el ao 2010, el monto ejecutado fue de S/. 902,477, representando el 78.00%de cumplimiento de su meta programada. Lo que ha posibilitado realizar, entreotros la adquisicin de:

36 Mquinas cosedoras de sacas 150 bicicletas 27 Scanners de produccin 02 Switch de 48 puertos y un switch de 24

puertos 01 equipo de aire acondicionado 60,000

BTU/Split 08 plataformas metlicas con rodillos. 100 sillas para carteros para las

Administraciones Postales 01 Guillotina para cortes de papel 46 carretas metlicas 15 computadoras 25 motocicletas 125 cc 18 scanners de produccin monocromticos Reposicin de un ascensor montacargas Instalacin de funcin automtico para

ascensor. Inscripcin y diagnstico inicial para

certificacin BASC

Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio

Este fondo es financiado por los pasesindustrializados y los pases contribuyentesnetos para los pases en desarrollo. Al Per lecorresponde el 8% sobre la base de los gastosterminales.

Proyecto Organizacin Integral de la Distribucin - OID:

El objetivo del Proyecto es organizar laentrega de envos de correspondencia,esto implica el manejo de informacinestadstica para determinar losestndares de distribucin, as como lacodificacin de direcciones por medio deun software especializado y la realizacinen trabajos de campo, anlisisestadsticos, herramientas cartogrficas,estudios de tiempos y movimientos.

Memoria 2010 36

En el mes de Enero 2010 se solicit al Consejo Fiduciario la ampliacinpresupuestal para concluir con el proyecto, contando con la aprobacin en elmes de febrero, proyecto que se culmin en el mes de julio del 2010; serealizar en el ao 2011 la evaluacin de los resultados por parte delConsejo Fiduciario del FMCS.

Este proyecto signific a la Empresa un aporte financiero de US$ 467,304(desde el ao 2008 al ao 2010).

En el ao 2010, el monto ejecutado fue de S/. 404,572, representando el63.66% de cumplimiento de su meta programada. Lo que ha posibilitadorealizar las siguientes adquisiciones:

Software y Hardware para manejo de cartografa 180 casilleros para clasificacin. Capacitacin al personal en el Sistema de informacin geogrfica ARCGIS

y Anlisis Espacial y Model Builder

Reposicin de Vehculos

El objetivo del proyecto fue modernizar lainfraestructura del parque automotor de laEmpresa, con el fin de mejorar el servicio derecojo y reparto de envos postales en Limay Provincias.

En el ao 2010 el monto ejecutado fue deS/. 1830,499, importe que fue destinado ala:

Asesora especializada para ladeterminacin de especificacionestcnicas de vehculos que requiereSerpost S.A. efectuado por la UNI.

Compra corporativa de Fonafe de 34camionetas panel.

Implementacin del Modelo de Gestin Corporativo Administrativo - ERP

Este proyecto tiene como objetivomejorar las aplicacionesadministrativas financieras quemanejen la informacin en formasistematizada e integrada,estandarizando y controlando losprocesos administrativos yoperativos de la empresa.

En el mes de julio del 2010 se logrla autorizacin de FONAFE paraque Serpost implemente su Modelode Gestin AdministrativoFinanciero - ERP, tomando comobase alguna solucin existenteentre las empresas del Holding.

En noviembre se firma un convenio interinstitucional entre SERPOST eHIDRANDINA con el objetivo de establecer un intercambio fluido y permanente

ERP CORPORATIVOFINANZAS ,CONTABILIDAD,

GESTIN DE COMPRAS,ALMACENES, MATERIALES Y

REPUESTOS, GESTINPRESUPUESTAL

SISTEMASOPERATIVOS

SISTEMASCOMERCIALES

SISTEMASDE GESTON

SISTEMASDE

RR.HH.

SISTEMASCOMERCIALES

SISTEMASOPERATIVOS

SISTEMASCOMERCIALES

SISTEMASDE GESTON

SISTEMASDE

RR.HH.

SISTEMASCOMERCIALES

Memoria 2010 37

del modelo de gestin administrativo financiero utilizado en HIDRANDINA y queser implementado en Serpost sobre la plataforma SAP ERP.

Esta implementacin permitir a Serpost manejar la informacin de formaintegrada, oportuna y confiable que le sirva de apoyo en la toma de decisiones ysobre la cual se sustenten otras aplicaciones.

Debido a los procedimientos propios de la Ley de Contrataciones del Estado, nofue posible la ejecucin presupuestal en el ao 2010, reprogramndose suejecucin para el periodo 2011.

Giros Postales

El proyecto estuvo orientado alpermanente mejoramiento ymodernizacin del servicio postal, con unproceso mecanizado en las transferenciasde giros con el uso de la tecnologa,minimizando los tiempos de entrega delas remesas a los usuarios, contando conel equipamiento necesario que contribuyaa darle al servicio seguridad, rapidez yconfiabilidad.

En el ao 2010, el monto ejecutado fue deS/. 27,805, representando el 93.31% decumplimiento de su meta programada.

Es preciso indicar que el ao 2010, se realizaron los mayores esfuerzos para ejecutar losGastos de Capital, etapa que constituy un cambio que involucr una nueva renovacin ymodernizacin de la plataforma del servicio, que comparados con el ejercicio 2009 signific uncrecimiento del 122.43%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

EJECUCINAL CIERRE

2009

EJECUCINAL CIERRE

2010

%EJECUC.2010/EJECUC.2009

58,015 212,422 366.151. Ampliacin de Equipos Informticos 0 212,422 0.00

1,982,715 4,326,743 218.22

1. Automatizacin del Servicio Postal 935,578 777,126 83.06

2. Mejoramiento de Locales 166,596 384,264 230.66

3. Mejoramiento del Servicio Postal 281,621 902,477 320.46

4. Fondo Mejoramiento de la Calidad del Servicio 590,270 404,572 68.54

5. Reposicin de Vehculos 8,650 1,830,499 21,161.84

6.Implementacin del Modelo de GestinCorporativo Administrativo - ERP 0 0 0.00

7. Giros Postales 0 27,805 0.00

2,040,730 4,539,165 222.43

GASTOS DE CAPITAL

PROYECTOS DE INVERSION

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSDE INVERSION

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

Memoria 2010 38

8. VARIABLES REPRESENTATIVAS

Ao 2009 Ao 2010 Var %INGRESOS (En Nuevos Soles) (1 ) 70,735,829 72,432,740 2.40%Ventas Pas 52,853,588 56,810,659 7.49%Ventas del Exterior 17,882,241 15,622,081 -12.64%TRFICO POSTAL (En piezas postales) 21,064,691 19,086,196 -9.39%Envos Nacidos y Distribuidos a nivel nacional 14,969,795 14,192,086 -5.20%Envos Internacionales distribuidos en Per 3,568,787 3,314,854 -7.12%Envos Remitidos al Exterior 2,526,109 1,579,256 -37.48%POTENCIAL HUMANO 2,103 2,208 4.99%Nmero de Personal Permanente 1,536 1,513 -1.50%Nmero de Personal Sujeto Modalidad 567 695 22.57%SALDO FINAL DE CAJA 16,848,959 16,117,695 -4.34%CAPITAL DE TRABAJO 22,557,926 23,704,245 5.08%PRUEBA CIDA 2.10 2.08 -0.95%COSTOS OPERATIVOS 73,062,128 73,463,485 0.55%Costos de Venta 61,756,058 62,688,071 1.51%Gastos Administrativos 9,254,515 8,912,847 -3.69%Gastos de Venta 2,051,555 1,862,567 -9.21%ROTACIN DE COBRANZA 26 das 30 das 15.38%ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.22 0.22 0.00%UTILIDAD NETA (En Nuevos Soles) (1 ) (1,729,706) 1,235,271 -171.42%COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIN A NIVEL NACIONAL 768 744 -3.13%(1) Estado de Ganancias y Prdidas

9. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS

INDICES EJECUCIN31.12.2009EJECUCIN31.12.2010

VARIACIN%

LIQUIDEZCORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.) 2.31 2.30 (0.53)CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte.- Pasivo Cte.) 22.56 23.70 5.08

GESTINEFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas) 0.873 0.866 0.87EFICIENCIA GASTOS ADMINIST (Gastos Administrativos/Ventas Netas) 0.13 0.12 5.96

SOLVENCIAPASIVO TOTAL / PATRIMONIO 0.223 0.224 (0.31)

RENTABILIDADDE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas) (0.025) 0.017 169.80ROA (Utillidad Operativa / Activos Totales) (0.018) 0.021 214.29ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto) (0.021) 0.015 170.48EBITDA (Utilidad Operativa+Deprec.+Amortiz. En MM.) 0.53 5.25 (894.09)

Memoria 2010 39

La Gestin de la Empresa medida a travs de sus principales ratios financieros mostr lossiguientes resultados:

El ndice de Liquidez Corriente del orden de 2.30, menor comparado con el ao anteriorque fue de 2.31, debido al incremento del rubro de las Cuentas por Pagar Nacionales eInternacionales.

El ndice del Capital de Trabajo es de S/. 23.70 MM. mayor al del ejercicio 2009 que fuede S/. 22.56 MM. por el incremento de las Cuentas por Cobrar.

El ndice de Eficiencia de Costos es del orden de 0.87, igual al del ejercicio 2009. El ndice de eficiencia administrativa alcanz 0.12, menor comparado con el periodo del

ao 2009 que fue de 0.13.

El ndice de solvencia que alcanz 0.22, igual al ejercicio 2009. El ndice de Rentabilidad de Ventas del orden de 0.017, mejor a los resultados

obtenidos en el ejercicio anterior que fue de menos 0.025, debido a la Utilidad Netaobtenida de S/. 1.24 MM. comparado con la prdida del ao 2009 de S/. 1.73 MM.

El ndice ROA (Rentabilidad Econmica) de diciembre 2010 es de 0.021, mayor al delejercicio anterior que fue de menos 0.018, debido a la Utilidad Operativa de S/. 2.12MM comparado con la Prdida Operativa del ao anterior de S/. 1.83 MM.

El ndice ROE es de 0.015, mejor al obtenido en el periodo anterior que fue de menos0.021 debido a los resultados obtenidos en el ao 2010 de S/. 1.24 MM, comparadocon la prdida del ao 2009 que fue de S/. 1.73 MM.

El ndice EBITDA ejecutado es de S/. 5.25 MM. mayor al del ao 2009 que fue deS/. 0.53 MM producto de la Utilidad Operativa de diciembre 2010 de S/. 2.12 MM, encomparacin con la prdida operativa del ao anterior que fue de menos S/. 1.83 MM.

10. IMAGEN INSTITUCIONAL

En cumplimiento a las normas vigentes de transparencia en la gestin de las empresas,Serpost S.A. publica permanentemente en la pgina Web informacin de carcterFinanciero, Presupuestal, Inversiones, Logstico y de Personal, entre otros aspectos.

En el ao 2010 Serpost S.A., logr el 100% de puntaje promedio en el Ranking Corporativode Transparencia de FONAFE

Memoria 2010 40

11. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS