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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

MEMORIA

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

“La Contraloría te escucha”

Chiclayo, 19 de abril de 2018

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AUDIENCIA PÚBLICA REGIONALMOQUEGUA

“La Contraloría te escucha” [Jueves, 19.ABRIL.2018]

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CONTENIDO

DENOMINACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

II. ANTECEDENTES

III. INTERVENCIONES

3.1. Intervención del Secretario General

3.2. Intervención del Contralor Regional

3.3. Intervención de los ciudadanos

3.4. Cierre de la Audiencia Pública Regional

IV. CONCLUSIONES

ANEXOS



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MEMORIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

“LA CONTRALORÍA TE ESCUCHA”

Chiclayo, jueves 19 de abril de 2018

I. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado en los

Lineamientos de Audiencias Públicas Regionales “La Contraloría te

escucha”, que contempla generar espacios de participación

ciudadana y de información sobre las acciones de la Contraloría

General de la República (CGR), donde la ciudadanía de manera

individual o a través de las organizaciones de sociedad civil contribuya

al ejercicio del control gubernamental, relacionado al uso y destino de

los recursos y bienes del Estado, con fecha 19 de abril de 2018, se llevó a

cabo la cuarta Audiencia Pública Regional (APR) “La Contraloría te

escucha” en la ciudad de Chiclayo.

En ese sentido, dado que es importante contar con información

relevante del desarrollo de la mencionada audiencia, a continuación,

se presenta la memoria, la misma que contiene una síntesis de las

intervenciones del señor Humberto Ramírez Trucios, Secretario General

de la Contraloría General de la República, señor Walther Coello Ynope,

Contralor Regional de Chiclayo y las intervenciones de los

representantes de organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía de

la región Lambayeque, durante la Audiencia.

II. ANTECEDENTES

De acuerdo a los Lineamientos de la APRs, en la organización de la APR

Chiclayo, participaron las siguientes unidades orgánicas:

- Departamento de Denuncias

- Departamento de Prevención de la Corrupción

- Departamento de Comunicaciones

- Departamento de Coordinación Parlamentaria

- Contraloría Regional Chiclayo

En octubre de 2016, la CGR participó en la Audiencia Pública

“Problemática del Distrito de José Leonardo Ortiz” en el Distrito de José

Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, organizada

por el Congresista Héctor Becerril, asumiendo algunos compromisos, los

cuales son parte de los anexo de la memoria.



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En consecuencia, con fecha 19 de abril de 2018, se llevó a cabo en el

auditorio de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la

ciudad de Chiclayo, la APR “La Contraloría te escucha”, la misma que

contó con la presencia del Secretario General de la CGR, Humberto

Ramírez Trucios, el señor Walther Coello Ynope, Contralor Regional, y la

participación de 175 personas.

En esta APR el Contralor Regional informó sobre los resultados de las

acciones ejecutadas de los compromisos asumidos en la actividad

mencionada anteriormente.

III. INTERVENCIONES

3.1. Síntesis de la participación del señor Humberto Ramírez Trucios,

Secretario General de la Contraloría General de la República

Durante su intervención se refirió a los siguientes aspectos:

Agradeció a todos los participantes en la APR de Chiclayo, indicando que

es un espacio importante, que no debe ser desaprovechado por la

ciudadanía, debido a que es necesario escuchar y conocer cuáles son los

problemas que aflige a la región, para que desde la posición de la

Contraloría, se pueda ayudar a que los servicios y obras públicas se

realicen de la mejor manera.

Señaló que la coyuntura actual exige una Contraloría fortalecida,

respetada con capacidades y facultades para luchar frontalmente contra

la inconducta funcional y los actos de corrupción.

En esa línea, indicó que la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la

Contraloría, permitirá cumplir con todos los objetivos trazados. Destacando

algunos aspectos fundamentales de la ley:

La Ley de Fortalecimiento de la CGR permitirá tener acceso irrestricto

masivo a todas las bases de datos de la administración pública, esto

permitirá poder programar las acciones de control, no de manera invasiva,

como se hacía regularmente, sino permitirá hacer intervenciones puntuales,

donde se encuentren hitos de inconducta funcional, lo cual permitirá

optimizar los tiempos y tener resultados lo más pronto posible.

Informó sobre La posibilidad de que todos los jefes de OCIS de las

instituciones del Estado, pertenezcan y pasen a integrar la planilla de la

Contraloría General de la República. Mencionó que quien es pagado por

la entidad, no tiene la fortaleza de poner en blanco y negro las

irregularidades que puedan estar sucediendo.



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Señaló que a partir de la promulgación de la ley de fortalecimiento de la CGR,

todas las autoridades electas por votación popular van a poder ser sometidas

a la facultad sancionadora de la CGR. Por ende, se evitará esa suerte de

inmunidad que tenían hasta hace poco. Si se detectan irregularidades vamos

a poder sancionar. Estamos coordinando con el JNE para adoptar las medidas

legales y viabilizar las acciones de responsabilidad que puedan detectarse a

esas autoridades. Sobre la participación ciudadana, mencionó que la Contraloría continuará

con este tipo de audiencias, no solo en las ciudades principales, sino que

también realizará este tipo de eventos a nivel regional, a fin de poder

escuchar la problemática de más personas.

Manifestó que la CGR, está encaminando todo en bien y en pro de la

ciudadanía, para salvaguardar que los recursos del estado sean

correctamente utilizados. Se acompañará la ejecución de las obras y se

asesorará a la gestión pública. No se durará en usar la facultad sancionadora

de la CGR, si se detecta un hecho irregular, será sancionado drásticamente.

Finalmente, informó que a la fecha se ha sancionado a cerca de 1400

funcionarios del ámbito de la región Lambayeque. Hay sanciones efectivas de

inhabilitación, pero queremos ir mucho más allá. Resaltó que la participación

ciudadana es clave para la labor de la CGR, queremos escucharlos y conocer

que problemas hay en la región y ver cómo podemos abordarlos.

3.2. Síntesis de la participación del señor Walther Coello Ynope, Contralor

Regional de Chiclayo

Dio a conocer la labor que realiza la Contraloría Regional Chiclayo, respecto a

las acciones más importantes que se han realizado en los últimos años. Indicó

que el ámbito de control de la Contraloría Regional Chiclayo, abarca todo el

región Lambayeque, sus provincias, y también se controla lo que es Jaén y San

Ignacio, con todos sus distritos.

Se refirió a la capacidad operativa de la Contraloría Regional de Chiclayo,

señaló que actualmente cuentan con 41 auditores en la sede de Chiclayo, 24

jefes OCI y 59 auditores en los OCIS. Los OCIS son los Órganos de Control

Institucional que se encuentran ubicados en cada una de las entidades; de los

24 jefes OCI, 18 fueron designados directamente por la Contraloría General de

la República y 6 por la propia entidad. La sede de la CGR Chiclayo cuenta

con 41 auditores, 59 auditores en los OCIS, 28 designados por la CGR y 31 por

las entidades.

En la Contraloría Regional de Chiclayo, se han presentado desde el 2015 al

2018, 1367 denuncias, de las cuales han sido atendidas en su totalidad 858, 336

se encuentran en evaluación y 167 en están revisión; es decir, en seguimiento.

Se han emitido 87 alertas de control por esas denuncias, 858 denuncias han

sido atendidas y 976 ciudadanos solicitaron orientación de la denuncia; Es

decir, en la Contraloría Regional Chiclayo el ciudadano que quiera saber



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cómo presentar una denuncia, se le va a informar, se le va a entregar los

formularios y se le va a orientar.

Informó que entre los años 2015 al 2018, se han presentado 1367 denuncias, de

las cuales se atendieron 858, 336 se encuentran en evaluación y 167 en están

revisión; es decir, en seguimiento. Se han emitido 87 alertas de control por esas

denuncias, 858 denuncias han sido atendidas y 976 ciudadanos solicitaron

orientación de la denuncia.

Asimismo, refirió que los Congresistas realizaron 159 solicitudes, de las cuales

107 han sido atendidas, 26 se encuentran en seguimiento, y 26 en proceso.

Explicó que el estado en seguimiento, significa que ya se ha solicitado alguna

documentación y en proceso (se está evaluando el expediente.)

Sobre el Ministerio Público, indicó que también han realizado solicitudes a la

Contraloría Regional de Chiclayo, desde el año 2015 al 2018, ha presentado

1035 solicitudes, de las cuales 930 han sido atendidas, 22 se encuentran en

seguimiento y 83 en proceso. Las solicitudes ingresadas por parte del Ministerio

Público, van desde la solicitud de una auditoria de cumplimiento,

acompañamiento, también solicitan peritos, especialistas, etc; o el

levantamiento de alguna información que se requiera.

Sobre el control concurrente, señaló que se está concentrando directamente

al momento de ejecutarse la obra o el servicio, actualmente la COREChiclayo

ha realizado 7 acciones de control concurrente, de las cuales 4 son servicios y

3 son obras; se han emitido 7 informes de control concurrente y se ha auditado

52,6 millones de soles, identificándose 18 situaciones adversas. Aquí se ha

detallado qué es lo que ha hecho en el control concurrente, en el año 2017 y

2018, toda vez que esta es una acción nueva que se ha gestado desde la

nueva gestión de la Contraloría, con la finalidad de atacar las causas y no los

efectos.

Se ha efectuado control concurrente en la descolmatación de los ríos Olmos,

Río Zaña, Río la Leche, tramo I y tramo II, en la avenida Miguel Grau, paseo del

deporte y avenida Las Américas.

Dio cuenta de los informes que se han emitido por cada uno de los casos, a fin

de comunicar a la población que efectivamente se están realizando acciones

por parte de la CGR. Alguno de los puntos expuestos por el Contralor Regional

se menciona a continuación:

CONTROL CONCURRENTE

• OLMOS TRAMO 1 - Informe N° 22-2018-CG/CORECH-CC (26/01/2018)

• RÍO ZAÑA TRAMO 1 - Informe N° 26-2018-CG/CORECH-CC (30/01/2018) -

Informe N° 226-2018-CG/CORECH-CC (06/04/2018



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• RÍO LA LECHE TRAMO 1 - Informe N° 100-2018-CG/CORECH-CC

(28/02/2018

• RÍO LA LECHE TRAMO 2 - Informe N° 109-2018-CG/CORECH-CC

(05/03/2018)

• REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL GRAU (1/2) - Informe N° 002-2018-

OCI/0425-CC (16/02/2018)

• SERVICIOS DE CONTROL – REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL GRAU

(2/2) - Informe N° 007-2018-OCI/0425-CC (12/04/2018

PRINCIPALES CASOS CONCLUIDOS

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS - Informe

N°555-2015-CG/CRN-EE de 31/07/15.

• CONTROL POSTERIOR– MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO -

Informe N°932-2015-CG/CRN-EE de 29/12/15

• CONTROL POSTERIOR– ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. – EPSEL S.A. - Informe N°548-2015-

CG/CRN-EE de 31/07/15.

• CONTROL POSTERIOR– ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. – EPSEL S.A. Informe N°548-2015-

CG/CRN-EE de 31/07/15.

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - Informe de

Auditoría N°924-2015-CG/CRN-AC de 28/12/15

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN - Informe de

Auditoría N°923-2015-CG/CRN-AC de 21/12/15.

• CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

FERREÑAFE - Servicio de control posterior y simultáneo - Informe de

Auditoría N°959-2015-CG/CRN-AC de 30/12/15.

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO -

Informe de Auditoría N°667-2016-CG/CORECH-AC de 21/12/16.

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO -

Informe de Auditoría N°667-2016-CG/CORECH-AC de 21/12/16.

• CONTROL POSTERIOR– MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO

ORTIZ - Informe de Auditoría N°651-2017-CG/CORECH-AC de 28/11/17

• CONTROL POSTERIOR – ELECTRONORTE - Informe de Auditoria N° 002-

2016-2-4255 de 20/05/2016.



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• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE -

Informe de Auditoria N° 005-2016-2-0427 de 16/12/15

• CONTROL POSTERIOR – UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO -

Informe de Auditoría N° 004-2016-2-0205 de 30/12/2016.

• CONTROL POSTERIOR – GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE -

Informe de Auditoría N° 011-2017-2-5343 de 26/12/17.

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO

ORTIZ - Informe de Auditoría N° 14-2016-2-2129 de 29/12/16.

• CONTROL POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO

ORTIZ - Informe N°964-2015-CG/CRN-AC del 30/12/15

PRINCIPALES CASOS EN PROCESO

• CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

JOSÉ - Obra: “Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de San José – Lambayeque”,

obra por S/ 46 915 348.

• CONTROL SIMULTÁNEO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO

ORTIZ - Saldo de obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y

alcantarillado con conexiones domiciliarias de la urbanización San

Carlos, José Leornardo Ortiz"

• CONTROL POSTERIOR – GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE -Obra:

“Construcción de Veredas Pavimentación de la calle Circunvalación,

distrito De Santa Rosa - Chiclayo – Lambayeque”.

• CONTROL POSTERIOR – GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE -

Procedimiento de selección Licitación Pública N°002-2017-

GR.LAMB/GERESA-L/CS y ejecución contractual: Adquisición de

equipamiento del proyecto denominado: Mejoramiento de los servicios

de hospitalización del Hospital Regional Docente Las Mercedes.

• CONTROL POSTERIOR – GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE –

• VISITA DE VERIFICACIÓN - DISTRITO DE MÓRROPE - Pobladores del distrito

de Mórrope consumen agua con presencia de arsénico por encima de

los niveles permitidos.



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• VISITA DE VERIFICACIÓN - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - Micronutrientes

vencidos en establecimientos de salud de la región.

• ATENCIÓN DE COMPROMISOS DE LA AUDIENCIA EN EL DISTRITO DE JOSÉ

LEONARDO ORTIZ (07-10-2016)

3.3. Intervenciones de los representantes de la sociedad civil organizada y

ciudadanía de Chiclayo - Lambayeque

La Audiencia Pública contó con un total de 222 inscritos y 175 asistentes,

de los cuales 73 solicitaron hacer uso de la palabra; sin embargo 41 de

ellas no lo hicieron. Finalmente hicieron uso de la palabra un total de 32

personas, de las cuales 13 en representación de alguna organización

civil y 19 de manera individual.

Las intervenciones realizadas por los participantes fueron en torno a

temas como agua y saneamiento, ejecución de Presupuestal en obras,

programas sociales, educación, ambiente, y otros.

El detalle de cada una de las intervenciones se registra en el Cuadro N°

1 que forma parte del Anexo de la presente memoria.

A continuación, se registra los cargos y nombres de las organizaciones

civiles a las que representaron los participantes haciendo el uso de la

palabra.

Comisión Regional de Anticorrupción

Subprefectura de ciudad Eten



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Asociación Regional de Exportadores Lambayeque

Red Nacional de Juventudes del Perú

CONVEAGRO

Prefectura Regional de Lambayeque

Provincia de Santa Cruz - Cajamarca

Colegio de Periodistas del Perú

I.E "Cesar Pinglo chunga"

I.E 013 María Madre de Fe

Colegio de Ingenieros de Lambayeque – CTI

Emprendedores Solidarios de Lambayeque

3.4. Cierre de la Audiencia

El señor Secretario General de la Contraloría General de la República, realizó

el cierre de la APR en Chiclayo, mencionando los siguientes temas:

Manifestó que tomó nota de todos los pedidos y comentarios que se

realizaron en la APR, expresó su preocupación y decepción en algunos

casos por los temas expuestos. No se puede negar que hay algunas

acciones de control realizadas y algunas en el camino. Sentimos y

ustedes a la vez sienten que hay que hacer muchas más.

Señaló que fruto de la coordinación que se ha realizado con el señor

Contralor General de la República se ha dispuesto 2 medidas

inmediatas: Una de ellas tiene que ver con la oportunidad de las

respuestas que es un clamor de los ciudadanos, la otra es que se ha

dispuesto que en plazo no menor de 15 días, el contralor Regional

empiece a responder todas y cada una de las inquietudes que se han

formulado, se empezará a dar cuenta de las acciones que tomemos

sobre cada uno de los temas.

Indicó que la Contraloría no es la única entidad que realiza control o

supervisión, hay entidades del estado que también tienen ese rol

especializado, una de ellas es la Superintendencia Nacional de Salud

que tiene que ver con el tema de los pozos con arsénico. En ese

sentido señaló que la CGR pedirá cuentas y vamos a pedir que nos

informen que cosa se ha hecho sobren este tema.

Se pedirá a los demás reguladores que tienen que ver con los temas de

salud, de educación que nos informen, qué acciones están adoptando

sobre el particular.

Sobre los plazos perentorios, debemos empezar a generar una relación

cercana con la ciudadanía y vamos a empezar a precisar, por ejemplo

los resultados de las acciones de control que hemos llevado a cabo,

vamos a dar cuenta de cada una de ellas. Vamos a tratar de ser más

cuidadosos de publicar en la página web la relación actualizada de

todas las personas que han sido sancionadas en cada uno de los



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municipios, del gobierno regional, de las distintas entidades públicas.

Porque nos hemos dado cuenta que algunos comienzan a reciclarse,

comienza por ahí a desfilar para poder ser contratados en otras

entidades, a pesar de estar sancionados. Por eso queremos advertir a

todas las entidades públicas, de qué personas se tratan, quiénes son

esas personas que han sido sancionadas.

Se mencionó que existirían algunos funcionarios que intentarían postular

nuevamente a ser electos en las próximas elecciones. Vamos a publicar

esta información al JNE para que tenga a la mano toda la lista de

sancionados por la CGR. Vamos a publicarlos a todos los ministerios y

para que estos lo hagan conocer a todas sus dependencias. También a

todas las autoridades regionales, provinciales y distritales, para que

sepan quienes son y para que lo difundan, porque finalmente los

ciudadanos son los que eligen a las autoridades.

Con relación a la preocupación que existe al temor de que los Jefes de

OCiS que son pagados por los titulares de las entidades, no realicen un

buen trabajo, señaló que en merito a la ley de fortalecimiento, vamos a

empezar a incorporar paulatinamente a los jefes de OCIS, al personal

de OCIS a la planilla de la Contraloría. Y así lograr que haya limpieza en

sus intervenciones, que sus intervenciones sean realmente objetivas y

puedan dar claridad sobre lo que está sucediendo en cada una de las

instituciones.

Con relación al control concurrente, indicó que es una nueva

modalidad que se viene aplicando particularmente en el Perú y en

todas las zonas de la reconstrucción, tiene que ver mucho el conocer

que hacemos en este nuevo modelo de control, porque allí en ese

modelo de control, se revisa los expedientes técnicos, consideramos

que es un hito importante, revisamos los procesos de selección y

revisamos cada una de las etapas más importantes de todos los

procesos.

En cuanto a la propuesta sobre el cuaderno de obras virtual, ya se

viene conversando con el OSCE desde semanas atrás, para generar el

dispositivo legal que, efectivamente, le de los cimientos a esta

iniciativa, para que vaya de la mano con lo que ya vienen pensando

los profesionales de la zona (Lambayeque).

Con relación a la contratación de profesionales jóvenes, para que

hagan labor de control, lo que la CGR está generando es una línea de

carrera, está formando jóvenes; no es que estos jóvenes son los que van

a ir al campo a definir auditorias, sino que van a ir acompañando a

profesionales auditores, profesionales especializados, ingenieros

sociólogos , médicos para que aprendan en el campo y luego poder

realizar de manera independiente, y con la compañía del caso, las

auditorias que nosotros les asignemos.



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Señaló que estas APR permiten recoger las denuncias y quejas y

preocupaciones de todos; y reafirmar el compromiso que tiene la

Contraloría de poder hacer algo por cada uno de ustedes.

Finalmente Lamentó que el Contralor no haya podido asistir, por la

razones de fuerza mayor que ya se expusieron, pero eso no quita que

quienes están presentes hayan tomado debida nota de todos y cada

uno de los hechos que han relatado. Se anunció que el contralor

visitaría próximamente la ciudad, para cumplir con ese compromiso que

ha quedado pendiente.

IV. CONCLUSIONES FINALES

1. La actual gestión es absolutamente consciente de la importancia de los

mecanismos de participación ciudadana en la lucha contra la

corrupción e inconducta funcional,por tal motivo, este año se ha dado

inicio a las audiencias públicas regionales con el propósito de acercar a

la CGR a la ciudadanía, para recoger sus quejas y denuncias.

2. La población reconoce que tiene una relación cordial con la CGR, sin

embargo, existe demora en la atención de las denuncias presentadas,

las cuales en su mayoría se encuentran relacionadas a servicios públicos

básicos (salud, agua y alcantarillado, luz, etc). En razón a ello, se

coordinará con la Contraloría Regional Chiclayo para que se atienda a

la brevedad las denuncias presentadas y se informe de las acciones

adoptadas. Del mismo modo, se van a programar servicios de control a

los organismos reguladores de servicios públicos, a fin de verificar el

correcto cumplimiento de sus funciones.

3.

4. La CGR deará respuesta individualmente y de manera formal a las

personas que intervinieron el día de hoy en un periodo no menor de 15

días, comunicándoles las acciones que se van a realizar respecto a lo

señalado en su intervención.

5. La CGR no cuestiona las decisiones originarias para la realización de

obras. La CGR interviene realizando el control gubernamental en las

obras a fin de cautelar el buen uso de los recursos públicos en todas las

entidades.

6. Se debe señalar que la CGR, cumple con emitir los informes de control

correspondientes, derivándolos a la fiscalía para que inicie las acciones

penales y civiles que resulten pertinentes en base a las

recomendaciones que la CGR remite. Sin embargo, existe una demora

en la atención de los expedientes, lo que genera que la población

sienta que no hay resultados. En ese sentido, la CGR va a iniciar a nivel

nacional un proceso de pedidos de información a las fiscalías

provinciales para que informen el estado de todas las carpetas de

control y de todas las denuncias presentadas.



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7. Con relación a los OCI, se observa que es muy recurrente el deficiente

control a las entidades de la región Lambayeque. Al respecto, en el

marco de la ley de fortalecimiento de la CGR, los mismos van a ser

absorbidos e incorporados progresivamente a la CGR, tanto los jefes

como el personal que trabaja en dichos órganos. Se iniciará con las

Municipalidades Provinciales y luego con las Municipalidades Distritales.

8. El control concurrente es una nueva modalidad de control que se viene

aplicando en el Perú a raíz de la reconstrucción con cambios. Dicho

modelo consiste en evaluar por hitos de control, una o más tareas o

actividades de un proceso en curso seleccionado, con el objeto de

alertar oportunamente al titular de la entidad y a las instancias

competentes sobre la existencia de situaciones adversas que afectan o

podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos del proceso en

curso materia de control, a fin que se adopten las acciones correctivas

que correspondan. Sin embargo, la aplicación de dicho modelo es

bastante costoso y es posible ejecutarlo por el presupuesto otorgado a

la CGR para la Reconstrucción con Cambios.



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ANEXOS

I. Registro de intervenciones en la APR “La Contraloría te escucha”,

Chiclayo, 19 de abril de 2018.

II. Cuadro de seguimiento a los compromisos asumidos por la CGR

en la Audiencia Pública de enero de 2017.

III. Presentación del señor Whalter Coello Ynope, Contralor Regional

Chiclayo.

IV. Registro fotográfico

V. Noticias sobre la APR

ANEXO N° 1: Intervenciones realizadas por los ciudadanos de la región Lambayeque

durante la Audiencia Pública Regional “La Contraloría te escucha"

N° APELLIDOS Y NOMBRES

ORGANIZACIÓN -

SOCIEDAD CIVIL DETALLE DE LAS INTERVENCIONES

1 Pinglo Risco, Elías

Comisión Regional

de Anticorrupción

Reforzar capacidades y recursos para el desarrollo del control interno de las entidades

públicas y la concertación con los medios de prensa para la lucha contra la corrupción

en las comisiones (Tema registrado en ficha de inscripción)

Lamentó el retiro de algunos ciudadanos y representantes de la prensa, hemos suscrito

un compromiso de honor y todos debemos respetarlo. Me imagino que esto está siendo

filmado y será visto en algún momento por el amigo economista Nelson Shack.

Manifestó referente al control Interno, que es un tema que poco se entiende y nadie

sabe qué destino va a tener. Precisó que hace 3 días escuchaba a un congresista

Lambayecano de mucha experiencia, hablar equivocadamente sobre control interno,

señalando que el control interno es una labor de Contraloría, porque nadie entiende

que el control interno es propio de las entidades públicas. Y como nadie entiende,

nunca se desarrolla.

Manifestó su desacuerdo en relación a la designación del jefe del OCI en el Congreso

de la República, ya que la Ley de Fortalecimiento contempla que la designación le

corresponde al Congreso y no a la Contraloría.

2 González Reque, Gustavo

Subprefectura de

ciudad Eten

Falta de atención a peticiones escritas de acciones de control y visitas in sito a obras y

procesos de contratación que se presume pueden contener irregularidades que causen

perjuicio al Estado. Nepotismo en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. (Tema

registrado en ficha de inscripción)

Se refirió a 2 aspectos, sobre la inhabilitación de funcionarios que han sido sancionados,

entre ellos candidatos a nivel nacional, como el caso de ciudad de Eten donde existe

un candidato que va a postular, ante ello cree que la CGR y Procuraduría, deben hacer

la labor comunicando a los entes como el JNE y JEE, para que estos funcionarios no



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realicen argucias legales y así evitar la sanción de la Contraloría.

El otro tema al que se refirió, corresponde según lo manifestado por el ciudadano, al

malestar de toda la comunidad porque existe una gran demora en las peticiones

cuando acuden a la CGR, precisando que reciben un buen trato pero que existe una

excesiva demora para atender los pedidos de control.

Precisó que el año pasado el 6 de enero de 2017, solicitó una acción de control a la

Municipalidad de Eten, sobre un pago de servicios de una donación de aduanas, y no

hubo ningún informe, resolución, ninguna comunicación, cinco meses después reiteró y

a la fecha no hay nada.

También solicitó varias acciones de control relacionadas con la emergencia, dado que

todas las municipalidades contratan bienes y servicios por administración directa en el

marco de la emergencia, manifestó que lo que quieren es romper los candados de la

ley de contrataciones públicas, para talvez buscan direccionar y seguir en calificación.

Esta situación fue puesta de conocimiento desde el 23 de marzo de este año, y ya ha

pasado un mes y no se ha hecho nada.

También señaló que existe una obra en un pasaje Mariscal Castilla, en ciudad Eten,

donde han construido bancas, las jardineras, y sorpresivamente de la noche a la

mañana se ha vuelto a romper y se están tapando con losetas. Finalizó solicitando

celeridad en la atención

3 Pérez Díaz, Eduardo Raúl no

Saneamiento Básico de Ferreñafe y Hospital Regional de Ferreñafe (Tema registrado en

ficha de inscripción)

Se refirió a dos obras de la ciudad de Ferreñafe, donde él vive.

1. Obra básica de saneamiento, de aproximadamente más de cincuenta millones de

soles, y hasta ahora no saben en qué estado se encuentra, si es ha sido liquidada, o

ha sido recepcionada por la Municipalidad de Ferreñafe y/o transferida a Epsel.

Saben que la entidad ha emitido un acto resolutivo y ha cobrado los cinco millones

de la carta fianza, y que la población desea conocer en qué etapa se encuentra el

proceso arbitral, a efectos de saber quién tiene la razón, si la municipalidad o la



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empresa constructora.

Precisó que este servicio de agua se da por horas, y en el mes de diciembre a fines de

año, hasta enero no tuvieron el servicio de agua, por lo que consultaron a Epsel en

Ferreñafe, recibiendo información del jefe, quien señaló que no podían hacer nada,

porque el dinero no había sido transferido, por lo que tomaron la decisión de colocar

repuestos de fabricación china.

En complemento a esta obra de saneamiento, las calles de Ferreñafe, están sin asfaltar,

lo que viene afectando a la población y en especial a los niños.

2. Respecto a la Obra (Proyecto del hospital de Ferreñafe), manifestó que tampoco

tienen conocimiento en qué estado está; es más, no tienen ninguna y que esta obra

data del año 2014- 2013 y hasta ahora, Ferreñafe no rinde cuentas. Señaló que la

rendición de cuentas, si la hace el gobernador regional, y cuestiona por qué las

municipalidades no lo hacen.

4

Santolaya Silva,

Fernando

Asociación

Regional de

Exportadores

Lambayeque

Investigación desarrollo, e innovación de la educación, anarquía gubernamental y falta

de control, terminal marítimo puerto Eten y pesquero san José. (Tema registrado en ficha

de inscripción)

Manifestó que la Contraloría tiene que abrir puertas, tiene que recibir a todas la gente

que pueda; necesita informarse sobre cómo hacer las cosas, ya que en Chiclayo

funcionan muchas oficinas de los Ministerios como el de vivienda.

Señaló que hasta ahora no se conoce a la autoridad que investiga sobre problemas con

el agua, como el caso de Eten y Puerto Eten, donde consumen agua contaminada,

con una cantidad de residuos sólidos increíbles. Situación que la consideraba como un

descontrol y un peligro de enfermedades de salud para los ciudadanos que viven en

esos lugares.

También manifestó su disconformidad por que no hay forma que la autoridad acuda al

lugar del problema, y que además los funcionarios cobran sueldo y nadie lo conoce, y

pasa así con muchas autoridades, cuestionando sobre quién controla a esos



18 | P á g i n a

controladores. Al respecto, solicitó que la contraloría informe.

También señaló que existe cualquier cantidad de Oficinas de Control, pero no

coordinan entre ellas, nadie respeta a nadie, nadie fiscaliza, no hay liderazgo.

Respecto a temas de transportes, manifestó que tienen una Carretera del Sol, desde el

tiempo de Alan García, Ollanta, PPK, consultó sobre quién controla el peaje que todos

los días sube su costo. También hizo mención a la Panamericana Norte, consultando

quién controla la Panamericana antigua, donde se han roto puentes, hubo problemas y

sus productos no salen.

Respecto al terminal del puerto de Eten, señaló que no pueden hacer de nuevo el

puente que se ha caído, no pueden tener un solo puerto funcionando en Lambayeque,

lo que considera un insulto para la ciudadanía. En San José, existe un puerto 2, 3 años,

parado porque se encontraron una roca, la empresa no ha cumplido y sigue

abandonado. Pimentel sigue igual, es un puerto que ahora es turístico y pasó a ser un

balneario, ahí está la capitanía de Puertos y los representantes de los marinos, que

controlan que la gente no se bañe, planteó su cuestionamiento sobre quién controla al

controlador.

Respecto a las obras de Chiclayo, señaló que hay una pista que tiene ocho años

detenida y no está terminada es la avenida Chiclayo; la avenida Bolognesi se

construyó entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Chiclayo, sigue sin terminar y

no se hizo nada. El desagüe fluvial tampoco se hizo, lo mismo con las ciclo vías.

Respecto a la carretera de Pimentel, manifestó que nadie la recibió, sigue botada.

También bloquearon el parque industrial, el Gobierno Regional se “echa la pelota”, y

cuestiona sobre quién controla al controlador.

Finalizó, señalando que en el agua y saneamiento, todas las obras en Lambayeque

están cuestionadas, y existe un silencio total de los que ejercen el control

5

Céspedes Carbajal,

Viviana Haydee no

Bases que aplica la Contraloría General de la República para una adecuada

contratación de su personal (Tema registrado en ficha de inscripción)



19 | P á g i n a

Se refirió a la misión de la Contraloría, que es ejecutar e rol de control de los recursos

públicos de las entidades del estado, que depende mucho de la contratación del

recurso humano y debe contar con personal idóneo, y ha tomado conocimiento de que

la CGR tiene concursos públicos, pero muy poco se habla de la contratación de

personal por fuera de las OCI; y este personal de los OCI muchas veces son pagados

desde la misma entidad. La planilla del personal de OCIS también debería pasar a la

CGR. Propone que estas OCI deberían trabajar fuera de la entidad.Consulta sobre qué

medidas está implementado y qué medidas se están haciendo sobre la ley de

fortalecimiento.

Manifiesta que en el fortalecimiento de la CGR, se están olvidando que no todos los jefes

de OCI son de la contraloría, consulta qué hacer con esos jefes de OCI. Ya que

comentaron que hay 6 entidades que no tienen jefes de OCIS y pertenecen a las

entidades, y 18 que si son de Contraloría.

Solicita que se explique sobre el fortalecimiento de la CGR.

6 Urraca Aguinaga, Jorge

Dante

No

Provincia de Santa

Cruz - Cajamarca

Condiciones de los trabajadores de los OCIS en las municipalidades (Tema registrado en


Presentó su denuncia sobre la mala administración que tiene la Contraloría en los

consejos Provinciales.

Hay dos representantes en la región, en los consejos provinciales, hay representantes de

su ciudad (Santa Cruz) y no tienen ni secundaria completa e igual los eligen. Hay un

alcalde que presiona al personal de la Contraloría. Hay Colusión con personal de la

municipalidad de Santa Cruz, ya que se ponen de acuerdo para darles obras

directamente. Son controlados por el alcalde Provincial.

Solicita que se tenga más cuidado en la elección. Hay “una malversación” que se ha

dado en dos periodos en Santa Cruz, donde hay un mercado que no se ha completado.

Tiene el respaldo de la Policía y de la fiscalía. El señor alcalde no hace obras en su

provincia. Puso énfasis en que su petición sea escuchada por el Contralor.



20 | P á g i n a

7 Hurtado de Mendoza

Chau, Daniel Marshall

Asociación

Regional de

Exportadores

Lambayeque

Validación de Expediente Técnicos, Articulación de Programas Sociales, Propuesta de

Organización para Ejecución de obras de reconstrucción. (Tema registrado en ficha de

inscripción)

Manifestó que la transversalidad de la corrupción exige un comportamiento integral de

los poderes del estado, ya que tienen que trabajar juntos e interinstitucionalmente. Para

ello debería establecerse una plataforma, porque existen muchos peruanos que tienen

capacidades que no las aplican a favor del gobierno. Las instituciones deberían

funcionar con un buzón de sugerencias.

Precisó que lugar de hablar de ejecución de presupuesto. Seguimos hablando de la

descolmatación de los ríos. En tumbes se hizo obras de 120 millones de soles, vino una

crecida del río y todo se fue al agua.

Hay que mejorar los expedientes técnicos con software, para ver la vida útil del

proyecto. La metodología de priorización de proyectos, se le está dando paso a los

gobiernos supranacionales.

Tienen que tenernos en cuenta, no conocemos un cronograma de obra, tiene costo,

tiene impacto político, Es importante que Contraloría debe acompañar los proyectos,

Para participar en una licitación tiene que validarse datos, con Sunat, Osce, Indecopi,

entre otros. Es imprescindible la acreditación de equipos multidisciplinarios, es

importante mencionar el tema de los programas sociales,

EL tema de los programas sociales, la desnutrición, la anemia y los bajos rendimientos en

la educación peruana. Si no se integra los programas de alimentación los niños no se

van a desarrollar

8 Varillas Salazar, Franklyn

Raúl

Red Nacional de

Juventudes del Perú

Agua y saneamiento. Contaminación del agua en MORROPE. Participación de los

jóvenes en supervisión de la Reconstrucción. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Manifestó su preocupación, debido que son 20,000 ciudadanos que están tomando

agua con arsénico. La ley de Recursos Hídricos dice que el agua es un derecho

humano. Por lo que la CGR debería de intervenir verificando que el agua tiene arsénico,

para realizar los estudios correspondientes sobre lo que está pasando, el agua no sirve ni



21 | P á g i n a

para tomar, ni para uso de la piel.

Deben Revisar expedientes de perforación de obras. Manifiesta que los jóvenes quieren

participar en veedurías, han creado brigadas de jóvenes para la reconstrucción.

En las universidades públicas, en el ejercicio docente exclusivo, que no se cumple,

tienen que controlarse, el estudiante es el perjudicado. Pide que la docencia en las

universidades públicas sea bien controlada y que se regulen los horarios de los docentes.

9 Bernal Lalopu , Mabel

Yvonne

Denuncia a la Directora del Colegio Rosario de Chiclayo. Presentó denuncia a la CGR y

no le dieron respuesta. Cobros excesivos por parte del colegio a los padres. (Tema


Se refirió a un problema que tuvo el año pasado con su menor hija en la institución

educativa Nuestra Señora del Rosario, presentando su denuncia ante la Contraloría,

pero nunca le dieron una respuesta. La señora María Isabel Checa Cablin directora del

centro educativo, maltrató y humilló a mi niña el año pasado en el mes de marzo.

Manifiesta que realizó un pago por derecho que ingresen las niñas al colegio, un

derecho de evaluación de 250 soles, taller de integración 300 soles, paseo 25 soles,

derecho de APAFA 800 soles, siendo esta una institución pública, por lo que considera

que es un abuso.

Manifiesta que la directora separó a su menor hija, la UGEL recién abrió proceso este

año a pesar que se denunció el año pasado, sin embargo, la UGEL, la contrató

nuevamente, ha salido 2 veces en el diario el correo, pero el director de la UGEL no da

cara. En cuanto a la señora a pesar de ejercer un proceso administrativo continúa en

ejercicio de sus funciones. Ella pertenece a la UGEL del porvenir en Trujillo. Cuestiona

qué pasa con las autoridades que no dan solución a esto.

10 Tunga Chapoñan, Lázaro CONVEAGRO

Proyecto de Agua y desagüe no entregado hasta la fecha. (Tema registrado en ficha de

inscripción)

Manifiesta que lo único que ha hecho el alcalde de Chiclayo es enriquecerse, él y su

hermano, con los colegios, no puede ser que la Contraloría aquí en Lambayeque no se



22 | P á g i n a

dé cuenta y vaya a paso de tortuga.

Cuestiona que no es posible que la iluminación del parque principal, llegue a costar casi

medio millón de soles y Contraloría donde está. O el Mercado central que tienen más

de 100 mil soles por poner cuatro “sonseras” en las entradas.

Finalizó solicitando que el Contralor haga su trabajo, toda vez que tenemos una crisis de

recursos de valores, falta alguien que golpee el tablero y les diga que la contraloría

siempre estará por encima de ellos.

11

Aiscorbe Ruiz, Flor

Esperanza

Teniente

Gobernadora de la

Prefectura Regional

de Lambayeque

Expropiación de terrenos del Sector Puente Ascorde por parte del Gobierno Regional de

Lambayeque y Provías. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Se refirió a la obra de la prolongación de la Bolognesi, y manifestó ser parte de las

personas afectadas, que en el 2012 fueron usurpados. La región tenía que respetar las

propiedades y cumplir con las normas; entró a la flamante vía, sin terminar de cancelar.

Manifestó que tiene un documento que alcanzar.

En cuanto a la carretera Pimentel, han sido afectados por el terreno, PROVIAS considera

5,443 metros cuadros de afectación, a la sucesión nuestra, sin embargo cuando va a

hacer una anotación preventiva en el registro, pone 7019 m2, con falta de pago existen

de 1526 metros. Al respecto han ido a Lima, pero sus reclamos caen en saco roto.

12 Farro Vásquez , Rusbel

Ejecución de la Obra de agua y saneamiento en el distrito de Monsefú - Plan Maestro de

Monsefú (Tema registrado en ficha de inscripción)

Se refirió al problema del distrito de Monsefú, referida a que en el año 2011, los

ciudadanos denunciaron a la CGR. En el año 2014, se paralizó la obra, hoy día se está

realizando la obra del plan maestro con un presupuesto sincerado.

En esa obra del plan maestro la contraloría debió poner los ojos, está obra se está

ejecutando a través de una sub contratista, pidiendo bienes para la obra, son 37 mil

viviendas, en Contraloría dicen que ya está programado en su plan anual de control,

pediría que cuando haya este tipo de pedidos ciudadanos, accionen.



23 | P á g i n a

Solicitó protección para los ciudadanos que denuncia, en su caso, su hijo fue

apuñalado en la puerta de su casa, y solicito el trabajo conjunto con la fiscalía

anticorrupción.

13 Soto Solano, María Luisa

Denuncia contra el exjefe de la Contraloría Norte. Competencias y funciones de la

Contraloría según la Constitución Política del Estado, y su extralimitación al haber

determinado con sus informes desbalance patrimonial y consiguiente sustento para

formalizar denuncia por lavados de activos, ocasionando daño moral y económico a mi

persona. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Manifestó que quería preguntarle al Contralor, sobre la denuncia que formuló en Lima,

en el Órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública de la CGR, contra el

señor Nelson Guevara Altamirano, Ex Coordinador de la Oficina Regional Norte de la

CGR. La extralimitación de sus funciones originó que la Fiscalía, inicie en su contra, una

investigación por delito de lavado de activos, comprendida en una carpeta fiscal

N°2447, que investiga a los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por

el caso los Limpios de la Corrupción.

Hizo el siguiente resumen de la denuncia:

Con fecha 29 de diciembre de 2015, el Sr. Nelson Guevara Altamirano, contrata a dos

profesionales de apoyo técnico con el propósito de recabar y revisar información de la

carpeta ya mencionada. Sin embargo esto es en diciembre de 2015, pero recién en

marzo de 2016 el fiscal Sergio Lucio Zapata Orosco le hace la solicitud de personal y se

hace la coordinación en base al Convenio Tripartito. Precisa que esa es la primera

observación, y que es una falta administrativa, ya que primero hacen la contratación y 3

meses después realizan la solicitud.

Estos profesionales fueron contratan para que elaboren informes técnicos financieros a

personas naturales como familia, que no tenían nada que ver en esta investigación. Los

contratan para clasificar información y terminan determinando desbalance patrimonial.



24 | P á g i n a

Precisó que este es el caso de su esposo Carlos Alfredo Santa Cruz, y que luego ella fue

incluida en una hoja complementaria. Situación que considera inadmisible, ya que la

Contraloría en su artículo 82 no hace este tipo de trabajos, la función de la Contraloría es

auditar la gestión de las entidades públicas, mas no de las personas particulares

Precisó que la denuncia está en el órgano de control de la Contraloría. Solicita se realice

el debido seguimiento y tener una respuesta de esta audiencia pública.

14 Valdivia Goycochea,

Juan Miguel

Instrumentos de comunicación entre la CGR y el Ministerio Público. (Tema registrado en


Cuestionó los instrumentos de comunicación de la CGR con el Ministerio Público (MP),

dado que las hojas informativas, son documentos internos y están siendo utilizados para

comunicar hechos al MP, cuando para comunicar al MP existen las carpetas de control.

Hace poco el Colegio de Ingenieros, hizo una publicación, en la cual cuestionó las

carpetas de control, ya que la norma establece, que en la CGR en etapa de ejecución,

elabore una carpeta de control y sucede, que en las carpetas de control, están

sentenciando gente, y una carpeta de control no se ejerce un derecho a la

contradicción, se está sentenciando cuando ya hubo responsabilidad penal y

normativa.

Una carpeta de control, se elabora en el acta de ejecución, antes de comunicar al

administrado los hallazgos o desviaciones de cumplimiento. Eso afecta el debido

proceso porque sin escuchar al administrado, se está sentenciando, cuando ya se

emitieron informes finales que han determinado que no había responsabilidad penal sino

solamente responsabilidad administrativa. Solicita que todas estas cosas sean revisadas.



25 | P á g i n a

15 Lobatón Hoyos, Adriana

Margarita

Colegio de

Periodistas del Perú

Cumplimiento de metas ambientales por parte de los municipios de la región

Lambayeque y las sanciones por su incumplimiento. (Tema registrado en ficha de

inscripción)

Se refirió que los medios de comunicación han comunicado hasta la saciedad el

problema de la acumulación de los residuos sólidos de las calles, del mismo modo los

medios hemos dado tribuna a los señores alcaldes sobre la limpieza pública, la respuesta

es la misma, que no hay recursos, que no han sido declarados en emergencia. Como

ciudadana, considera que esa excusa no es válida, dado que las municipalidades si

tienen recursos, tienen el Foncomún y recursos propios. En enero de 2018, estuvo la ex

ministra del ambiente Elsa Galarza, y dijo bien claro hay dinero en Lambayeque, no hay

declaratoria de emergencia quien a través de las metas ambientales dijo que las

entidades sí pudieron contar con mayores presupuestos.

Manifestó que a las entidades les dan la oportunidad de cumplir sus metas ambientales

y no las cumplen, por ejemplo la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 4 años

consecutivos, 2014-2017, no cumplió la meta ambiental, por lo que consulta sobre qué

sanción existe y qué pasa con municipalidades que si cumplieron metas ambientales,

qué destino le dan. Resulta que el dinero que era destinado para mejorar ambiente ha

sido destinado para otras cosas. Qué penalidad hay.

Qué sanción hay contra los municipios que no rinden cuenta sobre el uso de los recursos

del programa de incentivos. El 15 de febrero vencía el plazo para que los alcaldes

informaran al consejo sobre el programa de incentivos.

16

Ñanez Pita, Rosa Elvira

I.E "Cesar Pinglo

chunga"

Irregularidades en la construcción de la I.E 11028 por la municipalidad distrital de Eten.

(Tema registrado en ficha de inscripción)

En calidad de directora de la I.E 11028, César Francisco Pinglo Chunga- Eten, manifestó

que tienen un problema des de hace años, precisando que en el año 2013, un grupo de

pobladores manejados por intereses políticos, invadieron una hectárea de terreno de

propiedad de la institución educativa 11028. El ex alcalde extendió constancias de

posesión a los pobladores, sabiendo que era propiedad del estado y que estaba



26 | P á g i n a

registrado en Sunarp con partida electrónica N° 11198452.

Por otro lado, a estos moradores, se les incentiva dándoles esperanzas, dándoles luz,

agua, etc., unos con materiales nobles y otros con adobe y se les engaña que quizás

llegando a ser gestión, se les dará títulos de propiedad. Las personas venden terrenos allí

y esos moradores continúan allí. Hizo una queja en Lima a la institución de los bienes del

estado con todas las evidencias del caso, y contestaron que las autoridades de la

región tienen que ver en este asunto.

Solicita que el procurador toma cartas en el asunto. Se le llama y no contesta, acuden a

su oficina y no son atendidos.

17

Rentería Vinces, María

Astrid

I.E 013 María Madre

de Fe

Irregularidades en la construcción de la I.E 013 María Madre de Fe" por la municipalidad

distrital de Eten. (Tema registrado en ficha de inscripción)En calidad de directora de la

I.E 013 – María Madre de Fe, institución construida en el año 2013, con gestión municipal

de esa fecha, cuando realizaron el cambio de local y se suponía que estaba todo

conforme, de acuerdo a la infraestructura. Se han encontrado muchas deficiencias, el

problema es en los techos, era techo aligerado y ahora se ha cambiado por drywall y es

una coladera en el tiempo de las lluvias,

Las 6 aulas se llenan de agua y el patio no tiene los sumideros, formándose grandes

lagunas de agua. Por ese motivo, existen muchos inconvenientes de los padres de

familia. Los servicios higiénicos no cuentan con las puertas de entrada. Las ventanas de

fierro se están corroyendo. Las lunas no están con el grosor respectivo.

Ha llegado CGR, el Ministerio Público, Fiscalía, el personal del colegio toma fotos, pero

no pasa nada. La empresa constructora tiene 4 años de garantía para poder resarcir su

mal trabajo, este es el cuarto año. Solicita que se haga justicia con las empresas que

hicieron mal su trabajo.



27 | P á g i n a

N° APELLIDOS Y NOMBRES

ORGANIZACIÓN -

SOCIEDAD CIVIL USO DE LA PALABRA

18 Quintana Segura, Wilton Johel

Agua y Saneamiento. Ejecución de Obra PIP N° 320649 – Mejoramiento,

ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento de

localidades de Progreso, Progreso Alto, Puente Tulipe, Pozo Tulipe, Distrito

de PATAPO Chiclayo.

Documentos falsos e incumplimiento personal.

Consorcio Saneamiento Vencar Consultores. (Tema registrado en ficha de

inscripción)

Somos de varios distritos y hemos querido dejar un precedente al Contralor

General de la República, pero a pedido del Dr. Martín Cabrera, he querido

dar a conocer la problemática de mi distrito. Quien les habla es uno de los

727 beneficiarios del proyecto de agua y saneamiento del distrito de

Pátapo.

El presidente Vizcarra manifestó que tenemos que denunciar la corrupción,

a los denunciantes nos quieren hacer callar porque denunciamos estos

hechos, en el distrito la Municipalidad distrital de Pátapo, licitó una obra

de 13 millones de soles, con la licitación pública, el día 12 de enero de

este año, los beneficiarios fuimos invitados por el alcalde para la firma de

contrato, posteriormente se enteraron por comunicaciones periodísticas,

de los Diarios Correo y La Verdad con fecha 9 de enero de 2018, que le

habían hecho conocer al alcalde de la existencia de documentos falsos e

inexactos con personal clave del contratista Consorcio saneamiento

Vencar. Cuestiona porqué les dieron la buena pro, se le pidió al alcalde

que explique y nunca respondió. Ganaron la licitación con un perfil de

profesionales claves, pero en obra son otros, se hacen presentes con tigres

de bengala y las hacen los gatitos, el supervisor ganó el perfil de 4

profesionales, pero solo van 2 y no están en obra. Se cursaron cartas a

Contraloría al supervisor de obra y nunca contestaron.

El alcalde no quiso responder, el contratista viene ejecutando una obra

muy deficiente, muestra de eso son las 36 ubs, la cimentación tiene un

material de mala calidad,



28 | P á g i n a

El expediente tiene deficiencias. Señor alcanzamos un DVD de los hechos

indicados, esto hemos denunciado ante la CGR y la Defensoría del Pueblo

y no tenemos ningún tipo de respuesta. Solicitó que el Sr. Contralor vea

este video.

19 Gálvez Bustamante, Fernando Orlando

Abandono de obra Urb. San Carlos Av. Leguía Urb. San Carlos – Distrito de

José Leonardo Ortiz. (Desde Avenida Gonzales hasta Av. Balta). Obra de

alcantarillado y pavimentación de pistas y veredas. (Tema registrado en


Quien habla es Fernando Gálvez vecino y empresario de José Leonardo

Ortiz. Hay muchas obras que están abandonadas. El que no conoce

podría pensar que Leonardo Ortiz esta bombardeado. Falta de control.

Viene a hablar de la obra San Carlos en la Avenida Leguía, que colinda

con la avenida Chiclayo y Leonardo Ortiz. Transitan miles de personas.

Cuestiona que cómo es posible que se encuentre paralizada una obra por

más de un año.

No hay negocios, tiene fotos de cómo está el distrito. Ha habido

accidentes debido a los trabajos.

Precisa que el contralor Regional, tiene conocimiento. En enero junto con

el congresista Becerril fueron a ver Leonardo Ortiz. Pide al contralor que

tome cartas en el asunto.

Además, solicita que den trámite al recojo de basura y la contaminación

ambiental. Que solucione el tema de la Avenida Leguía. Es un perjuicio

económico, moral y hasta psicológico, se siente avergonzado de vivir ahí.

Solicita urgente solución a esa avenida.

20 Bustamante de Baraona, Andrea

Sobre la Vía alterna de tránsito que ha dejado Obra San Carlos. Daños y

Perjuicios. Municipalidad José Leonardo Ortiz. (Tema registrado en ficha

de inscripción)

Representa a José Leonardo Ortiz. Manifiesta que estuvieron en una

reunión con el Sr Contralor Regional y el Congresista Becerril, manifestando

que parece que el señor Becerril solo vino a hacer una propaganda

porque no se ha hecho nada.

Señaló que le parece que la Contraloría, iba a ver una conciliación. Todos



29 | P á g i n a

hemos sido perjudicados porque la obra no se ha iniciado. Usted estaba

presente (Se dirige al contralor regional) y no se ha hecho nada. Hay una

vía alterna, que esa obra se ha paralizado y nos perjudica, se ha dañado

las veredas, dañarnos todos los tubos de desagües. Solo ha sido cambiar

desagües tubos. Nos han dejado los tubos en un parqueo.

Hay delincuencia y hay basural. Nuestro alcalde es cero a la izquierda, no

tenemos autoridad. Todos los documentos que presenta sobre la basura

son nulos.

Ojalá que la CGR nos escucha y nos dé una respuesta clara. El alcalde no

atiende a nadie. A mí me han perjudicado. No sé qué clase de obra han

hecho.

Yo quiero que me arreglen mi casa como estaba antes. Hay basurales que

afectan la salud de la población. Los municipales son corruptos y piden

coimas. Donde están las autoridades. No dejemos como está Leonardo

Ortiz. No sé qué fin le van a dar a esa obra.

Ha tomado una decisión con su comité de enrejar sus calles. EL municipio

no riega las calles.

21 Borja Juárez, Manuel Alejandro

Capítulo de Ingenieros de

Lambayeque – CTI

Felicitó a la CGR por realizar las audiencias públicas descentralizadas.

Manifestó que las obras técnicas tienen falencias, y la CGR con su

capacidad limitada, no se abastece de ingenieros para verlos, considera

que están a punto de una crisis total, los alcaldes piensan que las obras

son un motín para sacarle el 10 y 20% de esto, se denuncia y no se

disminuye, el 90% de la sobras tienen problemas de expediente técnico, los

cuales nacen mal, y deben de anteponerse, no se trata de buscar

culpables, una intervención más detallada, consideramos que las obras

publicas tienen que tener una propia ley exclusiva. Solicitamos que nos

inviten para debatir sobre la ley. La actual ley de contrataciones tiene más

aclaraciones del OSCE , esa ley ya no sirve.

La segunda propuesta es tener cuadernos de control virtuales que

permitan a los órganos de control detectar algún problema, hay casos

que los supervisores detectan casos, y la entidad con el contratista se



30 | P á g i n a

coluden, la creación de una superintendencia de obras públicas, en el

corto plazo. El personal técnico de obra tiene que tener mucha

experiencia.

22 Irigoyen Muñoz, Janeth Sofía Del Rosario

Emprendedores Solidarios

de Lambayeque

Accesibilidad de personas con discapacidad en inversiones de

infraestructura arquitectónica y en acceso laboral, según la ley 29973 Ley

de personas con discapacidad. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Representa al colectivo de personas con discapacidad. Refiere que están

opinando sobre el presupuesto de ejecución de obras y también por

reconstrucción del fenómeno del Niño. Solicitan que se realicen rampas de

accesos en estas obras y no lo dejen de lado en la ejecución de normas

técnicas A120.

“Ha habido oportunidades en la que me he acercado a las obras y le he

preguntado al ingeniero encargado por el encofrado no está considerado

para el acceso de una rampa. Me dice es que no está en el expediente

técnico. Me dicen que primero se termine la obra, para que luego se

haga la rampa.”

Manifestó que como personas con discapacidad necesitan que se realice

un censo para saber cuántas personas con discapacidad son y que han

estudiado. Las políticas públicas no funcionan porque no saben cuántos

son y dónde están.

Se realizó un censo en el 2012 y no estuvo bien hecho y quedo ahí. Hay

una ley 29973 donde hay cumplimiento de cuota que hasta el momento

no sentimos. El Personal público tiene que cumplir la cuota de 5% de

ingreso de personas con discapacidad en su personal. Cuando se

presentan a las convocatorias, esos puestos ya están cubiertos. Donde se

ve la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad.

Sobre las constructoras que entran a licitar con el estado, hizo de

conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que las

empresas constructoras utilizan a las personas con discapacidad, para

hacer empresas promocionales y poder obtener el 15% en las licitaciones.

En Lambayeque existen 46 empresa promocionales y no hay ni el 5% de

personas con discapacidad



31 | P á g i n a

EL ministerio de trabajo les da la licencia. Eso lo saben todos los ingenieros

y se sigue haciendo esa mala práctica.

Es importante su participación en el evento porque se tiene 10 años

luchando por los derechos de las personas con discapacidad Las

empresas promocionales utilizan a las personas con discapacidad, sin

embargo les quitan la posibilidad de focalización de hogares.

23 Antonieta Arosemena, Ugas de Diaz

Cómo se va a solucionar el mejoramiento de pistas y veredas –

Reconstrucción. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Refiere que es una chiclayana, que vive en el populoso distrito de José

Leonardo Ortiz (JLO), un distrito donde los que más tienen dinero son los

comerciantes, ese distrito es una calamidad, ya hace 6 años han

malogrado las pistas y veredas, las tuberías para desagüe, es terrible y

todo está contaminado, hay barro, aguas servidas, ratas y cucarachas.

Situación que causa problemas de salud a la población, en especial la

presencia de alergias, y hay niños con bastantes problemas de respiración.

Esto viene arrastrando de varios gobiernos, hace 2 años llegó el ministro

vivienda, él caminando por el distrito vio como estaba.

En la parte principal de Balta, dando la vuelta al parque Leonardo Ortiz,

es una calamidad, ese parque debe estar con sus pistas y veredas

relucientes por ser el centro de Leonardo Ortiz.

Hay bastante informalidad, todos los días la Municipalidad cobra unos

“tickesitos”, esa plata al año son millonadas, sin embargo esa plata no

entra a la contabilidad de la municipalidad, pero si entra a caja chica.

No se puede seguir viviendo en JLO, todo se ha revuelto, todo está

horrible, están cansados de vivir, parece una ciudad bombardeada, todos

los días se lucha contra la tierra y suciedad. JLO es el distrito más populoso

y con mucho dinero y no se hace nada. Solicita, p Por favor hagan algo

por su distrito. Precisó que el Contralor regional no ha mencionado al

distrito de JLO cuando hizo uso de la palabra.

También señaló que el Ministro de Trabajo el año pasado a ofrecer

trabajos y nos dijo con el Señor Flores que había 300 millones en JLO para

la reconstrucción, pero no le daban al alcalde porque era inepto.



32 | P á g i n a

Nosotros pagamos tributos, luz, agua, y solo hay agua por horas, desde 6 a

8 am, desde las 12 a la 1 pm desde las 6 a las 6.30, y pagando 150 soles

por ese poquito de agua. Por favor hagan por nuestro distrito.

24 Díaz Arías, Carlos Alberto

Situación desastrosa, calamitosa, delincuenciales en aspectos de

infraestructura, salud, medio ambiente y seguridad ciudadana. (Tema


Viene del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO) donde todos los Exalcaldes

han sido denunciados por corrupción. Pero nunca los meten presos. Vengo

de un distrito donde las enfermedades respiratorias y el SIDA ocupan el

primer lugar.

Donde parece que la contraloría y las autoridades nunca se han paseado

por JLO. Como es posible que a la entrada de JLO, haya una avenida

que no se puede pasar. Inhalamos polvo que no se puede respirar. Los

taxis no quieren ir al distrito, hay mucha delincuencia, mucha inseguridad.

Pero no toman cartas en el asunto. Hasta cuando señores ahora quien

podrá salvarnos.

El caos que están creando los mototaxis y taxis, ya están entrando hasta el

mercado modelo. Nadie controla y nadie se hace responsable. Queremos

que nuestra voz se lleve a lima y nos hagan caso.

Les pido sus buenos oficios. Que le den importancia y que esa reunión no

se algo que este en su plan de trabajo y que sea para buscar soluciones a

su distrito.

Tenemos un estado modelo que hace que haya mucha corrupción. En



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Moshoqueque hay mucha corrupción.

Quiero que ustedes nos den importancia y solución a esta problemática.

25 Severino Castro, Armando

Presupuesto e ingreso de cada municipalidad áreas en las que puede

ejecutar su presupuesto, como se establece el porcentaje de cada día de

presupuesto. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Buenas noches con los presentes, específicamente con respecto a los

monitores ciudadanos.

Cuáles son sus funciones?

Es una participación anónima?

Como se establecerá o ya está establecido en el proyecto?

Quisiera que me respondan por favor.

26 Navarro Ventura , Marisol

Buenas noches señores de la contraloría y público presente, quiero hacer

una pregunta sobre las obras del presupuesto participativo de las

municipalidades de Lambayeque, quien controla, quien sanciona, a

pesar que hay obras de servicio básico no ejecutados y esos

presupuestos que injerencia tiene en la contraloría. (Tema registrado en


Buenas noches señores de la CGR, quiero hacer una pregunta puntual,

en cuanto a las obras del presupuesto participativo de las

municipalidades, en este caso a la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

Quien controla cuando no se ejecutan las obras del presupuesto

participativo, quién es el que sanciona en este caso cuando hay obras

de servicios básicos que no son ejecutados y estos presupuestos que no se

invierten en esas obras. Que injerencia tiene la CGR para controlar,

cuando estas obras no son ejecutadas.

Espero una respuesta al respecto.



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27 Chirinos Capuñay, Jorge Enrique

Mencionó que tenía dos puntos que quería que sean absueltos, el primero

con relación a una contratación CAS. Pidió que lo tomen en cuenta, si

hablamos de la ley de transparencia tendríamos que hablar primero del

CAS. (Entregó documentación)

El segundo punto es sobre el presupuesto participativo local de Reque, el

formó parte del comité de vigilancia del presupuesto participativo, se

llevó a cabo enero del 2016, se llevó a cabo la asamblea con las

organizaciones sociales de base, se firmó el acuerdo sobre la

regularización de las obras, sin embargo en el 2017, no se ejecutó ninguna

obra, finalmente se presentó la denuncia a la CGR, han pasado 6 meses y

no tenemos ninguna respuesta por escrito. Me manifestaron que me iban

a dar una respuesta y a la fecha nada, a pesar de que conversé con dos

de los funcionarios en varias oportunidades.

Indicó que estuvo en Lima y presentó un escrito dando a conocer la

demora los estos procesos de control, por parte del Órgano de Control

de Chiclayo y fue dado el número de expediente 16047-2018 fecha 18

de abril de 2018, esta carta se está presentando, al igual se está

presentando aquí en Chiclayo, que se reitere, los gobiernos locales se

burlan del pueblo, no estamos apoyados por el órgano de control, si

nosotros como ciudadanos debemos aportar es importante que se hagan

las obras del presupuesto participativo local del 2017 y 2016, y

actualmente en el año 2018, también hay irregularidades. Con relación a

una escuela N° 10052, reverendo padre Cesar Alemán, que se ha

paralizado hace 20 días.

28 Cajo Ramírez, Martín Evaristo

Pidió que se escuche la voz y el sentir del distrito de Miracosta (Chota-

Cajamarca), actualmente se está haciendo una obra de desagüe y

agua potable de 6 millones soles en el valle de Sangana, hemos

corroborado que en las redes de alcantarillado se están vulnerando el

reglamento general de edificaciones, han colocado tuberías de PVC de

las más baratas, tenemos fotos y las vamos a dejar, queremos que haya

sanción para el consorcio San Agustín que está haciendo la obra.



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Queremos que se sancione y esperamos que esta convocatoria no sea un

saludo a la bandera.

29 LLamosa Quiroz, Maribel

Denuncias de Obras en Chiclayo, construcción del Mercado modelo de

Chiclayo. (Tema registrado en ficha de inscripción)

Sé sumó al pedido de todos los ciudadanos respecto a la ausencia del

Contralor General.

Indicó que le gustaría saber con respecto a todas las opiniones que han

dado los ciudadanos, que son personas que están viviendo la

problemática de obras mal ejecutadas.

Ustedes dicen que los ciudadanos contribuyan a luchar contra la

corrupción.

Hizo una exhortación a los funcionarios, respecto a cuándo tendrán un

resultado y cuando el contralor se dará un paseo para supervisar

Chiclayo, José Leonardo Ortiz y los distritos donde se han presentado

estas irregularidades.

Me gustaría que cuando finalice, nos puedan dar un resultado sobre

todos los pedidos que han hecho los ciudadanos en esta audiencia.

30 Huertas León, Felicita

Indicó que muchos vecinos de Chiclayo sufren del abuso de EPSEL. Le

cambiaron el medidor y le subieron el recibo a mil soles. Ante pagaba 18

soles. A raíz de eso puso su queja en EPSEl de la Av. Grau y le dieron la

razón con una resolución.

Solicitó que le hagan cambio de medidor, para pagar solo su consumo.

Hizo reclamo y presentó documentos.

Presentó reclamo en defensoría pública y al gerente Martin Salas.

Ha pedido por escrito para que por favor le cambien el medidor. Solicitó

que por favor investiguen el caso y hagan fiscalización.



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Bonilla Cajo, Ramiro Misael

En el distrito de Miracosta Provincia de Chota se está ejecutando obra sin

debido permiso. Es una obra que está prácticamente abandonada. Están

poniendo tuberías de mala calidad.

Se están poniendo tuberías de 4 pulgadas, no se cuenta con ningún

responsable técnico. Comunicó al alcalde sobre las irregularidades de la

obra. Solicitó que le puedan dar copias del expediente técnico, y

preguntó si se lo podían dar en versión digital. Se están haciendo los

buzones y no se sabe si son resistentes. No hay dinero para los pozos

sépticos.

Los señores contratistas hacen lo que quieren, hay aperturas de trochas

carrózales, sin perfil técnico, no se sabe nada de la obra que están

haciendo no tienen cartel de obra, no sabemos cómo se hace la obra,

no se sabe el nombre de la contratista, ni supervisora, no se sabe cuándo

se entregará.

Son varios caseríos, en el valle Sangana, pidió que su voz se escuche, que

tomen acciones inmediatas.

A los obreros les están pagando los que ellos quieren un sol por el

desayuno, tres soles por el almuerzo, un sol para la cena. Pidió ver la

actuación de la CGR

32 Canchis Chevez, Rosana Orfelinda

Se refirió a la obra de alcantarillado, agua y desagüe del pueblo

joven Ricardo Palma a espaldas del estadio Elías Aguirre,

estamos en constante supervisión de la obra.

El problema en la obra es que EPSEL, no ha tomado en

consideración todo Ricardo Palma, existe la avenida

confraternidad, donde están colmados de aguas servidas, y esas

aguas servidas se vuelven a meter a casas y calles.

Pidió de todo corazón que los escuche, Ricardo Palma es el



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primer pueblo joven aquí en Chiclayo (46 años), ello ha costado

de mucho sacrificio a la ciudadanía y no vamos a esperar que la

empresa se vaya.

EPSEL no los ha tomado en cuenta y pide que los tomen en

consideración, también que se tome en cuenta la casa

comunal, no se ha considerado agua y desagüe en esta zona.

Preguntó si podría llevar la información a sus oficinas.



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ANEXO 2 ATENCIÓN DE COMPROMISOS DE LA AUDIENCIA EN EL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ (07-10-2016)

ANEXO 3



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ANEXO 4

N° 250-2018-CG: CONTRALORÍA DARÁ MAYOR ÉNFASIS AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, SALUD Y OBRAS QUE SE MANTENDRÍAN INCONCLUSAS

La Contraloría General de la República recibió en Chiclayo las denuncias y principales preocupaciones de la población, en el marco de la Audiencia Pública “La Contraloría te Escucha”, que contó con la asistencia de cerca de 200 personas y la participación de 66 ciudadanos que solicitaron hacer uso de la palabra para exponer diversos problemas en el funcionamiento de servicios y desarrollo de obras públicas, así como posibles casos de inconducta funcional y corrupción que demandaron sean observados por el máximo órgano de control gubernamental. El secretario general de la Contraloría General, Humberto Ramírez Trucios, manifestó que con la información recopilada en la audiencia pública, se dará mayor énfasis a las labores de control en esta región del país. Entre los principales casos denunciados durante la audiencia, figuran problemas con el funcionamiento de diversos servicios públicos como agua y salud, así como obras de saneamiento inconclusas. Informó que en la zona norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash), la Contraloría General ya ha identificado y notificado a los ejecutores más de 200 situaciones adversas que representan riesgos en las obras de prevención que se vienen desarrollando en el marco de la Reconstrucción con Cambios. En ese sentido, precisó que se ha dispuesto el inicio de dos labores de verificación, tanto del caso del servicio de agua que consumen los pobladores del distrito Mórrope, provincia de Lambayeque, así como la provisión de suplementos de micronutrientes en polvo en cinco distritos de las provincias de Lambayeque y Chiclayo, a fin de verificar si cumplen las condiciones adecuadas para su consumo. Ello a razón de las denuncias sobre presuntas deficiencias en ambos servicios. Durante la Audiencia Pública se informó que el Contralor General de la República, Nelson Shack, no pudo concretar su participación en esta ciudad, debido al cierre temporal que sufrió el día de ayer el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, expresando las disculpas a los participantes ante esta situación ajena a su voluntad. La paralización del aeropuerto provocó, el día de ayer, la cancelación de su vuelo a la ciudad de Piura y posteriormente el reprogramado en horas de la tarde a la ciudad de Chiclayo, que hasta la mañana de hoy se mantenían en suspenso, por lo que se traslada al norte del país por vía terrestre a efectos de continuar su participación en la siguiente Audiencia Pública programada en la ciudad de Trujillo.

Chiclayo, 19 de abril de 2018 Departamento de Imagen y Comunicaciones



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ANEXO 5

Audiencia Pública Regional “La Contraloría te escucha”

Chiclayo, 19 de abril de 2018.

Secretario General de la CGR expone en la APR“La Contraloría te escucha”,

organizada por la CGR en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque.



52 | P á g i n a

Ciudadanos y representantes de organizaciones de sociedad civil de la Región

Lambayeque, exponen sus denuncias y reclamos en la Audiencia: La Contraloría te

escucha”, organizada por la CGR en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque



53 | P á g i n a

Registro de asistencia, inscripción y orientación a los ciudadanos y representantes

de organizaciones de sociedad civil, APR“La Contraloría te escucha”, organizada

por la CGR en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque.

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memoria · 2018. 8. 22. · • control posterior – municipalidad provincial de chiclayo -...

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