MÓDULO REMUNERACIONES

SICCA

Manual del operador

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Presentación

El modulo Remuneraciones es una aplicación informática desarrollada en

plataforma web, que administra la base de datos de todas las remuneraciones y

movimientos percibidas de forma mensual por los servidores públicos de todo el país.

Con la implementación efectiva en todas las instituciones públicas, el estado

paraguayo podrá contar con un sistema informático al alcance nacional, facilitando

el manejo de la información de todas las personas que trabajan en el sector público.

El manual tiene por objetivo definir los procedimientos y validaciones a tener en

cuenta para la utilización del modulo Remuneraciones del SICCA de modo que sea

exitosa la carga de las planillas de Altas y bajas.

Referencias Normativas: Ley Nº 1626/2000 De la Función Pública, Decreto Nº

1212/2014 por el cual se aprueba la implementación del portal ‘paraguayconcursa’

y la puesta en funcionamiento del SICCA, Ley 5.189/14, “QUE ESTABLECE LA

OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL

SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”.

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Contenido Cómo preparar la planilla de nómina ................................................................................. 4

Composición de la planilla ................................................................................................ 4

Comprobar datos de la planilla ........................................................................................ 6

Conversión CSV.................................................................................................................... 7

Cómo operar el Módulo de Remuneraciones ................................................................... 8

Solicitud de acceso al Módulo de Remuneraciones ..................................................... 8

Formulario para solicitud de usuarios ............................................................................... 9

Acceso al Sistema Modulo de Remuneraciones .......................................................... 11

Agregar/Reemplazar una planilla ...................................................................................... 14

Agregar otra planilla ......................................................................................................... 14

Reemplazar datos de una planilla subida ..................................................................... 14

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Cómo preparar la planilla de nómina

Composición de la planilla

Está compuesta por la información acerca de las remuneraciones percibidas de forma mensual por los

funcionarios en sus diferentes categorías, que reportan las OEEs a la SFP. Consta de 25 columnas con los

siguientes datos:

ANO: Es el año procesado para el pago de los funcionarios por parte del OEE. TIPO NUMERICO 4 DIGITOS PARA

AÑO Ejemplo “2015”

MES: Es el mes procesado para el pago de los funcionarios por parte del OEE. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS PARA

MES Ejemplo “10”

NIVEL_ENTI: Código correspondiente al nivel al cual corresponde a la institución según el programa

presupuestario. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS.

ENTIDAD: Código correspondiente a la entidad identificativa de la institución según el programa

presupuestario. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS.

OEE: Identificador del Organismo y/o Entidad del Estado.

LINEA: se refiere a la línea presupuestaria de su categoría, en caso de Municipalidades y Gobernaciones

quedan en blanco o 0 (cero). TIPO NUMERICO 5 DIGITOS.

CEDULA: Es el documento de identidad del funcionario. TIPO ALFANUMERICO 10 DIGITOS.

NOMBRES: Se refiere a el/los Nombre/s del funcionario.

Obs: Debe estar escrito tal cual se encuentre en el documento de identidad del funcionario.

APELLIDOS: Se refiere a el/los Nombre/s del funcionario.

Obs: Debe estar escrito tal cual se encuentre en el documento de identidad del funcionario.

ESTADO: Es el vínculo laboral que tiene el funcionario con la Institución. Ya sea permanente, contratado, o

comisionado. TEXTO 12 CARACTER

REMUNERACION TOTAL: Es la suma de todos los conceptos percibidos EN EL MONTO BRUTO, Según Certificado

de trabajo. TIPO NUMERICO 8 DIGITOS

OBJETO_GTO: se debe informar todos los conceptos que percibe un funcionario, Sueldo, Gastos de

representación, Bonificaciones, RE, RA, Seguro médico, Gratificaciones, Aguinaldo, Viático, Etc. (es sólo un

ejemplo). TIPO NUMERICO 3 DIGITOS

F.F.: Fuente de Financiamiento, 10, 20,30. TIPO NUMERICO 2 DIGITOS

CATEG: Es la categoría asociada al puesto de trabajo del funcionario. TIPO ALFANUMERICO 3

PRESUP: es el monto en la cual el funcionario tiene presupuestado el monto a su línea y categoría sin descontar

jubilación u otros descuentos del monto. TIPO NUMERICO 8 DIGITOS

DEVENGADO: Es el monto en el cual el funcionario percibe ya con sus descuentos correspondientes ya sea

por jubilación y otros descuentos. TIPO NUMERICO 8 DIGITOS.

CONCEPTO: Se debe indicar en qué concepto percibió el monto .TIPO ALFANUMERICO

MOVIMIENTO: Corresponde al movimiento del funcionario en la entidad.

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Se deben utilizar los siguientes códigos:

TT para Traslado temporal o comisionamiento. Son equivalentes a los COMISIONAMIENTOS y se debe registrar

en la columna movimiento con "TT" y en la columna LUGAR el Lugar de comisionamiento. Tener en cuenta

que se debe ubicar "TT" una sola vez independientemente al objeto de gasto.

TcL para Traslado definitivo con línea presupuestaria de cargo

TsL para Traslado definitivo sin línea presupuestaria de cargo

Para los "TcL" y "TsL":

1) El OEE que cede definitivamente un funcionario a otro OEE, debe informar en la nómina del último mes que

el funcionario percibió su sueldo, registrando el código de movimiento "TcL" o "TsL" en la fila correspondiente

al salario principal (O.G. 111), sólo en una fila. (En estos casos, no se debe indicar el código "B" de baja, ya

que son traslados de un OEE a otro OEE, no se trata de una salida de la función pública).

2) El OEE que recibe definitivamente un funcionario de otro OEE, debe informar en la nómina del primer mes

que el funcionario percibió su sueldo, registrando el código de movimiento "TcL" o "TsL" en la fila

correspondiente al salario principal (O.G. 111 ), sólo en una fila. (En estos casos no se debe indicar el código

"A" de alta, ya que son traslados de un OEE a otro OEE, no se trata de una nueva incorporación a la función

pública)

A Se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO la letra “A” sólo en la fila que corresponda al concepto

de SUELDO, en el caso de los funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111 y

en el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por

HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto

B Se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO la letra “B” sólo en la fila que corresponda al concepto

de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111, y en el caso de

los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por HONORARIOS

PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

PsG para los permisos sin goce de Sueldo.

PcG para los permisos con goce de sueldo.

Para los "PsG" y "PcG" se debe colocar en la columna de MOVIMIENTO las letras PSG en el caso de un permiso

sin goce de sueldo y PCG en el caso de un permiso con goce de sueldo sólo en la fila que corresponda al

concepto de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111, y en

el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por

HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

LUGAR: para todos los casos de traslado se refiere A qué entidad fue su funcionario (el Destino del funcionario)

o De dónde viene el funcionario de otra entidad a su entidad (Origen del funcionario)

CARGO: se refiere a la denominación que figura en el Anexo del Personal -Presupuesto General de la Nación

para el Ej.2014.

FUNCION REAL QUE CUMPLE: se refiere a la función específica que cumple un funcionario en la institución

independientemente del cargo presupuestado.

CARGA: indicar EL HORARIO de inicio y final de actividades por el funcionario. TIPO ALFANUMERICO

DISCAPACIDAD: Indicar con la letra "S" en la columna DISCAPACIDAD sólo en la fila que corresponda al

concepto de SUELDO, para funcionarios PERMANENTES en la fila correspondiente al objeto de gasto 111, y en

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el caso de los CONTRATADOS también sólo en la fila que corresponda al Monto principal ya sea por

HONORARIOS PROFESIONALES, JORNALES u otros objetos del gasto.

TIPO: se refiere a tipo de discapacidad

00 = discapacidad múltiple

01 = Física

02 = Intelectual

03 = Psico Social

04 = Auditivo

05 = Visual

AÑO DE INGRESO: se debe indicar el año que ingresó en la función pública. Tipo NUMERICO DE 4 CARACTERES

Comprobar datos de la planilla

Una vez completada la planilla en su totalidad se procede a obtener la cantidad de registros (Filas de la

planilla) y la Suma Total de la columna donde se encuentra lo presupuestado (PRESUP). Dichos datos van a

ser utilizados al momento de subir la planilla.

Se debe tener en cuenta para la sumatoria de la columna PRESUP los siguientes ítems:

Los campos no deben estar vacíos, ya que la sumatoria no se podrá realizar en su totalidad.

La columna PRESUP debe tener formato Número sin decimales.

Luego de haber realizado la sumatoria total se debe eliminar la fila donde se encuentre el resultado

de la sumatoria.

La cantidad de Registros debe ser (la cantidad total de filas – 1) que corresponde al título de la planilla. Para

obtener la cantidad de filas exacta se debe eliminar si hubiere la fila de la sumatoria total del PRESUP, las

celdas no deben tener saltos de línea, enter o caracteres raros.

Observación:

1. El primer registro de la planilla corresponde al título y debe estar escrito exactamente igual al Modelo

de carga de Altas y Bajas enviado anteriormente.

2. Al realizar las modificaciones necesarias en la planilla de Altas y Bajas debe ser en la planilla original

NO en la planilla que retorna el sistema.

Ejemplo de cómo debe estar escrito la fila 1 de la planilla (Titulo)

ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL

OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR

CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO

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Conversión CSV

Es un requisito realizar la conversión del Excel al formato CSV (delimitados por coma). Para ello antes de pasar

a CSV se debe verificar que la planilla no tenga punto y coma (;) en ninguna celda, en caso que tenga algún

punto y coma debe ser reemplazado por otro signo de puntuación.

Pasos a seguir para la conversión de la planilla Excel a CSV:

En la barra de herramientas en la parte superior izquierda de la planilla, hacer clic en Archivo

En el menú, hacer clic en la quinta opción “Guardar como”, seleccionar la ubicación donde se quiere guardar.

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Al visualizar esta ventana, en la lista desplegable Tipo seleccionar el ítem CSV (delimitado por coma) (*.csv).

Por último, ponerle nombre o dejar con el nombre actual y hacer clic en el botón “Guardar”

Cómo operar el Módulo de Remuneraciones

Solicitud de acceso al Módulo de Remuneraciones

Para solicitar el acceso al módulo se debe tener en cuenta los siguientes ítems:

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Descargar el formulario desde la página web

Completar los datos del formulario

Remitir la resolución de designación firmada por la Máxima Autoridad Institucional, el formulario

firmado por el usuario y su Máxima autoridad Institucional, fotocopia de cedula de identidad de los

usuarios a dar de alta.

Al recibir el usuario y contraseña efectuar el acceso al sistema.

Realiza el cambio de contraseña inicial para la personalización de la cuenta.

En el caso de modificación: Se debe presentar una nota con el formulario adjunto firmado por la Máxima

autoridad.

En el caso de Baja: Se debe presentar una nota con el formulario adjunto firmado por el Usuario o la

máxima Autoridad.

Formulario para solicitud de usuarios

El formulario debe estar correctamente completado para la habilitación del usuario para ello a continuación

se muestra un ejemplo de cómo se debe completar:

Organismo o Entidad del Estado: Es el nombre de la entidad donde se encuentra prestando servicios el

funcionario.

Nombres: Nombre/s del funcionario a quien corresponderá el usuario.

Apellidos: Apellido/s del funcionario a quien corresponderá el usuario.

C.I. Nº: Numero de documento del funcionario a quien corresponderá el usuario.

Teléfono Institucional: Número telefónico Institucional.

Celular Nº: Número de teléfono celular del funcionario.

Correo Electrónico Institucional: El correo electrónico institucional del funcionario solicitante.

Cargo: Cargo actual del funcionario.

Dependencia: Dirección o Gerencia de la cual depende el funcionario solicitante.

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Dirección de la Institución: Dirección física de la Institución. (Nombre de las calles donde se encuentra la

Institución).

Sede Nº: Si hubiere varias sedes a que sede corresponde el funcionario solicitante.

Resolución de Designación Nº: La Resolución correspondiente a la designación del usuario al funcionario

solicitante.

En la fila donde se encuentra el módulo de Remuneraciones (Altas y Bajas) se debe marcar A para solicitar un

Alta del Usuario, B para dar de Baja el usuario o M para la Modificación de los datos del usuario.

En el primer cuadro se debe encontrar la aprobación de la Máxima autoridad con sus datos, firma y sello

En el segundo cuadro se debe encontrar la autorización de la DGTIC- SFP para la creación del usuario.

Obs: Todos los datos son ficticios, solo es un ejemplo.

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Acceso al Sistema Modulo de Remuneraciones

Acceder al Sitio web de Paraguay Concursa con la dirección https://www.paraguayconcursa.gov.py y nos

mostrara la página principal del Portal.

Para acceder al sistema SICCA hacer click en el vínculo Acceso al Sistema SICCA

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Para el inicio de sesión, ingresar el Usuario, su Contraseña y los cuatro caracteres que ves en la imagen.

Acceder al módulo de Remuneración a través del menú como se muestra en la Imagen

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La siguiente pantalla le pedirá ingresar los datos propios de la planilla y el archivo que se desea insertar. A

continuación se detalla el proceso para la inserción.

A continuación nos descargara un documento, con los mismos datos del documento original procesado; pero

al final de la fila de cada registro se agrega el campo EXITOSO si ese registro contiene datos válidos,

o FRACASO en caso contrario con un mensaje del posible error en sus datos. Al final del documento nos

informa lo siguiente:

· Cantidad de Registros Correctos: (nro. de registros correctos)

· Cantidad de Registros con Fracaso: (nro. de registros incorrectos)

· Estado de la Importación: EXITOSA / FRACASADA

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En caso de que la Cantidad de Registros con Fracaso sea de por lo menos 1 registro, el Estado de Importación

es FRACASADA y no se inserta ningún registro del Documento, caso contrario es EXITOSA y los registros del

Documento han sido insertados en su totalidad.

Agregar/Reemplazar una planilla

Agregar otra planilla

Cuando la entidad divide en dos o más planillas la nómina de altas y bajas de sus funcionarios tiene una

opción para “Agregar”.

Ejemplo: Para el mes de mayo la nómina está dividida en dos planillas, primeramente se sube la primera

planilla como se explica en la página anterior a continuación al intentar subir la siguiente planilla nos

muestra el siguiente mensaje:

Hacer clic en el botón “No”, posteriormente despliega el siguiente mensaje

Hacer clic en el botón “Si”, retornara la segunda planilla subida con sus casos de éxito o fracaso. En el caso

de que sea EXITOSO ya se adicionaran los datos de la segunda planilla a la primera.

Reemplazar datos de una planilla subida

En el caso de que por algun motivo sea necesario el reemplazo de la planilla. Para ello al intentar subir de

vuelta una planilla ya existente despliega el siguiente mensaje.

Hacer clic en el boton “Sí” para reemplazar el archivo. Posteriormente le retorna la planilla con los casos de

Éxito o Fracaso.