manual seur net

SEUR S.A. c/ Gamonal 6, 28031 Madrid T 91 322 25 0 0 F 91 322 25 53 www.seur.com SEUR S.A. Inscrita en el R. M. de Madrid Hoja M-45637, Tomo 2 626 Folio 149 Inscripción 26ª de la sección 8ª C.I .F. A-28985992

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Manual de Usuario


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Tabla de contenidos

Introducción ...................................... ................................................................................................................... 4

Finalidad de este documento .......................................................................................................................... 4

Acceso de usuarios ................................ ............................................................................................................. 5

Validación de usuarios .................................................................................................................................... 5

Panel de Control – Clientes Integrados ......................................................................................................... 10

Pantalla Principal de SEUR NET .................................................................................................................. 10

Crear un envío .................................... ................................................................................................................ 12

Estados de los envíos ................................................................................................................................... 12

Recogidas ...................................................................................................................................................... 13

Formulario de creación de envío ................................................................................................................... 13

Cuenta remitente ........................................................................................................................................... 13

Valor por defecto del Remitente .................................................................................................................... 14

Búsqueda de Destinatarios ........................................................................................................................... 16

Centros recogerán ......................................................................................................................................... 18

Detalle del envío ............................................................................................................................................ 20

Datos adicionales .......................................................................................................................................... 21

Detalle de Bultos ........................................................................................................................................... 22

Destinatario ................................................................................................................................................... 23

Grandes Superficies ...................................................................................................................................... 25

Datos Servicio Complementario. (B2C) ........................................................................................................ 25

Creación de Destinatario ............................................................................................................................... 25

Guardar Envío ............................................................................................................................................... 27

Envíos Internacionales............................. ......................................................................................................... 31

Creación de envío internacional .................................................................................................................... 31

Valores por Defecto ....................................................................................................................................... 32

Factura Proforma ........................................................................................................................................... 32

Manifiesto Internacional ................................................................................................................................. 34

Imprimir Envío .................................... ................................................................................................................ 35

Impresión con Impresora Térmica ................................................................................................................. 35

Impresión Laser ............................................................................................................................................. 46

Procesar envíos ................................... .............................................................................................................. 47

Histórico de envíos ............................... ............................................................................................................. 51

Detalle de envío .................................. ............................................................................................................... 52

Modificar envío ................................... ............................................................................................................... 55

Asignar envío ..................................... ................................................................................................................ 58

Quitar asignación ................................. ............................................................................................................. 62

Suprimir envío .................................... ................................................................................................................ 63

Restaurar envío ................................... ............................................................................................................... 64

Comunicación de envío ............................. ....................................................................................................... 65

Comunicación de envíos no asignados a recogidas. .. .................................................................................. 67


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Re-Comunicación de envíos ......................... ................................................................................................... 69

Listado de envíos re-comunicados .................. ............................................................................................... 71

Generar manifiesto ................................ ............................................................................................................ 72

Histórico de estados .............................. ........................................................................................................... 75

Copiar envío ...................................... ................................................................................................................. 77

Gestión de recogidas (recogidas para otros días) .. ....................................................................................... 79

Búsqueda avanzada ................................. ......................................................................................................... 82

Gestión de manifiestos ............................ ......................................................................................................... 85

Gestión de etiquetas .............................. ........................................................................................................... 92

Solicitud de creación de recogidas ................ ................................................................................................. 96

Administración .................................... ............................................................................................................. 100

Exportación de destinatarios ....................................................................................................................... 100

Importación de Destinatarios ....................................................................................................................... 103

Importación de Envíos ................................................................................................................................. 107

Grupos de Reemplazos ............................................................................................................................... 108

Poblaciones Forzadas ................................................................................................................................. 110

Plantillas de Importación: Destinatarios y Envíos ....................................................................................... 112

Configuración de Importación ..................................................................................................................... 118

Mantenimiento de Usuarios ......................................................................................................................... 119


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Introducción

Finalidad de este documento

Este documento pretende ser una guía de utilización de la aplicación “Documentación de Envíos por Internet (SEUR NET)” para los clientes integrados de SEUR. La aplicación permite la creación y generación de documentación asociada a los envíos.

Las principales funcionalidades que permite la aplicación son las siguientes:

• Creación de envíos

• Impresión de etiquetas de bultos

• Asignación de recogidas a los envíos

• Eliminación de la asignación de recogida a envíos

• Copia de envíos

• Anulación y restauración de envíos

• Comunicación de envíos

• Impresión de manifiestos de carga

• Búsqueda de envíos

• Creación de destinatarios

• Solicitud de creación de recogidas


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Acceso de usuarios

Validación de usuarios

El usuario accede a la aplicación SEUR NET mediante un navegador Web (Internet Explorer 6.0 o superior) introduciendo la URL del sitio Web (https://envios.seur.com/DEPI/).

A continuación se muestra una pantalla de verificación del certificado digital que deberá ser aceptada.

Una vez aceptado el mensaje de seguridad se mostrará una pantalla de validación.


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Los datos a introducir en la pantalla de validación de usuario son los siguientes:

Usuario: Nombre de usuario.

Contraseña: Contraseña del usuario.

Una vez introducidos los datos, el usuario debe pulsar el botón “Acceder”.

Si los datos introducidos son correctos (usuario existente en LDAP - SEUR y en la aplicación SEUR NET asociado a un código de integración) se accede a la pantalla CREACIÓN DE ENVÍOS.

Se inicia una sesión de la aplicación para el usuario, obteniendo la franquicia y código de integración a los que está asociado.

Si los datos introducidos en la pantalla de validación son incorrectos se muestra un mensaje indicando el error.


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Si los datos introducidos en la pantalla de validación son correctos pero el usuario no existe en la aplicación SEUR NET se mostrará una pantalla indicándolo.


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Si los datos introducidos en la pantalla de validación son correctos pero el usuario no está asociado a ningún código de integración se muestra una pantalla indicando la franquicia con la que debe ponerse en contacto.


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Panel de Control – Clientes Integrados

Para aquellos usuarios que tienen el rol de simulación de usuarios, una vez se hayan logado en la aplicación, accederán a la pantalla de simulación. En dicha pantalla se encuentra el panel de control, donde se visualiza la información de producción de SeurNet para el cliente o clientes integrados correspondientes.

Como se puede observar en la imagen anterior, se muestra una tabla con información relativa a los envíos en cada uno de los posibles estados. La información se puede filtrar para el día actual, o para el total de envíos almacenados en SeurNet. Por otro lado, si se pulsa sobre los envíos en los diferentes estados, se accede a la pantalla de gestión de envíos, con las expediciones de ese determinado tipo, precargadas en pantalla. Sobre la tabla, si se pinchan sobre las columnas, se podrán aplicar los filtros de búsqueda correspondientes.

Pantalla Principal de SEUR NET La pantalla principal de SEUR NET se divide en las siguientes áreas: • MENÚS DISPONIBLES: Se encuentra en la zona superior de la pantalla y muestra las opciones de

menú de la aplicación. Estas opciones son:

o CREAR UN ENVÍO. Permite generar un envío para la franquicia y código de integración del usuario.

o PROCESAR ENVÍOS. Permite visualizar el listado de envíos procesados para la franquicia y código de integración del usuario.

o HISTÓRICO DE ENVÍOS. Permite visualizar el listado de envíos históricos para la franquicia y código de integración del usuario.

o AYUDA. Permite visualizar la ayuda básica de la aplicación.


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• OPCIONES DEL MENÚ SELECCIONADO: Se encuentra en la zona izquierda de la pantalla y muestra las opciones disponibles del menú superior seleccionado.

• MENÚ SELECCIONADO: Se encuentra en la zona central de la pantalla y muestra la funcionalidad

asociada al menú u opciones de menú seleccionados. • ACCIONES DEL MENÚ SELECCIONADO: Se encuentra en la zona central inferior de la pantalla y

muestra las acciones (botones) permitidas para el menú u opciones de menú seleccionado. Las acciones visualizadas dependerán del perfil asociado al usuario validado.

• DESCONEXIÓN DE USUARIO: Se encuentra en la zona superior derecha de la pantalla y permite

realizar el log-off del usuario. • SELECCIÓN DE IDIOMA: Se encuentra en la zona inferior derecha de la pantalla y permite cambiar el

idioma visualizado para la aplicación.


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Crear un envío Una vez autenticado el usuario se muestra la pantalla CREACIÓN DE ENVÍOS. En esta pantalla se muestran varias zonas:

• Estado de los envíos • Recogidas • Formulario de creación de envío

Estados de los envíos Esta zona sólo será visualizada por los usuarios que tengan el rol de actuación “RESUMEN ESTADOS”. Se muestra el total de envíos en los distintos estados disponibles de la aplicación. Sólo se contabilizan los envíos de la franquicia y código de integración del usuario, y se muestran en dos columnas: una de los envíos con fecha prevista de envío hoy y otra para los de mañana.


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Recogidas Esta zona sólo será visualizada por los usuarios que tengan el rol de actuación “RESUMEN RECOGIDAS” y contiene información y acceso a las páginas de gestión de recogidas:

• Se muestra un mensaje informativo indicando si existen o no recogidas para hoy para la franquicia y código de integración del usuario.

• Se visualiza un enlace para acceder a la página de creación de recogidas. • Se muestra un enlace para acceder a la página de búsquedas de recogidas para cualquier día.

Formulario de creación de envío Esta zona será visualizada por todos los usuarios validados en la aplicación y contiene un formulario donde se introducen los datos de un envío para la franquicia y código de integración del usuario autenticado. Los campos que el usuario debe rellenar obligatoriamente aparecen marcados con un signo *. Los datos aparecen agrupados en pantalla en las siguientes zonas:

Cuenta remitente Permite seleccionar la cuenta remitente del envío en una lista de remitentes (ccc – alias) en la que se muestra seleccionado el remitente primario de la franquicia y código de integración del usuario. Si existe más de un remitente se muestra un icono a la derecha de la lista. Al seleccionar un remitente en la lista se muestra la información de su dirección en la parte inferior de la misma:

• Tipo de vía Nombre de vía Tipo de número de vía Número de vía • Escalera Piso Puerta • Código Postal Población

y los valores por defecto del envío para el remitente seleccionado.


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Valor por defecto del Remitente En caso de que un cliente tenga varios remitentes asociados, Seur Net va a permitir poder configurar el remitente por defecto utilizado por un usuario cuando va a documentar un envío. Para poder configurar esto, al acceder a la pantalla de Crear Envío, si en el combo del remitente hay más de uno, se mostrará un icono en el que se podrá pulsar con el ratón para abrirse una ventana de configuración. Ver imágenes A y B. Imagen A.

Cuando el combo de remitentes tiene más de un valor aparecerá la imagen señalada la cual indicará que se puede configurar el remitente por defecto al pulsar en ella.


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Una vez se pulse en el icono, se abrirá la siguiente ventana:

Imagen B.

Esta nueva ventana tendrá el siguiente funcionamiento:

� Por defecto, cuando un usuario abre la ventana emergente por primera

vez, aparecerá el testigo de “Usar último remitente” desactivado y en el combo de “Remitente por Defecto” el remitente principal del cliente integrado.

� Si se activa el testigo de “Usar último remitente”, el combo de “Remitente por Defecto” se desactivará y al facturar un nuevo envío, en el combo de remitentes aparecerá el último remitente usado para documentar un envío por ese mismo usuario.

� Si está desactivado el testigo de “Usar último remitente”, el combo de “Remitente por Defecto” estará activo y se podrá elegir el remitente principal que quiera utilizar ese usuario cuando vaya a facturar un envío. De manera que en los futuros envíos documentados por ese usuario, en el combo de remitentes aparecerá el remitente por defecto elegido para ese usuario.

De esta manera el usuario tendrá control total del remitente que saldrá por defecto al facturar un envío.


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Búsqueda de Destinatarios En Seur existen tres tipologías de destinatarios:

• Destinatario: destinatario estándar. • Centros Recogerán: El envío se realiza a un Centro de Recogida donde el destinatario final

irá a recogerlo. A diferencia de enviarlo a la dirección del cliente. • GS: Destinatarios del servicio a GS. Este servicio está orientado a realizar entregas de

expediciones, procedentes de cualquier fuente de acuerdo a los requisitos dictados por la propia gran superficie, realizando la entrega en días y rangos de horas concretas o (dependiendo del tipo de mercancía a entregar) acordando con la GS la fecha y rango de horas en que se pueden realizar las entregas. Al realizar la entrega, SEUR puede ofrecer a la GS un listado con todas las expediciones que se están entregando ese día, de forma similar a cómo se realiza con la “relación de expediciones” desarrollada con SEUR Madrid.

En función del tipo de destinatario que marquemos realizaremos una búsqueda u otra. La búsqueda de destinatarios permite realizar la búsqueda de destinatarios en función de uno de los siguientes criterios: código del destinatario, nombre de destinatario, código postal o población de la direcciones del destinatario. También se permite realizar la consulta de todos los destinatarios de la franquicia y código de integración del usuario. Si el usuario tiene el rol de “GESTION DE DESTINATARIOS” se muestra el botón “Crear destinatario” que permite dar de alta nuevos destinatarios para la franquicia y código de integración del usuario. Para realizar una búsqueda por los criterios de búsqueda, se introduce el dato en uno de los campos y al cambiar de campo se muestra una pantalla con los resultados obtenidos. Si se desean obtener todos los destinatarios de la franquicia y código de integración del usuario se pulsará el botón “BUSCAR TODOS”.


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En la pantalla de resultados de la búsqueda se visualizan:

• Criterio de búsqueda: Indica el campo por el que se ha realizado la búsqueda (código, nombre, código postal, población del destinatario, población o TODOS los destinatarios).

• Clave buscada: Indica el valor del campo por el que se ha realizado la búsqueda. • Listado de destinatarios: Muestra el listado de destinatarios resultado de la búsqueda, o si no se

encuentran resultados muestra un mensaje indicándolo. Los datos visualizados son: código de destinatario, nombre de destinatario, código postal y población de la dirección principal del destinatario. Se indica el número total de registros encontrados y las páginas totales obtenidas. Al seleccionar uno de los destinatarios de la lista regresa al formulario de creación de envíos con los datos de destinatario cargados (datos de la dirección y valores por defecto del envío).

• Código de destinatario Alias del destinatario CIF/NIF del destinatario • Tipo de vía Nombre de vía Tipo de número de vía Número de vía • Escalera Piso Puerta • Segunda línea de dirección • Código Postal Población Provincia • País


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*Nota: Si el destinatario tiene más de una dirección, se mostrarán las direcciones de ese destinatario para seleccionar la adecuada que quiere cargarse para documentar el envío. Ver imagen.

Una vez seleccionada la dirección deseada se cargará en los campos correspondientes de la pestaña de destinatario.

En función del tipo de destinatario cambiaran los detalles del envío a cumplimentar.

Centros recogerán En SEUR NET se pueden documentar envíos para centros recogerán. Hay dos maneras de acceder, una es la siguiente:


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En la pantalla de Crear Envío hay un checkbox al lado de Destinatario llamado Centros Recogerán, después de seleccionarlo se puede buscar por Nombre, Código Postal, Población o/y Código rellenando cualquiera de estos campos y pulsando el botón buscar. Después se pulsa el botón BUSCAR TODOS, aparece otra pantalla emergente con los centros encontrados.

También se puede acceder a esa pantalla sin rellenar previamente ningún criterio de búsqueda, solo seleccionando el checkbox de Centros Recogerán y pulsando posteriormente BUSCAR TODOS .Al pulsar en el botón BUSCAR TODOS se abre la pantalla de búsqueda de centros Recogerán, para iniciar la búsqueda se tiene que rellenar por lo menos un criterio de búsqueda: Nombre, Código Postal, Población, Franquicia o Código Centro. Una vez rellenado el/los criterios de búsqueda, se pulsa el botón BUSCAR y aparecerán los centros recogerán para ese/esos criterio en cuestión. Al elegir el centro que se desea automáticamente se carga el centro en el Combo de Centros Recogerán que se encuentra en la pantalla de Crear Envío y en datos del Destinatario se cargan los datos del Centro.


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La otra manera de acceder es: Primero se ha de cargar un Destinatario para ese envío, automáticamente se cargan en el combo Centros Recogerán todos los centros para ese código postal del Destinatario. Pulsando encima se puede elegir un centro cargándose así en los datos de Destinatario los datos del centro y en nombre el nombre del Destinatario.

Detalle del envío

Los datos mostrados en esta sección son los siguientes:


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• Bultos: Indica el número total de bultos. Si el destinatario tiene un valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Kilos: Indica el número total de kilos. Si el destinatario tiene un valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Fecha prevista: Indica la fecha prevista del envío en formato (dd/mm/aaaa). Por defecto estará seleccionada la fecha actual. Pulsando en se despliega un calendario con la fecha introducida marcada. Al guardar el envío se realiza la validación de esta fecha y se comprueba que no sea anterior a la actual.

• Servicio: Indica el tipo de servicio del envío. Será posible seleccionar entre la lista de servicios admitidos en SEUR NET. Si el destinatario tiene un valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Producto: Indica el tipo de producto del envío. Será posible seleccionar entre la lista de productos admitidos en SEUR NET para el servicio seleccionado. Si el destinatario tiene un valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Referencia: Indica la referencia que será asignada al envío. Si el remitente tiene marcado el testigo de referencia automática no permitirá introducir el valor de la referencia, ya que ésta se generará automáticamente. La referencia automática se genera con el prefijo o sufijo y un contador. Si el remitente tiene el testigo prefijo marcado se utilizará un prefijo y en caso contrario un sufijo. El texto de este prefijo/sufijo será el que tenga el remitente y si no lo tiene se utilizará el prefijo/sufijo SEUR NET.

• Entrega en sábado: cuando la fecha de recogida es viernes, el producto es estándar y el servicio es SEUR 8:30, SEUR 10:30 o SEUR 13:30 será posible seleccionar si la entrega es en sábado o el siguiente día laborable.

Datos adicionales Los datos mostrados en esta sección son los siguientes:

• Valor/tipo reembolso: Indica el valor del reembolso y el tipo de reembolso del envío. Es posible seleccionar entre la lista de tipos de reembolsos disponibles en SEUR NET. Si se introduce el valor del reembolso será necesario seleccionar un tipo de reembolso y viceversa. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Valor seguro: Indica el valor del seguro del envío. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.


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• Comprobante entrega: Indica el tipo de comprobante de entrega del envío. Se permitirá seleccionar entre la lista de tipos de comprobantes de entrega disponibles en SEUR NET. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Campaña: Indica la campaña para el envío. Permite seleccionar entre la lista de campañas disponibles para el código de integración del usuario.

• Seur Cambio: Indica si Seur necesita disponer de Cambio para el envío. Si el remitente tiene marcado el testigo Seur Cambio será posible marcar esta casilla. En caso contrario esta casilla será de sólo lectura.

• Portes: Indica el tipo de porte del envío. Permite seleccionar de la lista de tipos de portes disponibles en SEUR NET. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Aduana origen: Indica el tipo de porte en la aduana origen del envío. Permite seleccionar de la lista de tipos de portes de aduana disponibles en SEUR NET. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Aduana destino: Indica el tipo de porte en la aduana destino del envío. Permite seleccionar de la lista de tipos de portes de aduana disponibles en SEUR NET. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Mercancía aduanera: Indica el tipo de mercancía aduanera del envío. Permite seleccionar de la lista de tipos de portes de aduana disponibles en SEUR NET. Si el destinatario tiene valor por defecto para este campo se rellenará con ese valor, si no lo tiene se rellenará con el del remitente.

• Observaciones: En este campo es posible introducir un texto para observaciones del envío.

Detalle de Bultos El detalle de bultos contiene la lista detallada de los bultos que componen el envío. Al pulsar en esta sección automáticamente se añaden a la lista de bultos tantos bultos como se han introducido en el campo “Bultos” del “Detalle del envío” y tantos kilos para cada uno de ellos como el resultado de repartir el valor introducido en el campo “Kilos” entre ellos. Este reparto será equitativo si el reparto es exacto y en caso de no ser exacto a uno de los bultos se le sumará el resto de la división. Una vez seleccionado el “Detalle de bultos” se bloquean (no pueden ser editados directamente) los campos “Bultos” y “Kilos” del “Detalle del envío”. Los campos mostrados en esta sección son:

• Kilos: Indica el número de kilos del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Referencia: Indica la referencia del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Alto: Indica el alto del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Ancho: Indica el ancho del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Largo: Indica el largo del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Volumen: Indica el volumen del bulto. El valor de este campo se calcula automáticamente no

permitiendo su edición. El cálculo de volumen depende de los valores introducidos en kilos, alto, ancho, largo, producto, servicio, franquicia origen y destino.

• Att.: Indica a la atención de quién va el bulto. • Valor asegurado: Indica el valor asegurado del bulto. Este valor será obligatorio para productos RS. • Observaciones: Permite introducir un texto de observaciones para el bulto.

Para modificar los valores de uno de los campos de los bultos, se selecciona uno de ellos, se introducen los valores deseados en las casillas de la parte inferior y se pulsa el botón “Guardar”. Para añadir un bulto a la lista, se introducen los valores deseados en las casillas de la parte inferior y se pulsa el botón “Guardar”. Automáticamente se actualizan los totales de bultos y kilos (“Detalle del envío”). Para eliminar uno de los bultos, se selecciona el bulto y se pulsa el botón “Eliminar”. Automáticamente se actualizarán los totales de bultos y kilos (“Detalle del envío”).


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Para borrar todos los bultos de la lista de bultos se pulsa el botón “Borrar todos”. Automáticamente se actualizarán a cero los totales de bultos y kilos (“Detalle del envío”) permitiendo volver a introducir valores manualmente en estos campos.

Destinatario En esta sección se muestran los datos generales de un destinatario, sus direcciones, contactos y puntos de contacto. Los datos se rellenan automáticamente con los del destinatario seleccionado mediante búsqueda de destinatarios o después de darlo de alta mediante la creación de destinatarios. Los datos introducidos en esta sección se almacenan en el envío pero no generan la modificación de los datos del destinatario. Si el usuario tiene el rol de “GESTION DE DESTINATARIOS” se muestra el botón “Crear destinatario” que permite dar de alta nuevos destinatarios para la franquicia y código de integración del usuario.

Los campos mostrados en esta sección son los siguientes:

• Código: Indica el código de destinatario. Este campo no puede ser editado por el usuario. • Nombre completo: Indica el nombre y apellidos del destinatario. Este campo no puede ser editado

por el usuario. • NIF: Indica el NIF del destinatario. • Direcciones: Contiene la lista de direcciones del destinatario con un resumen de los datos más

relevantes de la dirección (tipo vía, nombre vía, número, código postal y población). Si el destinatario tiene más de una dirección se visualiza el icono a la derecha de la lista. La dirección principal aparece seleccionada en la lista. Al seleccionar una de las direcciones de la lista se muestran automáticamente los campos de esa dirección, sus contactos y puntos de contacto más significativos (teléfono fijo, móvil y email).


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• Tipo vía: Indica el tipo de vía de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”.

• Nombre vía; Indica el nombre de la vía de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”.

• Tipo número: Indica el tipo de número de vía de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. Se permite seleccionar entre la lista de tipos de números de vía disponibles en SEUR NET.

• Número: Indica el número de vía de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”.

• Escalera: Indica la escalera de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. • Piso: Indica el piso de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. • Puerta: Indica la puerta de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. • Otros datos: Indica la segunda línea de dirección del destinatario seleccionada en el campo

“Direcciones”. • C.P.: Indica el código postal de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. • Población: Indica la población de la dirección del destinatario seleccionada en el campo

“Direcciones”. • País: Indica el país de la dirección del destinatario seleccionada en el campo “Direcciones”. Se

permite seleccionar entre la lista de países considerados como nacionales por Nomenclator/CRM. • Contactos: Contiene la lista de los contactos de la dirección del destinatario seleccionada en el

campo “Direcciones”. Se visualiza en la lista el nombre del contacto (“Att. de”). Si la dirección del destinatario tiene más de un contacto se visualiza el icono a la derecha de la lista. El contacto principal aparece seleccionado en la lista. Al seleccionar uno de los contactos de la lista se muestran automáticamente sus puntos de contacto más significativos (teléfono fijo, móvil y email).

• Att. de: Indica el nombre del contacto del contacto seleccionado en el campo “Contactos”. • Tlf. fijo: Indica el número de teléfono fijo del contacto seleccionado en el campo “Contactos”. • Tlf. móvil: Indica el número de teléfono móvil del contacto seleccionado en el campo “Contactos” • Email: Indica la cuenta de correo electrónico del contacto seleccionado en el campo “Contactos”

Destinatarios Esporádicos También existe la posibilidad de crear envíos a destinatarios que no tengan que estar a priori en la BBDD de destinatarios ni que tengan que ser dados de alta en la misma. Para documentar este tipo de envíos hay que seguir el siguiente procedimiento: • Se cumplimentarán, al menos los datos obligatorios de la sección Destinatario,

identificados por un “*” al lado del literal correspondiente. El código de destinatario no será un campo obligatorio.

• Se cumplimentarán el resto de los campos obligatorios de un envío (servicio, producto, bultos, kilos…)

• Se pulsará el botón de “Guardar envío” Los datos del destinatario esporádicos utilizados para documentar envíos, no se almacenarán

en BBDD en las tablas específicas de destinatarios, por lo que no podrán ser recuperados a posteriori para la creación de nuevos envíos, por lo tanto no aparecerán en la búsqueda de destinatarios ni en ningún otro punto de la aplicación.


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Para ver la información del destinatario esporádico, la única vía posible será accediendo a la gestión de envíos, o al histórico de envíos y consultando el envío en el que se utilizó.

Grandes Superficies

Para destinatarios Grandes Superficies se dispone de una sección para introducir datos específicos de este remitente.

Datos Servicio Complementario. (B2C) En esta sección se introducirán datos complementarios cuando la combinación de servicio/producto admita la posibilidad de documentar un envío de carácter B2C.

Creación de Destinatario La creación de destinatarios se permite a los usuarios con el rol de “GESTION DE DESTINATARIOS”. Para dichos usuarios se muestra un botón “Crear destinatario” tanto en la sección “Detalle del envío” como en la de “Búsqueda de destinatarios”.

Seleccionaremos el tipo de destinatario al crear (Destinatario, nunca podremos crear clientes GS) y al pulsar el botón Crear Destinatarios se visualiza un formulario en el que se deben introducir al menos los datos obligatorios del destinatario a dar de alta, no permitiendo introducir un código de destinatario ya existente para la franquicia y código de integración del usuario. La creación de destinatarios mediante esta pantalla sólo permite asociar una única dirección y contacto al destinatario y los puntos de contacto de teléfono fijo, teléfono móvil y email.


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Los datos a introducir en el formulario de alta de destinatarios son los siguientes (los que se que el usuario debe rellenar obligatoriamente aparecen marcados con un signo *):

• Código: Indica el código de destinatario. Si se introduce un código ya existente para la franquicia y

código de integración del usuario aparecerá un mensaje informativo y no se permitirá cambiar de campo hasta que sea modificado por uno nuevo.

• Nombre completo: Indica el nombre y apellidos del destinatario. • NIF: Indica el NIF del destinatario. • Tipo vía: Indica el tipo de vía de la dirección del destinatario. • Nombre vía: Indica el nombre de la vía de la dirección del destinatario. • Tipo número: Indica el tipo de número de vía de la dirección del destinatario. Se permite

seleccionar entre la lista de tipos de números de vía disponibles en SEUR NET. • Número: Indica el número de vía de la dirección del destinatario. • Escalera: Indica la escalera de la dirección del destinatario. • Piso: Indica el piso de la dirección del destinatario. • Puerta: Indica la puerta de la dirección del destinatario. • Otros datos: Indica la segunda línea de dirección del destinatario. • C.P.: Indica el código postal de la dirección del destinatario. • Población: Indica la población de la dirección del destinatario. • País: Indica el país de la dirección del destinatario. Se permite seleccionar entre la lista de países

considerados como nacionales por Nomenclator/CRM. • Att. de: Indica el nombre del contacto. • Tlf. fijo: Indica el número de teléfono fijo del contacto. • Tlf. móvil: Indica el número de teléfono móvil del contacto. • Email: Indica la cuenta de correo electrónico del contacto.


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Guardar Envío Una vez introducidos los datos del envío en el formulario de creación de envíos se permite que el usuario pueda guardar el envío o guardarlo como BORRADOR. Esta última opción no realiza las validaciones de Nomenclator/CRM y no permite imprimir las etiquetas del envío. Después de realizar la acción de guardar el envío se mostrará una página de confirmación. Esta página está dividida en dos zonas:

• “MENSAJES GENERADOS”. Contiene los mensajes, tanto informativos como de error, obtenidos al realizar las validaciones contra Nomenclator/CRM.

• Mensaje de Confirmación: o Si se produce algún error en las validaciones de Nomenclator/CRM se mostrará un

mensaje indicando que envío queda guardado en estado BORRADOR. En este caso sólo se permite “Volver” a la página de creación de envíos, ya que la impresión de etiquetas no está disponible para envíos en estado BORRADOR.

o Si la grabación se realiza satisfactoriamente se mostrará un mensaje indicando que

el envío ha sido grabado correctamente. En función del tipo de impresión definido para el usuario se permitirá imprimir o no desde esta pantalla.

Si el usuario tiene asociado el tipo de impresión “Imprimir directamente” se muestra un botón “Aceptar” que permite imprimir el envío en ese momento.


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Si el usuario tiene asociado el tipo de impresión “Preguntar” se muestra un botón “Aceptar” que permite imprimir el envío y un botón “Volver” que permite posponer la impresión y regresar a la página de creación de envíos sin imprimir el envío en ese momento.


29

Si el usuario tiene asociado el tipo de impresión “No Imprimir” se muestra un botón “Volver” que permite posponer la impresión del envío y regresar a la página de creación de envíos sin imprimir en ese momento.


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Si el envío tiene información aduanera y la mercacía es comercial además nos recordará la documentación necesaria a adjuntar.


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Envíos Internacionales

Con la versión 3.0.0 de SeurNet, se habilita la posibilidad de documentar envíos internacionales. Es decir, se podrán realizar envíos de exportación y de importación, adicionalmente a la operativa que actualmente existe en SeurNet.

Creación de envío internacional

Para realizar un envío internacional, se debe activar el botón de Tipo de Envío Internacional. Ver siguiente imagen.

En la pestaña de Datos Adicionales, aparecen nuevos campos a rellenar:

Descripción de la Mercancía. - Si es obligatorio documentar este campo.

Tipo de Mercancía.- Este campo es obligatorio para todos los envíos internacionales y puede ser:

DOCUMENTOS, COMERCIAL Y NO-COMERCIAL..

Valor aduana. - El valor aduana es obligatorio para envíos internacionales con tipo mercancía

comercial o no-comercial y destino a país no comunitario.


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Divisas. - Se puede seleccionar la divisa del reembolso, seguro y valor aduana, siendo el EURO la

divisa por defecto.

Código Taric .- Es el código de mercancía que lleva el envío internacional. No es obligatorio.

Una vez se rellenen los datos del envío, incluido el destinatario se pulsará el botón de GUARDAR y se procederá a la impresión de la etiqueta de la misma manera que con un envío nacional.

Valores por Defecto

Igual que ocurre con Nacional, tanto a nivel de Remitente como a nivel de consignatario, se pueden fijar unos valores que aparecerán por defecto al documentar un envío internacional.

Además, a nivel de remitente, se puede configurar que tipo de envío tendrá por defecto. Si por ejemplo, se desea que un remitente tenga por defecto la creación de envíos internacionales, habría que pulsar en el Tipo de Envío Internacional (ver imagen anterior) y pulsar el botón GUARDAR . Es decir, la pestaña que esté activa a la hora de guardar los datos por defecto del remitente, se considerará como el tipo de envío que el remitente tendrá por defecto a la hora de documentar envíos.

Factura Proforma

La factura proforma es un documento informativo, es decir, se imprime y anexa a la documentación del envío. Esta factura se genera en 2 idiomas, los dos idiomas pueden ser configurados a nivel de cliente, y son independientes del idioma de la aplicación. La impresión de facturas proforma solo será necesaria en caso de destinos aduaneros que la necesiten y cuando el tipo de mercancía sea NO-COMERCIAL .


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La factura proforma se podrá imprimir desde la pantalla de Gestión de Envíos. Observar en la imagen siguiente el botón IMPRMIR FACTURA PROFORMA .

Además, se puede configurar a nivel de remitente si se quiere que la factura proforma se imprima automáticamente al imprimir la etiqueta, o que no se imprima o que se pregunte si se quiere imprimir o no.

Manifiesto Internacional

Los envíos internacionales se imprimen en un manifiesto aparte del Nacional. Este manifiesto contiene los campos nuevos de los envíos internacionales y en los totales de Reembolso y Seguro, se totalizan por divisa. Ver imagen.


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Imprimir Envío

Impresión con Impresora Térmica La Impresión que tiene un usuario por defecto es la impresión Laser. De forma adicional la aplicación da la opción al usuario de imprimir con impresora térmica. Para imprimir con una impresora térmica antes se ha de configurar la impresión térmica del siguiente modo:

1. En el apartado de Impresoras y faxes de su explorador de Windows, deberá configurar una impresora indicando el puerto por el que se va a comunicar con la impresora térmica, por ejemplo el puerto LTP1.

2. A continuación debe seleccionar una impresora de texto genérico.


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3. Una vez instalada esta impresora, esta la que se debe elegir al imprimir etiquetas desde Seur Net.

4. En la pantalla de Crear Envíos y en la de Gestionar Envíos hay un link en la parte inferior

izquierda denominado Configurar Impresora Térmica.


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Pulsando sobre el link se abre esta pantalla de Configuración.


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El usuario puede elegir Impresión Térmica (o laser), seleccionar marca, modelo y nombre de Configuración, y guardar, cancelar o enviar la configuración. Una vez guardada la configuración Térmica, se puede configurar la Impresora mandando al dispositivo la configuración mediante el botón ENVIAR CONFIGURACIÓN. Al pulsar el botón, se abrirá una pantalla donde se pueda elegir una Impresora local conectada a su equipo. Una vez seleccionada la Impresora, se pulsa el botón Imprimir para enviar la configuración a la impresora.

Seur Net también permite realizar impresión automática a la impresora por defecto del PC del usuario sin que salga el diálogo de impresión de Windows. Para poder configurar la impresión térmica automática hay que hacer lo siguiente:

1.- Configurar esa impresora térmica como la prede terminada de su equipo. 2.- Activar el testigo de Impresión Automática en la pantalla de Seur Net de Configuración de Impresión Térmica. Ver image n.

SEUR S.A. c/ Gamonal 6, 28031 Madrid T 91 322 25 0 0 F 91 322 25 53 SEUR S.A. Inscrita en el R. M. de Madrid Hoja M

Se incluye un nuevo testigo de Impresión Automática en la pantalla de Configuración de Térmicas. La manera en la que va a funcionar es que una vez que el usuario haya activado este testigo de Impresión Térmica Automática, al imprimir una etiqueta desde cualquier pantalla de Seur Net donde se habilite esta opción de imprimir, al pulsar el botón de imprimir etiqueta/s, Seur Net imprimirá directamente en la impresora por defecto del PC del usuario sin ningún otro tipo de diálogo de selección de impresoras. El nuevo testigo solamente estará disponible si está activada la impresión tcuando la impresión sea laser.

También existe la posibilidad de cargar una imagen o logo corporativo para las etiquetas de los envíos.imagen estará asociada a una Cuenta Remitente. Para cargar una imagen el usuario debe a continuación pulsar sobre Configuración Impresora Térmica.

SEUR S.A. c/ Gamonal 6, 28031 Madrid T 91 322 25 0 0 F 91 322 25 53 www.seur.com Inscrita en el R. M. de Madrid Hoja M -45637, Tomo 2626 Folio 149 Inscripción 26ª de la se cción 8ª C.I.F. A

Se incluye un nuevo testigo de Impresión Automática en la pantalla de Configuración de

La manera en la que va a funcionar es que una vez que el usuario haya activado este testigo de Impresión Térmica Automática, al imprimir una etiqueta desde cualquier pantalla de Seur Net donde se habilite esta

pulsar el botón de imprimir etiqueta/s, Seur Net imprimirá directamente en la impresora por defecto del PC del usuario sin ningún otro tipo de diálogo de selección de impresoras.

El nuevo testigo solamente estará disponible si está activada la impresión térmica, y no estará visible

También existe la posibilidad de cargar una imagen o logo corporativo para las etiquetas de los envíos.imagen estará asociada a una Cuenta Remitente.

Para cargar una imagen el usuario debe acceder a la pantalla de Administración y pulsar en el link Sistema, a continuación pulsar sobre Configuración Impresora Térmica.

45637, Tomo 2626 Folio 149 Inscripción 26ª de la se cción 8ª C.I.F. A -28985992

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Se incluye un nuevo testigo de Impresión Automática en la pantalla de Configuración de Impresoras

La manera en la que va a funcionar es que una vez que el usuario haya activado este testigo de Impresión Térmica Automática, al imprimir una etiqueta desde cualquier pantalla de Seur Net donde se habilite esta

pulsar el botón de imprimir etiqueta/s, Seur Net imprimirá directamente en la impresora por defecto del PC del usuario sin ningún otro tipo de diálogo de selección de impresoras.

érmica, y no estará visible

También existe la posibilidad de cargar una imagen o logo corporativo para las etiquetas de los envíos. Ésta

acceder a la pantalla de Administración y pulsar en el link Sistema,


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Se abre así la pantalla de Mantenimiento de Imágenes


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Una vez elegidas la Cuenta Remitente y la impresora térmica, para realizar la asignación, los pasos a realizar son los siguientes: 1.- Se pulsa en examinar y a continuación se selecciona la imagen que deberá estar almacenada en nuestro disco duro o en cualquier unidad de almacenamiento conectada a nuestro ordenador.


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2.- Al pulsar aceptar se carga la ruta en nueva imagen, ahora pulsando en añadir imagen se guarda automáticamente la imagen en la base de datos. Para borrar una imagen basta con pulsar el botón Borrar imagen, que se activa solo si la configuración seleccionada tiene una imagen asociada. Además de la configuración maestra para una marca, modelo y formato el usuario tiene la posibilidad de Imprimir con otra configuración distinta, como por ejemplo con otro tamaño de letra, color, intensidad de quemado, etc. Para ello deberá contactar con su franquicia. El usuario Franquicia además de guardar una imagen puede, a diferencia de los usuarios, cambiar la configuración de la impresora y asignar configuraciones a sus usuarios. El usuario Franquicia para guardar una imagen procederá de igual manera que el usuario cliente solo que tendrá que seleccionar previamente el usuario para el que quiere guardar la imagen.


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En esta pantalla aparecerá previamente la marca, modelo y nombre de configuración que está guardada por defecto para esa Franquicia, pero se puede elegir una marca modelo y nombre de configuración distinto para el usuario al cual vaya a guardar la Imagen.

Para imprimir un envío se procede como hasta ahora igual que con la impresión Laser, con la diferencia que en la impresión Térmica al pulsar el botón Imprimir etiquetas para imprimir una etiqueta de un envío, aparecerá una pantalla de impresión donde se selecciona una impresora Térmica, el número de copias, las páginas que se desea imprimir, etc y se pulsa el botón Imprimir imprimiendo así la/s etiquetas. Para configurar el fichero de configuración el usuario Franquicia ha de pulsar sobre Ficheros de Configuración.


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En la pantalla de Ficheros de Configuración se puede crear una configuración seleccionando una marca, un modelo y pulsando posteriormente en el botón de CREAR CONFIGURACIÓN. Se carga la configuración maestra en la caja de texto pudiendo el usuario Franquicia modificar la configuración maestra o guardarla sin modificaciones. Deberá rellenar previamente el nuevo nombre de la configuración y pulsando el botón GUARDAR CONFIGURACIÓN. Para editar una configuración se debe seleccionar una marca, modelo, nombre de configuración y pulsar el botón EDITAR CONFIGURCIÓN, después de hacer los cambios en la configuración se guarda pulsando el botón GUARDAR CONFIGURACIÓN. Para Borrar una configuración basta con seleccionar una configuración, seleccionando marca y modelo y pulsando posteriormente el botón BORRAR CONFIGURACIÓN.

Para asignar configuraciones a usuarios se accede a la pantalla de asignación pulsando en Asignación de Usuario. Para seleccionar usuario/s para asignar, se selecciona la marca, modelo, nombre configuración, y Franquicia si se quiere buscar todos los usuarios de una franquicia.


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o además seleccionar un cliente integrado si se quiere buscar solo usuarios de un determinado cliente integrado.

o también se puede seleccionar además el usuario si se quiere asignar la configuración a un solo usuario.

Al pulsar el botón BÚSCAR USUARIOS aparecerán todos los usuarios con ese criterio y los que tengan ya esa configuración aparecerán en el cuadro de la derecha.

Después el usuario/s al que se quiera asignar la configuración en cuestión se ha de pasar al cuadro de la derecha (Usuarios para Asignación) seleccionándolo/s y pulsando en la flecha. Cuando ya estén todos los usuarios para esa asignación en el cuadro de la derecha se pulsa el botón ASIGNAR CONFIGURACIÓN guardando así la configuración para ese usuario/s en la base de datos.


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Impresión Laser La impresión Laser de envíos muestra una primera pantalla en la que el usuario puede seleccionar la posición desde donde empieza a imprimir etiquetas. Es posible seleccionar la posición 1 (zona superior), la 2 (zona central) o la 3 (zona inferior). Una vez seleccionada la posición de comienzo de la impresión se pulsa el botón “Imprimir”, y se muestra un mensaje indicando que se están generando las etiquetas del envío.

A continuación se mostrará una ventana que contiene el fichero pdf generado para las etiquetas de los bultos que componen el envío. Al generar la primera vez las etiquetas del envío se genera la ECB de cada uno de los bultos y el envío pasa a estar en el estado CON ETIQUETA, no permitiendo ya su posterior modificación. Si el remitente tiene imágenes (logotipo) asociadas se muestra en la parte izquierda de la pantalla la que tenga como imagen primaria. Si no tiene imágenes asociadas se muestran los datos del remitente y su dirección.


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Procesar envíos La pantalla de PROCESAR ENVÍOS permite acceder al listado de los envíos procesados (en estado BORRADOR, SIN ETIQUETA, CON ETIQUETA, ASIGNADO, COMUNICADO de hoy y MANIFIESTO de hoy) para la franquicia y código de integración del usuario. En la zona de la izquierda de la pantalla se muestran enlaces a las páginas de búsqueda avanzada, de gestión de etiquetas y manifiestos y a la creación de recogidas. Si existen envíos procesados se visualizará en la parte superior de esta zona una serie de enlaces que permiten la búsqueda guiada de envíos, en caso contrario se visualiza un mensaje indicando que no se han encontrado envíos procesados.


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Las búsquedas guiadas, situadas en zona izquierda superior de la pantalla de procesar envíos, permiten los siguientes filtros sobre el listado:

• Estado del envío: Se visualizan los distintos estados existentes en el listado de envíos procesados.

• Fecha de envío: Se visualizan las distintas fichas existentes en el listado de envíos procesados • Cuenta remitente: Se visualizan los distintos códigos de remitentes (ccc) existentes en el

listado de envíos procesados. • Servicio : Se visualizan los distintos tipos de códigos de servicio existentes en el listado de

envíos procesados.

Para cada uno de los elementos de cada filtro se muestra a la derecha el total de envíos que cumplen con esa condición.


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Al pulsar en uno de los elementos de cada filtro se eliminan los demás elementos y aparece el enlace “Mostrar todos” que permite volver a visualizar todos los elementos del filtro. Los filtros seleccionados serán aplicados sobre el listado de envíos procesados.


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• Fecha: Indica la fecha prevista del envío. • Estado: Indica el estado en el que se encuentra el envío (BORRADOR, SIN ETIQUETA, CON

ETIQUETA, ASIGNADO, COMUNICADO de hoy y MANIFIESTO de hoy). • Cuenta: Indica el código de destinatario. • Referencia: Indica la referencia del envío. Pulsando sobre este campo se permite acceder al detalle

del envío. • Código: Indica el código postal de la dirección de destino del envío. • Destinatario: Indica el nombre y apellidos del destinatario del envío. • Población: Indica la población de la dirección de destino del envío. • Bultos: Indica el número total de bultos del envío. • Servicio: Indica el tipo de servicio del envío.

Desde el listado de envíos se permiten realizar las siguientes acciones:

• IMPRIMIR ETIQUETAS. Permite imprimir todas las etiquetas de uno o varios envíos seleccionados en el listado.

• ASIGNAR RECOGIDA. Permite asignar una recogida del día de hoy a uno o varios envíos seleccionados en el listado.

• DESASIGNAR RECOGIDA. Permite quitar la asignación a recogida de uno o varios envíos seleccionados en el listado.

• COMUNICAR ENVÍO. Permite realizar la comunicación de uno o varios envíos seleccionados en el listado.

• GENERAR MANIFIESTO. Permite generar el manifiesto para uno o varios envíos seleccionados en el listado.


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• COPIAR ENVÍO. Permite realizar la copia de un envío seleccionado en el listado. • SUPRIMIR ENVÍO. Permite anular uno o varios envíos seleccionados en el listado.

Histórico de envíos La pantalla de HISTÓRICO DE ENVÍOS permite acceder al listado de los envíos históricos (en estado ANULADO COMUNICADO anteriores a hoy y MANIFIESTO anteriores a hoy) para la franquicia y código de integración del usuario. En la zona de la izquierda de la pantalla se muestran enlaces a las páginas de búsqueda avanzada, de gestión de etiquetas y manifiestos.

Desde el listado de envíos históricos se permiten realizar las siguientes acciones:

• COPIAR ENVÍO. Permite realizar la copia de un envío seleccionado en el listado. • GENERAR MANIFIESTO. Permite generar el manifiesto para uno o varios envíos seleccionados en

el listado. • RESTAURAR ENVÍO. Permite restaurar un envío seleccionado en el listado.


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Detalle de envío El acceso al detalle del envío se permite pulsando en la referencia del envío del listado de envíos (procesar envíos o histórico de envíos).

En el detalle del envío se visualizan, además de los mismos datos que se introducen en el formulario de creación del envío, los siguientes campos:

• Código de envío: Código interno en SEUR NET para identificar de forma única el envío. • Estado: Indica el estado en el que se encuentra el envío. • Localizador: Indica el localizador de la recogida. Sólo estará relleno para envíos a los que se les

haya asignado previamente una recogida.


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En función del estado en el que se encuentre el envío se muestran uno u otros botones en la parte inferior de la pantalla:

• IMPRIMIR ETIQUETAS: Se permite para todos los estados excepto para BORRADOR. • MODIFICAR: Sólo se permite para estados BORRADOR y SIN ETIQUETA. • COPIAR ENVÍO: Se permite para todos los estados excepto para BORRADOR. • SUPRIMIR ENVÍO: Se permite para todos los estados excepto para COMUNICADO y

MANIFIESTO. • HISTÓRICO DE ESTADOS: Se permite para todos los estados excepto para BORRADOR. • ASIGNAR RECOGIDA: Sólo se permite para envíos en estado CON ETIQUETA. • DESASIGNAR RECOGIDA: Sólo se permite para envíos en estado ASIGNADO. • COMUNICAR ENVÍO: Sólo se permite para envíos en estado ASIGNADO. • GENERAR MANIFIESTO: Sólo se permite para envíos en estado COMUNICADO o

MANIFIESTO. • RESTAURAR ENVÍO: Sólo se permite para envíos en estado ANULADO.


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Modificar envío La modificación de un envío sólo se permite para envíos en estado BORRADOR o SIN ETIQUETA. El acceso a la página de modificación de envío se realiza accediendo al detalle del envío pulsando en la referencia del envío en el listado de envíos procesados. Una vez en el detalle del envío se visualiza un botón MODIFICAR que es necesario pulsar para que se muestren los campos de selección de remitente y búsqueda de destinatarios y los datos del formulario que sea modificables aparezcan en modo escritura.


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Una vez pulsado el botón MODIFICAR no se permiten editar, y permanecerán en modo lectura, el código interno del envío, el estado y el localizador de recogida. El total de bultos y kilos también aparecerán en modo lectura pero podrán ser modificados bien automáticamente (modificando el detalle de bultos) o manualmente (borrando todos los bultos del detalle de bultos).


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Una vez introducidos los nuevos datos en los campos del formulario del envío, se permite pulsar el botón GUARDAR BORRADOR o GUARDAR ENVÍO. Si el usuario pulsa en el botón GUARDAR BORRADOR se guardan los cambios, el envío queda en estado BORRADOR y regresa a la página de creación de envíos. Si el usuario pulsa el botón GUARDAR ENVÍO se mostrará la pantalla de confirmación con los mensajes generados en la validación. Si el resultado de las validaciones es satisfactorio y el usuario tiene el testigo de impresión se permitirá imprimir el envío. Si se produce algún error al realizar las validaciones, se mostrará el error en la pantalla de confirmación indicando que el envío no se ha guardado correctamente y las modificaciones realizadas en el envío serán descartadas, quedando como estaba antes de su modificación. Una vez realizada la modificación del envío se permitirá regresar a la creación de envíos pulsando el botón VOLVER.


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Asignar envío La asignación de recogida a envíos sólo se permite para envíos en estado CON ETIQUETA y a recogidas de hoy. El acceso a la página de asignación de recogida se realiza seleccionando uno o varios envíos en el listado de envíos procesados y pulsando en el botón ASIGNAR RECOGIDA. También es posible asignar recogida a un envío desde el detalle del envío.


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Una vez seleccionados los envíos en el listado de envíos procesados y después de pulsar el botón ASIGNAR RECOGIDA, se muestra la pantalla para selección de la recogida a asignar. En la pantalla de asignación de recogidas se muestra un listado con las recogidas creadas para hoy para las cuentas de remitentes asociadas a la franquicia y código de integración del usuario. En el listado se visualiza la fecha de solicitud, la fecha de recogida, la cuenta del remitente (ccc-franquicia), la referencia de la recogida y los horarios de preparado de mañana y de tarde. En el caso de que no existan recogidas creadas para hoy se mostrará una pantalla indicándolo.


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Para asignar la recogida a los envíos basta con seleccionar la recogida en el listado.


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Si la asignación de recogida es correcta el envío pasa al estado ASIGNADO. Si la asignación se realiza desde el listado de envíos procesados, después de seleccionar la recogida se muestra una pantalla con el resultado de la asignación. En la zona superior de esta pantalla se muestran los envíos, indicando su código interno y referencia, para los que se ha realizado correctamente la asignación. En la zona inferior se muestran los envíos para los que no ha sido posible realizar la asignación y un mensaje indicando el error que se ha producido.


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Quitar asignación La eliminación de la asignación de recogida a envíos sólo se permite para envíos en estado ASIGNADO. El acceso a la página de eliminación de asignación de recogida se realiza seleccionando uno o varios envíos en el listado de envíos procesados y pulsando en el botón DESASIGNAR RECOGIDA. También es posible desasignar recogida a un envío desde el detalle del envío. Si la asignación de recogida es correcta el envío pasa al estado CON ETIQUETA, se elimina el localizador de recogida y desaparece el estado ASIGNADO del histórico de estados de ese envío. Si la desasignación de recogida se realiza desde el listado de envíos procesados, después de seleccionar la recogida si se produce algún error, se muestra una pantalla con los mensajes de error. En esta pantalla se muestran los envíos no desasignados, indicando su código interno y referencia y un mensaje con el error que se ha producido.


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Suprimir envío La anulación de un envío sólo se permite para envíos que no se encuentren en estado COMUNICADO o MANIFIESTO. El acceso a la página para la anulación de un envío se realiza seleccionando uno o varios envíos en el listado de envíos procesados y pulsando en el botón SUPRIMIR ENVÍO. También es posible restaurar un envío desde el detalle del envío. Después de pulsar el botón de SUPRIMIR ENVÍO se mostrará una pantalla para que el usuario confirme la anulación del envío.


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Una vez confirmada la anulación del envío por el usuario, si el estado del envío lo permite, el envío queda en estado ANULADO, se eliminará del listado de envíos procesados y pasará al de HISTÓRICO DE ENVÍOS. En caso de no ser así o producirse un error el envío no será anulado y quedará en el estado que se encontraba inicialmente.

Restaurar envío La restauración de un envío sólo se permite para envíos que se encuentren en estado ANULADO. El acceso a la página para la restauración de un envío se realiza seleccionando un envío en el listado de envíos históricos y pulsando en el botón RESTAURAR ENVÍO. También es posible restaurar un envío desde el detalle del envío.


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Después de pulsar el botón de RESTAURAR ENVÍO se mostrará una pantalla para que el usuario confirme la restauración del envío.

Una vez confirmada la restauración del envío por el usuario, el envío se mantiene en estado ANULADO (en HISTÓRICO DE ENVÍOS) y se guarda una copia del envío con la fecha del día actual. Si la copia se guarda satisfactoriamente queda en estado SIN ETIQUETA, en caso de producirse un error al guardar la copia del envío se mostrará un mensaje indicando el error y quedará en el estado BORRADOR. Si el usuario tiene el testigo de impresión se permitirá imprimir el envío.

Comunicación de envío La comunicación de envíos sólo se permite para envíos en estado ASIGNADO. (* Se ha habilitado en Seur Net una posibilidad de comunicar envíos en estado ETIQUETADO sin pasar por el estado ASIGNADO la cual se explica más adelante.) El acceso a la página de comunicación de envíos se realiza seleccionando uno o varios envíos en el listado de envíos procesados y pulsando en el botón COMUNICAR ENVÍO. También es posible comunicar un envío desde el detalle del envío. Si la comunicación es correcta el envío pasa al estado COMUNICADO.


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Si la comunicación se realiza desde el listado de envíos procesados, se muestra una pantalla con el resultado de la comunicación. En la zona superior se muestra un mensaje indicando si se ha generado y comunicado correctamente el fichero RL. En la zona central de esta pantalla se muestran los envíos que han sido comunicados, indicando su código interno y referencia. En la zona inferior se muestran los envíos que no han podido ser comunicados y un mensaje indicando el error que se ha producido.


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Comunicación de envíos no asignados a recogidas.

Se ha habilitado en Seur Net la posibilidad a nivel de Cliente Integrado de poder comunicar envios que estén en estado

ETIQUETADO, es decir, envíos que se han documentado e impreso, pero que no están asignados a una recogida. Para

ello se ha habilitado a nivel de Franquicia y Código Integrado un check mediante el cual se puede permitir a una

franquicia entera, o solamente a uno/varios Clientes integrados la posibilidad de comunicar envíos en estado

ETIQUETADO. Ver imagen:

Al tener este check marcado, este cliente integrado podrá comunicar envíos en estado ETIQUETADO. Y una vez

comunicados pasarán directamente al estado de COMUNICADO. Habilitando la posibidad al cliente de generar un

Manifiesto Seur con los envíos que se han comunicado en ese momento. Ver imagen A y B:


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Imagen A


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Imagen B:

Re-Comunicación de envíos También se permite la re-comunicación de un envío, previamente comunicado, a usuarios con

determinados roles. La re-comunicación de un envío, se podrá realizar para aquellos envíos que se encuentren en

los estados “COMUNICADO” y “MANIFIESTO” exclusivamente, y siempre desde el menú “GESTIÓN DE ENVÍOS” , no pudiendo re-comunicar envíos en “HISTORICO”


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Nuevo botón “RE-COMUNICAR” Al pulsar el botón “RE-COMUNICAR”, todos aquellos envíos seleccionados que se encuentren

en los estados “COMUNICADO” y “MANIFIESTO” serán re-comunicados a los sistemas posteriores de SEUR.

Para el resto de envíos seleccionados, la aplicación avisará de que no pueden ser re-

comunicados. La manera de avisar, tanto de la re-comunicación de envíos, como de la imposibilidad de re-comunicar, será mediante una pantalla emergente, del mismo modo que la aplicación informa, en la actualidad, de la correcta o incorrecta comunicación.


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Listado de envíos re-comunicados En la misma pantalla que contiene la información de la re-comunicación, aparecerá un nuevo

botón “GENERAR MANIFIESTO SEUR” que al pulsarlo permite la posibilidad de generar un manifiesto de carga con todos los envíos re-comunicados en ese momento , es decir, dicho manifiesto no visualizará todos los envíos re-comunicados, sino que solo aquellos que se han re-comunicado en ese instante.

En los manifiestos de carga que se generan normalmente después de comunicar, los envíos

van asociados a un identificador de recogida. En este caso, al re-comunicar, el manifiesto de carga no se genera a partir de ninguna recogida por lo que, en él, solo se mostrarán los envíos re-comunicados y no todos los asignados a una misma recogida, como ocurre al comunicar.

El formato del nuevo manifiesto de carga será exactamente el mismo que el actual, salvo que

dicho manifiesto no tendrá identificador de recogida asignado.

GENERAR MANIFIESTO SEUR


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La única posibilidad de acceder al nuevo manifiesto de carga será desde el botón “GENERAR MANIFIESTO SEUR” que aparecerá en la pantalla emergente con la información de la re-comunicación. Si en ese momento no se genera dicho manifiesto ya no habrá posibilidad de generarlo posteriormente , salvo que se vuelvan a re-comunicar de nuevo los envíos.

Generar manifiesto La generación de manifiesto sólo se permite para envíos en estado COMUNICADO o MANIFIESTO. El acceso a la página de generación de manifiesto de envíos se realiza seleccionando uno o varios envíos en el listado de envíos procesados o históricos y pulsando en el botón GENERAR MANIFIESTO. También es posible generar un manifiesto desde el detalle del envío o desde la gestión de manifiestos. Si la generación del manifiesto es correcta el envío pasa al estado MANIFIESTO. Al pulsar el botón GENERAR MANIFIESTO se muestra una pantalla con los enlaces a los manifiestos generados. Cada uno de los enlaces está identificado de la forma manifiesto[localizadorrecogida]_[cuenta remitente]_[código franquicia]_[código integración]. Los manifiestos generados incluyen los envíos comunicados pertenecientes a las recogidas de los envíos seleccionados.


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Se genera un documento pdf para cada recogida y remitente. Si existe más de un remitente para una recogida, el último documento de ellos es el que contiene el pie con los totales del manifiesto completo. En la parte superior derecha del documento pdf, debajo de la paginación, se indica el número de remitente y el total de remitentes que contiene el manifiesto. Si el remitente tiene imágenes (logotipo) asociadas se muestra en la parte izquierda de la pantalla la que tenga como imagen primaria. Si no tiene imágenes asociadas se muestran los datos del remitente y su dirección.


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Histórico de estados El histórico de estados de envíos se permite visualizar para envíos en cualquier estado excepto BORRADOR. El acceso a la página de histórico de estados se realiza desde el detalle del envío pulsando en el botón HISTÓRICO DE ESTADOS.


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Al pulsar en el botón HISTÓRICO DE ESTADOS se muestra una pantalla que contiene en la zona superior el código interno, referencia y estado del envío. En la zona central se visualiza la lista de los distintos estados por los que ha pasado el envío, ordenando de más a menos reciente. En el listado se muestra la fecha del estado, el nombre del estado y el usuario que ha provocado el cambio a dicho estado.


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Copiar envío La copia de envíos sólo se permite para envíos en cualquier estado excepto en BORRADOR o ANULADO. El acceso a la página de copia de envíos se realiza seleccionando un envío en el listado de envíos procesados o históricos y pulsando en el botón COPIAR ENVÍO. También es posible copiar un envío desde el detalle del envío. Al pulsar el botón COPIAR ENVÍO se muestra una pantalla para seleccionar la fecha prevista del envío resultado de la copia. Por defecto se muestra la fecha del envío copiado. Pulsando en se despliega un calendario con la fecha introducida marcada, permitiendo seleccionar otra. Al pulsar el botón ACEPTAR se realiza la validación de esta fecha y se comprueba que no sea anterior a la actual y que no exista un envío con la misma referencia y fecha ya creado.


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Si la copia se realiza satisfactoriamente, el envío copiado queda guardado en estado SIN ETIQUETA y si se produce algún error al grabar el envío quedará en estado BORRADOR. Si el usuario tiene el testigo de impresión se permitirá imprimir el envío.


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Gestión de recogidas (recogidas para otros días) La pantalla de gestión de recogidas permite obtener el listado de recogidas creadas para la franquicia y código de integración del usuario para un número de días determinado. El acceso a la pantalla de gestión de recogidas se realiza pulsando en el enlace “Recogidas para otros días” en el menú de la izquierda de CREAR UN ENVÍO.


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Pulsando en el enlace de “Recogidas para otros días” se visualiza una pantalla de Gestión de recogidas en la que se muestra:

• Franquicia: Se muestra la franquicia del usuario. • Código de integración: Se muestra el código de integración del usuario. • Días: Número de días a partir de hoy. Si se desea realizar una búsqueda de las recogidas para hoy

habrá que introducir un 0 en este campo. Si se desea realizar una búsqueda de las recogidas de hoy hasta pasado mañana habrá que introducir un 3 en este campo.

• Listado de remitentes: Aparecen los remitentes de la franquicia y código de integración seleccionados. En este listado se muestra para cada remitente su ccc, nombre (alias), tipo de vía, nombre de vía, tipo de número de vía, escalera, piso, puerta, código postal, población y país.


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Para realizar la búsqueda de recogidas, es necesario seleccionar la franquicia, el código de integración, introducir el número de días, seleccionar los remitentes en el listado y pulsar el botón VER RECOGIDAS. Una vez pulsado el botón VER RECOGIDAS, se muestra una pantalla con el resultado de la búsqueda de recogidas en CRM. En esta pantalla se visualiza en la zona superior la franquicia, código de integración y días de búsqueda. En la zona inferior se muestra el listado de recogidas obtenido para los remitentes seleccionados en la búsqueda. En este listado aparecen la fecha de solicitud de la recogida, la fecha de recogida, la cuenta remitente (ccc-franquicia), la referencia de la recogida, el horario de preparado de mañana y el horario de preparado de tarde.


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Búsqueda avanzada La pantalla de búsqueda avanzada permite obtener el listado de envíos que se ajusten a unos criterios seleccionados. El acceso a la pantalla de búsqueda avanzada se realiza desde el listado de envíos procesados y desde el de envíos históricos pulsando en el enlace de “Búsqueda avanzada”.


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Al pulsar en el enlace “Búsqueda avanzada” se muestra una pantalla en la que pueden seleccionarse distintos criterios de búsqueda y de ordenación.


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En los campos de franquicia y código de integración se mostrarán los del usuario. Se permite la ordenación por distintos campos del envío y la ordenación ascendente y descendente.


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Al pulsar en el botón BUSCAR se obtiene un listado con los envíos resultado de la búsqueda.

Gestión de manifiestos El acceso a la gestión de manifiestos se puede realizar desde la pantalla de PROCESAR ENVÍOS y desde la pantalla de HISTÓRICO DE ENVÍOS pulsando en el enlace que aparece en el menú de la izquierda “Gestión de manifiestos”.


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Al pulsar en el enlace “Gestión de manifiestos” en PROCESAR ENVÍOS se accede a una pantalla en la que es posible acceder al listado de envíos de hoy para los que es posible generar manifiesto. En el listado se visualiza el localizador de la recogida a la que está asignado el envío, la fecha del envío, el estado del envío, la cuenta remitente, la referencia del envío, el código postal del destino del envío, el nombre del destinatario, la población de destino, el número de bultos y el tipo de servicio. En el menú de la izquierda de esta pantalla se muestran dos enlaces:

• SIN MANIFIESTO GENERADO. Se muestra el listado de envíos de hoy en estado COMUNICADO y se permite generar manifiestos nuevos para las recogidas de los envíos seleccionados pulsando el botón GENERAR MANIFIESTO.


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• CON MANIFIESTO GENERADO. Se muestra el listado de envíos de hoy en estado MANIFIESTO.

Se permite generar manifiestos nuevos para las recogidas de los envíos seleccionados pulsando el botón GENERAR MANIFIESTO. También se permiten visualizar los manifiestos generados hasta el momento para la recogida para el envío seleccionado pulsando en HISTÓRICO DE MANIFIESTOS.


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Al pulsar en el enlace “Gestión de manifiestos” en HISTÓRICO DE ENVÍOS se accede a una pantalla en la que se muestran los envíos con manifiesto generado (en estado MANIFIESTO) de días anteriores al actual. En el listado se visualiza el localizador de la recogida a la que está asignado el envío, la fecha del envío, el estado del envío, la cuenta remitente, la referencia del envío, el código postal del destino del envío, el nombre del destinatario, la población de destino, el número de bultos y el tipo de servicio. Desde esta pantalla es posible visualizar el histórico de manifiestos generados de un envío seleccionado pulsando en el botón HISTÓRICO DE MANIFIESTOS.


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Al pulsar el botón HISTÓRICO DE MANIFIESTOS se muestra una pantalla con las distintas versiones de manifiesto generadas para el envío seleccionado. En esta pantalla se muestra en la parte superior de la pantalla la referencia del envío. En la parte inferior se visualizan cada uno de los manifiestos. Los datos mostrados son el código interno del manifiesto, la fecha y hora de manifiesto, el localizador de la recogida, el total seguro, el total reembolso, el total de bultos, el total de kilos y el total del valor RS.


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Pulsando en el icono se puede visualizar el manifiesto de la recogida para ser impreso.


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Gestión de etiquetas El acceso a la gestión de etiquetas se puede realizar desde la pantalla de PROCESAR ENVÍOS y desde la pantalla de HISTÓRICO DE ENVÍOS pulsando en el enlace que aparece en el menú de la izquierda “Gestión de etiquetas”.


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Al pulsar en el enlace “Gestión de etiquetas” en PROCESAR ENVÍOS se accede a una pantalla en la que es posible acceder al listado de envíos de hoy para los que es posible imprimir etiquetas. En el listado se visualiza la fecha prevista del envío, el estado, la cuenta remitente, la referencia del envío, el código postal del destino del envío, el nombre del destinatario, la población de destino, el número de bultos y el tipo de servicio. En el menú de la izquierda de esta pantalla se muestran dos enlaces:

• SIN ETIQUETA IMPRESA. Se muestra el listado de envíos de hoy en estado SIN ETIQUETA. Se permite imprimir las etiquetas de los envíos completos seleccionados pulsando el botón IMPRIMIR ETIQUETAS.

• CON ETIQUETA IMPRESA. Se muestra el listado de envíos de hoy en estado CON ETIQUETA,

ASIGNADO, COMUNICADO de hoy y MANIFIESTO de hoy. Se permite imprimir las etiquetas de los envíos completos seleccionados pulsando el botón IMPRIMIR ETIQUETAS. También se permiten seleccionar los bultos y reimprimir las etiquetas de un envío seleccionado, pulsando el botón IMPRIMIR BULTOS ENVÍO.


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Al pulsar el botón IMPRIMIR BULTOS ENVÍO se muestra una pantalla en la que aparece el código interno del envío y su referencia en la zona superior. Se visualizará el listado de sus bultos indicando sus ECB, Kilos, referencia del bulto, alto, ancho, largo, volumen, nombre de la atención de, valor asegurado del bulto y observaciones del bulto. Para imprimir las etiquetas de los bultos seleccionados habrá que pulsar el botón IMPRIMIR.


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Al pulsar en el enlace “Gestión de etiquetas” en HISTÓRICO DE ENVÍOS se accede a una pantalla en la que es posible acceder al listado de envíos en estado COMUNICADO o MANIFIESTO de días anteriores al actual y se permite imprimir etiquetas. En el listado se visualiza la fecha prevista del envío, el estado, la cuenta remitente, la referencia del envío, el código postal del destino del envío, el nombre del destinatario, la población de destino, el número de bultos y el tipo de servicio. Es posible reimprimir el envío completo de los envíos seleccionados, pulsando el botón IMPRIMIR ETIQUETAS. También se permite reimprimir las etiquetas de los bultos del envío seleccionado pulsando el botón IMPRIMIR BULTOS ENVÍOS.


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Solicitud de creación de recogidas El acceso a la solicitud de creación de recogidas se puede realizar desde la pantalla de CREAR ENVÍO y desde la pantalla de PROCESAR ENVÍOS pulsando en el enlace que aparece en el menú de la izquierda “¿Cursar recogida para hoy?”.


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Al pulsar en el enlace “¿Cursar recogida para hoy? se muestra una pantalla en la que se presenta un formulario para introducir los datos de la recogida a solicitar a CRM.


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En este formulario de creación de recogida se muestran varias zonas:

• Cuenta: En esta zona se permite seleccionar el remitente (ccc) de la lista de remitentes de la franquicia y código de integración del usuario seleccionado. En los campos de franquicia y código de integración se mostrarán los del usuario. Al seleccionar un remitente de la lista se rellena la lista de direcciones con las direcciones obtenidas de CRM para el remitente seleccionado.

• Datos del remitente (ordenante): En esta zona se muestran los datos del ordenante. Se rellena con los datos del remitente y dirección seleccionada en la lista de direcciones del remitente. En esta zona sólo es posible modificar los campos “atención de” , teléfono (prefijo y número), email y referencia de la recogida.


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• Donde recoger: En esta zona se muestran los datos de donde se recoge. Si el remitente tiene marcado el testigo que indica que el ordenante es igual al donde, sólo se permiten modificar los campos “atención de”, idioma y teléfono (prefijo y número), el nombre del cliente Donde se rellena con el del remitente y se permite seleccionar una de las direcciones de la lista de direcciones del remitente. En caso contrario, se permitirán rellenar manualmente todos los campos de esta zona.

• Crear recogida: En esta zona se muestran los datos de la recogida a crear: fecha de recogida, horarios de preparado de mañana y tarde, total de bultos y kilos, tipo de servicio y producto, tipo de mercancía, tipo de portes y tipo de envío aduanero. Los horarios de preparado, los kilos, bultos y el tipo de mercancía tendrán seleccionados los que tenga por defecto el remitente. Para los demás campos, el valor seleccionado se obtendrá de parámetros de SEUR NET.

• Opciones: En esta zona se muestran las opciones de la recogida: o ¿Quiere recibir aviso de recogida realizada?. El usuario marcará o no esta casilla. o ¿Quiere información si se produce alguna anomalía en la recogida?. El usuario marcará o

no esta casilla. o ¿Dónde quiere recibir los avisos?. El usuario puede seleccionar de la lista de canales de

salida disponible (email, fax, correo electrónico). o Observaciones de la recogida.

Una vez introducidos los datos en el formulario de creación de recogida, se pulsará el botón SOLICITAR RECOGIDA, que enviará la solicitud de creación a CRM. Si la recogida se genera satisfactoriamente se mostrará una pantalla de confirmación indicando el localizador de la recogida creada. En caso contrario se mostrará el error correspondiente.


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Administración

El acceso a este menú está restringido, no pudiendo acceder a él aquellos usuarios que no dispongan de los roles necesarios. A dicho menú se accede desde la barra de menús, pulsando el botón “Administración”.

Exportación de destinatarios

Para poder exportar destinatarios, se ha de buscar previamente los destinatarios a exportar, mediante los filtros de búsqueda apropiados. Se entra en la búsqueda de destinatarios desde el menú “Búsqueda de destinatarios”:


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Una vez que se han aplicado los criterios de búsqueda, se accede a un listado de destinatarios. En dicha pantalla, si el usuario posee el rol de administración de destinatarios, tendrá visible el botón de exportación de destinatarios:

Mediante la opción de exportación de destinatarios, se podrá generar un documento .csv con toda la información de los destinatarios del listado mostrado en pantalla. Para la generación del fichero de exportación, existe la posibilidad de seleccionar si se desea sacar todas las direcciones de los destinatarios, o solo las primarias. Por otro lado, también se podrá seleccionar si se desea sacar todos los contactos asociados a las direcciones o solo los primarios:


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Una vez que se pulsa en botón de exportación, aparecerá una ventana con el enlace al fichero generado:

Al pulsar sobre dicho enlace, el sistema nos dará la posibilidad de almacenar el fichero en local o abrirlo directamente:


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Importación de Destinatarios

Para realizar una importación de destinatarios desde un fichero, se debe de ir a la pestaña de Sistema y acceder al link de Importación de destinatarios.

Una vez se accede a la pantalla de importación, basta con indicar que fichero se desea importar, pulsando el botón de Examinar y seleccionando el fichero deseado. Una vez seleccionado se debe presionar el botón de CARGAR DESTINATARIOS para proceder a la carga de los destinatarios.


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Una vez se haya realizado la importación, aparecerá un aviso de los destinatarios importados, y los que se importaron

con algún error que se debe corregir. Ver imagen.

Una vez se pulsa en el botón aceptar, se irá a la pantalla de Administración de destinatarios donde se podrán corregir.

Nótese, que si no se desea corregirlos ahora, se puede hacer en otro momento, ya que los destinatarios con error no se

perderán y estarán siempre disponibles en la administración de destinatarios. Una vez corregidos los destinatarios, ya

estarán activos para su uso al documentar envíos.


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La columna de Error indica que deben de ser corregidos para activarlos. Para ello solo hay que pulsar en el link de la

columna del Código del destinatario.


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Al pulsar el link del código del destinatario se abrirá una ventana con los datos del destinatario para su corrección. Una

vez salvado los cambios el Destinatario estará sin error y activo para su uso.


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Importación de Envíos

Para realizar una importación de envíos desde un fichero, se debe de ir a la pestaña de Sistema y acceder al link de Importación de envíos. Nótese que este link no estará disponible si el usuario no tiene el rol de importación de envíos.

Una vez se accede a la pantalla de importación, basta con indicar que fichero se desea importar, pulsando el botón de Examinar y seleccionando el fichero deseado. Una vez seleccionado se debe presionar el botón de CARGAR ENVÍOS para proceder a la carga de los envíos del fichero. Al acabar la importación, se mostrará un resumen de los envíos importados y se podrá acceder a los envíos importados en la pestaña de SEUR NET de GESTIÓN DE ENVÍOS. En caso de que algún envío tuviera algún error, se habrá importado con el estado BORRADOR, y se podrá proceder a su corrección. Y si no tuviera ningún error estaría en estado SIN ETIQUETA, excepto si el Cliente tiene configurado como marcado el testigo de Marcar como impreso al importar , en cuyo caso aparecerá el envío en el estado CON ETIQUETA.


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Grupos de Reemplazos

A la hora de importar un fichero, ya sea de destinatarios o de envíos, es posible que se requiera sustituir ciertos caracteres ó literales por otros, o simplemente por un vacío. Para ello, con la versión 3.0.0 de SeurNet, se pueden crear diferentes Grupos de Reemplazos que posteriormente, al configurar la plantilla, se podrán aplicar a diferentes campos de la misma. Por ejemplo, si se sabe que al importar un fichero en el campo de teléfono nos encontraremos a veces con los caracteres +, (,) y carácter blanco, se crearía un grupo de reemplazo llamado Reemplazo_telefono que posteriormente podrá asignarse al campo teléfono de la plantilla. De manera que cuando se encuentre con esos caracteres se sustituyan por otros y no de error la importación del fichero. Los grupos de reemplazos se configuran a nivel de cliente integrado.

Una vez pulsado el botón nos llevará a la siguiente pantalla donde se pueden añadir/borrar parejas de literales/caracteres a Reemplazar y de Reemplazo.


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Una vez se crea el grupo, se puede empezar a añadir / eliminar los literales/caracteres que se van a sustituir por sus correspondientes literales/caracteres de reemplazo. Y una vez creado el grupo estará disponible en la pantalla de configuración de la plantilla de importación para asignarlo a los campos necesarios de la plantilla.


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Poblaciones Forzadas

Al realizar importaciones de envíos, es posible que alguna población / código postal no sea correcta, en ese caso, se irá almacenando automáticamente en una lista de poblaciones forzadas a nivel de cliente, la cual podrá ser accedida por el usuario para indicar la población / Código postal correcto de cada una de ellas, y de esta manera, corregir todos los envíos que tengan la incorrecta, por la nueva corregida. Ahorrando al usuario la tarea de tener que corregir todos los envíos importados con esa población errónea. Para acceder a la lista de Poblaciones Forzadas se puede hacer por el listado de Clientes ó simplemente en la pantalla de Gestión de Envíos. Ahí aparecerá un botón POBLACIONES FORZADAS que al pulsarlo nos llevará a la siguiente pantalla.

En la parte de arriba hay varios campos que se pueden utilizar para buscar una población forzada en especial. y para

corregir alguna de estas simplemente hay que hacer doble-click en ella. Lo cual nos llevará al detalle de la Población

Forzada.


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Una vez corregida, al guardarla nos preguntará, en caso de que haya envíos erróneos con esa población forzada, si

queremos corregirlos.

Al aceptar, todos los envíos con poblaciones erróneas para ese destinatario se actualizarán con la población correcta.


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Plantillas de Importación: Destinatarios y Envíos

El aplicativo Seur Net ahora permite definir plantillas de importación de ficheros, para destinatarios y para envíos. De tal manera que cualquier cliente podrá definir su propia plantilla/s y establecerlas por defecto para que sean utilizadas a la hora de importar. Para crear una plantilla, se accede al link Plantillas en la pestaña de Sistema:

Una vez se pulsa, accederemos a una pantalla de búsqueda donde es obligatorio introducir la franquicia y el código

integrado.

Al pulsar buscar accederemos al listado de plantillas disponibles, y debajo del mismo podremos realizar varias acciones:

Crear nueva plantilla, Modificar una existente, Eliminar una plantilla ó Exportar una plantilla.


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Al pulsar en el botón de nueva plantilla accederemos a la siguiente pantalla donde podremos ir rellenando los datos necesarios para configurar la plantilla.


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La pantalla tiene tres secciones: Configuración Básica, Posiciones/Longitudes y Vista Previa . Configuración Básica : Aquí se configuran los siguientes campos: - Nombre de la plantilla . Es el nombre corto que se quiere dar para identificar la plantilla. - Descripción de la plantilla .- Una descripción más amplia de la plantilla. - Tipo de plantilla .- Puede ser de Destinatario o de Envíos. - Los campos pueden estar definidos por Longitudes fijas ó Posiciones fijas (como un Excel por ejemplo). - Número de líneas por objeto .- Indica cuantas líneas es un envío o un destinatario. - Se puede indicar si la cabecera del fichero va hasta una cierta línea, y también si el pié comienza en una línea determinada. - Etiqueta inicio : Se puede indicar si el fichero a importar tiene un cierto literal a partir del cual empiezan los datos que deberían importarse. - Eliminar líneas en blanco .- Si se marca, se eliminarán las líneas en blanco. - Separador .- En caso de que los campos estén definidos por posiciones, se ha de indicar cual es el separador. Siendo para un Excel un tabulador. - Fichero de ejemplo .- Si se indica un fichero de ejemplo, en la siguiente pantalla se podrá acceder a la sección de la Vista Previa para ver si la plantilla está bien configurada antes de empezar a usarla. ** En caso de que se quiera crear una plantilla a p artir de otra plantilla ya existente en otra franqu icia, se puede cargar esta otra plantilla mediante el bus cador que está en la parte superior de la pantalla de la configuración básica.


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Posiciones : Aquí se configuran los campos de la plantilla. - Nombre del campo .- Aquí se seleccionan los campos que configuran la plantilla del fichero a importar. - Posición .- Se indica en qué posición se encuentra el campo seleccionado en el fichero. - Admitir reemplazo .- Si se marca, se procederá a sustituir los caracteres que estén configurados en la tabla de Sustituciones del cliente. Ver Sección de Tabla de Sustituciones . - Testigo de constante y Valor constante .- Si se marca el testigo, se debe rellenar el valor, y ese campo seleccionado siempre tendrá ese valor. En caso de que no se marque el testigo, pero se rellene el valor, ese campo se intentará leer del fichero en la posición indicada, pero si no lo encuentra, se utilizará el valor constante. - Decimales .- Se puede indicar cuantos decimales debe tener un campo. Longitudes : Esta pantalla es muy parecida a la anterior, solo que aquí en vez de la posición, hay que indicar la posición inicial del campo y su longitud.


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Vista Previa: Si se ha seleccionado un fichero de ejemplo aparecerá un botón de Vista Previa en las pantallas de Posiciones/Longitudes que al pulsarlo nos llevará a la última sección donde se podrá ver si la configuración de esta plantilla es correcta, mostrando los campos y los datos del fichero de ejemplo.

Una vez está correctamente configurada la plantilla, se puede guardar y salir de esta pantalla.


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Exportación de Plantilla.- En el listado de plantillas anteriormente visto, también existía la opción de exportar una plantilla. Para ello se selecciona la que se desea importar y se pulsa el botón de Exportar Plantilla . En ese momento se abrirá una ventana cono el fichero generado, el cual se puede descargar y posteriormente importar en el aplicativo Seur Office para su uso.


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Configuración de Importación

Una vez tienen plantillas creadas, se pueden configurar estas a nivel de Cliente para su uso por defecto a la hora de importar Envíos ó Destinatarios. Para acceder a la pantalla de configuración, se debe acceder en el menú de administración a la ficha del Cliente integrado.

La configuración de la importación se compone de los siguientes campos: - La importación, si es de envíos, se podrá especificar si es a nivel de Expedición ó a nivel de Bulto . Por defecto, la importación estará a nivel de Expedición. - También se podrá seleccionar el testigo de Marcar como impreso al importar , para que al importar envíos se genere también la etiqueta. Por defecto, estará desmarcada. - El combo de Agrupación de valores monetarios indica que si la importación es a nivel de bultos, los valores monetarios (Seguro, reembolso) se podrán sumar, ó tomar el primero que se haya importado ó el último. Por defecto, se deja el primero que se haya importado. - Plantilla por defecto .- Se podrán establecer una plantilla por defecto para envios y otra para destinatarios. Por defecto no habrá ninguna en ninguno de estos combos. ** Nota: Si no hay ninguna plantilla por defecto a nivel de destinatario, se utilizará la que está por defecto para SEUR NET.


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Mantenimiento de Usuarios

Para realizar el mantenimiento de usuarios, se ha de acceder a la pestaña de administración. Para poder acceder a dicha pestaña, se han de tener los roles pertinentes. Una vez dentro de la pestaña de administración, se accede mediante el menú “Usuarios – Búsqueda de usuarios”:

Tras realizar la búsqueda, se podrá dar de alta nuevos usuarios, así como modificar los datos de los existentes. Los usuarios no pueden ser eliminados, sino que serán desactivados desde la pantalla de modificación de los mismos. Para dar de alta nuevos usuarios se accede mediante el botón “Alta de Usuario”:


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En la ventana de “Alta de usuario” se han de rellenar los datos relativos al usuario. Todos aquellos campos con * serán de obligada cumplimentación:

Para modificar los datos de un usuario, así como para poder desactivar, se ha de acceder mediante el botón “Modificación Usuario”:


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Al acceder a la ventana de modificación de usuario, se podrán visualizar aquellos campos que son editables para que se proceda a su modificación. El campo “Estado del usuario” nos permite la activación o desactivación del usuario a modificar:

manual seur net

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