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Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

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Sistema de Gestión de Calidad

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Manual de Calidad

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Coordinador del SGC

Aprobado por: Presidente del Consejo

Inicia Vigencia: 15/Nov/2021

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GFG-FO-SGC-01 / R0

INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 3

2.0 OBJETIVO ........................................................................................................................................... 4

3.0 NORMAS DE REFERENCIA ............................................................................................................... 4

4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................................. 4

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ........................................................................ 4

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ................................. 5

4.3 Determinación del alcance del SGC .............................................................................................. 5

4.4 Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos......................................................................... 5

5.0 LIDERAZGO ........................................................................................................................................ 6

5.1 Liderazgo y compromiso ................................................................................................................ 6

5.2 Política ........................................................................................................................................... 6

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .......................................................... 6

6.0 PLANIFICACIÓN ................................................................................................................................. 7

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ........................................................................... 7

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos ....................................................................... 7

6.3 Planificación de los cambios ......................................................................................................... 7

7.0 APOYO ................................................................................................................................................ 8

7.1 Recursos ....................................................................................................................................... 8

7.2 Competencia .................................................................................................................................. 8

7.3 Toma de conciencia ....................................................................................................................... 8

7.4 Comunicación ................................................................................................................................ 8

7.5 Información documentada ............................................................................................................. 9

8.0 OPERACIÓN ....................................................................................................................................... 9

8.1 Planificación y control operacional ................................................................................................. 9

8.2 Requisitos para los productos y servicios .................................................................................... 10

8.3 Diseño y desarrollo de los servicios ............................................................................................. 10

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.............................. 10

8.5 Producción y provisión del servicio .............................................................................................. 11




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8.6 Liberación de los productos y servicios ....................................................................................... 11

8.7 Control de las salidas no conformes ............................................................................................ 12

9.0 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................................................... 12

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ............................................................................. 12

9.2 Auditoría Interna .......................................................................................................................... 13

9.3 Revisión por la dirección .............................................................................................................. 13

10.0 MEJORA .......................................................................................................................................... 13

10.1 Generalidades ............................................................................................................................ 13

10.2 No conformidad y acción correctiva ........................................................................................... 13

10.3 Mejora continua ......................................................................................................................... 14

Control de cambios ................................................................................................................................... 14

ANEXOS: .................................................................................................................................................. 16

Anexo 1: Acta de Integración del Comité de Calidad………………………………………………….….15

Anexo 2: Alcance del SGC…………………………………………………………………………………..17

Anexo 3: Mapa de Procesos…………………………………………………………………………….......18

Anexo 4: Política y Objetivos de Calidad…………………………………………………………………..19

Anexo 5: Matriz de Responsabilidades…………………………………………………………………….20

Anexo 6: Control de Infraestructura……………………………………………………………………...…22




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1.0 INTRODUCCIÓN GRUPO FG es una empresa representante de marcas que se dedica a fabricar herrajes y comercializar productos eléctricos de baja, media y alta tensión. Nuestros productos pueden ser utilizados en dispositivos e instalaciones que requieran conducción de energía eléctrica. Timeline de GRUPO FG

GRUPO FG cuenta con personal preparado y capacitado que permiten brindar un servicio y atención especializada a nuestros clientes y cumplir con nuestros principios:

Conocimientos Calidad en el trabajo Técnica y organización Iniciativa

Compromiso y discreción Responsabilidad y disciplina Trabajo en equipo Excelentes relaciones interpersonales

En GRUPO FG. nos enorgullecemos de nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros clientes y prueba de ello, es la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad con base a la Norma Internacional ISO 9001:2015, que nos llevará a demostrar nuestra capacidad de satisfacer los requisitos de nuestros clientes, abordar riesgos y oportunidades que permitan mejorar nuestro desempeño global y será nuestra base para las iniciativas de desarrollo sostenible.




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Misión Facilitar el suministro de productos eléctricos de baja, media y alta tensión en el menor tiempo posible, promoviendo la capacitación constante a nuestras partes interesadas Visión Ser la empresa que las partes interesadas reconozcan y recomienden para el suministro de productos eléctricos de baja, media y alta tensión, teniendo como fortalezas una cultura de tecnología, tiempo de entrega, conocimiento del producto y enfoque de servicio. Valores

Honestidad Trabajo en Equipo Innovación Flexibilidad Conocimiento 2.0 OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo describir la estructura y operación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado en GRUPO FG de conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

Dicho sistema adopta un modelo basado en procesos para aumentar la satisfacción de los clientes, aplicando en todas sus operaciones, la metodología para la mejora continua: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

3.0 NORMAS DE REFERENCIA

Para el establecimiento del SGC se han consultado las siguientes normas: ISO-9000:2015/NMX-CC-9000-IMNC-2015 Sistema de Gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. ISO-9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistema de Gestión de la calidad – Requisitos. ISO-31000:2009/NMX-CC-31000-IMNC-2011 Gestión de Riesgos – Principios y Directrices. ISO-19011:2011/NMX-CC-19011-IMNC-2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.

4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

A través del “Comité de Calidad” de GRUPO FG, integrado por la Alta Dirección, responsables de los procesos considerados en el Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a cabo el análisis FODA, el cual permite comprender a la organización y su contexto (factores internos y externos) pertinentes para su propósito y su dirección estratégica.

Fortalezas (internas) Oportunidades (externas) Debilidades (internas) Amenazas (externas)

Anualmente se realiza revisión y seguimiento de la información sobre estas cuestiones externas e internas, así como su estrategia.

Información documentada

Acta de Conformación de

Comité (Anexo 1)

Revisión de la Dirección

GFG-FO-SGC-20 Sección 1 FODA

GFG-FO-SGC-20

Sección 5 Estrategias FODA




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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

El “Comité de Calidad” de GRUPO FG determina la pertinencia de las partes interesadas a través de su nivel de interés e influencia en el cumplimiento de los requisitos del cliente y del Sistema de Gestión de Calidad, así como sus necesidades y expectativas. Anualmente se realiza revisión y seguimiento de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.


GFG-FO-SGC-20

Sección 2 Análisis de la las Partes Interesadas (API).

GFG-FO-SGC-20

Sección 3 Comprensión de sus necesidades y

expectativas

El análisis de contexto nos ayuda a determinar y comprender a las partes interesadas de la organización, que pueden tener una influencia directa en el entorno de la organización y en su futuro como negocio. Tanto en el contexto externo como en el interno, así como los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y otros requisitos, para determinar sus necesidades y expectativas.

4.3 Determinación del alcance del SGC

Se ha definido el siguiente alcance del SGC: “Fabricación de herrajes y comercialización de productos eléctricos de baja, media y alta tensión para redes de distribución de alta tecnología, en el sector eléctrico público y privado, mediante los procesos de Ventas y Marketing, Producción, Compras y Operaciones”. En GRUPO FG, en sus procesos de producción, la prestación del servicio y el alcance de su SGC, No Aplican los requisitos referentes al Diseño y desarrollo de los productos y servicios (punto 8.3 de la Norma).


Alcance del SGC (Anexo 2)

4.4 Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos

Se han establecido e implementado los procesos necesarios, identificando tres tipos de procesos aplicados al alcance y límites del SGC de la organización:

Los “Procesos Estratégicos” que permiten establecer el rumbo de la organización y evaluar el desempeño global del SGC;

Los “Procesos Clave” que corresponden a la operación de los servicios de GRUPO FG. y

Los “Procesos de Apoyo” que facilitan los recursos para el adecuado desarrollo de los procesos sustantivos.

En el mapa de procesos se visualizan dichos procesos y su interacción.


Mapa de procesos (Anexo 3)




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5.0 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

La “Alta Dirección de GRUPO FG”, demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGC. Se asegura que se establecen la “Política y los Objetivos de Calidad” y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización. Se promueve el uso del “Enfoque a Procesos y el pensamiento basado en Riesgos”. Asegurándose de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles y que se logren los resultados previstos. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC y apoyando otro rol pertinente de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.


Política y Objetivos de

Calidad (Anexo 4)

Mapa de procesos

(Anexo 3)

GFG-FO-SGC-20 Sección 4 Análisis de

Riesgos

5.2 Política

La “Alta Dirección de GRUPO FG”, establece, implementa y mantiene como su “Política de Calidad” la siguiente: “GRUPO FG está comprometido a contribuir en el desarrollo de las partes interesadas, al fabricar y suministrar productos eléctricos de baja, media y alta tensión, que alcancen y superen su satisfacción cumpliendo sus requisitos y especificaciones, a través de:

La asesoría y capacitación técnica a las partes interesadas Relaciones comerciales de largo plazo con proveedores externos. Enfoque de procesos basados en la eficiencia. Mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad”.

Esta política está disponible y se mantiene como información documentada; se comunica, se entiende y se aplica en GRUPO FG; y está disponible para las partes interesadas pertinentes.


Política y Objetivos de

Calidad (Anexo 4)

Trípticos

Fondos de pantalla

Comunicación interna

“Newsletter”

INTRANET

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La “Alta Dirección de GRUPO FG”, asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan. En GRUPO FG las responsabilidades y autoridades están establecidas en el “Organigrama”, como información documentada de primer nivel, también en cada uno de los procedimientos de los procesos, donde se aseguran las salidas previstas, su enfoque al cliente, su medición de desempeño y oportunidades de mejora.


Organigrama




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6.0 PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Para la planificación del SGC, la “Alta Dirección de GRUPO FG” considera el contexto organizacional y ha definido la metodología para la gestión de los riesgos que permita tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades con el fin asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad pueda lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, reducir los no deseables y lograr la mejora.

A partir de la “Política de Calidad” se han establecido los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales permiten medir y evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo.


GFG-PG-SGC-05

Gestión de Riesgos

GFG-FO-SGC-17 Sección 1 Objetivos de

Calidad

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

A partir de la “Política de Calidad” se han establecido los “Objetivos de Calidad” para las funciones, niveles pertinentes y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales son coherentes, medibles, toman en cuenta los requisitos aplicables, objeto de seguimiento, comunicados y actualizados cuando GRUPO FG crea conveniente y adecuado. Estos son:

Lograr y mantener la satisfacción del cliente en un ≥ 95% (ISC). Cumplir con ≥ 95% de los tiempos de entrega a clientes (ICE). Cumplir con ≥ 90% los pronósticos de venta (ICPV). Cumplir con ≥ 95% la venta de nuevas líneas (ICVNL). Lograr que la producción tenga un cumplimiento ≥ 90% (CP). Mantener nivel de calidad de proveedores ≥ 90% (ICPE). Mantener los inventarios en un máximo de ≤ 85 días en FGE y de ≤ 45 días

en AEL (DI).

Al planificarlos, se determinó: que hacer; que recursos requieren; quién es el responsable; cuando se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.


GFG-FO-SGC-17 Planificación del SGC

Sección 1 Objetivos de

Calidad

Sección 2 Medición de los Procesos

6.3 Planificación de los cambios

En GRUPO FG determine la necesidad de cambios al SGC, estos cambios deben llevarse a cabo de manera planificada y se debe considerar el propósito y consecuencias potenciales, integridad del SGC, disponibilidad de recursos y asignación o resignación de responsabilidades y autoridades.


Revisión de la Dirección




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GFG-FO-SGC-01 / R0

7.0 APOYO

7.1 Recursos

La “Alta Dirección de GRUPO FG” ha determinado y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC, tales como:

Personas, Infraestructura, Ambiente para la operación de los procesos y lograr la conformidad del

producto, Recursos de seguimiento y medición para verificar conformidad del producto

o servicio con los requisitos, Conocimiento necesario para la operación de los procesos


Control de la infraestructura

(Anexo 6)

Encuesta Clima Organizacional

Implementación de NOM035

GFG-FO-CAL-04

Verificación Metrológica

7.2 Competencia

Es responsabilidad de la “Alta Dirección de GRUPO FG” asegurar que todo el personal, que realiza funciones y actividades que pueden afectar la conformidad del servicio, sea competente, por lo que: Determina la competencia necesaria del personal a partir de los perfiles y

descripción de puesto. Identifica y proporciona formación u otras acciones para lograr la competencia del

personal, tales como cursos de capacitación por personal interno o entidades externas y evalúa la eficacia de las acciones tomadas


GFG-FO-RHM-01 Perfil y

Descripción de puesto

GFG-PO-RHM-02 Evaluación de Desempeño

GFG-FO-RHM-09 Matriz de

Capacitación 7.3 Toma de conciencia

En GRUPO FG los responsables de área aseguran la toma de conciencia, por tanto, llevan a cabo pláticas informativas al personal a su cargo, sobre el conocimiento y entendimiento de la “Política de Calidad”, la importancia de sus actividades en el SGC para contribuir a su eficacia, incluyendo los beneficios de una mejora de su desempeño; así como su compromiso y participación en el logro de los objetivos derivados de la política, haciendo de su conocimiento las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC.


Listas de asistencia, correos

electrónicos, minutas

7.4 Comunicación

En GRUPO FG se mantienen definidos los siguientes canales de comunicación pertinentes para el seguimiento y retroalimentación sobre las cuestiones que afectan el funcionamiento del SGC:


Listas de asistencia, correos

electrónicos, minutas




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GFG-FO-SGC-01 / R0

Qué comunicar Cuándo comunicar A quién comunicar Cómo comunicar Quién comunica

Política y Objetivos de Calidad

En cualquier cambio Al personal Pláticas, trípticos,

Newsletter, INTRANET Responsables de Área

Información general del SGC (auditorias, no

conformidades, acciones a implementar, análisis

de riesgos

Al inicio, durante y al final de la ejecución de

la actividad. Al personal Reuniones o Platicas Responsables de Área

Documentos del SGC Creación o en cualquier

cambio Al personal

Correo electrónico, INTRANET

Responsables de Área

Especificaciones de nuestros productos

Cada nuevo producto Cliente Aviso de prueba Especificaciones

Vendedores

Propiedad perteneciente al cliente

Se pierda o deteriore Cliente Reuniones y correo

electrónico Vendedores

Especificaciones de materiales y desempeño

de los proveedores En cualquier cambio Proveedores Correo electrónico Compras

Propiedad perteneciente al proveedor (en caso de

existir) Se pierda o deteriore Proveedores Correo electrónico Compras

7.5 Información documentada

En el Sistema de Gestión de Calidad de GRUPO FG, se incluye la información documentada requerida por la Norma ISO 9001: 2015 y que se considera como necesaria cumplir con la eficacia del SGC, desde su creación y actualización; hasta el control de dicha información documentada (incluyendo su distribución, almacenamiento, control de cambios y su conservación y disposición).


GFG-PG-SGC-01 Gestión

de la información documentada.

8.0 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

El Director de Ventas y Marketing y el Director de Administración y Operaciones, con apoyo del Coordinador del SGC han elaborado procedimientos operativos en los cuales han planificado, implementado y controlado los procesos clave necesarios para la fabricación de herrajes y comercialización de productos eléctricos de baja, media y alta tensión, considerando:

Entradas y salidas de cada proceso, Determinación de requisitos del producto, Criterios y controles para los procesos, Criterios para la aceptación de los productos, Determinación de recursos necesarios


GFG-PO-VTA-01 Ventas

GFG-PO-PRO-01 Producción

GFG-PO-OPE-0! Operaciones

GFG-PO-COM-01

Compras, selección y evaluación de proveedores




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8.2 Requisitos para los productos y servicios

Para atender y mantener informados a nuestros clientes sobre la comercialización de productos eléctricos, revisar sus requisitos, consultas y cambios a sus pedidos, retroalimentación, seguimientos y quejas, así como cualquier contingencia en relación con los productos solicitados, en GRUPO FG se cuenta con la INTRANET, donde adicionalmente son asignados vendedores por clientes y para asegurar una atención personalizada, los clientes tienen acceso a esta INTRANET.

El Gerente de Ventas en coordinación con sus Vendedores y el Gerente de Producción, determinan y acuerdan los requisitos e información necesaria para la fabricación de herrajes en el PDP y/o Forecast, el cual es revisado y aprobado por el Director de Ventas y Marketing para asegurar su cumplimiento y resolver cualquier diferencia antes de su fabricación y comercialización.

Cualquier cambio en los requisitos del cliente o del servicio se controla y se comunica para que todas las personas involucradas sean informadas de dicho cambio.


GFG-PO-VTA-01

Ventas

PDP / Forecast

8.3 Diseño y desarrollo de los servicios

En GRUPO FG, en sus procesos de producción, la prestación del servicio y el alcance de su SGC, No Aplican los requisitos referentes al Diseño y desarrollo de los productos y servicios (punto 8.3 de la Norma (ver 4.3)).

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En GRUPO FG, en el procedimiento se han establecidos los criterios para la selección y evaluación de los proveedores externos en función de su capacidad de suministro y cumplimiento de los requisitos establecidos, para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean conformes a los requisitos.

Los responsables de Compras, se aseguran que las órdenes de compras describan los requisitos y especificación de los productos o servicios para su adquisición, así como los requisitos legales y reglamentarios cuando aplique.


GFG-PO-COM-01

Compras, selección y evaluación de proveedores




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8.5 Producción y provisión del servicio

En GRUPO FG, el Gerente de Producción lleva a cabo la programación de la producción de herrajes, mientras el Gerente de Operaciones y/o el Jefe de Almacén (según sea el caso) realiza la programación cuando se trate de la entrega de productos eléctricos comercializados, para que ambas se realicen bajo las siguientes condiciones controladas y asegurar así su conformidad:

Información documentada que define características del producto, Asegurar que la distribución se realice por los canales, en tiempo y forma

adecuados según sea el caso. Actividades de seguimiento y medición para verificar criterios de aceptación

en los procesos y sus productos. Infraestructura requerida para su distribución. Responsables y competencia requerida. Actividades de liberación, seguimiento y medición de cada proceso y producto.

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones y/o del Jefe de Almacén (según sea el caso) el Manejo, Almacenamiento, Conservación y Preservación de los materiales y/o productos dentro del almacén y durante su transportación al cliente final, mediante:

La identificación y trazabilidad de cada salida de los productos. Identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y

protección de los productos y materiales dentro de los almacenes y durante su transportación.

Mantener en la medida de lo posible los empaques originales de embarque de los proveedores para evitar su deterioro.

Cuidar, identificar, verificar, proteger y preservar los bienes que son propiedad del cliente y de los proveedores.

En caso de que aplique, cuando los materiales o productos propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuado para su entrega o uso, se informa y se conserva información documentada de lo ocurrido,

En caso de que aplique, cualquier cambio al producto o pedido del cliente, este es revisado y controlado para asegurar la continuidad en la conformidad de los requisitos.


GFG-PO-PRO-01 Producción

GFG-PO-OPE-01

Operaciones

GFG-PO-ALM-01 Almacén Producción

GFG-PO-ALM-03

Almacén de Producto Alianza

GFG-PO-ALM-04

Almacén de PT FGM

GFG-PO-COM-01 Compras, selección y

evaluación de proveedores

GFG-PG-SGC-03 Control de Salidas No

Conformes

8.6 Liberación de los productos y servicios

En GRUPO FG, la liberación del producto ha sido planificada en etapa apropiada durante la fabricación de herrajes hasta su entrega al Almacén de Producto Terminado; y en la entrega de productos eléctricos descritos en las notas de entrega, para verificar que se cumplen los requisitos antes de su embarque a los clientes, dejando evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y la trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.


GFG-FO-CAL-02

Reporte Producto Terminado

Control de notas de entrega liberadas por validador para

su embarque




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GFG-FO-SGC-01 / R0

8.7 Control de las salidas no conformes

En GRUPO FG, se tiene documentado un procedimiento para identificar y controlar las salidas que no sean conformes con sus requisitos, a fin de:

Prevenir su uso o entrega no intencionada. Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

conformidad. Tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

o corrección; o separación, contención, reproceso; o información al cliente o obtención de autorización para su aceptación bajo concesión

Verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen.


GFG-PG-SGC-03:

Control de las Salidas No Conformes

9.0 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

EN GRUPO FG, se ha determinado dar seguimiento, medición, análisis y evaluación a los siguientes elementos a fin de evaluar el desempeño y la eficacia de nuestro SGC:


Ver tabla inferior

Qué evaluar Método de

seguimiento y medición

Cuando dar seguimiento y

medición

Cuando analizar y evaluar

resultados Información documentada

Conformidad del producto en planta

Inspecciones en proceso y final de

producción. Mensual

En reunión del Comité de Calidad

GFG-FO-CAL-01 Reporte de Inspección de Calidad

GFG-FO-CAL-02 Reporte Producto

Terminado

Conformidad del producto en APT

Inspección productos incluidos en nota de entrega a embarcar.

Mensual En reunión del

Comité de Calidad

Control de notas de entrega liberadas por validador para su

embarque

Satisfacción del cliente

Encuesta Mensual En reunión del

Comité de Calidad GFG-FO-SGC-17 Sección 3 Evaluación de Desempeño

Satisfacción del

cliente

Atención de quejas Mensual En reunión del

Comité de Calidad Solución de Tickets en la

INTRANET

Eficacia y

conformidad del SGC

Auditoría interna Anual En la Revisión por

la Dirección GFG-FO-SGC-09 Informe de

Auditoría Interna

Desempeño de los procesos

Indicadores de desempeño de

procesos Mensual

En reunión del Comité de Calidad

GFG-FO-SGC-17 Sección 3 Evaluación de Desempeño




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GFG-FO-SGC-01 / R0

Qué evaluar Método de

seguimiento y medición

Cuando dar seguimiento y

medición

Cuando analizar y evaluar

resultados Información documentada

Eficacia de las acciones

implementadas

Desempeño de los procesos

En fecha compromiso de

cierre de las acciones

En la Revisión por la Dirección

GFG-FO-SGC-16 Seguimiento a las Acciones Correctivas

Desempeño de los

proveedores

En cada entrega o servicio

Mensual En reunión del

Comité de Calidad GFG- FO-COM-05 Evaluación de

proveedores

9.2 Auditoría Interna

En GRUPO FG, se tiene documentado un procedimiento para la realización de auditorías internas


GFG-PG-SGC-02 Auditorías Internas

9.3 Revisión por la dirección

El Comité de Calidad de GRUPO FG, con apoyo del Coordinador del SGC, realizan al menos una vez al año la revisión por la dirección para asegurarse de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica.


GFG-FO-SGC-13

Informe de Revisión por la Dirección

10.0 MEJORA

10.1 Generalidades

En GRUPO FG, para determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente donde se incluyan: mejoras al producto o servicio; prevenir o reducir efectos no deseado y mejorar desempeño y eficacia del SGC.


GFG-FO-SGC-16

Seguimiento a las Acciones Correctivas

10.2 No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, incluidas las originadas por quejas, GRUPO FG se compromete a tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias, cuando así aplique. En GRUPO FG se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otros procesos, mediante la revisión y el análisis de la no conformidad; la determinación de las causas de la no


GFG-PG-SGC-04

Acciones Correctivas

GFG-FO-SGC-14 Reporte de Salida No

Conforme




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GFG-FO-SGC-01 / R0

conformidad; la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir. En GRUPO FG cuando se implementa una acción correctiva se revisa su eficacia y si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación o incluso cambios al SGC. Las acciones correctivas serán apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. En GRUPO FG se conserva la información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; los resultados de cualquier acción correctiva.

GFG-FO-SGC-21

Acciones Correctivas

10.3 Mejora continua

En GRUPO FG se promueve la mejora continua para la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

En GRUPO FG se consideran los resultados del análisis y la evaluación; y las salidas de la Revisión por la Dirección, para determinar si existen necesidades u oportunidades que se puedan considerar parte de la mejora continua.


GFG-FO-SGC-15

Acciones de mejora

GFG-FO-SGC-13 Informe de Revisión por la

DirecciónFin del Documento

Control de cambios

Revisión Fecha Descripción del cambio

1 051020

Se redacta el punto 5.2 Política, describiéndola en este apartado. Se hace referencia en el punto 5.3 Roles y autoridades al organigrama Se describe a detalle el punto 6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades y 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos En punto 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, donde se define

“Cuando analizar y evaluar resultados” se incluye “En reunión del Comité de Calidad”.

Se actualiza el “Mapa de Procesos”

2 211020

Se agrega en el punto 1.0 Misión, Visión y Valores describiéndolas en este apartado.

Se agrega el punto 6.3 Planificación de los cambios del SGC y se describen los requisitos para su cumplimiento.

Se agrega en punto 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, el formato GFG-FO-SGC-20 Sección 5 Estrategias FODA




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GFG-FO-SGC-01 / R0

3 101120

Se modifica el texto de política de calidad en el punto 5.2 “GRUPO FG está comprometido a contribuir en el desarrollo de las partes interesadas, al fabricar y suministrar productos eléctricos de baja, media y alta tensión, que alcancen y superen su satisfacción cumpliendo sus requisitos y especificaciones, a través de:”

Se mejora Mapa de Procesos de acuerdo a los sectores que se incluyen en el SGC.

4 050821

Se actualiza la referencia ISO-19011:2011/NMX-CC-19011-IMNC-2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.

Se cambia el alcance del SGC por “Fabricación de herrajes y comercialización de productos eléctricos de baja, media y alta tensión para redes de distribución de alta tecnología, en el sector eléctrico público y privado, mediante los procesos de Ventas y Marketing, Producción, Compras y Operaciones”.

Se incluye en alcance los multisitios de Alianza Eléctrica. Se revisan los Objetivos de Calidad y se ajustan las nuevas metas. Se revisa el punto 8.5 para incluir el siguiente texto “Es responsabilidad del

Gerente de Operaciones y/o del Jefe de Almacén (según sea el caso) el Manejo, Almacenamiento, Conservación y Preservación de los materiales y/o productos dentro del almacén y durante su transportación al cliente final”.

Se mejora Mapa de Procesos de acuerdo a los sectores que se incluyen en el SGC, donde ya se considera el proceso de distribución.

5 151121 Se actualiza Mapa de Procesos de acuerdo a los sectores que se incluyen en

el SGC, donde ya se considera el proceso de distribución.




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ANEXOS:

Anexo 1: Acta de Integración del Comité de Calidad




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Anexo 2: Alcance del SGC




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Anexo 2: Alcance del SGC (continuación)




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Anexo 3: Mapa de Procesos




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Anexo 4: Política y Objetivos de Calidad

Política de Calidad

GRUPO FG está comprometido a contribuir en el desarrollo de laspartes interesadas al fabricar y suministrar productos eléctricos debaja, media y alta tensión, que alcancen y superen su satisfaccióncumpliendo sus requisitos y especificaciones, a través de:

La asesoría y capacitación técnica a las partes interesadas. Relaciones comerciales de largo plazo con proveedores externos. Enfoque de procesos basados en la eficiencia. Mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad.

Objetivos de Calidad

1. Lograr y mantener la satisfacción del cliente en un ≥ 95% (ISC).2. Cumplir con ≥ 95% de los tiempos de entrega a clientes (ICE).3. Cumplir con ≥ 90% los pronósticos de venta (ICPV).4. Cumplir con ≥ 95% la venta de nuevas líneas (ICVNL).5. Lograr que la producción tenga un cumplimiento ≥ 90% (CP).6. Mantener nivel de calidad de proveedores ≥ 90% (ICPE).7. Mantener los inventarios en un máximo de ≤ 85 días en FGE y

de ≤ 45 días en AEL (DI).




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Anexo 5: Matriz de Responsabilidades




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Anexo 6: Contol de Infraestructura

manual, proceso o Área al que pertenece este documento

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