manual del portal de proveedores...

Recepción de CFDI

Junio, 2018

[Administrador]

Ekomercio Electrónico, S. A. de C. V.

México

2

Ekomercio Electrónico, S. A. de C. V. Derechos Reservados. Prohibido su reproducción parcial o total

www.ekomercio.com.mx

Contenido

INGRESO AL PORTAL .............................................................................................................................................. 4

BIENVENIDA AL PORTAL ......................................................................................................................................... 4

FACTURAS .............................................................................................................................................................. 5

REGISTRO ......................................................................................................................................................................... 5

CONSULTA ........................................................................................................................................................................ 7

I. Ocultar .............................................................................................................................................................. 9

II. Exportar a Excel................................................................................................................................................. 9

III. Exportar a PDF ................................................................................................................................................ 10

IV. XML ................................................................................................................................................................. 10

V. PDF .................................................................................................................................................................. 10

VI. Aceptación (Cambiar) ..................................................................................................................................... 11

VII. Observaciones (Ver/Agregar) .......................................................................................................................... 12

VIII. Observaciones (Ver) ........................................................................................................................................ 12

IX. Orden de Compra ............................................................................................................................................ 13

FACTURA EXTRANJEROS .................................................................................................................................................... 13

I. PDF .................................................................................................................................................................. 14

II. OC .................................................................................................................................................................... 14

III. Observaciones (Ver) ........................................................................................................................................ 14

EXPEDIENTES................................................................................................................................................................... 15

PROVEEDORES ......................................................................................................................................................15

REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 16

I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 16

II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 17

III. Exportar .......................................................................................................................................................... 17

IV. Editar ............................................................................................................................................................... 17

V. Eliminar ........................................................................................................................................................... 18

CARGA DE LISTA ............................................................................................................................................................... 18

USUARIOS .............................................................................................................................................................19

REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 19

I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 19

II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 20

III. Editar ............................................................................................................................................................... 20

IV. Eliminar ........................................................................................................................................................... 21

CAMBIO DE CONTRASEÑA .................................................................................................................................................. 21

I. Recuperar contraseña ..................................................................................................................................... 22

RFCS ......................................................................................................................................................................22

I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 23

II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 23

III. Editar ............................................................................................................................................................... 24

México

3



APLICACIÓN ..........................................................................................................................................................24

REGISTRO DE PARÁMETROS ............................................................................................................................................... 24

I. Editar ............................................................................................................................................................... 25

REGISTRO DE POLÍTICAS .................................................................................................................................................... 25

REGISTRO DE MANUAL DE USUARIO ..................................................................................................................................... 26

VERIFICAR CORREO .......................................................................................................................................................... 26

REPORTES .............................................................................................................................................................27

I. Exportar a Excel............................................................................................................................................... 28

II. Exportar a PDF ................................................................................................................................................ 28

MENÚS ADICIONALES ............................................................................................................................................29

MANUAL DE USUARIO ....................................................................................................................................................... 29

POLÍTICAS ....................................................................................................................................................................... 29

CERRAR SESIÓN .....................................................................................................................................................29

ANEXO I.................................................................................................................................................................30

RECUPERAR CONTRASEÑA .................................................................................................................................................. 30

USUARIO BLOQUEADO ...................................................................................................................................................... 30

ANEXO II ...............................................................................................................................................................31

PASOS PARA EL REGISTRO DE PROVEEDOR ............................................................................................................................. 31

México

4



INGRESO AL PORTAL Deberá de ingresar al navegador de Internet de su preferencia y Intertek le proporcionará la siguiente URL

http://intertek.ekomercio.com/RecepcionIntertek/Paginas/pagIngreso.aspx para el acceso al portal.

Al ingresar deberá capturar el Usuario, la Contraseña y el Código de verificación, en caso de no ser legible, se dará

clic en y luego dar clic a .

Fig. 1 Ingreso al sistema

BIENVENIDA AL PORTAL

Fig. 2 Bienvenida

Al ingresar al portal se mostrará la bienvenida y se visualizará la barra del menú principal con las diferentes opciones.

• Facturas. En este menú se podrán registrar y consultar las facturas cargadas al portal.

• Factura Extranjeros. En este menú se podrán consultar las facturas de extranjeros cargadas al portal.

• Expedientes. En este menú se podrán consultar los documentos de los proveedores cargados al portal.

México

5



• Proveedores. En este menú se podrá realizar la carga de proveedores de forma manual y masivamente.

• Usuarios. En este menú podrá registrar y editar a cualquier usuario, así como cambiar la contraseña.

• RFCs. En este menú se darán de alta todos los RFCs por tipo: Receptor y Proveedor externo.

• Aplicación. En este menú se podrán realizar ajustes a los parámetros, cargar los manuales de políticas y de usuario, así como Verificar el correo de salida.

• Reportes. En este menú se podrán consultar los reportes.

FACTURAS

REGISTRO

Para registrar, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar la opción de Registro.

Fig. 3 Registro

Al ingresar se visualizarán en la pantalla las opciones para el registro de facturas:

Fig. 4 Registro de facturas

A continuación, se describe cada uno de los campos:

Descripción Campo

Archivo XML. Se dará clic en para buscar el

archivo XML. [Mandatorio].

Archivo PDF. Después damos clic en para

buscar el archivo PDF. [Mandatorio].

México

6



Descripción Campo

Nota. Es importante que los archivos coincidan en el

nombre, de lo contrario, no se permitirá la carga del

comprobante en el sistema. [Mandatorio].

Dar clic en para seleccionar el Archivo PDF

de Orden de Compra

Capturar el Número de Recepción.

Una vez cargados los documentos, se dará clic en y si la información es correcta se genera el siguiente

mensaje:

Fig. 5 Mensaje de Notificación

• Validación Fiscal Una vez que el proveedor sube la factura al portal se realiza la validación fiscal, en caso de ser exitosa se registrará

en el menú de consulta de facturas y se enviará una notificación fiscal por correo electrónico:

Fig. 6 Confirmación de mensaje enviado

En el acuse, se mostrarán las descripciones (Validación Fiscal y Tipo de Comprobante) para mostrar sus respectivos

datos:

Fig. 7 Acuse fiscal

México

7



CONSULTA

Para consultar, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar la opción de Consulta.

Fig. 8 Consulta

Una vez que ingresamos se visualizarán las opciones de consulta:

Fig. 9 Consulta

A continuación, se detallan los filtros que se podrán usar para realizar la consulta:

Descripción Campo

Fecha Factura. Es la fecha de la emisión de la factura y

se podrá seleccionar o no la casilla , así como el

período de fechas.

Fecha proceso. Es la fecha en que se cargó el archivo

XML en el portal y se podrá seleccionar o no la casilla

, así como el período de fechas.

Serie. Capturamos la serie que vamos a consultar.

Folio. Se captura el número que vamos a consultar.

UUID. También podremos capturar el que

corresponda.

México

8



Descripción Campo

Moneda. Podremos seleccionar un tipo dando clic en

.

Se podrá capturar el RFC del Receptor.

Capturamos el Número de proveedor. en específico.

Estado de Validación Fiscal. Daremos clic en para

seleccionar uno:

• Aceptado. Que el documento es válido.

• Rechazado. Que el documento no cumple con

los requisitos fiscales y comerciales.

• Todos.

Aceptación de estatus de Validación Comercial.

Daremos clic en un tipo:

• Asignación. Que el documento está en

proceso.

• En proceso de pago. Que el documento está

próximo a ser pagado.

• Pendiente. Está en espera.


las reglas fiscales y comerciales.

• Todos.

Capturar un Número de Recepción en específico.

Dar clic en para seleccionar un Tipo de Documento.

Dar clic en para seleccionar una Versión CFDI.

Mostrar. Deberemos de capturar la cantidad de

registros que se mostrarán en la pantalla.

México

9



Descripción Campo

Exportar. Capturaremos la cantidad de registros que

se exportarán a un archivo Excel.

Una vez seleccionados los filtros, damos clic en , por lo que se desplegarán en pantalla las siguientes

columnas: Versión CFDI, Tipo Documento, RFC Proveedor, # Recepción, Serie y Folio, UUID, Moneda, Fecha factura

y proceso, Total, XML y PDF, OC, Estado, Validación Comercial, Aceptación, Observaciones y Orden de Compra.

Fig. 10 Resultados de la consulta

I. Ocultar

Al dar clic en el botón de se cerrará la sección de filtros y solo se visualizan los resultados de la consulta:

Fig. 11 Ocultar

II. Exportar a Excel

a. Se exportará la cantidad seleccionada en el filtro correspondiente. Dar clic en .

México

10



Fig. 12 Ejemplo de exportación a Excel

III. Exportar a PDF

a. Después dar clic en y el archivo se abre en una pantalla emergente:

Fig. 13 Ejemplo de exportación a PDF

IV. XML

Para ver el archivo XML damos clic en y este se mostrará como una página emergente como se muestra a

continuación:

Fig. 14 Archivo XML

V. PDF

Para ver el archivo XML damos clic en y este se mostrará como una página emergente como se muestra a

continuación:

Fig. 15 Archivo PDF

México

11



VI. Aceptación (Cambiar)

En esta opción se podrán modificar las observaciones de la validación comercial que requiera agregar al documento

por parte del personal de Intertek. Para ingresar se deberá dar clic en :

Fig. 16 Aceptación

a. Aceptar. Al dar clic en se generará un mensaje indicando que se envió un correo de

notificación:

Fig. 17 Notificación

• Aceptación Fiscal A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje con el estatus de la Aceptación Fiscal:

Fig. 18 Validación Fiscal

b. Rechazar. Dar clic en se generará un mensaje indicando que se envió un correo de

notificación:

Fig. 19 Notificación

México

12



• Así como otro mensaje de confirmación que el documento ha sido rechazado:

Fig. 20 Rechazo

c. Cerrar. Al finalizar, se dará clic en para salir.

VII. Observaciones (Ver/Agregar)

En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Fiscal, así como las de la Validación Comercial

que se requieran agregar al documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .

Fig. 21 Observaciones (Ver/Agregar)

Una vez capturada la información correspondiente, dar clic en y para salir, clic en .

VIII. Observaciones (Ver)

En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Fiscal, así como las de la Validación Comercial

que se requieran agregar al documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .

Fig. 22 Observaciones (Ver)

México

13



Para salir, clic en .

IX. Orden de Compra

Dar clic en para abrir la orden de compra.

FACTURA EXTRANJEROS

Para consultar, se debe dar clic en la opción Factura Extranjeros del menú y seleccionar la opción de Consulta.

Fig. 23 Consulta


Fig. 24 Consulta

A continuación, se describen los filtros que se podrán utilizar para realizar la consulta:

Descripción Filtro

Seleccionar un periodo de Fechas de Proceso.

Capturar el RFC del proveedor.

Dar clic en para seleccionar un tipo de Aceptación.



Al finalizar, dar clic en y el resultado se mostrará en pantalla:

México

14



Fig. 25 Resultados de la Consulta

I. PDF

Dar clic en por lo que se abre una pantalla emergente con el archivo PDF.

Fig. 26 Archivo PDF

II. OC

Dar clic en por lo que se abre una pantalla emergente con el archivo PDF de la OC.

Fig. 27 Archivo PDF de la OC

III. Observaciones (Ver)

En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Comercial que se requieran agregar al

documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .

Fig. 28 Observaciones (Ver)

México

15



EXPEDIENTES

Para consultar, se debe dar clic en la opción Expedientes del menú y seleccionar la opción de Consulta

deExpedientes.

Fig. 29 Consulta


Fig. 30 Expedientes

Se deberá capturar el RFC del Proveedor y dar clic en

Fig. 31 RFC del Proveedor

Por lo que el botón se mostrará disponible. Para revisar el expediente del proveedor, dar clic en y el

archivo PDF se mostrará.

PROVEEDORES

Nota.

• Se podrá realizar el registro de proveedores, más no podrá ingresar al portal.

• Es importante que el RFC éste registrado en el menú de los RFC’s.

México

16



REGISTRO

Para registrar, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción de Registro.

Fig. 32 Registro

Al ingresar podremos ver todas las opciones de este menú, así como la lista de proveedores.

Fig. 33 Proveedores

I. Nuevo

Para poder registrar a un nuevo proveedor, dar clic en y se deberán de capturar todos los campos

obligatorios:

Descripción Campo

RFC. Debemos de capturar los 12 dígitos

alfanuméricos para una persona moral y 13

dígitos alfanuméricos para una persona física.

Capturar el Nombre completo del proveedor.

Número. Se refiere al id numérico asignado al

proveedor por parte de Grupo JB.

Correo electrónico. Se deberá capturar el correo

a donde llegarán las notificaciones.

México

17



Descripción Campo

Usuario. Asignaremos el nombre que se le dará

al proveedor.

Contraseña. Capturamos la que se le asignará.

Estatus. Seleccionaremos una casilla para

generar el estatus que tendrá dentro del portal.

Dar clic en una casilla para seleccionar el

Tipo de Factura.

Al finalizar la captura de la información, dar clic en .

II. Búsqueda

Para realizar la búsqueda sin capturar alguno de los filtros, solo dar clic en .

Fig. 34 Condiciones de búsqueda

Si se requiere una búsqueda más específica, entonces deberemos de capturar el RFC y/o Nombre y/o Usuario y al

finalizar la captura, dar clic en .

III. Exportar

Se podrá exportar a un archivo Excel la lista de proveedores dando clic en .

IV. Editar

Para editar a un proveedor registrado, deberemos dar clic en , por lo que la información se desplegará en

Datos del Proveedor como se muestra a continuación:

Fig. 35 Editar

Los campos editables son Nombre, Número y Correo Electrónico. Al terminar, clic en .

México

18



V. Eliminar

Los proveedores no se podrán eliminar, solo se podrán bloquear dando clic en y después seleccionar la

casilla de .

CARGA DE LISTA

Para registrar, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción de Carga de Lista

Fig. 36 Carga de Lista

Al ingresar podremos ver todas las opciones de este menú, así como la lista de proveedores.

Fig. 37 Carga de datos de Proveedores

En esta sección se podrá realizar la carga masiva de usuarios por medio de una plantilla de Excel y a continuación se

describen los pasos a seguir.

i. Descargar la plantilla dando clic en el link de .

ii. Capturar los datos mínimos en la plantilla: RFC, Nombre, Número, Correo, Usuario, Contraseña, Sucursales,

Cuenta y Empresas y guardar el archivo en el equipo.

Fig. 38 Ejemplo de captura de la plantilla en Excel

México

19



iii. Clic en para buscar el archivo en el equipo.

iv. Una vez cargada dar clic en .

v. En la sección Resultado de la carga de datos de proveedores se visulizará la información de los registros

cargada al portal.

vi. Una vez realizada la carga masiva, podremos dar clic en por lo que el resultado se abrirá

en un archivo PDF.

USUARIOS

REGISTRO

Para ingresar, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción de Registro.

Fig. 39 Registro

Se desplegará la pantalla con la información de los usuarios registrados y las opciones del mismo:

Fig. 40 Usuarios

I. Nuevo

Para poder registrar a un nuevo usuario, deberemos dar clic en y a continuación, se describen los campos

obligatorios a capturar:

México

20



Descripción Campo

Usuario. Capturamos el identificador que se le dará al

usuario.

Nombre. Capturamos el nombre completo del

proveedor.

Perfil. Damos clic en para seleccionar uno:

• Administrador. Tiene control total del portal.

• Proveedor. Este perfil podrá realizar únicamente

la carga de archivos con el RFC Emisor que se

registró y para las entidades Receptoras

previamente asignadas y aprobadas por personal

de Intertek.

• Usuario. Tendrá facultades para la carga y

consulta de facturas.

Correo electrónico. Se deberá capturar el correo a

donde llegarán las notificaciones.

Contraseña. Capturamos la que se le asignará.

Estatus. Seleccionaremos una casilla para generar

el estatus que tendrá dentro del portal.

Al finalizar la captura de la información, daremos clic en .

II. Búsqueda

Si deseamos realizar la búsqueda sin realizar la capturar de alguno de los filtros, solo daremos clic en .


Si se requiere una búsqueda más específica, entonces se deberá de capturar el Nombre y/o Usuario y al finalizar, dar

clic en .

III. Editar

Damos dar clic en para ingresar y solo podremos modificar los campos: Nombre, Perfil y Correo Electrónico.

Seleccionamos o no las casillas de Habilitado y/o Bloqueado.

México

21



Fig. 42 Editar

IV. Eliminar

Los usuarios no se podrán eliminar, solo se podrán bloquear dando clic en y después seleccionar la casilla de

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Para realizar el cambio, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción Cambio de

contraseña.

Fig. 43 Cambio de contraseña

Al ingresar podremos ver las opciones de este menú:

Fig. 44 Cambio de Contraseña

A continuación, se explican los campos obligatorios que se deberán capturar:

Descripción Campo

El Administrador es el único que lo podrá modificar el

Usuario.

Deberemos de capturar la actual Contraseña.

México

22



Descripción Campo

Capturamos la Contraseña nueva.

Nuevamente capturamos la Confirmación de

Contraseña..

Daremos clic en para guardar los cambios y después en para volver a la sección de los Menús.

I. Recuperar contraseña

Se dará clic en el vínculo , por lo que se generará el siguiente mensaje:

Fig. 45 Mensaje de confirmación

A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje como el siguiente mensaje:

Fig. 46 Envío de Contraseña

RFCS Para realizar el cambio, se debe dar clic en la opción RFCs del menú y seleccionar la opción de Registro.

Fig. 47 Registro

Al ingresar se mostrará la Lista de RFCs, así como las de Registro y Búsqueda:

México

23



Fig. 48 RFCs

I. Nuevo

Para registrar un nuevo RFC se dará dar clic en .

Fig. 49 Registro RFCs

A continuación, se describirán los campos a llenar:

Descripción Campo

RFC. Capturar los 12 o 13 dígitos alfanuméricos sin

guiones ni espacios.

Tipo. Se dará clic en para seleccionar uno.

Al finalizar daremos clic en .

II. Búsqueda

Si deseamos realizar la búsqueda sin realizar la capturar de alguno de los filtros, solo daremos clic en .


México

24



Si se requiere una búsqueda más específica, entonces deberemos de capturar uno o todos los campos que a

continuación se describen:

Descripción Campo

RFC. Podremos capturar el RFC que deseamos buscar.

Tipo. Damos clic en para seleccionar un tipo.

Al finalizar la captura, deberemos dar clic en .

III. Editar

Fig. 51 Editar

Damos dar clic en para ingresar y solo podremos modificar los campos: Tipo de RFC y de Factura. Al finalizar,

damos clic en .

APLICACIÓN Esta es una configuración precargada que no deberá cambiar a menos que Intertek indique previamente alguna

modificación en la información de la cuenta de correo asignada. Esta configuración solo aplica en el perfil de

Administrador.

REGISTRO DE PARÁMETROS

Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción de Registro de parámetros.

Fig. 52 Registro de parámetros

Se abrirá la pantalla donde se podrán visualizar todos los parámetros de configuración:

México

25



Fig. 53 Registro de parámetros

I. Editar

Dar clic en en cualquiera de las opciones que se despliegan, capturar en el campo Valor

lo que corresponda y al terminar, clic en .

REGISTRO DE POLÍTICAS

Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción de Registro de políticas.

Fig. 54 Registro de políticas

Se deberá dará clic en para buscar el archivo.

Fig. 55 Registro de políticas

Para cargarlo al portal, dar clic en .

México

26



REGISTRO DE MANUAL DE USUARIO

Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción Registro de manual de

usuario.

Fig. 56 Registro de manual de usuario

Se dará clic en para buscar el archivo y cargarlo al portal.

Fig. 57 Registro Manual de Usuario

Para cargarlo al portal, dar clic en .

VERIFICAR CORREO

Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción Verificar Correo.

Fig. 58 Registro de manual de usuario

En esta opción, se podrá validar él envió de correo por lo que se deberá capturar A quién se le envía, el Asunto y el

Contenido. Al finalizar, clic en .

Fig. 59 Verifica Correo

México

27



REPORTES Para registrar, se debe dar clic en la opción Reportes del menú y seleccionar la opción Reportes.

Fig. 60 Reportes

Al ingresar, se mostrarán las opciones de este menú:

Fig. 61 Consulta de Facturas Proveedores Nacionales y Extranjeros

Descripción Campo

Fecha Factura. Es la fecha de la emisión de la factura y

se podrá seleccionar o no la casilla , así como el

período de fechas.

Fecha proceso. Es la fecha en que se cargó el archivo

XML en el portal y se podrá seleccionar o no la casilla

, así como el período de fechas.

Serie. Capturamos la serie que vamos a consultar.

Folio. Se captura el número que vamos a consultar.

UUID. También podremos capturar el que

corresponda.

Moneda. Podremos seleccionar un tipo dando clic en

.

Se podrá capturar el RFC del Receptor.

Capturamos el Número de proveedor. en específico.

México

28



Descripción Campo

Estado de Validación Fiscal. Daremos clic en para

seleccionar uno:

• Aceptado. Que el documento es válido.


los requisitos fiscales y comerciales.

• Todos.

Dar clic en para seleccionar una Versión CFDI.



Exportar. Capturaremos la cantidad de registros que

se exportarán a un archivo Excel.

Una vez seleccionados los filtros, damos clic en y los resultados se mostrarán en pantalla acorde a los filtros

seleccionados.

I. Exportar a Excel

b. Se exportará la cantidad seleccionada en el filtro correspondiente. Dar clic en .

Fig. 62 Ejemplo de exportación a Excel

II. Exportar a PDF

Después dar clic en y el archivo se abre en una pantalla emergente:

Fig. 63 Ejemplo de exportación a PDF

México

29



MENÚS ADICIONALES

Fig. 64 Menús Adicionales

MANUAL DE USUARIO

En esta sección se podrá consultar el Manual de Usuario donde se podrá revisar cualquier referencia o duda acerca

del uso del portal.

• Se deberá dar clic en la liga , por lo que se abrirá como otra página web en un archivo PDF

donde se visualizará la barra del menú de opciones .

POLÍTICAS

Podremos dar clic en para visualizar las políticas de uso del portal.

CERRAR SESIÓN

Cuando se requiera terminar de usar el portal, se deberá dar clic en para salir.

México

30



ANEXO I

RECUPERAR CONTRASEÑA

En caso de que no recuerdes la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el “Usuario” y el

“Código de verificación”, posterior a esto se deberá dar clic en el link y se enviará

automáticamente al correo que se registró al momento de darse de alta en el portal. Es importante mencionar que

si la cuenta está bloqueada y no se inicia la sesión para finalizar el desbloqueo, entonces esta herramienta seguirá

marcando que su usuario está bloqueado.

Se dará clic en el vínculo , por lo que se generará el siguiente mensaje:

Fig. 65 Mensaje de confirmación

A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje como el siguiente mensaje:

Fig. 66 Envío de Contraseña

USUARIO BLOQUEADO

Si se ha bloqueado su cuenta de usuario, esta será desbloqueada automáticamente después de 30 minutos. Lo único

que deberá hacer es iniciar la sesión nuevamente para confirmar el desbloqueo.

Fig. 67 Usuario bloqueado

México

31



ANEXO II

PASOS PARA EL REGISTRO DE PROVEEDOR

Para poderse registrar en él portal, usted deberá dar clic en el link de .

Fig. 68 Ingreso al sistema

Se abrirá la pantalla de Registro de Proveedor donde se realizará el proceso de registro.

Fig. 69 Registro de Proveedor

México

32



Descripción Campo

En esta sección se deberán capturar el RFC (sin

guiones nos espacios), el Nombre, Número de

Proveedor y Correo electrónico.

Dar clic en una de las casillas para seleccionar

el Tipo de factura.

Capturar el Usuario, así como la Contraseña y

Confirmar la contraseña.

La contraseña deberá contener al menos 8

caracteres donde se incluyan letras y/o números.

Expediente. Todos los archivos que se carguen al

portal deberán ser en formato PDF.

Al terminar, capturamos el código de verificación y damos clic en .

manual del portal de proveedores...

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