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ANEXO

Manual de Usuario Sistema Integral de Gestión de Control Interno SIGECI

Sindicatura General de la Ciudad y Unidades de Auditoría Interna

Contenido Pág. Glosario ...............................................................................................................................4

Marco General .....................................................................................................................6

Antecedentes ...................................................................................................................6

Aclaraciones previas .........................................................................................................6

Acceso al sistema .................................................................................................................7

Carga de datos para Planificación ..........................................................................................9

Planificación .....................................................................................................................9

Previsión ..........................................................................................................................9

Personal......................................................................................................................... 10

Proyectos ....................................................................................................................... 12

Circuitos de Aprobación ...................................................................................................... 16

Aprobación de Planificación anual ................................................................................... 16

Tareas y pases en la aprobación de proyectos .................................................................. 17

Apertura Código de Trabajo ............................................................................................ 19

Aprobación Planificación Global ...................................................................................... 23

Aprobación Proyecto de Informe ..................................................................................... 27

Tarea especial: Espere respuesta del auditado ................................................................. 31

Aprobación Informe final ................................................................................................ 32

Anexo I - Casos de uso ........................................................................................................ 37

1. Cargar un archivo en SIGECI ..................................................................................... 37

2. Numeración de páginas ........................................................................................... 42

3. Bloque de Observaciones......................................................................................... 46

4. Numeración de Observaciones ................................................................................. 48

5. Historial de pases .................................................................................................... 50

6. Historial de versiones del documento ....................................................................... 50

7. Trabajo con documentos sin conexión ...................................................................... 55

Anexo II – Consideraciones técnicas de Microsoft................................................................. 57

1. Desproteger, proteger o descartar cambios en archivos ............................................ 57

Desproteger un archivo ............................................................................................... 57

Proteger un archivo..................................................................................................... 58

Descartar una desprotección ....................................................................................... 59

2. Centro de carga de Microsoft Office ......................................................................... 60

Buscar y abrir el Centro de carga .................................................................................. 60

Icono del área de notificación del Centro de carga ........................................................ 60

Ver archivos en el Centro de carga ............................................................................... 61

Trabajar con archivos específicos en el Centro de carga................................................. 62

Manual de Usuario – SIGECI 4 de 62

Glosario

• Auditoría: es el análisis técnico sistemático ejecutado por personal idóneo desvinculado de las actividades u operaciones sujetas a revisión, a través del cual se evalúan los procesos, el cumplimiento normativo, de gestión y el sistema de control interno de cada organismo.

• Auditoría Interna: es la actividad profesional sujeta a determinadas normas técnicas y sistemáticas que, a diferencia del control previo y concomitante, evalúa los demás controles internos y emite opinión sobre los mismos, alcanzando su máxima expresión cuando sus recomendaciones son adoptadas.

• Auditoría Interna de Calidad: se realizan por o en nombre del organismo para fines internos y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad del mismo.

• Control: es el conjunto de acciones y procedimientos cuyo objeto es identificar la realidad o los hechos, examinarlos y contrastarlos con criterios, modelos preestablecidos o normas, para señalar los desvíos e identificar los riesgos, con vistas a recomendar las acciones correctivas necesarias.

• Despapelización: es el proceso a través del cual el Gobierno pretende que los trámites dejen de realizarse con carpetas y biblioratos que se van moviendo de una oficina a otra dentro de los ministerios, acumulando fojas, implementando para ello sistemas de expedientes electrónicos online.

• Diagnósticos Especiales: informes integrales e integrados que surgen de una Mesa de Diálogo Interministerial o a través del análisis que efectúa un equipo de trabajo sobre una problemática específica en la que interviene una o más áreas del Gobierno de la Ciudad. Todo ello se efectúa desde un abordaje interdisciplinario, respetando pautas jurídicas y técnicas.

• Flujo de trabajo: consiste en la automatización de un proceso de trabajo de documentos, información o tareas que son pasadas de un participante a otro por acción, según una serie de reglas de procedimiento, con el consiguiente seguimiento del estado de las etapas necesarias para gestionarlo.

• Informe: es el producto en el que se plasma el resultado de las auditorías realizadas por la Sindicatura General. En él se consignan los hallazgos efectuados durante las tareas de auditoría, la opinión emitida por el organismo auditado respecto de las observaciones en el caso que así se requiera, las recomendaciones formuladas y la conclusión.

• Legajo: es el conjunto de papeles de trabajo obtenidos en el transcurso de la tarea de auditoría que constituye una base de datos importante para la Sindicatura General.

• Legajo permanente: contiene la normativa que rige el objeto de la auditoría.

• Legajo General: contiene el código de trabajo, la planificación global, los pedidos de documentación al sector auditado y las correspondientes respuestas, la nota del informe para opinión del auditado, el listado de chequeo de cierre y los demás documentos en formato digital que correspondan.

“El Sistema de Gestión de Calidad de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido certificado según la norma IRAM-ISO 9001:2015”.


• Legajo de Detalle: reúne toda la documentación específica referente a la auditoría realizada, tales como pruebas, relevamientos, muestras efectuadas por el auditor durante la ejecución de las tareas de campo y las observaciones derivadas como consecuencia de dicho trabajo.

• Papeles de Trabajo: son los registros, anotaciones y documentos que respaldan la tarea de auditoría confeccionados por los integrantes de los equipos de trabajo de la Sindicatura General.

• Planificación: tiene por objeto determinar los procedimientos de control interno más apropiados a utilizar, especificando el cómo y cuándo se ejecutarán, a fin de obtener la información y datos necesarios para emitir una opinión.

• Planificación Anual: es aquella que tiene por objeto determinar los Proyectos de Auditoría y los Diagnósticos Especiales, las Auditorías Internas de Calidad y la Capacitación del personal de la Sindicatura General, especificando el objeto y los períodos estimados de ejecución.

• Planificación Global: es la previsión que identifica el objeto de la auditoría, el alcance del trabajo, la definición de las tareas a seguir, una breve descripción del proceso de ejecución de auditoría, conformación del equipo de trabajo y horas estimadas de trabajo.

• Planilla de ponderación: es un instrumento que permite al auditor ponderar el riesgo de cada observación, de acuerdo a parámetros pre-establecidos, y permite actualizar de forma continua la Matriz de Riesgos del GCBA.

• Ponderación de observaciones: es la calificación de las observaciones en razón del riesgo (muy alto, alto, medio y bajo) que ellas representan para la gestión.

• Recomendación Autónoma: documento emitido por la máxima autoridad de la Unidad de Auditoría Interna, previa conformidad de la Sindicatura General, a fin de cursar formales recomendaciones a las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre una temática que requiera un urgente tratamiento. Todo ello con el fin de corregir los errores o anomalías detectados durante un proceso de Auditoría, de un Diagnóstico Especial, de una Mesa de Diálogo Interministerial y/o cualquier otro proceso en el marco del ejercicio del control interno desarrollado por la Sindicatura General.

• Reportes: informes que reflejan las acciones llevadas a cabo por el área de gestión de calidad, de la Gerencia de Relaciones Institucionales. El mismo es un producto interno destinado a la máxima autoridad de la Sindicatura General. Podrá ser emitido en forma semestral o anual, según se considere necesario.

• Tarea de campo: es la actividad realizada fuera de la Sindicatura General por el Equipo de Trabajo.


Marco General

Antecedentes El SIGECI, Sistema Integral de Gestión de Control Interno, tiene como objeto la informatización, automatización y despapelización de los siguientes productos que se elaboran en la Sindicatura General y en las Unidades de Auditoria Internas, a saber:

a. Planificación Anual b. Planificación Global c. Informe para la opinión del auditado d. Informe final e. Informe ejecutivo f. Reportes g. Diagnósticos Especiales h. Recomendaciones Autónomas i. Auditoría Interna de Calidad

Cada uno de los productos cuenta con su propio flujo de trabajo para aprobación y con la posibilidad de adjuntarle contenido digital, ya sean imágenes escaneadas e indexadas o fotografías, pdfs, entre otros. Asimismo, se maneja dentro del sistema el versionado de cada producto registrando los cambios entre cada versión de cada documento producido, indicando quien lo realizó.

El sistema integra a todos los actores de la cadena de auditoria, desde los auditores hasta los auditados de cada Organismo o dependencia, y autoridades de la Sindicatura General y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aclaraciones previas El SIGECI funciona con niveles de restricciones, administrados a través de roles, los cuales representan los distintos niveles de responsabilidad en el circuito de aprobaciones de cada flujo de trabajo. Los roles guardan similitud con los niveles jerárquicos de la estructura orgánica funcional de cada Unidad de Auditoría Interna y de la Sindicatura General, a fin de que los usuarios estén familiarizados con los términos empleados.

Para un mejor y correcto aprovechamiento de las herramientas y funcionalidades del sistema, se recomienda trabajar con entorno Microsoft (Office 2007 o superior, Internet Explorer 10 o superior). Con otros navegadores, el usuario puede experimentar funcionamientos que difieran de lo explicado en el presente Manual.



Acceso al sistema

Para acceder al sistema el usuario debe abrir el navegador Internet Explorer, e ingresar la dirección http://sigeci2:81/SOXX/ (para los usuarios de Sindicatura, donde SOXX debe ser reemplazado por la sigla de la Subgerencia a la que pertenece, por ejemplo “SOFG” para la “Subgerencia Operativa de Fiscalización de Gobierno”) o http://sigeci.gcba.gob.ar:81/UAIXX (donde UAIXX debe ser reemplazado por la sigla de la UAI a la que pertenece, por ejemplo “UAIMH” para el “Ministerio de Hacienda”). En este último caso aparecerá una ventana para conectarse con el usuario y contraseña que les fueran asignados para tal fin.

El sistema accederá a una pantalla donde se podrá ver los distintos accesos para el ingreso de los datos de Planificación anual. En el margen superior derecho se mostrará el nombre y apellido del usuario cuyas credenciales están en ese momento registradas.

En el área central, bajo el título Sumario se enumeran todos los proyectos cargados en el sistema, con la ubicación dentro de los circuitos de aprobación correspondiente. A estos datos se puede acceder desde el botón Inicio, y los datos se actualizan al instante.

http://sigeci2:81/SOXX/

http://sigeci.gcba.gob.ar:81/UAIXX



Carga de datos para Planificación

Planificación El proceso para generar la planificación consta de los siguientes pasos:

• Previsión

• Personal • Proyectos • Solicitud de aprobación

Estos ítems son llevados a cabo por cualquier usuario que tenga el rol Subgerente. Luego de ingresar cada uno, deberá realizar la solicitud de aprobación, como iremos describiendo en los sucesivos pasos.

Previsión Se accede a la pantalla dando clic en el ítem “Previsión” del menú del margen izquierdo.

En este paso se especifican la cantidad de horas que se descontarán a cada integrante por:

• Capacitaciones

• Licencia por enfermedad • Licencia por examen (sólo aplicable a estudiantes)

• Auditorías internas de calidad

El sistema realizará un promedio mensual de las mismas y descontará la previsión a las horas disponibles para la realización de los informes de auditoría.

En esta pantalla, se debe seleccionar el año correspondiente del menú desplegable en la esquina superior izquierda de la pantalla, y el sistema mostrará automáticamente los feriados y un número estimado de descuentos por persona.


Personal Se accede a la pantalla dando clic en el ítem “Personal” del menú del margen izquierdo.

Antes de iniciar la carga, se debe seleccionar del menú desplegable, el Año sobre el cual se va a realizar la estimación. En este paso se especifican los recursos, su función, profesión, tipo de contrato y días de licencias ordinarias correspondientes al año en cuestión.

La Función se corresponde con los roles dentro del sistema: Gerente General o Titular UAI, Gerente, Subgerente, Jefe Departamental, Auditor, Administrativo. Este esquema será variable dependiendo de cada estructura.

Los recursos se seleccionan de un menú desplegable bajo el título Nombre, donde estarán listados por apellido y nombre todos los integrantes según la Función seleccionada en el desplegable de la izquierda.



En el título “Licencia Ordinaria Días” se debe ingresar la cantidad de días por vacaciones para cada integrante correspondiente al año en cuestión, no pudiendo exceder un máximo de 30 días, y seleccionando en el menú desplegable correspondiente si son Hábiles o Corridos.

Del mismo modo, se deberá seleccionar “Profesión” y “Tipo de Contrato”, para que la carga

quede completa. Una vez finalizada, presionando en el símbolo “Agregar” ( ) que se encuentra en el margen izquierdo, los datos quedarán almacenados.

De manera automática el sistema descontará las horas correspondientes a licencias ordinarias del total de las horas disponibles en los meses de enero, febrero y julio del mismo año. Una vez guardado, el sistema realiza el cálculo automático de horas para cada integrante, consignándolo en la última columna sobre el margen derecho de la pantalla.

A su vez, en la parte inferior de esta pantalla, el sistema calculará de manera automática para cada rol:

• La cantidad de Días Hábiles de cada mes, descontando los feriados listados en el ítem “Previsión”,

• La cantidad Potencial de horas, que responde a la cantidad de horas laborables para cada mes,

• La cantidad de horas Resultante, que se obtiene descontando lo cargado en el ítem “Previsiones” más las “Licencias Ordinarias” cargadas en esta pantalla,

• La cantidad de horas reservada para Imprevistos, que es un porcentaje asignado por el sistema para los informes que pudieren surgir fuera de los planificados,


• Finalmente la cantidad de horas Disponible, que sería la cantidad que queda para la realización de los informes de auditoría planificados.

Una vez iniciada la aprobación de la Planificación, el sistema ya no permitirá la edición de estos ítems. Mientras tanto, se podrá modificar todas las veces que sea necesario.

Proyectos Se accede a la pantalla dando clic en el ítem “Proyectos” del menú del margen izquierdo. En este paso se realizará la carga de los proyectos para la aprobación de la Planificación Anual.

Cualquier usuario con rol de Subgerente podrá ingresar los datos de cada proyecto, haciendo clic en el botón “Agregar Proyecto”. Se abrirá una ventana completando todos los cajones de texto y seleccionando de cada menú desplegable en la parte inferior del panel:

• Proyecto: se selecciona de un menú desplegable que lista números de proyecto por año. Una vez seleccionado un número, el sistema lo quita del menú para evitar duplicidad de proyectos. Puede ser un informe, un imprevisto (identificable porque se antepone la letra “I” a la numeración correlativa) o una tarea (identificable porque se antepone la letra “T” a la numeración correlativa).1

• Objeto: permite escribir al usuario texto para referenciar el propósito de la auditoría. • Secretaría o Equivalente, Subsecretaría o Equivalente, Dirección General o

Equivalente: en todos los casos se despliega un menú que permite seleccionar entre los organismos correspondientes a cada Ministerio y sus respectivas dependencias, más las opciones “Ninguna”, “Algunas” y “Todas”.

• Requerido o Sustantivo: permite escoger entre las opciones “Área sustantiva” o “Requerido” para cada proyecto.

• Tipo de Trabajo: se debe seleccionar del menú desplegable una opción entre “Auditoría”, “Seguimiento”, “Nota” o “Auditoría interna de calidad”.

1 En el caso de Sindicatura General, la numeración la realiza automáticamente el sistema una vez aprobada la Planificación anual. También en este caso, los productos de GRI serán identificados con la letra “G”.



• Inicio Tareas de Campo, Fin Tareas de Campo, Fecha de Emisión: en todos los casos, se debe seleccionar del menú desplegable el mes y año en que se debe cumplir con la planificación anual del proyecto. El menú comprende desde enero del año en curso hasta marzo del año siguiente.

Una vez seleccionados los ítems correspondientes a la descripción del proyecto, y continuando hacia abajo, se debe consignar la cantidad de horas asignadas por rol al mes (para Gerente General o Titular, Gerente, Subgerente, Jefe de Departamento, Auditor, Administrativo, según la estructura). El sistema automáticamente habilitará los campos correspondientes a los meses en los que se desarrolle la auditoría2, dejando grisados los campos de los meses restantes para asignar las horas correspondientes a cada mes según el rol.

En la parte superior de cada campo, el sistema refleja para cada rol las horas disponibles para las auditorías planificadas ese mes (en color verde) dividido con una barra de las horas totales (en color rojo). Está dividido entre Requeridos (R) e Imprevistos (I).

2 Habil ita los meses considerados desde el inicio de tareas de campo hasta el mes en que se estipula la fecha de emisión del informe.


Una vez cargados la totalidad de los datos, se debe hacer clic en “Totales” para que se calculen las sumas de todas las columnas. Una vez finalizada la carga, apretar el botón “Guardar” para que quede registrado en el sistema y se sume al listado de proyectos.

A la izquierda de cada ítem de la planificación se ven los siguientes íconos:

• “Comentarios” ( ): donde se podrán incluir comentarios referidos al proyecto, los que se irán listando en orden cronológico indicando el usuario que lo realizó y la fecha;

• “Pases” ( ): Ver 5. Historial de pases;

• “Editar” ( ): para realizar modificaciones en alguno de los ítems del proyecto;

• “Eliminar” ( ): borra el proyecto cargado, liberando el número de proyecto seleccionado para que pueda ser vuelto a utilizar.

Al editar un ítem estos íconos son reemplazados por “Guardar” ( ) y “Cancelar” ( )

Con el botón “Archivos” se accederá a una pantalla, donde podrán cargar todos los archivos requeridos para la aprobación de la Planificación anual, como el Ciclo de auditoría, tratándolo como cualquier otro documento subido a SIGECI.


Circuitos de Aprobación

Aprobación de Planificación anual Este paso lo realiza un usuario con rol de Subgerente (en Sindicatura) o Titular (en cada UAI), e iniciará el flujo de trabajo que culminará con la aprobación o rechazo de la Planificación Anual del proyecto de auditoría propuesto.

Para iniciar el flujo de aprobación, el rol correspondiente ingresará en el ítem “Coordinación” donde se mostrará la pantalla de aprobación de los proyectos.

Cada instancia de aprobación tendrá la opción de aprobar o enviar a revisión la totalidad de los proyectos cargados seleccionando el botón correspondiente. A la derecha de la fila, se encuentran los siguientes botones:

• “Comentarios” ( ): donde se podrán incluir comentarios referidos al proyecto, los que se irán listando en orden cronológico indicando el usuario que lo realizó y la fecha;

• “Proyectos” ( ): redirige a la pantalla donde se listan todos los proyectos,

• “Aprobar” ( ): aprueba todo el paquete de proyectos de la Subgerencia o Unidad de Auditoría Interna en cuestión, y lo eleva a la instancia superior de la cadena de aprobaciones;

• “Rechazar” ( ): envía a revisión de la instancia anterior de la cadena de aprobaciones, todo el paquete de proyectos de la Subgerencia o Unidad de Auditoría Interna en cuestión.

Al presionar el botón verde, el rol quedará marcado con ese color, y a su vez marcará con amarillo la instancia siguiente. A su vez, cuando cualquiera de las instancias marque el botón rojo, la celda correspondiente a ese rol quedará marcada en color rojo, y la instancia anterior en amarillo. El color amarillo funciona como alerta, indicando que tiene asignada la tarea de revisión. Además, cada instancia recibirá un correo electrónico notificando que tiene la tarea pendiente de revisión.



Una vez que toda la fila esté en verde, la planificación anual quedará aprobada, y ya no podrá ser modificada. Así, se habilitará la exportación a una planilla Excel para poder descargar la planificación.

En el caso de las UAI, este es el único flujo de trabajo que culmina con la aprobación del/la Síndico/a General; en todos los siguientes productos la última instancia de aprobación es el Titular UAI.

Tareas y pases en la aprobación de proyectos

En la pantalla de “Tareas” del sistema (parte superior izquierda de cualquier pantalla) el usuario tendrá información referida a los proyectos y sus productos de tres modos diferentes:

• El título “Mis tareas sobre proyectos” lista las tareas asignadas al usuario sobre la aprobación de la planificación anual. En cada tarea se muestra información abreviada sobre el proyecto en cuestión.

• El título “Mis tareas sobre productos” lista las tareas asignadas al usuario sobre la aprobación del código de trabajo, la planificación global y los informes. En cada tarea se muestra información abreviada sobre el proyecto en cuestión.


• El título “Todas las tareas sobre productos”, lista todas las tareas asignadas a todos los integrantes, referidas a todos los productos, e indica qué rol tiene asignado actualmente y desde qué fecha.

• El título “Todas las tareas sobre proyectos”, lista todas las tareas asignadas a todos los integrantes relacionadas con la aprobación de la planificación anual, indicando qué rol tiene asignado actualmente y desde qué fecha.

Al hacer clic sobre el ícono “Editar” ( ) del título “Mis tareas sobre proyectos”, el sistema mostrará una pantalla para realizar el pase y agregar un comentario. En cada una de las instancias de aprobación, el usuario tendrá dos acciones posibles: devolverlo a la instancia inferior, solicitando correcciones, o aprobarlo y pasarlo hacia la instancia superior. Una vez

seleccionada la opción deseada, debe hacer clic en el ícono “Guardar” ( ) para registrar el cambio de estado en el sistema. Realizado el pase, la tarea desaparece del panel “Mis tareas sobre proyectos” del menú “Inicio” de ese usuario, y se traslada al panel del rol al que se realizó el pase.



Apertura Código de Trabajo

Una vez aprobada la Planificación Anual, en la pantalla “Proyectos” el estado de los proyectos

cambiará a “Aprobada” y el sistema generará una carpeta llamada “Legajo” ( ), la cual contendrá tres subcarpetas: “Legajo de Detalle”, “Legajo General” y “Legajo Permanente”.

Además, se visualizarán los íconos “Pases” ( ) e “Iniciar flujo de aprobación” ( ). Este ícono se verá por única vez para iniciar la aprobación del código de trabajo. Los restantes circuitos de aprobación serán tratados desde el panel Tareas.

A partir de iniciado el circuito de Aprobación de código de trabajo, en el Historial de Pases ( ) quedará registrado el movimiento de cada producto con los datos de usuario que lo realizó, fecha y hora en que lo llevó a cabo, cuál es el rol del destinatario, cuál es el suceso registrado en el sistema, y su respectivo comentario (en caso de haberlo ingresado). De manera predeterminada, los eventos se ordenan ubicando el más reciente de la lista arriba.

Para dar inicio al circuito de aprobaciones del flujo “Apertura Código de Trabajo” del proyecto

correspondiente deberán hacer clic en el botón “Iniciar” ( ).

Se abrirá una nueva ventana donde se deberá seleccionar el tipo de auditoria del menú desplegable, y si el informe final será con opinión del auditado o no.


Al escoger el Tipo de auditoría se generará el Código de trabajo del proyecto, que estará compuesto por dos letras correspondientes al tipo seleccionado por el auditor (por ejemplo RC para Revisión de Circuitos), seguido del número asignado por el sistema en orden correlativo y el año correspondiente.

La instancia superior recibirá un mail con el asunto “Código de Trabajo” y datos sobre la planificación en cuestión. El usuario asignado en el rol correspondiente debe ir a “Tareas” para visualizar la tarea.



Al presionar el ícono “Editar” ( ) se desplegará la información del código de trabajo y el usuario procederá a “Aceptar” o “Denegar” seleccionando la opción deseada en el menú

desplegable, y presionando luego el ícono “Guardar” ( ). Si no quiere realizar ninguna de

ambas acciones, puede salir del modo edición sin realizar cambios presionando “Volver” ( ).


Luego que el rol de la máxima instancia superior acepte la apertura del código de trabajo, finalizando el circuito de aprobación, el sistema generará dentro de la carpeta de “Legajo General” la plantilla de la Planificación Global y asignará la tarea “Elaboración de la Planificación Global” a los integrantes del equipo de auditoría que tengan el rol Auditor.

Dentro de cada proyecto se pueden abrir tantos códigos de trabajo como lo requiera la auditoría que se está llevando a cabo. El sistema no limita las solicitudes de apertura de código de trabajo.



Aprobación Planificación Global Al recibir la notificación de la tarea, los integrantes deberán acceder a la carpeta “Legajo

General” presionando el ícono de la tarea asignada o del proyecto en la opción “Proyectos” del menú lateral izquierdo. En la misma encontrarán un documento Word, correspondiente a la plantilla de la planificación global a ser completada por el equipo de auditoría. A la derecha de cada plantilla que el sistema incorpora, añade la leyenda “¡Nuevo!” En color verde durante 24 hs a partir del momento de la generación de la misma. El nombre del archivo de Word está compuesto por dos letras correspondientes al tipo de Código de Trabajo seleccionado por el auditor (por ejemplo RC para Revisión de Circuitos), seguido del número asignado por el sistema en orden correlativo y el año correspondiente.

Para editar el archivo de la planificación se debe dar clic en el nombre del archivo3. Una vez dentro de Word, el sistema preguntará si el documento se desea abrir en “Sólo lectura” o “Desproteger y editar”. Desprotegerlo significa que mientras el usuario esté trabajando con el documento como un archivo normal de Word, activa una restricción para que ningún otro integrante del equipo pueda realizarle modificaciones4.

En esta plantilla se carga automáticamente el nombre de la Dirección General o Fuera de Nivel, tomando los datos consignados en la Planificación Anual del proyecto, y contiene campos

3 En el caso de las UAI, el navegador solicitará nuevamente las credenciales del usuario para abrirlo. 4 Para mayor detalle sobre el uso de esta función, ver 1. Desproteger, proteger o descartar cambios en archivos en el Anexo II de este manual.


editables donde los auditores deberán trabajar prestando atención a los campos de texto, a fin que el sistema tome la información correspondiente y pueda ser aprovechada a futuro.

Bajo el título “I. OBJETO” hay un bloque de texto dentro del cual se debe especificar cuál es el objeto de la auditoría. El lugar donde escribir está indicado con tres puntos (…)

Finalmente, bajo el título “VI. INTEGRACIÓN EQUIPO DE TRABAJO”, se listan desplegables en los cuales están incluidos todos los integrantes que llevan adelante la auditoría. Al seleccionar cada uno, automáticamente se completa en el cuadro del título “VII. TIEMPOS ESTIMADOS”. Este cuadro está formado por tres (3) columnas, en las cuales se deberá completar la “Categoría” (es decir el rol que ocupa en el trabajo de esa auditoría) y la cantidad de “Horas” que tendrá asignadas cada integrante para desarrollar sus tareas.



Una vez finalizada la edición de la Planificación Global, y luego de guardar el documento, al cerrarlo el sistema recuerda al usuario que el documento continúa desprotegido, y pregunta si desea protegerlo para que el resto de los usuarios pueda ver los cambios realizados. En caso afirmativo, seleccionar “Sí”.

Se abrirá una nueva ventana, que permite introducir comentarios relativos a las modificaciones realizadas hasta ese momento, aunque esto no es un requisito obligatorio. Al hacer clic en “Aceptar”, se desbloquea el documento.


Desde el panel “Tareas sobre productos”, dentro del menú “Inicio”, se procede a dar inicio al circuito de aprobaciones. En esta pantalla se puede editar el mensaje y realizar el pase a la instancia superior.

Cada instancia puede realizar modificaciones y/o hacer un pase a la instancia anterior con comentarios para su corrección, o aceptar la Planificación global tal como la recibe y elevarla hasta su aprobación final por la máxima instancia superior.



Aprobación Proyecto de Informe Una vez que la máxima instancia superior aprueba la Planificación Global, todos los integrantes del equipo de trabajo recibirán un correo electrónico donde se les informará que deben elaborar el “Proyecto de informe”. El sistema generará en esta instancia la plantilla para la confección del mismo dentro de la carpeta “Legajo General”. Tal como sucede con otros elementos explicados anteriormente, a la derecha de esta plantilla el sistema añade la leyenda “¡Nuevo!” en color verde durante 24 hs. a partir del momento de la generación de la misma.

Para acceder a la carpeta del Legajo deben presionar el ícono de la tarea asignada o del proyecto correspondiente.

Continuando con la lógica descripta para la plantilla de la “Planificación Global”, el nombre del archivo de Word del “Proyecto de Informe” estará compuesto por dos letras correspondientes al tipo de Código de Trabajo seleccionado por el auditor (por ejemplo RC para Revisión de Circuitos), seguido del número asignado por el sistema en orden correlativo y el año correspondiente.

En este momento, los auditores están habilitados para comenzar a trabajar en el Proyecto de Informe.

Haciendo clic en el nombre del archivo, se abrirá el documento en Word. En ese momento, en la parte superior aparece un mensaje que recuerda que para poder modificar el documento es necesario desprotegerlo. Esto significa que mientras el usuario tenga desprotegido el documento, activa una restricción para que ningún otro integrante del equipo pueda realizarle modificaciones hasta tanto el mismo usuario lo proteja (es decir, lo deje desbloqueado).

Además, el sistema avisa con un símbolo al resto de los integrantes del equipo de trabajo que el documento se encuentra bloqueado, y al pasar el mouse sobre el mismo señala qué usuario lo tiene desprotegido.


Mientras el usuario no lo desproteja, el resto de los integrantes de la Subgerencia no podrá ver los cambios realizados. Los mismos se harán efectivos una vez que el documento sea cerrado y protegido por el usuario.

Al abrir el documento, podrán verificar que el sistema completa automáticamente lo campos correspondientes a número de proyecto, Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Dirección General y objeto del relevamiento. Todos estos datos son tomados de lo cargado en la Planificación Anual que corresponde a ese proyecto.

En la plantilla del Proyecto de informe, debajo de los títulos “1. OBJETO, 2. ALCANCE DEL TRABAJO y 3. ACLARACIONES PREVIAS”, los integrantes pueden escribir libremente, ya que no hay campos donde introducir texto. Al llegar a “4. OBSERVACIONES” deberán prestar atención a los campos destinados a la introducción de texto.5

Debajo de 4.1. Observación, hay tres puntos (…) que indican el lugar exacto donde se debe introducir el texto. Es muy importante prestar atención al escribir, ya que el sistema posteriormente podrá extraer las Observaciones que se relacionen con el proyecto para los reportes y otros productos que lo soliciten.

5 Ver Bloque de Observaciones en el Anexo I de este documento



En esta línea, es conveniente que en el caso de copiar texto que se encuentre en otro documento, al momento de pegarlo en esta plantilla, seleccionar la opción de pegado “Mantener sólo texto”. De este modo, cuando se le solicite al sistema extraer el contenido podrá hacerlo correctamente, sin errores ni omisiones en las Observaciones.

Una vez finalizada la edición, y luego de guardar el documento, al cerrarlo el sistema recuerda al usuario que el documento continúa desprotegido, y pregunta si desea protegerlo para que el resto de los usuarios pueda ver los cambios realizados. En caso afirmativo, seleccionar “Sí”.



Cuando el equipo de trabajo concluyó la elaboración del “Proyecto de informe”, lo eleva para su aprobación desde el panel “Tareas sobre productos”, dentro del menú “Inicio”, teniendo la posibilidad de editar el comentario del mismo modo señalado anteriormente para el circuito de aprobación de la Planificación Global, y realizando el pase a la instancia superior. Cada uno de los participantes en el circuito de aprobación tiene la posibilidad de ingresar comentarios que identifiquen el pase.

Cada instancia puede realizar modificaciones y/o hacer un pase a la instancia anterior con comentarios para su corrección, o aceptar el Proyecto de informe tal como lo recibe y elevarlo hasta su aprobación final por la máxima instancia superior.



Tarea especial: Espere respuesta del auditado Una vez completado el circuito de proyecto de informe, el sistema generará una tarea para los auditores que sirve como recordatorio para esperar la respuesta del auditado o el vencimiento del plazo estipulado para recibirla. Este plazo no es obligatorio, y el auditor puede aprobar la Tarea cuando considere para comenzar a elaborar el “Informe final”.

Al seleccionar “Aceptar” y hacer clic en “Guardar”, se da inicio al circuito de aprobación del informe final.


Aprobación Informe final Una vez completada la Tarea, el sistema generará una nueva plantilla en formato Word para el “Informe final”, el cual estará en la misma carpeta que el proyecto de informe aprobado.

La diferencia es que este documento presentará las primeras cuatro hojas, que comprende la carátula y el índice, y además de las observaciones cargadas por el equipo de auditoría durante el flujo de aprobación anterior, los campos “Riesgo Ponderado”, “Opinión del auditado” y “Recomendación”, los que deben ser debidamente completados siguiendo los mismos cuidados que para la confección de las observaciones.

Al abrir el documento podrán verificar que en la carátula el sistema completó lo campos correspondientes a número de proyecto, Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Dirección General y objeto del relevamiento. Como se explicó anteriormente, todos estos datos el sistema los toma de lo cargado en la Planificación Anual que corresponde a ese proyecto.

Del mismo modo, en la hoja del índice se completan los datos correspondientes al proyecto según lo cargado en la Planificación Anual. El índice está desarrollado como una Tabla de contenido, donde los títulos se actualizan automáticamente a medida que se carga el contenido en el documento, haciendo clic en “Actualizar tabla” en la solapa superior del bloque de texto.



Para que esta operación se lleve a cabo correctamente, deberá tenerse en cuenta que todo el texto responde a Estilos, y respetarlos para que no se carguen contenidos indebidamente.

Todos los títulos tienen aplicados el estilo Título, tal como puede apreciarse en la barra de Estilos. Esto responde tanto a los títulos del cuerpo del informe como a los anexos.


En contraposición, el resto del texto tiene aplicado el estilo Párrafo. Es indispensable respetar estos estilos para lograr el correcto funcionamiento del índice, y aprovechar su funcionalidad.

Una vez finalizada la edición6, y luego de guardar el documento, al cerrarlo el sistema recuerda al usuario que el documento continúa desprotegido, y consulta si desea protegerlo para que el

6 Ver 2. Numeración de páginas y 3.Bloque de Observaciones del Anexo I de este documento.



resto de los usuarios pueda ver los cambios realizados. En caso afirmativo, seleccionar “Sí”.


Cuando el equipo de trabajo concluyó la elaboración del “Informe final”, lo eleva para su aprobación desde el panel “Tareas sobre productos”, dentro del menú “Inicio”, ingresando un comentario del mismo modo señalado anteriormente para el circuito de aprobación del Proyecto de informe, y realizando el pase a la instancia superior. Cada uno de los participantes en el circuito de aprobación tiene la posibilidad de ingresar comentarios que identifiquen el pase.


Una vez aprobado por la máxima instancia superior, el Estado del documento cambia a “Emisión”, que indica que el flujo de trabajo está finalizado. A partir de ese momento el informe queda bloqueado para realizar modificaciones.

A su vez, tomando en cuenta la fecha establecida en la Planificación Anual para la emisión del informe, transcurridos 90 días el sistema realiza un bloqueo automático para toda la carpeta del proyecto. De este modo, se puede ingresar a la misma, pero ya no está permitido cargar más archivos, ni modificar o eliminar los que ya se encuentran cargados.



Anexo I - Casos de uso

1. Cargar un archivo en SIGECI Para cargar un archivo en el sistema SIGECI, se debe posicionar en la carpeta del proyecto en la cual se necesita cargar un archivo, dirigirse a la solapa “Documentos” dentro de “Herramientas de biblioteca”, y hacer clic en “Cargar documento”. Esta misma operación se puede realizar desde el final de la página, haciendo clic en “Agregar documento”.

Se abrirá una ventana para cargar el documento deseado. Hacer clic en “Examinar” y buscar el archivo a cargar dentro de la PC. En el campo “Comentarios de la versión” pueden incluirse aclaraciones acerca de la versión del archivo que se está subiendo al sistema.


Una vez encontrado y aceptado, aparecerá una ventana como se muestra en la imagen a continuación. No modificar los datos que aparecen en los campos.

Seleccionar “Guardar”. El documento será cargado dentro de la carpeta del Proyecto seleccionado en SIGECI. Como señala el aviso en la parte superior de la ventana, el documento se encuentra desprotegido al momento de cargarlo en la carpeta del sistema, y ningún otro integrante del equipo podrá visualizarlo ni tener acceso hasta que no se lo proteja.

Asimismo, el sistema ofrece dos opciones para realizar cargas masivas. Por un lado, desde la ventana de carga que se enseñó más arriba, haciendo clic en la opción “Cargar varios archivos”

Otra opción, más directa, es en la solapa “Documentos” dentro del grupo “Herramientas de bibliotecas”, desplegar las opciones del botón “Cargar documento” y seleccionar la opción “Cargar varios documentos”.



Ambas opciones abren la misma ventana de carga múltiple. La opción es arrastrar desde la ventana de los documentos de la PC los archivos que se quieran subir al sistema, o hacer clic “Buscar archivos en su lugar”, de modo de seleccionar todos los archivos de una sola vez.

Una vez cargados, la ventana listará el total de los archivos seleccionados.


Al “Aceptar” se cargarán los archivos seleccionados en el SIGECI. Una vez finalizada la carga, el sistema notificará al usuario que los mismos se encuentran desprotegidos, y al igual que para la carga individual, ningún otro integrante del equipo podrá visualizarlo ni tener acceso hasta que no se lo proteja.

Al hacer clic en “Listo” volverá a la carpeta del Proyecto, y se mostrarán los archivos cargados, con el símbolo que indica que se encuentran desprotegidos por el usuario que los subió, y la leyenda ¡Nuevo!, avisando que son elementos recientes. Además, se visualizará el nombre del usuario en la columna “Desprotegido para “.



Actualmente la única restricción en este ítem consiste en que cada archivo no puede pesar más de 50 MB.


2. Numeración de páginas Dentro del documento Word, situar el cursor en la línea final de texto, como muestra la siguiente figura:

Seleccionar la solapa “Diseño de página”, y escoger la opción “Saltos”, y seleccionar de la lista desplegable el ítem “Página siguiente”.

Aparecerá la inscripción “Salto de sección (Página siguiente)” al final de la hoja.



Este procedimiento se debe realizar en la hoja anterior a aquella en la que deba empezar la numeración.

Una vez establecido el “Salto de sección (Página siguiente)”, hacer doble clic en el final de la hoja para que abra el editor de pie de página. Se habilitará la pestaña "Herramientas para encabezado y pie de página” y se verá la leyenda -Sección 1- en el encabezado y pie de página, como muestra la siguiente imagen:

Esto permite manejar de manera independiente los encabezados y pie de página de la Sección 1 (que no lleva numeración) de los de la Sección 2 (que sí lleva numeración, a partir del 5). Para ello, hacer doble clic en el encabezado de la página 5, y destildar la opción "Vincular al anterior". Luego situarse en el pie de la página 5 y destildar nuevamente la opción "Vincular al anterior".


Repetir este paso con el encabezado y el pie de página de la página 6, para dejar establecida esta configuración tanto para las páginas pares como para las impares siguientes. Una vez realizados estos pasos, se podrán borrar los números de las primeras hojas y se mantendrá la numeración a partir de la página 5.

En el caso de tener que corregir la numeración, hacer clic en el número del final de la página, y en la pestaña "Herramientas para encabezado y pie de página”, dentro de la sección “Encabezado y pie de página” dirigirse al ítem “Número de página”, y en el menú desplegable seleccionar “Formato del número de página…”.

Se abre una ventana donde se debe seleccionar “iniciar en”, y en el cuadro de texto indicar el número en que debe iniciar la numeración de las páginas, y apretar el botón “Aceptar”.



De este modo queda establecida la numeración en todas las páginas del documento.


3. Bloque de Observaciones Nos encontramos con el bloque de Observación vacío. Antes de empezar a completarlo, es importante copiar bien el bloque. Para ello hay que seleccionarlo desde la etiqueta “bloque_opinion” y luego presionar “Copiar” desde la barra de herramientas del Word.

Antes de pegar el bloque de Observación, es de suma importancia dejar dos (2) o tres (3) renglones entre cada Observación, para que queden como indica la siguiente imagen:

Como se observa, debe haber espacio entre las Observaciones para poder ubicar el cursor. Si esto no queda así, eliminar la Observación y repetir los pasos para que quede de la manera indicada, ya que se podrían generar inconvenientes en la confección del Informe dentro del SIGECI. Antes de empezar a completarlas, pegar la cantidad de bloques de Observación vacíos que se van a necesitar para el informe.



Al momento de comenzar a completar las Observaciones, se debe procurar hacerlo siempre dentro del pequeño bloque que se encuentra unos renglones debajo de la leyenda “Observación”, es decir donde se encuentran los “…”.


4. Numeración de Observaciones El usuario puede manejar esta opción con libertad para numerarlas según las necesidades del informe.

Para modificar la numeración, sólo hay que situarse sobre la numeración de la Observación, hacer clic derecho con el mouse y seleccionar una de las opciones del menú “Numeración” para modificar el número.

Si se necesitan agregar sub-ítems dentro de cada Observación, situarse sobre el número correspondiente y presionar la tecla “TAB” tantas veces como sub-ítems se requiera.

Si se agregaron más sub-ítems de los necesarios, presionar “SHIFT”+“TAB”: esto hace que la cantidad vaya disminuyendo.

Si al agregar sub-ítems a la numeración ocurre que la leyenda “Observación” se movió hacia la derecha, sólo hay que ubicarse sobre la numeración, hacer clic derecho y seleccionar la opción



“Párrafo”. Se abre un cuadro donde aparecen distintas opciones de “Sangría”, buscar “sangría izquierda” y asignar “0 cm”.

La numeración se posiciona en el lugar que corresponde, alineada con el resto del texto dentro del bloque.


5. Historial de pases El sistema ofrece la posibilidad de observar la trazabilidad de todos los productos de cada

proyecto. Para ello se debe seleccionar el ícono “Pases” ( ) que se encuentra a la izquierda del proyecto:

Se abre una ventana nueva, donde el sistema refleja columnas con la Fecha y hora en que se realizó el pase, el Producto en cuestión (Código Trabajo, Proyecto Informe, etc.), el usuario que registró el pase y el rol, el rol del destinatario, cuál es el Suceso (por ejemplo, “Pase a Titular”), y si agregó algún Comentario en cada instancia.

En esta ventana se mostrará el recorrido de todos los productos a través de las distintas instancias de aprobación, desde la solicitud de aprobación de código de trabajo, hasta la aprobación del informe final. De manera predeterminada los eventos se ordenan ubicando el más reciente de la lista arriba.

6. Historial de versiones del documento Para todos los archivos que se carguen en SIGECI (Word, Excel, PDF, etc.) el sistema ofrece la posibilidad de comparar y restaurar versiones anteriormente trabajadas y guardadas.

En el caso de las plantillas que se generen en formato Word (Proyecto de Informe, Informe Final, y otros), este proceso puede llevarse a cabo de dos modos, ambos muy sencillos. El primero es desde el documento mismo. Una vez abierto, dirigirse a “Archivo”, y en



“Información” mostrará en la parte derecha de la pantalla el ítem “Versiones”. En él se listarán todas las versiones guardadas en SIGECI, con el detalle del usuario que lo realizó, y la fecha y hora correspondiente, ordenados de la más reciente a la más antigua.

Al posicionarse sobre cualquiera de las versiones y hacer clic con el botón derecho del mouse, se abre un menú contextual con las opciones “Abrir versión”, “Eliminar esta versión” y “Comparar con la actual”.


La primera opción permite abrir el documento para realizar una lectura, y mediante una alerta avisará que existe una versión más reciente, con la posibilidad de compararla o restaurarla.

La opción “Comparar con la actual” permite hacer una comparación entre la versión seleccionada y la más actual, de todos los cambios realizados en el documento. La pantalla que el sistema mostrará estará dividida con el resumen de las revisiones, el documento comparado y el documento original.



Otra forma de acceder al listado de revisiones es seleccionando el documento en el panel de SIGECI, y haciendo clic en “Historial de versiones” en la sección “Administrar” de la solapa “Documentos”.

Se abrirá una ventana donde se listarán todas las versiones guardadas en SIGECI, con el detalle del usuario que lo realizó, y la fecha y hora correspondiente, ordenados de la más reciente a la más antigua. El modo de selección y trabajo con las versiones es igual al explicado anteriormente.


Cada vez que se realice cualquier modificación en las versiones del documento, el sistema automáticamente lo registrará en el listado, consignando el usuario que lo realizó, y la fecha y hora en que lo hizo. De manera predeterminada los eventos se ordenan ubicando el más reciente de la lista arriba.



7. Trabajo con documentos sin conexión El sistema ofrece la posibilidad de trabajar con los documentos en caso de no disponer de conectividad para hacerlo de la manera habitual, explicada anteriormente. Para eso, se debe seleccionar el documento en cuestión, y en la sección “Copias” de la solapa “Documentos”, hacer clic en el botón “Descargar una copia”.

En la parte inferior del navegador aparecerá un mensaje consultando si se quiere guardar el documento seleccionado desde SIGECI.

El sistema brinda la opción de seleccionar en qué ubicación dentro del equipo quiere guardarse el archivo, seleccionando ”Guardar como” entre las opciones del menú desplegable.

Una vez finalizada la descarga, aparece un mensaje en la parte inferior del navegador avisando que la misma se completó, con la posibilidad de abrir directamente el documento o abrir la carpeta donde se descargó.


Otra forma de realizar la misma acción es seleccionando el documento que se desea descargar, y en la flecha que aparece a la derecha, seleccionar las opciones “Enviar a” y luego “Descargar una copia”.

De este modo, se puede trabajar con el documento localmente, de forma desconectada de SIGECI, inclusive en otro equipo.

Una vez finalizada la edición, se puede volver a cargar el documento en la misma ubicación de donde se descargó, del mismo modo que se explicó en 1. Cargar un archivo en SIGECI, sin modificar los datos que recupera el sistema en la ventana de carga. Asimismo, tampoco se debe modificar el título ni la extensión del documento, para que se convierta en una nueva versión del mismo documento, manteniendo la trazabilidad.

Deben recordar que al momento de cargar el documento el mismo queda desprotegido, por lo que ningún otro usuario podrá tener acceso al archivo hasta que lo protejan.



Anexo II – Consideraciones técnicas de Microsoft

1. Desproteger, proteger o descartar cambios en archivos

Desproteger un archivo Ir a la carpeta en la que está el archivo. Seleccionar el archivo o los archivos que desea desproteger y hacer clic en archivos y, a continuación, hacer clic en Desproteger.

Se abrirá un mensaje, que le avisará que está a punto de desproteger un archivo. Si desea guardarlo en la carpeta que ha designado para los borradores locales, active la casilla de verificación Usar mi carpeta local de borradores.

Las ventajas de guardar el archivo en una carpeta local de borradores son la velocidad y la portabilidad. En cambio la ventaja de trabajar en línea es una mayor protección de los archivos, por lo que si no necesita trabajar sin conexión, es recomendable trabajar en línea. Si desea guardar el archivo en la carpeta local de borradores, active la casilla de verificación Usar mi carpeta local de borradores.

Cuando el archivo está desprotegido, el icono junto al nombre de archivo parcial está cubierto

por una flecha verde apuntando hacia abajo . Esto indica que para cualquier otra persona el archivo está bloqueado para su edición. Si señala al icono de cualquier archivo desprotegido, puede ver el nombre del documento y el nombre de la persona que lo ha desprotegido.


Proteger un archivo Los archivos, y todos los cambios que haya realizado en ellos, no estarán disponibles para el resto de los usuarios hasta que los vuelva a proteger.

Ir a la carpeta en la que está el archivo. Seleccionar el archivo o los archivos que desea proteger y hacer clic en archivos y, a continuación, hacer clic en Proteger.

Se abrirá una ventana que notificará que está a punto de proteger un archivo.

Cuando se abre el cuadro de mensaje Proteger, si desea realizar una protección provisional y luego continuar trabajando en el archivo, en el área Conservar desprotección, seleccione Sí. Si en cambio ha finalizado su trabajo en el archivo y no necesita mantenerlo desprotegido, seleccione No en el área Conservar desprotección.

En el área Comentarios, agregue un comentario que describa los cambios hechos. Este paso es opcional, pero se recomienda como procedimiento. Los comentarios de protección son especialmente útiles cuando varias personas trabajan en un archivo. Además, si se hace un seguimiento de las versiones, el comentario pasa a formar parte del historial de versiones, lo



que puede resultarle importante en el futuro si necesita restaurar una versión anterior del archivo.

Haga clic en Aceptar. Cuando el archivo está protegido nuevamente, la flecha verde desaparece del ícono del archivo.

Descartar una desprotección Si desprotege un archivo y no hace cambios en él o si hace cambios que no desea conservar, puede simplemente descartar la desprotección, en lugar de guardarlo. Si su organización hace un seguimiento de las versiones, se crea una nueva versión cada vez que vuelve a proteger un archivo en la biblioteca. Al descartar la desprotección, puede evitar crear nuevas versiones cuando no ha hecho cambios en el archivo.

En algunos casos, es posible que realice cambios que no desea conservar. En lugar de guardar el archivo, puede descartar la desprotección y así perder los cambios.

Para descartar una desprotección:

Ir a la carpeta en la que está el archivo. Seleccionar el archivo y, a continuación, hacer clic en Descartar desprotección.

Haga clic en Aceptar para terminar descartar la desprotección. La flecha verde desaparece desde el icono de archivo cuando el archivo está desprotegido.


2. Centro de carga de Microsoft Office En el Centro de carga de Microsoft Office se puede ver el estado de los archivos que esté cargando a un servidor en una ubicación. Al cargar un archivo a un servidor web, Microsoft guarda primero el archivo localmente en la caché de documentos de Office antes de iniciar la carga, lo cual significa que se pueden guardar los cambios y seguir trabajando inmediatamente aunque se esté sin conexión o la conexión de red sea mala. El Centro de carga de Microsoft Office le permite realizar un seguimiento del progreso de las cargas e informa si algún archivo requiere su atención.

Esto es útil en las siguientes situaciones:

• Si ha abierto un archivo desde un servidor y el servidor se desconecta. Puede guardar el archivo, sabiendo que se cargará cuando el servidor vuelva a conectarse.

• Si se produce un error durante la carga. Se le avisará inmediatamente para que pueda corregir el problema y reanudar la carga rápidamente.

Buscar y abrir el Centro de carga El Centro de carga de Office se instala automáticamente como parte de Microsoft Office a partir de la versión 2010 y se puede obtener acceso a él de varias maneras, según su situación y la versión de Windows que use.

Para abrir el Centro de carga con el icono de notificación:

1. Haga clic en icono del Centro de carga en el área de notificación.

2. Haga clic en Abrir el Centro de carga.

Para abrir el Centro de carga en Windows 8 o Windows 10:

1. En la pantalla Inicio, busque Centro de carga.

2. Haga clic en icono del Centro de carga de Office.

Para abrir el Centro de carga con el menú Inicio de Windows:

1. Haga clic en el botón Iniciar, en Todos los programas y en Microsoft Office .

2. Haga clic en Herramientas de Microsoft Office.

3. Haga clic en Centro de carga de Microsoft Office.

Icono del área de notificación del Centro de carga Este icono también muestra el estado de las descargas de archivos a través de los iconos del área de notificación:

Indica que no hay elementos pendientes de carga.



Indica que no hay elementos pendientes de carga.

Indica que el Centro de carga contiene archivos que están pendientes de carga porque no puede ponerse en contacto con el servidor. Estos archivos se cargarán automáticamente cuando el servidor esté disponible.

Indica que el Centro de descarga contiene archivos que están pendientes de carga porque las cargas están en pausa. Puede continuar cargando los archivos abriendo el Centro de descarga y seleccionando Reanudar cargas.

Indica que el Centro de carga contiene archivos que han generado un error de carga. Puede resolver los errores de carga abriendo el Centro de carga y seleccionando el menú Resolver para cada archivo que genere un error.

El icono también le informa del estado de las cargas de archivos a través de notificaciones

o, si coloca el puntero sobre el icono del Centro de carga

Ver archivos en el Centro de carga El Centro de carga le muestra archivos de Cargas pendientes, Cargados recientemente y Todos los archivos en caché. Al abrir el Centro de descarga, la pantalla predeterminada muestra los archivos que están pendientes de cargarse en el servidor en ese momento. Para ver la lista de los últimos veinticinco (25) archivos que se han cargado o todos los archivos en caché, haga clic en la flecha del menú desplegable y seleccione la pantalla que desea ver.


Trabajar con todos los archivos del Centro de carga

• Para cargar todos los archivos que están pendientes de carga en el Centro de carga, haga clic en Cargar todo.

• Para pausar todas las cargas, haga clic en Pausar cargas. Para reanudar todas las cargas, haga clic en Reanudar cargas.

• Para hacer cambios en las notificaciones, y en la manera de administrar la Caché de documentos de Office, haga clic en Configuración.

Trabajar con archivos específicos en el Centro de carga Los distintos estados de los archivos del Centro de carga se representan mediante los siguientes iconos:

Indica que el archivo no tiene ningún cambio pendiente de carga.

Indica que el archivo tiene cambios pendientes de carga porque no se pudo contactar con el servidor. Cuando el servidor esté disponible, el Centro de carga cargará automáticamente estos archivos.

Indica que el archivo tiene cambios pendientes de carga porque las cargas al servidor se han pausado. Para cargar estos archivos, haga clic en Reanudar cargas en la barra de herramientas.

Indica que el archivo tiene cambios que no se han cargado porque se ha producido un error. Puede resolver estos archivos haciendo clic en Abrir para resolver en el menú Resolver del archivo.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de FirmasAnexo

Número: Buenos Aires,

Referencia: Anexo Manual SIGECI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 62 pagina/s.

manual de usuario sistema integral de gestión de control ... · manual de usuario – sigeci 4 de...

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