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Manual de Usuario
Aplicativo CEPLAN V1
Pliego Gobierno Regional de Tacna
Versión 1
Octubre de 2016
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Índice
I. OBJETIVO ............................................................................................................................................................3
II. DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS PRINCIPALES ..............................................................................................................3
III. PERFILES DE USUARIOS .......................................................................................................................................3
IV. TABLAS DE REFERENCIA ......................................................................................................................................4
4.1 MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLIEGO GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA ..........................................................................................................................................4
4.2 CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA ........................................................................................6
V. ACCESO AL SISTEMA ...........................................................................................................................................7
5.1 AUTENTICACIÓN DE USUARIO CON PERFIL NORMAL DE UNA UNIDAD EJECUTORA .................................7
5.2 VENTANA DE INICIO ....................................................................................................................................8
5.3 ELEMENTOS DEL MENU PRINCIPAL ............................................................................................................8
VI. REGISTRO POI .....................................................................................................................................................9
6.1 BANDEJA DE ENTRADA ................................................................................................................................9
6.2 REGISTRO POI (NUEVO) ........................................................................................................................... 10
VII. EVALUACIÓN .................................................................................................................................................... 16
7.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ..................................................................................... 17
7.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS .................................................................................... 18
VIII. REPROGRAMACIÓN ......................................................................................................................................... 20
8.1 REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL .................................................................. 20
8.2 REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA ........................................................................ 21
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I. OBJETIVO
El presente Instructivo, tiene como objetivo guiar al usuario (perfil Normal)1, que usará el aplicativo
CEPLAN V1 como herramienta de apoyo, orientando los pasos a seguir para el registro de actividades
del POI de una unidad ejecutora del Gobierno Regional de Tacna.
II. DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS PRINCIPALES
En las ventanas del aplicativo para el perfil Normal existen íconos de uso común, los cuales tienen el
mismo significado y/o funcionalidad.
Tabla 1 : íconos Principales del aplicativo para el módulo del perfil Normal
Nombre ícono Ícono Descripción
Ver Detalle
Permite ver detalle de la información de un POI
Eliminar POI
Permite eliminar un registro de POI
Actividad Operativa
Permite ver un listado de las actividades registradas
Grabar
Permite grabar un nuevo registro de POI
Actualizar
Permite guardar la actualización de un registro POI
Nuevo
Permite crear nueva actividad operativa
Grabar Evaluación Permite grabar evaluación o reprogramación de una actividad
presupuestal o actividad operativa
Enviar aprobar Permite enviar a aprobar la evaluación o reprogramación de una actividad
presupuestal o actividad operativa
Volver Permite retornar a la bandeja de actividad presupuestal o actividad
operativa
III. PERFILES DE USUARIOS
En la Unidad Ejecutora (UE) el aplicativo involucra a los siguientes perfiles de usuarios:
Tabla 2 : Perfiles de usuario del aplicativo CEPLAN V1
Código Perfil de Usuario Relación
SUP Supervisor Crear, Editar, Eliminar, Imprimir, Lectura, Configurar, Enlazar, Aprobar UE
NOR Normal Crear, Editar, Eliminar, Imprimir, Lectura
1 Área usuaria (centro de costo) de la UE responsable del registro en el Aplicativo CEPLAN V1
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IV. TABLAS DE REFERENCIA
Son aquellas tablas que sirvieron como insumo para la configuración de la información del pliego y
unidad ejecutora:
4.1 MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLIEGO GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA
Con documento R.E.R. No. 713-2016-GR/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de setiembre del 2016 se
aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019, el cual consta de 10 objetivos estratégicos
institucionales y de 53 acciones estratégicas institucionales.
Tabla 3 : Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego Gobierno Regional de Tacna
N° OEI OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL N° AEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
AEI.01.01 APOYO OPORTUNO A POBLACIONES VULNERABLES.
AEI.01.02
EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.
AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL
AEI.02.03 ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.
AEI.02.04 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
AEI.02.05 ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
AEI.02.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.
AEI.02.07 ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
AEI.02.08 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AEI.02.09 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL
AEI.02.10 ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
AEI.03.02 CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
AEI.03.03
CALIDAD DEL APRENDIZAJE A LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE INTERRUMPIR SU ESCOLARIDAD.
AEI.03.04 CALIDAD DEL APRENDIZAJE A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
AEI.03.05 FORMACIÓN INTEGRAL EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
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AEI.03.06 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA INTEGRAL EN EDUCACIÓN ALTERNATIVA, TÉCNICA, ADULTOS, ARTÍSTICA Y PROMOCIÓN EN ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE TACNA.
AEI.03.07
EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE CON MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REGIÓN TACNA
AEI.03.08
EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.E. FELIX Y CAROLINA DE REPETTI EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA
AEI.03.09 EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E.I. EMMA GAMERO NIETO - DISTRITO CRL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA
AEI.03.10
EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LA IE. N 42231 DEL ANEXO DE CHILUYO CHICO EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE TARATA-TACNA
OEI.04 INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
AEI.04.01 ACCESO SOSTENIBLE DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN.
AEI.04.02 ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN.
OEI.05 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
AEI.05.01 ARTICULAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES.
AEI.05.02 IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL)
AEI.05.03 FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
AEI.05.04 IMPLEMENTAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO.
AEI.05.05 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.05.06 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA REGIÓN TACNA.
AEI.05.07 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN TACNA.
AEI.05.08 EJECUTAR EL PIP FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL
AEI.05.09 EJECUTAR PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DE TACNA, REGIÓN TACNA
OEI.06 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA
AEI.06.01 ACCESO A CONDICIONES DE TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN TACNA
AEI.06.02 APOYO INTEGRAL PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN TACNA.
AEI.06.03 APOYO INTEGRAL EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y SERVICIOS
AEI.06.04 APOYO INTEGRAL A LA PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA REGIÓN.
AEI.06.05 ACCESO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN LA REGIÓN.
AEI.06.06 APOYO INTEGRAL A LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN TACNA.
AEI.06.07 APOYO INTEGRAL A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL MERCADO.
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AEI.06.08 APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN TACNA.
AEI.06.09 ACCESO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA REGIÓN.
AEI.06.10 EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SANIDAD AGRARIA EN LA REGIÓN TACNA.
OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
AEI.07.01 APOYO ADECUADO AL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS
AEI.07.02 APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
AEI.07.03
EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA TROCHA CARROZABLE CHINTARI - BANDERANI - SECTOR CURIBAYA, DISTRITO DE CURIBAYA - CANDARAVE - TACNA
OEI.08 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
AEI.08.01 EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I"
AEI.08.02 APOYO SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN TACNA
OEI.09 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
AEI.09.01 APOYO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN TACNA.
AEI.09.02
EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
AEI.09.03 APOYO AL MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN TACNA
AEI.09.04
EJECUTAR EL PIP INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA
OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
AEI.10.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN.
4.2 CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
El usuario ‘Normal’ deberá tener conocimiento de los centros de costo de su UE, previamente
registrados por el Supervisor:
Tabla 4 : Centros de Costo de la Dirección Regional de Agricultura del GORE Tacna
Código Centro de Costo
01 DIRECCION REGIONAL
02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
03.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
04 OFICINA DE ADMINISTRACION
05 ORGANOS DE LINEA
05.01 DIRECCION DE ESTADÍSTICA AGRARIA
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05.02 DIRECCION DE COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EXTENSION AGRARIA
05.03 DIRECCION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
05.04 DIRECCION DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS
05.05 DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS ERAZAS
06 ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS
06.01 AGENCIA AGRARIA TACNA
06.02 AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE
06.03 AGENCIA AGRARIA TARATA
06.04 AGENCIA AGRARIA CANDARAVE
En el Anexo Nº 01 se puede ver los Centros de Costo de sede GORE Tacna
V. ACCESO AL SISTEMA
5.1 AUTENTICACIÓN DE USUARIO CON PERFIL NORMAL DE UNA UNIDAD EJECUTORA
Para iniciar la ejecución del Aplicativo, el usuario con perfil Normal de la Unidad Ejecutora deberá
digitar la siguiente ruta web: http://162.246.17.247/POI2017/ingresar.aspx en su navegador de
internet (Explorer, Google Chrome, Mozilla o Safari)
El aplicativo cargará la ventana de acceso (ver ilustración 1), en la cual el usuario ‘Normal’ ingresará
información proporcionada por el usuario ‘Supervisor’:
Correo electrónico.
Clave de 04 dígitos.
Ilustración 1: Ingreso al Aplicativo CEPLAN V1
Nota: La clave viene predeterminada por los cuatro últimos dígitos del documento de identidad ingresado en la creación de usuarios.
a. Cuenta de correo
con la que se registró
en el sistema
b. Registrar la clave
de usuario
c. Hacer clic en el
botón
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5.2 VENTANA DE INICIO
Al ingresar al aplicativo se muestra la pantalla de la ilustración 2, la misma que se divide en tres
secciones y el ícono Cerrar Sesión:
A) Identificación General: Se muestra en la parte superior la siguiente información:
- Sector: Código y nombre del sector
- Pliego: Código y nombre del pliego
- Unidad Ejecutora: Código y nombre de la unidad ejecutora
- Usuario: Código y nombre del usuario con perfil Normal
- Plan: Código y nombre del plan operativo institucional
B) Menú Principal: En el lado izquierdo se presentan las opciones de funcionalidad a la cual tiene
acceso el perfil Normal
C) Pantalla Principal: Esta sección muestra la pantalla del menú elegido por el usuario Normal.
D) Icono Cerrar Sesión: Permite cerrar el aplicativo.
Ilustración 2: Ventana de Inicio del Aplicativo CEPLAN V1
5.3 ELEMENTOS DEL MENU PRINCIPAL
Al ingresar al módulo del perfil Normal se muestra como Menú Principal:
Registro POI, despliega como submenú: Bandeja Entrada y Registro POI (nuevo)
Evaluación, despliega como submenú: Actividad Presupuestal y Actividad Operativa
Reprogramación, despliega como submenú: Actividad Presupuestal y Actividad Operativa
Reportes, despliega como submenú: POI Usuario, Objetivo, Producto, Evaluación POI, Ejecutada
entre otros.
C
A
B
D
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Ilustración 3: Menú Principal para el perfil Normal
VI. REGISTRO POI
Esta opción permite al usuario ‘Normal’ ingresar nuevos registros POI o actualizar aquellos registros ya
grabados, para esto cuenta con dos opciones:
- Bandeja de Entrada (Actualizar, Eliminar)
- Registro POI (Nuevo)
Ilustración 4: Opciones del Registro POI
-
6.1 BANDEJA DE ENTRADA
Es una opción de consulta que permite visualizar los registros POI que ya han sido programados. Cada
registro POI cuenta con dos opciones que permitirán:
a. Visualizar el detalle de la información registrada y/o modificar el registro POI ya programado
(sólo permite modificar la denominación, demanda física y/o demanda presupuestal de la
actividad operativa). Para concretar lo anteriormente mencionado se deberá dar clic en el
botón (ver Ilustración 5).
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b. Para eliminar el registro POI ingresado se deberá dar clic en el botón (ver Ilustración 5),
pero sólo se podrá eliminar siempre y cuando el POI no esté concluido (TERMINADO), si está
concluido el botón no se visualizará.
Tal como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 5: Bandeja de Entrada de Módulo de Registro POI
6.2 REGISTRO POI (NUEVO)
El Registro POI cuenta con una serie de opciones que deben de seleccionarse secuencialmente. Las
opciones con los que cuenta el registro son los siguientes (ver Ilustración 6):
a. El primer detalle visualizado es Nro. Registro POI que precisamente es el número de identificación
que tendrá el registro una vez culminado y grabado.
b. En la parte superior se visualizará (por defecto) el Centro de Costo Responsable (Gerencia), al cual
pertenece el usuario ‘Normal’, en forma automática.
c. Para seleccionar el Centro de Costo (Sub gerencia o dependencia) se deberá dar clic en el botón
de despliegue. En muchos de los casos el centro de costo estará determinado por defecto y no
será necesario seleccionarlo.
d. Al seleccionar la Acción Estratégica de la lista desplegable, automáticamente, el sistema mostrará
en la parte superior el Objetivo Estratégico al cual está relacionado.
e. Enseguida se debe seleccionar la Categoría Presupuestaria que corresponde, el cual puede ser: i)
Programa Presupuestal, ii) Acción Central o iii) Asignación Presupuestaria que no resulta en
Producto (APNOP).
a) Ver detalle b) Eliminar POI
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f. En el caso de seleccionar como Categoría Presupuestaria la opción Acción Central o APNOP, luego
se seleccionará: i) Función, ii) División Funcional y iii) Grupo Funcional (ver ilustración 7 y 8).
g. Luego se seleccionará el Producto, Proyecto o Acción Común que corresponda.
h. Finalmente, se seleccionará la Actividad Presupuestal propuesta de la lista desplegable.
i. Registrar en el campo Nota algún detalle u observación, de ser necesario (opcional).
Ilustración 6: Módulo de Registro POI – Programa Presupuestal
j. Visualización de la Programación Financiera, en esta sección se muestra el sumatorio total de la
demanda financiera de todas las actividades operativas que corresponden a esta actividad
presupuestaria. Esta información no se registra (sólo se visualiza), es decir, se va actualizando a
medida que se ingresan las actividades operativas.
k. La programación física no se registrará para la programación del POI 2017.
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
i.
j.
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Ilustración 7: Módulo de Registro POI – Acciones Centrales
Ilustración 8: Módulo de Registro POI – APNOP
Una vez culminado el registro de datos se deberá efectuar la grabación, presionando el ícono de
Grabar, éste ícono se encuentra en la parte superior de la pantalla (ver Ilustración 9).
f.
- 13 -
Ilustración 9: Grabar Registro POI
Luego de Grabar la información se ha generado por defecto en el detalle de Nro. Registro POI un valor
numérico que es correlativo y que hará las veces de valor de identificación de la actividad
presupuestaria ingresada, tal como se aprecia en la Ilustración 10.
Ilustración 10: Registro POI grabado
Asimismo, luego de Grabar la información, se habilitará un icono (hoja en blanco con diamante rojo)
al lado de la opción Grabar que precisamente es el ícono que nos permitirá registrar las actividades
operativas .
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Para registrar las actividades operativas presionamos el icono que corresponde, tal como se aprecia en
la Ilustración 11.
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Ilustración 11: Ícono de Actividad Operativa
Después de darle clic en el ícono (hoja en blanco con diamante rojo) se mostrará una pantalla en blanco
(tal como se ve en la Ilustración 12). En la parte superior de la pantalla en blanco habrá tan sólo un
ícono “Nuevo” (hoja en blanco). Para registrar una nueva actividad operativa daremos clic al botón
antes mencionado (tal como se ve en la Ilustración 12)
Ilustración 12: Nueva Actividad Operativa
Al dar clic en el botón Nuevo aparecerá la siguiente pantalla (ver Ilustración 13)
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Ilustración 13: Registro de Actividad Operativa
Las opciones que muestra la Ilustración 13 son los siguientes:
Denominación: Se refiere a la denominación de la actividad operativa. Por defecto el sistema
muestra el nombre de la actividad presupuestaria, esta debe ser actualizada a la denominación
correcta.
Programación Financiera: Luego el sistema solicita la Programación financiera donde se registra
tanto la Fuente de Financiamiento como la Genérica de Gasto. Un punto a resaltar es que se
puede ingresar en una actividad operativa más de una fuente de financiamiento y más de una
genérica de gasto, según sea el caso.
Programación Física: Se debe registrar la unidad de medida y la cantidad física a ejecutar en el
período correspondiente:
Finalmente, daremos clic en el botón que se encuentra en la parte inferior (Grabar) –ver Ilustración
13- y ya habremos culminado, en esta pantalla, con el ingreso de una actividad operativa por lo que
correspondería ingresar más actividades operativas, según sea el caso.
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Una vez grabado la actividad operativa, la pantalla muestra lo siguiente:
Ilustración 14: Actividad Operativa grabada
Una vez grabado en la parte inferior aparecen 02 opciones (Ver Ilustración 14):
Eliminar Actividad: Esta opción permite borrar la actividad operativa por completo.
Eliminar Programación: Esta opción permite borrar, tan sólo, la programación financiera que se
ha ingresado en esta actividad operativa, es decir, se mantiene intacto la denominación de la
Actividad Operativa.
VII. EVALUACIÓN
La evaluación del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo, cuando el área de Planeamiento
así lo establezca:
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Ilustración 15: Evaluación del POI
7.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
Se mostrará una lista de todas las actividades presupuestales que ha programado el Centro de Costo.
Para realizar la evaluación hacer clic en el botón Elegir, como se muestra en la ilustración 16.
Ilustración 16: Lista de Actividades Presupuestales a evaluar
El sistema muestra la programación financiera y física de la meta presupuestaria y el usuario ‘Normal’
deberá registrar el avance físico al periodo en evaluación.
De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección
sugeridas que se deberán implementar.
Nota: No se realizará la evaluación de la Actividad Presupuestal del POI 2017.
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Ilustración 17: Evaluación de Actividad Presupuestal
7.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Se mostrará una lista de todas las actividades operativas que ha programado el Centro de Costo. Para
realizar la evaluación hacer clic en el botón Elegir, como se muestra en la ilustración 18.
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Ilustración 18: Lista de Actividades Operativas a evaluar
El sistema muestra la programación financiera y física de la actividad operativa y el usuario ‘Normal’
deberá registrar el avance físico al periodo en evaluación.
De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección
sugeridas que se deberán implementar.
Nota: El usuario con perfil Supervisor debe activar el periodo de evaluación para que el usuario con perfil Normal pueda proceder con la evaluación.
Ilustración 19: Evaluación de Actividad Operativa
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VIII. REPROGRAMACIÓN
La reprogramación del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo, cuando el área de
Planeamiento así lo establezca:
Ilustración 20: Reprogramación del POI
8.1 REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
Se mostrará una lista de todas las actividades presupuestales que ha programado el Centro de Costo.
Para realizar la reprogramación hacer clic en el botón Elegir, como se muestra en la ilustración 21.
Ilustración 21: Lista de Actividades Presupuestales a reprogramar
EL sistema muestra la programación financiera y física de la actividad presupuestaría y el usuario
‘Normal’ deberá registrar la reprogramación del periodo en evaluación.
De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección
sugeridas que se deberán implementar.
Nota: No se realizará la reprogramación de la Actividad Presupuestal del POI 2017.
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Ilustración 22: Reprogramación de Actividad Presupuestal
8.2 REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA
Se mostrará una lista de todas las actividades operativas que ha programado el Centro de Costo. Para
realizar la reprogramación hacer clic en el botón Elegir, como se muestra en la ilustración 23.
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Ilustración 23: Lista de Actividades Operativas a reprogramar
EL sistema muestra la programación financiera y física de la actividad operativa y el usuario ‘Normal’
deberá realizar la reprogramación del periodo en evaluación.
De ser necesario se registrarán también las limitaciones encontradas y las medidas de corrección
sugeridas que se deberán implementar.
Ilustración 24: Reprogramación de Actividad Operativa
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ANEXO Nº 01 – CENTROS DE COSTOS SEDE GORE TACNA
Código Centro de Costo
1 ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
01.01 CONSEJO REGIONAL
01.01.00 CONSEJO REGIONAL
01.01.01 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
2 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
02.01 PRESIDENCIA REGIONAL
02.01.00 PRESIDENCIA REGIONAL
02.01.01 VICEPRESIDENCIA REGIONAL
02.01.02 OFICINA REGIONAL DE PROMOCION A LA INVERSION PRIVADA
02.01.03 OFICINA DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y CIVIL
02.03 GERENCIA GENERAL REGIONAL
02.03.00 GERENCIA GENERAL REGIONAL
02.03.01 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO INSTITUCIONAL
02.03.02 UNIDAD FORMULADORA
3 ORGANOS DE CONTROL Y REPRESENTACION JUDICIAL
03.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.02 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
4 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
04.01 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
04.01.00 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
04.01.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
04.01.02 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
04.01.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
04.01.04 SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
04.02 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
04.03 OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
04.04 OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION
5 ORGANOS DE APOYO
05.01 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
05.01.00 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
05.01.01 OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
05.01.02 OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
05.01.03 OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA
05.01.04 OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
05.01.05 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
05.01.06 OFICINA DE EQUIPO MECANICO
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05.02 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
05.03 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
05.04 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
06 ORGANOS DE LINEA
06.01 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
06.01.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
06.01.01 SUB GERENCIA DE OBRAS
06.01.01.00 SUB GERENCIA DE OBRAS
06.01.02 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
06.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
06.02.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
06.02.01 SUB GERENCIA DE GESTION EMPRESARIAL
06.02.02 SUB GERENCIA DE PROMOCION A LAS INVERSIONES Y EXPORTACIONES
06.02.03 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
06.02.04 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
06.02.05 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
06.03 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
06.03.00 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
06.03.01 SUB GERENCIA DE PROMOCION Y GESTION DEL DESARROLLO HUMANO
06.03.02 SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
06.03.03 OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
06.03.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
06.03.05 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
06.03.06 ARCHIVO REGIONAL
06.03.07 ALDEA INFANTIL SAN PEDRO
06.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
06.04.00 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
06.04.01 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
06.04.02 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
06.04.03 ADMINISTRACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL VILACOTA - MAURE
07 ORGANOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
07.01 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
07.02 CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL