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TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

Manual de usuario del Sitio gratuito de ‘SOLUPAC’

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Manual de Usuario

Aplicación 'SOLUPAC' – TELMEX

Generación de CFDI Versión 3.3 y Complemento de Recepción de Pagos



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Bitácora de Cambios

Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio

23-06-2017

Elaboración del documento

Diana Flores Laguna

26-06-2017

Revisión y actualización del documento.

Arturo Alvarado Campos

27-06-2017


Miguel Espinosa Nájera

4-07-2017


Diana Flores Laguna

22-11-2017

Actualización del documento (complemento: Recepción de Pagos)


07-05-2018

Revisión y actualización del documento (complemento: Recepción de Pagos y Avisos del Aplicativo)


09-08-2018

Revisión y actualización del documento (complemento: Recepción de Pagos)




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Contenido

Introducción ....................................................................................................................................... 5

Objetivo del documento ..................................................................................................................... 5

Audiencia ........................................................................................................................................... 5

Contenido .......................................................................................................................................... 5

Requisitos de acceso al sistema ........................................................................................................ 5

Liga al sistema................................................................................................................................... 5

Generalidades en el aplicativo ........................................................................................................... 6

Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ...................................................................................... 6

1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION. ........................................................................... 8

2. PANTALLA PRINCIPAL............................................................................................................... 13

3. MI PERFIL ................................................................................................................................... 14

3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS ................................................................................ 14

4. GENERA CFDI ............................................................................................................................ 15

4.1 GENERA CFDIEMISOR ............................................................................................. 15

4.2 GENERA CFDIRECEPTOR ........................................................................................ 16

4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL ............................................................... 16

4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS .................................................................................... 17

4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO17

4.4.2 AGREGAR CONCEPTO .................................................................................. 19

4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO ................................................................................... 23

4.5 GENERAR CFDIMONTOS ......................................................................................... 24

4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE .......................................................... 25

4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI ................................................................................... 26

4.7.1 INFORMACION PREVIA .................................................................................. 27

4.7.2 GENERAR FACTURA..................................................................................... 28

4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS ...................... 30

Generación de CFDI “Normal”. ................................................................................. 30

Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos. ............................ 35

5. CONSULTAR FACTURA ........................................................................................................... 51

5. 1 Descarga de XML .......................................................................................................... 52

5. 2 Descarga de PDF .......................................................................................................... 54

5. 3 Acuse de Cancelación ................................................................................................... 55

6. CANCELAR CFDI ........................................................................................................................ 57

7. RETENCIONES. .......................................................................................................................... 60

7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO ............................................................. 60

7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO ............................................................................ 60

7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO ................................................... 62

7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. ..................................................... 63

7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI. ............................................................................ 65

7.5.1 Descarga de XML ........................................................................................... 67



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7.5.2 Descarga de PDF............................................................................................ 68

7.5.3 Acuse de Cancelación..................................................................................... 69

8. Soporte ........................................................................................................................................ 71

9. Descarga contrato. ...................................................................................................................... 71

10. Avisos del Aplicativo. ................................................................................................................. 73

11. Cerrar sesión ............................................................................................................................. 73



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Introducción El sitio gratuito de Facturación electrónica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta de consulta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet - CFDI en la versión 3.3

Audiencia Todo usuario del aplicativo SOLUPACC que acceda al sitio gratuito de Facturación electrónica de TELMEX.

Contenido Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones, la cancelación de éstos, así como la consulta y descarga de sus XML y PDF

Requisitos de acceso al sistema

a) Para acceder al sitio de facturación electrónica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión .cer, la llave privada es un archivo con extensión .key.

Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.

b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus últimas versiones pero le recomendamos ampliamente que para una óptima funcionalidad utilice los navegadores de Chrome y Firefox

Liga al sistema

https://publipac.telmex.com/gratuito/

https://publipac.telmex.com/gratuito/



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Generalidades en el aplicativo

Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validación, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo:

También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedará encendido hasta que ingrese un valor valido.

Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen búsqueda en catálogos existentes

Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario

De clic en la liga que se mostró líneas arriba para ingresar al sistema o cópiela en el navegador de su

preferencia de los sugeridos.

Se mostrará la página de inicio del sitio. En esta página puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la

parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario.

Figura 1. Página de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX



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De clic al link de “Preguntas Frecuentes” y se desplegará el documento de las preguntas frecuentes

Figura 2. Página de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes

De clic al link de “Manual de Usuario” y se desplegará en pantalla el manual

Figura 3.Página de Inicio- Manual de usuario



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1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.

Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente:

a) RFC

b) CSD (archivo con extensión .cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe

seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con

extensión .cer

c) Llave privada (archivo con extensión .key que puede buscar en su máquina con el botón examinar,

debe seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con

extensión .key

d) Contraseña privada Es la cadena de el CSD

Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contraseña privada corresponda a la

llave privada y al certificado. Si tiene más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de

llave y contraseña.

Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesión

Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón “Seleccionar archivo”,

Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión- Botón Seleccionar archivo



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Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón “Abrir”

Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensión .cer)

Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su

Contraseña.

Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se

encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.

Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y

encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.

Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado.

Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón “Entrar”.

*** N O T A S I M P O R T A N T E S:

Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas

y máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).

Verifique que su contraseña corresponda al juego de su Certificado y llave privada.

Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el “Contrato de Privacidad del Sitio

Gratuito” ya que es una disposición del SAT, de clic sobre el link ‘Contrato’



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Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestación del Servicio

El sistema desplegará el contrato en la pantalla, léalo detalladamente (dicho contrato se muestra en la

siguiente página).



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Figura 8. Contrato de Prestación del Servicio del Sitio Gratuito-



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Finalmente fírmelo con su CSD y de clic en ‘ACEPTO’ el contrato

-

Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD

El sistema le dará un mensaje de confirmación de contrato firmado exitosamente.

Figura 10. Contrato firmado exitosamente

NOTA:

Si no se realiza la aceptación y firma del contrato no se permitirá al cliente el de la aplicación

para generar CDFI



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2. PANTALLA PRINCIPAL

Al ingresar al sistema se le mostrará la pantalla principal del sistema con un menú con los módulos en el

orden siguiente:

“Generar CFDI”

“Consultar CFDI”

“Cancela CFDI”

“Retenciones”

“Soporte”

Descarga de Contrato

Mi Perfil

Cerrar sesión

Y la liga “Cerrar Sesión”

Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones



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3. MI PERFIL

3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS

Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingrese al menú “MI PERFIL”

y seleccione el submenú “ACTUALIZAR DATOS”.

En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son:

Correo electrónico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción

de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior,

Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País, Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas.

De clic al botón “Actualizar” y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra

inferior izquierda ‘Se actualizó la información’

Figura 12. Mi Perfil – Actualizar Datos (Emisor)



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4. GENERA CFDI

4.1 GENERA CFDIEMISOR

Cuando usted de clic al botón “Generar Factura” aparecerá la primer pantalla llamada “EMISOR”, en esta pantalla se desplegarán su datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos”.

De clic al botón “SIGUIENTE” para continuar con la generación de su factura.

NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje “Debe tener registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI”

Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR



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4.2 GENERA CFDIRECEPTOR

El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “RECEPTOR”, capture los datos que se muestran en pantalla (RFC receptor, Nombre y Uso Comprobante) y dar clic en el botón “SIGUIENTE”

Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR

4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL

El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “INFORMACION GENERAL”, capture los datos

generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago (“Pago en una sola exhibición” o

“Pago en x parcialidades”, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia

electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa,

Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante

(Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de

cambio.

También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la

pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver. Sección Capturar

complementos.)

De clic a SIGUIENTE.

Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL



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4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS

4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO

En la pantalla de “CONCEPTOS”, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los “Productos” y la “Unidad” (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catálogos la “Clave del Producto” y la “Clave de Unidad” que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente figura.

Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS

El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de clic al

icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a “Mostrar

Todo“ para abrir el archivo en Excel



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Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT

Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de “Clave de Producto” y la hoja de “Clave de Unidad” y utilice la descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura

Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL



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4.4.2 AGREGAR CONCEPTO

En la pantalla de “CONCEPTOS”, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los

conceptos que conforma su factura.

Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto

El primer campo llamado “PRODUCTO” es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el

sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el

PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para

utilizarlo en el armado de su CFDI.

Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––PRODUCTO

Asimismo debe proceder con el campo “UNIDAD” que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema

obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI.



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Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––UNIDAD

Continué con la captura de los campos faltantes como N°IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE

MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al

multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo.

Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS

Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegará la pantalla para la

captura de los impuestos relacionados al concepto.



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23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS

Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención)

Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS

Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS),

Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-IMPUESTO



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Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa)

Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO FACTOR

Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si

requiere capturar más impuestos de clic al botón “AGREGAR IMPUESTO”

Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TASA CUOTA

Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón

“Eliminar”




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Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón “Aceptar”


4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO

Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de “CONCEPTOS” seleccione el registro que

desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón “ELIMINAR” y el sistema quitara el

concepto de su factura.

Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS –ELIMINAR CONCEPTO

Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón “SIGUIENTE”.



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4.5 GENERAR CFDIMONTOS

Los importes capturados en la pantalla de “CONCEPTOS”, el sistema los sumará y los mostrará en la

pantalla consecutiva llamada “MONTOS” donde los totaliza, es decir sumará los “IMPORTES DE

CONCEPTO” y lo mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma “DESCUENTO”, mostrará y sumara

los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO

FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE)


Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón “SIGUIENTE”

para continuar.

Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS.



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4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE

Nota: Este paso es opcional.

En la sub-pantalla “RELACION COMPROBANTE”, si lo requiere, puede asociar algún comprobante a su

factura por tipo de relación como es: ‘Nota de crédito de los documentos relacionados’, ‘Nota de débito de los

documentos relacionados’, ‘Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos’, ‘Sustitución de los

CFDI previos’, ‘Traslados de mercancías facturados previamente’, ‘Factura generada por los traslados

previos’, seleccione uno de los tipos anteriores.

Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN

Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón “SIGUIENTE” para continuar.

Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID



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4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI

El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada “GENERA CFDI”, con los botones “VISTA PREVIA”,

“GENERAR CFDI”, “ANTERIOR” y “CANCELAR “ o en caso de que su monto total de la factura supere

monto máximo establecido por el SAT, el sistema podrá cambiar el botón de “GENERA CFDI” por “SOLICITA

CODIGO”, ya que tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar (la solicitud de este código

depende del monto máximo establecido por el SAT y a partir de Julio 2017 a la fecha, dicho monto

máximo corresponde a 999,999,999,999,999,999.99).

Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT

Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR

CFDI”

Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “GENERA CFDI”

Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT

En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón

“SOLICITA CODIGO”

Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “SOLICITA CODIGO”.



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4.7.1 INFORMACION PREVIA

En la última sub-pantalla llamada “GENERA CFDI” del módulo “Genera CFDI” de clic al botón a “VISTA

PREVIA”

Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA

El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere,

revise su información y corrija de ser necesario.

Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA.



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4.7.2 GENERAR FACTURA

Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT

Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR

CFDI”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave

Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón

“ENVIAR”

Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD).

El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se generó correctamente y que el proceso de generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú principal “CONSULTAR FACTURA”.

Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA



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Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT

Para el caso de su monto sea mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “SOLICITA

CODIGO”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la

información de su factura al capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón “SOLICITAR

CODIGO” de clic para generar un “Código” también llamado “Clave de Confirmación”,

Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO

La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura normalmente

“GENERAR CFDI”

Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI

Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder

timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón “ENVIAR como se explicó en el caso A.

”.



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4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento por la Recepción de Pagos en

Parcialidades o Pagos Diferidos (en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una

sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando

se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la

factura correspondiente)

Para los casos mencionados en el párrafo anterior, es necesario generar un CFDI “Normal” (sin

complemento) por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se

debe emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, utilizando el complemento de recepción de

pagos.

NOTA IMPORTANTE:

La generación de CFDI con complemento de Recepción de Pagos se podrá realizar en esta aplicación a

partir del 1ro de Septiembre de 2018, esta fecha corresponde con la entrada en vigor que indica el SAT

para este complemento.

A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI “Normal” y sus complementos de

recepción de pagos:

Generación de CFDI “Normal”.

Vamos a tomar como ejemplo la venta de una Laptop que va a ser pagada en 3 mensualidades, el CFDI

“Normal” se genera como cualquier otro, como se menciona en los puntos 4.1 al 4.7 de este documento,

tomando en cuenta los datos marcados con rojo que indican que el CFDI

EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic al botón “SIGUIENTE”).



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RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), para este ejemplo el uso del comprobante es “Equipo de cómputo y accesorios” (de clic al botón “SIGUIENTE”).

INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición

son obligatorios), en este caso, como se está capturando el “CFDI Normal”, es necesario seleccionar en

la Forma de Pago el valor “Por definir” y en el Método de Pago el valor “Pago en parcialidades o

diferido” (de clic al botón “SIGUIENTE”).

CONCEPTOS: Se capturan los datos solicitados del producto o servicio (en este caso es una Laptop HP) y se capturan los impuestos, si es que son necesarios (de clic al botón “SIGUIENTE”).



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MONTOS: Se muestran los montos, subtotales y totales, correspondientes a los datos capturados en la pantalla de CONCEPTOS (de clic al botón “SIGUIENTE”).

RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta

para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).



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GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar

el botón “VISTA PREVIA”:

Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa (revisar y cerrar):

Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,

contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:



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Se genera el UUID y en este caso se obtiene el PDF correspondiente, ya que se van a necesitar algunos para

generar los pagos:



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Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos.

Nota:

Con respecto a este complemento, se debe tener en cuenta que el cliente es el que debe llevar el control de las facturas y complementos de pago que genera, la aplicación NO lleva el control de las parcialidades ni de los montos que les correspondan.

En este caso vamos a tomar como referencia el CFDI que generamos en el punto anterior (UUID: 7465daa4-

5520-401d-a829-c8a746142200) ya que los 3 pagos a realizar deben hacer referencia a dicho CFDI.

Primera Parcialidad:

1) EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic al botón “SIGUIENTE”).

2) RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), en este caso, se debe seleccionar de forma obligatoria uso del comprobante “Por definir” (de clic al botón “SIGUIENTE”).

3) INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición

son obligatorios), en este caso, como se está capturando el “Complemento de Pagos”, es necesario

seleccionar de forma obligatoria los siguientes valores en los campos: Tipo de comprobante =

“Pago”, Moneda = “Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna

moneda” que corresponde a la clave “XXX” y el Complemento “Recepción de pagos” (de clic al botón

“SIGUIENTE”).



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NOTA:

En caso de que no se capturen los valores mencionados en los campos: Uso comprobante, Tipo de

comprobante y Moneda, la aplicación mostrara alguno de los siguientes mensajes (o todos) y no

permitirá continuar con la captura del complemento:

Si la captura de los campos anteriores es correcta, se procede a realizar la captura correspondiente al

complemento de pago.



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4) COMPLEMENTO: En este apartado se capturan los datos correspondientes a la parcialidad, como primer paso se debe presionar el botón “AGREGAR” para poder capturar la información del pago (los campos: Fecha pago, Forma pago, Moneda y Monto son obligatorios).

Dependiendo de la forma de pago seleccionada se muestran diferentes campos de captura en la parte de “Datos Ordenante” y Datos Beneficiario”, para este ejemplo ocuparemos como forma de pago el valor: “Tarjeta de crédito” que es una de las opciones donde se muestran la mayoría de los campos de captura.

En el monto se debe capturar el valor correspondiente a la parcialidad con el impuesto incluido (es importante mencionar que la suma de los importes de pago capturados en el siguiente apartado “Documento Relacionado” debe ser menor o igual al valor capturado en este campo), en este caso el CFDI “normal” que se generó para tomarse como base para estos pagos es de 8352.00 y el monto dividido en 3 parcialidades es de 2784.00. Se termina la captura de todos los campos y se presiona el botón “AGREGAR PAGO”:



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Se muestra en pantalla cierta información recién capturada correspondiente al pago y se marca con rojo la parte del “Documento”, hay que dar clic en esta parte para capturar la información correspondiente al documento relacionado

Se muestra la siguiente pantalla y se debe de presionar el botón “AGREGAR” para continuar con la captura:

Los campos: Método de pago, No. Documento, Moneda, No. Parcialidad, Monto Anterior e Importe Insoluto

son obligatorios (este último campo se calcula en base al Monto Anterior y al Importe Pagado), los campos

Serie y Folio son opcionales:

El valor del método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser

el UUID correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el

campo No. Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la primera), el

Importe Anterior corresponde al valor original del CFDI “Normal” con impuestos incluidos y el Importe

Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido (este valor debe ser menor o igual al

monto capturado en la información del pago), el Importe Insoluto se calcula en base a los importes

mencionados anteriormente, una vez terminada la captura se debe presionar el botón “GUARDAR

DOCUMENTO”:



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Se muestra la pantalla del documento relacionado con la información capturada y se debe presionar el botón

“ACEPTAR”:

NOTA:

En caso de que el valor el importe pagado sea mayor al importe del monto, la aplicación mostrara

debajo del valor del Monto el siguiente mensaje de error (La suma de los Importes Pagados de los

Documentos debe ser menor o igual al Monto) y se debe realizar la corrección correspondiente para

poder continuar:

Una vez capturada la información correcta del documento relacionado se debe presionar el botón

“SIGUIENTE”:



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CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default y no se permite su modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).

MONTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla en ceros por default y no se permite su modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).

RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta

para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).

GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar

el botón “VISTA PREVIA”:



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Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa, los importes se van a mostrar en ceros y esto es

correcto (revisar y cerrar):

Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,

contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:



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Se genera el UUID y en este caso se obtienen el XML y el PDF correspondientes para presentarlos como

ejemplo:



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Segunda y Tercera Parcialidad:

Para generar estas parcialidades se deben seguir los mismos pasos con los que se generó la primera

parcialidad, en este caso solo se van a presentar las imágenes de la captura del complemento de pagos para

que se pueda identificar el número de parcialidad y el saldo insoluto de las mismas, así como los XML´s y

PDF´s correspondientes.

Datos de la segunda parcialidad:



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Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del

método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID

correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No.

Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la segunda), el Importe

Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la primera parcialidad y el

Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en

base a los importes mencionados anteriormente:



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Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR

CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón

“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:



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Datos de la tercera parcialidad:



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Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del

método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID

correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No.

Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la tercera), el Importe

Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la segunda parcialidad y el

Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en

base a los importes mencionados anteriormente, como es la última parcialidad este importe queda en cero:



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Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR

CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón

“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:



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NOTA:

Para el caso de pagos diferidos (es decir, cuando el pago se realice totalmente en una fecha posterior

a la emisión de la factura correspondiente), se deben realizar los siguientes pasos:

Generar un CFDI “Normal” sin complemento por el valor total de la operación.

Generar un CFDI con complemento de Recepción de Pagos con fecha posterior al CFDI

“Normal” generado, contemplando el total del CFDI “Normal” y capturando un 1 en el número

de parcialidad, el Importe Anterior y el Importe Pagado debe ser el mismo y el Importe

Insoluto debe quedar en cero.

Para realizar la generación de CFDI´s con pagos diferido, se deben seguir los pasos tal y como se

mencionan en el punto 4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS.)

5. CONSULTAR FACTURA

El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú ‘Consultar CFDI’ en ella podrá consultar sus facturas generadas ya sean normales o de retenciones.

Figura 40. Consultar CFDI



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La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos “RFC

Receptor”, “Clave de Confirmación”, rango de “Fecha de emisión (inicio y fin)”, “Folio fiscal”, “Estatus” (Activo

o Cancelado) o por la combinación de alguno de estos campos.

Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón “BUSCAR”, el sistema desplegará las facturas

que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada “RESULTADO DE

CONSULTA”; también puede o no capturar ningún valor y dar clic al botón BUSCAR en cuyo caso se

desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema (como se puede observar en la imagen de la

siguiente página).

Figura 41. Consultar de CFDI

5. 1 Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será

desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada

XML, debe seleccionar o dar clic al icono ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la

pantalla.



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Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML

De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la

figura siguiente:

Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML



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5. 2 Descarga de PDF

Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será

desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada

PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en la parte inferior de

la pantalla.

Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF

De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se

muestra en la figura de la siguiente página:



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Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF

5. 3 Acuse de Cancelación

Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán

desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada

ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior

de la pantalla.



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Figura 46. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML

Figura 47. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML



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6. CANCELAR CFDI En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado “CANCELA CFDI” en el cual puede cancelar sus

facturas emitidas, previamente podrá buscarlas por ‘RFC Receptor’, por ‘Fecha de emisión’, por Rango de

Fechas de Emisión , por ‘Folio fiscal’, por “Tipo de documento” (Facturas o Retención) o por alguna

combinación de campos, finalmente de clic al botón “Buscar”.

Si Ud. No ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de “Buscar”, el sistema le listará todas las

facturas que encuentre con su RFC emisor.

Figura 48. Cancela CFDI

Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee

cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón “CANCELAR CFDI”.

Notas: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de activo , el sistema enviará la solicitud de

cancelación de la factura al SAT y se regresará el ESTATUS = Cancelada, que queda representada por el

icono de cancelado , una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial.



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Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura

Al dar clic al botón de “CANCELAR CFDI” se le pedirá su Certificado, su llave privada y su contraseña para

poder sellar y enviar la cancelación.

Figura 50. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada



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Deberá capturar los datos mencionados en la página anterior y presionar el botón “Enviar cancelación” y la

aplicación debe mostrar un mensaje indicando que la cancelación fue exitosa:

Figura 51. Cancelación de facturas- RESULTADO DE CANCELACIÓN

Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de “Consultar CFDI” el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior.

Figura 52. Pantalla de Cancelación –ESTATUS CANCELADO

En la pantalla de “Consulta CFDI” podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y

descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección.



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7. RETENCIONES.

7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO

En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado “RETENCIONES”, con esta opción podrá generar el

registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada “Datos Generales”:

En la sección “GENERALES” capture Folio Interno y la Clave de retención.

En la sección “EMISOR” capture RFC, Razón Social, CURP.

En la sección “RECEPTOR” seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP.

En la sección “EJERCICIO” capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio.

De clic a “SIGUIENTE”.

Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes

registrados sean los correctos.

Figura 53. – Retenciones-Datos Generales.

7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO

El sistema le mostrará la pantalla consecutiva llamada “Agrega Montos”, capture su información en cada

sección:



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En la sección TOTALES capture ´Total del monto de la operación’, ‘Total del monto gravado de la operación’,

‘Total del monto exento del a operación’, ‘Total de las retenciones’.

En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture ‘Base del Impuesto’, ‘Tipo de Impuesto’,

‘Monto de Impuesto’, ‘Tipo de pago’.

En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo

requiere y de clic a GUARDAR.

Arrendamiento en fideicomiso

Dividendos

Enajenación de acciones

Fideicomiso no empresarial

Intereses

Intereses hipotecarios

Operaciones con derivados

Pago a extranjeros

Planes de retiro

Premisos

Sector financiero

Figura 54. –Retenciones- Agrega Monto



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7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO

Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla “Agregar Montos”, el sistema desplegara a

continuación la pantalla llamada “COMPLEMENTO” que será información relacionada al complemento

seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar

de capturar su complemento de clic al botón “GUARDAR”.

Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón “CAMBIAR

COMPLEMENTO” y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio.

Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento



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7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA.

Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de “Vista Previa” para validar su información antes

de generar el CDFI de retención.

Figura 56. Retención-Vista Previa

El sistema mostrará una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de

generar su factura, como se muestra en la imagen de la siguiente página.



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Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa



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7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI.

Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón”GENERAR CFDI “

Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI

Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al

botón “ENVIAR”.



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Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada

Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI

Figura 60. Mensaje GENERA CFDI

El sistema le mostrará en la misma pantalla de “RETENCIONES” la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recién generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF, como se indica a continuación:



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Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI

7.5.1 Descarga de XML

Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE

CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe

una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono ; el sistema

descargará la factura en la parte inferior de la pantalla.

Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML



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De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el

archivo como se muestra en la figura siguiente:

Figura 63. Archivo XML

7.5.2 Descarga de PDF

Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE

CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe

una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en

la parte inferior de la pantalla.

Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF



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De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el

archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF.

Figura 65. Archivo PDF

7.5.3 Acuse de Cancelación

Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán

desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada

ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior

de la pantalla.



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Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML

Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML



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8. Soporte

Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el

soporte técnico vía correo electrónico.

La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar.

En la lista de Asunto puede seleccionar:

Duda del sistema

Problema de conexión

Problema de certificado

Problema de timbrado

Problema de acceso a la aplicación

Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviará mensaje de respuesta al correo que

tenga capturado en el menú “MI PERFIL”.

Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto

9. Descarga contrato.

En el menú principal de clic al icono de “Descarga Contrato” y después al botón “Descarga XML para

que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato.

Dicho contrato contiene las condiciones de prestación de servicios para la generación, envío y cancelación de

CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos a través de Internet, que celebran el emisor y Teléfonos

de México S.A.B. de C.V. este último como proveedor autorizado de certificación PAC, autorizado por el SAT.



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Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto

Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador

Figura 70. Pantalla. Descarga XML.



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10. Avisos del Aplicativo.

Se podrán generar mensajes “Avisos del Aplicativo” para una tarea en específico que se va a realizar, ya sea por parte del SAT o por parte del Aplicativo; estos avisos se mostrarán a los clientes al momento de entrar a la aplicación durante una vigencia definida al momento de generar los avisos:

Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo

11. Cerrar sesión

La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio.

Figura 74. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión

manual de usuario aplicación 'solupac' telmex generación ... de usuario telmex solupac v...

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