manual de qualitat - udl.cat · manual de qualitat de la universitat de lleida universitat de...
TRANSCRIPT
Manual de qualitat
Universitat de Lleida
Versió 2.2
Juny de 2012
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 3 de 34
ÍNDEX
I. ........................................................................ 5 Presentació de la Universitat de Lleida
II. ................................................................................................ 9 Principis de la qualitat
a) ............................................... 10 El Pla estratègic corporatiu de la Universitat de Lleida
b) ....................................................................................................... 11 La missió i la visió
c) ............................. 13 Els grups d’interès. Vies de participació a la Universitat de Lleida
III. .................................................. 21 La política de qualitat de la Universitat de Lleida
a) ........................................................................... 22 La qualitat a la Universitat de Lleida
b) ...................................................................................................... 23 La millora contínua
IV. ....................................................... 24 El model de gestió de la Universitat de Lleida
a) .................................................................................................. 25 Gestió per processos
b) ............................................................................ 28 Revisió i aprovació dels documents
V. 29 Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la Universitat de Lleida
a) ....................................................................................................... 30 El model de SGIQ
b) .................................................................................................... 31 L'SGIQ dels centres
c) ......................................................................................................... 32 Els procediments
VI. ..................................................................................................................... 33 Annexos
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 4 de 34
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 5 de 34
I. Presentació de la Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 6 de 34
La Universitat de Lleida
La Universitat de Lleida (UdL) va ser creada l’any 1300 i va ser la primera institució
universitària de Catalunya i una de les més antigues d’Europa. Va ser restaurada el 1991
per la Generalitat de Catalunya amb una vocació de continuïtat de la seua il·lustre
antecessora. Així doncs, la UdL combina una tradició universitària llarga i fructífera amb
una estructura jove i dinàmica que opta decididament per una formació i una recerca de
qualitat.
La missió de la Universitat de Lleida, tal com indica el seu Pla estratègic, és la generació,
disseminació i aplicació del coneixement. Arran de la vinculació amb el seu entorn
productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis
agronòmics i forestals, que constitueixen l’aposta més destacada del seu pla estratègic
corporatiu.
La UdL ofereix activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i
professionals que volen adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en els
diferents àmbits: ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, gestió i
pràctica de l’esport, humanitats i tecnologia. Aquestes activitats es duen a terme en
formats presencial, semipresencial i virtual, mitjançant els espais moderns, funcionals i
ben equipats de cinc campus diferents, del campus virtual i de la darrera tecnologia Wi-Fi.
Les titulacions de la Universitat de Lleida permeten adquirir una formació avançada de
caràcter especialitzat o multidisciplinari basada en continguts de qualitat elaborats per
experts en les matèries i actualitzada permanentment. Destaca, així mateix, a la UdL
l’existència de grups de recerca dels diferents àmbits amb reconeixement internacional.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 7 de 34
Aspectes destacats:
• El 2006 la UdL va aprovar un Pla estratègic fruit del seu compromís social i atenent a la
demanda de l'entorn. A partir d’aquest pla, la UdL ha esdevingut protagonista
especialitzada i referent en l’àrea agroalimentària i en altres sectors lligats a les
peculiaritats del teixit econòmic del territori.
• La UdL es caracteritza per disposar d'una oferta formativa innovadora centrada en
l’assoliment dels objectius del nou EEES, tant pel que fa a la formació en els graus com
en els màsters i doctorats. Una formació propera i una universitat de dimensions
humanes que permeten a l’alumnat ser un dels principals protagonistes.
• El Pla estratègic de recerca, eina bàsica perquè la UdL pugui assumir el rol que la
societat li adjudica, defineix tres grans línies de recerca transversals: agroalimentació;
salut i educació, i territori, patrimoni i cultura, amb més de 82 grups i dos centres de
recerca: l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Fundació UdL-IRTA.
• La UdL aposta fortament per la internacionalització. Els seus objectius són, entre altres:
augmentar la mobilitat de l’estudiantat, del professorat i del personal d’administració i
serveis, les seues competències lingüístiques i el foment de la cooperació internacional.
Així, ofereix ajuts per als programes Erasmus, programes d’intercanvi amb universitats
mexicanes, el programa SICUE i el programa DRAC.
• Des del curs 2006-2007 els campus de la UdL disposen d'espais moderns, ben equipats
i funcionals per a l'oferta formativa, en format presencial i semipresencial. La UdL fa una
forta aposta per la implementació del programari lliure.
• La Universitat d’Estiu de la UdL ofereix cada juliol, a la Seu d’Urgell, activitats en
diferents àmbits com ara arts i humanitats, eines i aplicacions informàtiques, llengua i
literatura, medi ambient, salut, tecnologia, dret i economia.
• La UdL participa com a patrona en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a
l’Euroregió.
• El Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL té a disposició de l’alumnat,
professorat i PAS un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos en format electrònic
com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca. Està acreditat
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 8 de 34
amb el certificat de qualitat de serveis bibliotecaris de l’ANECA i participa en els projectes
OAlster i ScientificCommons, que impulsen l’accés lliure als recursos digitals i als
documents científics d’accés obert.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 9 de 34
II. Principis de la qualitat
a la Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 10 de 34
Principis de la qualitat a la Universitat de Lleida
a) El Pla estratègic1 corporatiu de la Universitat de Lleida
El Pla estratègic corporatiu de la Universitat de Lleida neix per donar resposta als canvis
que es produeixen en l’entorn, de tipus polític, econòmic, social o tecnològic, i avançar
cap a un model de societat del coneixement en què aquest és la base de la competitivitat
del sistema productiu.
Per ser una universitat d’excel·lència, la UdL ha d’oferir serveis de qualitat i convertir-se
en un agent clau en el desenvolupament econòmic i social de la seua regió; l’èxit
comporta adaptar la seua oferta als requeriments de l’entorn.
Amb el Pla Estratègic 2006-2012, la UdL marca les fites que pretén aconseguir i les línies
estratègiques d’actuació que l'han de conduir a l’excel·lència.
Les fites, o grans reptes, de la UdL són:
Obrir-se: flexibilitzar el seu funcionament, facilitar el canvi i arribar a segments
potencials.
Ser excel·lent: ser bona, oferir qualitat i despuntar. Totes les actuacions de la UdL
han d’estar guiades per la qualitat.
Especialitzar-se: ser un centre de referència, acreditar-se i aconseguir prestigi.
Ser competitiva: detectar els àmbits en què és forta i potenciar-los.
1 Acord núm. 2/2006 del Consell de Govern, de 10 de febrer de 2006, pel qual s’aprova el pla estratègic.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 11 de 34
b) La missió i la visió
La missió de la UdL és la generació, disseminació i aplicació del coneixement. Ha de
portar a terme aquesta missió a través de la millora de les condicions de vida dels
ciutadans i participant en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa i en la formació
de capital humà en l’entorn que li és propi per contribuir així al reequilibri territorial de
Catalunya.
Visió 2015
Una anàlisi de les activitats de la Universitat porta a la conclusió que aquesta ofereix a la
societat tres grans grups de serveis: de formació, de transferència de coneixement i de
difusió cultural.
Formació.:
La Universitat de Lleida ha de ser reconeguda com un referent especialitzat en
l’àrea agroalimentària i en altres sectors lligats a les peculiaritats del teixit econòmic
del territori.
La UdL ha de promoure l’optimització dels seus recursos per assolir una formació i
una recerca capdavanteres i d’excel·lència, i el lideratge de xarxes nacionals i
internacionals.
Ha de ser una universitat reconeguda per la innovació docent, amb una formació
adreçada a l’adquisició de la competència professional.
La UdL ha d'impartir els estudis que responguin a les necessitats del territori en les
àrees de les ciències, les humanitats i la tecnologia.
La UdL ha d'estructurar una oferta de formació continuada que s’adapti a les
necessitats dels professionals dels sectors més vinculats als àmbits d’excel·lència
de la Universitat.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 12 de 34
Promoció cultural del territori.
La UdL ha de ser el principal referent per a la demanda cultural de la població de
Lleida.
L’oferta d’activitats no reglades d’elevat valor cultural, formatiu i participatiu ha de
tenir una difusió important en diferents segments de població i reforçar l’arrelament
al territori.
Recerca, innovació i serveis especialitzats:
La UdL s'ha de caracteritzar per una activitat de recerca competitiva vinculada a les
especificitats del territori, tant en recerca bàsica com aplicada. La UdL ha de ser un
centre europeu de referència pel que fa a innovació i serveis per al sector
agroalimentari.
La UdL ha de facilitar i promoure la creació d’empreses derivades (spin-off) i liderar
les estructures de transferència de tecnologia de l’entorn.
Ha de formar part de les principals xarxes de recerca agroalimentària i liderar en
temes específics els centres de recerca i transferència de l’Euroregió mediterrània.
L’estudi, promoció i difusió del patrimoni cultural del territori, el desenvolupament
rural i la sostenibilitat han de ser àmbits rellevants de transferència derivats de la
recerca en les àrees implicades.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 13 de 34
c) Els grups d’interès. Vies de participació a la Universitat de Lleida
La Universitat de Lleida, en el procés de disseny del Manual de qualitat, ha tingut en
compte els requisits de qualitat dels grups d’interès relacionats amb les seues activitats,
principalment amb la formació, i ha dedicat especial interès a l’estudiantat.
Per a la Universitat, els grups d’interès per la Universitat són l’estudiantat, el professorat,
el personal d’administració i serveis, els ocupadors, les organitzacions i institucions
d’àmbit públic i privat, les administracions públiques, els antics alumnes, els professionals
i la societat en general.
La participació dels grups d’interès en l’organització i en les decisions que es prenen a la
Universitat es vehicula a través de la participació d’aquests agents en els òrgans de
govern i assessorament o en comissions de la Universitat com el Claustre, el Consell de
Govern, el Consell Social o la Junta Consultiva.
Els grups d’interès també participen en la vida universitària dels centres i formen part dels
òrgans de govern i consulta i de les comissions pròpies d'aquest com la Junta de Centre,
la Comissió d’Agents Externs o les comissions d’estudis.
Vies de participació dels grups d’interès
Els diferents grups d’interès participen en la vida acadèmica i en la presa de decisions a
través dels òrgans d’àmbit general o particular (per a cada centre) que es creen. Els
agents que representen els diferents col·lectius s’impliquen en la definició de les
polítiques i en les decisions de gestió de les activitats pròpies de la Universitat.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 14 de 34
Òrgans d’àmbit general (composició i funcions)
El Claustre2
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida. El presideix el
rector o rectora i està format per 250 membres, entre els quals hi ha l’equip de direcció
de la Universitat, els degans i deganes i els directors i directores de centres,
departaments i instituts, i una àmplia representació del professorat, estudiantat i el
personal d’administració i serveis.
El Consell de Govern3
És l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i
programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les, i
exerceix les funcions previstes per la llei i els Estatuts. Està presidit pel rector o rectora
i constituït pels degans i deganes i els directors i directores de centre i de departament,
membres del professorat, l’estudiantat i el personal d’administració i serveis, i
membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.
El Consell Social4
És l’òrgan de participació de la societat en la Universitat de Lleida. Té competències
de programació i gestió, econòmiques i pressupostàries relatives a la comunitat
universitària. Està format per quinze membres, sis dels quals són representants del
Consell de Govern i nou dels interessos socials.
La Junta Consultiva5
És l’òrgan ordinari d’assessorament del rector o rectora i del Consell de Govern en
matèria acadèmica. Està presidit pel rector o rectora i l’integren el secretari general o
secretària general, vint membres del personal acadèmic permanent de la Universitat i
els antics rectors o rectores que estiguin en servei actiu.
2 Articles 44 i 45 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 3 Articles 47 i 48 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 4 Articles 49 i 51 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 15 de 34
El Consell de Directors de Departament6
És un òrgan d’informació, consulta i debat. El presideix el rector o rectora i l’integren
els directors i directores de tots els departaments i els instituts propis de la Universitat.
El Consell de Degans i Directors d’Escola7
És un òrgan d’informació, consulta i debat. El presideix el rector o rectora i l’integren
tots els degans i deganes de les facultats i els directors i directores d’escola de la
Universitat.
La Comissió d’Estudis Oficials de Grau (actualment Comissió d’Ordenació
Acadèmica)
És la comissió que vetlla pels estudis oficials de grau de la UdL i s’encarrega de fer el
seguiment i l’avaluació dels diferents graus per tal d’assegurar-ne els mínims de
qualitat.
La composició de la Comissió d’Estudis Oficials de Grau és la mateixa que la de la
Comissió d’Ordenació Acadèmica. La presideix el vicerector o vicerectora de docència
i la integren set representants del personal acadèmic i set de l’estudiantat dels
diferents centres de la UdL.
La Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau8
És la comissió que vetlla pels estudis oficials de postgrau i de doctorat de la UdL. Té
representació del professorat i de l'estudiantat.
La presideix el rector o rectora i la integren els vicerectors o vicerectores de Docència,
de Qualitat i de Recerca i vuit representants del personal acadèmic dels diferents
centres/àmbits de la UdL, cinc dels quals en representació de la Subcomissió de
Doctorat, dos en representació de l’estudiantat dels diferents estudis de postgrau de la
UdL i el cap o la cap de la Unitat de Planificació Docent com a secretari delegat o
secretària delegada.
5 Articles 55 i 57 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
6 Article 59 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 7 Article 60 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 8 Composició i funcions dels òrgans responsables dels estudis de postgrau a la Universitat de Lleida. Aprovat per Consell de Govern de 21 de juny de 2006.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 16 de 34
El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat9
L’Escola de Doctorat s’estableix com a centre d’educació superior de la UdL amb la
missió d’organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis
de doctorat. El Comitè de Direcció realitza les funcions relatives a l’organització i gestió
de l’Escola.
El presideix el director o la directora de l’Escola de Doctorat i l’integren el subdirector o
la subdirectora, el secretari acadèmic o secretaria acadèmica, els coordinadors o
coordinadores dels programes de doctorat, una representació de les entitats externes
que participen en els programes i una representació dels investigadors o
investigadores en formació i una representació del PAS.
La Comissió d’Avaluació de la Universitat10
És l’òrgan sobre el qual recau la tasca d’aplicar els procediments d’avaluació de la
qualitat del PDI de la UdL i de prendre les decisions i sancionar les valoracions finals
de l’avaluació del professorat, a més de qualsevol altra funció que li atribueixi el
Consell de Govern.
Composició:
a) Vicerector o vicerectora amb competències sobre qualitat i planificació, que la
presideix.
b) Vicerector o vicerectora amb competències sobre docència.
c) Vicerector o vicerectora amb competències sobre professorat.
d) Degans o deganes i directors o directores de centre.
e) Un o una representant dels estudiants de grau en els òrgans de govern de la
Universitat, que s’ha d’escollir entre els membres del Consell de l’Estudiantat.
f) Un o una representant dels estudiants de postgrau en els òrgans de govern de la
Universitat, que s’ha d’escollir entre els membres del Consell de l’Estudiantat.
g) Un o una representant del PDI escollit per les organitzacions sindicals del PDI
funcionari.
9 Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Interior de l’Escola de Doctorat de la UdL.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 17 de 34
h) Un o una representant del PDI escollit per les organitzacions sindicals del PDI
laboral.
i) El cap o la cap de l’Oficina de Qualitat, que actua com a secretari o secretària amb
veu i sense vot.
La Comissió d’Extensió Universitària
Comissió delegada del Consell de Govern que té competència en extensió, informació
i atenció universitària.
La presideix el vicerector o vicerectora d’Estudiantat i la integren el vicerector o
vicerectora d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, dos representants del
personal acadèmic, dos representants de l’estudiantat i un o una representant del
PAS.
La Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat
Comissió no delegada del Consell de Govern que té competència en mobilitat i
relacions internacionals.
La presideix el vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i la
integren un tècnic o tècnica de l’ORI, que actua com a secretari o secretària, els
coordinadors o coordinadores de mobilitat dels centres propis de la UdL, dos
representants de l’estudiantat i un o una representant del PAS.
10 Acord núm. 254/2008 de Consell de Govern de 21 d’octubre de 2008, pel qual s’aprova el reglament de la Comissió d’Avaluació de la Universitat.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 18 de 34
La Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència11
Comissió que vetlla per la qualitat de la docència de la Universitat de Lleida. També és
l’òrgan competent per conèixer les reclamacions que puguin presentar els membres de
la comunitat universitària sobre el desenvolupament de la docència.
La presideix el rector o rectora, o el vicerector o vicerectora que delegui. El Consell de
Govern en fixa la composició, en la qual hi ha d’haver una representació paritària de
personal acadèmic de diferents àmbits de coneixement i d’estudiants proposats pel
Consell de l’Estudiantat. També n’és membre, amb veu però sense vot, un o una
representant del personal acadèmic de la Universitat designat pels òrgans de
representació unitària.
La Comissió de Personal Acadèmic12
Comissió que emet informes per a la contractació de professorat i la provisió de places
dels cossos docents, i exerceix les altres competències previstes en els Estatuts i les
que el Consell de Govern li delegui.
La integren dotze persones elegides pel Consell de Govern:
a) Una representació del personal acadèmic que garanteixi la inclusió de les
diferents categories i dels diversos àmbits del coneixement.
b) Dos representants de l’estudiantat del Consell de Govern.
c) Un o una representant del personal d’administració i serveis del Consell de
Govern.
d) Un o una membre de la Junta de Personal Acadèmic (amb veu i sense vot).
11 Article 99 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 12 Article 134 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 19 de 34
La Comissió de Personal d’Administració i Serveis13
És una comissió delegada del Consell de Govern que té com a funció emetre informes
per al Consell de Govern de les qüestions de la seua competència que afecten el
personal d’administració i serveis.
Està presidida per un vicerector o vicerectora i integrada pel gerent o la gerent, quatre
representants del personal d’administració i serveis en el Consell de Govern, un degà
o degana o director o directora de centre, un director o directora de departament i un o
una representant de l’estudiantat.
La Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic14
S’encarrega de fer el seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic i
proposar al Consell de Govern les modificacions o propostes de millora que es derivin
d’aquest seguiment.
Està integrada per estudiantat, personal d’administració i serveis i una representació
de personal acadèmic dels diversos àmbits de la UdL.
La Comissió de Reclamacions15
Òrgan competent per conèixer les reclamacions en els processos de selecció de
personal acadèmic.
Està integrada per set catedràtics o catedràtiques d’universitat amb almenys dos
sexennis de recerca i dos de docència, pertanyents a diversos àmbits de coneixement,
designats pel Consell de Govern per períodes de quatre anys renovables.
13 Article 156 dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 14 Acord 192/2004 del Consell de Govern, de 22 d’octubre de 2004, pel qual s’aprova el document de política de personal acadèmic i el procediment per a la seua entrada en vigor i aplicació. 15 Art 116 dels Estatuts de la Universitat de Lleida.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 20 de 34
La Comissió de Seguiment dels Acords amb els Centres16
S’encarrega de valorar el compliment dels objectius pactats, a partir dels indicadors de
seguiment inclosos en els acords signats.
Està integrada pel vicerector o vicerectora de Qualitat i Planificació (o la persona que
delegui), l’adjunt o adjunta al rectorat d’economia, el gerent o la gerent (o la persona
que delegui), dos responsables acadèmics del centre (en general, el degà o degana i
el cap o la cap d’estudis) i la persona responsable de l’Oficina de Qualitat.
La Comissió de Formació17
Tracta i fa el seguiment dels temes relacionats amb la formació del PAS.
Està formada pel gerent o la gerent, o la persona que delegui, que en té la presidència;
el cap o la cap del Servei de Personal; el cap o la cap de la Secció de Formació,
Integració i Ajuts Socials; dos representants de la Junta de Personal; dos
representants del Comitè d’Empresa i un o una membre del personal de la UdL,
proposat pel president o presidenta de la Comissió, especialista en temes de formació,
si escau.
El Consell Assessor de l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de
Formació Contínua (ICE-CFC) 18
Vetlla pel bon funcionament de l’ICE-CFC, aprova la memòria anual de les activitats i
té funcions d’orientació i assessorament.
Està integrat pel director o directora de l’ICE-CFC, el professorat adscrit a l’ICE-CFC
de manera estable, els caps de les unitats, els o les representats de les direccions o
els deganats de tots els centres, quatre representants de les direccions dels
departaments, els o les caps de les àrees transversals de suport de l’ICE-CFC, un o
una representant del PAS i un membre del Consell Social de la UdL.
16 Acord 75/2009 del Consell de Govern de 27 de març de 2009, pel qual s’aprova la revisió del programa d’acords de millora amb els centres en el marc del nou sistema de finançament dels centres de la Universitat de Lleida. 17 Acord 112/2009, de Consell de Govern de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de formació del PAS. 18 Acord 337/2009, de Consell de Govern de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament del Centre de Formació Continua.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 21 de 34
III. La política de qualitat de la Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 22 de 34
La política de qualitat de la Universitat de Lleida
a) La qualitat a la Universitat de Lleida
El model institucional implica l'establiment d'una direcció estratègica (missió, visió i
posicionament) i la definició dels objectius institucionals. Aquest model institucional ha
quedat definit a la Universitat de Lleida amb l’aprovació del Pla Estratègic corporatiu
2006-2012.
Un cop el model institucional crea el marc de referència, cal definir les línies
estratègiques, planificar els objectius, gestionar-ne l'aplicació i avaluar els resultats per
prendre decisions de millora. És en aquest procés continu de planificació, gestió,
avaluació i millora on es concreta i s’objectiva la variable contínua de la qualitat global
d’una institució, dels seus processos i dels seus resultats.
En aquest marc, la Universitat de Lleida prioritza una definició operativa del concepte de
qualitat que es basa en el bon funcionament de la institució valorat a través dels resultats
de la seua activitat, l'augment de l'eficiència i la satisfacció dels usuaris i del públic
d’interès, tant intern com extern.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 23 de 34
b) La millora contínua
La Universitat de Lleida es compromet en la definició del model d'excel·lència europeu i
aposta per una política de qualitat orientada a la millora contínua. Segons aquesta visió,
els objectius centrals de la política de qualitat són el següents:
Orientar la gestió de la universitat a la definició d'objectius i a l'avaluació dels
resultats.
Garantir el servei a l'usuari a través de la identificació de les seues necessitats i
expectatives i la comprovació de la seua satisfacció amb el servei rebut.
Gestionar els diferents processos de la universitat a través de la planificació, el
seguiment i l'avaluació
Definir els diferents nivells competencials de les unitats organitzatives i avaluar-
ne el desenvolupament.
Promoure el canvi cultural a la universitat per consolidar una estructura
innovadora d'utilitat social.
Les bases de la política de la qualitat a la Universitat de Lleida, així com els programes que
es desenvolupen per concertar aquestes bases en accions concretes, es descriuen en el
document Política de la qualitat de la UdL.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 24 de 34
IV. El model de gestió de la Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 25 de 34
El model de gestió de la Universitat de Lleida
a) Gestió per processos
En el marc del Pla Estratègic (2006-2012) i dins de les accions que la UdL ha de fer en línia
amb l’estratègia de diferenciació i amb l’objectiu de ser centre de referència es troba la
d’implantar un model de gestió de la Universitat que condueixi a l’excel·lència segons els
criteris europeus per tal de portar l’organització cap a una cultura de qualitat.
La UdL ha optat per impulsar i implantar el model de gestió per processos, un sistema en el
qual els fluxos de treball s’organitzen entorn de processos formalitzats. Els processos estan
orientats a aportar valor afegit als agents implicats, se n’avaluen els resultats a través
d’indicadors que mesuren l’aportació d’aquest valor afegit definit per a cada procés i se'n
planifica la millora.
Els processos es duen a la pràctica a través dels procediments, que contenen la informació
necessària per executar les activitats inherents a un procés. El model de gestió per
processos permet tenir una visió lineal de l’activitat, com una seqüència d’actuacions (fluxos
de treball) i alhora permet una visió sistèmica de la Universitat. A través dels processos
s’analitzen les interrelacions entre els fluxos de treball i es constata la necessitat de
coordinació entre les diferents unitats de l’organització.
En el marc de la gestió de processos, i tenint en compte les directrius del programa AUDIT,
la Universitat de Lleida ha dissenyat aquest Manual de qualitat de la UdL, que es fonamenta
en les línies que marquen el Pla Estratègic de la UdL (2006/2012) i el document de Política
de qualitat de la UdL i serveix de base per al disseny dels sistemes de garantia de la qualitat
dels centres.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 26 de 34
El mapa de processos de la Universitat de Lleida
En la primera fase d'implantació de la gestió per processos a la nostra universitat s’ha
generat el mapa de processos de la UdL, que ofereix la visió organitzativa de la Universitat,
la seua raó de ser i les seues activitats centrals.
A partir del mapa de processos es desenvolupa l’arbre de processos, que mostra les
interrelacions dels fluxos de treball més importants de l’organització. Aquest arbre de
processos, per tant, és el catàleg de tots els processos de la Universitat, identifica els fluxos
més importants en l’activitat universitària i descriu QUÈ fa l’organització, quins són els
objectius que ha d’acomplir i quin és el nucli de la seua activitat, sempre des del punt de
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 27 de 34
vista de la visió i la missió expressades en el Pla Estratègic corporatiu de la UdL. El procés,
per consegüent, identifica quins són els requeriments que s’han de satisfer, quins són els
resultats que s’han d’aconseguir i quin és el valor afegit que aporta el procés als agents
d’interès que en resulten afectats i que són els destinataris de les activitats.
A partir del mapa de processos i del catàleg i les relacions entre els processos que se’n
deriven, les diferents unitats de gestió i organització de la UdL inicien la descripció dels
procediments. Els procediments concreten COM es duu a terme cada procés i marquen les
pautes de com es desenvolupa en la pràctica la seqüència d’activitats d’un procés. Per tant,
el procediment explica de manera detallada l’àmbit d’aplicació, els actors que hi intervenen,
el desenvolupament de la seqüència d’activitats, com es concreta la participació dels agents
d’interès i com es garanteix la qualitat. Aquesta garantia de qualitat es concreta en la
planificació explícita dels objectius, el seguiment i l’avaluació dels resultats, la presa de
decisions de millora a partir de l’avaluació i, finalment, la publicació de la informació més
rellevant.
En l’àmbit d’un centre, els procediments poden ser generals o transversals, si es porten a
terme de la mateixa manera en tots els centres integrats de la UdL, o poden ser
procediments propis o amb característiques específiques d'un centre, en cas que les
particularitats de desenvolupament en un centre marquin diferències significatives en els
fluxos de treball. En el sistema de garantia interna de la qualitat d’un centre s'han de recollir
les dos tipologies, ja que el conjunt és el que explica l’activitat del centre orientada a la
garantia de millora dels seus programes formatius.
Les fitxes de procés
Els processos identificats en el mapa de processos de la UdL es desenvolupen a partir de
les fitxes de procés, les quals situen el procés en el mapa i en l’arbre de la UdL i aporten la
informació necessària per a la gestió per processos. Inclouen els procediments continguts
en el procés i els indicadors que permetran fer-ne el seguiment.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 28 de 34
b) Revisió i aprovació dels documents
El Vicerectorat de Qualitat, impulsor de la Política de Qualitat i del Manual de Qualitat de la
UdL, vetlla perquè es revisi i s’actualitzi el seu contingut. La Comissió d’Avaluació de la
Universitat (CAU) és la comissió que s’encarrega de revisar-los i validar-ne les
modificacions.
La Comissió de Garantia de Qualitat del Centre revisa i fa el seguiment del SGIQ, si
s’acorden modificacions en el SGIQ, aquestes hauran de ser aprovades per la Junta
d’Escola i posteriorment validades pel Consell de Govern.
El sistema de revisió dels procediments permet la revisió i modificació independent de cada
un, deixant-ne constància a la taula de revisió de cada procediment. Les modificacions
poden donar lloc a una nova versió o una subversió.
Versió: Quan de la revisió del procediment i/o dels canvis en la normativa relacionada es
deriva una modificació que afecta el desenvolupament de les activitats descrites en el
procediment, s’ha de fer una nova versió del procediment. Aquesta nova versió ha de
comptar amb el vistiplau del responsable: l’òrgan unipersonal amb competències en la
matèria. A més, les modificacions també les revisarà la CAU.
Subversió: Quan les modificacions no afecten al desenvolupament de l’activitat descrita al
procediment, s’anoten com una subversió. Per exemple: Un canvi de nom d’una unitat o d’un
òrgan, una modificació o actualització de normativa que no implica modificacions en el
desenvolupament o en les responsabilitats de les activitats descrites en el procediment. Les
subversions no han de comptar amb el vistiplau del responsable. A la pàgina web hi haurà la
subversió més actualitzada.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 29 de 34
V. Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de
la Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 30 de 34
Els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la
Universitat de Lleida
a) El model de SGIQ
El sistema de garantía interna de la qualitat d’un centre de la UdL es basa en les directrius
que marca el programa AUDIT, dissenyat per les agències de qualitat i que recull els
"estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació
Superior a les universitats de l’European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA)" i s’emmarca en el model de gestió per processos que es desenvolupa a
la Universitat de Lleida.
El programa AUDIT recull els criteris i requeriments que ha de complir l'SGIQ d’un centre
quant a la definició d’objectius de millora, la garantia de la qualitat dels programes formatius,
l’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments i l’anàlisi
i publicació dels resultats, garantint la participació dels agents d’interès.
D'altra banda, l’organització de la gestió per processos de la UdL, seguint les línies
estratègiques del Pla estratègic corporatiu, afecta de ple l’organització dels processos de
gestió dels programes formatius oficials que es porten a terme en un centre i que
representen una de les activitats més importants de la Universitat.
En aquest marc, l'SGIQ d’un centre descriu els procediments que desenvolupen els
processos de formació identificats en el mapa de processos de la UdL i vetlla pel compliment
dels requeriments que fixa el programa AUDIT.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 31 de 34
b) L'SGIQ dels centres
Els SGIQ recullen el conjunt d’activitats que tenen lloc als centres per tal de garantir la
millora contínua de la qualitat de l’oferta formativa.
L’àmbit d’aplicació de l'SGIQ inclou totes les titulacions oficials que s’imparteixen en un
centre i de les quals aquest és responsable.
El manual de l'SGIQ dels centres inclou:
- Una breu presentació i descripció del centre que explica la seua evolució, dimensió i
ubicació en el marc de l’oferta de la UdL.
- El marc normatiu que regula la seua activitat de formació, tant la normativa general de la
UdL com, i de manera especial, la normativa interna del centre.
- L’organigrama del centre, on es descriuen els òrgans col·legiats i unipersonals a través
dels quals es planifica, es porta a terme, s’avalua i es ret compte dels resultats, amb la
participació de tots els agents d’interès. L’organigrama també inclou les relacions de
coordinació o de dependència entre aquests òrgans.
- La descripció dels procediments que són el nucli del programa AUDIT i que despleguen
el mapa de processos de la UdL. Els procediments que s’inclouen són de dos tipus: els
generals de la Universitat i els específics del centre.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 32 de 34
c) Els procediments
El mapa de processos de la UdL s'aplica a través dels procediments, que proporcionen
informació sobre com es fan les activitats a la UdL.
Els procediments que afecten l’organització de la formació oficial en un centre es
classifiquen en dos tipus:
Procediments generals: els que tenen el mateix desenvolupament en tots els centres
de la UdL.
Procediments de centre: els procediments en què el conjunt d’activitats a través de les
quals s’organitza un procés és clarament diferent en cada centre (per exemple,
l’organització de les pràctiques professionalitzadores obligatòries dels programes
formatius).
Els procediments es detallen en els manuals dels sistemes de garantia interna de la qualitat
de cada centre. En aquests manuals també s’explica l’estructura organitzativa particular de
cada centre a través de la qual es fa el seguiment i la millora de la qualitat dels programes
formatius.
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 33 de 34
VI. Annexos
MANUAL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
MANUAL DE QUALITAT Versió 2.2 Juny 2012 Pàgina 34 de 34
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
ÍNDEX
A.1. Els processos de la Universitat de Lleida
A1.1. L’arbre de processos
A1.2. La relació procés – procediment
A1.3. Les fitxes de procés relacionades amb els procediments del programa AUDIT
A1.4. Les directrius del programa AUDIT i els procediments
A.2. Glossari de termes
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
A.1. Els processos de la Universitat de Lleida:
A.1.1. L’arbre de processos
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
Gestio per processos
20/02/2008
20/02/2008
A0UNIVERSITAT DE LLEIDA
2
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
PLANIFICAR
1
A1
DOTAR-SE DE RECURSOS
2
A2 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT3
A3
AVALUAR(D1.5)
5
A5
Necessitats
Directrius i pressupost
Necessitats laborals
Legislació i entorn
Capital humà
Serveis
Direccionament
Personal Recursos Serveis Informació
Redirigir
info resultats i rendiments
FACILITAR SERVEIS A
COMUNITAT UNIV. I
SOCIETAT 4
A4Serveis de suport
Necessitats
de servei
GENERALITAT
DEPARTAMENT SOCIETATOCUPADORS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
Registres
Recursos i serveis
Gestio per processos
21/05/2008
21/05/2008
A1PLANIFICAR
3
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
ESTABLIR I COMUNICAR
POLÍT.I ESTRA. (D1.0) 1
ELABORAR PRESSUPOST
2
GESTIONAR RELACIONS EXTERNES
4
DESENVOLUP. SISTEMA DE
GESTIÓ5
GESTIONARIMATGE
CORPORATIVA6
info resultats i rendiments
Necessitats laboralsDirectrius i pressupost
Direccionament
Guies de desenvolupament
Informació
UdL
- Pla estratègic corporatiu
- Pla estratègic de recerca
- Polítiques
- Mapa de titulacions
- Organigrama
- Pressupost
OCUPADORSGENCAT / DEPT.
AVALUAR
DESENVOLUP. POLÍT.I ESTR.
Centres, Dept., Adm. i Serveis3
informes titulacions
propostes millora
REVISAR I
MILLORAR
PROGRAMES
FORMATIUS
Gestio per processos
04/03/2008
04/03/2008
A2DOTAR-SE DE RECURSOS
4
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR EQUIP HUMÀ
1
A21 PROVEIR RECURSOS, SERVEIS I
MATERIALS2
A22 GESTIONAR SISTEMES
INFORMAC. I COMUNICAC.3
A23FACILITAR SERVEIS
CENTRALS4
A24ADMINISTRAR
RECURSOS ECONÒMICS
5
A25
Capital humà
Personal Recursos Serveis Informació
autoritzacions-Sol·l icituds de despesa
-Col·laboracions externes a pagar
Necessitats
Nòmines i PS a pagar
Equip humà
(pas,pdi,becaris)
Recursos
Serveis
Materials
Serveis
Registres econòmics
Registres econòmics
Recursos
Serveis
Informació
Registres econòmics
UdL
PROVEÏDORS EXTERNSMERCAT LABORAL
UdL
UdL
UdL
- sol.l icituds de despesa
- col.laboracions externes a pagar
- Liquidacions
Registres
economics
pagaments
EQUIP HUMÀ
PROVEÏDORS
SOCIETATRecursos i serveis
Gestio per processos
03/04/2008
03/04/2008
A21GESTIONAR EQUIP HUMÀ
5
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
PROVEIR DE
RECURSOS
HUMANS
1
A211 ADMINISTRAR I
GESTIONAR
PREVISIÓ
SOCIAL 2
A212FORMAR,
AVALUAR I
PROMOCIONAR
(PDI) (PAS)3
A213ATENDRE
4
A214 GESTIONAR
COMUNICACIÓ
INTERNA
5
GESTIONAR
RELACIONS
SINDICALS
6
Capital humà
Necessitats
Equip humà
(pas,pdi,becaris)
Nòmines i
PS a pagar
Serveis
Formació
Atenció
i ajuts
Canals de
comunicació
Informació
Conveni col·lectius
Acords
Contractes
Nomenaments
PLANIFICAR
UdL
GESTIONAR
DESPESA
MERCAT LABORAL
UdL
Gestio per processos
03/04/2008
03/04/2008
A211PROVEIR DE RECURSOS HUMANS
6
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
AVALUAR NECESSITATS
(PDI) (PAS) (BECARIS) 1
GESTIONAR CATÀLEG
PAS2
CONVOCAR I SELECCIONAR
3GESTIONAR BORSES DE
TREBALL PAS 4
NOMENAR, CONTRACTAR I
ACOLLIR5
PROVEIR LLOCS PAS
6
Necessitats
Capital humà
Equip humà
(pas,pdi,becaris)
Necessitat de provisió
UdL
MERCAT LABORAL
Necessitats aprovades
Modificacions
Catàleg
Personal seleccionat
UdLUdL
personal a contractar
Personal no seleccionat
despeses tribunals a pagar
GESTIÓ DE LA DESPESA
Personal de borsa
Gestio per processos
03/04/2008
03/04/2008
A212ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVISIÓ SOCIAL
7
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR NÒMINES
1
GESTIONAR PREVISIÓ SOCIAL
2
A2122 GESTIONAR TRIENNIS I SERVEIS PREVIS 3
GEST.TRAMS DOCÈNCIA, RECERCA I GESTIÓ PDI4
GESTIONAR PLURIOCUP.
5
GESTIONAR LLICÈNCIES I PERMISOS
6
Contractes
Nomenaments
Nòmines i PS a pagar
Serveis
Informació
Equip Humà
PS a pagar
Llicències i
permisos
Permisos
Autoritzacions
Reconeixement
GESTIO DE
LA DESPESA
UdL
PROVEIR DE RECURSOS HUMANS PROVEIR DE RECURSOS HUMANS
Convenis
Acords
GESTIONAR RELACIONS
SINDICALS
PS
Gestio per processos
23/05/2008
23/05/2008
A213FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PDI) (PAS)
9
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
DETECTAR NECESSITATS
1
DEFINIR PLA DE
FORMACIÓ2
APROVAR
3
EXECUTAR
4
AVALUAR
5
Formació
Equip humà
Necessitats
detectades
Pla de formació definit
Avaluació
PROVEIR DE RECURSOS HUMANS
UdL
Pla de formació aprovat
info
Redefinir
Noves necessitats
Gestio per processos
03/04/2008
03/04/2008
A214ATENDRE
10
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR PRESTACIONS
SOCIALS(ajuts, pla pensions) 1
GESTIONAR PRL
4
VIGILAR SALUT
5
Atenció i ajuts
Equip humà
Legislació sobre prevenció
de riscos laborals
Sol·l icituds
Consultes
Prestacions
Anàlisis de
l 'entorn de
treball
Recomanacions
i revisions
PROVEIR DE RECURSOS HUMANS SOCIETAT
SUMINISTRAR VESTUARI
2
ADMINISTRAR DESPESES(viatges,altre
s) 3
Liquidacions
GESTIONAR
DESPESA
DespesesSol.l icituds EQUIP HUMA
Gestio per processos
04/04/2008
04/04/2008
A22PROVEIR RECURSOS, SERVEIS I MATERIALS
11
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
CONTRACTAR, COMPRAR I
RECEPCIONAR1
A221
MANTENIR INFRAESTR.
2
A222
GESTIONAR INSTAL·LAC.,
EQUIPAMENTS I MATER. (D1.4)3
RECICLAR I RECOLLIR RESIDUS
4
Recursos
Serveis
MaterialsNecessitats
Infraestructures
mantingudes
Instal·lacions,
equipaments i
materials
administrats
Materials i residus
UdL
UdL
PROVEÏDORS EXTERNSRecursos i serveis
Gestio per processos
15/04/2008
15/04/2008
A221CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR
12
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
FORMALITZAR SOL·LICITUDS
1
LICITAR I ADJUDICAR
2
CONTRACTAR / COMPRAR
3
RECEPCIONAR
4
A2214
Necessitats
Adjudicataris
Sol·l icitud autoritzada
Recursos
Serveis
Materials
Contracte / Compra
Llei de Contractes del Sector Públic
UdL
SOCIETAT
UdL
autoritzacions
GESTIONAR
DESPESA
PROVEÏDORS EXTERNS
Recursos i serveis
licitacions
ofertes
PROVEÏDORS EXTERNS
Instal·lacions, equipaments i materials administrats
Gestio per processos
04/07/2008
04/07/2008
A222MANTENIR INFRAESTR.
14
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
MANTENIR, SUPERVISAR I
MILLORAR EDIF.I INSTAL.1
OPTIMITZAR ÚS ENERGIA I
AIGUA2
MANTENIR I SUPERVISAR
EQUIPAMENTS3
NETEJAR
4
MANTENIR BÉNS
NATURALS5
VIGILAR
6
Infraestructures
mantingudes
Necessitats
UdL
UdL
Recursos i serveis
Accions
MantenimentNeteja
Manteniment
Vigilància
CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR
Instal·lacions, equipaments i materials administrats
Gestio per processos
04/04/2008
04/04/2008
A23GESTIONAR SISTEMES INFORMAC. I COMUNICAC.
15
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
DESENVOLUP. I PLANIFICAR SISTEMES I
COMUNICAC.1PROVEIR
INFRAESTR., COMUNICAC. I PROG.INFORM.2
DESENVOLUP. PROGRAMES I APLICACIONS INFORMÀTIQ.3
MANTENIR INFRAESTR.,
APLIC.INFORM. I COMUNICAC.4
GESTIONAR SEGURETAT
DE LES DADES5
ADMINISTRAR I DONAR
SUPORT ALS USUARIS 6
Necessitats
Recursos
Serveis
Informació
Sistemes i comunicacions planificats
Aplicacions
Manteniment
Administració
Suport
Registre d'activitats
Direccionament
PROVEIR DE RECURSOS, SERVEIS I MATERIALS
Recursos i serveis
Incidències
LOPD
UdL
PLANIFICAR SOCIETAT
Informació i
coneixement
dels aliats
Dades
Hardware i
sofware
UdL
UdL
UdL
Gestio per processos
12/06/2008
12/06/2008
A24FACILITAR SERVEIS CENTRALS
16
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
ASSESSORAR JURÍDICAMENT
1
GESTIONAR ARXIU ,
DOCUMENTS I REGISTRE 2
ASSESSORAR LINGÜÍSTICAM.
3
ASSESSORAR PROTOCOL·LA.
4
GESTIONAR PROGRAMES INTERCANVI
PDI I PAS 5
NecessitatsServeis UdL
UdL
Legislació/ Normativa
SOCIETAT
Arxius i registre
assessorament
protocol fet
Gestio per processos
30/05/2008
30/05/2008
A25ADMINISTRAR RECURSOS ECONÒMICS
17
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR PRESSUPOST I PROJECTES
1
GESTIONAR INGRESSOS
2
GESTIONAR DESPESA
3
A253GESTIONAR
TRESORERIA
4GESTIONAR COMPTABILI
TAT, FISCALITAT I
INVENTARI5
A255GESTIONAR
RISCOS ECONÒMICS
6
- sol.l icituds de despesa
- col.laboracions externes a pagar
- Liquidacions
autoritzacions
autoritzacions
Info tresoreria
PLANIFICAR
criteris comptables i fiscals
Política i estratègiaPressupost i
projectes
ingressosinfo de la
despesa
info ingressos
info Pressupost i projectes
previssions ingressos
i pagamentsCONTRACTAR/COMPRAR
doc comptables
EQUIP HUMÀ
PROVEÏDORS
SOCIETAT
assegurances
comptes anuals aprovatsAVALUARregistres econòmics
Nòmines i PS a pagar
pagaments
estat economicAVALUAR
ingressos
Gestio per processos
20/02/2008
20/02/2008
A3CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT
21
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
ATENDRE CLIENTS
1
GESTIONAR RECERCA I
CONEIXEMENT2
A32 DISSENYAR I LLIURAR OFERTA
FORMATIVA3
A33DISSENYAR I
LLIURAR SERVEIS
4
A34GESTIONAR
COMUNICACIÓ EXTERNA
(D1.6) 5
A35
Necessitats
Direccionament
Serveis
PDI
Titulats
Necessitats de PDI
Producció científica Doctors Producció docent
Programes
formatius
Serveis de suport
Necessitats
de servei
Informació
Informacio
FACILITAR SERVEIS A LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
PLANIFICAR
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
FACILITAR
SERVEIS A LA
COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
Gestio per processos
23/05/2008
23/05/2008
A32GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
22
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR ASSIGNACIÓ
PDI(D1.3) 1
ORGANITZAR I DESENVOL.
RECERCA2
A322
ORGANITZAR I DESENVOL. PROGRAMES DOCTORAT3
A323
REALITZAR PRODUCCIÓ
DOCENT4
Necessitats de PDI
Producció científica i patents
PDI
Doctorands
Necessitats
Producció docent
Doctors
Producció científica
Doctors
Producció docent
DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA
DISSENYAR I LLIURAR
OFERTA FORMATIVA
DISSENYAR I
LLIURAR SERVEIS
Necessistats de doctorands
Gestio per processos
11/06/2008
11/06/2008
A322ORGANITZAR I DESENVOL. RECERCA
23
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR RECURSOS
DE RECERCA1
CERCAR I DIFONDRE
CONVOCAT. PROJECTES2
SOL·LICITAR AJUT
3
DESENVOLUP. I EXECUTAR
4
JUSTIFICAR
5
GESTIONARRESULTATS
6
Necessitats
Doctorands
Producció científica i patents
PDI
Necessitats de PDI
Guies
Convocatòria
Projecte
Coneixement
obtingut
Informació
Justificació
Registres econòmics
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ADMINISTRAR RECURSOS ECONÒMICS
SOCIETAT
CLIENTS
ORGANITZAR
PROGRAMES
DOCTORAT
Col.laboracions externs a pagar
GESTIO DE LA DESPESA
GESTIONAR ASSIGNACIÓ PDI
GESTIONAR
ASSIGNACI'O
PDI
Necessistats de doctorands
COORDINAR PROG. DOCTORAT
Gestio per processos
26/05/2008
26/05/2008
A323ORGANITZAR I DESENVOL. PROGRAMES DOCTORAT
24
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
COORDINAR PROGRAMES DOCTORAT
1
ACCEPTAR I MATRICULAR
2
TUTORITZAR I DIRIGIR TESIS
3
ADQUIRIR COMPETÈNC.
4
AVALUAR
5
DOCTORAR
6
Doctors
Necessitats de PDI
Necessitats
PDI
Programes doctorat
Sol·l icituds
Estudiants
Coneixement
Competències
Competències
avaluades
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTSDOTAR-SE
RECURSOS
DISSENYAR I LLIURAR
OFERTA FORMATIVA
DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
Col.laboracions externes a pagar
GESTIO DE LA DESPESA
Doctorands
ORGANITZAR
I EXECUTAR
RECERCA
Necessistats de doctorandsORGANITZAR
I EXECUTAR
RECERCA
Gestio per processos
20/02/2008
20/02/2008
A33DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA
25
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
(D1.2 - LLIURAR OFERTA FORMATIVA)
DISSENYAR OFERTA
FORMATIVA(D1.1) 1
A331GESTIONAR
PLA DOCENT
2
GESTIONAR L'INGRÉS I LA MATRICULA
3
ADQUIRIR COMPETÈNC.
4
A334 DONAR SUPORT I
ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT5
A335
PDI
Titulats
Planificació docent
Informació
Suport, orientació, tutories
Mapa de titulacions
GESTIONAR AL·LEGAC. RECLAMAC. SUGGERIM.6
ars ateses
Necessitats Programes formatius
Necessitats de servei
Serveis de suport
FACILITAR SERVEIS A LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
GESTIONAR
ASSIGNACIÓ PDI
PLANIFICAR
Sol·l icitud ingrés
ESTUDIANTS
FACILITAR
SERVEIS A LA
COMUNITAT U.
ESTUDIANTS
SOCIETAT
ESTUDIANTS
Registres
Col.laboracions externes
a pagar
ESTUDIANTS
GESTIONAR
DESPESA
Estudiants
import matrícules
ADMINISTRAR
RECURSOS
ECONÒMICS
alegacions, reclamacions i suggeriments
Gestio per processos
20/02/2008
20/02/2008
A331DISSENYAR OFERTA FORMATIVA (D1.1)
26
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
DISSENYARPROGRAMESFORMATIUS
1
SEGUIR, REVISAR I MILLORAR
2
CANCELAR PROGRAMESFORMATIUS
3
Mapa de titulacions
Informació
Informació
Memòries
ADQUIRIR COMPETENCIES
ADQUIRIR
COMPETENCIES
Necessitats
Programes formatius
PLANIFICAR
AVALUAR
(SEGUIR
FORMACIÓ)
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
PLANIFICAR
Modificacions Mapa titulacions
Millores
Registres
Gestio per processos
27/05/2008
27/05/2008
A334ADQUIRIR COMPETÈNC.
27
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
ENSENYAR I AVALUAR
1
APRENDRE
2
FACILITAR PRÀCTIQUES I MOBILITAT
3
ORIENTAR
4
TITULAR
5
Programes formatiusPlanificació docent
PDI Suport, orientació, tutories
Informació
Titulats
Coneixement
Avaluació
Orientació
professionalEstades
Competències adquirides
DISSENYAR OFERTA
FORMATIVA
DONAR SUPORT I
ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT
GESTIONAR
NORMATIVA DOCENT
GESTIONAR
ASSIGNACIÓ PDI
GESTIONAR L'INGRÉS
ESTUDIANTS
DONAR SUPORT I
ORIENTACIÓ ALS
ESTUDIANTS
Estudiants
Gestio per processos
27/05/2008
27/05/2008
A335DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ ESTUDIANTAT
28
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
ACOLLIR,ORIENTARI DONAR SUPORT 1
PLANIFICAR FORMACIÓ
EN MATERIES TRANSVERSALS
2
OFERIR FORMACIÓ EN IDIOMES
4
Informació Programes formatius
Suport, orientació, tutories
Necessitats de
suport i orientació
Curs.l l iure elecció
Assign.mat.transv.
Cursos
d'idiomes
ADQUIRIR
COMPETÈNCIES
DISSENYAR OFERTA
FORMATIVA
ADQUIRIR
COMPETÈNCIES
OFERIR COL·LABOR. I COOPERAC. EDUCATIVES3
Beques de
col·laboració
Convenis
cooperació
educativa
ESTUDIANTAT
Gestio per processos
04/07/2008
04/07/2008
A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
29
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
DETECTAR I ANALITZAR DEMANDA
1
ORGANITZAR I PROMOCIONAR
2
EXECUTAR SERVEIS
3
ALTRES ENTITATS
4
PDI
Necessitats
Direccionament
Serveis
Carta de serveis
Organització i
promoció de serveis
Registres econòmics
Informació
PLANIFICAR
GESTIONAR
ASSIGNACIÓ PDI
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
ADMINISTRAR
RECURSOS ECON.
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
Gestio per processos
28/04/2008
28/04/2008
A35GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA (D1.6)
32
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
INFORMAR ALS GRUPS D'INTERÉS
1
MANTENIR INTERELACI
ONS AMB MITJANS
COMUNICAC.2
PROMOCIONAR LA
UNIVERSITAT3
REPRESENTAR LA
UNIVERSITAT4
Informació Informacio
DISSENYAR I LLIURAR
OFERTA FORMATIVA
GESTIONAR RECERCA
I CONEIXEMENT
ESTUDIANTS
SOCIETAT
CLIENTS
DISSENYAR I LLIURAR
SERVEIS
Notes premsa
Notícies
PromocioProtocol
Info grups interes
Gestio per processos
04/07/2008
04/07/2008
A4FACILITAR SERVEIS A COMUNITAT UNIV. I SOCIETAT
33
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
GESTIONAR BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTAC.1
GESTIONAR SERVEIS
GENERALS2
FACILITAR SERVEIS
COMPLEMENT.3
OFERIR SERVEIS
D'HOSTALERIA I RESIDÈNCIA4
Necessitats de servei
Serveis de suport
CREAR, CONSERVAR I
TRANSMETRE CONEIXEMENT
CREAR,
CONSERVAR I
TRANSMETRE
CONEIXEMENT
DOTAR-SE DE RECURSOS
Personal Recursos Serveis Informació
Gestio per processos
21/05/2008
21/05/2008
A5AVALUAR (D1.5)
37
Autor: Data:
Rev:
DATATREBALLANT
ESBORRANY
RECOMANAT
PUBLICAT
Projecte:
Node: Titol: Numero:
Pag:
CONTEXT:
21 octubre 2008
AVALUAR PERCEPCIÓ
1
A51 CONTROLAR INDICADORS RENDIMENT
2
CONTROLAR RESULTATS
CLAU3
A53 CONTROLAR SISTEMA DE
GESTIÓ4
CONSOLIDAR RESULTATS I RENDIMENTS
5
REDIRECCION.Centres, Dept., Adm. i Serveis
6
Redirigir
info resultats i rendiments
Informació
PLANIFICAR
Direccionament PLANIFICAR
UdL
UdL
Registres
Percepcio
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
A.1. Els processos de la Universitat de Lleida:
A.1.2. La relació procés-procediment
PROCÉS CODI I TIPUS DE PROCEDIMENT NOM PROCEDIMENT
PG 07 GENERAL Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
PG 11 GENERAL Definir la política de personal acadèmic A11 Establir i comunicar polítiques i estratègies
PG 12 GENERAL Definir la política del personal d’administració i serveis
PG 01 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres
PG 24 GENERAL Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de la universitat A13 Desenvolupar polítiques i estratègies
PG 25 GENERAL Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formació
PG 13 GENERAL Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
PG 14 GENERAL Seleccionar personal d'administració i serveis
PG 15 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
PG 16 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal d'administració i serveis
PG 17 GENERAL Avaluar l'activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic
PG 18 GENERAL Informar el professorat durant l'avaluació docent
PG 19 GENERAL Avaluar l'activitat de gestió del personal acadèmic
A21 Gestionar l'equip humà
PG 20 GENERAL Promocionar, incentivar i millorar el personal acadèmic
A22 Proveir de recursos, serveis i materials PC 05 DE CENTRE Gestionar els recursos materials
PG 02 GENERAL Dissenyar programes formatius
PG 03 GENERAL Revisar i millorar els programes formatius
PG 04 GENERAL Cancel·lar un títol
PC 02 DE CENTRE Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
PC 03 DE CENTRE Acollir i orientar l'estudiantat
PC 04 DE CENTRE Gestionar les pràctiques externes
PC 06 DE CENTRE Identificar perfils d’entrada
PG 05 GENERAL Seleccionar, admetre i matricular l'estudiantat
PG 08 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat sortint
PG 09 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat entrant
PG 10 GENERAL Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
A33 Dissenyar i lliurar l'oferta oferta formativa
PG 22 GENERAL Programar el pla docent anual
PG 06 GENERAL Captar futur estudiantat A35 Gestionar la comunicació externa
PG 23 GENERAL Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius
A4 Facilitar serveis a la comunitat universitària i a la societat PG 21 GENERAL Gestionar els serveis
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
A.1. Els processos de la Universitat de Lleida:
A.1.3. Les fitxes de procés relacionades
amb els procediments del programa AUDIT
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
Les fitxes de procés relacionades amb els procediments
del programa AUDIT
A11 Establir i comunicar polítiques i estratègies
A13 Desenvolupar polítiques i estratègies
A21 Gestionar l'equip humà
A211 Proveir de recursos humans
A213 Formar, avaluar i promocionar (PDI i PAS)
A22 Proveir de recursos, serveis i materials
A223 Gestionar instal·lacions, equipaments i material
A33 Dissenyar i lliurar l'oferta formativa
A331 Dissenyar l'oferta formativa
A332 Gestionar el pla docent
A333 Gestionar l’ingrés i la matrícula
A334 Adquirir competències
A335 Donar suport i orientació a l’estudiantat
A336 Gestionar al·legacions, reclamacions i suggeriments
A35 Gestionar la comunicació externa
A4 Facilitar serveis a la comunitat universitària i a la societat
Descripció del procés
Versió: Definitiva
NOM PROCÉS RESPONSABLE DEL PROCÉS CODI DATA
ESTABLIR I COMUNICAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES (PDI – PAS – MOBILITAT) A11 EQUIP DE DIRECCIO Juny 2009
UBICACIÓ AL MODEL
VALOR AFEGIT
Data: 02/06/2009 Pàgina 1� de 4�
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:
Seguretat de compliment de la política de qualitat de la UdL . Adequació dels recursos assignats a les necessitats de PDI, PAS.
SOCIETAT: Seguretat de disponibilitat de PDI / PAS / Mobilitat, per poder atendre les seves necessitats.
EQUIP HUMÀ: PDI - PAS
Coneixement dels resultats esperats pel que fa al desenvolupament de la seua tasca.
ESTUDIANTS: Millora dels resultats del seu aprenentatge (mobilitat)
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
Desenvolupar polítiques i estratègies (centres,
departaments, administració, serveis) dissenyar i lliurar
oferta formativa.
A1 PLANIFICAR
A11 ESTABLIR POLÍT. I ESTRAT.
A12 ELABORAR PRESSUPOST
DESENV. POL. I ESTRAT. CENTRES, DEP.,ADM. I SERVEIS
GESTIONAR RELACIONS EXTERNES
DESENVOLUPAR SISTEMA DE GESTIÓ
GESTIONAR IMATGE CORPORATIVA
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 2� de 4�
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDES D’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
• GENERALITAT, DIUE • OCUPADORS
Directrius i Pressupost Necessitats laborals Necessitats formació, cultura, etc
Direccionament - Guies de desenvolupament • Pla d'internacionalització (mobilitat) • Política de PDI (DPPA) • Política de PAS (criteris)
Comunitat universitària (A0) • Avaluar necessitats pdi i pas (A2111) • Desenvolupar polítiques i estratègies
(centres,departaments,serveis) (A13)
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS SISTEMES
D’INFORMACIÓ REGISTRES
Definir la política i els objectius de mobilitat PG 07
Establir la política i els
objectius relatius a la
mobilitat
Aplicatiu propi de gestió de la mobilitat entrant i sortint, web de l’ORI (Oficina de Relacions Internacionals)
Actes i acords de la Comissió de Relacions Internacions i Mobilitat, Document d’objectius anuals del Vicerectorat, Memòria anual de l’ORI
Definir la política del PDI PG 11 Definir la política del personal acadèmic
Aplicatiu de gestió del DPPA
Document de Política de Personal Acadèmic del Vicerectorat de Professorat, Actes del Consell de Govern, Actes del Claustre de la UdL.
Definir la política del PAS PG 12 Definir la política del personal
d’administració i serveis Aplicatiu de gestió del PAS
Relació de llocs de treball, Actes del Consell de Govern, Actes del Consell Social, Acords de política de PAS
PRINCIPALS DEPENDÈNCIES
GUIES RECURSOS PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
SOCIETAT Legislació
AVALUAR
Informació de resultats i rendiments
DOTAR-SE DE RECURSOS Personal, Recursos, Serveis d’Informació
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 3� de 4�
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
QUANTITAT
QUALITAT TÈCNICA
Càrrega docent del pdi segmentat per departaments, per centres i per
titulacions En fase de disseny
Vicerectorat de Professorat
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Enquesta d’ opinió sobre la política del PAS En fase de disseny
Gerència (Servei de Personal, Secció de
PAS) Enquesta d’ opinió sobre la política del PDI
En fase de disseny Vicerectorat de Professorat QUALITAT PERCEBUDA
Enquesta d’opinió a l’estudiantat envers la mobilitat En fase de disseny
Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació
EF
EC
TI
VI
TA
T
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 4� de 4�
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Vicerector de Qualitat i Planificació Dr. Joan Prat
Vicerector de Professorat Dr. Joan R. Rossell
Rector Dr. Joan Viñas
Data: Signatura:
Data: Signatura:
Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Dra. Carme Figuerola
Gerent Josep M. Sentís
Vicerector de Qualitat Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos
Data: Signatura:
Data: Signatura:
Data: Signatura:
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A13 DESENVOLUPAR POLÍTIQUES I ESTRATEGIES DE CENTRES VICERECTORAT DE QUALITAT Juny 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Alineació amb la planificació i l’estratègia de la UdL
SOCIETAT:
Resposta a les demandes dels agents socials sobre : formació, recerca, innovació i cultura . Solucions als problemes concrets de l’entorn territorial més immediat.
EQUIP HUMÀ:
ESTUDIANT:Participació en les polítiques i estratègies com a membre de la comunitat universitària.
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN: Establir i comunicar política i estratègia
A1 PLANIFICAR
A11 ESTABLIR POLÍT. I ESTRAT.
A12 ELABORAR PRESSUPOST
A13 DESENV. POL. I ESTRAT.
A14 GESTIONAR RELACIONS EXTERNES
A15 DESENVOLUPAR SISTEMA DE GESTIÓ
GESTIONAR IMATGE CORPORATIVA
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
REVISAR I MILLORAR PROGRAMES FORMATIUS
Informes de titulacions, propostes de millora
Polítiques i estratègies de centre (acords de financament)
ESTABLIR I COMUNICAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
A13 DESENVOLUPAR POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES DE CENTREPG 01
Definir els objectius de millora
Campus virtual de la UdL itots els aplicatius de gestió (Universitas XXI, DAEF, etc)
Acords de finançament de les accions de millora dels centres, Actes d’acords de de la CAU i de la CAMD i de l’Oficina de Qualitat,
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
ESTABLIR I COMUNICAR POLITIQUES I
ESTRATEGIESMapa de titulacions AVALUAR
Informació de resultats i rendiments
ESTABLIR I COMUNICAR POLITIQUES I
ESTRATEGIES
Estatuts, pla director docencia,normativa academica
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT Nombre objectius millora fixats NombreVicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT TÈCNICAGrau de compliment dels objectius de millora Nombres assolits/nombre
compromisos*100
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT PERCEBUDA
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
INDICADORS INTERNS
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
Vicerector de Qualitat i PlanificacióDr. Joan Prat
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 3 de 3
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS GERÈNCIA/VICERECTORAT DE PROFESSORAT Juny 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:Resposta al compromís de la UdL respecte a un model de gestió de l’equip humà que condueixi a l’excel·lència.
SOCIETAT:
EQUIP HUMÀ:
Utilització eficient dels recursos que es posen al seu abast.Compliment dels acords sindicals.Compliment de la normativa que afecta als treballadors/es (bàsica, laboral, prevenció de riscs laborals)
ESTUDIANTAT:
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
UdL
PLANIFICAR
GESTIONAR DESPESA
A2 DOTAR-SE DE RECURSOS
A21 GESTIONAR EQUIP HUMÀ
A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS
A212 ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVIISIÓ SOCIAL
A213 FORMAR (PAS, PDI)
A214 ATENDRE
A215 GESTIONAR COMUNICACIÓ INTERNA
A216 GESTIONAR RELACIONS SINDICALS
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
UdL Necessitats Equip humà (pas, pdi, becaris) UdLDespeses de tribunals Gestió de la despesa
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic PG 13Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
Aplicatiu gestió personal, intranet UdL,
Actes del Consell de Govern, Acords sindicals, Convocatòries de selecció de places
Identificar necessitats i seleccionar personal (PAS) PG14Seleccionar personal
d’administració i serveis
Aplicatiu gestió personal, intranet UdL,
Actes del Consell de Govern, Acords sindicals, Relació de llocs de treball (RLT), Convocatòries de selecció de places
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
Mercat laboral Capital humà
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT
Percentatge de places de PAS vacants sobre el total de places de la UdLNº places PAS vacant/Nª total
de places PAS*100 Servei de Personal (Secció de PAS)
Percentatge de places de PDI vacant sobre el total de places de la UdLNª places de PDI vacants/Nª
places de PDI totals *100Servei de Personal (Secció de PDI)
Nombre de convocatòries realitzades de PDI segmentat per tipologies Nombre Servei de Personal (Secció de PDI)
QUALITAT TÈCNICA
QUALITAT PERCEBUDA
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
Vicerector de ProfessoratDr. Joan R. Rossell
GerentJosep M. Sentís
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 3 de 3
Descripció del procés
NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS CODI DATA
FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PAS I PDI) A213 VICERECTORAT DE PROFESSORAT/GERÈNCIA JUNY 2009
UBICACIÓ AL MODEL
VALOR AFEGIT MAPA ARBRE
Resposta al compromís de la UdL respecte a un model de gestió de l’equip humà que condueixi a l’excel·lència,
DEPARTAMENT:
SOCIETAT:
EQUIP HUMÀ:
Eficàcia en les funcions que s’exerceixen. Utilització eficient dels recursos que ens posen al seu abast. Compliment dels acords sindicals,
ESTUDIANTAT:
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
A2 DOTAR-SE DE RECURSOS
A21 GESTIONAR EQUIP HUMÀ
A211 PROVEIR DE RECURSOS HUMANS
A212 ADMINISTRAR I GESTIONAR PREVIISIÓ SOCIAL
A213 FORMAR, AVALUAR I PROMOCIONAR (PAS, PDI)
A214 ATENDRE
A215 GESTIONAR COMUNICACIÓ INTERNA
A216 GESTIONAR RELACIONS SINDICALS
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDES D’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
Equip humà (pas,pdi, becaris) Necessitats Formació Equip humà (pas, pdi, becaris) Informació Gestionar relacions sindicals
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 1� de 3�
Descripció del procés
SISTEMES QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS REGISTRES
D’INFORMACIÓ
Pla de formació del pdi, Memòria Acadèmica de l’ICE, Actes del Consell de Govern
Elaborar i executar pla de formació (PDI)
Aplicatiu de gestió de la formació de l’ICE,
Elaborar i executar el pla de formació (PDI) PG 15
Aplicatiu de gestió de la formació de la secció de formació, web de formació
Elaborar i executar el pla de
formació (PAS)
Pla de formació del pas, Memòria anual de la UdL
Elaborar i executar el pla de formació (PAS) PG 16
Manual d’Avaluació Docent de la UdL, Actes de la Comissió d’Avaluació de la UdL, Actes del Consell de Govern, Convocatòries d’avaluació, Sol·licituds d’avaluació, Expedients del professorat
Avaluar l’activitat docent,
promocionar i reconèixer el
personal acadèmic
Avaluar l’activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic
Aplicatiu de gestió del pdi de la secció de pdi PG 17
Actes de la CAU, Convocatòria d’avaluació ,Relació de professorat avaluable , Cartes de comunicació al professorat candidat,Carta de presentació dels resultats al professorat
Informar al professorat
durant l’avaluació docent
Aplicatiu de gestió del pdi de la secció de pdi
Informar de l’avaluació docent PG 18
Avaluar la gestió (PDI) PG 19 Avaluar la gestió del pdi Acords de millora PAS, Actes Consell de Govern
Promocionar incentivar i
millorar el PAS
Aplicatiu de gestió del pas de la secció de pas
Promocionar, incentivar i millorar (PAS) PG 20 .
PRINCIPALS DEPENDÈNCIES GUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
MERCAT LABORAL Equip humà
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 2� de 3�
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
Nombre de convocatòries realitzades de PAS, segmentades per tipologies Gerència (Servei de Personal, Secció de
PAS) Nombre
Nombre de convocatòries realitzades de PDI, segmentades per tipologies Nombre Gerència (Servei de Personal, Secció de
PDI)
QUANTITAT
QUALITAT TÈCNICA
Percentatge d’activitats del pla de formació anul·lades sobre el total de les
activitats ofertades (PAS i PDI)
Nº activitats anul·lades/Nº total
ofertades*100
Gerència (Servei de Personal, Secció de
Formació)
ICE (Unitat de Formació del Professorat
Universitari)
QUALITAT PERCEBUDA
Queixes rebudes per part del professorat a l’hora d’executar la
convocatòria de l’avaluació docent Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(Oficina de Qualitat)
EF
E
CT
IVI
TA
T
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de Qualitat Rector Vicerector de Professorat Gerent
Unitat d’Organització i Processos Dr. Joan Viñas Dr. Joan R. Rossell Josep M. Sentís
Data: Data: Data:
Data: Signatura: Signatura: Signatura:
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 3� de 3�
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A223 GESTIONAR INSTAL·LAC., EQUIPAMENTS I MATER. (D1.4)VICERECTORAT D’INFRAESTRUCTURES I
TIC’S/GERÈNCIAJuny 09
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:Administració dels recursos d’una manera eficient, tot recolzant el desenvolupament de l’activitat universitària.
SOCIETAT:
EQUIP HUMÀ:Seguretat i adequació dels recursos necessaris per desenvolupar la seua feina.
ESTUDIANTAT:Seguretat i adequació dels recursos necessaris per desenvolupar el seu aprenentatge
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
CONTRACTAR,<COMPRAR I RECEPCIONAR
(A221)
MANTENIR INFRAESTRUCTURES (A222)
A 22 PROVEÏR DE RECURSOS SERVEIS I MATERIALS
A 221 CONTRACTAR, COMPRAR I RECEPCIONAR
A222 MANTENIR INFRAESTRUCTURES
A 223 GESTIONAR INTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I MATERIALS
A224 RECICLAR I RECOLLIR RESIDUS
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
UdL Necessitats Sol.licituds COMPRAR,CONTRACTAR I RECEPCIONARMANTENIR INFRAESTRUCTURES
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
GESTIONAR INSTAL.ACIONS,EQUIPAMENTS I MATERIALS PC 05Gestionar els recursos materials
Intranet (suport a l’usuari) Sol·licituds de necessitats o serveis.
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
DESENVOLUPAR POLITIQUES I
ESTRATEGIES DE CENTRE
Polítiques , pressupost i prioritats del centre AVALUAR
Informació de seguiment
SOCIETAT Llei de contractes
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT Nombre de sol·licituds motivades , segmentades per centres Nombre Administració de campus
QUALITAT TÈCNICA
QUALITAT PERCEBUDAEnquesta sobre satisfacció general de l’ estudiantat respecte a l’estat de
les infraestructres En fase de dissenyVicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
INDICADORS INTERNS
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
VicegerentFrancisco Peralta
GerentJosep M. Sentís
Data:
Signatura:
Data
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 02/06/2009 Pàgina 3 de 3
Descripció del procés
Versió: Definitiva
NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS CODI DATA
DISSENYAR L’OFERTA FORMATIVA A331 VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009
UBICACIÓ AL MODEL
VALOR AFEGIT
Data: 20/05/2009 Pàgina 1� de 3�
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Compliment dels criteris de programació universitària de Catalunya (PUC).
SOCIETAT:
Resposta al compromís social de la UdL. Adaptació de l’oferta formativa als requeriments de la demanda de l’entorn. Aportació de l’oferta formativa com a element d’impuls de la innovació al territori.
A 3 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE EL
CONEIXEMENT
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
EQUIP HUMÀ: Informació adient per a l’elaboració d’informes, propostes i presa de decisions.
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA - A 3311 Dissenyar
ESTUDIANTS: Adquisició de competències.
- A 3312 Revisar i millora -A 3313 Cancelar
A332 GESTIONAR NORMATIVA DOCENT - A333 GESTIONAR L’INGRES
PROVEÏDORS: - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES - A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT - A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS Lliurar oferta formativa (Directriu 2)
Planificar A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS CLIENT INTERN:
Gestionar comunicació externa A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
Facilitar serveis a la comunitat universitària
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDES D’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
Programes formatius LLIURAR OFERTA FORMATIVA ESTUDIANTS, SOCIETAT, CLIENTS Necessitats FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA Necessitats de servei
AVALUAR Registres d’activitat Informació, Memòries PLANIFICAR
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 20/05/2009 Pàgina 2� de 3�
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS SISTEMES
D’INFORMACIÓ REGISTRES
A 3311 Dissenyar PG 02 Dissenyar programes formatius
Actes del Consell de Govern, dels Deganats i direccions de centre, Acords del Consell Social, Memòria de sol·licitud de títols oficials.
A 3312 Revisar i millorar PG 03 Revisar i millorar els programes
formatius
Data, correu obert (campus virtual), portafoli docent (campus virtual)
Informes anuals dels programes de postgrau, Document de proposta de millores de la comissió d’estudis del centre .
A 3313 Cancelar un títol PG 04 Cancelar un títol Acords de la Junta del Centre, Acords del Consell de Govern, Acords Consell Social
PRINCIPALS DEPENDÈNCIES GUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
PLANIFICAR Mapa de Titulacions AVALUAR Registres d’activitats
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 20/05/2009 Pàgina 3� de 3�
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
QUANTITAT Modificacions en el disseny dels programes Nombre Vicerectorat de Docència (Unitat de
Planificació Docent)
QUALITAT TÈCNICA Observacions anuals realitzades per les agencies de qualitat
Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT PERCEBUDA Enquesta sobre continguts dels programes formatius titulats graduats
En fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
E
F
E
C
TI
V
IT
A
T
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
INDICADORS INTERNS
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Vicerectora de Docència Dra. Isabel del Arco
Vicerector de Qualitat i Planificació Dr. Joan Prat
Rector Dr. Joan Viñas
Vicerector de Qualitat i Planificació Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos Data:
Signatura: Data: Signatura:
Data : Signatura:
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A332 GESTIONAR EL PLA DOCENT VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Utilització òptima dels actius dedicats a la docència.
SOCIETAT:
EQUIP HUMÀ: PDIGuies per facilitar el desenvolupament del procés formatiu
ESTUDIANTAT: Guies per facilitar el desenvolupament de aprenentatge
PROVEÏDORS:Coordinació de l’activitat dels col·laboradors externs de la docència.
CLIENT INTERN:Adquirir competències
Gestionar despesa
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA- A 3311 Dissenyar- A 3312 Revisar i millora-A 3313 Cancelar
A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT- A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes Formatius Planificació docent ADQUIRIR COMPETENCIES
Col·laboracions externes a pagar GESTIONAR DESPESA
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 1 de 4
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
A332 Programar el pla docent anual
PC01 EIProgramar el pla docent anual
PC 01 EPSProgramar el pla docent
anual
Universitas XXI, Taula de planificació docent
Actes,pla docent anual, Guia acadèmica dels centres
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
ADQUIRIR COMPETÈNCIES Informació
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 2 de 4
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT
QUALITAT TÈCNICA
Docència assumida per categories docents, segmentada per titulacions Nombre hores per
categoria /nombre hores totals
*100
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Col·laboracions docents externes en els màsters Nombre hores del professorat
extern/Nombre hores
totals*100
Vicerectorat de Docència (Unitat de
Planificació Docent)
Incidències identificades en el treball de camp de les enquestes,
segmentat per centre.
Nombre assignatures amb
incidències/ assignatures
totals*100
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT PERCEBUDA Enquesta sobre satisfacció general de l’estudiant respecte a la guia docent
% de satisfacció
En fase de disseny
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 3 de 4
Descripció del procés
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’ Organització i Processos
Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco
Vicerector de Qualitat i PlanificacióDr. Joan Prat
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 4 de 4
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A333 GESTIONAR L’INGRÉS I LA MATRICULA VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:
Selecció adequada de l’ estudiantat segons els perfils entrada establert.Seguretat de recollida dels ingressos provinents de les matricules.
SOCIETAT: Porta oberta a la Universitat
EQUIP HUMÀ:
ESTUDIANTAT:
Avaluació del nivell adient per dur a terme el procés aprenentatge (selectivitat)Facilitat d’accés a la Universitat Disposició dels recursos necessaris per al seu aprenentatge
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:Adquirir competències
Administrar recursos econòmics
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA- A 3311 Dissenyar- A 3312 Revisar i millora-A 3313 Cancelar
A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES I LA MATRÍCULA- A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT- A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
ESTUDIANTS Necessitats Import de les matricules ADMINISTRAR RECURSOS ECON[OMICSEstudiants ADQUIRIR COMPETENCIES
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 1 de 4
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
Seleccionar, admetre i matricular PG 05Seleccionar, admetre i
matricular
Identificar perfils d’entrada PC 06 Identificar perfils d’entrada
Universitas XXI
Calendari acadèmic, resolucions, actes, llistats, informes
Prova d’identificació de perfils, Acta
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 2 de 4
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT
Alumnat nou matriculat per curs acadèmic (ingrés) , segmentat per
centres i titulacions
Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Crèdits matriculats, segmentats per centres i titulacions i per tipus d’
estudiantat (a temps parcial i a temps complet)
Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Matriculacions presencials , segmentades per centres i titulacions Nombre de matriculacions
presencials segmentades per
centres i titulacions/Nombre de
matriculacions presencials
totals *100
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Automatriculacions, segmentades per centres i titulacions
Nombre d’automatriculacions
segmentades per centres i
titulacions/Nombre de
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Nombre d’accions dutes a terme per gestió acadèmica pel que fa a la
morositatNombre
Vicerectorat de Docència (Servei de Gestió
Acadèmica)
QUALITAT TÈCNICA
Notes de tall de les titulacions de la UdL en relació a les notes de tall de
la resta universitatsNombre
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT PERCEBUDA
Enquesta sobre satisfacció general de l’estudiant respecte a l’ingrés i al
procés de la matrículaEn fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 3 de 4
Descripció del procés
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco
Vicerector de Qualitat i PlanificacióDr. Joan Prat
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 20/05/2009 Pàgina 4 de 4
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES VICERECTORAT DE DOCÈNCIA Maig 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Execució final del compliment de la missió de la UdL.
SOCIETAT:Persones amb la preparació adient per al seu desenvolupament social i laboral.
EQUIP HUMÀ:
ESTUDIANTAT:
Competències adquirides d’acord amb allò que s’estableix en els programes formatius.Orientació professional coherent amb les seves competències.
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN: Donar suport i orientació a l’ estudiantat
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA- A 3311 Dissenyar- A 3312 Revisar i millora-A 3313 Cancelar
A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT- A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
GESTIONAR L’INGRÉS Estudiantat Titulades/titulats ESTUDIANTAT
InformacióDONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANTAT
Versió: DefinitivaData: 21/05/2009 Pàgina 1 de 4
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
A3341 Ensenyar i Avaluar PC02
Planificar i desenvolupar
metodologies
d’ensenyament
Aplicatiu de la taula de planificació docent
Informació sobre les assignatures derivada de la Taula de planificació docent
A3342 Aprendre
A3343 Facilitar practiques i mobilitat
PC04 EI Gestionar les pràctiques externes
Base de dades d’empreses i institucions
Convenis-marc, Guia anual del pràcticum, Informe del coordinador del centre
PC04 EPS
Gestionar les pràctiques externes
Base de dades d’empreses i institucions
Convenis-marc, Guia anual del pràcticum, Informe del coordinador del centre, Questionaris
PG 08 Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint
Convenis per intercanvi d’estudiantat, Convocatòries i resolucions dels programes de mobilitat, Actes de les reunions de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CRIM)
PG 09Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant
Convenis per intercanvi de mobilitat, Contracte acadèmic o certificat d’admissió
A3344 Orientar professionalment
A3345 Titular
Versió: DefinitivaData: 21/05/2009 Pàgina 2 de 4
Descripció del procés
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
GESTIONAR PLA DOCENT Planificació docentFACILITAR SERVEIS A LA
COMUNITAT UNIVERSITARIA
Serveis de suport
DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius GESTIONAR ASSIGNACIO PDI PDI
DONAR SUPORT I ORIENTACIO
ESTUDIANTAT
Suport, orientació, tutories
Versió: DefinitivaData: 21/05/2009 Pàgina 3 de 4
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
E
F
E
C
T
I
V
I
T
A
T
QUANTITATNombre d’empreses/institucions que participen en l’organització de les
pràctiques externes, segmentades per centre i per titulacionsNombre
Vicerectorat de Docència (Unitat de
Planificació Docent)
QUALITAT TÈCNICA
Grau de compliment del professorat respecte al termini de signatura de
les actes , segmentades per centre i per titulacionsNombre d’actes signades a
termini/Nombre d’actes totals
que es signen a la UdL*100
Vicerectorat de Docència (Unitat de
Planificació Docent)
QUALITAT PERCEBUDAPreguntes en l’ enquesta de satisfacció de l’estudiant sobre les
pràctiques i la mobilitat
% de satisfacció
En fase de disseny
Vicerectorat de Qualitat iPlanificació
(OQUA)
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Vicerectorat de Qualitat i PlanificacióOficina de QualitatUnitat d’ Organització i Processos
Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco
Vicerector de Qualitat i PlanificacióDr. Joan Prat
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 21/05/2009 Pàgina 4 de 4
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANTAT VICERECTORAT DE DOCÈNCIA jUNY 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:
SOCIETAT:
EQUIP HUMÀ:
ESTUDIANTAT:
Acollida a la UdL assegurant el coneixement de tots el recursos a la seva disposició.Reforç del seu aprenentatge mitjançant la tutoria i el desenvolupament d’altres competències.
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN: Adquirir competències
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA- A 3311 Dissenyar- A 3312 Revisar i millora-A 3313 Cancelar
A332 GESTIONAR PLA DOCENT- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES- A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT- A336GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
ADQUIRIR COMPETENCIES Informació Suport i orientació ADQUIRIR COMPETENCIES
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
A 3351 Acollir, orientar i donar suport PC 03 Acollir i orientar l’estudiantat
Actes de les Juntes d’ Escola, Memòria Acadèmica, Pla d’Acció tutorial (PAT)
A 3352 Planificar formació en matèries transversals
A 3353 Oferir col·laboracions i cooperacions educatives
A 3354 Oferir formació en idiomes
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
E
F
E
C
T
I
V
I
T
A
T
QUANTITAT
QUALITAT TÈCNICA
Consultes realitzades per part de l’alumnat al seu tutor durant el curs.
segmentat per centres i titulacions. Nombre Direcció del Centre
QUALITAT PERCEBUDA
Enquesta de satisfacció de l’estudiantat que cobreixin els aspectes de:
acollida, orientació i suport (PAT) % satisfacció Direcció del Centre
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
Vicerector d’EstudiantatDr. Xavier Gómez
Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco
RectorDr. Joan Viñas
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 3 de 3
Descripció del procés
Versió: Definitiva
NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS CODI DATA
GESTIONAR AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS A336 VICERECTORAT DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ Juny 2009
UBICACIÓ AL MODEL
VALOR AFEGIT
Data: 02/06/2009 Pàgina 1� de 3�
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Seguretat en l’atenció a l’estudiantat.
A31 ATENDRE CLIENTS
SOCIETAT: A32 GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENT
EQUIP HUMÀ: Coneixement del punt de vista de l’estudiantat
A33 DISSENYAR I LLIURAR L’OFERTA FORMATIVA
- A 331 DISSENYAR OFERTA FORMATIVA - A 3311 Dissenyar - A 3312 Revisar i millora -A 3313 Cancelar
ESTUDIANTAT: Atenció davant de qualsevol incompliment d’un compromís o actuació deficient que pugui produir-se, sota el seu punt de vista.
A332 GESTIONAR PLA DOCENT
- A333 GESTIONAR L’INGRES - A334 ADQUIRIR COMPETÈNCIES - A335 DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A
L’ESTUDIANTAT - A336 GESTIONAR AL·LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
PROVEÏDORS: A34DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A 35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
CLIENT INTERN:
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDES D’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
Al·legacions, reclamacions o suggeriments
Al·legacions, reclamacions o suggeriments ateses
ESTUDIANTAT ESTUDIANTAT
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 2� de 3�
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTS SISTEMES
D’INFORMACIÓ REGISTRES
Gestionar al·legacions, queixes i suggeriments PG 10 Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
Correu obert de la UdL Observacions rebudes, respostes donades i informes de l’eina de Correu obert
PRINCIPALS DEPENDÈNCIES
GUIES RECURSOS PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
DISSENYAR OFERTA FORMATIVA Programes formatius
GESTIONAR PLA DOCENT Planificacio docent
Descripció del procés
Versió: Definitiva Data: 02/06/2009 Pàgina 3� de 3�
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
Queixes segmentades per campus
Nombre
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
Al·legacions segmentades per campus Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)QUANTITAT
Suggeriments rebuts segmentats per campus Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT TÈCNICA Propostes de millora identificades
Nombre Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
QUALITAT PERCEBUDA Enquesta general de satisfacció de l’estudiantat respecte a la gestió de
les reclamacions i les al·legacions En fase de disseny Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
E
F
E
C
T
I
V
I
T
A
T TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
Temps de resposta de les queixes i de les al·legacions
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de Qualitat Cap de l’Oficina Carme Sala
Vicerector de Qualitat i Planificació Dr. Joan Prat
Vicerector de Qualitat i Planificació Oficina de Qualitat Unitat d’Organització i Processos Data:
Signatura:
Data Signatura:
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A35 GESTIONAR LA COMUNICACIÓ EXTERNA VICERECTORAT D’ESTUDIANTAT Maig 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT:Difusió de la informació de la universitat.Interacció entre la societat i la universitat .
SOCIETAT:
Contribució per part de la UdL a la difusió de la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural del territori. Identificació dels interlocutors adients de la UdL per establir polítiques d’aliances entre la pròpia universitat, les institucions i els agents socials .
EQUIP HUMÀ:Reconeixement social de la tasca feta pels treballadors/es del sistema universitari públic.
ESTUDIANTAT:Informació sobre tota l’oferta formativa i els recursos associats a la mateixa.
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
A3 CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEXEMENT
A31 ATENDRE CLIENTS
A32 GESTIONAR RECERCA I CONEX.
A33 DISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVA
A34 DISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
A35 GESTIONAR COMUNICACIÓ EXTERNA
A351 iINFORMAR ALS GRUPS D’INTERÈS
A352 MANTENIR RELACIONS MITJANS COMUNICACIÓ
A353 PROMOCIONAR LA UNIVERSITAT
A354 REPRESENTAR LA UNIVERSITAT
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
GESTIONAR RECERCA I CONEIXEMENTDISSENYAR I LLIURAR OFERTA FORMATIVADISSENYAR I LLIURAR SERVEIS
InformacióInformació comunicada ESTUDIANTS, SOCIETAT
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
A 351 Informar als grups d’interès PG 23Publicar informació i retre comptes
Memòria acadèmica de la UdL
A 352 Mantenir relacions amb mitjans de comunicació
A 353 Promocionar la universitat PG 06 Captar futur estudiantat
Actes de la Comissió d’Extensió Universitària, Guia d’activitats d’informació i orientació, Memòria anual de les activitats del SEU,
A 354 Representar la universitat
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
PLANIFICAR DireccionamentFACILITAR SERVEIS A LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Serveis de suport
DOTAR-SE DE RECURSOS Personal, recursos i serveis d’informació
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT
QUALITAT TÈCNICA
QUALITAT PERCEBUDAEnquesta general a l’estudiantat respecte a les activitats d’informació i
orientació de la UdL Vicerectorat d’Estudiantat
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
Vicerector d’EstudiantatDr. Xavier Gómez
Vicerectora de DocènciaDra. Isabel del Arco
RectorDr. Joan Viñas i Salas
Data: Data
Versió: DefinitivaData: 01/06/2009 Pàgina 3 de 3
Descripció del procés
CODI NOM PROCÉS PROPIETARI DEL PROCÉS DATA
A4 FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITARIA I A LA SOCIETAT GERÈNCIA Juny 2009
VALOR AFEGITUBICACIÓ AL MODEL
MAPA ARBRE
DEPARTAMENT: Administració dels serveis d’una manera eficient,
SOCIETAT:Disponibilitat dels recursos materials, humans i infraestructures universitàries.
EQUIP HUMÀ:Disponibilitat dels serveis que contribueixen a les tasques que duen a terme i a llur entorn de treball,
ESTUDIANT/A:Disponibilitat dels serveis necessaris per a complementar l’ adquisició dels coneixements
PROVEÏDORS:
CLIENT INTERN:
UNIVERSITAT DE LLEIDA
PLANIFICAR
DOTAR-SE DE RECURSOS
CREAR, CONSERVAR I TRANSMETRE CONEIXEMENT
FACILITAR SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
AVALUAR
PRINCIPAL TRANSFORMACIÓ
ENTRADES SORTIDESD’ON VE ELEMENT ELEMENT ON VA
ESTUDIANTS, SOCIETAT I CLIENTS Necessitats de servei Serveis de suport donats ESTUDIANTS, SOCIETAT I CLIENTS
Versió: DefintivaData: 02/06/2009 Pàgina 1 de 3
Descripció del procés
QUÉ FA DOCUMENTS / PROCEDIMENTSSISTEMES
D’INFORMACIÓREGISTRES
Gestionar biblioteques i centres de documentació
Gestionar serveis generals :missatgeria i correu intern,transport i mudances, servei de fotocòpies i reprografia,serveis bancaris
Facilitar serveis complement: activitats esportives, activitats de lleure,servei d'assistència i formació religiosa (safor)
Oferir serveis d'hostaleria i residència: cafeteries,màquines d'autoserveiresidència apartaments universitaris campus, habitatges universitaris
PG 21 Gestionar els serveis
Correu obert de la UdLQueixes, suggeriments, rebuts a través del correu obert
Expedients de contractació
PRINCIPALS DEPENDÈNCIESGUIES RECURSOS
PROVEÏDOR ELEMENT PROVEÏDOR ELEMENT
DESENVOLUPAR POLITIQUES I
ESTRATEGIES Reglaments dels respectius serveis,
GESTIONAR AL.LEGACIONS,
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
Informacions de queixes, demandes,
suggeriments,
Versió: DefintivaData: 02/06/2009 Pàgina 2 de 3
Descripció del procés
INDICADORS DEL PROCÉS
TIPUS DESCRIPCIÓ FÓRMULA DE CÀLCUL COORDINADOR
EF
EC
TI
VI
TA
T
QUANTITAT Expedients de contractació segmentats per anys naturals NombreÀrea econòmica (Secció de Contractaciói
Compres)
QUALITAT TÈCNICA
QUALITAT PERCEBUDAEnquesta de satisfacció general de l’estudiantat respecte als diferents
serveisVicerectorat de Qualitat i Planificació
(OQUA)
TEMPS ½ DE
LLIURAMENT
COST
INDICADORS INTERNS
ELABORAT PER: VALIDAT PER: APROVAT PER:
Oficina de QualitatUnitat d’Organització i Processos
VicegerentFrancisco Peralta
GerentJosep M. Sentís
Data:
Signatura:
Data
Signatura:
Versió: DefintivaData: 02/06/2009 Pàgina 3 de 3
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
A.1. Els processos de la Universitat de Lleida:
A.1.4. Les directrius del programa AUDIT
i els procediments
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
Els procediments
El mapa de processos de la UdL es desenvolupa a través dels procediments, que
proporcionen informació sobre com es fan les activitats a la UdL.
Els procediments que afecten l’organització de la formació oficial en un centre es
classifiquen en dos tipus:
Procediments generals: els que tenen el mateix desenvolupament en tots els centres
de la UdL.
Procediments de centre: els procediments en què el conjunt d’activitats a través de les
quals s’organitza un procés és clarament diferent en cada centre (per exemple,
l’organització de les pràctiques professionalitzadores dels programes formatius).
Els procediments de centre es detallen i desenvolupen en els sistemes de garantia interna
de la qualitat de cada centre. En aquests manuals també s’explica l’estructura organitzativa
particular de cada centre a través de la qual es fa el seguiment i la millora de la qualitat dels
programes formatius.
DIRECTRIU AUDIT CODI I TIPUS DE PROCEDIMENT
NOM DEL PROCEDIMENT
PC 02 DE CENTRE Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
PC 03 DE CENTRE Acollir i orientar l'estudiantat
PC 04 DE CENTRE Gestionar les pràctiques externes
PC 06 DE CENTRE Identificar perfils d’entrada
PG 01 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres
PG 02 GENERAL Dissenyar programes formatius
PG 03 GENERAL Revisar i millorar els programes formatius
PG 04 GENERAL Cancel·lar un títol
PG 05 GENERAL Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat
PG 06 GENERAL Captar futur estudiantat
PG 07 GENERAL Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
PG 08 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat sortint
PG 09 GENERAL Gestionar l'estudiantat de mobilitat entrant
PG 10 GENERAL Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
PG 22 GENERAL Programar el pla docent anual
PG 23 GENERAL Publicar informació i retre comptes sobre els programes formatius
PG 24 GENERAL Definir I desenvolupar la política i els objectius de millora de la universitat
1 2 3 6 7
Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació Com el centre garanteix la qualitat dels programes formatius Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiantat Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius
PG 25 GENERAL Definir i desenvolupar els objectius de la formació
PG 11 GENERAL Definir la política de personal acadèmic
PG 12 GENERAL Definir la política del personal d’administració i serveis
PG 13 GENERAL Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
PG 14 GENERAL Seleccionar personal d’administració i serveis
PG 15 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
PG 16 GENERAL Elaborar i executar el pla de formació del personal d’administració i serveis
PG 17 GENERAL Avaluar l’activitat docent, promocionar i reconèixer el personal acadèmic
PG 18 GENERAL Informar el professorat durant l'avaluació docent
PG 19 GENERAL Avaluar l’activitat de gestió del personal acadèmic
PG 20 GENERAL Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis
PG 03 GENERAL Revisar i millorar els programes formatius
1 4 6 7
Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació Com el centre garanteix la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius
PG 23 GENERAL Publicar informació i retre comptes sobre els programes formatius
PC 05 DE CENTRE Gestionar els recursos materials
PG 03 GENERAL Revisar i millorar els programes formatius
PG 10 GENERAL Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
PG 21 GENERAL Gestionar els serveis
5 6 7
Com el centre garanteix la qualitat dels seus recursos materials i serveis Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus programes formatius Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius
PG 23 GENERAL Publicar informació i retre comptes sobre els programes formatius
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
A.2. Glossari de termes
ANNEX MANUAL DE QUALITAT Juny 2012
Manual de qualitat
Glossari de termes
Universitat de Lleida
Versió 1.2
Abril de 2012
1
2
Índex
A........................................................................................................... 3
C........................................................................................................... 3
E........................................................................................................... 4
G........................................................................................................... 5
I ............................................................................................................ 6
6
7
7
11
12
12
13
M ..........................................................................................................
O...........................................................................................................
P...........................................................................................................
R.........................................................................................................
S.........................................................................................................
T .........................................................................................................
U.........................................................................................................
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
3
A
Avaluació d’un aprenentatge: Procés sistemàtic de recollida, anàlisi i interpretació
d’informació que inclou un conjunt d’activitats organitzades que s’utilitzen per valorar el
procés formatiu i els seus resultats d’acord amb uns criteris de referència prèviament
establerts, a fi de prendre decisions per a la millora de l’aprenentatge.
(PC02)
Avaluació docent: Anàlisi de les activitats de planificació i desenvolupament de la
docència, del desenvolupament professional com a docent i dels resultats d’aquesta
activitat. Té com a objectiu el reconeixement dels mèrits docents i l’estímul per a la millora i
la innovació en la funció docent a fi de fomentar una formació universitària de qualitat.
(PG17 i PG18)
C
Campus virtual de la UdL (CV-UdL): El CV-UdL és una eina de suport a la docència, que
consta de diferents tipus d’espais, permet desenvolupar formació semipresencial i no
presencial, permet oferir recursos o potenciar la comunicació entre el professorat i
l'estudiantat i ofereix espais que la comunitat universitària pot utilitzar amb diferents finalitats
(intranet, etc).
(PG10)
Cancel·lar un títol: Anul·lar, invalidar o abandonar l’execució d’un programa formatiu i fer
que cessin els seus efectes.
(PG04)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
4
Convenis de cooperació educativa: Convenis que permeten consolidar els vincles de
col·laboració entre la universitat i les empreses i institucions del seu entorn, amb l’objectiu
d’enriquir la formació de l’alumnat i permetre que completi els coneixements rebuts a la
universitat amb experiències professionals.
(PC04)
Catàleg de llocs de treball: Defineix l’administració de la Universitat de Lleida a partir de la
relació de llocs de treball actualitzada, els organigrames i el recull de les funcions principals,
la formació específica i els requisits de cada lloc de treball.
(PG12, PG14 i PG20)
Correu obert: Eina que recull observacions de l’estudiantat. Aquesta eina els permet
expressar la seva opinió obertament o fer propostes sobre qüestions relacionades amb la
universitat i els estudis que s’hi ofereixen.
Les observacions i les respostes són públiques i es troben a disposició de la comunitat
universitària al campus virtual de la UdL.
(PG10)
E
Ensenyaments de grau: Estudis que comprenen ensenyaments bàsics i de formació
general, orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional. La
superació d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de graduat/ada i habilita per a
l’exercici professional en el mercat laboral, tant nacional com europeu.
(PG02)
Ensenyaments de màster: Estudis que tenen com a finalitat l’adquisició d’una formació
avançada especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica,
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
5
professional o de recerca. La superació d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de
màster universitari.
(PG02)
Ensenyaments de doctorat: Estudis que tenen com a finalitat una formació avançada de
l’estudiantat en procediments i tècniques de recerca. Exigeix l’elaboració i presentació de la
tesi doctoral (treball científic amb resultats d’investigació originals). La superació d’aquests
estudis dóna dret a l’obtenció del títol de doctor/a.
(PG02)
Estudiantat visitant: Els estudiants estrangers admesos per cursar estudis parcials de les
titulacions impartides a la UdL, al marge dels programes de mobilitat i dels convenis
bilaterals amb altres universitats que prevegin aquest tipus de mobilitat. Aquests estudis
parcials no tenen efectes acadèmics a la UdL.
(PG09)
G
Garantia de qualitat: totes les activitats encaminades a assegurar la qualitat
interna/externa. En aquest cas, considera les accions dirigides a assegurar la qualitat dels
ensenyaments desenvolupats pel centre, i també a generar i mantenir la confiança de
l’estudiantat, el professorat i la societat.
(PG02, PG03)
Grup d’interès: Tota persona, grup o institució que té interès en el centre, els
ensenyaments o els resultats obtinguts. S’hi podria incloure estudiants, professorat, mares i
pares, administracions públiques, ocupadors i societat en general.
(PG23)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
6
I
Instal·lacions: Immobles, edificis o elements territorials i els seus accessoris fixos. En són
exemples un centre, un aparcament exterior, un laboratori, una biblioteca annexa, un
restaurant, amb els seus ascensors, llums senyalització, etc.
(PC05)
M
Manual d’avaluació docent del professorat (MADP): Manual elaborat per la Universitat de
Lleida que conté els criteris i els procediments per dur a terme les avaluacions de l’activitat
docent, a partir dels mínims fixats a la Guia per al disseny i la implantació d’un model
institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes (2a
edició, AQU Catalunya). El MADP és certificat per AQU Catalunya.
(PG17)
Matricular: Inscriure en una llista o registre els alumnes admesos en un curs.
(PG 05)
Metodologies actives: Conjunt d’activitats i estratègies en què el protagonisme del procés
d’ensenyament-aprenentatge recau en l’estudiant. Potencien la seva participació i la
construcció del procés d’aprenentatge propi, tot integrant coneixements.
(PC02)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
7
Mobilitat acadèmica: Possibilitat de fer una estada acadèmica en una altra institució
d’educació del mateix país o de l’estranger. En el cas de l’estudiantat, el programa ha de
portar associat el reconeixement acadèmic de les matèries impartides durant l’estada.
(PG07, PG08 i PG09)
O
Objectius de qualitat: Conjunt de propostes que es vol aconseguir en el decurs d'un
període amb el propòsit de millorar la institució, l’oferta formativa, la unitat o els serveis que
s’avaluen. Cada objectiu va associat a un indicador de seguiment que mesura el grau de
compliment de l’objectiu.
(PG01, PG24 i PG25)
Orientació Universitària: Assumeix funcions de formació, assessorament i informació
adreçades a l’alumne en la seva globalitat –maduresa personal, educativa i vocacional- al
llarg del procés formatiu universitari.
(PC03)
P
Perfil d’entrada: Característiques de l’estudiantat de nou ingrés en termes de
coneixements, habilitats i actituds favorables per cursar i acabar amb més possibilitats d’èxit
els estudis que inicia.
(PC06)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
8
Perfil d’ingrés: Breu descripció de les característiques personals i acadèmiques (capacitats,
coneixements, interessos) que en general es consideren adequades per a les persones que
hagin de començar els estudis d’una determinada titulació. Aquest perfil permet orientar els
futurs estudiants sobre les característiques que es consideren idònies per començar
determinats estudis.
(PG02)
Personal acadèmic: Personal dels cossos docents universitaris i personal contractat que
desenvolupa activitat docent i/o investigadora.
(PG11 i PG13)
Personal d’administració i serveis (PAS): Personal funcionari o laboral no docent que
configura l’estructura administrativa, de gestió i de serveis de la universitat.
(PG12, PG14 i PG20)
Pla de formació: S’entén per pla de formació el conjunt d’activitats formatives que es
realitzen durant el curs acadèmic i que estan dirigides a cobrir les necessitats de formació
del personal i orientades a desenvolupar un procés d’innovació. S’entén que la formació és
un component fonamental en el desenvolupament professional.
(PG15 i PG16)
Pla docent anual de l’ensenyament: És un document que dóna informació sobre les
assignatures que s’ofereixen en un curs acadèmic, sobre el professorat responsable
d’impartir-les i també sobre l’horari i el calendari que cadascuna té assignat1.
(PC01)
Pla docent d’una assignatura: Conjunt d’informacions i plantejaments que expliciten què
es pretén amb l’assignatura, què s’hi farà, com es farà i com s’avaluaran els aprenentatges
aconseguits mitjançant les activitats docents presencials i no presencials.
(PC02)
1 Guia per a la presentació de projectes de màsters oficials i doctorats per al curs 2008/09 d’AQU Catalunya.
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
9
Política de personal: Conjunt de directrius que marquen les intencions i orientació d’una
organització en referència a la gestió, la selecció, la promoció i la formació del personal.
(PG11 i PG12)
Política de qualitat: Marc global que orienta una organització al compromís amb la qualitat
del servei, els resultats, la satisfacció de l’usuari i els grups d'interès.
(PG01, PG24 i PG25)
Portafoli del títol: Eina fonamental per als sistemes d’assegurament intern de la qualitat
dels programes formatius que recull tota la documentació i evidències que genera la
planificació, el desenvolupament i els resultats de la implantació d’un programa.
(PG03)
Procediment: Conjunt d’instruccions que contenen la informació necessària (mètode) per
poder executar l’activitat operativa inherent a un determinat procés.
Procés: Àmbit d’actuació, en el qual unes persones a partir del seu coneixement i l’utilització
d’uns determinats recursos, transformen una entrada en una sortida útil per l’àmbit que la
rep.
Professorat candidat: El professorat que compleix els requisits que estableix la
convocatòria i el Manual d’avaluació docent del professorat de la UdL (MADP).
(PG17 i PG18)
Proposta de places a proveir: Plaça o conjunt de places que d’acord amb la política de
personal han de ser cobertes. La proposta haurà d’estar documentada amb els perfils de
cada una de les places recollides, les competències requerides i una anàlisi de les
necessitats que haurà de cobrir.
(PG14)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
10
Pràctiques externes: Conjunt d’activitats de formació, realitzades pels alumnes en
empreses o institucions, destinades a desenvolupar el vessant pràctic i professional del
programa de formació. Aquestes activitats poden ser de caràcter obligatori i reconegudes
curricularment o voluntàries i no reconegudes curricularment.
(PC04)
Programa d’informació i orientació adreçat a futur estudiantat: Conjunt d’activitats
planificades destinades a alumnes potencials per informar-los sobre l’oferta formativa dels
centres de la Universitat de Lleida i orientar-los en les diferents possibilitats que ofereix la
UdL.
(PG06)
Programa de mobilitat de la UdL: Programa que permet a l'estudiantat de la UdL fer una
estada acadèmica en alguna universitat estrangera amb la qual hi hagi un conveni signat per
a intercanvi d’estudiantat (normalment de fora d'Europa).
(PG08 i PG09)
Programa de mobilitat solidària: Programa que té com a objectiu principal la cooperació i
el desenvolupament mitjançant la mobilitat dels membres de la comunitat universitària als
països empobrits econòmicament.
(PG08)
Programa Erasmus: Programa que té com a objectiu principal enriquir la dimensió europea
en matèria d’ensenyament superior, fomentant la mobilitat de l’estudiantat, professorat i
personal d’administració i serveis dins la Unió Europea.
(PG08 i PG09)
Programa formatiu: Conjunt d’ensenyaments organitzats per a l’obtenció d’un títol o grau,
amb tots els elements normatius, tècnics, humans i materials que l’envolten i faciliten
l’assoliment dels objectius establerts per l’organisme responsable d’aquests estudis.
(PG02 i PG03)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
11
Programa SICUE (Sistema de intercambio entre centros universitarios españoles):
Programa de mobilitat d'estudiantat entre les universitats espanyoles, amb l'objectiu
d'establir un programa d'intercanvis entre les universitats de l'Estat espanyol que permeti a
l'estudiantat experimentar sistemes docents diferents i conèixer els aspectes socials,
culturals i lingüístics d'altres comunitats autònomes.
(PG08 i PG09)
R
Recursos materials: Instal·lacions (aules, sales d’estudi, aules d’informàtica, laboratoris
docents, sales de reunions, llocs de lectura a la biblioteca, despatxos de tutories) i
equipament, material científic, .tècnic, assistencial i artístic, en les que es desenvolupa el
procés d’ensenyament aprenentatge.
(PC05)
Relació de llocs de treball (RLT): Relació que ha d’especificar quin llocs de treball es
reserven al personal funcionari i quins al personal laboral, la denominació dels llocs, els
requisits exigits per ocupar-los, el procediment de selecció i provisió, la unitat i el servei a
què estan destinats i les retribucions complementàries que els corresponen. Aquesta relació
ha de ser pública.
(PG12)
Retribucions addicionals per mèrits de gestió: Consisteixen en un complement
addicional pel reconeixement dels mèrits de gestió durant l’exercici de determinats càrrecs
acadèmics.
(PG19)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
12
S
Servei: Qualsevol forma organitzativa de satisfer una necessitat, que pot coincidir o no amb
les unitats organitzatives del mateix nom a la universitat.
(PG21)
Sistema de garantia de la qualitat: conjunt integrat per les activitats desenvolupades pel
centre per garantir la qualitat dels ensenyaments, i també la relació existent entre aquestes
activitats.
(Manual del SGIQ)
T
Taula de planificació docent d’una assignatura: Aplicació que conté la proposta docent
d’una assignatura i la fa pública. S’elabora tenint en compte com l’assignatura contribueix al
perfil de formació d’uns estudis determinats.
(PC02)
Tutoria universitària2: Activitat de caràcter formatiu desenvolupada pels docents
universitaris amb la finalitat d’orientar l’alumnat en el seu procés de formació integral.
(PC03)
2 Acord 157/2009 del Consell de Govern d’1 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el pla d’acció tutorial de la Universitat de Lleida (PAT-UdL)
GLOSSARI SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de Lleida
13
U
Universitas XXI: Programa informàtic a través del qual es gestiona la
planificació/programació docent anual, la matrícula de les titulacions oficials de la UdL i la
informació que s’inclou en el suplement europeu al títol, l’expedient, les dades personals, les
dades d’accés a la universitat i les dades acadèmiques de l’estudiantat matriculat als
ensenyaments oficials que ofereix la UdL.
(PC02)