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MANUAL DE PROCESO DE INFORME LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

(MIDUVI-CGPGE-DSPPP-F.2.1)

Versión 1.0, Revisión 1.0

© 2016 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Panificación y Gestión Estratégica MIDUVI

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS MANUAL DE PROCESO DE INFORME LEY ORGÁNICA DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Versión: 1 .0.0 Página 2 de 98

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Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600, Quito Ecuador

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LISTA DE CAMBIOS

Versión Fecha de ejecución

Descripción del cambio o eliminación

Fecha de vigencia

Solicitado por Responsable y/o Cargo

1.0 Noviembre 2016

Elaboración del Manual Noviembre 2016

Ing. Silvia Gómez Directora de Servicios, Procesos y Calidad

DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN: Este documento, con la versión indicada es para uso institucional de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y está sujeto a los controles de procedimientos de su emisor, la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad. Comentarios, sugerencias o preguntas deberán ser direccionadas al emisor.



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Tabla de Contenido

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1

FIRMAS Y APROBACIONES ......................................................................................................... 1

LISTA DE CAMBIOS .................................................................................................................... 2

PROCESO DE INFORME LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA ......................................................................................................................................... 5

1. Objetivos ........................................................................................................................... 5

1.1. Objetivo general ........................................................................................................ 5

1.2. Objetivos específicos ................................................................................................. 5

2. Alcance .............................................................................................................................. 5

3. Responsables ..................................................................................................................... 5

4. Glosario de Términos y Abreviaturas ................................................................................ 6

5. Lineamientos y Políticas del Proceso ................................................................................ 7

6. Información Básica del Proceso ........................................................................................ 8

6.1. Ficha del Proceso ....................................................................................................... 8

7. Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................................. 9

8. Descripción de los Subprocesos ...................................................................................... 10

8.1. Subproceso LOTAIP Información Mensual Planta Central (ART. 7) ........................ 10

8.1.1. Ficha del subproceso ....................................................................................... 10

8.1.2. Controles del subproceso ................................................................................ 10

8.1.3. Diagrama de flujo ............................................................................................ 11

8.1.4. Matriz aclaratoria del subproceso................................................................... 12

8.1.5. Indicadores de Gestión del Subproceso .......................................................... 15

8.2. Subproceso LOTAIP Información Mensual Unidades Desconcentradas (ART. 7) ....... 16






8.3. Subproceso LOTAIP Anual Literal A (ART. 12) ............................................................. 22



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8.4. Subproceso LOTAIP Anual Literal B (ART. 12) ............................................................. 26






8.5. Subproceso LOTAIP Anual Literal C (ART. 12) ............................................................. 30






9. Anexos ............................................................................................................................. 35

9.1. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Información Mensual Planta

Central (ART. 7) ....................................................................................................................... 35

9.2. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Información Mensual Unidades

Desconcentradas (ART. 7) ....................................................................................................... 37

9.3. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal A (ART. 12) ......... 39

9.4. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal B (ART. 12) ......... 41

9.5. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal C (ART. 12) ......... 43

9.6. Matrices utilizadas en los Subprocesos de LOTAIP para ingreso de información por

literales. Cod. MAT-F.2.1-001 .............................................................................................. 45

9.7. Matrices utilizadas en los Subprocesos de LOTAIP para seguimiento. Cod.

MATS-F.2.1-001 ....................................................................................................................... 64



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PROCESO DE INFORME LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Derechos Civiles, Políticos, Derechos Humanos y demás instrumentos nacionales e internacionales vigentes.

1.2. Objetivos específicos

Dar cumplimiento con lo estipulado en el Art. 7 de la LOTAIP, la que dispone la difusión de la información pública correspondiente a Planta Central y Unidades Desconcentradas por separado, a través de un portal de información o página web institucional, así como de los medios necesarios a disposición de la ciudadanía, implementados en la misma institución mensualmente.

Dar cumplimiento con lo estipulado en el Art. 12 de la LOTAIP, la que dispone la presentación de informes anuales sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública a través de su titular a la Defensoría del Pueblo, en los siguientes literales:

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,

c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.

2. Alcance

El proceso de Informe Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información se lo efectúa desde la generación de la información requerida hasta su publicación en la página web institucional y sistemas públicos externos

3. Responsables

Coordinador/a General de Planificación y Gestión Estratégica

Coordinador/a General Jurídico



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Coordinador/a Zonal

Director/a de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Director/a de Unidades de Gestión

Director/a de Oficina Técnica

Técnico/a de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Servidor responsable de la Defensoría del Pueblo

Analista encargado LOTAIP de la Unidad de Gestión

Analista encargado LOTAIP de la Oficina Técnica

Analista Zonal de Planificación

Analista responsable de Documentación y Archivo

Secretarias de la Unidad de Gestión y Oficinas Técnicas

4. Glosario de Términos y Abreviaturas ABREVIATURAS DEFINICIÓN

SNAP Secretaría Nacional de Administración Pública

MCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

LOTAIP Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DSPPP Dirección de Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos

TÉRMINOS DEFINICIÓN

Memorando de actualización, revisión y aprobación

Comunicación formal de solicitud de actualización, revisión y aprobación de información generada

Matriz de seguimiento Cuadro de Excel en el que se detalla un check list de conformidad con los lineamientos

Unidades Desconcentradas

Las diferentes componentes de la estructura institucional correspondiente a las oficinas técnicas del MIDUVI en provincias

Planta Central Oficina matriz del MIDUVI

Unidades de Gestión Las diferentes unidades administrativas de la estructura de Planta central y de las Unidades Desconcentradas

Literal A Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley

Literal B Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas

Literal C Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada

Página web institucional http://www.habitatyvivienda.gob.ec/



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5. Lineamientos y Políticas del Proceso

Las funciones y responsabilidades en el proceso de Informe Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus subprocesos, deben estar

formalmente definidas y difundidas para tener los resultados óptimos.

Los servidores que intervienen la elaboración del Informe Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán cumplir con los

lineamientos establecidos por el Ente Rector y la misma ley.

Se tomará en cuenta la Estructura Organizacional expuesta en el Artículo 8 (De

la Estructura Orgánica), de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda,

expedida mediante el Acuerdo Ministerial 051-15 del 27 de noviembre de 2015.

Tal con se establece en las partes pertinentes del Artículo 23 de la LOTAIP, sobre

los funcionarios de las entidades de la Administración Pública y demás entes

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u

omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública,

entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o

parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que

proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la

gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a

que hubiere lugar, de la siguiente manera:

a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que

se halle percibiendo a la fecha de la sanción;

b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días

calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese mismo

lapso; y,

c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión

impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la información.

Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes

nominadores.

La remoción de la autoridad, o del funcionario que incumpliere la

resolución, no exime a quien lo reemplace del cumplimiento inmediato de

tal resolución bajo la prevención determinada en este artículo.



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6. Información Básica del Proceso

6.1. Ficha del Proceso

Proceso:

Informe Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Código del Proceso: F.2.1

Descripción:

PROPÓSITO:

Garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Derechos Civiles, Políticos, Derechos Humanos y demás instrumentos nacionales e internacionales vigentes

DISPARADOR:

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 7, dispone que se actualizará mensualmente de manera obligatoria

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 12, dispone que se actualizará anualmente de manera obligatoria

ENTRADAS:

Memorando de revisado, actualizado e ingresado la información mensual, y matriz de seguimiento

Información monitoreada

SUBPROCESOS:

1. LOTAIP Información Mensual Planta Central (ART. 7)

2. LOTAIP Información Mensual Unidades Desconcentradas (ART. 7)

3. LOTAIP Anual Literal A (ART. 12)

4. LOTAIP Anual Literal B (ART. 12)

5. LOTAIP Anual Literal C (ART. 12)

Productos/Servicios del Proceso:

Información ART. 7 LOTAIP correspondiente a Planta Central publicada mensualmente en la página web institucional del MIDUVI

Información ART. 7 LOTAIP correspondiente a Unidades Desconcentradas publicada mensualmente en la página web institucional del MIDUVI

Información ART. 12 Literal a) de la LOTAIP publicada anualmente en la página web institucional

Información ART. 12 Literal b) de la LOTAIP publicada



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anualmente en la página web institucional

Información ART. 12 Literal c) de la LOTAIP publicada anualmente en la página web institucional

Tipo de Proceso: Adjetivo

Responsable del Proceso:


Tipo de cliente: Interno y Externo

Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA

7 y 12 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP

4 Acuerdo ministerial 0084-15 – Conformar el Comité de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

7. Mapa de Interrelación de los Procesos



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8. Descripción de los Subprocesos

8.1. Subproceso LOTAIP Información Mensual Planta Central (ART. 7)

8.1.1. Ficha del subproceso

Subproceso:

LOTAIP Información Mensual Planta Central (ART. 7)

Código del Subproceso:

F.2.1.1

Descripción:

PROPÓSITO:

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera mensual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente a Planta Central del MIDUVI

DISPARADOR:

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que se actualizará mensualmente de manera obligatoria

ENTRADAS:


ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Cargar información en la página web institucional

Verificar que información se encuentra en la página web institucional correctamente

Verificar que se encuentren en base a lineamientos

Productos/Servicios del Subproceso:

Información ART. 7 LOTAIP publicada mensualmente en la página web institucional del MIDUVI correspondiente a Planta Central

Responsable del Subproceso:



8.1.2. Controles del subproceso

ARTÍCULO NORMATIVA

7 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP



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8.1.3. Diagrama de flujo



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8.1.4. Matriz aclaratoria del subproceso

No. Actividad Rol Descripción Documento

1

Solicitar que la

información se

encuentre

cargada en la

página web

institucional

Director/a de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Proyectos

Mediante memorando se solicita a las

Unidades de Gestión de Planta Central que

publican información en la página web

institucional, se actualice , revise, apruebe e

ingrese la información correspondiente en las

matrices , del mes recientemente finalizado

Memorando de

actualización,

revisión y

aprobación de las

matrices LOTAIP

cod. MAT-F.2.1-001

2 Recibir solicitud

Director/a de

Unidades de

Gestión

Se recibe el memorando de solicitud de

actualización, revisión, aprobación e ingreso

de la información en las matrices ,

Inmediatamente se dispone esta tarea al

funcionario coordinador de ese proceso

3

Solicitar

actualizar

información en

matrices

Director/a de

Unidades de

Gestión

Se solicita actualizar a cada uno de los

funcionarios responsables de las unidades

poseedoras de la información de las diferentes

matrices. Se genera la información de los

literales correspondientes de la LOTAIP y se

elabora la matriz o matrices de seguimiento,

según formato remitido por la DSPPP

Matriz de

seguimiento cod.

MATS-F.2.1-001

4 Consolidar

matrices

Analista

encargado

LOTAIP de la

Unidad de

Gestión

Con la información generada y receptada de la

unidad de gestión, el funcionario delegado

como coordinador de la LOTAIP será quién

consolide las matrices de la LOTAIP y también

las de seguimiento

5 Aprobar

matrices

Director/a de

Unidades de

Gestión

Las matrices son revisadas y se confirma que

se hayan llenado conforme a los

requerimientos. Inmediatamente son validadas

por el Director/a de la Unidad de Gestión

6

Cargar

información en

la página web

institucional

Analista

encargado

LOTAIP de la

Unidad de

Gestión

Con el soporte del instructivo proporcionado

por TIC'S según lineamientos dados por la

DSPPP, el funcionario delegado como

coordinador de la LOTAIP será quién cargue

los archivos PDF de las matrices

correspondientes a la Unidad de Gestión en el

sistema en línea Wordpress, las mismas que se

deben visualizar en la página web institucional,

en la parte correspondiente a transparencia,



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en el año y mes al cual corresponde la

información

7

Verificar que

información se

encuentra en la

página web

institucional

correctamente

Director/a de

Unidades de

Gestión

Una vez que se el funcionario coordinador de

la LOTAIP ha realizado la carga de la

información en la página web institucional,

comunicará por correo institucional que se ha

procedido con esta actividad a los funcionarios

responsables de las unidades poseedoras de

la información, quienes deberán ingresar a la

página web institucional y confirmar que

consten las matrices respectivas en el literal y

mes correcto.

¿Está correcto?

Si está correcto va a la actividad 10;

Si no está correcto va a la actividad 8.

8 Corregir

información

Analista

encargado

LOTAIP de la

Unidad de

Gestión

De no encontrarse correcta la información, el

funcionario responsable debe completar o

realizar los cambios necesarios en las matrices

con el fin de que se encuentren de acuerdo a lo

requerido por la Defensoría del Pueblo, SNAP y

DSPPP

9

Cargar la

información

corregida a la

página web

institucional

Analista

encargado

LOTAIP de la

Unidad de

Gestión

Con el soporte del instructivo proporcionado

por TIC'S según lineamientos dados por la

DSPPP, el funcionario delegado como

coordinador de la LOTAIP será quién cargue

los archivos PDF de las matrices corregidas, las

mismas que se debe visualizar en la página

web institucional , en la parte correspondiente

a transparencia, en el año y mes al cual

corresponde la información

10

Preparar

memorando de

actualización,

revisión y

aprobación

Director/a de

Unidades de

Gestión

Mediante memorando dirigido a la DSPPP, la

autoridad de la unidad confirma el

cumplimiento de la actualización, revisión,

aprobación y carga de la información tal como

lo dispone el Art. 7 de la LOTAIP.

Adicionalmente se adjunta la matriz o

matrices de seguimiento (formato

proporcionado por la DSPPP)

Memorando de

actualización,

revisión y

aprobación

adjuntando matriz

de seguimiento

cod. MATS-F.2.1-

001

11

Recibir

memorando y

solicitar

monitoreo

Director/a de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Mediante memorando dirigido a la DSPPP, las

Unidades de Gestión de Planta Central,

comunican que se ha cumplido con lo

requerido (actualización, revisión y aprobación



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Proyectos e ingreso de la información LOTAIP).

Inmediatamente se dispone al Analista de la

DSPPP el monitoreo respectivo

12

Monitorear

información de

la página web

institucional

Técnico/a de

la Dirección

de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Proyectos

Ingresando en la página web institucional, en

la parte correspondiente a transparencia, en el

año y mes al cual corresponde la información,

se verifica la información ingresada en las

matrices respectivas, de esta forma se

monitorea la información, para lo cual se

cuenta con una matriz de monitoreo en la cual

se anota las observaciones encontradas

13

Verificar que se

encuentren en

base a

lineamientos

Técnico/a de

la Dirección

de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Proyectos

Conforme a los lineamientos y formatos

entregados por la SNAP, la Defensoría del

Pueblo y la DSPPP a los responsables del

ingreso y actualización de cada unidad, se

verifican las matrices de la información LOTAIP

respectivas.

¿La información está conforme?

Si la información está conforme, finaliza el

proceso;

Si la información no está conforme va a la

actividad 14

14 Solicitar

rectificación

Técnico/a de

la Dirección

de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Proyectos

De no encontrarse la información conforme a

los lineamientos y lo señalado anteriormente,

se requiere la rectificación a la unidad

generadora de la información LOTAIP

mediante correo electrónico institucional, en el

cual se comunica las observaciones

encontradas.

Correo electrónico

institucional

15 Solicitar

cambios

Director/a de

Unidades de

Gestión

La autoridad de la unidad requiere al

responsable de la información LOTAIP, los

cambios pertinentes con el fin de dar

cumplimiento con lo solicitado por la DSPPP



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8.1.5. Indicadores de Gestión del Subproceso

N° Indicador Fórmula de

Cálculo Unidad de

Medida Responsable de

Medición Fuente de la

Medición Frecuencia

de Medición

1 Número de matrices de check list revisadas

Sumatoria de matrices de check list revisadas

Número Técnico/a de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Mensual



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8.2. Subproceso LOTAIP Información Mensual Unidades Desconcentradas (ART.

7)


Subproceso:

LOTAIP Información Mensual Unidades Desconcentradas (ART. 7)


F.2.1.2

Descripción:

PROPÓSITO:

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera mensual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente a las Unidades Desconcentradas del MIDUVI

DISPARADOR:


ENTRADAS:



Cargar información en la página web institucional

Verificar que información se encuentra en la página web institucional correctamente

Verificar que se encuentren en base a lineamientos


Información ART. 7 LOTAIP publicada mensualmente en la página web institucional del MIDUVI correspondiente a las Unidades Desconcentradas





ARTÍCULO NORMATIVA




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1

Solicitar que la

información se

encuentre

cargada en la

página web

institucional

Director/a

de

Seguimient

o de Planes,

Programas

y Proyectos

Mediante memorando se solicita a las Oficinas

Técnicas a nivel nacional, con copia a las

Coordinaciones Zonales , se actualice, revise,

apruebe la información correspondiente en las

matrices del mes recientemente finalizado, las

Coordinaciones Zonales también disponen a las

Oficinas Técnicas a su cargo cumplir con el

requerimiento

Memorando

de

actualización,

revisión y

aprobación de

las matrices

LOTAIP cod.

MAT-F.2.1-001

2 Recibir solicitud

Director/a

de Oficina

Técnica

Se recibe el memorando de solicitud de

actualización, revisión, aprobación e ingreso de la

información en las matrices, Inmediatamente se

dispone esta tarea al funcionario coordinador de

ese proceso

Matriz LOTAIP

cod. MAT-

F.2.1-001

3

Solicitar

actualizar

información en

matrices

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

Se solicita actualizar a cada uno de los funcionarios

responsables de las unidades poseedoras de la

información de las diferentes matrices. Se genera la

información de los literales correspondientes de la

LOTAIP

Matriz de

seguimiento

cod. MATS-

F.2.1-001

4 Consolidar

matrices

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

Con la información generada y receptada de la

unidad técnica, el funcionario delegado como

coordinador de la LOTAIP será quién consolide las

matrices de la LOTAIP, se consolidan las datos y se

completan las matrices correspondientes

5 Aprobar

matrices

Director/a

de Oficina

Técnica

Las matrices son revisadas y se confirma que se

hayan llenado conforme a los requerimientos.

Inmediatamente son validadas por el Director/a de

Oficina Técnica

Expediente

6

Cargar

información en

la página web

institucional

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

Con el soporte del instructivo proporcionado por

TIC'S según lineamientos dados por la DSPPP, el

funcionario delegado como coordinador de la

LOTAIP será quién cargue los archivos PDF de las

matrices correspondientes a la Oficina Técnica en el

sistema en línea Wordpress, las mismas que se

deben visualizar en la página web institucional , en

la parte correspondiente a transparencia, en el año

y mes al cual corresponde la información



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7

Verificar que

información se

encuentra en la

página web

institucional

correctamente

Director/a

de Oficina

Técnica

Una vez que se el funcionario coordinador de la

LOTAIP ha realizado la carga de la información en la

página web institucional, comunicará por correo

institucional que se ha procedido con esta actividad

a los funcionarios responsables de las unidades

poseedoras de la información quienes deberán

ingresar a la página web institucional y confirmar

que consten las matrices respectivas en el literal y

mes correctos

¿Está correcto?

Si está correcto va a la actividad 11;

Si no está correcto va a la actividad 9

8 Corregir

información

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

De no encontrarse correcta la información, el

funcionario responsable debe completar o realizar

los cambios necesarios en las matrices con el fin de

que se encuentren de acuerdo a lo requerido por la

Defensoría del Pueblo, SNAP y DSPPP

9

Cargar la

información

corregida a la

página web

institucional

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

Con el soporte del instructivo proporcionado por

TIC'S según lineamientos dados por la DSPPP, el

funcionario delegado como coordinador de la

LOTAIP será quién cargue los archivos PDF de las

matrices corregidas, las mismas que se debe

visualizar en la página web institucional , en la parte

correspondiente a transparencia, en el año y mes al

cual corresponde la información

10 Correo

Institucional

Analista

encargado

LOTAIP de

la Oficina

Técnica

Mediante correo institucional dirigido a la

autoridad de la Oficina Técnica, el analista

encargado confirma el cumplimiento de la

actualización, revisión, aprobación y carga de la

información tal como lo dispone el Art. 7 de la

LOTAIP

Memorando

de

actualización,

revisión y

aprobación de

las matrices

LOTAIP cod.

MAT-F.2.1-001

11

Preparar

memorando de

actualización,

revisión y

aprobación

Director/a

de Oficina

Técnica

A través de memorando el Director de la Oficina

Técnica comunica a la Coordinación Zonal la


información en las matrices de los ítems del Art. 7

de la LOTAIP

12

Monitorear

información en

la página web

institucional

Coordinado

r/a Zonal

El analista de la coordinación ingresa a la página

web institucional, en la parte correspondiente a

transparencia, confirma la carga de las matrices

respectivas, se verifican las matrices de la



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MIDUVI, 2016

información LOTAIP respectivas de esta manera se

monitorea la información y se elabora la matriz de

seguimiento, según formato remitido por la DSPPP

13 Validar matriz

de seguimiento

Coordinado

r/a Zonal

Se valida lo detallado en la matriz de seguimiento,

que debe estar de acuerdo a las matrices LOTAIP

remitidas y cargadas

¿La información está correcta?

Si la información está correcta, pasa a la actividad

15;

Si la información no está correcta va a la actividad

21

14 Solicitar

cambios

Analista

Zonal de

Planificació

n

De no encontrarse la información conforme a los

lineamientos y lo señalado anteriormente, el

analista de la coordinación, requiere la rectificación

a la Oficina Técnica generadora de la información,

mediante correo electrónico institucional al

funcionario a cargo de este proceso con copia al

Director de la Oficina Técnica, en el cual se

comunica las observaciones encontradas. Se solicita

realizar los cambios pertinentes

15

Preparar

memorando de

actualización,

revisión y

aprobación

Coordinado

r/a Zonal

Mediante memorando dirigido a la DSPPP, el

Coordinador Zonal confirma el cumplimiento de la


información de sus Unidades Técnicas.

Adicionalmente se adjunta la matriz de

seguimiento (formato proporcionado por la DSPPP)

16

Recibir

memorando y

solicitar

monitoreo

Director/a

de

Seguimient

o de Planes,

Programas

y Proyectos

Mediante memorando dirigido a la DSPPP, la

Coordinación Zonal respectiva, comunica que se ha

cumplido con lo requerido (actualización, revisión,

aprobación e ingresada la información LOTAIP).

Inmediatamente se dispone al Analista de LOTAIP

de la DSPPP el monitoreo respectivo

Memorando

de

actualización,

revisión y

aprobación de

las matrices

LOTAIP cod.

MAT-F.2.1-001

17

Monitorear

información de

la página web

institucional

Técnico/a

de la

Dirección

de

Seguimient

o de Planes,

Programas

y Proyectos

Ingresando en la página web institucional, en la

parte correspondiente a transparencia, en el año y

mes al cual corresponde la información, se verifica

la información ingresada en las matrices

respectivas. De esta forma se monitorea la

información



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



Cálculo Unidad de Medida

Responsable de Medición

Fuente de la Medición

Frecuencia de Medición

1 Número de matrices de check list revisadas


Número Técnico/a de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos


Mensual

18

Verificar que se

encuentren en

base a

lineamientos

Técnico/a

de la

Dirección

de

Seguimient

o de Planes,

Programas

y Proyectos

Conforme a los lineamientos y formatos entregados

a los responsables del ingreso y actualización de

cada unidad, se verifican las matrices de la

información LOTAIP respectivas.

¿La información está conforme?

Si la información está conforme, finaliza el proceso;

Si la información no está conforme va a la actividad

19

19 Solicitar

rectificación

Técnico/a

de la

Dirección

de

Seguimient

o de Planes,

Programas

y Proyectos

De no encontrarse la información conforme a los

lineamientos y a lo señalado anteriormente, se

requiere la rectificación a las Oficinas Técnicas con

copia a las Coordinaciones Zonales de la

información LOTAIP mediante correo electrónico

institucional, en el cual se comunica las

observaciones encontradas

Correo

electrónico

institucional

de

información

20 Solicitar

rectificación

Coordinado

r/a Zonal

La Coordinación Zonal, solicita la rectificación a la

Oficina Técnica, la autoridad de la misma, dispone

al analista responsable de la información LOTAIP,

coordine mediante correo electrónico institucional,

con el funcionario responsable de la unidad

poseedora de la información, las rectificaciones

respectivas de las matrices que se deben corregir

Correo

electrónico

institucional

de

información



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

8.3. Subproceso LOTAIP Anual Literal A (ART. 12)


Subproceso:

LOTAIP Anual Literal A (ART. 12)


F.2.1.3

Descripción:

PROPÓSITO:

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal A de las Unidades de Gestión del MIDUVI

DISPARADOR:

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que se actualizará anualmente de manera obligatoria

ENTRADAS:



Informar a los responsables de la LOTAIP depurar información

Revisar información cargada

Remitir Memorando de cumplimiento del proceso


Información ART. 12 LOTAIP publicada anualmente en la página web institucional



Tipo de cliente: Interno y externo


ARTÍCULO NORMATIVA




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



1

Solicitar

revisar

información

en la página

web

institucional

Director/a de

Seguimiento de

Planes, Programas y

Proyectos

Mediante memorando se solicita a las

Unidades de Gestión de Planta Central y

Oficinas Técnicas a nivel nacional que

publican información en la página web

institucional, se revise la información de

las matrices de los literales del Art. 7 de la

LOTAIP elaboradas por la Defensoría del

Pueblo y la SNAP, correspondiente al

período de enero diciembre

Memorando de

actualización,

revisión y

aprobación de

las matrices

LOTAIP cod.

MAT-F.2.1-001

2

Informar a los

responsables

de la LOTAIP

depurar

información

Directores/as de

Unidades de Gestión

y Directores/as de

Oficinas técnicas

Inmediatamente se dispone esta tarea al

funcionario coordinador de ese proceso

con la finalidad de que solicite a cada

uno de los funcionarios responsables de

las unidades poseedoras de la

información de las diferentes matrices

procedan a depurar la información

3

Revisar

información

cargada

Analistas

encargados LOTAIP

de la Unidad de

Gestión y Analistas

encargados LOTAIP

de la Oficina Técnica

Revisar información cargada en la página

web institucional

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/.

¿La información se encuentra correcta?

Si la información se encuentra correcta,

pasa a la actividad 4;

Si la información se no encuentra correcta,

pasa a la actividad 5

4

Remitir

Memorando

de

cumplimiento

del proceso

Directores/as de


y Directores/as de

Oficinas técnicas

Mediante memorando dirigido a la

DSPPP, las Unidades de Gestión a nivel

nacional que realizan este proceso,

comunican que se ha cumplido este

proceso (actualización, revisión y

aprobación e ingreso de la información

Art .7 LOTAIP enero - diciembre)

Memorando de

confirmación

de

actualización,

revisión y

aprobación de

las matrices

LOTAIP cod.

MAT-F.2.1-001

5 Solicitar

corrección

Directores/as de


y Directores/as de

Oficinas técnicas

De no encontrarse correcta la información,

el funcionario responsable debe completar

o realizar los cambios necesarios en las

matrices con el fin de que se encuentren

de acuerdo a lo requerido por la



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016







1 Número de

matrices de

check list

revisadas

Sumatoria

de matrices

de check list

revisadas

Número Técnico/a de la

Dirección de

Seguimiento de

Planes, Programas y

Proyectos

Dirección de

Seguimiento

de Planes,

Programas

y Proyectos

Anual

Defensoría del Pueblo y la DSPPP, y

entregar la misma al funcionario

encargado del proceso de la LOTAIP quien

copilará la información

6

Cargar la

información

correcta

Analistas

encargados LOTAIP

de la Unidad de


encargados LOTAIP


El funcionario delegado como coordinador

de la LOTAIP será quién cargue

nuevamente la información con las

correcciones pertinentes en la página web

institucional

7

Copilar

memorandos

de

cumplimiento

Técnico/a de la

Dirección de

Seguimiento de

Planes, Programas y

Proyectos

Una vez que ha llegado el memorando

respectivo, inmediatamente se dispone al

Analista LOTAIP la compilación de los

memorandos como sustento de este

proceso.



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

8.4. Subproceso LOTAIP Anual Literal B (ART. 12)


Subproceso:

LOTAIP Anual Literal B (ART. 12)


F.2.1.4

Descripción:

PROPÓSITO:

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal B de las Unidades de Gestión del MIDUVI

DISPARADOR:


ENTRADAS:



Enviar información validada

Elaborar matriz nacional

Recibir consolidado nacional





Tipo de cliente: Interno y externo


ARTÍCULO NORMATIVA




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



1

Solicitar la

depuración

de la

información

cargada

Director/a de

Seguimiento de

Planes, Programas y

Proyectos

Solicitar mediante memorando a la Dirección

Administrativa el envío de la compilación de

la matriz b) Detalle de las solicitudes de

Acceso a la información y el trámite dado a

cada una de ellas. Correspondiente al período

enero - diciembre a nivel nacional

Memorando

de solicitud

de

actualización,

revisión y

aprobación

2

Solicitar a las

unidades se

remita la

información

Director/a

Administrativo/a y

Analista responsable

de Documentación y

Archivo

Solicitar a todas las unidades del MIDUVI se

remita la matriz b) Detalle de las solicitudes de

Acceso a la información y el trámite dado a

cada una de ellas, para la revisión conforme a

los lineamientos de la LOTAIP. La información

debe ser revisada mensualmente, para

comprobar que se está realizando esta

actividad correctamente

Memorando

de solicitud a

unidades

3

Enviar

información

validada

Secretarias de las


y Oficinas Técnicas

Validar y enviar la información requerida para

la revisión conforme a los lineamientos de la

LOTAIP

Matriz

formulario b)

y d)

4

Recopilar

información y

revisar

Director/a

Administrativo/a y


de Documentación y

Archivo

Recopilar información solicitada y revisar

conforme a los lineamientos de la LOTAIP.

La información se encuentra correcta?

Si la información se encuentra correcta, pasa a

la actividad 5;

Si la información se no encuentra correcta,

pasa a la actividad 8

5

Elaborar

matriz

nacional

Director/a

Administrativo/a y


de Documentación y

Archivo

Elaborar la matriz b) nacional conforme a los

lineamientos de la LOTAIP dados por la

Defensoría del Pueblo y DSPPP

Matriz

consolidado

nacional

6 Enviar matriz

Director/a

Administrativo/a y


de Documentación y

Archivo

Enviar matriz con la información requerida

7 Recibir

consolidado

Director/a de

Seguimiento de Recibir el documento consolidado nacional



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016







1 Número de

matrices

de check

list

revisadas

Sumatoria

de matrices

de check

list

revisadas


Dirección de

Seguimiento de

Planes, Programas

y Proyectos

Dirección de

Seguimiento de

Planes,

Programas y

Proyectos

Anual

nacional Planes, Programas y

Proyectos

8

Remitir

información

con

observacione

s

Director/a

Administrativo/a y


de Documentación y

Archivo

Remitir información con observaciones a la

señora secretaria del área de gestión

pertinente

9

Revisar y

corregir la

matriz en su

forma

Analistas

encargados LOTAIP

de la Unidad de


encargados LOTAIP


Revisar y corregir la matriz b) en su forma,

según lineamientos dados por la Defensoría del

Pueblo. La información ingresada es

responsabilidad de cada una de las unidades

que la genera, la cual previa al envió fue

revisada por la Dirección Administrativa.



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

8.5. Subproceso LOTAIP Anual Literal C (ART. 12)


Subproceso:

LOTAIP Anual Literal C (ART. 12)


F.2.1.5

Descripción:

PROPÓSITO:

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal C de las Unidades de Gestión del MIDUVI

DISPARADOR:


ENTRADAS:



Enviar listado de información reservada

Solicitar la contraseña a la Defensoría del Pueblo

Recibir e informar el Certificado de cumplimiento

Enviar certificado a la Máxima Autoridad







ARTÍCULO NORMATIVA




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



1

Solicitar

comuniquen si

existe

información

reservada

Director/a de

Seguimiento de Planes,

programas y Proyectos

Solicitar semestralmente

comuniquen mediante memorando la

existencia de información reservada

institucional

Memorando

notificación

información

reservada

2

Enviar listado

de información

reservada

Coordinador/a General

Jurídico

Preparar la información para el

envío

Memorando de

envío de

información

3 Recibir la

información

Director/a de



Recibir semestralmente el

memorando respectivo

4 Monitorear la

información

Técnico/a de la

Dirección de


Programas y Proyectos

Monitorear la información, misma

que es responsabilidad de la

Coordinación General Jurídica

5

Solicitar la

contraseña a la

Defensoría del

Pueblo

Coordinador General de

Planificación y Gestión

Estratégica

Una vez que las unidades que

generan la información han remitido

los memorandos respectivos

referentes a la información que les

corresponde de acuerdo a los

literales a), b) y c), la Coordinación

General de Planificación y Gestión

Estratégica, solicita la contraseña a

la Defensoría del Pueblo para el

acceso al sistema

Documento

solicitud

contraseña

6

Emitir usuario y

contraseña

temporal

Servidor responsable de

la Defensoría del Pueblo

Emitir y enviar el usuario con la

respectiva contraseña (temporal),

para el acceso y registro de la

Institución

7 Cambiar

contraseña


de Planificación y

Gestión Estratégica

El Coordinador General de

Planificación y Gestión Estratégica,

cambia la contraseña y remite la

misma al Analista de la DSPPP a

cargo del proceso de la LOTAIP, para

que inicie el ingreso de información

al sistema



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

8 Registrar los

datos previos

Técnico/a de la

Dirección de



Ingresar a la página web institucional

de la Defensoría del Pueblo

http://www.dpe.gob.ec/, de ser

necesario actualizar los datos

correspondientes a nuestra entidad

para seguir con el proceso

9 Literal A

Técnico/a de la

Dirección de



Registrar la información del

Subproceso LOTAIP Literal A

“Información del período anterior

sobre el cumplimiento de las

obligaciones que le asigna la Ley”

10 Literal B

Técnico/a de la

Dirección de



Importación de la matriz b) en

formato Excel correspondiente al

Subproceso LOTAIP Literal B

11 Literal C

Técnico/a de la

Dirección de



Para la carga de información si se

posee la información de la matriz c)

en formato Excel, se puede importar

la misma en el aplicativo de manera

automática, sin necesidad de

registrarla manualmente

12 Imprimir

certificado

Técnico/a de la

Dirección de



Cuando se finaliza el registro de la

información de los literales a, b y c,

se debe efectuar un proceso de cierre

del informe por cada literal. Posterior

al cierre general, el aplicativo

permite descargar el certificado de

cumplimiento de presentación del

informe anual, establecido en el Art.

12 de la LOTAIP

Certificado de

información

presentada

13

Entrega de

certificado

presentado

Técnico/a de la

Dirección de



Entrega de certificado presentado a

la autoridad de la DSPPP

14

Recibir e

informar el

Certificado de

cumplimiento

Director/a de



Se recibe e informa sobre el

certificado de cumplimiento de

ingreso de información enero -

diciembre a la autoridad de la CGPGE

Memorando de

cumplimiento

de la

presentación

del informe

anual de la

LOTAIP



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016







1 Número de

matrices de

check list

revisadas

Sumatoria

de matrices

de check list

revisadas


Dirección de

Seguimiento de

Planes, Programas

y Proyectos

Dirección de

Seguimiento

de Planes,

Programas y

Proyectos

Anual

15

Recibir el

memorando de

cumplimiento e

informar


de Planificación y


Se recibe el memorando de

cumplimiento y se prepara una

comunicación a la Máxima Autoridad

16

Enviar

certificado a la

Máxima

Autoridad


de Planificación y


Se envía el certificado a la Máxima

Autoridad para su conocimiento

Memorando de

cumplimiento

17 Solicitar

correcciones

Técnico/a de la

Dirección de



Se solicita efectuar las correcciones

necesarias y subsanar las

observaciones planteadas a la

información remitida



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9. Anexos

9.1. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Información Mensual

Planta Central (ART. 7)

TIPO DE PROCESO: Adjetivo

FECHA: 14/10/2016

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA


FÍSICOS

Computadora

Teléfono

Escritorio

TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno

RESPONSABLE DEL PROCESOPROCESO

DOCUMENTADOOperación

LÍNEA BASETIEMPO DE CICLO

(DÍAS)1

PROCESO CERTIFICADOFECHA DE

CERTIFICACIÓN

Elaborado por: Dennis Lapuerta Jaramillo

14/10/2016

LÍNEA BASE

META

RESPONSABLE DE MEDICIÓN

FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera mensual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente a Planta Central del

MIDUVI

Quipux

INDICADOR No. 2

Técnico/a de la Dirección de Seguimiento de Planes,


14/10/2016

Aprobado por: Leticia Chamorro

NO

INDICADOR No. 1

0 (según GPR)

0%

80%

Revisado por: Silvia Gómez

14/10/2016

FICHA DE SUBPROCESO

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOSTRANSPARENCIA

LOTAIP Información Mensual Planta Central (ART. 7)

RECURSOS

HUMANOS

OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO

ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO

El proceso se lo realiza mensualmente desde la solicitud de la información se encuentre cargada en la página web hasta la verificación que se encuentren en

base a l ineamientos

Unidades de Planta Central

Director/a de Seguimiento de Planes, Programas y

Proyectos

Unidades de Gestión de Planta Central

Memorando de actualización, revisión y aprobación de las matrices LOTAIP

CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS

Procesos Adjetivos

INDICADORES

MATS-F.2.1-001

DISPARADOR


Código

ENTRADASPROVEEDORES

REGISTROS


Constitución Política de la República artículo 81 y 118

DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO

Número de matrices de check list revisadas Sumatoria de matrices de check list revisadas

Mensual

Matriz de seguimiento

DENOMINACIÓN

TECNOLÓGICOS

Memorando de actualización, revisión y aprobación adjuntando matriz de seguimiento

Correo electrónico institucional de información

MAT-F.2.1-001

Software para LOTAIP

SNAP

CLIENTES

MATS-F.2.1-001

Memorando de revisado, actualizado e ingresado la

información mensual, y matriz de seguimiento

LOTAIP artículo 7

PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)

SNAP

MCDS

Ciudadanía Información ART. 7 LOTAIP publicada mensualmente en

la página web del MIDUVI

Hardware para LOTAIP



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9.2. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Información Mensual

Unidades Desconcentradas (ART. 7)


FECHA: 14/10/2016

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FÍSICOS

Computadora

Teléfono Hardware para

Escritorio





(DÍAS)1


CERTIFICACIÓN


14/10/2016

LÍNEA BASE

META




Coordinación Zonal

Matriz LOTAIP Memorando de actualización, revisión y aprobación de las matrices LOTAIP


MCDS

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera mensual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente a las Unidades

Desconcentradas del MIDUVI

Memorando de revisado, actualizado e ingresado la

información mensual, y matriz de seguimiento

SNAP

PROVEEDORES


Direcciones Provinciales

El proceso se lo realiza mensualmente desde la solicitud de la información se encuentre cargada en la página web hasta la verificación que se encuentren en

base a l ineamientos

Información ART. 7 LOTAIP publicada mensualmente en

la página web del MIDUVICiudadanía

Quipux

INDICADOR No. 2

0%

80%

Mensual




14/10/2016


NO

INDICADOR No. 1

0 (según GPR)

14/10/2016


SNAP

FICHA DE SUBPROCESO


LOTAIP Información Mensual Unidades Desconcentradas (ART. 7)

RECURSOS

HUMANOS TECNOLÓGICOS

CLIENTES


MAT-F.2.1-001


Proyectos


Oficina Técnica

Procesos Adjetivos

INDICADORES

DENOMINACIÓN


MAT-F.2.1-001

DISPARADOR


Código

ENTRADAS

FORMULA DE CÁLCULO


ExpedienteMATS-F.2.1-001

DENOMINACIÓN

Matriz de seguimiento

LOTAIP artículos 7

Matriz consolidada

Correo electrónico institucional de información

REGISTROS



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9.3. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal A (ART. 12)


FECHA: 14/10/2016

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FÍSICOS

Computadora

Teléfono

Escritorio





(DÍAS)1


CERTIFICACIÓN


14/10/2016

LÍNEA BASE

META



Anual

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal A de las

Unidades de Gestión del MIDUVI


PROVEEDORES


DSPPP



INDICADOR No. 1

0 (según GPR)


0%

80%

14/10/2016

INDICADOR No. 2

DISPARADOR



CLIENTES

Ciudadanía

Quipux

14/10/2016



NO

FICHA DE SUBPROCESO


LOTAIP Anual Literal A (ART. 12)

RECURSOS

ENTRADAS



El proceso se lo realiza anualmente desde la solicitud de revisar información en la página web hasta el monitoreo de todas las zonas del territorio


Información ART. 12 LOTAIP publicada anualmente en la

página web institucional


Unidades de Gestión a nivel nacional Hardware para LOTAIP

CódigoDENOMINACIÓN

Memorando de confirmación de actualización, revisión y aprobación de las matrices LOTAIP

DENOMINACIÓN



Proyectos

Procesos Adjetivos

INDICADORES

FORMULA DE CÁLCULO

Número de matrices de check list revisadas


REGISTROS

MAT-F.2.1-001MAT-F.2.1-001

Memorando de actualización, revisión y aprobación de las matrices LOTAIP

LOTAIP artículo 12



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9.4. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal B (ART. 12)


FECHA: 14/10/2016

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FÍSICOS

Computadora

Teléfono

Escritorio




LÍNEA BASE TIEMPO DE CICLO 1


CERTIFICACIÓN


14/10/2016

LÍNEA BASE

META


FRECUENCIA DE CALCULO

FUENTE PARA CALCULO

0%

INDICADOR No. 2


Proyectos

Procesos Adjetivos


Ciudadanía

Dirección Administrativa/ Unidad de Documentación y Archivo

RECURSOS




ENTRADAS

Matriz formulario bMemorando de solicitud a unidades

LOTAIP artículo 12

Memorando de solicitud

Matriz consolidado nacional

Unidades de Gestión a nivel nacional

REGISTROS


DENOMINACIÓN Código


FICHA DE SUBPROCESO


LOTAIP Anual Literal B (ART. 12)

Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Software para LOTAIP

CLIENTES



DISPARADOR

80%

Anual



INDICADOR No. 1

Quipux

Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal B de las



PROVEEDORES


DSPPP

El proceso de lo realiza anualmente desde la solicitud de depuración de la información cargada hasta la recepción del consolidado nacional



INDICADORES

DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO

14/10/201614/10/2016


NO

0 (según GPR)




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9.5. Ficha Técnica y Diagrama del Subproceso de LOTAIP Anual Literal C (ART. 12)


FECHA: 14/10/2016

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.0

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FÍSICOS

Computadora

Teléfono

Escritorio




LÍNEA BASE TIEMPO DE CICLO 1


CERTIFICACIÓN


14/10/2016

LÍNEA BASE

META


FRECUENCIA DE CALCULO

FUENTE PARA CALCULO Quipux



Anual


80%

NO

0%


14/10/2016

INDICADOR No. 2

14/10/2016

INDICADOR No. 1

FICHA DE SUBPROCESO


LOTAIP Anual Literal C (ART. 12)



Poner a disposición de la ciudadanía la información pública de manera anual tal como está dispuesta en la LOTAIP correspondiente al Literal C de las



Proyectos

Memorando de cumplimiento

Documento solicitud contraseña Memorando de envío de información

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Memorando notificación información reservada

Memorando de cumplimiento de la presentación del informe anual de la LOTAIP

LOTAIP artículo 12

REGISTROS


RECURSOS


Dirección de Seguimiento de Planes, programas y Proyectos Software para LOTAIP



DSPPP

El proceso de lo realiza anualmente desde la solicitud de comunicar si existe información reservada hasta el envío del certificado a la Máxima Autoridad




PROVEEDORES

DISPARADOR

ENTRADAS

Procesos Adjetivos

0 (según GPR)

Certificado de información presentada

Defensoría del Pueblo

Ciudadanía


CLIENTES



FORMULA DE CÁLCULO


DENOMINACIÓN Código

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Número de matrices de check list revisadas



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

9.6. Matrices utilizadas en los Subprocesos de LOTAIP para ingreso de

información por literales. Cod. MAT-F.2.1-001

(02

) 24

3-4

46

1 E

XT

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N 2

15

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3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

Tipo de la Norma Norma JurídicaPublicación Registro

Oficial (Número y fecha)

Link para descargar la

norma jurídica

R.O. No. 449

20 de octubre de 2008

R. O. No. Xxx

(dd de mm de aaaa)

R. O. No. Xxx

(dd de mm de aaaa)

R.O. Suplemento No. 167

16 de diciembre de 2005

R. O. No. Xxx

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LOSEP

LOGJCC

Ley Orgánica …

Código

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso

a la Información Pública (LOTAIP)

Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública (LOSNCP)

Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control

Constitucional (LOGJCC)

Ley Orgánica

Contraloría General

LOSNCP

Código Orgánico de Coordinación

Territorial, Descentralización y

Autonomía - COOTAD

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a2) Base legal que la rige

Constitución de la República del

EcuadorCarta Suprema Constitución de la República

Código del Trabajo

LOTAIP

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

INFORMACIÓN:

MENSUAL

Ordenanzas Municipales ...

Reglamento a la LOGJCC

Reglamento General a la Ley Orgánica

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (LOTAIP)

www.presidencia.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):

Los Decretos Ejecutivos relacionados

con la institución se redireccionarán al

sitio web donde se encuentran

alojados.

Reglamento General a la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

ERJAFE

Reglamento a la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional (LOGJCC)

Norma internacional Tratados y convenios internacionales Tratados y convenios

…

Ley Orgánica del Consejo de

Participación Ciudadana y Control

Social (CPCCS)

Decreto Ejecutivo

Reglamento a la Ley Orgánica de

Servicio Público (LOSEP)

Reglamentos de Leyes

…. …

Leyes Ordinarias … …

Reglamento General a la

LOTAIP

Reglamento General a la

LOSNCP

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (31/10/2016)

COORDINACION GENERAL JURÍDICA

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLERESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):

Estatuto de Régimen Jurídico de la

Administración de la Función Ejecutiva

Código del Trabajo

Ley Orgánica de Servicio Público

(LOSEP)

Ley Orgánica de la Contraloría General

del Estado

CPCCS

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

…

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reglamento a la LOSEP



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

Regulación o procedimiento que

expide la resolución, reglamento,

instructivo o manual

No. del

documento

Fecha de la

regulación o del

procedimiento

Link para descargar el

contenido de la regulación o

procedimiento

Listado índice de información

reservadaResolución No. … 15 de julio de 2014

Listado índice información

reservada

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y

extensión)

(dd de mm de aaaa)

20 de abril de 2013

20 de abril de 2012

3 de marzo de 2011

6 de enero de 2011

25 de julio de 2010

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): COORDINACION GENERAL JURIDICA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: DD/MM/AAAA (31/10/2016)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL

LITERAL a3):NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL


Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Resolución que expide el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos

118 Estatuto Orgánico por Procesos

Guía de aplicación … JLP-033-2010 Guía de …

Instructivo que regula …

Manual para la aplicación de …

RS-005-2011 Instructivo de …

Reglamento de Administración del

Talento Humano003-SD-2012 Reglamento de Talento Humano

Detalle correspondiente a la reserva de información

DFT-118-2011 Manual de …



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1

Nivel Superior/Ministro

Ejercer la representación legal del

Ministerio de Desarrollo Urbano y

vivienda, pudiendo celebrar a nombre de

este, toda clase de actos

administrativos,

convenios y contratos necesarios para

el

cumplimiento de sus objetivos de

conformidad a la legislación vigente

Emitir las políticas y el marco regulador

de Desarrollo Urbano y vivienda que

garanticen un adecuado desarrollo del

sector y controlar su cumplimiento

Incrementar los mecanismos que

promuevan el desarrollo territorial

policéntrico incluyente, bajo criterios de

sostenibil idad, coherentes con el buen

vivir

y acordes a la estrategia territorial

nacional

(ETN) y al modelo de desarrollo del buen

vivir.

Número de documentos técnicos

elaborados sobre uso y gestión de suelo

enero-junio=2

julio-diciembre=3

2

3

3 Subsecretaría General de Transparencia

4Subsecretaría de Prevención y

Transparencia

6 Dirección Nacional de Transparencia

7

8 Dirección Provincial / Zonal / Regional

9

10Coordinación General Administrativa

Financiera

11 Dirección de Planificación

12

Reporte del GPR

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

INFORMACIÓN:


INFORMACIÓN:correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS


Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL



DD/MM/AAAA (31/10/2016)

PROCESOS DESCONCENTRADOS



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

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1101099


MIDUVI, 2016

No. Unidad a la que perteneceApellidos y nombres de los servidores y

servidorasPuesto Institucional

1 Despacho de Ministro Duarte Pesantes María de los Ángeles Ministra de Estado

2

3

4Dirección de Control de Vivienda Alquinga Cóndor Imelda Paulina Servidor Público 3

5

6

7

10 Oficina Técnica de Loja Aguilar Sotomayor Ángel Vicente Chofer

11

12

13


14 Dirección Administrativa

15 Dirección Administración del Talento Humano

16

17

DD/MM/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD


(02) 2 243 4461 EXTENSIÓN 215 (número de teléfono y extensión)


Literal b2) Distributivo de personal de la institución

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO



RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b2):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL b2):



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

No.Apellidos y nom

bres de los

servidores y servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al que

pertenece

Número de partida

presupuestaria

Grado jerárquico o

escala al que pertenece

el puesto

Remuneración

mensual

unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1Acero Guacham

ín Alexandra

RocíoServidor Público 5

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c) La remuneración m

ensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de com

pensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes


Ingresos adicionales



TOTAL DE REMUNERACIONES UNIFICADAS

Remuneraciones m

ensuales


NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORM

ACIÓN:

DD/MM

/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUM

ANO




UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL c):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL c):



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

No.

Denominación del

servicioDescripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la

o el ciudadano para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y

donde se obtienen)

Procedimiento interno

que sigue el servicio

Horario de atención

al público

(Detallar los días de

la semana y horarios)

Costo

Tiempo estim

ado

de respuesta

(Horas, Días,

Semanas)

Tipo de beneficiarios o

usuarios del servicio

(Describir si es para

ciudadanía en general,

personas naturales,

personas jurídicas, ONG,

Personal Médico)

Oficinas y dependencias

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de

la oficina y dependencia

que ofrece el servicio

(link para direccionar a

la página de inicio del

sitio web y/o

descripción manual)

Tipos de canales

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por

ventanilla, oficina,

brigada, página web,

correo electrónico, chat

en línea, contact center,

call center, teléfono

institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)


formulario de servicios

Link para el servicio por

internet (on line)

Núm

ero de

ciudadanos/ciudadanas

que accedieron al

servicio en el último

período

(mensuall)

Núm

ero de

ciudadanos/ciudadanas

que accedieron al

servicio acumulativo

Porcentaje de

satisfacción sobre el uso

del servicio

1Solicitud de Acceso a la

Información Pública

Información institucional que

requieren los ciudadanos

sobre todo lo relacionado a

la

información pública que

produzca, custodia o procure

el Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda

1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública en

físico o a

través de correo electrónico, 2,Revisar que la solicitud o el

formulario

contengan los datos de identificación del requirente, como

Cédula de

identidad o Pasaporte, Nombres Com

pletos, Dirección, Teléfono ,

correo electrónico.

3. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se

entregue

antes de los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y

5 días con prórroga justificada).

4. Retirar la comunicación con la respuesta a la solicitud según

el

medio que haya escogido (servicio en línea o retiro en oficinas

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la inform

ación pública;

ó 2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en

línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta

1. La solicitud de acceso a la

información pública

llega a la máxim

a autoridad

de la institución.

2. Pasa al área que genera,

produce o custodia la

información.

3. Se remite a la m

áxima

autoridad para la firma

de la respuesta o a quien haya

delegado

oficialmente.

4. Entrega de la comunicación

con la respuesta al

o la solicitante

Lunes a Viernes de

08:00 a 17:00Gratuito

10 días + 5 días de

prórrogaCiudadanía en general

Se atiende en todas las

oficinas

a nivel nacional

Av. 10 de Agosto 22-70 y

Cordero Teléfono

1800miduvi

Página web y oficinas a nivel

nacionaNo

Formulario Solicitud Acceso a

la Información Pública

"NO

APLICA"

, en virtud que el

Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda no

mantiene este servicio O

N

LINE

1115

90%

2Bono para adquisición de

vivienda (Bono inmobiliario)

Es un incentivo económico

dirigido a la ciudadanía que

entrega el Gobierno Nacional

a través del Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda,

para financiar la adquisición

de una vivienda (casa o

departamento) que form

e

parte de un Proyecto

Inmobiliario de Interés Social

aprobado por el MIDUVI

1. Completar el Form

ulario de Registro en el sistema y realizar la

validación de cumplim

iento de requisitos; el aspirante deberá

contar

con los siguientes documentos digitalizados en form

ato PDF:

a. Certificado Municipal de Avalúos y Catastros actualizado del

cantón donde postula.

b. Certificados de ingresos mensuales del núcleo fam

iliar.

2. Si cumple con todos los requisitos, guardar la inform

ación y

seleccionar el Proyecto Inmobiliario de Vivienda calificado por

el

MIDUVI donde le interesaría adquirir una vivienda.

3. Ponerse en contacto con el Promotor Inm

obiliario del

Proyecto que

es de su interés.

4. Entregar los documentos que se detallan al el Prom

otor, para

reservar la vivienda y habilitar la postulación del ciudadano.

a. Precalificación a crédito,

b. Copia simple de la prom

esa de compra venta o acta de reserva

de

vivienda,

c. Certificado bancario de cuenta bloqueada con el aporte

mínim

o o

certificado del promotor

5. Una vez que el promotor realice la vinculación, el aspirante

deberá

ingresar a la página WEB del SIIDUVI, para continuar con la fase

de

Postulación

6. Complem

entar la información requerida en el form

ulario de

postulación.

7. Subir los documentos solicitados al Sistem

a, de ser el caso.

8. Imprim

ir y firmar el form

ulario de postulación y entregar en la

Dirección Provincial del lugar en que postula.

1. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero con residencia legal superior

a 5 años o tener la condición de refugiado definitivo;

2. Postular en proyectos de vivienda calificados por el MIDUVI;

3. Contar con un Representante Legal cuando:

-Se tratare de una persona soltera mayor de 15 y m

enor de 18 años que

sea jefe del núcleo familiar;

-Se tratare de una persona emigrante (opcional);

4. Contar con el aporte mínim

o requerido;

5. Estar domiciliado al m

enos dos años en el cantón donde se postula.

(No aplica este requisito para las personas emigrantes, retornados y

residentes en la Provincia de Galápagos);

6. Contar con la precalificación de crédito o el aporte adicional

debidamente justificado;

7. No ser propietario de otros bienes inmuebles destinados a vivienda

en territorio nacional. En el caso de poseer otros inmuebles, accederá al

Bono, siempre que estén destinados al sustento del núcleo fam

iliar, y

cuya suma total de los avalúos catastrales no superen los 65 SBU;

8. Tener conformado un núcleo fam

iliar; o, ser una persona mayor de

50 años.

9. No haber sido beneficiario de cualquier otro tipo de Bono para

Vivienda.

10. Percibir ingresos familiares de hasta 3.5 SBU.

1. Registro del postulante a

través de la página

web del M

IDUVI

2. El promotor Inm

obiliario

vincula al aspirante a

un proyecto calificado

3. Calificación de postulantes

4. Pago del bono Se podrá

realizar a través de los

tres mecanism

os:

- Seguimiento de ejecución

- Entrega de la vivienda

- Seguimiento expost

5. Justificación del bono

6. Emisión del bono

Lunes a viernes 08:00 a

17:00Gratuito

10 minutos

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las

oficinas

a nivel nacional

Directorio de Atención al

Ciudadano

Página web y oficinas a nivel

nacional, telefónica, atención

personalizada.

Si

Link para registro en línea

para el sistema de incentivos

de vivienda

Progrmaas y Servicios

3772.560

100%

3456

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Núm

ero de teléfono y extensión)

UNIDAD PO

SEEDORA DE LA IN

FORM

ACION

- LITERAL d):

RESPON

SABLE DE LA UNIDAD PO

SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

DEL LITERAL d):

CORREO

ELECTRÓN

ICO DEL O

LA RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

:

NÚM

ERO TELEFÓ

NICO

DEL O LA RESPO

NSABLE DE LA UN

IDAD POSEEDO

RA DE LA INFO

RMACIÓ

N:

DIRECCIÓN DE GESTIO

N DEL CAMBIO

DE CULTURA ORGANIZATIVA

NOM

BRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPO

NSABLE


FECHA ACTUALIZACIÓN

DE LA INFO

RMACIÓ

N:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓ

N DE LA IN

FORM

ACIÓN

:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform

ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y dem

ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen del Portal Oficial de Trám

ites del Estado EcuatorianoPortal de O

ficial de Trámites del Estado Ecuatoriano

DD/MM

/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

Denominación de la organización

sindical

Fecha de suscripción del

contrato colectivo

Fecha de la última reforma o

revisión del contrato colectivo

Link para decargar el contrato colectivo

completo, anexos y reformas

contrato colectivo…


INFORMACIÓN:


UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL e):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL e):



INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO





e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas

DD/MM/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

Tipo de trámiteDenominación del

formularioDescripción del formulario

Link para descargar el formulario

/Portal Oficial de Trámites del Estado

Ecuatoriano

Acceso a la información públicaSolicitud de acceso a la


Este formulario le permite solicitar información

pública, que se genere o se encuentre en poder la

institución, de conformidad con la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública -

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

solicitud de acceso a la información pública

Acceso a bono para adquisición de

vivienda (Bono Inmobiliario)

Formulario de registro al Bono de la

Vivienda (en construcción)

Este formulario único permite registrarse

previamente a la postulación

Formulario de registro al Bono de Vivienda

en Construcción

Subsecretaria de Hábitat y Espacio

Público


DD/MM/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD

RESPONSABLE

correo electrónico del o la titular de la unidad

responsable

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de

teléfono y extensión)


f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción



UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):





3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

Tipo Ingresos Gastos FinanciamientoResultados operativos

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula

presupuestaria mensual a nivel de

tipo de gasto

Corriente 10.000.000,00 9.600.000,00 Fondos Fiscales 96,00%

Inversión 15.000.000,00 14.500.000,00 Interno / Externo 96,67%

Total 25.000.000,00 24.100.000,00

Tipo Ingresos Gastos FinanciamientoResultados operativos

(% de gestión cumplida)

Link para descargar el presupuesto

anual liquidado

Corriente 10.000.000,00 9.000.000,00 Fondos Fiscales 90,00%

Inversión 10.000.000,00 9.500.000,00 Interno / Externo 95,00%

Total 20.000.000,00 18.500.000,00

Link para descargar el listado de

destinatarios de recursos públicos

Destinatarios recursos públicos

mensual acumulado


g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados

operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de

entrega de recursos públicos

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

96,40%


INFORMACIÓN:


UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):



INFORMACIÓN:correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

DD/MM/AAAA (31/10/2016)

DIRECCIÓN FINANCIERA


Monto total del presupuesto anual

cédula presupuestaria octubre 2016

Destinatario de entrega de recursos públicos

92,50%

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

presupuesto anual liquidado 2015



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

No.

Núm

ero del informe

Tipo de examen

Nom

bre del examen

Período analizadoArea o proceso auditado


cumplim

iento de

recomendaciones del

informe de auditoría

1DAI-AI-0037-2014

Examen Especial

" A los fondos de emergencia(URE-

Unidad de Reasentamientos

Emergentes) de la Dirección

Provincial de Manabí

Ambiental por 1 079 260,00 USD a

1 de enero de 2008 al 28 de

febrero de 2011

Administrativo

Financiero

de

Dirección Provincial Manabí

Informe de cum

plimiento de

recomendaciones

234



h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

DD/MM

/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITO

RÍA INTERNA

NOM


NSABLE

UNIDAD PO

SEEDORA DE LA IN

FORM

ACION

- LITERAL h):


N DE LA IN

FORM

ACIÓN

:


DE LA INFO

RMACIÓ

N:

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)


(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Núm

ero de teléfono y extensión)N

ÚMERO

TELEFÓN

ICO DEL O

LA RESPON


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FORM

ACIÓN

:

CORREO

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FORM

ACIÓN

:

RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

DEL LITERAL h):

Fondos de emergencia URE Dirección Provincial de M

anabí



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO

DE ÍNIFIM

A

CUANTÍA PO

R INSTITUCIÓ

N

0,00

Firmado contrato y en ejecución

Infimas cuantías octubre 2016 Planta Central

0,00

45.408,00

LINK PARA DESCARGAR EL PRO

CESO DE CO

NTRATACIÓ

N DESDE EL PO

RTAL DE COM

PRAS

PÚBLICASETAPA DE LA CO

NTRATACIÓ

N

Ejecución de Contrato

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Núm


RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

DEL LITERAL i):

CORREO

ELECTRÓN

ICO DEL O

LA RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

:

NÚM

ERO TELEFÓ

NICO

DEL O LA RESPO

NSABLE DE LA UN

IDAD POSEEDO

RA DE LA INFO

RMACIÓ

N:

DD/MM

/AAAA (31/10/2016)

Rehabilitación de la casa ubicada en las calles Esmeraldas y Benalcázar

Firmado contrato


ww

w.com

praspublicas.gob.ec

NOM


NSABLE

Portal de Compras Públicas (SERCO

P)

VALOR TO

TAL DE ÍNFIM

AS CUANTÍAS EJECUTADAS

0,00

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

OBJETO

DEL PROCESO

Estudio integral de rehabilitación de la casa ubicada en las calles Esmeraldas y Benalcázar

Consultoría contratación directa

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistem

a Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de com

praspublicas)

CÓDIGO

DEL PROCESO

TIPO DEL PRO

CESO

CDC-MIDUVI-SH27-2014

MENSUAL

COO

RDINACION GENERAL JURIDICA


DE LA INFO

RMACIÓ

N:


N DE LA IN

FORM

ACIÓN

:

0,00

45.408,00CO

MEN

TARIO (DE SER EL CASO

): ……

……

……

……

……

…..

0,00

UNIDAD PO

SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

- LITERAL i):



i) Información com

pleta y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos m

ercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o

autorizaciones

Plan Anual de Contratación vigente

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

0,00

MO

NTO

DE LA ADJUDICACIÓN

(USD)



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SIN

O

Contratistas incumplidos

CON

TENIDO

:

En el caso de que no exista reporte de proveedores incumplidos, deberá unificarse las celdas y colocarse una nota aclaratoria indicando que "N

O APLICA" en negrillas y la razón pertinente.

RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

DEL LITERAL j):

Objeto del Contrato

RUC del contratista

Nom

bre del contratista

(personas naturales) o

razón social (personas

jurídicas)

No.


N DE LA IN

FORM

ACIÓN

:



j) Un listado de las empresas y personas que han incum

plido contratos con dicha institución

Causas del incumplim

iento

Fecha en el que se

declaró incumplido el

contratista

Existe un proceso de

apelación por parte

del contratista

Enlace al portal web de

contratación pública

(contratistas incumplidos)

Monto

Tipo de contrato

CORREO

ELECTRÓN

ICO DEL O

LA RESPON


SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

:

NÚM

ERO TELEFÓ

NICO

DEL O LA RESPO

NSABLE DE LA UN

IDAD POSEEDO

RA DE LA INFO

RMACIÓ

N:

DD/MM

/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

COO

RDINACION GENERAL JURIDICA

NOM


NSABLE


(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Núm



DE LA INFO

RMACIÓ

N:

UNIDAD PO

SEEDORA DE LA IN

FORM

ACIÓN

- LITERAL j):



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

Tipo

(Pro

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pro

yecto)

No

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SENP

LAD

ES

Proyecto

Programa de Intervención

Territorial integral

CUP: 00200188

Mejorar

lacalidad

devida

delos

habitantesde

losterritorios

a

intervenirse

através

dela

dotaciónde

infraestructurapara

accesoa

servicios básicos y

sociales,logrando

una

transformación

integralde

las

ciudades para su

desarrolloeconóm

ico,

productivo y turístico

Construcciónde

kioscospara

artesanosy

comerciantes

de

Puerto López

240.167.168,432011

2016Avance PITI

Programa de Intervención

Territorial Integral PITI

0,00

0,00

0,00

NÚ

MERO

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INFO

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CIÓN

:


(02) 243-4461 EXTENSIÓ

N 215 (N

úmero de teléfono y extensión)

Art. 7 d

e la Ley Orgán

ica de Tran

sparen

cia y Acceso

a la Info

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Estratégico In

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Plan

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UVI 2016

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ALIZA

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MIDUVI, 2016

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MIDUVI, 2016

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1101099


MIDUVI, 2016

Nombres y apellidos de las y los

servidores públicos

Puesto

insitucional

Fecha de inicio

del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

Cornejo Coronel Carlos Cristóbal Servidor Público 3 11/07/2016 16/07/2016

Realizar la socialización de los

Instrumentos para la Recuperación

Habitacional de los

damnificados, revisión de

documentos legales, asesoría

400,00

Nombres y apellidos de las y los

servidores públicos

Puesto

insitucional

Fecha de inicio

del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje Valor del viático

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0,00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES

TERRESTRES0,00

0,00

CONTENIDO:

En el caso de que no exista reporte de viáticos nacionales o internacionales , deberá unificarse las celdas y colocarse una nota aclaratoria indicando que "NO APLICA" en negrillas y la razón pertinente.


n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Viáticos internacionales

DD/MM/AAAA (31/10/2016)

MENSUAL

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

Link para descargar el informe de

actividades y productos alcanzados

con justificativos de movilización

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA






UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):



TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

Link para descargar el informe de

actividades y productos alcanzados

con justificativos de movilización

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE

GASTOSreporte de gastos

Cornejo Coronel Carlos Cristóbal CUR- 3323-

01/08/2016



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

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(02) 298--36001091

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(02) 2298-3600 EXTENSIÓ

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1101099


MIDUVI, 2016

9.7. Matrices utilizadas en los Subprocesos de LOTAIP para seguimiento.

Cod. MATS-F.2.1-001

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Incluir dentro del casillero: la letra X en mayúscula si se ha cumplido con el ingreso de la información

Elaborado por : Aprobado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Responsable del ingreso

mensual de la informaciónDirector de Administración del Talento Humano

Responsables de la validación de la información :

…………………………………………………..

Matriz Ingresada en el Portal Institucional

Si cumple lineamientos indicados como: el logo actual del MIDUVI, encabezado y pie de

página respectivo, letra tipo Calibri 10 tipo oración, se ha ingresado información en todos

los casilleros respectivos de acuerdo a directrices de la Defensoría del Pueblo DSPPP,

tomar en cuenta la ortografía.

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal a1):

Correo electrónico del o la responsable de la unidad poseedora de la

información:

Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de la

información

Actualización de la información:

Periodicidad de actualización de la información:

Unidad poseedora de la información - literal a1):

Datos del Área ResponsableInformación ingresada

Observaciones

Ítems Observaciones

Estatuto Orgánico

Organigrama

Información Ingresada en la matriz

PORTAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ARTÍCULO 7 - LOTAIP OCTUBRE 2016

DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral a1) Organigrama del MIDUVI



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa



……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral b1) Directorio completo del MIDUVI Nivel Nacional


Directorio Completo del MIDUVI

Link a la Base de Datos o sistema de búsqueda

Información ingresada en la matriz


Observaciones



Unidad poseedora de la información - literal b1):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal b1):


información:


información









…………………………………………………..



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa



……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral b2) Distributivo del personal del MIDUVI Nivel Nacional


Distributivo del personal del MIDUVI Nivel Nacional: Procesos

Gobernantes/Nivel Directivo, Procesos Agregadores de Valor/Nivel

Operativo, Procesos Desconcentrados/Asesorías Nivel de Apoyo


Observaciones


Unidad poseedora de la información - literal b2):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal b2):


información:


información










mensual de la información

…………………………………………………..

Director de Administración del Talento Humano



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa



……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………


Remuneración mensual por puesto Nivel Nacional



DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral c) Remuneración Mensual por puesto


Observaciones



información:


información






…………………………………………………..






Unidad poseedora de la información - literal c):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal c):



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa



……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Observaciones

Contrato suscrito con el Sindicato Nacional único de Choferes

Profesionales y Obreros del MIDUVI

…………………………………………………..

Unidad poseedora de la información - literal e):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal e):


Observaciones



DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral e)Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas

Ítems



información





información:










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1101099


MIDUVI, 2016

o

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa


Elaborado por :Aprobado

por :

Dra. Martha Hidalgo Dr. Juan Pablo Valenzuela



DIRECCION DE ADMINSITRACION DE TALENTO HUMANOLiteral m) Mecanismos de Rendición de Cuentas

Resultados de la evaluación de desempeño de los funcionarios

MIDUVI período 2015 nivel nacional


Observaciones

Ítems


Observaciones



Unidad poseedora de la información - literal m):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal

m):

Correo electrónico del o la responsable de la unidad poseedora de

la información:

Número telefónico del o la responsable de la unidad poseedora de

la información

…………………………………………….


Si cumple lineamientos indicados como: el logo actual del MIDUVI, encabezado

y pie de página respectivo, letra tipo Calibri 10 tipo oración, se ha ingresado

información en todos los casilleros respectivos de acuerdo a directrices de la

Defensoría del Pueblo DSPPP, tomar en cuenta la ortografía.

Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Dirección de Comunicación Social encargada de este proceso, las Subsecretarias de Vivienda, Hábitat y Espacio

Público, la Dirección de Administración de Talento Humano proporcionan mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz por lo tanto la información es responsabilidad

de estas áreas.


Responsable del ingreso Coordinador General Jurídico……………………………………………



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa


Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICALiteral a2) Base Legal que rige la Institución



Código

Ley Orgánica

Leyes Ordinarias

Reglamentos de Leyes

Decretos Ejecutivos




mensual de la informaciónCoordinador General Jurídico


información







Ordenanzas Municipales


Observaciones


Carta Suprema

Norma Internacional


información:

Responsables de la validación de la información : Aprobado por :

…………………………………………………..



3223210101121111

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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

Procedimientos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa


Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Coordinación General Jurídica encargada de la consolidación de la información, La Dirección de Servicios, Procesos y Calidad,

proporciona mensualmente información para que se ingrese en esta matriz.




…………………………………………………..








información:


información

Listado índice de información Reservada




Literal a3) Regulaciones y Procedimientos Internos del MIDUVI


Observaciones


Disposiciones

Codificaciones


Resolución que expide el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos

Reglamentos

Manual para la aplicación de

Normas

Códigos



COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

Instructivo que regula

Guía de Aplicación

Matriz de Competencias

Conformación de Comités

Reformas

Delegaciones



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa


Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

…………………………………………………..

En este Portal constan todos los

servicios que ofrece el MIDUVI, los

mismos que están ingresados en la

matriz d) Los Servicios que ofrece y

la forma de acceder a ellos


Si cumple lineamientos indicados como: el logo actual del

MIDUVI, encabezado y pie de página respectivo, letra tipo Calibri 10

tipo oración, se ha ingresado información en todos los casilleros

respectivos de acuerdo a directrices de la Defensoría del Pueblo

DSPPP, tomar en cuenta la ortografía.

Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa, encargada de la consolidación de la

información, las Subsecretarias de Vivienda, Hábitat y Espacio Público, Coordinación General Jurídica, Dirección Administrativa, proporcionan mensualmente la

información para que se ingrese en esta matriz, por lo tanto la información es responsabilidad de estas áreas.


Responsable del

ingreso mensual de la

información

Coordinador General Jurídico

Responsable de la unidad poseedora de la información del

literal d):

Correo electrónico del o la responsable de la unidad

poseedora de la información:

Número telefónico del o la responsable de la unidad

poseedora de la información

Aprobado por :



Unidad poseedora de la información - literal d):


Observaciones

Ítems


Observaciones

Servicios

Portal Oficial de Trámites del Estado Ecuatoriano

Descargar el formulario del servicios

Servicio por internet



COORDINACION GENERAL JURIDICALiteral d) Los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



3223210101121111

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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

…………………………………………………..


Responsable del


información






Si cumple lineamientos indicados como: el logo actual del MIDUVI,

encabezado y pie de página respectivo, letra tipo Calibri 10 tipo

oración, se ha ingresado información en todos los casilleros



Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Subsecretaria de Vivienda la encargada de la consolidación de la información debido a que la mayoría

de los formularios son de su competencia, la Subsecretaria de Hábitat y Espacio Público, Coordinación General Jurídica, y Dirección Administrativa deben

proporcionar mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz, por lo tanto la información es responsabilidad de estas áreas.

Unidad poseedora de la información - literal f1):


literal f1):




Observaciones



Ítems


Observaciones

Tipos de Trámite

Descarga del formulario del Portal Oficial de Trámites del

Estado Ecuatoriano

De manera obligatoria debe ir como

primer servicio: Acceso a la




COORDINACION GENERAL JURIDICALiteral f1) Formularios y formatos de solicitudes



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………




COORDINACION GENERAL JURIDICALiteral i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación

Observaciones

Plan anual de contratación (PAC) al 15 de enero

Plan anual de contratación (PAC) vigente con reformas

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

Procesos de Contratación desde el Portal de Compras Públicas

Ítems


Listado de ínfima cuantía


Observaciones


Aprobado por :

…………………………………………………..





Unidad poseedora de la información - literal i):

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal i):


información:


información






Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Coordinación General Jurídica la encargada de la consolidación de la información, Despacho, Viceministerio, las Subsecretarias de

Vivienda, Hábitat y Espacio Público, Dirección Administrativa, Dirección de Comunicación Social y todas las áreas de Planta Central que ingresan los procesos al Portal de Compras Públicas,

deben proporcionar mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz, por lo tanto la información es responsabilidad de estas áreas.



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………


Ítems


Observaciones



COORDINACION GENERAL JURIDICALiteral j)Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos


Observaciones




Unidad poseedora de la información - literal j):


literal h):



Aprobado por :

Responsable del


información










…………………………………………………..



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Reglamentos



DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDADLiteral a3) Regulaciones y Procedimientos Internos del MIDUVI

Códigos

Ítems



Observaciones

Observaciones

Resolución que expide el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos

Manuales







información:


información






Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Coordinación General Jurídica encargada de la consolidación de la información, La Dirección de Servicios, Procesos y Calidad,

proporciona mensualmente información para que se ingrese en esta matriz.



mensual de la informaciónDirector de Servicios, Procesos y Calidad

Aprobado por :

…………………………………………………..



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………








Responsable del


información

Director de Seguimiento, Planes,



literal a4):Correo electrónico del o la responsable de la unidad





Aprobado por :

…………………………………………………..





Observaciones



Reporte GPR Nivel Nacional

Metas de todas las unidades a nivel nacional: Procesos

Gobernantes/Nivel Directivo, Procesos Agregadores de

Valor/Nivel Operativo, Procesos Desconcentrados/Asesorías



DIRECCION DE SEGUIMIENTO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOSLiteral a4 ) Metas y Objetivos de las unidades administrativas



3223210101121111

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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………




Responsable del


información

Director de Seguimiento, Planes,












Unidad poseedora de la información - literal o):


literal o):

Observaciones


Literal o) Responsable de atender la información pública

Ítems


Observaciones

Responsable de recibir y tramitar los requerimientos de


Acción de personal

Aprobado por :

…………………………………………………..

Presidente del Comité de

Transparencia dek MIDUVI

(actualmente)



DIRECCION DE SEGUIMIENTO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS




3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Literal d) Los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos




DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA


Ítems


Observaciones

Servicios



Observaciones











literal d):












Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Dirección del Gestión del Cambio de Cultura Organizativa, encargada de la consolidación de la



Responsable del

ingreso mensual de la Director de Gestión del Cambio de

Cultura Organizativa

Aprobado por :

…………………………………………………..



3223210101121111

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MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



encabezado y pie de página respectivo, letra tipo Calibri 10 tipo oración,

se ha ingresado información en todos los casilleros respectivos de

acuerdo a directrices de la Defensoría del Pueblo DSPPP, tomar en

cuenta la ortografía.

Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Subsecretaria de Vivienda la encargada de la consolidación de la información debido a que la mayoría

de los formularios son de su competencia, la Subsecretaria de Hábitat y Espacio Público, Coordinación General Jurídica, y Dirección Administrativa deben proporcionar

mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz, por lo tanto la información es responsabilidad de estas áreas.


Responsable del


información

Subsecretario de Hábitat y Espacio

Público


…………………………………………………..


literal f1):








Tipos de Trámite


Estado Ecuatoriano





Observaciones

Ítems


Observaciones



SUBSECRETARIA DE HABITAT Y ESPACIO PUBLICOLiteral f1) Formularios y formatos de solicitudes



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Responsable del


información


Público















Aprobado por :

…………………………………………………..

…………………………………………………..





literal d):


Observaciones



Observaciones

Servicios









Ítems



SUBSECRETARIA DE HABITAT Y ESPACIO PUBLICOLiteral d) Los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Ítems


Observaciones



SUBSECRETARIA DE HABITAT Y ESPACIO PUBLICOLiteral i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación




Observaciones




Subsecretario de Hábitat y Espacio Público



información:


información

Aprobado por :


…………………………………………………..














3223210101121111

1101099


MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



SUBSECRETARIA DE HABITAT Y ESPACIO PUBLICOLiteral m) Mecanismos de Rendición de Cuentas

Informe de Gestión Subsecretaria de Hábitat y Espacio

Público

Ítems


Observaciones


Observaciones





literal m):





Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Dirección de Comunicación Social encargada de este proceso, las Subsecretarias de Vivienda,

Hábitat y Espacio Público, la Dirección de Administración de Talento Humano proporcionan mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz por lo

tanto la información es responsabilidad de estas áreas.


Responsable del


información


Público


…………………………………………………..









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1101099


MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………







Nota: Se aclara que solo una área puede ingresar la matriz, es la Subsecretaria de Vivienda la encargada de la consolidación de la información debido a que la

mayoría de los formularios son de su competencia, la Subsecretaria de Hábitat y Espacio Público, Coordinación General Jurídica, y Dirección Administrativa deben

proporcionar mensualmente la información para que se ingrese en esta matriz, por lo tanto la información es responsabilidad de estas áreas.



Responsable del


información

Subsecretario de Vivienda

…………………………………………………..


literal f1):








Observaciones

Tipos de Trámite


Estado Ecuatoriano


Observaciones




Ítems




SUBSECRETARIA DE VIVIENDALiteral f1) Formularios y formatos de solicitudes



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MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………


…………………………………………………..

Aprobado por :

Responsable del


información


…………………………………………………..















literal d):




Observaciones



Servicios









Ítems


Observaciones



SUBSECRETARIA DE VIVIENDALiteral d) Los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Ítems



Observaciones

Aprobado por :


Observaciones

…………………………………………………..



SUBSECRETARIA DE VIVIENDA



Literal i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación






información:


información











mensual de la informaciónSubsecretario de Vivienda

…………………………………………………..



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



SUBSECRETARIA DE VIVIENDALiteral m) Mecanismos de Rendición de Cuentas

Observaciones

Informe de Gestión Subsecretaria de Vivienda


Observaciones

Ítems






Aprobado por :

…………………………………………………..


literal m):













tanto la información es responsabilidad de estas áreas.

Responsable del


información





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MIDUVI, 2016

SI NO

No. de

documento

s

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

X

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………



DIRECCION ADMINISTRATIVALiteral d) Los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos

Ítems


Observaciones

Servicios










Observaciones


Aprobado por :





literal d):





…………………………………………………..






Responsable del


información

Director Administrativo



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Director Administrativo



información:


información









Aprobado por :

…………………………………………………..









Observaciones


Observaciones

Plan anual de contratación (PAC) al 15 de enero

Plan anual de contratación (PAC) vigente con reformas

Portal de Compras Públicas (SERCOP)


Ítems




DIRECCION ADMINISTRATIVALiteral i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Literal g)Información total sobre el Presupuesto Anual

Ítems


Observaciones

Cédula Presupuestaria Corriente

Cédula Presupuestaria Inversión

Cédula Presupuestaria Total

Monto total del presupuesto Anual Liquidado

Unidad poseedora de la información - literal g):

Presupuesto Anual Liquidado

Destinatario entrega de recursos públicos


Observaciones

Responsable de la unidad poseedora de la información del literal g):


información:



DIRECCION FINANCIERA

Monto total del presupuesto Anual


información





…………………………………………………..






mensual de la informaciónDirector Financiero

Aprobado por :

…………………………………………………..




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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Información ingresadaObservaciones


Cumplimiento de recomendaciones del informe de Auditoría

Unidad poseedora de la información - literal h):


literal h):



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNALiteral h) Los Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el

informe

Ítems


Observaciones

Informes Ingresados



Datos del Área Responsable



Responsable del


información

Director de Auditoría










…………………………………………………..



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documentos a

través de los

hipervínculos

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………







mensual de la informaciónDirector de Comunicación Social

…………………………………………………..


información:


información










Observaciones


Ítems


Observaciones





DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIALLiteral i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación



3223210101121111

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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Biblioteca Virtual

Boletines de Prensa

Informe de Gestión Subsecretaria de Vivienda

Informe de Gestión Subsecretaria de Hábitat y Espacio

Público

Resultados de la evaluación de desempeño de los

funcionarios MIDUVI período 2015 nivel nacional

Informe Anual de Publicidad

Responsable del


información



Director de Comunicación Social

Revista Institucional














literal m):

Literal m) Mecanismos de Rendición de Cuentas

Informe Anual 2015 LOTAIP



DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ítems


Observaciones

Informe de Rendición de Cuentas 20145



tanto la información es responsabilidad de estas áreas, en relación a los Informes Anuales: LOTAIP y Rendición de Cuentas 2015, la información se encuentra

registrada en la página web institucional


…………………………………………………..

…………………………………………………..


Observaciones



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MIDUVI, 2016

SI NONo. de

documentos

Link para

descargar

documento

s a través

de los

hipervíncul

os

respectivos

SI NO

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por :

……………………………… ………………………………………………….. ……………………………………………………………

Director de Planificación e Inversión







Observaciones



Unidad poseedora de la información - literal k):



DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION


Ítems


Literal k) Planes y Programas de la institución

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Proyectos ingresados en la matriz

a)Estado actual del avance del proyecto

b)Proyecto aprobado por SENPLADES

Plan Estratégico Institucional

Plan Anual de Inversión PAI


Observaciones

Aprobado por :

…………………………………………………..


literal k):






Responsable del


información



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MIDUVI, 2016

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MIDUVI, 2016

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