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Manual de Procedimientos

DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

JULIO 2017

Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno

Electrónico

Clave: MPUE1418/MP/SA08/DGE117

Fecha de elaboración: 31/07/2017

Núm. de Revisión: 01

2


Electrónico




3

Índice Página

I. Introducción 5

II. Presentación de los Procedimientos 6

III. Dirección de Gobierno Electrónico

Procedimiento para la tramitación y gestión de la correspondencia recibida en la Dirección de Gobierno Electrónico

8

IV. Departamento de Administración de Infraestructura

Procedimiento para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

11

Procedimiento para el mantenimiento correctivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

14

Procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de redes de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

19

Procedimiento para la solicitud de la alta, cambios, cancelación y/o reportes tarifarios de las líneas telefónicas fijas

22

Procedimiento para la solicitud de alta, baja o modificación de usuario de administración del Data Center

25

Formato 28

Procedimiento para la alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV 30

Procedimiento para la implementación y monitoreo de los puntos de conexión de internet gratuito

34

Procedimiento para la asignación, cambios y/o cancelación de recursos de telefonía 38

Procedimiento para la recepción y registro de bienes tecnológicos en el almacén 41

Formato 44

Procedimiento para la supervisión física del inventario de los bienes tecnológicos 45

Procedimiento para la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos 48

Formatos 52

Procedimiento para la baja operativa de bienes tecnológicos 54

Procedimiento para la desincorporación de bienes tecnológicos propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

58

Procedimiento para la atención de siniestros ante la aseguradora 63

V. Departamento de Normatividad Informática

Procedimiento para la solicitud de dictamen técnico 69

Formatos 73

Procedimiento para la elaboración de normas y/o lineamientos en el uso de las tecnologías de la información

78

VI. Departamento de Soporte Técnico

Procedimiento para brindar apoyo técnico a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas

83

Procedimiento para la solicitud de refacciones tecnológicas 87

Procedimiento para el acceso a internet y administración del ancho de banda 92

VII. Departamento de Ingeniería de Aplicaciones

Procedimiento para el desarrollo de sistemas de software 95


Electrónico




4

Formato 102

Procedimiento para el mantenimiento del sistema SAP 104

Formato 109

Procedimiento para la copia de seguridad (backups) de las bases de datos de los sistemas de información

111

Procedimiento para el control de cambios de servicios de TI 114

Procedimiento para la asignación de cuentas de usuario de los sistemas de información 118

Formato 121

VIII. Departamento de Servicios Web

Procedimiento para el desarrollo de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

124

Formato 129

Procedimiento para el mantenimiento de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

131

Formato 135

Procedimiento para el alta, baja o modificación de conjunto de datos en el portal de datos abiertos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

137

Formato 140

IX. Departamento de Gestión de Programas de Innovación

Procedimiento para el centro de información y atención ciudadana 141

Procedimiento para la administración de cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

145

X. Glosario de términos 148


Electrónico




5

I. INTRODUCCIÓN La Dirección de Gobierno Electrónico expide el presente “Manual de Procedimientos”, el cual tiene como objetivo establecer los procedimientos de trabajo, los cuales normen, estandaricen y precisen las actividades del personal adscrito a la Dirección, Subdirecciones y Departamentos que la integran, de acuerdo a las actividades derivadas del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración. El contenido del presente documento quedará sujeto a modificaciones cada vez que la normatividad aplicable y/o tareas al interior de las Unidades Administrativas de la Dirección, signifiquen cambios en sus atribuciones y en su estructura a fin de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz. “Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género”. El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite así como sus modificaciones, cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades Administrativas que la conforman, signifiquen cambios en sus procedimientos, a efecto de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.


Electrónico




6

II. PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Dirección de Gobierno Electrónico

1. Procedimiento para la tramitación y gestión de la correspondencia recibida en la Dirección de Gobierno Electrónico.

Departamento de Administración de Infraestructura

2. Procedimiento para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

3. Procedimiento para el mantenimiento correctivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

4. Procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de redes de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

5. Procedimiento para la solicitud de la alta, cambios, cancelación y/o reportes tarifarios de las líneas telefónicas fijas.

6. Procedimiento para la solicitud de alta, baja o modificación de usuario de administración del Data Center.

7. Procedimiento para la alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV.

8. Procedimiento para la implementación y monitoreo de los puntos de conexión de internet gratuito.

9. Procedimiento para la asignación, cambios y/o cancelación de recursos de telefonía.

10. Procedimiento para la recepción y registro de bienes tecnológicos en el almacén.

11. Procedimiento para la supervisión física del inventario de los bienes tecnológicos.

12. Procedimiento para la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos.

13. Procedimiento para la baja operativa de bienes tecnológicos.

14. Procedimiento para la desincorporación de bienes tecnológicos propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

15. Procedimiento para la atención de siniestros ante la aseguradora.


Electrónico




7

Departamento de Normatividad Informática

16. Procedimiento para la solicitud de dictamen técnico.

17. Procedimiento para la elaboración de normas y/o lineamientos en el uso de las tecnologías de la información.

Departamento de Soporte Técnico

18. Procedimiento para brindar apoyo técnico a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas

19. Procedimiento para la solicitud de refacciones tecnológicas.

20. Procedimiento para el acceso a internet y administración del ancho de banda.

Departamento de Ingeniería de Aplicaciones

21. Procedimiento para el desarrollo de sistemas de software.

22. Procedimiento para el mantenimiento del sistema SAP.

23. Procedimiento para la copia de seguridad (backups) de las bases de datos de los sistemas de información.

24. Procedimiento para el control de cambios de servicios de TI.

25. Procedimiento para la asignación de cuentas de usuario de los sistemas de información.

Departamento de Servicios Web

26. Procedimiento para el desarrollo de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

27. Procedimiento para el mantenimiento de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

28. Procedimiento para el alta, baja o modificación de conjunto de datos en el portal de datos abiertos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Departamento de Gestión de Programas de Innovación

29. Procedimiento para el centro de información y atención ciudadana.

30. Procedimiento para la administración de cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.


Electrónico




8

III. DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Nombre del Procedimiento:

Procedimiento para la tramitación y gestión de la correspondencia recibida en la Dirección de Gobierno Electrónico

Objetivo: Tramitar y gestionar de manera ágil y efectiva la correspondencia que se recibe en la Dirección de Gobierno Electrónico.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 38 fracción II.

Políticas de Operación:

1. Las solicitudes emitidas vía oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, deberán estar dirigidas a él o la titular de la Dirección.

2. El oficio debe contener la siguiente información: a. Procedencia del oficio; b. Descripción de la petición; c. Nombre y firma del o la Solicitante; d. Número de oficio y fecha.

3. La Dirección de Gobierno Electrónico antes de recibir la correspondencia, revisará sí el oficio es competencia de la Dirección, en caso contrario se regresará sin registrarlo, ni digitalizarlo en la Plataforma de Control de Gestión.

4. Los oficios de contestación son firmados únicamente por el/la Director/a de Gobierno Electrónico; salvo casos excepcionales y previa autorización, serán firmados por el/la Subdirector/a competente.

5. Los memorándums de trámite interno pueden ser firmados por los/las Subdirectores/as y Jefes/as de Departamento.

6. Se liberará el folio en la Plataforma de Control de Gestión, sólo si está concluido el trámite, en caso contrario se regresará hasta que esté totalmente concluido.

7. Todas las solicitudes que reciba la Dirección, requieran o no contestación, serán digitalizadas para referencia y/o consulta.

Tiempo Promedio de Gestión:

1 día.


Electrónico




9

Descripción del Procedimiento: Para la tramitación y gestión de la correspondencia recibida en la Dirección de Gobierno Electrónico

Responsable No. Actividad Formato o Documento

Tantos

Dirección de Gobierno

Electrónico

1 Recibe y sella oficio original y acuse, con fecha, hora de recepción y nombre de quien recibe. En caso de ser copia simple se hace la anotación junto al sello.

Oficio 1 original y 1 copia

2 Registra en la Plataforma de Control de Gestión, los datos relevantes contenidos en el oficio:

-Procedencia del oficio. -Número y fecha del oficio. -Tema del oficio. -Quien Firma el oficio. -Número de referencia que se le asigne.

3 Digitaliza oficio para integrar expediente registra el documento en la Plataforma de Control de Gestión

4 Asigna folio de la Unidad Administrativa correspondiente de la Dirección de Gobierno Electrónico.

Unidad Administrativa

5 Recibe folio en la Plataforma de Control de Gestión, da trámite y seguimiento. Termina procedimiento.


Electrónico




10

Diagrama de flujo del Procedimiento para la tramitación y gestión de la correspondencia recibida en la Dirección de Gobierno Electrónico

Dirección de Gobierno Electrónico Unidad Administrativa

Inicio

Recibe y sella of., con fecha, hora de recepción y nombre

de quien recibe.

Oficio

Registra en la PCG, los datos relevantes contenidos en el

oficio.

2

Digitaliza oficio para integrar expediente registra el

documento en la PCG.

3

Asigna folio de la Unidad Administrativa

correspondiente de la D.G.E.

4

Recibe folio en la PCG, da trámite y seguimiento.

5

Fin


Electrónico




11

IV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


Procedimiento para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Garantizar la disponibilidad de los servicios de redes, telecomunicaciones y radiocomunicaciones.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracciones III y V.


1. Se realizaran 2 mantenimientos preventivos al año a la infraestructura tecnológica especializada, los cuales serán realizados por Departamento de Administración de Infraestructura.

2. El Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura supervisara que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo.

3. Se realizará un respaldo mensual de la configuración del equipo activo en uso del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla por el Departamento de Administración de Infraestructura.


1 a 30 días.


Electrónico




12

Descripción del Procedimiento: Para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos

Departamento de Administración

de Infraestructura

1 Elabora e informa calendario de mantenimiento preventivo por medio de oficio a las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Oficio/ Calendario

Originales y copia

2 Acude al sitio programado y realiza el mantenimiento.

3 Realiza reporte de las actividades realizadas, necesidades de mantenimientos correctivos para prevenir fallas.

Si no requiere mantenimiento correctivo termina procedimiento, en caso contrario:

Reporte 1 Original

4 Programa mantenimiento correctivo. Termina Procedimiento.


Electrónico




13

Diagrama de flujo del Procedimiento para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Inicio

Acude al sitio programado y

realiza el mantenimiento.

2

Programa mantenimiento correctivo.

4

Fin

1

Elabora e informa calendario de mantenimiento preventivo por medio de of. a las

Dependencias y Entidades.

Oficio

Calendario

3

Realiza reporte de las actividades realizadas, necesidades de mantenimientos correctivos para prevenir fallas.

Reporte

Si

No ¿Requiere mantenimiento

correctivo?

Fin


Electrónico




14


Procedimiento para el mantenimiento correctivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Minimizar el tiempo de interrupción de los servicios de la infraestructura por causa de daño o falla.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción XIII.


1. El Departamento de Administración de Infraestructura será responsable de la atención en caso de daño o falla de la infraestructura tecnológica especializada.

2. El área de administración y monitoreo de tele-comunicaciones del Departamento de Administración de Infraestructura será responsable del mantenimiento correctivo de respuesta a una falla.

3. Se recibirá las solicitudes de atención a la infraestructura tecnológica especializada, por los servidores/as públicos y/o Enlaces Administrativos/as y/o Director/a Administrativo/a de las Dependencias por medio de la mesa de servicio, oficio o memorándum.


1 a 30 días.


Electrónico




15

Descripción del Procedimiento: Para el mantenimiento correctivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos


Electrónico

1 Recibe solicitud por oficio o memorándum del Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado” y continua en la actividad número 3.

Oficio o memorándum

Original

Mesa de Servicio del


2 Recibe solicitud, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura, cambia el estado a “Asignado” y continua en la actividad número 3.


de Infraestructura

(Área de Administración y

Monitoreo de Tele-

Comunicaciones)

3 Recibe folio de falla de infraestructura tecnológica especializada o a través monitoreo proactivo.

Si es a través de folio continua en la actividad. Núm. 5, en caso contrario:

4 Detecta fallas o interrupciones en los servicios, solucionan y reporta al Jefe/a de Departamento de Administración de Infraestructura.

Si solucionan termina procedimiento, en caso contrario:

5 Acude al sitio, revisa falla y evalúa su competencia.

Si no es de su competencia termina procedimiento, en caso contrario:


Electrónico




16


Tantos


de Infraestructura

(Área de Administración y

Monitoreo de Tele-

Comunicaciones)

6 Evalúa la severidad de la falla si se puede reparar en el sitio o si puede reemplazar el equipo.

Si no se puede reparar en el sitio continua en la actividad núm. 8, en caso contrario:

7 Resuelve la falla.

8 Revisa si cuenta con equipo de respaldo para configurar y reemplazar el equipo dañado.

Si cuenta con equipo termina procedimiento, en caso contrario:

9 Retira equipo y analiza si tiene reparación.

Si tiene reparación continua en la actividad núm. 11, en caso contrario:

10 Realiza procedimiento para adquisición de bienes tecnológicos de la Dirección Gobierno Electrónico.

11 Realiza la reparación del equipo. Termina procedimiento.


Electrónico




17

Diagrama de flujo del Procedimiento para el mantenimiento correctivo para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Dirección de Gobierno Electrónico

Mesa de Servicio del Departamento de Ingeniería de

Aplicaciones

Departamento de Administración de

Infraestructura (Área de Administración y

Monitoreo de Tele- Comunicaciones)

Inicio

Recibe solicitud documenta en la PCG, turna al DAI y cambia a “Asignado” y continua en la actividad número 3.

2 1

Recibe of. o memo. del E.A., D.A. y/o U.A., digitaliza, adj. en la PCG, turna al DAI y cambia a “Asignado” y continua en la actividad número 3.


Acude al sitio, revisa falla y evalúa su competencia.

5

Recibe folio de falla de infraestructura tecnológica especializada o a través monitoreo proactivo.

3

Detecta fallas o interrupciones en los servicios, solucionan y

reporta al Jefe/a de D.A.I.

4

A

B

C No

Si ¿Es a través de

folio?

18

B A

C

Fin No

Si ¿Solucionan?


Electrónico




18

Departamento de Administración de Infraestructura (Área de Administración y Monitoreo de Tele- Comunicaciones)

Fin

Resuelve la falla.

7

Evalúa la severidad de la falla si se puede reparar en el sitio o si puede reemplazar el equipo.

6

D Si

No ¿Puede repararse

en el sitio?

Fin Si

No ¿Es de su

competencia?

17

E

D

E Si

No ¿Puede repararse

en el sitio?

Revisa si cuenta con equipo de respaldo para configurar y reemplazar el equipo dañado.

8

Retira equipo y analiza si tiene reparación.

9 Fin

No

Si ¿Cuenta con el

equipo?

Realiza procedimiento para adquisición de bienes tecnológicos de la Dirección

Gobierno Electrónico.

10

Realiza la reparación del equipo.

11


Electrónico




19


Procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de redes de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Mantener una red segura, estable y convergente que reduzca fallas y tiempos de respuesta haciendo más eficiente el servicio de las telecomunicaciones.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción II.


1. Toda solicitud para atención predictiva de fallas (Incidentes) en la red, deberá realizarse a través de la Mesa de Servicio Tel. 3095100, ext. 5151, o por oficio o memorándum dirigido al Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico.

2. Será el responsable el Departamento de Administración de Infraestructura de la atención predictiva a las redes de telecomunicación.


1a 5 días.


Electrónico




20

Descripción del Procedimiento: Para el monitoreo y mantenimiento de redes de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos


Electrónico

1 Recibe solicitud de mantenimiento de redes de telecomunicaciones del Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa por medio de oficio o memorándum, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”

oficio o memorándum

Original



2 Recibe solicitud de mantenimiento de redes de telecomunicaciones, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura, cambia el estado a “Asignado”


de Infraestructura

3 Recibe folio, monitorea la red en el Sistema de Monitoreo de Dispositivos de Telecomunicaciones.

Si no existe falla de la red termina procedimiento, en caso contrario:

4 Revisa y monitorea el sistema durante 5 minutos.

Si se restablece la red, termina procedimiento, en caso contrario:

5 Levanta un reporte en la Plataforma de Control de Gestión y asigna incidente a la Unidad Administrativa.

Termina Procedimiento.


Electrónico




21

Diagrama de flujo del Procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de redes de telecomunicaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Mesa de Servicio del Departamento de Ingeniería de

Aplicaciones


Infraestructura

Fin

Inicio

Recibe solicitud de mant. de redes de telecomunicaciones, documenta en la PCG, turna al DAI y cambia el estado a “Asignado”.

2

Recibe folio, monitorea la red en el Sistema de Monitoreo de Dispositivos de Telecomunicaciones.

3

Revisa y monitorea el sistema durante 5 minutos.

4 Si

No ¿Existe falla?

Fin

No

Si ¿Se restablece la

red?

Fin

1

Recibe of. o memo. del E.A., D.A. y/o U.A., digitaliza, adjunta en la PCG, turna al DAI y

cambia el estado a “Asignado”.


Levanta un reporte en la Plataforma de Control de Gestión y asigna incidente a la Unidad Administrativa.

5


Electrónico




22


Procedimiento para la solicitud de la alta, cambios, cancelación y/o reportes tarifarios de las líneas telefónicas fijas

Objetivo: Optimizar la disponibilidad uso y control de las líneas telefónicas fijas (VoIP y convencionales).

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados.

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracciones IV, VII, VIII.


1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura será la responsable de la alta, cambios y cancelación de usuarios/as y elaborar reportes de tarificación de líneas.

2. Las solicitudes de alta, cambio, cancelación y reporte de tarificación, deberán ser realizadas vía oficio o memorándum por los Enlaces Administrativos/a y/o Director/a Administrativo/a, con los siguientes datos:

Tipo de servicio requerido

Nombre completo de el/la usuario/a

Puesto

Ubicación

Beneficios solicitados 3. La solicitud de reporte de tarificación, únicamente se emitirá el denominado

“total general por rubro”, en el cual se especificarán los montos globales de llamadas realizadas a teléfonos locales, celulares y larga distancia nacional e internacional.


1 a 30 días.


Electrónico




23

Descripción del Procedimiento: Para la solicitud de la alta, cambios, cancelación y/o reportes tarifarios de las líneas telefónicas fijas


Tantos

Enlace Administrativo/a/

Director/a Administrativo/a

y/o Unidades

Administrativas

1 Envía a la Dirección de Gobierno Electrónico oficio o memorándum solicitando la alta, cambio, cancelación y/o reporte tarifario de la línea telefónica fija.


Original


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum y analiza solicitud

Si autoriza continua en la actividad núm. 4, en caso contrario:


Original

3 Envía oficio o memorándum al Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a con los motivos por los cuales no se podrá atender la solicitud.


Original y copia


Electrónico

4 Digitaliza oficio o memorándum, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”.


de Infraestructura

5 Recibe folio, realiza en el sistema de administración telefónica, los movimientos necesarios para la instalación y asignación de la línea telefónica fija para alta, cambio, cancelación y/o reporte de tarificación de línea telefónica fija y archiva. Termina procedimiento


Electrónico




24

Diagrama de flujo del Procedimiento para la solicitud de la alta, cambios, cancelación y/o reportes tarifarios de las líneas telefónicas fijas

Enlace Administrativo/a/ Director/a Administrativo/a

y/o Unidades Administrativas



Infraestructura

Inicio

Digitaliza of.cio o memo. adjunta en la PCG, genera folio, turna al DAI y cambia el estado a “Asignado”.

41

Recibe folio, realiza en el sist., la instalación y asignación de la línea telefónica fija para alta, cambio, cancelación y/o reporte y archiva.

5

Fin

No

Si ¿Autoriza?

A

1

Envía a la D.G.E. of. o memo. solicitando la alta, cambio, cancelación y/o reporte tarifario

de la línea telefónica fija.


2

Recibe oficio o memorándum y analiza solicitud.


3

Envía of. o memo. al E.A., D.A. y/o U.A. con los motivos por los cuales no se podrá

atender la solicitud.


A


Electrónico




25


Procedimiento para la solicitud de alta, baja o modificación de usuario de administración del Data Center

Objetivo: Gestionar y vigilar el buen uso al Data Center.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, fracciones II y XI.


1. La solicitud de acceso a las instalaciones del Data Center se realizará con tres días hábiles de anticipación, mediante oficio o memorándum dirigido a la Dirección de Gobierno Electrónico, anexando formato de Solicitud Usuario Data Center con número de registro FORM.1777/SAD/0217, validado por la Contraloría Municipal.

2. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través de del Departamento de Administración de Infraestructura, es la única facultada para realizar el alta de una cuenta de usuario y otorgar el acceso al Data Center.

3. El Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a podrá realizar la solicitud para el alta, baja o modificación de una cuenta de usuario.

4. En caso de que la solicitud para el alta de una cuenta de usuario, se requiera en un tiempo menor al establecido, la Mesa de Servicio podrá generar un folio en la Plataforma de Control de Gestión, anexando el Formato de Solicitud Usuario Data Center, asignándolo al Departamento de Administración de Infraestructura.


3 días.


Electrónico




26

Descripción del Procedimiento: Para la solicitud de alta, baja o modificación de usuario de administración del Data Center


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

(usuarios de tecnologías de la

información)

1 Envía solicitud por medio de oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico para el alta, baja o modificación de usuario en el Data Center y anexa formato usuario Data Center en caso de alta.

Oficio o memorándum/

Solicitud Usuario Data Center FORM.1777/

SAD/0217

Originales y copias


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum y en su caso formato los digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio y asigna al Departamento de Administración de infraestructura.


Solicitud Usuario Data Center FORM.1777/

SAD/0217

Originales


de Infraestructura

3 Recibe folio, revisa si es factible.

Si es factible continua en la actividad núm. 5, en caso contrario:

4 Documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia estado a “Resuelto”. Termina Procedimiento.

5

Realiza, alta, modificación o baja y documenta en la Plataforma de Control de Gestión, y cambia estado a “Resuelto” o su equivalente.

6 Informa por oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico la baja, en caso de alta o modificación entrega sobre cerrado con la información al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidades Administrativas. Termina Procedimiento.


Original y copia


Electrónico




27

Diagrama de flujo del Procedimiento para la solicitud de alta, baja o modificación de usuario de administración del Data Center



(usuarios de tecnologías de la información)



Infraestructura

Inicio

1

Envía of. o memo. a la D.G.E. para el alta, baja o modificación de usuario/a en

el Data Center y anexa form.


Solicitud usuario Data Center

2

Recibe of. o memo. y en su caso form. los digitaliza, adjunta en la PCG, genera

folio y asigna al DAI.


Solicitud usuario Data Center

Documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia estado a “Resuelto”.

4

Fin

No

Si ¿Es factible?

A

Realiza, alta, modificación o baja y documenta en la PCG, y cambia estado a “Resuelto”

o su equivalente.

5 Fin

3

Recibe folio revisa si es

factible.

6

Envía of. firmado por el D.G.E. informando los cambios y entrega sobre cerrado con la información al Titular de la U.A.



Electrónico




28


Electrónico




29


Electrónico




30


Procedimiento para la alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV

Objetivo: Administrar los accesos de Circuito Cerrado CCTV con el fin de proporcionar seguridad en las instalaciones del H. Ayuntamiento.



1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura es la única encargada de asignar el usuario y contraseña para el uso de CCTV; mismos que serán entregados en sobre cerrado en un máximo de tres días.

2. El Enlace Administrativo y/o Director/a Administrativo/a será el responsable de solicitar a través de oficio o memorándum el alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV.

3. En caso extraordinario en caso de alta, la Mesa de Servicio podrá generar un folio en el Sistema de Control de Gestión, asignándolo al Departamento de Administración, esta acción está encaminada a la atención de la solicitud en un tiempo menor al establecido.

4. Se le informará al Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a y este Servidor/a Público/a responsable del acceso CCTV que el acceso es de uso exclusivo para quienes se les ha asignado dichos privilegios por lo cual deberá asegurarse que ninguna otra persona utilice su cuenta, de lo contrario será dado de baja la cuenta de usuario.


3 días.


Electrónico




31

Descripción del Procedimiento: Para la alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Solicita el alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV por medio de oficio, memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico o través de la Mesa de Servicio.

Si es por oficio o memorándum continua en la actividad núm. 3, en caso contrario:


Original y copia



2 Recibe solitud, en caso extraordinario de alta de circuito cerrado CCTV, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio y turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”.


Electrónico

3 Recibe oficio o memorándum, los digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”.


Original


de Infraestructura

4 Recibe folio, y analiza si es factible.

Si es factible continua en la actividad núm. 6, en caso contrario:

5 Documenta en la Plataforma de Control de Gestión, cambia estado a “Resuelto”. Termina Procedimiento.

6 Realiza el alta, modificación o baja,

documenta en la Plataforma de Control de gestión, cambia estado a “Resuelto”.


Electrónico




32


Tantos

7 Envía oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico informando la baja al Enlace Administrativo/a Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, en caso de ser alta y modificación envía en sobre cerrado

el usuario y contraseña del acceso CCTV. Termina Procedimiento.


Original y copia


Electrónico




33

Diagrama de flujo del Procedimiento para la alta, modificación o baja de los usuarios de circuito cerrado CCTV



y/o Unidades

Administrativas

Mesa de Servicio del Departamento de

Ingeniería de Aplicaciones



Infraestructura

A

4

Recibe folio y analiza si es

factible.

Inicio

Documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia estado a “Resuelto”.

5

Fin

No

Si ¿Es factible?

A

Realiza el alta, modificación o baja, documenta en la PCG,

y cambia estado a “Resuelto”.

6 Fin

7

Envía of. o memo. firmado por el D.G.E. informando la baja al E.A., D.A. y/o U.A., alta y modificación envía en sobre cerrado el usuario y contraseña.


1

Solicita por medio de of. o memo. a la Dirección de Gobierno Electrónico o través de la Mesa de Servicio.


2

Recibe slctud. en caso extraord. de alta de circuito cerrado CCTV, documenta en la PCG, genera folio y turna al DAI cambia a “Asignado”.

3

Recibe of. o memo., los digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, turna al DAI y




Electrónico




34


Procedimiento para la implementación y monitoreo de los puntos de conexión de internet gratuito

Objetivo: Instalar puntos Wifi redes tipo mesh, para proveer el servicio de internet inalámbrico gratuito en puntos estratégicos de la Ciudadanía de Puebla, incorporando herramientas que permita establecer un modelo de desarrollo comunitario, personal, social y económico.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción X.


1. La instalación de los puntos se realizará siempre y cuando resulte viable el análisis de factibilidad de técnica de voz y datos y el análisis social, económico y demográfico en zonas de escasos recursos.

2. Se licitará cada uno de los proyectos para la implementación de puntos de conexión de internet, y el proveedor/a acordado firmará un contrato adecuado a las características específicas de cada punto de instalación.


1 a 30 días.


Electrónico




35

Descripción del Procedimiento: Para la implementación y monitoreo de los puntos de conexión de internet gratuito


Tantos

Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica

1 Determina número de puntos de conexión de internet gratuito a instalar, informa al Director/a de Gobierno Electrónico para su autorización y turna al Departamento de Administración de Infraestructura.


de Infraestructura

2 Realiza análisis social, económico y demográfico en zonas de escasos recursos y elabora informe de factibilidad técnica de voz y datos y remite resultados al Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica y este al Director/a de Gobierno Electrónico.

Informe Original

Director/a de Gobierno

Electrónico

3 Recibe informe, define y autoriza la instalación de los puntos de conexión, realiza contrato de servicios con el proveedor/a.

Informe/ Contrato de servicio

Original

Proveedor/a 4 Instala el punto de conexión, realiza y entrega reporte de instalación al Departamento de Administración de Infraestructura.

Reporte de instalación

Original


de Infraestructura

5 Recibe reporte de instalación y agrega en el sistema de administración de puntos de conexión.


Original

6 Monitorea el funcionamiento del punto de conexión y la conectividad otorgada por el proveedor/a.

Si funciona continua en la actividad núm. 9, en caso contrario:

7 Realiza reporte de falla al proveedor/a para reparación.

Reporte/ Reporte de servicio

Original

Proveedor/a 8 Recibe reporte, repara e informa a través del reporte de servicios. Termina Procedimiento.

Recibe/ Reporte de servicio

Originales y copia


de Infraestructura

9 Elabora reporte de seguimiento y recibe del proveedor/a reporte de seguimiento y archiva.

Termina procedimiento.

Reportes de seguimiento

Originales


Electrónico




36

Diagrama de flujo del Procedimiento para la implementación y monitoreo de los puntos de conexión de internet gratuito

Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica


Infraestructura

Director/a de Gobierno Electrónico

Inicio

1

Determina núm. de puntos de conexión de internet gratuito a instalar, informa al D.G.E. para su autorización y turna al DAI.

2

Realiza anál. social, econ. y dem. en zonas de escasos rr. y elabora inf. de factibilidad técnica de voz y datos y remite resultados al SIT y DGE.

Reporte

3

Recibe informe, define y autoriza la instalación de los puntos de conexión, realiza contrato de servicios con el proveedor/a.

Reporte

Contrato de servicio

37


Electrónico




37

Proveedor/a Departamento de Administración de Infraestructura

36

Fin

No

Si ¿Funciona?

A

Monitorea el funcionamiento del punto de conexión y la conectividad otorgada por el proveedor/a.

6

9

Elabora reporte de seguimiento y recibe del proveedor/a reporte de seguimiento y archiva.

Reporte de seguimiento

4

Instala el punto de conexión, realiza y entrega reporte de

instalación al DAI.


5

Recibe reporte de instalación y agrega en el sistema de administración de puntos de

conexión.


7

Realiza reporte de falla al

proveedor/a para reparación.

Reporte

Reporte de servicio

8

Recibe reporte, repara e informa a través del reporte

de servicios.

Reporte

Reporte de servicio


Electrónico




38


Procedimiento para la asignación, cambios y/o cancelación de recursos de telefonía

Objetivo: Administrar los recursos que provean el servicio de comunicación telefónica del Ayuntamiento y garantizar la disponibilidad a todos/as los/las Usuarios/as del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, fracción II.


1. Para el otorgamiento del servicio de telefonía se cuenta con cuatro perfiles con los siguientes privilegios:

A: locales, celulares, larga distancia nacional (LDN), larga distancia nacional (LDI).

B: locales, celulares, LDN.

C: locales, celulares.

D: locales. El perfil A: Secretarios/as. El perfil B: Los o Las Enlaces Administrativos/as, Directores/as. El perfil C: Jefes/as de Departamento, El o La Analista Consultivo, Coordinadores/as. El perfil C: Personal cuyas funciones requieran el servicio local. 2. La concesión del servicio de telefonía se valorará de acuerdo a las funciones

del o la Solicitante.


1 a 30 días.


Electrónico




39

Descripción del Procedimiento: Para la asignación, cambios y/o cancelación de recursos de telefonía


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Envía a la Dirección de Gobierno Electrónico oficio o memorándum solicitando la asignación, cambio y/o cancelación de extensiones, nivel de acceso a llamadas telefónicas.


Original


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum y analiza solicitud para su autorización.

Si autoriza continua en la actividad núm. 4, en caso contrario:


Original

3 Envía oficio o memorándum al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa con los motivos por los cuales no se podrá atender el oficio o memorándum de solicitud.


Original y copia

4 Digitaliza, adjunta, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”.

Departamento de

Administración de

Infraestructura

5 Recibe folio, asigna, modifica o da de baja las extensiones y/o nivel de acceso a llamadas telefónicas y notifica por oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico informando la baja, en caso de ser asignación y/o modificación envía en sobre cerrado al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidades Administrativas. Termina procedimiento


Electrónico




40

Diagrama de flujo del Procedimiento para el mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento del Municipio de Puebla





Infraestructura

Inicio

Digitaliza, adjunta, documenta en la PCG, genera folio, turna al DAI y cambia el estado a “Asignado”.

4

Fin

1

Envía a la DGE of. o memo. solicitando la asignación, cambio y/o cancelación de extensiones, nivel de acceso a llamadas telefónicas.


2

Recibe of. o memo. y analiza

solicitud para su autorización.


A No

Si ¿Autoriza?

3

Envía of. o memo. y analiza al EA, DA y/o UA con los motivos por los cuales no se

podrá atender la solicitud.


A

Asigna, mod. o da baja las exts. y/o nivel de acc. a llamadas telef. y notifica la baja, asignación y/o modificación envía en sobre cerrado al EA, DA y/o UA.

5


Electrónico




41


Procedimiento para la recepción y registro de bienes tecnológicos en el almacén

Objetivo: Dar a conocer las actividades que se realizan para ingresar en el Sistema Integral de Inventarios los Bienes Tecnológicos de reciente adquisición por cualquier medio, asignándole un número de inventario o folio.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción IX. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículos 8 y 10 inciso b).


1. El registro de un bien mueble en el Sistema de Integral de Inventarios puede realizarse por adquisición, adjudicación y/o licitación.

2. El Departamento de Administración de Infraestructura, será responsable de validar las características técnicas de los equipos.

3. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura:

Registrará y etiquetará los equipos en el Sistema integral de inventarios establecidos en dicho catálogo.

Definirá catálogo de bienes tecnológicos.


1 a 3 días.


Electrónico




42

Descripción del Procedimiento: Para la recepción y registro de bienes tecnológicos en el almacén


Tantos


de Infraestructura

1 Recibe los bienes tecnológicos junto con los documentos como fallo, factura y/o dictamen técnico, compara documentos contra datos del equipo.

Si son correctos continua en la actividad núm. 3, en caso contrario:

Fallo/ Factura/

Dictamen Técnico

Originales

2 Regresa al proveedor/a para que haga las modificaciones ya sea de los bienes o la factura.

3 Firma de recibido al proveedor/a en copia de la factura, etiqueta cada bien o equipo con el número de inventario o folio, realiza una lista de relación de bienes tecnológicos.

Lista de relación de bienes

Original

4 Almacena los equipos en bodega, elabora formato de entrada y/o salida de bienes tecnológicos (almacén), recaba las firmas, saca copia del formato y entrega al almacén. Termina procedimiento.

Formato de entrada y/o salida de bienes

tecnológicos (almacén)

FORM.1900/SAD/ 0717

Original y copia


Electrónico




43

Diagrama de flujo del Procedimiento para la recepción y registro de bienes tecnológicos en el almacén


Inicio

Regresa al proveedor/a para que haga las modificaciones ya sea de los bienes o la

factura.

2 No

Si ¿Son correctos los

datos?

A

Fin

Firma de recibido en copia de la factura, etiqueta cada bien o equipo con el núm. de inventario o folio, realiza una lista.

3

A

Lista de relación de bienes

4

Almacena los equipos en bodega, elabora form., recaba las firmas, saca copia y entrega al almacén.

Form. de entrada y/o salida

de bienes tecnológicos (almacén)

1

Recibe los bienes tecs. junto con los doctos. como fallo, factura y/o dict. Téc., compara doctos. contra datos del equipo.

Fallo

Factura Dictamen técnico


Electrónico




44


Electrónico




45


Procedimiento para la supervisión física del inventario de los bienes tecnológicos

Objetivo: Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tecnológicos en las Dependencias.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, fracción VII. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículos 8, 9 y 10 inciso d).


1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura, gestionará todo lo relacionado con el inventario de cómputo, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y telefonía.

2. Los o Las Enlaces Administrativos/a, Directores/as Administrativos/as o Unidades Administrativas que integran el H. Ayuntamiento de Puebla tendrá que: 1. Dar aviso de cualquier cambio de asignación y/o ubicación realizado al

interior de su Dependencia. 2. Notificar vía oficio o memorándum los cambios de resguardos de bienes

que se deriven de altas, bajas y cambios de adscripción.

Participar en las revisiones y actualización de inventarios.


3 meses


Electrónico




46

Descripción del Procedimiento: Para la supervisión física del inventario de los bienes tecnológicos


Tantos


de Infraestructura

1 Elabora y notifica oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa solicitando actualización del levantamiento físico del inventario de equipo tecnológico.


Original y copia

Enlace Administrativo/a


y/o Unidad

Administrativa

2 Recibe oficio o memorándum de solicitud.


Original y copia


de Infraestructura

3 Acude a la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante realiza el levantamiento físicamente de cada uno de los equipos, coteja en la base de datos contra inventario físico.

Si se encuentra registrado continua en la actividad número 5, en caso contrario:

4 Rastreas en el sistema SUMA, si no se encuentra solicita al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa el historial y se registra en el sistema.

5 Realiza la actualización en el Sistema SUMA. Termina procedimiento.


Electrónico




47

Diagrama de flujo del Procedimiento para la supervisión física del inventario de los bienes tecnológicos


Infraestructura

Enlace Administrativo/a Director/a Administrativo/a

y/o Unidad Administrativa


Infraestructura

Inicio

3

Acude a la Dep. o UA, realiza el levantamiento físicamente de cada uno de los equipos, coteja en la base de datos contra inventario físico.

Realiza la actualización en la base de datos del Sistema

integral de inventarios.

5

No

Si ¿Se encuentra

registrado?

A

Rastreas en el sistema SUMA, si no se encuentra solicita al EA, DA y/o UA el historial y se registra en el sistema.

4

Cu

2

Recibe oficio o memorándum

de solicitud.


Fin

1

Elabora y notifica of. o memo. firmado por el DGE al EA, DA y/o UA solicitando actualización del levantamiento físico del inventario de equipo tecnológico.



Electrónico




48


Procedimiento para la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos

Objetivo: Realizar la actualización y asignación de los resguardos de los bienes tecnológicos.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, fracción IX. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículos 8, 9 inciso b),10 inciso f) y 10 Bis número 1.


1. Los o Las Enlaces Administrativos o Directores/as Administrativos/as de las Dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Puebla, serán los responsables de notificar vía oficio o memorándum ante la Dirección de Gobierno Electrónico los cambios de resguardos de bienes que se deriven de altas, bajas y cambios.

2. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura, será la encargada de la actualización y asignación de los resguardos de cómputo, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y telefonía.


15 días


Electrónico




49

Descripción del Procedimiento: Para la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos


Tantos



y/o Unidad

Administrativa

1 Elabora oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos.


Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum, los digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia el estado a “Asignado”


Original


de Infraestructura

3 Recibe folio, se dirige a la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante, prepara el formato de autorización de salida de bienes informáticos del edificio y formato de entrada y/o salida de bienes tecnológico (almacén), para los bienes accesorios necesarios (laptops).

Autorización de salida de bienes informáticos del

edificio FORM.1769/

SAD/0217


tecnológicos (almacén)

FORM.1900/SAD/ 0717

Originales

4 Llega a la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante realiza resguardo.

5 Registra los datos en el formato de resguardo de activo fijo y lo envía por oficio o memorándum tres originales al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/va y/o Unidad Administrativa para recabar las firmas.

Oficio/ Resguardo de Activo

Fijo FORM.1773/

SAD/0217

4 Originales y copia


Electrónico




50


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

6 Recibe oficio o memorándum, resguardos, revisa, firma y turna al servidor/a público para recabar su firma y regresa por oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico.

Oficios o memorándums/

Resguardo de Activo Fijo

FORM.1773/ SAD/0217



Electrónico

7 Recibe oficio o memorándum con resguardos de activo fijo firmados, revisa, firma resguardos y envía por oficio o memorándum dos originales de ellos al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/va y/o Unidad Administrativa. Termina procedimiento.

Oficios/ Resguardo de Activo

Fijo FORM.1773/

SAD/0217



Electrónico




51

Diagrama de flujo del Procedimiento para la alta, baja y/o cambios de resguardo de los bienes tecnológicos


y/o Unidad Administrativa



Infraestructura

Inicio

1

Elabora oficio a la D.G.E., solicitando la alta, baja y/o cambios de resguardo de los

bienes tecnológicos.


2

Recibe of. o memo., digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, turna al D.A.I., y cambia el estado a “Asignado”.


Fin

6

Recibe of. o memo., resguardos, revisa, firma y turna al SP recabar su firma y regresa por of. o memo. a la D.G.E.

Oficio

Resguardo de activo fijo

7

Recibe of. o memo. con resguardos firmados, revisa, firma resguardos y envía por of. o memo. dos originales de ellos al EA, DA y/o UA.

Oficio


4

Llega a la Dependencia o UA

solicitante realiza resguardo.

5

Registra los datos en el form. de resguardo de activo fijo y lo envía por of. o memo. tres originales al EA, DA y/o UA

para recabar las firmas.

Oficio


3

Recibe folio y of., se dirige a la Dep. o UA, prepara los formatos para los bienes accesorios necesarios (laptos).

Form. de autorización de salida de bienes informáticos del edificio

Formato de entrada y/o salida de bienes tecnológicos (almacén)


Electrónico




52


Electrónico




53


Electrónico




54


Procedimiento para la baja operativa de bienes tecnológicos

Objetivo: Brindar el servicio solicitado por las Dependencias, a fin de garantizar la actualización de resguardos de los Bienes Muebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción VIII. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículos 16, 20, 21, 22, 23, 24 incisos a) y c), 25, 26, 27 y 33.


1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura, gestionará todo lo relacionado con el inventario de cómputo, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y telefonía.

2. Los o Las Enlaces Administrativos/a o Directores/as Administrativos/as de las Dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Puebla tendrá que:

Notificar a la Dirección de Gobierno Electrónico vía oficio o memorándum que tiene equipo para baja operativa;

Entregar a la Dirección de Gobierno Electrónico un listado del (los) bien(s) así como físicamente los equipos.

Tiempo Promedio de Gestión

45 días hábiles.


Electrónico




55

Descripción del Procedimiento: Para la baja operativa de bienes tecnológicos


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Envía oficio o memorándum anexando folio de dictamen técnico de soporte técnico al Director/a de Gobierno Electrónico, solicitando la baja de equipo tecnológico, adjuntando la lista con la relación de los bienes tecnológicos impresa y electrónica con los datos: descripción del equipo, marca, modelo, número de inventario (o folio) y resguardante.


lista

1 Original y copia/ original en archivo

electrónico


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum y lista con la relación de los bienes y electrónica, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, turna al Departamento de Administración de Infraestructura, y cambia el estado a “Asignado”.

Oficio o memorándum /

lista

Originales/ original en archivo

electrónico



y/o Unidades

Administrativas

3 Acude a la Dirección de Gobierno Electrónico y entrega equipo tecnológico con la lista de la relación de los bienes a dar de baja y/o para su revisión.


de Infraestructura

4 Ingresa al almacén el equipo tecnológico, llena formato de entrada y/o salida de bienes tecnológicos (almacén), recaba firmas, saca copia y la deja en el almacén.


tecnológico (almacén)

FORM.1900/SAD/ 0717

Original y copia

5 Realiza actualización de información en el sistema SUMA y emite resguardo con los cambios correspondientes.


Electrónico




56


Tantos


de Infraestructura

6 Documenta en el Sistema SUMA y en la Plataforma de Control de Gestión que los equipos están en el almacén y cambia el estado a “Resuelto o su equivalente. Termina procedimiento.


Electrónico




57

Diagrama de flujo del Procedimiento para la baja operativa de bienes tecnológicos





Infraestructura

Inicio

3

Acude a la DGE y entrega equipo tecnológico con la lista de la relación de los bienes a dar de baja y/o para su revisión.

Documenta en el Sistema SUMA y en la PCG que los equipos están en el almacén y cambia el estado a “Resuelto o su equivalente.

6

Fin

1

Envía of. o memo., anexa folio de DT, al D.G.E., solicitando la baja de equipo tecnológico,

adjuntando la lista.


Lista

2

Recibe of. o memo. y lista, digitaliza, adjunta en la PCG, turna al DAI, cambia el

estado a “Asignado”.


Lista

4

Ingresa al almacén el equipo tecnológico, llena form., recaba firmas, saca copia y la

deja en el almacén.

Formato de entrada y/o salida de bienes tecnológicos

(almacén)

Realiza actualización de información en el sistema SUMA y emite resguardo con

los cambios correspondientes.

5


Electrónico




58


Procedimiento para la desincorporación de bienes tecnológicos propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Descargar del patrimonio municipal aquellos bienes tecnológicos dañados, obsoletos o sin una utilidad para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción VIII. Normatividad General para la Alta, Baja Operativa, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal al Servicio de las Dependencias que lo conforman, Artículos 16, 20, 21, 22, 23, 24 incisos a) y c), 25, 26, 27 y 33.


1. El Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, solicitará la baja de equipo de cómputo, radiocomunicaciones y telefonía fija, vía oficio o memorándum, anexando lista con la relación de los bienes susceptibles de baja y desincorporación del Patrimonio Municipal al Director/a de Gobierno Electrónico, con copia de conocimiento al Subdirector/a de Infraestructura Tecnológica.

2. Los equipos que causan baja, deberán ser entregados físicamente a la Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Soporte Técnico.

3. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura, será responsable de integrar la documentación necesaria para iniciar el trámite de baja de los bienes muebles en materia de equipo de cómputo, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y telefonía fija propiedad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Tiempo Promedio de Gestión

De 5 a 10 días.


Electrónico




59

Descripción del Procedimiento: Para la desincorporación de bienes tecnológicos propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos

Enlace Administrativo/a,



1 Envía oficio o memorándum al Director/a Gobierno Electrónico solicitando la baja de bienes, adjuntando la lista impresa y electrónica de los bienes, con los datos: descripción del equipo, marca, modelo, número de inventario, número de serie, número CONAC y nombre del resguardante.

Oficio o memorándum/ Lista de bienes

Original y copia/ Original en archivo

digital


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum, dictamen técnico emitido por el Departamento de Soporte Técnico y lista de bienes, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia estado a “Asignado”.

Oficio o memorándum/Dicta

men Técnico/ Lista de bienes

Original y copia/ Original en archivo

digital

Departamento Administración

de Infraestructura

3 Recibe folio así como los bienes a dar de baja, separa equipos diagnosticados por lotes, buen estado o baja definitiva y realiza dictamen técnico, digitaliza el dictamen técnico y adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, turna al Departamento de y Departamento de Administración de Infraestructura y cambia estado a “Asignado”.


de Infraestructura

4 Recibe folio y equipos separados por lote, los equipos para desincorporarse se almacenan de manera temporal y los equipos los que son reutilizables (según Dictamen emitido por el Departamento de Soporte Técnico) los clasifica como disponibles para ser reasignados.


Electrónico




60


Tantos


de Infraestructura

5 Relaciona el total de equipos a dar de baja y lo incluye en el proyecto de desincorporación conforme a la Normatividad y turna por medio de tarjeta informativa al Director/a de Gobierno Electrónico.

Proyecto de desincorporación/

Relación de bienes/ Tarjeta informativa

Original/ original en archivo digital


Electrónico

6 Recibe tarjeta informativa, proyecto de desincorporación de bienes, relación de bien, revisa. Autoriza en el momento que recibe vía oficio copia del acta de autorización de la desincorporación emitida por el Cabildo Municipal, digitaliza acta y adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, turna al Departamento de Administración de Infraestructura y cambia estado a “Asignado”.

Tarjeta informativa/ Relación de bienes/

Proyecto de desincorporación/

Oficio/ Acta

Original y copia


de Infraestructura

7 Descarga del Sistema SUMA los equipos dados de baja y analiza el acta para ver el destino de los bienes que se encuentran en el almacén.

8 Hace entrega de los bienes. Termina procedimiento.


Electrónico




61

Diagrama de flujo del Procedimiento para la desincorporación de bienes tecnológicos propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla





Inicio

4

Recibe folio y equipos se almacena de manera temporal y los reutilizables, los clasifica como disponibles para ser reasignados.

3

Recibe folio, los bienes a dar de baja, separa por lotes y realiza dictamen técnico, lo digitaliza, adjunta en la PCG, turna al DAI y cambia estado a “Asignado”

1

Envía of. o memo. al D.G.E., solicitando la baja de bienes tecnológicos, adjuntando la

lista.


Lista de bienes

2

Recibe of. o memo. y lista, digitaliza, adjunta en la PCG, turna al DST, y cambia el



Lista de bienes

62


Electrónico




62



Fin

7

Descarga del Sistema SUMA los equipos dados de baja y analiza el acta para ver el destino de los bienes que se encuentran en el almacén.

61

5

Relaciona el total de equipos a dar de baja y lo incluye en el proyecto y turna por medio

de tarjeta informativa al DGE.

Proyecto de

desincorporación

Relación de bienes

Tarjeta informativa

8

Hace entrega de los bienes.

6

Recibe tarjeta informativa, proyecto de desincorporación

de bienes, revisa y autoriza.

Relación de bienes

Acta

Tarjeta informativa

Proyecto de desincorporación

Oficio


Electrónico




63

Nombre del Procedimiento

Procedimiento para la atención de siniestros ante la aseguradora

Objetivo: Dar a conocer el Procedimiento para reportar con oportunidad la ocurrencia de siniestros e incidentes ante la Aseguradora que afecten los equipos de cómputo, telefonía y radiocomunicación propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio, para que los bienes sean reparados o reemplazados y así preservar el Patrimonio Municipal.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 44, Fracción V.


1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Administración de Infraestructura, será el responsable reportar siniestro de daño, robo o pérdida los bienes muebles como cómputo, telefonía y radiocomunicación propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

2. El Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa deberá informar mediante oficio o memorándum el o los motivo(s) del siniestro del o los bien(es) propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla a la Dirección de Gobierno Electrónico en 24 horas posteriores.


Un año


Electrónico




64

Descripción del Procedimiento: Para la atención de siniestros ante la aseguradora


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Envía oficio o memorándum dirigido al Director/a de Gobierno Electrónico, en el que expone el o los motivo(s) del siniestro del o los bien(es) y adjunta documentación:

Acta MP/Constancia de Hechos.

Resguardo Original.

Acta Administrativa Interna.

Identificación laboral y oficial.


Acta MP/ Constancia de

Hechos/ Resguardo Original/ Acta Administrativa

Interna/ Identificación laboral

y oficial

Originales y copias


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum, acta MP/constancia de hechos, resguardo original, acta administrativa interna, identificación oficial del usuario/a. revisa documentación, digitaliza y adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, turna al Departamento de Administración de Infraestructura,



Acta MP./Constancia de Hechos/

Resguardo Original/ Acta Administrativa

Interna/ Identificación laboral

y oficial

Originales


de Infraestructura

3 Recibe folio, reporta siniestro de daño o pérdida de equipo a la Aseguradora.

Aseguradora 4 Recibe reporte y asigna de número (folio) de siniestro al Departamento de Administración de Infraestructura.


de Infraestructura

5 Recibe folio para el seguimiento del siniestro, elabora carta de reclamación, recaba firma del Director/a Gobierno Electrónico y envía a la Aseguradora anexando expediente.

Carta de reclamación/ Expediente

Originales y copia

Aseguradora 6 Recibe carta de reclamación, expediente y analiza.

Si es procedente continúa en la actividad núm. 9, en caso contrario:

Carta reclamación/ Expediente

Original


Electrónico




65


Tantos

Aseguradora 7 Elabora oficio de reclamación denegada donde expone los motivos y envía a la Dirección Gobierno Electrónico.

Oficio Original y copia

Dirección Gobierno

Electrónico

8 Recibe oficio, elabora oficio para la Contraloría Municipal e informa resolución para que determine sobre el bien siniestrado y situación de pago, reposición o exoneración del equipo a él o la resguardante, con copia al usuario/a y al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa. Termina procedimiento.

Oficio Original y copias

Aseguradora 9 Realiza evaluación de daños, elabora cuadro de ajuste, convenio de ajuste y lo envía por correo electrónico a la Dirección de Gobierno Electrónico, para la validación y este al Departamento de Administración de Infraestructura por medio de la Plataforma de Control de Gestión.

Convenio de Ajuste/ Cuadro de Ajuste

Original


de Infraestructura

10 Recibe convenio de ajuste vía correo electrónico con el deducible firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico , y envía al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, con copia a Contraloría y Sindicatura, para su conocimiento.

Oficio 1 Original y copias



y/o Unidades

Administrativas

11 Recibe oficio o memorándum de requerimiento de deducible, realiza el pago, y envía por oficio o memorándum ficha bancaria en original a la Dirección Gobierno Electrónico.

Oficios o memorándums/ Ficha Bancaria

Originales y copias


Electrónico




66


Tantos

Dirección Gobierno

Electrónico

12 Recibe oficio o memorándum y ficha bancaria y turna al Departamento de Administración de Infraestructura para qué escanee ficha y envíe a la Aseguradora por correo electrónico.

Ficha Bancaria Original

Aseguradora 13 Recibe ficha bancaria y elabora carta finiquito, envía a la Dirección de Gobierno Electrónico el equipo de reposición y factura original, o en su caso, el bien reparado y este turna al Departamento de Administración de Infraestructura.

Carta Finiquito/ Factura original

Originales


de Infraestructura

14 Recibe carta finiquito, factura original y equipo reemplazado, firma de recibido y entrega copia de factura a la Aseguradora, y cambia en la Plataforma de Control de Gestión a estado a “Resuelto”. Termina procedimiento.

Carta Finiquito/ Factura original

Original


Electrónico




67

Diagrama de flujo del Procedimiento para la atención de siniestros ante la aseguradora



y/o Unidades

Administrativas



Infraestructura

Aseguradora

Inicio

3

Recibe folio, reporta siniestro de daño o perdida de equipo

a la aseguradora.

Recibe reporte y asigna de número (folio) de siniestro al DAI.

4

67

5

Recibe folio para el seguimiento del siniestro, elabora carta de reclamación, recaba firma del DGE y envía a la Aseguradora anexando expediente.

Carta de reclamación

Expediente

1

Envía of. o memo. dirigido al D.G.E., en el que expone el o los motivo(s) del siniestro del o

los bien(es) y adjunta


Oficio o Acta MP/ Constancia de hechos

Resguardo Original

Acta Administrativa Interna

Identificación laboral y oficial

2

Recibe of. o memo., y doctos revisa, digitaliza y adjunta en la PCG, turna al DAI, cambia

el estado a “Asignado”.


Acta MP/ Constancia de hechos

Resguardo Original

Acta Administrativa Interna

Identificación laboral y oficial

68

No

Si ban

¿Es procedente?

No

Si

A

6E

Recibe carta de reclamación,

expediente y analiza.

Carta de reclamación

Expediente

7

Elabora of. de reclamación denegada donde expone los

motivos y envía a la DGE

Oficio


Electrónico




68

Dirección Gobierno Electrónico

Aseguradora Departamento de Administración de

Infraestructura



y/o Unidades

Administrativas

Fin

Expe

10 y

Recibe convenio de ajuste vía con el deducible, firmado por el DGE y envía al EA, DA y/o UA, con copia a CM y Sindicatura.

Oficio

11

Recibe of. o memo. de requerimiento de deducible, realiza el pago, y envía por of. o memo. ficha bancaria a la DGE.

Oficios o memorándums

Ofic Ficha bancaria

67

A

12

Recibe of. o memo. y ficha bancaria y turna al DAI para qué escanee ficha y envíe a la Aseguradora por correo e.

Ficha bancaria

13

F

Recibe ficha bancaria y elabora carta finiquito, envía a la DGE el equipo de reposición y factura original, o el bien reparado y turna al DAI.

Carta finiquito

Factura original Carta finiquito

Fin

8

Recibe of., elabora of. para la CM e informa resolución para que determine sobre el bien, con copia al usuario/a, EA, DA y/o UA.

Oficio

14

F

Recibe carta finiquito, factura y equipo, firma de recibido y entrega copia de factura a la aseguradora, cambia en la PCG A estado “RESUELTO”

Carta finiquito

Factura original Carta finiquito

9

Realiza evaluación de daños, elabora cuadro de ajuste, convenio y lo envía por correo a la DGE, para la validación y este al DAI p

Convenio de ajuste

Cuadro de ajuste


Electrónico




69

V. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD INFORMÁTICA


Procedimiento para la solicitud de dictamen técnico

Objetivo:

Optimizar los tiempos de gestión de las solicitudes de dictamen técnico emitidas por las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5, Buen gobierno, innovador y de resultados, Programa: Innovación digital y buen gobierno. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 46 fracción III.


1. El formato de solicitud de dictamen técnico, instructivo y ejemplo de llenado, se pueden descargar del portal institucional del Ayuntamiento: www.pueblacapital.gob.mx. en el apartado de servicios internos.

2. Considerando la complejidad del proyecto, el Departamento de Normatividad Informática, contará hasta con diez días hábiles para enviar las observaciones al Solicitante.

3. La Dirección de Gobierno Electrónico, contarán con tres días hábiles para emitir el dictamen técnico.


15 días

http://www.pueblacapital.gob.mx/


Electrónico




70

Descripción del Procedimiento: Para la solicitud de dictamen técnico


Tantos



Unidades Administrativas/

y/o Proveedor/a

1 Descarga formato de solicitud de dictamen técnico, captura datos solicitados y envía al correo electrónico: dictamenes.tecnicos@ pueblacapital.gob.mx

Formato de solicitud de

dictamen técnico FOM.1782/SAD/

0217

Original/ Original en archivo digital

Departamento de Normatividad

Informática

2 Revisa formato de solicitud de dictamen técnico, comprobando que los requerimientos se encuentren dentro de los estándares y determina su viabilidad.

Si es viable continua en la actividad núm. 5, en caso contrario:



0217

Original en archivo digital

3 Envía al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a, Unidades Administrativas y/o Proveedor/a, vía correo electrónico, las observaciones sobre el llenado del formato de solicitud de dictamen técnico.



Unidades Administrativas/

y/o Proveedor/a

4 Solventa las observaciones y remite vía correo electrónico.

5 Comunica vía correo electrónico al solicitante que puede enviar oficio o memorándum dirigido al Director/a de Gobierno Electrónico, anexando la solicitud de dictamen técnico con las rubricas correspondientes.

mailto:dictamenes.tecnicos@


Electrónico




71


Tantos


Electrónico

6 Recibe oficio o memorándum y formato de solicitud de dictamen técnico y turna al Departamento de Normatividad Informática.




0217

Originales


7 Recibe formato de solicitud de dictamen técnico, realiza el llenado del formato de dictamen técnico, firma y turna al Director/a Gobierno Electrónico.


dictamen técnico FORM.1782/ SAD/0217/

Dictamen técnico FORM.1781/

SAD/0217

Original

Director/a Gobierno

Electrónico

8 Recibe formato de dictamen técnico debidamente requisitado, firma y notifica por oficio o memorándum al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a, Unidades Administrativas y/o Proveedor/a. Termina procedimiento.

Dictamen técnico FORM.1781/ SAD/0217/


Originales y copias


Electrónico




72

Diagrama de flujo del Procedimiento para la solicitud de dictamen técnico





Inicio

3

Envía al EA, DA y/o Proveedor/a, vía correo electrónico las observaciones

sobre el llenado del formato.

Solventa las observaciones y

remite vía correo electrónico.

4

1

Descarga form., captura datos solicitados y envía al correo electrónico:dictamenes.tecnico

[email protected].

Formato de solicitud de dictamen técnico

Form. solicitud d

2

Revisa form., comprobando que los requerimientos se encuentren dentro de los estándares y determina su viabilidad.


Comunica vía correo electrónico al solicitante que puede enviar of. o memo. dirigido al DGE, anexando la solicitud de dictamen técnico.

5

7

Recibe form., realiza el llenado del formato de dictamen técnico, firma y

turna al DGE.


Form. solicitud de

Dictamen técnico

No

Si ban

¿Es viable?

No

Si

A

A

6

Recibe of. o memo. y formato de solicitud de dictamen

técnico y turna al DNI.


O Formato de solicitud de dictamen técnico

Form. solicitud de 8

D Recibe form. debidamente requisitado, firma y notifica por of. o memo. al EA, DA, UA y/o Proveedor/a.

Dictamen técnico


Fin




Electrónico




73


Electrónico




74


Electrónico




75


Electrónico




76


Electrónico




77


Electrónico




78


Procedimiento para la elaboración de normas y/o lineamientos en el uso de las tecnologías de la información

Objetivo: Definir la normatividad a la que deberán sujetarse todos aquellos que hagan uso de las tecnologías de la información propiedad del Ayuntamiento de Puebla.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 46 fracción IV.


1. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Normatividad Informática, será responsable de la elaboración y/o actualización de los lineamientos tecnológicos.


2 meses.


Electrónico




79

Descripción del Procedimiento: Para la elaboración de normas y/o lineamientos en el uso de las tecnologías de la información


Tantos

Departamento Normatividad Informática

1 Realiza análisis y reporte sobre asuntos que puedan ser reglamentados.

Reporte original

2 Envía vía memorándum con listado de propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s) a la Dirección de Gobierno Electrónico.

Memorándum/ Listado de propuestas

Originales y copia


Electrónico

3 Recibe memorándum con listado, analiza y define propuestas que cubran las necesidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Memorándum/ Listado

Originales

4 Envía por correo electrónico listado de propuestas autorizadas para su elaboración al Departamento Normatividad Informática.

Listado autorizado Original en archivo digital

Departamento Normatividad Informática

5 Recibe listado, revisa, analiza, investiga y recaba la información necesaria para la documentación de la propuesta de norma y/o lineamiento.

Listado autorizado 1 original

6 Da formato y adecua la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s) de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento de Puebla.

Propuesta Original

7 Envía el avance de la norma o lineamiento a las Unidades Administrativas mediante memorándum.

Memorándum/ Propuesta

Original

Unidades Administrativas

8 Revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s), para validar que sean factibles y adecuadas.

Si no son correctas regresa a la actividad núm. 5, en caso contrario:

Propuesta 1 Borrador


Electrónico




80


Tantos


9 Revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s), para validar que sean factibles y adecuadas.

Propuesta Original

10 Valida las normas y/o lineamientos, informando mediante memorándum al Departamento de Normatividad Informática.

Memorándum Original y copia


11 Recibe memorándum con la valides y envía propuesta vía correo al Director/a de Gobierno Electrónico, para su aprobación.


Original y original en archivo digital


12 Recibe memorándum y propuesta, revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s) y valida.


Original y original en archivo digital

13 Turna por medio de memorándum la(s) propuestas de norma(s) y/o lineamiento(s) a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración; para dar marco legal. Termina procedimiento.


Originales


Electrónico




81

Diagrama de flujo del Procedimiento para la elaboración de normas y/o lineamientos en el uso de las tecnologías de la información




A

Inicio

2

Envía vía memo. con listado de propuesta(s) de norma(s)

y/o lineamiento(s) a la DGE.

Memorándum

Listado de propuestas

Memorándum

List

1

Realiza análisis y reporte sobre asuntos que puedan

ser reglamentados.

Reporte

3

Recibe memo. con listado, analiza y define propuestas que cubran las necesidades del

H. Ayto. del Mpio. de Puebla

Memorándum

Listado

Mem

4

Envía por correo electrónico listado de propuestas autorizadas para su

elaboración al DNI.

Listado autorizado

5

Recibe, revisa, analiza, investiga y recaba la inform. necesaria para la documentación de la propuesta de norma y/o lineamiento.

Listado autorizado

6

Da form. y adecua la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s) de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento de Puebla.

Propuesta

7

Envía el avance de la norma o lineamiento a las UA

mediante memorándum.

Memorándum

Propuesta

Memo

8

Revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s), para validar que sean

factibles y adecuadas.

Propuestas

Si

No

¿Son correctas?

Si

N

A

82


Electrónico




82

Unidades Administrativas Departamento de Normatividad Informática


Fin

11

Recibe memo. con la valides y envía propuesta vía correo al Director/a de Gobierno Electrónico, para su aprobación

Memorándum Propuesta

Memorá

10

Valida las normas y/o lineamientos, informando mediante memorándum al

DNI.

Memorándum

9

Revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o lineamiento(s), para validar que sean

factibles y adecuadas.

Propuesta

81

12.

Recibe memorándum y propuesta, revisa la(s) propuesta(s) de norma(s) y/o

lineamiento(s) y valida.


Memorá

13

Turna por memo. la(s) propuestas de norma(s) y/o lineamiento(s) a la DAJ de la

SA; para dar marco legal.


Memorá


Electrónico




83

VI. DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO


Procedimiento para brindar apoyo técnico a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas

Objetivo:

Restablecer el servicio interrumpido o degradado por un incidente lo antes posible.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 45, Fracción II.


1. Será responsabilidad de las Dependencias y Entidades de informar por vía telefónica un incidente.

2. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Soporte Técnico, serán los que brinden el apoyo técnico a las Dependencias y Entidades.


1 a 5 días.


Electrónico




84

Descripción del Procedimiento: Procedimiento para brindar apoyo técnico a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas


Tantos


1 Recibe asignación por medio de la Plataforma de Control de Gestión por parte del Departamento de Administración de Infraestructura y atiende cada reporte que le ha sido asignado.

2 Analiza si puede atender vía telefónica el incidente o presentarse físicamente.

Si se atiende telefónicamente termina procedimiento, en caso contrario:

3 Verifica la prioridad asignada, evalúa sí es posible presentarse en la ubicación del o la solicitante en el tiempo que le corresponda según la tabla de prioridades y plazos de atención en sitio.

4 Se presenta en la Dependencia y/o Entidad, revisa el tipo soporte técnico y analiza si es necesario soporte tercer nivel.

Si es soporte de tercer nivel continua en la actividad núm. 6, en caso contrario:

5 Soluciona el incidente y documenta en la Plataforma de Control de Gestión, la justificación y cambia al estado “Resuelto”.

6 Llama vía telefónica al proveedor/a informando el incidente para que envíe a un especialista.

Proveedor/a 7 Envía especialista a la Dependencia y/o Entidad, para solucionar el incidente e informa al Departamento de Soporte Técnico.


Electrónico




85


Tantos


8 Documenta en la Plataforma de Control de Gestión, la justificación y cambia al estado “Resuelto”. Termina procedimiento.


Electrónico




86

Diagrama de flujo del Procedimiento para brindar apoyo técnico a las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas

Departamento de Soporte Técnico Proveedor/a

Inicio

1

Recibe asignación por medio de la PCG por parte del DAI y atiende cada reporte que le

ha sido asignado.

No

Si ¿Se atiende telefónicamente?

No

Si

¿Se atien

Fin tel

2

Analiza si puede atender vía telefónica el incidente o presentarse físicamente.

4

Se presenta en la Dependencia y/o Entidad, revisa el tipo soporte técnico y analiza si es necesario soporte de tercer nivel.

A No

Si ¿Es soporte de

tercer nivel?

5

Soluciona el incidente y documenta en la PCG, la justificación y cambia al

estado “Resuelto”.

7

Envía especialista a la Dependencia y/o Entidad, para solucionar el incidente e

informa al DST.

A

6

Llama vía telefónica al proveedor/a informando el incidente para que envíe a un

especialista.

8

Documenta en la Plataforma de Control de Gestión, la justificación y cambia al

estado “Resuelto”.

Fin

3

Verifica la prioridad, evalúa sí es posible presentarse en la ubicación del o la solicitante en

el tiempo que le corresponda.


Electrónico




87


Procedimiento para la solicitud de refacciones tecnológicas

Objetivo: Agilizar la adquisición de refacciones tecnológicas por cuya carencia se detiene la atención a los/las Servidores/as Públicos/as del H. Ayuntamiento.



1. La Dependencia, Entidad y/o Unidad Administrativa a través de su Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a será el responsable de justificar el uso del recurso solicitado a través de oficio o memorándum dirigido al Director/a de Gobierno Electrónico.

2. La Subdirección de Infraestructura Tecnológica a través del Departamento de Soporte Técnico será el responsable de proporcionar lo solicitado.


1 día.


Electrónico




88

Descripción del Procedimiento: Para la solicitud de refacciones tecnológicas


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Elabora oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando refacciones tecnológicas.


Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Soporte Técnico y cambia el estado a “Asignado”


Original

Departamento de Soporte

Técnico

3 Identifica la necesidad de refacciones para solventar el servicio.

Si es necesario continúa en la actividad núm. 5, en caso contrario:

4 Informa mediante oficio o memorándum al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, los motivos de la negación de su solicitud (presupuesto o prioridad) y documenta en la Plataforma de Control de Gestión, y cambia estado a “Resuelto”.


Original y copia

5 Realiza solicitud de cotización con 3 proveedores la refacción requerida.

Solicitud de cotización

Original

6 Recibe cotizaciones y elabora cuadro comparativo empleando al menos dos cotizaciones de la refacción requerida, elige la mejor opción considerando precio y tiempo de entrega.

Cotizaciones/ Cuadro

comparativo

Originales


Electrónico




89


Tantos

Departamento de Soporte

Técnico

7 Envía correo electrónico al Director/a de Gobierno Electrónico para solicitar la aprobación de la compra.

Si es aprobada la compra continua en la actividad núm. 9 , en caso contrario:

8 Realiza aval técnico para la sustitución del equipo en cuestión e implementa una solución temporal.

9 Envía orden de compra para la refacción al proveedor/a seleccionado, asigna folio con la orden de compra adjunta.

Orden de compra Original

10 Recibe la refacción correspondiente a la orden de compra, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, al Soporte, y cambia estado a “Resuelto”. Termina Procedimiento.


Electrónico




90

Diagrama de flujo del Procedimiento para la solicitud de refacciones tecnológicas





Inicio

.1

Elabora oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando

refacciones tecnológicas.


O

4

Informa mediante of. o memo. al EA, DA y/o UA, los motivos de la negación y documenta en la PCG, y cambia estado a “Resuelto”.


O

2

Recibe oficio o memorándum, digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, turna al DST y



O

3

Identifica la necesidad de refacciones para solventar el

servicio.

nta

5

Realiza solicitud de cotización con 3 proveedores

la requerida.

Solicitud de cotización

Soli

No

Si cot ¿Es necesario?

A

A

6

Recibe cotizaciones y elabora cuadro comparativo de la refacción requerida, elige la mejor opción considerando precio y tiempo de entrega.

Cotizaciones

Cuadro comparativo

Cotizaciones

91


Electrónico




91


Fin

9

Envía orden de compra para la refacción al proveedor/a seleccionado, asigna folio con

la orden de compra adjunta.

Orden de compra

7

Envía correo electrónico al Director/a de Gobierno Electrónico para solicitar la

aprobación de la compra.

No

Si ¿Es aprobada?

A

A

90

8

Realiza aval técnico para la sustitución del equipo en cuestión e implementa una

solución temporal.

10

Recibe la refacción, documenta en la PCG, al Soporte, y cambia estado a

“Resuelto”.


Electrónico




92


Procedimiento para el acceso a internet y administración del ancho de banda

Objetivo: Regular accesos de las o los usuarios del Ayuntamiento mejorando la productividad y maximizando el aprovechamiento del ancho de banda.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5 Buen Gobierno Innovador y de Resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 45, Fracción II y IV.


1. Es responsabilidad del Departamento de Soporte Técnico realizar el acceso de internet a las Dependencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

2. El Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, realizara el tramite a través de oficio o memorándum dirigido al Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico.

3. El Departamento de Soporte Técnico, definirá el tipo de perfil de acuerdo al puesto y funciones del o la solicitante.

4. En caso que la complejidad de la solicitud lo requiera, el Departamento de Soporte Técnico, acudirá físicamente al área del o la solicitante.


1 a 30 días.


Electrónico




93

Descripción del Procedimiento: Para el acceso a internet y administración del ancho de banda


Tantos


Electrónico

1 Recibe por oficio o memorándum y/o vía telefónica solicitud por parte del Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa y la analiza.

Si es viable la solicitud continua en la actividad núm. 3, en caso contrario:


Original

2 Informa mediante oficio o memorándum y/o vía telefónica que no es posible atender su solicitud, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, anexa oficio o memorándum cambia estado a “Resuelto” o su equivalente y termina Procedimiento.


Original y copia

3 Digitaliza oficio o memorándum, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Soporte Técnico y cambia estado a “Asignado”.


4 Recibe folio, valora la solicitud y define el perfil de acuerdo a la disponibilidad del ancho de banda.

5 Crea dato técnico, realiza y notifica oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa; en sobre cerrado la clave de usuario y contraseña, documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia estado “Resuelto”. Termina Procedimiento.

Oficio/ Sobre cerrado

Originales y copia


Electrónico




94

Diagrama de flujo del Procedimiento para el acceso a internet y administración del ancho de banda



Inicio

1

Recibe solicitud por oficio o memorándum y/o vía telefónica.

Inicio

1

Recibe por of. o memo. y/o vía telefónica por parte del EA, DA y/o UA sol


O

Si

Informa por of., memo. y/o vía tel. que no es posible atender su solicitud, documenta en la PCG, cambia estado a “Resuelto”.


O

No

memo

¿Es Viable?

A S 2

Fin

3

Digitaliza of. o memo., adjunta en la plataforma de control de Gestión y cambia


A 4

Recibe folio, alora la solicitud y define el perfil de acuerdo a la disponibilidad del ancho de

banda.

Fin

5

Crear dato técnico, realiza y notifica of. o memo. firmado por el DGE al EA, DA y/o UA, en sobre cerrado la clave y

contraseña.

Oficio

Sobre cerrado Soli


Electrónico




95

VII. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE APLICACIONES


Procedimiento para el desarrollo de sistemas de software

Objetivo:

Generar sistemas tecnológicos de calidad que satisfagan las necesidades de las Dependencias del Gobierno Municipal, haciendo uso de metodologías de diseño y desarrollo de software.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 40 fracciones II, V y VI.


1. Es responsabilidad del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones realizar los sistemas de sofware a las Dependencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

2. El Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa, realizara el tramite a través de oficio o memorándum dirigido al Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico. 3. Departamento de Ingeniería de Aplicaciones, aplica la metodología a

seguir para el desarrollo de sistemas. 4. La entrega y liberación del sistema es mediante oficio dirigido al Titular

de la Dependencia solicitante. 5. Una vez que el solicitante haya liberado el sistema, firma formato oficial

autorizado por la Contraloría Municipal “Protocolo de Entrega” con número de registro FORM.1788/SAD/0217 y remite a la Dirección de Gobierno Electrónico.


6 meses


Electrónico




96

Descripción del Procedimiento: Para el desarrollo de sistemas de software


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Envía solicitud de desarrollo de sistemas de software por oficio o memorándum al Director/a de Gobierno Electrónico.


Original y copia


Electrónico

2 Recibe por oficio o memorándum, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Soporte Técnico y cambia estado a “Asignado”.


Original


3 Recibe folio, realiza análisis de factibilidad para el desarrollo del sistema tecnológico.

Si es viable continúa en la actividad núm. 5, en caso contrario:

Análisis de factibilidad

1 original

4 Informa al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa vía oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno electrónico e integra informe de resultados en carpeta técnica. Termina Procedimiento.


Informe/ Carpeta técnica

Originales y 1 copia

5 Revisa oficio o memorándum con los requerimientos solicitados para el desarrollo del sistema tecnológico.

Si esta completa la información continua en la actividad núm. 8, en caso contrario:

6 Agenda reunión vía telefónica con el Servidor/a Público de la Dependencia solicitante para complementar información.


Electrónico




97


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

7 Entrega información para el desarrollo del sistema de software.


8 Genera plan de desarrollo del sistema, agenda reunión con el/la Servidor/a Público/a de la Dependencia solicitante para presentar visión y estrategia del sistema.

Plan de desarrollo Original en archivo digital



y/o Unidades

Administrativas

9 Revisa la visión y estrategia del proyecto.

Si es correcto continua en la actividad núm. 11, en caso contrario:

10 Replantea requerimiento para el desarrollo del sistema de software y nuevo modelado de procesos.

11 Agenda reunión con el Servidor/a Público/a de la Dependencia solicitante para la aprobación de prototipos.

12 Revisa y analiza los prototipos.

Si aprueba continúa en la actividad núm. 14, en caso contrario:

13 Informa por medio de oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico, que no aprueba, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, turna al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones para su modificación de los prototipos cambia estado a “Resuelto” o su equivalente.


Original y copia


Electrónico




98


Tantos


14 Recibe oficio o memorándum y genera la especificación de diseño funcional del producto de software, para el desarrollo del Sistema de software.



15 Realiza pruebas unitarias y modulares para validación de la información en el sistema.

Si es satisfactoria continúa en la actividad núm. 18, en caso contrario:

16 Modifica el desarrollo del sistema.

17 Libera sistema en ambiente productivo, realiza formato de protocolo de entrega, adjunta al oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico, el sistema de software y notifica al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa.


Protocolo de entrega FORM.1788/SAD/

0217/

Originales y copias

18 Integra formato de protocolo de entrega a la carpeta técnica. Termina Procedimiento.

Protocolo de entrega FORM.1788/SAD/

0217/ Carpeta técnica

Originales


Electrónico




99

Diagrama de flujo del Procedimiento para el desarrollo de sistemas de software





Inicio

1

Envía solicitud de desarrollo de sistemas de software por of. o memo. al Director/a de



O

5

Revisa oficio o memorándum con los requerimientos solicitados para el desarrollo

del sistema tecnológico.

Si

No

memo

¿Es Viable?

A

No

Si ¿Está completa la

información?

B

100

3

Análisis de factibilidad O

Recibe folio, realiza análisis de factibilidad para el desarrollo del sistema

tecnológico.

Recibe of. o memo., digitaliza adjunta en la PCG, genera folio y turna al DST y cambia estado a “Asignado”.

2


O

4

Informa al EA, DA y/o UA vía of. o memo. e integra informe de resultados en carpeta

técnica .

Oficio memorándum

Informe

Carpeta técnica

Au


Electrónico




100


Enlace Administrativo/a/ Director/a Administrativo/a y/o


99

Bu 8

Genera plan de desarrollo del

sistema.

9

Revisa la visión y estrategia del proyecto.

No

Si ¿Es correcta?

C

6

Agenda reunión vía telefónica con el Servidor Público de la Dependencia solicitante para

complementar información.

7

Entrega información para el desarrollo del sistema de

software.

10

Replantea requerimiento para el desarrollo del sistema de software y nuevo modelado

de procesos.

11

Agenda reunión con el Servidor/a Público/a de la Dependencia solicitante para

la aprobación de prototipos.

C

12

Revisa y analiza los prototipos.

Si

No

¿Aprueba?

D 13

Informa por of. o memo., a la DGE, que no aprueba, lo digitaliza, adjunta en la PCG, turna al DIA cambia estado a “Resuelto” o su equivalente.


O

14

Recibe of. o memo. y genera la especificación de diseño funcional del producto de software, para el desarrollo del Sistema de software.


O

101

D


Electrónico




101


100

16

Modifica el desarrollo del

sistema.

No

Si ¿Es satisfactoria?

E

15

Realiza pruebas unitarias y modulares para validación de la información en el sistema.

18

Integra formato de protocolo de entrega a la carpeta técnica.

Protocolo de entrega

O

E

17

Libera sistema en ambiente productivo, realiza form., adjunta al of. o memo. firmado por el DGE, el sistema de software y notifica al EA, DA y/o UA.


O Protocolo de entrega

O

Fin


Electrónico




102


Electrónico




103


Electrónico




104


Procedimiento para el mantenimiento del sistema SAP

Objetivo: Brindar una solución completa a los usuarios de la plataforma SAP del H. Ayuntamiento, estableciendo un nuevo nivel de calidad mediante el aumento del rendimiento y compromiso de las tareas.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 40 fracción IV.


1. La Dependencia solicitante debe enviar por oficio la solicitud para mantenimiento de la aplicación dirigido al Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico y/o levantar folio de servicio.

2. El usuario/a solicitante hablará vía telefónica a la Mesa de Servicio SAP para asistencia técnica.

3. Se atiende vía telefónica por la Mesa de Servicio dando pronta solución de acuerdo al tipo de problema, de no ser posible se turna al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones.

4. En caso de que el personal de Mesa de Servicio pueda resolver la problemática presentada el mismo cerrará el folio de la Mesa de Servicio.

5. El Departamento de Ingeniería de Aplicaciones toma la decisión sobre la viabilidad del mantenimiento y selecciona el personal que intervendrá.

6. En caso de no ser viable se responde el folio de mesa de servicio u oficio explicando las causas.

7. El mantenimiento se realiza en el servidor de desarrollo sin afectar la aplicación productiva.

8. Una vez terminado el mantenimiento se transporta al servidor de calidad donde se lleva a cabo la etapa de pruebas con la Dependencia solicitante, generándose el formato de protocolo de validación y transporte a productivo validado por la Contraloría Municipal FORM.1789/SAD/0217.

9. Se cierra el folio y/o se contesta el oficio adjuntando en caso de ser necesario el formato de protocolo de Validación y Transporte a Productivo.


15 días.


Electrónico




105

Descripción del Procedimiento: Para el mantenimiento de los sistemas SAP


Tantos


Electrónico

1 Recibe solicitud vía oficio, memorándum o por llamada telefónica del Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa.

Si es por oficio continua en la actividad núm. 4, en caso contrario:


1 original

Departamento de

Administración de

Infraestructura (Mesa de Servicio)

2 Levanta folio, evalúa solicitud.

Si no procede el tipo de apoyo termina procedimiento, en caso contrario:

Reporte Mesa de Servicio

1 original

3 Resuelve vía remota, vía teamviewer o asiste vía telefónica, cierra reporte. Termina Procedimiento.


1 original


Electrónico

4 Recibe oficio o memorándum, los digitaliza, adjunta a la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones y cambia el estado a “Asignado”.


Original

Departamento de Ingeniería de

Aplicaciones

5 Recibe folio, oficio o memorándum, analiza viabilidad del mantenimiento solicitado.

Si es viable continua en la actividad núm. 7, en caso contrario:



6 Responde y notifica oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico que no es viable. Termina Procedimiento.


7 Realiza el mantenimiento en el Servidor de desarrollo.


Electrónico




106


Tantos


Aplicaciones

8 Transporta al servidor de calidad para etapa de pruebas con el Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa solicitante, para validar petición.

Si no es correcto regresa a la actividad núm. 6, en caso contrario:

9 Firma formato de protocolo de validación y transporte a productivo y se transporta el mantenimiento a productivo.

Protocolo de validación y transporte a productivo

FORM.1789/SAD/ 0217

Original

10 Cierra el folio y contesta vía oficio o memorándum al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidad Administrativa solicitante, adjuntando formato de protocolo de validación y transporte a productivo. Termina Procedimiento

Oficio/ Protocolo de validación y transporte a productivo

Originales y copias


Electrónico




107

Diagrama de flujo del Procedimiento para el mantenimiento de los sistemas SAP



Infraestructura (Mesa de Servicio)


Inicio

1

Recibe solicitud por oficio o memorándum o llamada

telefónica del EA, DA y/o UA.


O

3

Resuelve vía remota, vía teamviewer o asiste vía telefónica, cierra reporte.

Termina Procedimiento.


Fin Si

No ¿Procede el tipo

de apoyo?

No

Fin

2

Levanta folio, evalúa solicitud.


Si No memo

¿Es por oficio?

No

A S

4

Recibe of. o memo., los digitaliza, adjunta a la PCG, genera folio y turna al DIA y



O

A

Fin

6

Responde y notifica oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno

Electrónico que no es viable.

Oficio O

108

5

Recibe folio, oficio o memorándum, analiza viabilidad del mantenimiento solicitado.


O

Si No memo

¿Es viable?

No

B S

C


Electrónico




108


Fin

107

7

Realiza el mantenimiento en

el Servidor de desarrollo.

B

Si

No ¿Es correcto?

No

C S 9

Firma formato de protocolo de validación y transporte a productivo y se transporta el

mantenimiento a productivo.

Protocolo de validación y transporte a productivo

O

10

Cierra el folio y contesta vía of. o memo. al EA, DA y/o UA solicitante, adjuntando formato.


O Protocolo de validación y transporte a productivo

O


Electrónico




109


Electrónico




110


Electrónico




111


Procedimiento para la copia de seguridad (backups) de las bases de datos de los sistemas de información

Objetivo: Proteger y preservar los datos de los Sistemas de Información que permitan garantizar la continuidad de la operación con el mínimo de pérdidas de información en el menor tiempo posible en caso de contingencia.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 40 fracción I.


1. Todo sistema debe contar con la documentación de los procedimientos de respaldo y recuperación antes de entrar en Producción, la misma será controlada por el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones.

2. Es responsabilidad del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones realizar el plan de backups y revisa periódicamente que se cumpla con este registro en tiempo y forma realizar las copias.

3. La documentación debe contemplar como mínimo los siguientes elementos: a. Los servidores críticos. b. El sistema operativo y su configuración (Parámetros, File

Systems, particiones, usuarios y grupos, etc.). c. Los parches y paquetes de software de base necesarios para

que la aplicación se ejecute. d. Los programas que componen la aplicación. e. Los archivos y/o bases de datos del sistema. f. Horario de ejecución de la copia de respaldo.

4. La conservación de los backups se hace de acuerdo a lo estipulado previamente conforme a lo crítico de la información.

5. El personal responsable de realizar la copia deberá seguir los procedimientos de respaldo de la información y realizar su seguimiento a partir de la bitácora de respaldos.

6. La bitácora de respaldos debe registrar como mínimo la siguiente información

a. Fecha y hora de ejecución b. Frecuencia: anual, mensual, semanal, diario c. Tipo de backup (completo, incremental, diferencial) d. Nombre del sistema o aplicativo y otros datos necesarios para

su fácil reconocimiento. e. Lugar de almacenamiento.

7. Se debe identificar mecanismos que permitan que las actividades de respaldo y recuperación de la información sean las adecuadas.


3 horas


Electrónico




112

Descripción del Procedimiento: Para la copia de seguridad (backups) de las bases de datos de los sistemas de información


Tantos


1 Determina plan de backups e identifica el número de aplicativos y/o bases de datos para respaldo.

Plan de Backups Original en archivo digital

2 Verifica los archivos log del aplicativo utilizado para la copia de seguridad y verifica las copias para la restauración cuando se necesiten.

Si el archivo log es correcto continua en la actividad núm. 4, en caso contrario:

3 Realiza copia por segunda vez.

4 Graba de manera diaria, semanal, mensual y anual de acuerdo con las políticas de backup en un dispositivo de almacenamiento (servidor o disco externo).

5 Almacena la copia, identifica y registra en la bitácora Backups. Termina Procedimiento.

Bitácora de Backups Original en archivo digital


Electrónico




113

Diagrama de flujo del Procedimiento para la copia de seguridad (backups) de las bases de datos de los sistemas de información


Inicio

1

Determina plan de backups e identifica el número de aplicativos y/o bases de datos para respaldo.

Plan de Backups

No

Si ¿Es archivo log es

correcto?

No A

S

2

Fin

A

2

Verifica los archivos log del aplicativo utilizado para la copia de seguridad.

3

Realiza copia por segunda vez.

4

Graba de manera diaria, semanal, mensual y anual de acuerdo con las políticas de backup en un dispositivo de almacenamiento.

5

Almacena la copia, identifica y registra en la bitácora Backups.

Bitácora de Backups


Electrónico




114


Procedimiento para el control de cambios de servicios de TI

Objetivo: Administrar, evaluar y planificar el proceso de cambio sobre los servicios de TI, para asegurar se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.



1. Es responsabilidad del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones el control de cambios de servicios de TI.

2. Toda solicitud de cambio debe registrarse conteniendo como mínimo los siguientes datos:

o Fecha de solicitud. o Identificador único de la Solicitud de Cambio. o Descripción del cambio propuesto:

Motivo. Propósito. Servicios involucrados. Estimación de recursos necesarios para la

implementación. Tiempo estimado.

o Estatus: que inicialmente será el de "registrado". 3. Este registro debe ser actualizado con toda la información generada durante

el proceso para permitir un detallado seguimiento del mismo desde su aprobación hasta la evaluación final y cierre.

4. La información de registro debe ser actualizada durante todo el proceso y debe incluir al menos:

o Estatus actualizado: "aceptado", "rechazado", "implementado". o Fecha de aceptación (denegación). o Evaluación preliminar de la Gestión del Cambio. o Prioridad y categoría. o Recursos asignados. o Fecha de implementación. o Plan de implementación. o Cronograma. o Revisión post-implementación. o Evaluación final. o Fecha de cierre.

5. La solicitud de cambio debe ser clasificada en base a la prioridad, bajo los siguientes términos:

o Baja: No detiene la prestación del servicio y puede ser conveniente realizar este cambio junto a otros.


Electrónico




115

o Normal: Es conveniente realizar el cambio pero siempre que ello no entorpezca algún otro cambio de más alta prioridad.

o Alta: un cambio que debe realizarse sin demora pues está asociado a errores conocidos que deterioran apreciablemente la calidad del servicio.

o Urgente: es necesario resolver un problema que está provocando una interrupción o deterioro grave del servicio.

6. La categoría determina la dificultad e impacto de la Solicitud de Cambio y será el parámetro relevante para determinar la asignación de recursos necesarios, los plazos previstos y el nivel de autorización requerido para la implementación del cambio.

7. El Comité Asesor de Cambios (CAB), estará conformado por los Jefes de Departamento:

Administración de Infraestructura Normatividad Informática. Soporte Técnico Ingeniería de Aplicaciones. Servicios Web. Gestión de Programas de Innovación

Y tendrá la facultad de evaluar y autorizar las solicitudes de cambio. 8. El Jefe/a de Departamento de Ingeniería de Aplicaciones, llevará a cabo la

administración de Cambios, considerando las siguientes actividades: o Monitorear y dirigir todo el proceso de cambio. o Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las Solicitudes de cambio

recibidas. o Convocar reuniones del Comité Asesor de Cambios excepto en

el caso de cambios menores, para la aprobación de las Solicitudes de Cambio.

o Coordinar el desarrollo e implementación del cambio. o Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso

de éxito. 9. El Jefe/a de Departamento de Ingeniería de Aplicaciones, debe coordinarse

con otros Departamentos de la Dirección de Gobierno Electrónico que pudiesen verse impactados por el o los cambio(s) autorizado(s).

10. Los diferentes departamentos deben aceptar la autoridad de la administración de cambios, independientemente de que este se realice para solucionar un problema, mejorar un servicio o adaptarse a requisitos legales.

11. Una Solicitud de Cambio puede ser simplemente rechazada si se considera que el cambio no está justificado o se puede solicitar su modificación si se considera que algunos aspectos de la misma son susceptibles de mejora o mayor definición.


Dos meses y medio


Electrónico




116

Descripción del Procedimiento: Para el control de cambios de servicios de TI


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Envía solicitud de cambios de servicios de TI por oficio o memorándum al Director/a de Gobierno Electrónico.


Original y copia


Electrónico

2 Recibe por oficio o memorándum, digitaliza y adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, turna al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones y cambia estado a “Asignado”.


Original


3 Recibe folio, analiza la factibilidad y determina en colaboración con las Unidades Administrativas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto que se ven afectados por el cambio.

Si no procede el cambio termina procedimiento, encaso contrario:

4 Documenta las acciones y cambios en los procesos que aplique e informa al solicitante por medio de oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a. y/o Unidad Administrativa.


Original y copia

5 Desarrolla e implementa las acciones planeadas, en función del alcance y a través de los procesos involucrados y evalúa el impacto de las acciones realizadas.

6 Informa por medio de oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a. y/o Unidad Administrativa del cambio realizado y se registra en el control de cambios. Termina Procedimiento.


Original y copia


Electrónico




117

Diagrama de flujo del Procedimiento para el control de cambios de servicios de TI





Inicio

1

Envía solicitud de cambios de servicios de TI por oficio o memorándum al Director/a de Gobierno Electrónico.


2

Recibe oficio, digitaliza y adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio y cambia estado a “Asignado”.


Fin

5

Desarrolla e implementa las acciones planeadas, en función del alcance y a través

de los procesos involucrados.

6

Informa por medio de oficio firmado por el Director de



3

Recibe folio, analiza la factibilidad y determina el impacto y los elementos del proceso que se ven afectados por el cambio.

4

Documenta las acciones y cambios en los procesos que aplique e informa al

solicitante.


Fin Si

No ¿Procede el

cambio?

No


Electrónico




118


Procedimiento para la asignación de cuentas de usuario de los sistemas de información

Objetivo: Otorgar las cuentas de acceso a los diferentes sistemas de información del Ayuntamiento de Puebla.



Será a través del Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidades Administrativas la solicitud de acceso a sistemas por medio de oficio o memorándum al Director/a de Gobierno Electrónico y deberá contener como mínimo:

o Nombre completo de el usuario/a. o Dirección a la que está adscrito. o Cargo o Función. o Numero de Control. o Correo electrónico. o Justificación avalada por el Director/a del área. o Perfil y roles a los que tendrá acceso. o Sistema al cual solicita acceso.

2. Para la generación de cuentas de usuario se usara la siguiente convención de nombrado:

o Primera Letra del nombre o Primer Apellido o En caso de existir alguna similitud se tomara la primer letra del

segundo apellido o Los caracteres con tilde son sustituidos por el mismo carácter sin

tilde. El carácter “ñ” es sustituido por la letra “n”. 3. La palabra inicial, será usada como la contraseña genérica al momento de

crear la cuenta de usuario, misma que el usuario debe cambiar al ingresar por primera vez al sistema.

4. Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidades Administrativas deberá firmar el acta de asignación de cuenta de usuario, en la cual, se hace de conocimiento al Servidor/a Público que queda bajo su estricta responsabilidad la utilización del nombre de usuario y contraseña.

5. Es obligación del Servidor/a Público notificar a la Dirección de Gobierno Electrónico, cualquier cambio de adscripción o laboral (renuncia o baja) que pudiera tener en su unidad administrativa, al teléfono 309-44-00 ext. 5302.

6. Así también, es su responsabilidad realizar el cambio de contraseña de forma periódica, a partir de la fecha en que se firme la presente acta.


3 días hábiles.


Electrónico




119

Descripción del Procedimiento: Para la asignación de cuentas de usuario de los sistemas de información


Tantos



y/o Unidades

Administrativas

1 Solicita vía oficio o memorándum según corresponda al Director/a de Gobierno Electrónico, la cuenta de acceso a los Sistemas de Información.

Oficio o Memorándum

Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio o memorándum de solicitud, digitaliza, adjunta a la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, asigna al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones y cambia el estado a “Asignado”.


Original


Aplicaciones

3 Recibe folio, oficio o memorándum, analiza y determina.

Si es procedente continua en la actividad núm. 5, en caso contrario:

Reporte de servicio/ Oficio o

Memorándum

Original

4 Envía oficio o memorándum según corresponda informando la no autorización de la solicitud. Termina Procedimiento.


1 original

5 Genera cuenta en base a la convención de nombres y asigna permisos de acceso.

6 Genera formato para la asignación de cuenta a usuario y contraseña genérica y envía por medio de oficio o memorándum firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico al Enlace Administrativo/a, Director/a Administrativo/a y/o Unidades Administrativas.

Formato para la asignación de

cuenta a usuario FORM.1783/SAD

0217

Original y copia



y/o Unidad

Administrativa

7 Recibe oficio o memorándum con el formato para la asignación de cuenta a usuario, turna al servidor/a público y recaba su firma de aceptación y regresa formato firmado. Termina Procedimiento.



cuenta a usuario FORM.1783/SAD

0217

Originales


Electrónico




120

Diagrama de flujo del Procedimiento para la asignación de cuentas de usuario de los sistemas de información





Inicio

1

Solicita vía of. o memo. según corresponda al DGE, la cuenta de acceso a los

sistemas de información


Fin

5

Genera cuenta en base a la convención de nombres y asigna permisos de acceso.

2

Recibe of. o memo., digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, asigna al DIA y cambia estado a “Asignado”.


No

Si ¿Es procedente?

No

A S

3

Recibe folio, of. o memo.,

analiza y determina.

4

Envía of. o memo. según corresponda informando la no

autorización de la solicitud.


A

6

Genera formato y contraseña genérica y envía por medio de of. o memo. al EA, DA y/o

UA.

Formato para la asignación de cuenta a usuario

7

Recibe oficio con formato para la asignación de cuenta de usuario turna al servidor público y recaba su firma de aceptación


cuenta a usuario


Fin


Electrónico




121


Electrónico




122


Electrónico




123


Electrónico




124

VIII. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS WEB


Procedimiento para el desarrollo de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Analizar, planear y desarrollar el Portal Integral del H. Ayuntamiento de Puebla y micrositios, en base a buenas prácticas y metodologías de desarrollo para obtener portales y páginas Web con calidad de contenido para la audiencia, administrables y de fácil mantenimiento.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 41, fracción IV.


1. El Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a de la Dependencia solicita vía oficio dirigido a al Director/a de Gobierno Electrónico, el desarrollo de portal o página Web.

2. El Departamento de Servicios Web en coordinación con el Servidor/a Público de la Dependencia o Entidad solicitante definen los objetivos del sitio o página, la audiencia y los servicios que se requieran y quedaran asentados en el formato de Planeación Inicial.

3. La información del contenido del portal o página, debe ser validada por los enlaces designados por la Dependencia o Entidad solicitante.

4. El sitio o página se entrega junto con el formato oficial autorizado por la Contraloría Municipal FORM.1767/SAD/0217 Liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web.


30 días.


Electrónico




125

Descripción del Procedimiento: Para el desarrollo de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos

Enlaces Administrativo/a

y/o Director/a Administrativo/a

1 Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando el desarrollo de portales y páginas web.

Oficio

Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, asigna al Departamento de Servicios Web y cambia el estado a “Asignado”

Oficio

Original


3 Recibe folio y oficio, analiza petición con la finalidad de estructurar el proyecto.

Oficio Original en archivo digital

4 Define objetivo, tipo de audiencia, y servicio, agenda reunión con servidor/a público de la Dependencia solicitante.

5 Genera documento de planeación inicial de la página o portal Web.

Documento de planeación


6 Define estructura de la página o portal Web.

7 Realiza distribución de los contenidos en la página del portal mediante diagramas de distribución.

8 Elabora bocetos de diseño para la página o portal Web, solicita al Servidor/a Público de la Dependencia solicitante reunirse para revisión.

Boceto de diseño Original

Servidor/a Público Enlace

de la Dependencia

Solicitante

9 Revisa bocetos de la página o portal Web.

Si no aprobar regresa a la actividad no. 8, en caso contrario:

Boceto de diseño 1 original


10 Solicita reunión con el Servidor/a Público de la Dependencia solicitante para recabar información para el contenido de la página o portal Web.


Electrónico




126


Tantos

Servidor/a Público Enlace

de la Dependencia

Solicitante

11 Integra y remite información en formato de liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web, mediante oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico y este lo turna al Departamento de Servicios Web.

Liberación de soluciones de desarrollo o

mantenimiento de portales y páginas

web FORM.1767/SAD/

0217/ Oficio

Originales y copia


12 Recibe oficio y formato de liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web



web FORM.1767/SAD/

0217/ Oficio

Originales en archivo digital

13 Desarrolla la página o portal Web y capacita al servidor/a publico enlace de la Dependencia, que será el encargado del mantenimiento del Portal y libera la página.

Departamento de Servicios Web/

Servidor Público Enlace de la Dependencia

Solicitante

14 Firman de acuerdo el formato de liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web.



web FORM.1767/SAD/

0217

2 originales


15 Integra formato de Liberación de Soluciones de Desarrollo o Mantenimiento de Portales y Páginas Web al expediente en una carpeta técnica de la página o portal Web que se liberó, documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia el estado a “Resuelto”. Termina de procedimiento.



web FORM.1767/SAD/

0217/ Expediente

Originales


Electrónico




127

Diagrama de flujo del Procedimiento para el desarrollo de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Enlaces Administrativo/a y/o




Servidor/a Público Enlace de la Dependencia

Solicitante

Inicio

1

Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando el desarrollo de portales y páginas web.

Oficio

2

Recibe oficio, digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio asigna al DSW y cambia estado a “Asignado”.

Oficio

6

Define estructura de la página o portal Web.

7

Realiza distribución de los contenidos en la página del portal mediante diagramas de distribución.

4

Define objetivo, tipo de audiencia, y servicio, agenda reunión con servidor/a público de la Dependencia solicitante.

3

Recibe folio y oficio, analiza petición con la finalidad de estructurar el proyecto.

Oficio

5

Genera documento de planeación inicial de la página o portal Web.

Documento de planeación

8

Elabora bocetos de diseño para la página o portal Web, solicita al Servidor/a Público de la Dependencia solicitante reunirse para revisión.

Inicio

1

Recibe por of. o memo. y/o vía telefónica por parte del EA, DA y/o UA sol

Boceto de diseño O

A

128

Si

No ¿Aprueba?

No

A S

2

9

Revisa bocetos de la página

o portal Web.

Boceto de diseño


Electrónico




128


Servidor/a Público Enlace de la Dependencia Solicitante

Departamento de Servicios Web/

Servidor Público Enlace de la Dependencia Solicitante

Fin

127

10

Solicita reunión con el Servidor/a Público de la solicitante para recabar información para el contenido de la página

13

Desarrolla la página o portal Web y capacita al servidor/a publico que será el encargado del manteamiento del portal y libera la página.

14

Firman de acuerdo el formato de liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web.

15

Integra formato al expediente en una carpeta técnica de la página que se liberó y cambia el estado a “Resuelto”.

11

Integra y remite información en formato, mediante oficio a la DGE y este lo turna al

DSW.

Liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de

portales páginas web

Oficio

12

Recibe oficio y formato de liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web.

Liberación de soluciones de desarrollo o mantenimiento de

portales páginas web

Oficio


Electrónico




129


Electrónico




130


Electrónico




131


Procedimiento para el mantenimiento de portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Mantener actualizado el contenido y/o estructura del portal o página Web, para que los ciudadanos accedan a información confiable y puedan realizar cualquier trámite o consulta sobre los servicios que ofrece el Gobierno Municipal.

Fundamento Legal:

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 41 Fracción III.


1. El Enlace Administrativo/a, Director Administrativo/a y/o Unidad Administrativa de las Dependencia o Entidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla debe solicitar vía oficio o memorándum dirigido al Director/a de Gobierno Electrónico, el mantenimiento del portal o página Web, adjuntando formato oficial autorizado por la Contraloría Municipal, “Acuerdo cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web”, con número de registro: FORM. 1766/SAD/0217.

2. Las actualizaciones se entregan al Servidor/a Público Enlace de la Dependencia o Entidad solicitante con un oficio dirigido al titular.

3. En todo momento los Servidores/as Públicos Enlaces deben asegurarse de la veracidad de los contenidos, quedando prohibido publicar contenidos que violen derechos de autor, que sean de carácter comercial, con fines de lucro, con ofensiva a terceros o considerados como actos de proselitismo a favor de algún fin político y que impliquen sanciones contempladas por las leyes electorales.


30 días.


Electrónico




132

Descripción del Procedimiento: Para el mantenimiento a portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Responsable No Actividad Formato o Documento

Tantos



y/o Unidad

Administrativa

1 Elabora oficio o memorándum a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando el mantenimiento a portales y/o páginas web.


Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio, documenta en el Sistema Mesa de Ayuda Mantis, digitaliza oficio, genera folio y asigna al Departamento de Servicios Web, adjuntando oficio de solicitud, cambia el estado a “Asignado”

Oficio

Original


3 Recibe folio y oficio, realiza análisis de viabilidad para el mantenimiento a la página o portal Web de la Dependencia Solicitante.

Análisis de viabilidad 1 original

4 Agenda reunión con el Servidor/a Público Enlace de la Dependencia o Entidad solicitante para presentar análisis de viabilidad y realiza acuerdo de cambios.

5 Solicita información relevante al Servidor/a Público Enlace de la Dependencia o Entidad solicitante para inicio del mantenimiento de la página o portal Web.

Servidor/a Público de la Dependencia

Solicitante

6 Entrega información necesaria para mantenimiento de la página o portal Web por medio de oficio al Director/a de Gobierno Electrónico y este lo Turna al Departamento de Servicios Web.



7 Recibe oficio y realiza mantenimiento de la página o portal Web.



Electrónico




133

Responsable No Actividad Formato o Documento

Tantos


8 Libera mantenimiento de la página o portal Web de un ambiente de pruebas a través del formato de acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web.

Acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas

web FORM.1766/SAD/

0217

original

9 Integra formato de acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web al expediente en una carpeta técnica, documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia el estado a “Resuelto” Termina Procedimiento

Acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas

web FORM.1766/SAD/

0217/ Expediente

2 originales


Electrónico




134

Diagrama de flujo del Procedimiento para el mantenimiento a portales y páginas web del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Enlaces Administrativo/a Director/a

Administrativo/a y/o




Servidor/a Público de la Dependencia

Solicitante

Inicio

1

Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando el mantenimiento de portales y páginas web.


2

Recibe oficio, documenta en Sistema Mesa de Ayuda MANTIS, digitaliza oficio, genera folio y cambia estado a “Asignado” Oficio

6

Entrega información necesaria para mantenimiento de la página por medio de oficio al Director de Gobierno Electrónico Oficio

Fin

3

Recibe folio y of., realiza análisis de viabilidad para el mantenimiento a la página o portal Web de la Dependencia Solicitante

Análisis de viabilidad 4

Agenda reunión con el Servidor Público Enlace de la Dependencia solicitante para presentar análisis de viabilidad y realiza acuerdo de cambios.

8

Libera mantenimiento de la página de un ambiente de pruebas a través del formato

de acuerdo de cambios.

Acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web

7

Recibe oficio y realiza mantenimiento de la página o portal Web.

Oficio

5

Solicita información relevante al Servidor Público Enlace de la Dependencia solicitante para inicio del mantenimiento.

9

Integra formato de acuerdo de cambios al expediente en una carpeta técnica y cambia el estado a “Resuelto”

Acuerdo de cambios para el desarrollo o mantenimiento de portales y páginas web


Electrónico




135


Electrónico




136


Electrónico




137


Procedimiento para el alta, baja o modificación de conjunto de datos en el portal de datos abiertos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Gestionar de manera ágil y efectiva los conjuntos de datos que serán cargados al portal de datos abiertos.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 41 fracciones I y II. Lineamiento de Implementación de la Política de Datos Abiertos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 1, 3, 4 fracción IV y 5.


1. La publicación de datos abiertos del Ayuntamiento se realizará en el portal www.datosabiertos.pueblacapital.gob.mx.

2. Los titulares de la Dependencias y Entidades serán las responsables de nombrar a un Servidor/a Público de Enlace, informando por oficio a la Coordinación General de Transparencia.

3. El Servidor/a Público de Enlace, será el responsable de solicitar por oficio al Titular de la Coordinación General de Transparencia, el alta, baja o actualización de un conjunto de datos en el portal de datos abiertos.

4. Coordinación General de Transparencia informara por oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, el alta, baja o actualización de los conjuntos de datos anexándolo por medio de digital al correo datosabiertos.pue @ gmail.com o cd.

5. El oficio debe contener la siguiente información: a. Número de oficio y fecha; b. Procedencia del oficio; c. Nombre de los conjuntos de datos y si es una actualización alta o baja;

y d. Nombre y firma del Solicitante.

6. Será responsabilidad del administrador (Servidor/a Público) del portal de datos abiertos la infraestructura técnica del mismo y será designado por el Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico.

7. El Servidor/a Público de Enlace deberá enviar vía correo electrónico, el formato de identificación de información, con número de registro FORM. 1761-A/SAD/0217, llenado y firmado a la Coordinación General de Transparencia.

8. La Coordinación General de Transparencia deberá remitir el conjunto de datos vía correo electrónico al Departamento de Servicios WEB.

9. La Dirección de Gobierno Electrónico notificará el alta, baja o modificación de los conjuntos de datos y en su caso el enlace de publicación del conjunto de datos vía oficio a la Coordinación General de Transparencia


5 días.


Electrónico




138

Descripción del Procedimiento: Para el alta, baja o modificación de conjunto de datos en el portal de datos abiertos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos

Coordinación General de

Transparencia

1 Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando el alta, baja o actualización del conjunto de datos en portal de datos abiertos a publicarse en la plataforma de datos abiertos y anexa formato de identificación de información.

Oficio/ Formato

de identificación de información

FORM.1761-A/ SAD/0217

Originales y copias

2 Envía los conjuntos de datos al correo electrónico datosabiertos.pue

@ gmail.com o por cd.


Electrónico

3 Recibe oficio y formato, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, asigna al Departamento de Servicios Web y cambia el estado a “Asignado”

Oficio/ Formato

de identificación de información

FORM.1761-A/ SAD/0217

Original


4 Recibe folio, oficio, formato y conjunto de datos, realiza alta, baja o actualización, documenta en la Plataforma de Control de Gestión, y cambia el estado a “Resuelto”.

Dictamen de factibilidad

Original y copia

5 Realiza y notifica oficio firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico, a la Coordinación General de Transparencia, informando que se realizaron los cambios. Termina procedimiento.


Electrónico




139

Diagrama de flujo del Procedimiento para el alta, baja o modificación de conjunto de datos en el portal de datos abiertos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Coordinación General de Transparencia



Inicio

Envía los conjuntos de datos al correo electrónico datosabiertos.pue@ gmail.com o por cd.

2

Fin

5

Realiza y notifica oficio firmado por el DGE, a la Coordinación General de Transparencia, informando que se realizaron los cambios.

4

Recibe folio, oficio, formato y conjunto de datos, realiza alta, baja o actualización documenta en la PCG y cambia el estado a “Resuelto”.

Dictamen de factibilidad

1

Elabora of. a la DGE, solicitando el alta, baja o actualización del conjunto de datos abiertos y anexa formato.

Oficio

Form. de identificación de información 3

Recibe of. y formato, digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, asigna al DSW y cambia

el estado a “Asignado”.

Oficio

Form. de identificación de información


Electrónico




140


Electrónico




141

IX. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN


Procedimiento para el centro de información y atención ciudadana

Objetivo: Ser un medio efectivo y confiable para el ciudadano, canalizando y dando seguimiento a las peticiones que se turnan a las dependencias que brindan el servicio, con la finalidad de lograr el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal.

Fundamento Legal: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 42 Fracción I.


1. El Departamento de Gestión de Programas de Innovación, de la Subdirección de Sistemas, será el responsable de atender las solicitudes de la ciudadanía a través de su centro de información y atención ciudadana “072”.

2. El Departamento de de Gestión de Programas de Innovación a través de los operadores del 072 cuentan con diversos canales de recepción de solicitudes de información tales como: portal del H. Ayuntamiento, Aplicación Móvil, línea 072.


7 minutos


Electrónico




142

Descripción del Procedimiento: Para el centro de información y atención ciudadana


Tantos

Departamento de Gestión de

Programas de Innovación (Centro de Atención

Ciudadana)

1 Recibe solicitud vía telefónica, WEB o APP.

2 Pide datos del ciudadano/a y analiza si es competencia del Municipio de Puebla.

Si no es competencia, termina procedimiento, en caso contrario:

3 Registra en la plataforma de atención ciudadana y redes sociales “072” la solicitud y analiza a que Dependencia y/o Entidad, pertenece la solicitud.

4 Realiza reporte, envía mediante plataforma de atención ciudadana y redes sociales “072” a la Dependencia y/o Entidad correspondiente para ser atendida la solicitud.

Dependencia y/o Entidad

correspondiente

5 Recibe reporte por la plataforma de atención ciudadana y redes sociales “072”del Departamento de Gestión de Programas de Innovación (Centro de Atención Ciudadana), realiza contestación y turna mediante la misma.

Departamento de Gestión de

Programas de Innovación (Centro de Atención

Ciudadana)

6 Recibe contestación por la plataforma de atención ciudadana y redes sociales “072” de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.


Electrónico




143


Tantos

7 Informa vía telefónica al ciudadano/a la respuesta de la Dependencia y/o Entidad correspondiente. Termina procedimiento.


Electrónico




144

Diagrama de flujo del Procedimiento para el centro de información y atención ciudadana

Departamento de Gestión de Programas de Innovación (Centro de Atención Ciudadana)

Dependencia y/o Entidad correspondiente

Inicio

3

Registra en la PAC y redes sociales “072” la solicitud y analiza a que Dependencia o

Entidad pertenece la solicitud.

4

Realiza reporte, envía mediante PAC y redes sociales “072” para ser atendida la solicitud.

1

Recibe solicitud vía telefónica, WEB o APP.

2

Pide datos del ciudadano/a y analiza si es competencia del Municipio de Puebla.

5

Recibe reporte por la PAC y redes sociales “072”, realiza contestación y turna

mediante la misma.

6

Recibe contestación por la PAC y redes sociales “072” de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

7

Informa vía telefónica al ciudadano/a la respuesta de la Dependencia y/o Entidad correspondiente.

Fin Si

No ¿Es competencia?

No

Fin


Electrónico




145


Procedimiento para la administración de cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Objetivo: Organizar, y controlar las cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de acuerdo a las solicitudes de las dependencias y organismos no centralizados adscritos a este, con el fin de agilizar el manejo de la información y reducir el uso de recursos materiales.

Fundamento. Legal:

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, Eje 5: Buen gobierno, innovador y de resultados. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 42 Fracción VII. Lineamientos para el Uso del Correo Electrónico del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16.


1. El Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a solicita por medio de oficio al Titular de la Dirección de Gobierno Electrónico la creación de cuenta de correo electrónico institucional.

2. El Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a deberá especificar si es para uso individual (servidor público) y/o programa o proyecto.

3. Para el caso de la cuenta de correo electrónico individual debe incluir en el oficio lo siguiente:

Nombre completo de Servidor/a Público.

Puesto

Unidad Administrativa de la Dependencia o Entidad adscrita.

Número de Control. Para el caso de la cuenta de correo electrónico de un programa o proyecto deberá incluir en el oficio lo siguiente:

Nombre completo del programa o proyecto;

Nombre completo del Servidor/a Público;

Puesto del Servidor/a Público. 4. El Enlace Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a de la

Dependencia y/o Entidad solicitante, debe informar a la Dirección de Gobierno Electrónico, los movimientos del personal (bajas y cambios) que tengan cuenta de correo electrónico institucional, para las acciones correspondientes, con el fin de evitar el mal uso de la cuenta en mención y la generación de una base de datos de cuentas de correo electrónico obsoleto.


11 días hábiles


Electrónico




146

Descripción del Procedimiento: Para la administración de cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos


y/o Director/a Administrativo/a

1 Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando la alta o baja de cuenta de correo electrónico institucional.

Oficio

Original y copia


Electrónico

2 Recibe oficio, digitaliza, adjunta en la Plataforma de Control de Gestión, genera folio, asigna al Departamento de Gestión de Programas de Innovación y cambia el estado a “Asignado”

Oficio

1 Original

Departamento de de Gestión de Programas de

Innovación

3 Recibe folio y oficio analiza solicitud si es creación o baja de correo electrónico institucional.

Si es baja continúa en la actividad núm. 5, en caso contrario:


4 Genera cuenta en el Sistema de Administración de Correo Electrónico y la envía mediante oficio firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico y sobre cerrado, documenta en la Plataforma de Control de Gestión y cambia el estado a “Resuelto”.


5 Acude a la Dependencia y/o Entidad solicitante, realiza respaldo de la cuenta de correo electrónico.

Desactiva cuenta del Sistema de Administración de Correo Electrónico e informa por medio de oficio firmado por el Director/a de Gobierno Electrónico, documenta en el Plataforma de Control de Gestión y cambia el estado a “Resuelto”.

Termina procedimiento.



Electrónico




147

Diagrama de flujo del Procedimiento para la administración de cuentas de correo electrónico institucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Enlaces Administrativo/a y/o Director/a Administrativo/a


Departamento de de Gestión de Programas de

Innovación

Inicio

1

Elabora oficio a la Dirección de Gobierno Electrónico, solicitando la alta o baja de cuenta de correo electrónico.

Oficio

2

Recibe of., digitaliza, adjunta en la PCG, genera folio, asigna al DGPI y cambia

estado a “Asignado”

Oficio

3

Recibe folio y oficio analiza solicitud si es creación o baja de correo electrónico institucional.

Oficio

No

Si ¿Es baja?

No

A S 4

Genera cuenta en el Sistema de Administración de Correo Electrónico, envía of. y sobre cerrado, documenta en la PCG y cambia estado a “Resuelto”.

Oficio

5

Acude a la Dependencia y/o Entidad solicitante, realiza respaldo de la cuenta de

correo electrónico.

Fin

A

6

Desactiva cuenta del Sistema de Administración de Correo Electrónico e informa por of., documenta en la PCG y cambia estado a “Resuelto”.

Oficio


Electrónico




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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS Aplicación.- Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un Usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Back Out.- Plan que documenta todas las acciones que deben ser realizadas para restaurar a una versión anterior. Backup.-Una copia de seguridad, copia de respaldo en tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de pérdida. Bocetos de diseño gráfico.- Los dibujos digitales que muestra el portal como lo verá el usuario en Internet. Circuito Cerrado CCTV.- Por sus siglas en inglés -Closed Circuit TeleVision- Sistema de monitoreo mediante el uso de cámaras de video vigilancia y dispositivos de almacenamiento y administración de video. Correo Electrónico.- Correo Electrónico institucional provisto por la Dirección a los Servidores Públicos. Cuenta.- Dirección de Correo Electrónico y su configuración asociada que es asignada a un único Servidor Público o a un programa del Ayuntamiento. Toda cuenta estará ligada a un Dominio; Datos Abiertos: Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Data Center.- Es el centro principal de la Infraestructura en la que residen los Sistemas de Información. Dictamen Técnico: Es el análisis de las propuestas hechas por los concursantes que se califican como aceptables o no, para la adquisición de equipos y servicios tecnológicos, con el fin de dar certidumbre técnica y continuar con el proceso de adjudicación. Enlace de Datos Abiertos: El enlace será designado por el titular de cada Dependencia o Entidad sujeta a la publicación de datos abiertos. Su principal tarea es la de facilitar el acceso a la información y analizar los mejores usos de la misma, de manera que se convierta en un activo para el Ayuntamiento. Enlace Técnico: Facilita y orienta el acceso a los sistemas y repositorios de:

a. Información de la Dependencia o Entidad y liderar la publicación de b. los datos en formatos abiertos.

Entidad.- Los organismos Públicos Descentralizados, las empresas de participación Municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos, en los que el fideicomitente sea el Municipio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico


Electrónico




149

Formatos abiertos.- Son formatos de archivo que se pueden crear y manipular para cualquier software, libre de restricciones legales. Micrositio.- El espacio informativo compuesto de varias secciones que se encuentran difundidas en un Portal Web. Infraestructura.- Son todos los componentes que soportan los servicios informáticos institucionales; Portal Web: El espacio de información e interacción en Internet con acceso a múltiples fuentes de información y servicios estructurados de forma inteligente para ser encontrados fácilmente por el usuario desde la primera página. En el presente hace referencia al Portal Web del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Proyecto.- Un Proyecto es un conjunto actividades interrelacionadas y organizadas, así como de recursos que se desarrollan en un tiempo determinado para cumplir con un grupo específico de metas. SAP.- Sistema para el procesamiento de datos. Es un software de origen Alemán tipo GRP (Planeación de Recursos Gubernamentales), se empeña para planificar y controlar la totalidad de ingresos y egresos mediante módulos, tales como Contables, Presupuesto, Almacenes, Nómina, etc.

SAT.- Sistema de Administración Telefónica. Servidor Público.- Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal. Sistema de Información.- Cualquier programa computacional asociado a una o más base de datos, de uso específico para el Ayuntamiento que se encuentre en operación y que pueda haber sido desarrollado internamente en el Ayuntamiento por la Dirección de Sistemas, desarrollado y/o licenciado por uno o varios proveedores contratados para tal efecto por el Ayuntamiento, o bien, que esté bajo la administración de la Dirección. Los Sistemas de Información se encuentran instalados y configurados en la Infraestructura de Servidores pertenecientes al Data Center y sirve para soportar la operación del propio Ayuntamiento. Software.- Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un Sistema de Información, los componentes lógicos que integran el Software hacen posible la realización de tareas específicas. Soporte.- Es el conjunto de actividades preventivas y correctivas que presta el Departamento, orientadas a mantener en operación los servicios de tecnologías de la información dentro de rangos aceptables de rendimiento Soporte de Segundo Nivel.- Dentro de la organización, es personal con conocimientos técnicos avanzados para atender y resolver problemas particulares. Soporte de Tercer Nivel.- Usualmente es personal externo con especialidad o certificaciones sobre productos de una marca de tecnología en particular. Teamviewer.-Es un programa para ordenador cuya función es conectarse remotamente a otro equipo.


Electrónico




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TI.- Tecnologías de la Información. Unidades Administrativas.- Las Jefaturas de Departamento que integran la Dirección de Gobierno Electrónico de la Secretaría de Administración. Usuario de Sistemas y/o Usuario de Tecnologías de la Información.- Cualquier persona que hace uso de herramientas de Tecnologías de la Información.

manual de procedimientos -...

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