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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

(MAPRO) DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Andahuaylas – Perú

2013

2013



ÍNDICE

PÁG.

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 04

TITULO I: DISPOCISIONES GENERALES .............................................................................................. 07

1.1. CONTENIDO ...................................................................................................................................................... 07

1.2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 07

1.3. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 07

1.4. BASE LEGAL ...................................................................................................................................................... 07

1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................................... 08

TITULO II: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ................... 09

2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO) ............................................................... 09

2.2 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)............................................................................................... 16

2.3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD) .................................................................................. 21

TITULO III: PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE CONTROL ....................................................... 26

3.1 ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) ............................................................................................... 26

TITULO IV: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ............................... 35

4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ) ............................................................................................... 35

4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA) ......................................................... 39

TITULO V: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO ...................................................... 60

5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE) ............................................................................................................... 60

5.2 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN) ........................................................................ 73

5.3 DIRECC. DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA) ................ 97

5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD) ............................................................................................................... 106

5.5 OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA) .................................................................................. 118

5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT) ........................................................................................................... 131

5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE) .............................................................................................. 140

5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF) .............................................................................. 149

5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO (OLP) ................................................................................ 168

5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN) ............................................................................................ 179

5.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORRHH) ................................................................................... 192

5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES) ............................................................................................................. 204

5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSIN).......................................................................... 221



5.14 LABORATORIO (LAB) ................................................................................................................................... 234

5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU) ............... 241

5.16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG) .................................................................................... 249

5.17 OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA (OCE)........................................................................................... 254

5.18 CENTRO DE IDIOMAS (CEID) .................................................................................................................... 257

5.19 FACULTADES (FACU) ................................................................................................................................... 266

5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA (CPAP) ....................................................... 316

5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN) ........................................................................................................ 319



INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO), es un instrumento indispensable que

permitirá apoyar la gestión de la Universidad Nacional José María Arguedas, ya que en él se

describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de operaciones

importantes de su quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua y

permanente la calidad de los servicios que se prestan.

Este documento también contiene de forma detallada, las acciones que se rigen en la

ejecución de los procesos, en el cual se encontrará la descripción de actividades que deben de

seguirse para la realización de las funciones de una unidad orgánica, y que para una mejor

familiarización se ha graficado, bajo los criterios de Diagrama de Flujo.

Asimismo, en la descripción de los procedimientos se ha previsto que los mismos guarden

coherencia con los dispositivos legales o administrativos vigentes, que regulan a cada una de

las dependencias orgánicas responsables de ejecutar cada proceso administrativo

considerado en el presente MAPRO.

Al formular el presente Manual de Procedimientos – MAPRO, se ha tenido en cuenta el

funcionamiento de los diferentes procesos y los pasos para el eficaz servicio y se han

simplificado acorde con las políticas de modernización de la Administración.

El Manual de Procedimientos deberá ser trabajado en coordinación en cumplimiento a la

normatividad vigente y del diseño metodológico dispuesto en la Directiva Nº 002-77-

INAP/DNR, aprobada por Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, Normas para la

elaboración de Manuales de Procedimientos, es la que se utilizará en la formulación del

manual en mención.



Así mismo en cumplimiento a la Ley General del Procedimiento Administrativo, que se ha

definido como Procedimiento Administrativo, al conjunto de actos y diligencias tramitados en

las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos

jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los

trabajadores administrativos o público en general.

El Manual de Procedimientos ha requerido para su formulación, la participación directa de

los actores en cada una de las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus

procedimientos que no son de carácter indefinido, sino de carácter temporal; por cuanto los

cambios tecnológicos y la legalización variante obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades,

tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de los trabajadores de la

institución, de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los

procedimientos administrativos contribuye a mejorar la administración cumpliendo con los

objetivos y fines que la institución se ha trazado.



ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS



TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.1. CONTENIDO

El Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Universidad Nacional José María Arguedas;

establece las pautas, fases, acciones, pasos y períodos para el cumplimiento de las

funciones, sobre la base de las atribuciones y competencias de las unidades orgánicas

que lo conforman.

1.2. OBJETIVO

El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO) tiene por objetivo formalizar,

estandarizar y uniformar los pasos y procesos que componen un procedimiento, el

mismo que responde a un preceptuado normativo y una necesidad social.

1.3. ALCANCE

Lo establecido en el presente manual son de aplicación a todas la Unidades Orgánicas de

la Universidad Nacional José María Arguedas.

1.4. BASE LEGAL

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DRN, que aprueba la Directiva Nº 002-77-

INAP/DNR, que Norma el Proceso de Formulación, Aprobación, Difusión y

Actualización de los Manuales de Procedimientos de las entidades de la

Administración Pública.

Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Universidad Nacional José María Arguedas.



1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Universidad Nacional José

María Arguedas, será aprobado por Resolución de Comisión Organizadora. Su

actualización y/o modificación deben ser revisadas periódicamente, y de ser necesario

rediseñados cuando existan cambios en las etapas o pasos de algún procedimiento.



TITULO II

PROCEDIMIENTOS DE ÓRGANOS DE

GOBIERNO Y DIRECCIÓN

2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN

ORGANIZADORA (CO)

UNAJMA-CO-01: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

UNAJMA-CO-02: PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CO-01

PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y


Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:

Universidad Nacional José

María Arguedas (UNAJMA)

2. Unidad Orgánica:

Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)

3. Objetivo:

Presentar el Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la UNAJMA, las cuales servirán de guía

para que las oficinas académicas, administrativas y centros de producción, puedan concretar sus

respectivos planes operativos y presupuestos.

4. Ámbito de Aplicación:

En la Universidad Nacional José María Arguedas.

5. Base Legal:

- Ley N° 23733, Ley Universitaria

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.

- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01

6. Inicio de Trámite:

La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas involucradas para la formulación del Plan.

7. Requisitos:

a) Oficio requiriendo información

8. Descripción de Actividades:

Responsable Etapa Actividad Tiempo

Presidencia de la

Comisión

Organizadora (CO)

01

- Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del

Plan Anual.

- Distribuye las funciones entre los miembros del equipo de

trabajo.

- Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar

la información.

- La Secretaria elabora oficio para solicitar información a

las unidades orgánicas para la formulación del Plan Anual

y pasa a despacho para la firma.

- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su

distribución.

- Secretaria distribuye documentación.

10 días

Unidades

Orgánicas 02

- Recepciona, registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional

encargado de recopilar información.

- Profesional encargado recepciona documento, revisa y

ubica información.

- Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a

despacho.

15 días



- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a

la firma.

- Secretaria traslada documentación.

Presidencia de la

Comisión

Organizadora (CO)

03

- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la

elaboración del Plan Anual.

- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

procesa y consolida.

- Coordina con las unidades orgánicas cualquier

observación que se presente.

- Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan

Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad,

en la cantidad de ejemplares que sean necesarios.

- Eleva documentación a despacho.

- El presidente de la comisión Organizadora, toma

conocimiento y programa una sesión de Comisión

Organizadora.

- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan

Anual y aprobado con Resolución de CO.

- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución

de Aprobación del Plan Anual de Desarrollo y

Funcionamiento de la Universidad.

20 días

DURACIÓN 45 días



UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y


Unidades Orgánicas

= Unidades Orgánicas (Resolución)

FLUJOGRAMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS


1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe)

2= CO (informe + Información)1 2

Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado derecopilar información.

Procesa información, prepara informe, imprime y pasa adespacho.

INICIO

Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del PlanAnual.

Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubicainformación.

Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a lafirma.

Distribuye las funciones entre los miembros del equipo detrabajo.

Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar lainformación.

La Secretaria elabora oficio para solicitar información a lasunidades orgánicas para la formulación del Plan Anual y pasa adespacho para la firma.

Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución.

Secretaria distribuye documentación.

OFICIO

Secretaria traslada documentación.

INFORMACIÓN2

INFORME 1


Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de laelaboración del Plan Anual.

Profesional encargado, recepciona toda la documentación,procesa y consolida.

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación quese presente.

Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan Anualde Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad, en lacantidad de ejemplares que sean necesarios.

Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la UNAJMA

Eleva documentación a despacho.

El presidente de la comisión Organizadora, toma conocimiento yprograma una sesión de Comisión Organizadora.

En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan Anual yaprobado con Resolución de CO.

Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución deAprobación del Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de laUniversidad.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL

FIN

2



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CO-02

PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Presentar la propuesta anual del Proyecto de Presupuesto de la Universidad con el cual se podrá llevar

a cabo el proyecto en pro del desarrollo de la UNAJMA.



5. Base Legal:

- Ley N° 23733, Ley Universitaria

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.

- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01


La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas involucradas para la formulación de la propuesta del proyecto de presupuesto.

7. Requisitos:

a) Oficio requiriendo información



Presidencia de la

Comisión

Organizadora (CO)

01

- Solicita información a las unidades orgánicas que posean

información, para la elaboración del Proyecto de

Presupuesto de la UNAJMA.

- La Secretaria elabora oficio para solicitar información y

pasa a despacho para la firma.

- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su

distribución.

- Secretaria distribuye documentación.

10 días

Unidades

Orgánicas 02



encargado de recopilar información.

- Profesional encargado recepciona documento, revisa y

ubica información presupuestal.

- Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a

despacho.

- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a

la firma.


15 días

Presidencia de la

Comisión 03


- Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la 15 días



Organizadora (CO) elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.

- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

procesa y consolida.

- Coordina con las unidades orgánicas cualquier

observación que se presente.

- Una vez terminada la revisión procede a imprimir la

propuesta de Proyecto de Presupuesto.

- Eleva documentación a despacho.

- El presidente de la Comisión Organizadora, toma

conocimiento y programa una sesión de Comisión

Organizadora.

- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el

Proyecto de Presupuesto y es aprobado con Resolución de

CO.

- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución

de Aprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.

DURACIÓN 40 días



UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Unidades Orgánicas

= Unidades Orgánicas (Resolución)

FLUJOGRAMA



1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe)

2= CO (informe + Información)1 2


Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado derecopilar información.

Procesa información, prepara informe, imprime y pasa adespacho.

INICIO

Solicita información a las unidades orgánicas que poseaninformación, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto dela UNAJMA.

Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubicainformación presupuestal.

Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a lafirma.

La Secretaria elabora oficio para solicitar información y pasa adespacho para la firma.

Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución.

OFICIO


INFORMACIÓN2

INFORME 1


Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de laelaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.

Profesional encargado, recepciona toda la documentación,procesa y consolida.

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación quese presente.

Una vez terminada la revisión procede a imprimir la propuestade Proyecto Anual de Presupuesto.

Proyecto Anual de Presupuesto

Eleva documentación a despacho.

El presidente de la Comisión Organizadora, toma conocimiento yprograma una sesión de Comisión Organizadora.

En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Proyecto dePresupuesto y aprobado con Resolución de CO.

Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución deAprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL

PRESUPUESTO ANUAL

FIN

2

Secretaria distribuye documentación.



2.2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

(VIAC)

UNAJMA-VIAC-01: REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

UNAJMA-VIAC-02: PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE

LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-VIAC-01

REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Vicepresidencia Académica (VIAC)

3. Objetivo:

Realizar y ejecutar programas de capacitación para el personal administrativo de la UNAJMA a fin de

brindar un mejor servicio a los estudiantes.



5. Base Legal:

- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de



Presentación de la propuesta

7. Requisitos:

a) Propuesta del curso de capacitación



Unidades

Orgánicas 01

- Elabora propuesta del curso de capacitación,

debidamente justificado.

- Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.

01 día

Vicepresidencia

Académica (VIAC) 02

- Recepciona registra y pasa a despacho.

- Vicepresidente toma conocimiento y deriva con

profesional especialista para que se encargue de la

programación del evento.

- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa

coordinaciones para la realización del evento:

Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.

Presupuesta los gastos referidos a la contratación del

ponente, material a otorgar y coffee break.

Separa el día programado para la utilización del

auditorio.

- Elabora cronograma de actividades para la realización del

curso de capacitación.

- Eleva propuesta a jefatura.

- Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta y

dispone su ejecución.

- En el día y hora programada se lleva a cabo la

capacitación. A la culminación del mismo se elabora una

evaluación de lo ejecutado.

15 días

DURACIÓN 16 días



UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN


FLUJOGRAMA


Unidades Orgánicas


Vicepresidente toma conocimiento y deriva con profesionalespecialista para que se encargue de la programación delevento.

INICIO

Elabora propuesta del curso de capacitación, debidamentejustificado.

Profesional encargado toma conocimiento y efectúacoordinaciones para la realización del evento:Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,material a otorgar y coffee break.Separa el día programado para la utilización del auditorio.

Elabora cronograma de actividades para la realización del cursode capacitación.

Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.

PROPUESTA

FIN

Eleva propuesta a jefatura.

Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta ydispone su ejecución.

CRONOGRAMA

En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación. A laculminación del mismo se elabora una evaluación de loejecutado.



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-VIAC-02

PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE

LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Efectuar la propuesta de los estados financieros y balance anual ante la Comisión organizadora para su

aprobación.



5. Base Legal:




Presentación de la propuesta

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Vicepresidencia


- El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad

sobre las cuentas del Balance para explicar y/o revelar

hechos o situaciones cuantificables que forman parte de

los Estados Financieros, para una correcta interpretación

de los mismos, en la sesión de Comisión Organizadora.

- Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad

del Sistema Integrado de Administración Financiera del

Sector Público (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro

de las cuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.

- En el día y hora programada en que se lleva a cabo la

sesión, se procede a explicar situaciones sobre el Saldo

del Balance General y Saldo del Estado de Gestión.

- Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, se

resuelven las preguntas planteadas por los miembros de

la CO, con lo que se da por terminada la sesión.

05 días

DURACIÓN 05 días



UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS

Y BALANCE ANUAL ANTE LA COMISIÓN

ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad sobrelas cuentas del Balance para explicar y/o revelar hechos osituaciones cuantificables que forman parte de los EstadosFinancieros, para una correcta interpretación de los mismos,en la sesión de Comisión Organizadora.

Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad delSistema Integrado de Administración Financiera del SectorPúblico (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro de lascuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.

En el día y hora programada en que se lleva a cabo la sesión,se procede a explicar situaciones sobre el Saldo del BalanceGeneral y Saldo del Estado de Gestión.

Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, seresuelven las preguntas planteadas por los miembros de laCO, con lo que se da por terminada la sesión.



2.3 VICEPRESIDENCIA

ADMINISTRATIVA (VIAD)

UNAJMA-VIAD-01: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE

LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

UNAJMA-VIAD-02: APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN



(*) El tiempo puede variar

PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-VIAD-01

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS

TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Vicepresidencia Administrativa (VIAD)

3. Objetivo:

Controlar los depósitos efectuados en el fondo de asistencia y estimulo.



5. Base Legal:

- El CAFAE con conformidad con el D.S Nº 006-75-PM-INAP, se constituye en base a los documentos

por tardanzas, inasistencias y multas de carácter disciplinario impuesto a los docentes y

administrativos cualquiera sea el régimen bajo el cual prestan servicio

6. Inicio de Trámite: -

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Vicepresidencia

Administrativa

(VIAD)

01

- Se solicita al Banco de la Nación la apertura de una

cuenta, bajo la denominación fondo de asistencia y

estimulo para los docentes y administrativos

respectivamente de la UNAJMA Sub Cuentas:

Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los

docentes.

Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los

administrativos.

Transferencias de premios honoríficos del personal

docente y administrativo.

02 días

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

02

- El Tesorero deposita mensualmente a las subcuentas los

montos de los descuentos y multas respectivas, y a la sub

cuenta de premios honoríficos.

- Se da cuenta documentada de cada depósito, al Presidente

del CAFAE.

- El docente o administrativo presenta solicitud para

utilizar el fondo de asistencia y estimulo.

01 día

(*)

CAFAE 03

- Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesión ordinaria.

- De cumplir con el propósito del CAFAE mediante votación

se aprueba dicha solicitud.

- Se otorga el cheque por el motivo de la solicitud recibida

al solicitante.

01 día

DURACIÓN 04 días



UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE

ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS

TRABAJADORES DOCENTES Y

ADMINISTRATIVOS

Vicepresidencia Administrativa (VIAD) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF) CAFAE

FLUJOGRAMA


INICIO

Se solicita al Banco de la Nación la aperturade una cuenta, bajo la denominación fondode asistencia y estimulo para los docentes yadministrativos respectivamente de laUNAJMA Sub Cuentas.

El Tesorero deposita mensualmente a lassubcuentas los montos de los descuentos ymultas respectivas, y a la sub cuenta depremios honoríficos.

Se da cuenta documentada de cadadepósito, al Presidente del CAFAE.

SOLICITUD

FIN

Sub Cuentas:Descuentos por tardanzas einasistencias aplicados a losdocentes.Descuentos por tardanzas einasistencias aplicados a losadministrativos.Transferencias de premioshonoríficos del personal docente yadministrativo.

El docente o administrativo presentasolicitud para utilizar el fondo de asistencia yestimulo.

Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesiónordinaria.

De cumplir con el propósito del CAFAEmediante votación se aprueba dichasolicitud.

Se otorga el cheque por el motivo de lasolicitud recibida al solicitante.



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-VIAD-02

APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Actualizar los conocimientos y preparar a los participantes para que durante su desarrollo se

proporcione conocimientos teóricos y prácticos.



5. Base Legal:

- Ley Universitaria Nº 23733.



6. Inicio de Trámite: -

7. Requisitos:

No hay requisitos.



UNAJMA /

Unidades Orgánicas 01

- La Dependencia solicita la viabilidad para establecer los

lineamientos que deben aplicarse para los cursos de

actualización.

05 días

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

02

- La Oficina de Planificación evalúa los citados cursos, si

son concordantes con los lineamientos para la realización

de los cursos de actualización autofinanciados.

01 día

Vicepresidencia

Administrativa

(VIAD)

03

- El Vicepresidente Administrativo, mediante oficio indica

que habiéndose analizado los documentos de la

referencia con respecto al curso de actualización, se eleva

a la Comisión Organizadora para su conocimiento.

01 día

Comisión

Organizadora 04

- Emite la Resolución de Comisión Organizadora con cargo

a dar cuenta al Consejo Universitario oficializando la

realización de los cursos.

05 días

DURACIÓN 12 días



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

Unidades OrgánicasOficina de Planificación y

Autoevaluación (OPA)

Vicepresidencia Administrativa

(VIAD)Comisión Organizadora

FLUJOGRAMA

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)

APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (UNAJMA)

INICIO

La Oficina de Planificaciónevalúa los citados cursos, sison concordantes con loslineamientos para larealización de los cursos deactualizaciónautofinanciados.

La Dependencia solicita laviabilidad para establecer loslineamientos que debenaplicarse para los cursos deactualización.

REQUERIMIENTOFIN

El VicepresidenteAdministrativo, medianteoficio indica que habiéndoseanalizado los documentos dela referencia con respecto alcurso de actualización, seeleva a la ComisiónOrganizadora para suconocimiento.

OFICIO

Emite la Resolución deComisión Organizadora concargo a dar cuenta al ConsejoUniversitario oficializando larealización de los cursos.



TITULO III

PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE

CONTROL

3.1 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

(OCI)

UNAJMA-OCI-01: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

UNAJMA-OCI-02: SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE

CONTROL INTERNO Y OTROS

UNAJMA-OCI-03: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OCI-01

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Órgano de Control Interno (OCI)

3. Objetivo:

Regular los procesos de formulación, evaluación del proyecto del plan anual, la aprobación y ejecución

del mismo.



5. Base Legal:

- Ley N° 28716, Ley de Control Interno y sus modificatorias.



- Ley N° 277785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República.

- Resolución de Contraloría General N° 459‐2008‐CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de

Control Institucional.

- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los

Órganos del Sistema Nacional de Control.


Presentación del proyecto del Plan Anual de Control de la Institución

7. Requisitos:

a) Presentar el Proyecto del Plan Anual de Control de la Institución.

b) Emisión de directiva anual para la formulación y evaluación de los planes anuales de Control

Institucional.



Contraloría de la

República 01

Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan

Anual de Control 01 día

Órgano de Control

Interno (OCI) 02

- El Jefe de la Oficina y su personal, en función de su

capacidad operativa y disposiciones para la programación

de acciones y actividades de control, elabora el Proyecto

del Plan Anual de Control

- Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual de Control y

eleva a la Comisión Organizadora.

- La secretaria elabora el documento oficial, imprime y

pasa a despacho para la firma correspondiente.

- El jefe de la OCI verifica y firma el documento.

- La secretaria traslada el documento.

15 días

Comisión

Organizadora (CO) 03

- Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a

despacho. 03 días



- Revisa la documentación al mínimo detalle.

- Visa y firma el Plan Anual de Control, documento que

describe la planificación de las labores de control, a fin de

garantizar los recursos presupuestales para la ejecución

del Plan Anual de Control.

- Secretaria traslada el documento hacia la OCI.

Órgano de Control

Interno (OCI) 04

- Recepciona documentación, sella cargo y registra.

- Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual de Control a

la Contraloría General de la República para su revisión.

01 día

Contraloría de la

República 05

- Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan

Anual de Control 01 día

DURACIÓN 21 días



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

CONTROL

Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)

FLUJOGRAMA

Contraloría de la República


INICIOEl Jefe de la Oficina y su personal, en función de sucapacidad operativa y disposiciones para laprogramación de acciones y actividades de control,elabora el Proyecto del Plan Anual de Control.

El jefe de la OCI verifica y firma el documento.

Aprueba la Directiva de Formulación y Evaluación delPlan Anual de Control.

DIRECTIVA DE FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

Recepciona documentación, registra y pasa adespacho.

DOCUMENTACIÓN

Revisa la documentación al mínimo detalle. Visa yfirma el Plan Anual de Control, documento quedescribe la planificación de las labores de control, afin de garantizar los recursos presupuestales para laejecución del Plan Anual de Control.

Secretaria traslada el documento hacia la OCI.

PLAN ANUAL DE CONTROL

OFICIO

Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación delPlan Anual de Control.

FIN

Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual deControl y eleva a la Comisión Organizadora.

La secretaria elabora el documento oficial, imprime ypasa a despacho para la firma correspondiente.

Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual deControl a la Contraloría General de la República parasu revisión.

Recepciona documentación, sella cargo y registra.



PROCEDIMIENTO


EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Informar a la Contraloría General de la República, el grado de avance en la ejecución de las labores de

control contenidas en el plan anual de control, así mismo, informar sobre realización de labores de

control no planificación.



5. Base Legal:





República.




Programación de actividades en el Plan Anual de Control.

7. Requisitos:

a) Presentar el informe de la evaluación del plan anual de control de los Órganos de Control

Institucional que se emiten cada año por la Contraloría General de la República.



Auditor Encargado 01

Según la programación de actividades en el Plan Anual de

Control el Jefe OCI dispone al encargado de la actividad de

control para realizar la evaluación del Plan Anual de Control.

15 días

Órgano de Control

Interno (OCI) 02

- El Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada del

auditor encargado

- Autoriza el ingreso al Sistema de Control Gubernamental

y su posterior envío vía web a la Contraloría General de la

República.

- Emite el Informe Final de la Evaluación

- Suscribe el documento y gestiona la firma del auditor

encargado para remitirlo juntamente con los formatos

validados en el Sistema de Control Gubernamental a la

Oficina Regional de Control.

02 días

Auditor Encargado 03 Presencia el proceso de presentación de propuestas y

suscribe el Acta como veedor. 01 día

DURACIÓN 18 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE

CONTROL


1= Oficina Regional de Control (Inf. Final de Evaluación + Formatos)

2= Arch. OCI (Informe Final)

3= Arch. Auditoría (Informe Final)

FLUJOGRAMA


Auditor Encargado

1= Arch. Auditoría (Acta)

2= Arch. OCI (Acta)

INICIOEl Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada delauditor encargado.

Según la programación de actividades en el PlanAnual de Control el Jefe OCI dispone al encargado dela actividad de control para realizar la evaluación delPlan Anual de Control.

Autoriza el ingreso al Sistema de ControlGubernamental y su posterior envío vía web a laContraloría General de la República.

Suscribe el documento y gestiona la firma del auditorencargado para remitirlo juntamente con losformatos validados en el Sistema de ControlGubernamental a la Oficina Regional de Control.

Presencia el proceso de presentación de propuestas ysuscribe el Acta como veedor.

2

ACTA

FIN

2

21

Emite el Informe Final de la Evaluación.

FORMATOS VALIDADOS3

2INFORME FINAL DE LA

EVALUACIÓN

1

Ingresa al Sistema de Control Gubernamentaly envía información la Contraloría General de



PROCEDIMIENTO


SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE


Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Ejercer el control posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y

cumplimiento del plan anual de control. Así mismo se efectúa el seguimiento de las medidas

correctivas que implemente la entidad como resultado de sus labores de control comprobando y

calificando la materialización efectiva conforme a las disposiciones de la materia.



5. Base Legal:


- Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.


República.





- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los

Órganos del Sistema Nacional de Control.

- Directiva Nº 002-2009-CG/CA R.C.Nº 094-2009-CG y sus modificatorias


Incorporación del Plan Anual de Control.

7. Requisitos:

a) El veedor debe ser un personal del OCI debidamente acreditado por su Jefe inmediato y debe contar

con el documento de acreditación y utilizar en las actas el sello de veedurías dispuesto por la

Contraloría.



Órgano de Control

Interno (OCI) 01

- Incorpora en el Plan Anual de Control las actividades de

control dispone que el auditor encargado realice la

actividad de control según lo programado.

15 días

Auditor 02 - Planifica, programa y ejecuta la actividad de control y

emite informe.

Según plan

de Trabajo

Órgano de Control

Interno (OCI) 03

- Supervisará las acciones desarrolladas por el auditor

encargado así como el informe emitido. 02 días

Auditor 04 - Ingresa al sistema de control gubernamental el informe

de la actividad. 01 día



** El tiempo puede variar dependiendo de la planificación, programación y ejecución de

Control.

Órgano de Control

Interno (OCI) 05

- Emite documento para la Oficina Regional de Contraloría

y el Titular remitiendo el Informe de la actividad. 01 día

Comisión

Organizadora (CO) 06 - Dispone la implementación de las recomendaciones

plasmadas en el Informe de OCI. 01 día

DURACIÓN 20 días

**





SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE


Auditor Encargado Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)

FLUJOGRAMA


INICIO

Planifica, programa y ejecuta la actividadde control y emite informe.

Incorpora en el Plan Anual de Control lasactividades de control dispone que elauditor encargado realice la actividad decontrol según lo programado.

PLAN ANUAL DE CONTROL

Ingresa al sistema de control gubernamentalel informe de la actividad.

FIN

Se envía vía web del Proyecto del PlanAnual de Control a la Contraloría Generalde la República para su revisión.

Emite documento para la Oficina Regionalde Contraloría y el Titular remitiendo elInforme de la actividad.

INFORME

Supervisará las acciones desarrolladas porel auditor encargado así como el informeemitido.

Informe de la actividad.

Plan Anual de Control



TITULO IV

PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS

DE ASESORAMIENTO

4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

(OAJ)

UNAJMA-OAJ-01: RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OAJ-01

RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

3. Objetivo:

El Recurso de Reconsideración tiene como objetivo revocar una decisión controvertida que se

presenta ante la misma autoridad emisora adjuntando una nueva prueba instrumental.



5. Base Legal:

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.




El Administrado presenta recurso ante una decisión que considera controvertida en Trámite

Documentario, dentro de los quince (15) días de haber sido notificada la Resolución Impugnada.

7. Requisitos:

a) Escrito refrendado por Letrado en Derecho.

b) Nueva prueba instrumental.

c) Copia de simple del DNI

NOTA:

El término de la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán

resolverse en el plazo de treinta (30) días.



Administrado 01 - Presenta en Trámite Documentario el Recurso de

Reconsideración. 05 min.

Trámite

Documentario (TD) 02

- Recepciona expediente verifica los requisitos, coloca sello

de recepción y foliación por la cantidad de hojas

ingresadas.

- Registra documentación, imprime hoja de envío y adjunta.

- Traslada documentación a la Comisión Organizadora.

30 min.

Comisión



- Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a la Oficina

de Asesoría Jurídica.

- Secretaria descarga y traslada documentación.

01 hora

Oficina de Asesoría

Jurídica (OAJ) 04


- Toma conocimiento y designa al profesional responsable

para que resuelva el recurso.

(*)



(*) El tiempo varía dependiendo la complejidad del caso. El recurso deberá resolverse

en el plazo de 30 días, según lo indicado en la Ley N° 27444, Ley del procedimiento

Administrativo General.

- Profesional responsable toma conocimiento y con toda la

información obtenida procede a evaluar.

- Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elabora el

informe legal que resuelve el recurso impugnativo.

- Elabora Proyecto de Resolución.

- Arma expediente y lo traslada a jefatura.

- Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el

Proyecto de Resolución.

- Secretaria eleva documentación a la CO.

Comisión


- Recepciona documentación y pasa a despacho.

- Director revisa y de no haber observaciones procede a la

visación y firma de la documentación.

- Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario para

su numeración.

01 día

Comisión


- Coloca número a Resolución y distribuye documentación a órganos involucrados. - Notifica con la documentación al Administrado.

01 día

DURACIÓN

02 días

01 hora

30 min.

(*)



UNIDAD ORGÁNICA:


Trámite Documentario (TD) Comisión Organizadora (CO) Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

1= Arch. OAJ (Informe Legal) 1= Arch. CO 3= Arch. TD

2= CO (Inf. Legal + Expediente + Acto Resolutivo) 2= Arch. OAJ 4= Arch. Administrado

FLUJOGRAMA

ADMINISTRADO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ)

RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN


INICIORecepciona expediente verifica los requisitos, colocasello de recepción y foliación por la cantidad de hojasingresadas.

Registra documentación, imprime hoja de envío yadjunta.

Traslada documentación la Comisión Organizadora.

Presenta en Trámite Documentario el Recurso deReconsideración.

EXPEDIENTE


Toma conocimiento y designa al profesionalresponsable para que resuelva el recurso.

Profesional responsable toma conocimiento y con toda

1


DOCUMENTACIÓN

Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a laOficina de Asesoría Jurídica.

Secretaria descarga y traslada documentación.

EXPEDIENTE

HOJA DE ENVÍO

EXPEDIENTE2

1INFORME LEGAL

Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elaborael informe legal que resuelve el recurso impugnativo.

Elabora Proyecto de Resolución, arma expediente y lo traslada a jefatura.Recepciona informe, proyecto de resolución y pasa a

despacho.

Director toma conocimiento y evalúa.

Firma Acto Resolutivo.

Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario para su numeración.

Envía con el courrier la documentación al Administrado.

Coloca número a Resolución y distribuyedocumentación a órganos involucrados.

4

2

32

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

FIN

2

DOCUMENTACIÓN

Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el Proyecto de Resolución.

Secretaria eleva documentación a la ComisiónOrganizadora.

¿Es conforme?

sí

no

A

43

2


43

2


A



4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

AUTOEVALUACIÓN (OPA)

UNAJMA-OPA-01: ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS

UNAJMA-OPA-02: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)

UNAJMA-OPA-03: ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE

REQUERIMIENTOS RO Y RDR

UNAJMA-OPA-04: FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA

UNAJMA-OPA-05: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)

UNAJMA-OPA-06: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION

DE PERSONAL – CAP

UNAJMA-OPA-07: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OPA-01

ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)

3. Objetivo:

Autorizar, a la dependencia solicitante, los egresos a ejecutar en un mes determinado, mediante el

calendario de compromisos trimestralizado y/o adicional.



5. Base Legal:

- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en ejercicio.




Elaboración de Calendarios de Compromiso.

7. Requisitos:

Para CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS

a) POI y Programación Anual de requerimientos, para lo cual la dependencia solicitante debe haber

presentado sus requerimientos.

Para CALENDARIOS ADICIONALES

b) Oficio solicitando adicional de calendario



ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- Los profesionales especializados elaboran los calendarios

de compromisos trimestralizados en base al POI y a la

Programación Anual de Requerimientos de RO y RDR, e

impresión por duplicado.

- Aprobación por parte del Jefe de la Oficina de

Planificación y Autoevaluación.

- Gestiona la aprobación del Calendario de Compromisos

Trimestral Mensualizado.

- Al siguiente día es distribuida copia a todas las

dependencias de la Universidad y a las Oficinas

Administrativas ejecutoras, según sea el caso para su

ejecución.

- Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de las

Notas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad de

Abastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.

(*)

ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS



(*) El tiempo puede variar.


- La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe de OPLA:

• Adicional de Calendario de Compromisos

• Modificación de Calendario de Compromisos

• Reprogramación de Calendario de Compromisos

- Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando:

la dependencia a la que será asignada el gasto, el

clasificador de gasto, el concepto de gasto, el monto

estimado y el fondo que será afectado, por cada

requerimiento.

01 día

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

02


- Autorización de asignación de calendario mediante

proveído

- Elaboración de calendario adicional de compromisos, y

asignación en función al cumplimiento de metas y a la

disponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá la

disponibilidad de recursos en la programación en SIAF y

en caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuenta

remitidos por Tesorería).

- Distribución de copia de Calendarios Adicionales de

Compromisos a las dependencias ejecutoras.

05 días

DURACIÓN 06 días

(*)



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)

ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS


Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)

ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS

ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS

2= Arch. OPA (Oficio + Documentación)1= Arch. Unidad Orgánica (Oficio)

INICIO

Los profesionales especializados elaboran loscalendarios de compromisos trimestralizados en base alPOI y a la Programación Anual de Requerimientos de ROy RDR.

CALENDARIOS DE COMPROMISOS

Aprobación por parte del Jefe de la Oficina dePlanificación y Autoevaluación. Gestiona la aprobacióndel Calendario de Compromisos TrimestralMensualizado.

Al siguiente día es distribuida copia a todas lasdependencias de la Universidad y a las OficinasAdministrativas ejecutoras, según sea el caso para suejecución.

Calendario de Compromisos Trimestral

Mensualizado

Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de lasNotas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad deAbastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.

FIN

INICIO

La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe deOPLA:• Adicional de Calendario de Compromisos• Modificación de Calendario de Compromisos• Reprogramación de Calendario de Compromisos

Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando:la dependencia a la que será asignada el gasto, elclasificador de gasto, el concepto de gasto, el montoestimado y el fondo que será afectado, por cadarequerimiento.

DOCUMENTACIÓN

2

OFICIO1


Autoriza la asignación de calendario mediante proveído.

Elaboración de calendario adicional de compromisos, yasignación en función al cumplimiento de metas y a ladisponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá ladisponibilidad de recursos en la programación en SIAF yen caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuentaremitidos por Tesorería).

Distribución de copia de Calendarios Adicionales deCompromisos a las dependencias ejecutoras.

Calendarios Adicionales de Compromisos

FIN

1



PROCEDIMIENTO


FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Elaborar un instrumento de gestión institucional que consolide y permita medir el avance de las

principales actividades académicas y administrativas desarrolladas por las Facultades, Oficinas y

Centros Descentralizados, orientados a la consecución de los resultados y metas institucionales

previstas, y que permita la evaluación y control de los resultados alcanzados.



5. Base Legal:


- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva

para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco

del Presupuesto por Resultados.

- Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-INAP/DNR Normas

para la Orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo

Institucional correspondientes a las Entidades de la Administración Pública.


El jefe de la OPA designa a un responsable.

7. Requisitos:

No hay requisitos para iniciar el procedimiento.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- El Jefe de OPLA designa un responsable quien formulará

el POI. Asimismo se remiten copia de las Notas de

Calendarios Trimestralizado a la Unidad de

Abastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.

- Elaboración de informe y formatos usados para la

Formulación del POI (en formato digital) para c/u de las

dependencias de la Universidad.

- Elaboración y distribución de los oficios circulares para

las unidades académicas y administrativas, adjuntando

los formatos (en CD) para la elaboración del POI, e

indicando el cronograma de sesiones de trabajo conjuntas

con las dependencias y el plazo de entrega.

10 días




- El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo al

cronograma; para orientarse y asesorarse. A la

culminación remito el Plan Operativo de su Unidad

Orgánica.

05 días

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

03

- Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de la

información, obteniendo como resultado el Proyecto de

Plan Operativo Institucional.

- Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la

Comisión Organizadora para su aprobación mediante

Resolución.

03 días

DURACIÓN 18 días



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

2= Arch. OPA (Doc. de respuesta + POI de la Unidad Ogánica)1= Arch. Unidad Orgánica (Documento)

FLUJOGRAMA


FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)


Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)

INICIO

El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo alcronograma; para orientarse y asesorarse. A laculminación remito el Plan Operativo de su UnidadOrgánica.

POI DE SU UNIDAD ORG.

2

DOCUMENTO DE RESPUESTA

1

El Jefe de OPLA designa un responsable quien formularáel POI. Asimismo se remiten copia de las Notas deCalendarios Trimestralizado a la Unidad deAbastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.

Elaboración de informe y formatos usados para laFormulación del POI (en formato digital) para c/u de lasdependencias de la Universidad.

Formatos usados para la Formulación del POI

FIN

1

Notas de Calendarios Trimestralizado

Elaboración y distribución de los oficios circulares paralas unidades académicas y administrativas, adjuntandolos formatos (CD) para la elaboración del POI, eindicando el cronograma de sesiones de trabajoconjuntas con las dependencias y el plazo de entrega.

CRONOGRAMAS

OFICIOS CIRCULARES

Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de lainformación, obteniendo como resultado el Proyecto dePlan Operativo Institucional.

Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la Comisión Organizadora para su aprobación mediante Resolución.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)



PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE


Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Consolidar los requerimientos de las dependencias de la Universidad para el desarrollo de las metas

trazadas durante el año y lograr una eficiente previsión y distribución de recursos a nivel institucional.



5. Base Legal:


- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva

para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco

del Presupuesto por Resultados.


Elaboración de la Programación Anual de Requerimientos.

7. Requisitos:

No hay requisitos para iniciar el procedimiento.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- El Jefe de OPA designa un responsable para la Elaboración

de la Programación Anual de Requerimientos.

- Profesional encargado consolida los requerimientos a

nivel mensual y por dependencia, con RO y RDR.

- Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:

Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes.

- Luego de ello, elabora la Programación Anual de

Requerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que se

puede determina el presupuesto mensual por

dependencia y a nivel de metas.

- Se eleva la Programación Anual de Requerimientos para

su aprobación mediante Resolución de la Comisión

Organizadora.

05 días

Comisión



- Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.

- Encargado elabora Resolución que aprueba Programación

Anual de Requerimientos.

- Distribuye la Resolución y copia de la Programación

05 días



Anual a las dependencias para conocimiento y

elaboración de solicitudes de requerimientos que fueron

aprobados.

DURACIÓN 10 días



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA


ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE



Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) Comisión Organizadora (CO)

INICIO

El Jefe de OPA designa un responsable para laElaboración de la Programación Anual deRequerimientos.

FIN

Programación Anual de Requerimientos

Recepciona documentación y pasa a despacho.Profesional encargado consolida los requerimientos a

Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes.

Luego de ello, elabora la Programación Anual deRequerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que sepuede determina el presupuesto mensual pordependencia y a nivel de metas.

Se eleva la Programación Anual de Requerimientos parasu aprobación mediante Resolución de la ComisiónOrganizadora.

Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.

Encargado elabora Resolución que apruebaProgramación Anual de Requerimientos.

Distribuye la Resolución y copia de la ProgramaciónAnual a las dependencias para conocimiento yelaboración de solicitudes de requerimientos que fueronaprobados.

Resolución que Aprueba Programación Anual de

Requerimientos



PROCEDIMIENTO


FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Contar con un documento de gestión que contenga de manera clara y precisa los procedimientos

administrativos, así como una descripción de los requisitos exigidos y el monto de los derechos

exigidos.



5. Base Legal:

- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo

- Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación.

- Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de

los procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad.

- Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa

y establece disposiciones para su implementación y mejora de los procedimientos administrativos

y servicios prestados en exclusividad.


De acuerdo a la normatividad, el Texto Único de Procedimientos Administrativos debe actualizarse

cada dos (02) años; esto se lleva a cabo realizando el estudio de los procedimientos recabando

información en las dependencias de la Universidad y el análisis de costos de servicios, personal y

materiales utilizados para el desarrollo de los procedimientos.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- Prepara los Formatos para Sustentación Legal y Técnica

de los Procedimientos Administrativos contenidos en el

TUPA.

- Solicita a la Vicepresidencia Administrativa el informe

sobre los costos de: personal, materiales fungibles,

materiales no fungibles, servicios directos, depreciación

de activos y costos fijos que serán pieza clave para la

determinación de costos.

- Una vez recibida la información procede al costeo.

- Traslada la información al formato de sustentación Legal

y Técnica. Elabora documento para remitir formatos a la

OAJ.

20 días

Oficina de Asesoría 02 - Recepciona documentación, registra y pasa a despacho. 08 días



Jurídica (OAJ) - Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que

revise formatos.

- Especialista recepciona documentación, revisa formatos

conforme a la normatividad vigente y base legal que

ampara cada procedimiento.

- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado.

- Jefe revisa informe, firma y dispone su entrega

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

03


- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la

conformidad respectiva se procede a la elaboración del

Resumen del TUPA de acuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.

- Procede a la impresión del resumen del TUPA, los

formatos de la Sustentación Legal y Técnica, y la

estructura de los costos de cada procedimiento.

- Elabora el informe Técnico y adjunto al expediente.

- Firma y dispone su entrega a la Comisión Organizadora

para su aprobación.

10 días

Comisión


- Recepciona documentación registra y pasa a despacho.

- Programa sesión para la aprobación del TUPA.

- Aprueba TUPA, dispone su publicación en el portal de la

institución y notifica con la resolución a órganos

involucrados.

05 días

DURACIÓN 43 días



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y



FORMULACION YO ACTUALIZACIÓN DEL

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

‐

TUPA

Oficina de Planificación y Autoevaluación

(OPA)Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) Comisión Organizadora (CO)

1= OAJ (Oficio + Formatos de Sust. Legal y Técnica) 1= OPA (Informe Legal + Formatos de Sustentación) 1= CO (Inf. Técnico+I. Legal+TUPA+Formatos de Sust.)

2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)

FLUJOGRAMA


INICIO

Prepara los Formatos para SustentaciónLegal y Técnica de los ProcedimientosAdministrativos contenidos en el TUPA.

FORMATOS DE SUSTENTACIÓN LEGAL

Y TÉCNICA

FIN

Solicita a la Vicepresidencia Administrativael informe sobre los costos de: personal,materiales fungibles, materiales nofungibles, servicios directos, depreciación deactivos y costos fijos que serán pieza clavepara la determinación de costos.

Una vez recibida la información procede alcosteo.

Traslada la información al formato desustentación Legal y Técnica. Elaboradocumento para remitir formatos a la OAJ.

FORMATOS2

OFICIO

Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise formatos.

Especialista recepciona documentación,revisa formatos conforme a la normatividadvigente y base legal que ampara cadaprocedimiento.

Elabora informe legal dando conformidad alo revisado.

Jefe revisa informe, firma y dispone suentrega.

FORMATOS2

INFORME LEGAL

1

2


Revisa informe legal. Una vez que se hadado la conformidad respectiva se procede ala elaboración del Resumen del TUPA deacuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.

Procede a la impresión del resumen delTUPA, los formatos de la Sustentación Legaly Técnica, y la estructura de los costos decada procedimiento.

Elabora el informe Técnico y adjunto alexpediente.

Firma y dispone su entrega a la ComisiónOrganizadora para su aprobación.

Formatos Sust. Legal y Téc.Estructura de CostosResumen TUPA

Informe Legal2

Informe Técnico

3

1

1


Programa sesión para la aprobación delTUPA.

Aprueba TUPA, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.

Formatos Sust. Legal y Téc.Estructura de CostosResumen TUPA

Informe Legal

Informe Técnico

Resolución de ComisiónOrganizadora que

aprueba el TUPA de la UNAJMA

1 2 3



PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Contar con un documento técnico normativo de gestión institucional que contenga la su estructura

orgánica, así como las funciones generales y específicas de cada uno de las unidades orgánicas de la

Universidad.



5. Base Legal:



- Decreto Supremo Nº 043‐2006‐PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y

Aprobación del ROF.


El Manual para elaborar el Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF elaborado por la Secretaría

de Gestión Pública de la PCM, establece los pasos a seguir para la elaboración y/o actualización del

ROF.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- Identificar las funciones y estructura orgánica según el

marco legal de la Universidad.

- Identificar la situación actual de las funciones.

- Procesar la información y elaborar el Proyecto del ROF.

- Diseñar el organigrama de la Universidad.

- Remite a las unidades orgánicas sus funciones para la

conformidad respectiva.

- Una vez recibida la conformidad se elabora el documento

oficial para remitir el Proyecto del ROF a la OAJ.

20 días


Jurídica (OAJ) 02


- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que

revise documentación.

- Especialista recepciona documentación, revisa conforme

a la normatividad vigente.

- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y

pasa a despacho.

- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,

firma informe legal y dispone su entrega.

10 días



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

03


- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la

conformidad respectiva se procede a la elaboración del

Informe Técnico.

- Imprime, coloca V°B° a documentación y firma informe

técnico.

- Arma expediente y dispone su entrega a la Comisión

Organizadora para su aprobación.

10 días

Comisión



- Programa sesión para la aprobación del ROF.

- Aprueba ROF, dispone su publicación en el portal de la


involucrados.

05 días

DURACIÓN 45 días






ELABORACIÓN YO ACTUALIZACIÓN DEL

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES (ROF)



1= OAJ (Oficio + Proyecto ROF) 1= OPA (Informe Legal + Proyecto ROF) 1= CO (Inf. Técnico+Informe Legal+Proyecto ROF)

2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)

FLUJOGRAMA


INICIO

Identificar las funciones y estructuraorgánica según el marco legal de laUniversidad.

FIN

Procesar la información y elaborar elProyecto del ROF.

Diseñar el organigrama de la Universidad.

Remite a las unidades orgánicas susfunciones para la conformidad respectiva.

PROYECTO ROF2

OFICIO


Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise documentos.

Especialista recepciona documentación,revisa conforme a la normatividad vigente.

Elabora informe legal dando conformidad alo revisado y pasa a despacho.

Jefe revisa informe si está conforme, visadocumentación, firma informe legal ydispone su entrega.

PROYECTO ROF2

INFORME LEGAL1 2


Revisa informe legal. Una vez que se hadado la conformidad respectiva se procede ala elaboración del Informe Técnico.

Imprime, coloca V°B° a documentación yfirma informe técnico.

Arma expediente y dispone su entrega a laComisión Organizadora para su aprobación.

PROYECTO ROFINFORME LEGAL

2

INFORME TÉCNICO3

1

1


Programa sesión para la aprobación delTUPA.

Aprueba TUPA, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.


aprueba el ROF de la UNAJMA

1 2 3

Identificar la situación actual de lasfunciones.

Una vez recibida la conformidad se elaborael documento oficial para remitir el Proyectodel ROF a la OAJ.

PROYECTO ROFINFORME LEGAL

INFORME TÉCNICO



PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE

PERSONAL – CAP

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Priorizar y optimizar el cuadro para la asignación de personal ‐ CAP según los lineamientos a

considerar según normas de la estructura orgánica de la UNAJMA.



5. Base Legal:



- Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para

elaboración del CAP


Por disposición de la Jefatura ó necesidad institucional.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- El Jefe de OPA designa un responsable para la

Formulación y Evaluación del Cuadro para Asignación de

Personal.

- El responsable formula el CAP a partir de la estructura

orgánica debidamente aprobada por el ROF de la

Universidad y las necesidades de personal de cada unidad

orgánica.

- Elabora formatos para la Formulación del CAP para c/u

de las dependencias de la Universidad.

- Elabora informe técnico Sustentatorio, imprime y pasa a

despacho.

- Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firma informe técnico

y dispone su entrega a OAJ.

15 días


Jurídica (OAJ) 02


- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que

revise documentación.

- Especialista recepciona documentación, revisa conforme

a la normatividad vigente.

- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y

pasa a despacho.

- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,

10 días



firma informe legal y dispone su entrega a la Comisión

Organizadora.

Comisión



- Programa sesión para la aprobación del CAP.

- Aprueba CAP, dispone su publicación en el portal de la


involucrados.

05 días

DURACIÓN 30 días






ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL

– CAP



1= OAJ (Informe Técnico + Proyecto CAP) 1= CO (Informe Legal+Informe Técnico+Proyecto CAP) 1= CO (Inf. Legal+Informe Técnico+Proyecto CAP)

2= Arch. OPA (Informe Técnico) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)

FLUJOGRAMA


INICIO

El Jefe de OPA designa un responsable parala Formulación y Evaluación del Cuadro paraAsignación de Personal.

FIN

Elabora formatos para la Formulación delCAP para c/u de las dependencias de laUniversidad.


Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise documentación.

Especialista recepciona documentación,revisa conforme a la normatividad vigente.

Elabora informe legal dando conformidad alo revisado y pasa a despacho.

Jefe revisa informe si está conforme, visadocumentación, firma informe legal ydispone su entrega a la ComisiónOrganizadora.

PROYECTO CAP2

INFORME TÉCNICO 1


Programa sesión para la aprobación del CAP.

Aprueba CAP, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.


aprueba el CAP de la UNAJMA

1 2 3

El responsable formula el CAP a partir de laestructura orgánica debidamente aprobadapor el ROF de la Universidad y lasnecesidades de personal de cada unidadorgánica.

Elabora informe técnico Sustentatorio,imprime y pasa a despacho.

PROYECTO CAPINFORME TÉCNICO

INFORME LEGAL

Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firmainforme técnico y dispone su entrega a OAJ.

PROYECTO CAPINFORME TÉCNICO

22

INFORME LEGAL



PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Contar con una publicación que compendia las actividades realizadas por las Facultades, Escuela de

Postgrado, Oficinas y Centros de Producción de la Universidad en un período anual.



5. Base Legal:




La elaboración de la Memoria Anual de Gestión se da al término del año, en base a la información que

remiten todas las dependencias de la Universidad que resume los logros alcanzados y las actividades

realizadas anualmente.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

01

- El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboración

de la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luego

del año culminado.

- Elabora los formatos para la recopilación de información

de las dependencias. Se solicita a cada dependencia un

informe que detalle lo siguiente:

Presentación o breve reseña de la dependencia.

Personal Directivo y Cargos.

Logros destacados en el año.

Principales actividades desarrolladas en el año.

Cuadros estadísticos con principales hechos y cifras

Fotografías en formato digital de actividades.

- Cursa documentación a las unidades orgánicas.

- Una vez obtenida la información, la procesa y elabora el

consolidado de la memoria anual.

- Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.

- Efectúa la publicación y distribución de la Memoria de

Gestión.

10 días

DURACIÓN 10 días





NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboraciónde la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luegodel año culminado.

Elabora los formatos para la recopilación de información delas dependencias. Se solicita a cada dependencia un informeque detalle lo siguiente:Presentación o breve reseña de la dependencia.Personal Directivo y Cargos.Logros destacados en el año.Principales actividades desarrolladas en el año.Cuadros estadísticos con principales hechos y cifrasFotografías en formato digital de actividades.

MEMORIA A NUAL

Cursa documentación a las unidades orgánicas.

Una vez obtenida la información, la procesa y elabora elconsolidado de la memoria anual.

Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.

Efectúa la publicación y distribución de la Memoria deGestión.



TITULO IV

PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS

DE APOYO

5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE)

UNAJMA-SEGE-01: CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS

DISCIPLINARIOS

UNAJMA-SEGE-02: LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

UNAJMA-SEGE-03: DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO

PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION

UNAJMA-SEGE-04: EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O

APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE DIPLOMAS)

UNAJMA-SEGE-05: ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-SEGE-01

CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS

DISCIPLINARIOS

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Secretaría General (SEGE)

3. Objetivo:

Otorgar un documento que exprese la no existencia de procesos disciplinarios en contra del

interesado.



5. Base Legal:


la Universidad Nacional José María Arguedas


Presentación de solicitud adjuntando pago por derecho de trámite en la Oficina de Secretaria General.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a la Secretaría General

b) Pago por derecho de trámite.



Administrado 01

- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta

a solicitud.

- Presenta documentación en la Secretaría General.

30 min.

Secretaría General

(SEGE) 02

- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.

- El secretario general toma conocimiento y deriva

documento con profesional especialista.

- La secretaria descarga documento y traslada.

- Profesional recepciona documentación y verifica que el

Administrado solicitante no esté incurso en procesos

disciplinarios.

- De estar conforme procede a elaborar la constancia e

imprime.

- De no estar conforme elabora proyecto de oficio

explicando las razones por las cuales no se puede emitir

dicha constancia.

- Una vez impresa la constancia, esta es firmada por el

Secretario General.

- La secretaria descarga y entrega la constancia.

02 días

DURACIÓN 02 días

30 min.



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA

SECRETARÍA GENERAL (SEGE)

CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN

PROCESOS DISCIPLINARIOS

ADMINISTRADO



INICIO

Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.

El secretario general toma conocimiento y derivadocumento con profesional especialista.

De estar conforme procede a elaborar la constanciae imprime.

Paga en caja el concepto por derecho de trámite yadjunta a solicitud.

DOCUMENTACIÓN

Presenta documentación en la Secretaría General.La secretaria descarga documento y traslada.

Profesional recepciona documentación y verificaque el Administrado solicitante no esté incurso enprocesos disciplinarios.

De no estar conforme elabora proyecto de oficioexplicando las razones por las cuales no se puedeemitir dicha constancia.

Una vez impresa la constancia, esta es firmada porel Secretario General.

La secretaria descarga y entrega la constancia.

CONSTANCIA DE NO ESTAR

INCURSO EN PROCESOS

DISCIPLINARIOS

FIN



PROCEDIMIENTO


LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar al solicitante una copia legalizada por el Secretario General de la Universidad.



5. Base Legal:




Presentación de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.

7. Requisitos:

a) Fotocopia y original del documento a legalizar.




Administrado 01


a documento.

- Presenta documentación en la Secretaría General.

30 min.

Secretaría General

(SEGE) 02

- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.

- El secretario general toma conocimiento y revisa que la

copia del documento sea fiel al contenido del documento

original.

- Coloca sello de fedateo y registra en libro de fedatarios.

- Deriva documentación con la secretaria para su

respectiva entrega.

- La secretaria descarga y entrega documentación previa

firma en libro de fedatarios para dar fe de la entrega del

mismo.

01 días

DURACIÓN 01 día

30 min.



UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA


LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ADMINISTRADO



INICIO

Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.

El secretario general toma conocimiento y revisaque la copia del documento sea fiel al contenido deldocumento original.

Deriva documentación con la secretaria para surespectiva entrega.

Paga en caja el concepto por derecho de trámite yadjunta a documento.

COPIA

Presenta documentación en la Secretaría General.

Coloca sello de fedateo y registra en libro defedatarios.

La secretaria descarga y entrega documentaciónprevia firma en libro de fedatarios para dar fe de laentrega del mismo.

FIN

ORIGINAL

COPIA FEDATEADA

ORIGINAL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-SEGE-03 DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO

PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O

MUTILACION

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar duplicado de Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado.



5. Base Legal:

- Ley Nº 28626, que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y

Títulos Profesionales



- Resolución Nº 897-2002-ANR, que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos

Universitarios.

- Resolución Nº 1525-2006-ANR, que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y

Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.

- Resolución Nº 1895-2006-ANR, que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados

y Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país


Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Secretario General

b) Copia simple de la Resolución de CO que confiere el grado académico o título profesional.

c) Dos (02) fotografías a color, tamaño pasaporte, fondo blanco.

d) Pago por derecho de trámite

En caso de Deterioro o Mutilación adjuntar:

a) Diploma deteriorado o mutilado.

En caso de Pérdida adjuntar:

a) Constancia de Denuncia Policial.



Administrado 01


a expediente.

- Presenta documentación en Trámite Documentario.

30 min.

Trámite


- Recepciona, sella cargo y registra.

- Descarga y traslada documentación a la Secretaría

General.

01 hora

Secretaría General 03 - El expediente es elevado a la Comisión Organizadora para 01 día



(SEGE) discusión y aprobación del otorgamiento de Duplicado.

Comisión


- Se programa sesión de Concejo universitario que se

efectúa cada 15 días.

- Se procede a la discusión y aprobación de otorgamiento

de Duplicado.

- Se Expide la Resolución de CO aprobando el otorgamiento

de Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.

- Se notifica a la Secreta ría General.

16 días

Secretaría General

(SEGE) 05

- Es notificada con copia de la resolución y se procede a

elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo a Resolución

de Comisión Organizadora y se imprime en el papel

especial.

- El duplicado es sellado asimismo deberá indicarse el Nº

de Resolución de CO.

- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.

- Firma el Secretario General.

- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a

Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega

del Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.

03 días

Trámite



- En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se

entrega el documento previa firma en el cargo en señal de

conformidad.

01 hora

DURACIÓN

20 días

02 horas

30 min.



UNIDAD ORGÁNICA:


Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE) Comisión Organizadora (CO)

FLUJOGRAMA


DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO YO TÍTULO

PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION

ADMINISTRADOUNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

INICIO

Paga en caja el concepto porderecho de trámite y adjunta aexpediente.

Presenta documentación en TrámiteDocumentario.

DOCUMENTACIÓN

Recepciona, sella cargo y registra.

Descarga y traslada documentacióna la Secretaría General.

DOCUMENTACIÓN

El expediente es elevado a laComisión Organizadora paradiscusión y aprobación delotorgamiento de Duplicado.

Se programa sesión de Concejouniversitario que se efectúa cada 15días.

Se procede a la discusión yaprobación de otorgamiento deDuplicado.

Se Expide la Resolución de COaprobando el otorgamiento deDuplicado de Grado Académico oTítulo Profesional.

Se notifica a la Secretaría General.

Es notificada con copia de laresolución y se procede a elaborar elduplicado de Diploma de acuerdo aResolución de ComisiónOrganizadora y se imprime en elpapel especial.

El duplicado es sellado asimismodeberá indicarse el Nº de Resoluciónde CO.

Se procede al caligrafiado con losdatos del solicitante y firma elSecretario General.

Gestiona la firma del Rector y conoficio se envía a TrámiteDocumentario para hacer larespectiva entrega del Duplicado deGrado Académico o TítuloProfesional.

Resolución de CO aprobando el otorgamiento de Duplicado de Grado Académico o Título

Profesional

Duplicado de Grado Académico o Título

Profesional

Recepciona documentación, sellacargo y registra.

En cuanto el Administrado seapersone a recogerlo, se entrega eldocumento previa firma en el cargoen señal de conformidad.

FIN



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-SEGE-04 EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O

APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE

DIPLOMAS)

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado por rectificación de nombres.



5. Base Legal:

- Ley Nº 28626 que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y

Títulos Profesionales



- Resolución Nº 897-2002-ANR que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos

Universitarios.

- Resolución Nº 1525-2006-ANR que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y

Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.

- Resolución Nº 1895-2006-ANR que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y

Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país


Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Rector.

b) Copia de la Resolución Rectoral modificando los nombres y/o apellidos.

c) Diploma original de Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional

d) Pago por derecho de trámite.



Administrado 01


a expediente.

- Presenta documentación en Trámite Documentario.

30 min.

Trámite


- Recepciona, sella cargo y registra.

- Descarga y traslada documentación a la Secretaría

General.

30 min.

Secretaría General

(SEGE) 03

- Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a

despacho.


especializado.

- Profesional especializado, analiza expediente y emite el

informe técnico correspondiente.

02 días



- Se procede a elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo

a Resolución de CO que modifica nombres y/o apellidos

del solicitante.

- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.

- Firma el Secretario General.

- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a

Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega al

solicitante.

Trámite



- En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se

entrega el documento previa firma en el cargo en señal de

conformidad.

01 hora

DURACIÓN 02 días

02 horas



UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL (SEGE)


EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR

CAMBIO DE NOMBRES YO APELLIDOS

POR MANDATO JUDICIAL

Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE)

FLUJOGRAMA

ADMINISTRADOUNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

INICIO

Paga en caja el concepto por derecho detrámite y adjunta a expediente.

Presenta documentación en TrámiteDocumentario.

DOCUMENTACIÓN

Recepciona, sella cargo y registra.

Descarga y traslada documentación a laSecretaría General.

DOCUMENTACIÓN

Recepciona expediente, sella cargo,registra y pasa a despacho.

Profesional especializado, analizaexpediente y emite el informe técnicocorrespondiente.

Se procede a elaborar el duplicado deDiploma de acuerdo a Resolución de COque modifica nombres y/o apellidos delsolicitante.

Se procede al caligrafiado con los datosdel solicitante y firma el SecretarioGeneral.

Gestiona la firma del Rector y con oficiose envía a Trámite al solicitante.

NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES YO

APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL

Recepciona documentación, sella cargo yregistra.

En cuanto el Administrado se apersone arecogerlo, se entrega el documentoprevia firma en el cargo en señal deconformidad.

FIN

Jefe toma conocimiento y deriva conprofesional especializado.



PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Respaldar por medio de documento formal el acto resolutivo del Rector.



5. Base Legal:

- Artículo 33º de la Ley Universitaria Nº 23733.




Se inicia a disposición de la Comisión Organizadora.

7. Requisitos:

a) Proveído de la Comisión Organizadora autorizando la emisión de Resolución, con los acuerdos y

firmas de integrantes del CO.



Secretaría General

(SEGE) 01

- Recepción de documento que solicita emisión de

Resolución.

- Otorga proveído para emisión de Resolución a profesional

especialista.

- Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivo detallando los documentos vistos, consideraciones y los

artículos.

- Remite documentación a ORAJ para la verificación y

conformidad del acto Resolutivo.

30 min.


Jurídica (OAJ) 02


- Jefe de OAJ revisa documentación y si conforme coloca

V°B° y devuelve documentación a la SEGE.

03 días

Secretaría General

(SEGE) 03


- Jefe toma conocimiento, dada la conformidad respectiva

coloca V°B° a resolución.

- Traslada resoluciones con los antecedentes a la Comisión

Organizadora para su firma y posterior distribución.

01 día

DURACIÓN 04 días

30 min.



5.1 OFICINA DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO (OBUN)

UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES

INGRESANTES

UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD

UNAJMA-OBUN-03: CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD

UNAJMA-OBUN-04: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL

UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO

UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO

UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD

UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA

ALIMENTICIA

UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD

UNIDAD ORGÁNICA:

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FLUJOGRAMA


ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO

UNIVERSITARIO

Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)



INICIO

Recepciona documentación y pasa a despacho.

Jefe de OAJ revisa documentación y si conformecoloca V°B° y devuelve documentación a la SEGE.

Recepción de documento que solicita emisión deResolución.

Otorga proveído para emisión de Resolución aprofesional especialista.

FIN

Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivodetallando los documentos vistos, consideraciones ylos artículos.

Remite documentación a ORAJ para la verificación yconformidad del acto Resolutivo.

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Recepciona documentación y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento, dada la conformidadrespectiva coloca V°B° a resolución.

Traslada resoluciones con los antecedentes a laComisión Organizadora para su firma y posteriordistribución.

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES



5.2 OFICINA DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO (OBUN)

UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES

INGRESANTES

UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD

UNAJMA-OBUN-03: CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD

UNAJMA-OBUN-04: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL

UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO

UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO

UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD

UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA

ALIMENTICIA

UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD

UNAJMA-OBUN-10: INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR

UNIVERSITARIO

UNAJMA-OBUN-11: BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OBUN-01

CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES

INGRESANTES

Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)

3. Objetivo:

Otorgar Constancias de Exámenes de Salud Integral a estudiantes ingresantes de la UNAJMA.



5. Base Legal:

- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.




El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.

7. Requisitos:

a) Constancia de ser alumno ingresante.




Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepciona de Recibo de Pago por laboratorio para

extracción de muestra.

- Aplicación de control de Medidas Bioantropométricas.

- Emite Ficha de Deporte.

- El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,

Entrevista de la enfermera, aplicación y entrevista de

ficha psicológica.

- Realiza la entrevista y aplicación de la ficha socio-

económica.

- Entrega Constancia de Salud al Alumno.

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A

ESTUDIANTES INGRESANTES



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepciona de Recibo de Pago por laboratoriopara extracción de muestra.

Aplicación de control de MedidasBioantropométricas.

Emite Ficha de Deporte.

Realiza la entrevista y aplicación de la fichasocio-económica.

INICIO

Presenta solicitud adjuntando el pago porderecho de trámite.

SOLICITUD

El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,Entrevista de la enfermera, aplicación yentrevista de ficha psicológica.

Recepciona Informe Médico.

FIN

Entrega Constancia de Salud al Alumno.

INFORME MÉDICO



PROCEDIMIENTO


INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Este procedimiento permite emitir un Informe Médico del estado de Salud del estudiante o docente

administrativo de la UNAJMA



5. Base Legal:

- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.





7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a jefe de la OBUN.

b) Acreditar ser estudiante o docente trabajador administrativo de la UNAJMA.

c) Pago por derecho de trámite.



Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de

Bienestar Universitario y el comprobante de pago.

- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión

de Salud.

- Realiza la Admisión en salud y el Triaje.

- Realiza la Entrevista de Enfermería.

- Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante.

- Elabora el Informe Médico y eleva al jefe inmediato.

- Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de

Bienestar Universitario.

- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.

- Entrega el informe Médico de sobre estado de Salud al

interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de laOficina de Bienestar Universitario y elcomprobante de pago.

Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para

Realiza la Admisión en Salud y el Triaje

Elabora el Informe Médico y eleva al jefeinmediato.

2

INICIO


SOLICITUD

Realiza la Entrevista de Enfermería y ConsultaMédica con la persona solicitante.

INFORMEMÉDICO

Recepciona el informe y coloca en el despachodel Jefe de Bienestar Universitario.

Evalúa, firma y devuelve a secretaria paraentrega.

Entrega el informe Médico de sobre estado deSalud al interesado.

INFORME MÉDICO

Recepciona Informe Médico.

FIN



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Acreditar el estado de salud del estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.



5. Base Legal:

- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.





7. Requisitos:

a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA

b) Estar incluido en solicitud de Facultad, en caso de exámenes masivos.




Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de

Bienestar Universitario y el comprobante de pago.

- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión

de Salud.

- Realiza la Admisión en salud y el Triaje.

- Elabora la constancia que acredita el Buen Estado de

Salud y eleva al jefe inmediato.

- Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de

OBUN.

- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.

- Entrega la constancia que acredita el Buen Estado de

Salud al interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE

SALUD



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de laOficina de Bienestar Universitario y elcomprobante de pago.

Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para

Realiza la Admisión en Salud y el Triaje

Recepciona el informe y coloca en el despachodel Jefe de OBUN.

INICIO


SOLICITUD

Elabora la constancia que acredita el BuenEstado de Salud y eleva al jefe inmediato.

Evalúa, firma y devuelve a secretaria paraentrega.

Entrega la constancia que acredita el BuenEstado de Salud al interesado.

Recepciona constancia.

FIN

Constancia que Acredita el Buen Estado

de Salud



PROCEDIMIENTO


EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Realizar una evaluación socio‐económica al solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.

b) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.

c) Acreditar documentos sobre situación familiar y situación económica, si corresponde.

d) Croquis de dirección domiciliaria

e) Pago por derecho de trámite.



Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepciona la solicitud adjunto al comprobante de pago,

registra y pasa al despacho.

- Jefe de OBUN procede a la Autorización de Trámite del

solicitante.

- Personal encargado realiza el recorrido al domicilio del

solicitante.

- Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.

- Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe

de OBUN.

- Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a secretaria

para entrega.

- Entrega copia de informe Socio‐Económico a solicitante.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:EVALUACIÓN SOCIO

‐

ECONÓMICA GENERAL



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepciona la solicitud adjunto al comprobantede pago, registra y pasa al despacho.

Jefe de OBUN procede a la Autorización deTrámite del solicitante.

Personal encargado realiza el recorrido aldomicilio del solicitante.

Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico yeleva a Jefe de OBUN.

INICIO

Presenta solicitud adjuntando el voucher por elpago por derecho de trámite.

SOLICITUD

Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.

Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para entrega.

Entrega copia de informe Socio‐Económico asolicitante.

Recepciona Informe Socio-Económico.

FIN

Informe Socio‐Económico



PROCEDIMIENTO


CERTIFICADO PSICOLÓGICO Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Evaluar y otorgar certificado psicológico al solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:






Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01



- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.

- Realiza la consulta Psicológica.

- Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la

Oficina de Bienestar Universitario.


para la entrega.

- Entrega Certificado Psicológico a solicitante.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CERTIFICADO PSICOLÓGICO



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE


Jefe de OBUN deriva solicitud a la AsistentaSocial.

Personal encargado realiza la consultaPsicológica.

INICIO


SOLICITUD

Elaboración de certificado y derivación al Jefe dela Oficina de Bienestar Universitario.

Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para la entrega.

Entrega Certificado Psicológico a solicitante.

Recepciona Certificado Psicológico .

FIN

Certificado Psicológico



PROCEDIMIENTO


INFORME PSICOLÓGICO Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Evaluar y otorgar informe psicológico al solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:






Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01



- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.

- Realiza la consulta Psicológica.

- Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la

Oficina de Bienestar Universitario.


para la entrega.

- Entrega Informe de Evaluación Psicológica al solicitante.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:INFORME PSICOLÓGICO



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE


Jefe de OBUN deriva solicitud a la AsistentaSocial.

Realiza la consulta Psicológica.

INICIO


SOLICITUD

Elaboración de certificado y derivación al Jefe dela Oficina de Bienestar Universitario.

Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para la entrega.

Entrega Informe de Evaluación Psicológica al solicitante.

Recepciona Informe de Evaluación Psicológica.

FIN

Informe de EvaluaciónPsicológico



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar constancia médica por enfermedad al solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.




Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepciona el comprobante de pago y deriva al solicitante

con la Técnica en Enfermería para Admisión en Salud.

- Realiza la Admisión en salud.

- Realiza el Triaje.

- Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante.

- Elabora la constancia Médica por Enfermedad, visa el

profesional quien realizó la inspección médica y entrega

al interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepciona el comprobante de pago y deriva alsolicitante con la Técnica en Enfermería paraAdmisión en Salud.

Realiza la Admisión en salud.

Realiza el Triaje.

INICIO

Presenta documento Acreditar ser estudiante,docente o trabajador administrativo de laUNAJMA adjuntando el voucher por el pago porderecho de trámite.

SOLICITUD

Realiza la Consulta Médica con la personasolicitante.

Elabora la constancia Médica por Enfermedad,visa el profesional quien realizó la inspecciónmédica y entrega al interesado.

Recepciona constancia Médica por Enfermedad

FIN

Constancia Médica por Enfermedad



PROCEDIMIENTO


EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA

ALIMENTICIA

Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Realizar una evaluación socio‐económica para beca alimenticia y elaborar informe.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.

c) Croquis de dirección domiciliaria.




Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho

del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.

- Autoriza el Trámite del solicitante.

- Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.

- Entrevista en visita domiciliaria.

- Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe

de la OBUN.

- Jefe aprueba informe y firma.

- Se publica la relación de alumnos beneficiarios de becas.

- El Alumno es notificado con lo cual está apto para acceder

al beneficio.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

EVALUACIÓN SOCIO

‐

ECONÓMICA PARA ACCEDER

A BECA ALIMENTICIA



FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepción, registra y coloca la Solicitud en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.

Autoriza el Trámite del solicitante.

Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.

INICIO

Presenta documentación adjuntando el voucherpor el pago por derecho de trámite.

SOLICITUD

Entrevista en visita domiciliaria.

Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico yeleva a Jefe de la OBUN.

FIN

Jefe aprueba informe y firma.

Se publica la relación de alumnos beneficiariosde becas.

El Alumno es notificado con lo cual está aptopara acceder al beneficio



PROCEDIMIENTO


SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar una subvención a los estudiantes por motivos de salud.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.

c) Certificado Médico original y documentación probatoria (recetas, boletas de gastos por salud)



Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01



- Verifica los requisitos.

- Entrevista al estudiante y familiar directo.

- Visita domiciliaria para verificación de situación

socio‐económica

- Elabora Informe socioeconómico, firma y traslada a la

Jefatura de la OBUN.

- Jefe de la OBUN revisa informe y de ser procedente remite

con Oficio a la Vicepresidencia Académica con copia a la

Comisión de Salud (Personal de Oficina de Bienestar

Universitario)

- Se procede a la notificación del Alumno beneficiado.

05 días

DURACIÓN 05 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE

SALUD



1= Arch. OBUN

2= Vicepresidencia Académica

3= Alumno beneficiado

FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

1= Arch. Comisión de Salud

2= Jefe de OBUN


Verifica los requisitos.

Entrevista al estudiante y familiar directo.

INICIO

Presenta documentación a la OBUN.

DOCUMENTACIÓN

Visita domiciliaria para verificación de situaciónsocio‐económica.

Elabora Informe socioeconómico, firma ytraslada a la Jefatura de la OBUN.

Es notificado con lo cual puede acceder a lasubención por motivos de salud.

FIN

Jefe de la OBUN revisa informe y de serprocedente remite con Oficio a laVicepresidencia Académica con copia a laComisión de Salud (Personal de Oficina deBienestar Universitario)

Se procede a la notificación del Alumnobeneficiado.

2

INFORME SOCIO -ECONÓMICO

32

OFICIO QUE OTORGA LA SUBENCIÓN

1

2

1 2

OFICIO QUE OTORGA LA SUBENCIÓN



PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar una Beca Integral al usuario, que ha sido previamente evaluado por la asistente social de

acuerdo a su rendimiento académico.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario

b) Constancia de matricula vigente

c) Ficha socioeconómica actualizada

d) Ficha de seguimiento académico



Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01



- Según cronograma, analiza y evalúa cada una de las

solicitudes.

- Verifican los requisitos y con la entrevista personal

realiza la evaluación socio económica consignada en sus

fichas.

- Comprueba su rendimiento académico y que sea de

escasos recursos económicos para ser consideradas

como becario.

- Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.

- Se emite consolidado del Padrón de comensales, firmado

por el director de OBUN y la asistente social.

- Realiza la publicación de la lista.

- Elabora carnet de los comensales y firma el director.

- Deriva relación al administrador del comedor.

- El administrador del comedor y la asistenta social

entregan los carnets.

04 días

DURACIÓN 04 días



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

(OBUN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE

COMEDOR UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA

ARGUEDAS


FLUJOGRAMA

SOLICITANTE


Según cronograma, analiza y evalúa cada una delas solicitudes.

Verifican los requisitos y con la entrevistapersonal realiza la evaluación socio económicaconsignada en sus fichas.

INICIO


DOCUMENTACIÓN

Comprueba su rendimiento académico y que seade escasos recursos económicos para serconsideradas como becario.

Estudiante recepciona carnet previapresentación de su DNI y ficha de matrícula.

FIN

Se emite consolidado del Padrón de comensales,firmado por el director de OBUN y la asistentesocial.

Realiza la publicación de la lista. Elabora carnetde los comensales y firma el director.

PADRÓN DE COMENSALES

Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.

Deriva relación al administrador del comedor.

El administrador del comedor y la asistenta socialentregan los carnets.

CARNET PARA COMEDOR

UNIVERSITARIO



PROCEDIMIENTO


BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO Fecha: 18/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Procedimiento que solicita el alumno de Pre grado para Acceder a la beca del comedor universitario.



5. Base Legal:





El estudiante presenta los requisitos necesarios en OBUN.

7. Requisitos:

BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS

a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.

b) Constancia de matricula vigente.

c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 14.

d) Ficha socioeconómica actualizada.

BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA CASOS SOCIALES (EXTREMA POBREZA O

VRAE)



c) Constancia de notas

d) Ficha socioeconómica actualizada

e) Documentos sustentatorios

BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A GRUPO

CULTURALES O DEPORTIVOS


b) Ficha de seguimiento académico

c) Ficha socioeconómica actualizada

d) Certificación o acreditación de pertenencia a grupo cultural o deportivo

MEDIA BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS



c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 11 y menor a

13.99

d) Ficha socioeconómica actualizada





Oficina de

Bienestar

Universitario

(OBUN)

01

- Recepción, registra y coloca expediente en el despacho


- Jefe toma conocimiento y deriva con asistente social.

- El asistente social revisa conformidad de requisitos,

analiza y evalúa cada una de las solicitudes.

- Realiza la entrevista personal y la evaluación socio

económica.

- Comprueba la demás documentación adjunta al

expediente para ser consideradas como becario.

- Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.

- Deriva resultados al jefe de OBUN.

- Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón de

comensales, firma y publica la lista.

- Elabora carnet de los comensales y firma el director.

- Deriva relación al administrador del comedor.

- El administrador del comedor y la asistenta social

entregan los carnets.

05 días

DURACIÓN 05 días



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

(OBUN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA

ARGUEDAS


FLUJOGRAMA

SOLICITANTE

Recepción, registra y coloca expediente en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.

Jefe toma conocimiento y deriva con asistentesocial.

El asistente social revisa conformidad derequisitos, analiza y evalúa cada una de lassolicitudes.

INICIO


Realiza la entrevista personal y la evaluaciónsocio económica.

Estudiante recepciona carnet previapresentación de su DNI y ficha de matrícula.

FIN

Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.Deriva resultados al jefe de OBUN

Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón decomensales, firma y publica la lista.

PADRÓN DE COMENSALES

Comprueba la demás documentación adjunta alexpediente para ser consideradas como becario.

Elabora carnet de los comensales y firma eldirector.

Deriva relación al administrador del comedor.

CARNET PARA COMEDOR

UNIVERSITARIO

EXPEDIENTE

El administrador del comedor y la asistenta socialentregan los carnets.



5.3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,

CREACIÓN INTELECTUAL Y

ARTÍSTICA (DICIA)

UNAJMA-DICIA-01: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

UNAJMA-DICIA-02: PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS

UNAJMA-DICIA-03: PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA

UNAJMA-DICIA-04: FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y

OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-DICIA-01

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)

3. Objetivo:

Fomentar y desarrollar investigación científica ,tecnológica y humanística en la UNAJMA



5. Base Legal:




Los docentes investigadores presentan el proyecto.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de

Investigación,

Creación Intelectual

y Artística (DICIA)

01

- La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de

investigación.

- Recepciona los proyectos de investigación conforme al

reglamento y bases establecidos.

- El comité evaluador realiza la selección de los proyectos a

ser financiados.

- Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a la

Vicepresidencia Administrativa confirmación

presupuestal.

- La Vicepresidencia Administrativa deriva documento a

Contabilidad para que atienda lo solicitado.

- Los proyectos de investigación son evaluados y

sustentados ante el Comité Evaluador y una vez

aprobados se culmina bajo una Resolución.

40 días

DURACIÓN 40 días



UNIDAD ORGÁNICA:

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,

CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA

(DICIA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de investigación.

Recepciona los proyectos de investigación conforme alreglamento y bases establecidos.

Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a laVicepresidencia Administrativa confirmación presupuestal.

El comité evaluador realiza la selección de los proyectos aser financiados.

La Vicepresidencia Administrativa deriva documento aContabilidad para que atienda lo solicitado.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS

CONVOCATORIA DE PROYECTOS

Los proyectos de investigación son evaluados y sustentadosante el Comité Evaluador y una vez aprobados se culminabajo una Resolución.



PROCEDIMIENTO


PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Publicar las revistas científicas, libros y otros.



5. Base Legal:




La DICIA requiere información sobre los proyectos desarrollados.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de

Investigación,



01

- La DICIA convoca a la presentación de artículos

científicos.

- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombra el

comité editorial el cual se aprueba bajo resolución.

- Las instancias correspondientes (logística) y la DICIA

lanzan a licitación.

- Toda la información concerniente a la publicación de

libros, revistas y otros es publicado en la página web.

07 días

Facultades 02 - Remiten artículos científicos. 05 días

Dirección de

Investigación,



03

- Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.

- Mediante el Comité Editorial evalúa los artículos

científicos.

- Consolida información y coordina con la imprenta para la

reproducción de los ejemplares.

- Elabora documento oficial para hacer de conocimiento a

todas las unidades orgánicas de la UNAJMA.

- Coordina con el personal especializado para su

publicación en la página web de la Universidad.

15 días

DURACIÓN 27 días



UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN

INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS

Y OTROS

Dirección de Investigación, Creación Intelectual y

Artística (DICIA)

FLUJOGRAMA


Facultades

La DICIA convoca a la presentación de artículoscientíficos.

La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombrael comité editorial el cual se aprueba bajoresolución.

INICIO

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ EDITORIAL

Toda la información concerniente a lapublicación de libros, revistas y otros espublicado en la página web.

Las instancias correspondientes (logística) y laDICIA lanzan a licitación.

FIN

Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.

Mediante el Comité Editorial evalúa los artículoscientíficos.

Remiten artículos científicos.

ARTÍCULOSCIENTÍFICOS

Consolida información y coordina con laimprenta para la reproducción de los ejemplares.

Elabora documento oficial para hacer deconocimiento a todas las unidades orgánicas dela UNAJMA.

Coordina con el personal especializado para supublicación en la página web de la Universidad.

PÁGINA WEB DE LA UNAJMA



PROCEDIMIENTO


PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Publicar la Producción intelectual y artística de los estudiantes de la UNAJMA.



5. Base Legal:





7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de

Investigación,



01

- La DICIA convoca a la presentación de producción

intelectual y artística la comunidad universitaria de la

UNAJMA y la sociedad Andahuyalina.

- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el

comité de evaluación.

- El Comité de Evaluación revisa y aprueba las

producciones a ser publicados.

- Las instancias correspondientes de la universidad y la

DICIA realizan la licitación correspondiente.

10 días

DURACIÓN 10 días



UNIDAD ORGÁNICA:



(DICIA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

PUBLICACION DE PRODUCCIÓN

INTELECTUAL Y ARTISTICA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La DICIA convoca a la presentación de producción intelectualy artística la comunidad universitaria de la UNAJMA y lasociedad Andahuyalina.

La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el comitéde evaluación.

El Comité de Evaluación revisa y aprueba las producciones aser publicados.

LICITACIÓN

CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y

ARTÍSTICA

Las instancias correspondientes de la universidad y la DICIArealizan la licitación correspondiente.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ DE

EVALUACIÓN



PROCEDIMIENTO


FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y

OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Fomentar la investigación con el financiamiento de la tesis universitaria a los estudiantes de diferentes

escuelas profesionales de la Universidad Nacional José María Arguedas



5. Base Legal:





7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de

Investigación,



01

- La DICIA hace la convocatoria a través de las

coordinaciones de facultad y la página web de la UNAJMA.

- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al

comité evaluador el cual es aprobado bajo resolución.

- El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiados

considerando las bases de convocatoria.

- Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a la

Vicepresidencia Académica y está a la instancia

correspondiente para el financiamiento de tesis.

- Una vez culminado el trabajo de investigación la tesis lo

presenta para su publicación.

15 días

DURACIÓN 15 días



UNIDAD ORGÁNICA:



(DICIA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FINACIAMIENTO DE TESIS

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y

OTROS RELACIONADOS CON LA

INVESTIGACION CIENTIFICA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La DICIA hace la convocatoria a través de las coordinacionesde facultad y la página web de la UNAJMA.

La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al comitéevaluador el cual es aprobado bajo resolución.

El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiadosconsiderando las bases de convocatoria.

CONVOCATORIA

Una vez culminado el trabajo de investigación el tesis lopresenta para su publicación.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ

EVALUADOR

Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a laVicepresidencia Académica y está a la instanciacorrespondiente para el financiamiento de tesis.

LICITACIÓN



5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)

UNAJMA-OFAD-01: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO

UNAJMA-OFAD-02: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO

UNAJMA-OFAD-03: INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO

INTERNO / EXTERNO

UNAJMA-OFAD-04: DUPLICADO DE CARNET

UNAJMA-OFAD-05: CONSTANCIA DE INGRESO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OFAD-01

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Admisión (OFAD)

3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen de Admisión Ordinario.



5. Base Legal:

- Ley Universitaria N° 23733



- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.

- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de

Admisión.


Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.

b) Certificado de estudios secundarios completos.

c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.

d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.




Oficina de

Admisión (OFAD) 01

- Brinda información y orientación respecto al trámite a

realizar.

- Recepciona documentación con los requisitos completos

y verifica llenado de la ficha.

- El expediente pasa a despacho.

- Inscribe en el sistema de registros.

- Toma fotografía para identificación

- Entrega carnet a estudiante.

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN

ORDINARIO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Brinda información y orientación respecto al trámite arealizar.

Recepciona documentación con los requisitos completos yverifica llenado de la ficha.Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.Certificado de estudios secundarios completos.Copia de DNI legalizada ó Partida de nacimiento legalizada.Fotografía actualizada tamaño carnet c/fondo blancoPago por derecho de trámite.

El expediente pasa a despacho.

Inscribe en el sistema de registros.

Toma fotografía para identificación

Entrega carnet a estudiante.

DOCUMENTACIÓN

CARNET



PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen Extraordinario.



5. Base Legal:

- Ley Universitaria 23733



- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.

- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de

Admisión.



7. Requisitos:


b) Certificado de estudios originales de los cinco años de educación secundaria.

c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.

d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.


ADICIONALMENTE POR CADA CATEGORIA SE PRESENTARÁ LO SIGUIENTE:

- PARA LOS 1° Y 2° PUESTO DE RENDIMEINTO ACADÉMICO EN CENTROS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA:

a) Certificado de estudios originales con el puntaje de todos los años y el orden de méritos obtenidos y

visados por la UGEL

b) Copia certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del Plantel Secundario del orden de

méritos obtenidos visados por la UGEL.

- PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DESTACADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA :

a) Acreditación como deportista calificado y/o miembro de la selección departamental o nacional y

tener actividad permanente.

b) Carta de presentación del Presidente del IPD o quien haga sus veces.

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO POR CENTRO PRE UNIVERSITARIO:

a) Documento que acredite haber alcanzado vacante en el cuadro de méritos en el Centro Pre

Universitario.

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA BECAS VRAE, VÍCTIMAS O HIJOS DE DE

VIOLENCIA POLÍTICA:

a) Certificado de calificación VRAE y/o víctima de actos de violencia política



- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

a) Certificado del CONADIS o cualquier institución de Ministerio de Salud, EsSalud, u otros en el que

indique que la persona tiene discapacidad.

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA Y POR

HERMANOS:

a) Certificado de calificación que acredite su condición socio-económica de extrema pobreza por la

institución competente.

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA TITULADOS, GRADUADOS Y DE LAS

FUERZAS ARMADAS:

a) Certificado originales de estudios universitarios y/o copia autenticada por el Secretario General de

la Universidad de origen ó escuela de Oficiales y superiores de las fuerzas Armadas o Policía

Nacional

b) Fotocopia del Diploma de Grado Académico ó Título profesional autenticado debidamente

reconocido por la ANR para postulante extranjeros.

c) Copia de DNI ó carnet de extranjería legalizada.

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO MEDIANTE EVALUACIÓN POR ALTO

RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE 5° DE SECUNDARIA

a) Certificado originales de estudios de 1° a 4° de educación secundaria con los puntajes respectivos y

el orden de meritos.

b) Copia Certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del plantel secundario, del orden de

meritos obtenidos, visados por la UGEL.



Oficina de

Admisión (OFAD) 01

- Brinda información y orientación respecto al trámite a

realizar.

- Recepciona documentación con los requisitos completos

y verifica llenado de la ficha.

- El expediente pasa a despacho.

- Inscribe en el sistema de registros.

- Toma fotografía para identificación

- Entrega carnet a estudiante.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN

EXTRAORDINARIO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Brinda información y orientación respecto al trámite arealizar.

El expediente pasa a despacho.

Inscribe en el sistema de registros.

Toma fotografía para identificación

Entrega carnet a estudiante.

DOCUMENTACIÓN

CARNET



PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO

INTERNO / EXTERNO

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para el proceso de inscripción de admisión por modalidad de traslado

interno (interfacultativo) ó Externo del alumno.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Certificado de estudios originales u hoja notas expedida por la facultad de origen que acredite

haber aprobado como mínimo 36 créditos.

c) Constancia de no haber sido separado por razones de indisciplina o actos dolosos.

d) Constancia de matrícula del semestre anterior al traslado.

e) Compromiso notarial de renuncia a la facultad de origen.

f) Constancia de no ser deudor de la facultad o carrera profesional.

g) Copia de DNI o partida de nacimiento legalizada.

h) Fotografía tamaño carnet con fondo blanco.

i) Pago por derecho de trámite.



Oficina de

Admisión (OFAD) 01

- Recepciona documentación, verifica los requisitos

completos y registra en el cuaderno de registro.

- El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para el

trámite correspondiente.

- Profesional revisa la conformidad de los requisitos y

verifica la disponibilidad de vacantes en la carrera

profesional elegida por el alumno.

- Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dicha

carrera profesional.

- Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.

- Imprime carnet y entrega a estudiante.

01 día

DURACIÓN 05 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN

MODALIDAD TRASLADO INTERNO /

EXTERNO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación, verifica los requisitos completosy registra en el cuaderno de registro.

El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para eltrámite correspondiente.

Profesional revisa la conformidad de los requisitos y verificala disponibilidad de vacantes en la carrera profesionalelegida por el alumno.

Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dichacarrera profesional.

DOCUMENTACIÓN

Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.

Imprime carnet y entrega a estudiante.

CARNET



PROCEDIMIENTO


DUPLICADO DE CARNET Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar el duplicado de Carnet



5. Base Legal:






7. Requisitos:





Oficina de

Admisión (OFAD) 01


- El jefe deriva con proveído a personal encargado.

- Profesional revisa en Base de datos la información del

alumno.

- Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet.

- Imprime y pasa a despacho para la firma.

- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.

- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno

previa firma en el cuaderno de cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE CARNET

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN


El jefe deriva con proveído a personal encargado.

Profesional revisa en Base de datos la información delalumno.

Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet.

SOLICITUD

Imprime y pasa a despacho para la firma.

Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.

Secretaria descarga documentación y entrega al alumnoprevia firma en el cuaderno de cargo.

CARNET



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA DE INGRESO Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para la emisión de la constancia de ingreso.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al jefe de OFAD.




Oficina de

Admisión (OFAD) 01

- Recepciona documentación y verifica la totalidad de

requisitos.

- El jefe deriva con proveído a personal encargado.

- Profesional registra datos en el sistema.

- Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despacho

para la firma.

- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.

- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno


01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE INGRESO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación y verifica la totalidad derequisitos.

El jefe deriva con proveído a personal encargado.

Profesional registra datos en el sistema.

Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despachopara la firma.

SOLICITUD

Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.

Secretaria descarga documentación y entrega al alumnoprevia firma en el cuaderno de cargo.

CONSTANCIA DE INGRESO



5.5 OFICINA DE REGISTROS

ACADÉMICOS (ORA)

UNAJMA-ORA-01: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS

UNAJMA-ORA-02: CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O

EGRESADOS)

UNAJMA-ORA-03: CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO)

UNAJMA-ORA-04: FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS)

UNAJMA-ORA-05: ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (NOMBRES Y

APELLIDOS)

UNAJMA-ORA-06: DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN

/ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-ORA-01

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Registros Académicos (ORA)

3. Objetivo:

Otorgar Certificado de Estudios al Solicitante.



5. Base Legal:

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley

Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,

académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.




Recepciona documentación con los requisitos completos.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.

b) 02 Fotografías Tamaño Carnet.

c) Fotocopia Simple de Constancia de Grado o Titulo.




Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01


requisitos.

- Sella cargo, registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.

- Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y

extrae información del estudiante.

- Elabora el Certificados de estudios originales y

depurados, imprime y pasa a despacho.

- Jefe ordena se remita el documento a la Vicepresidencia

Académica para la firma correspondiente.


01 día

Vicepresidencia



- Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.

- Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno

de entrega.

01 hora

DURACIÓN 01 día

01 hora



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS


FLUJOGRAMA




Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.

INICIO

Recepciona documentación y verifica la totalidad de requisitos.

Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno deentrega.

Sella cargo, registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.

Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y extraeinformación del estudiante.

Elabora el Certificados de estudios originales y depurados,imprime y pasa a despacho.

Jefe ordena se remita el documento a la VicepresidenciaAcadémica para la firma correspondiente.


FIN

BASE DE DATOS

CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINLES Y

DEPURADOS

CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINLES Y

DEPURADOS

DOCUMENTACIÓN



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O

EGRESADOS)

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar Constancia de Ingreso al Solicitante.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.




Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01


requisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.


- Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y

elabora la constancia.

- Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.

- Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.

- Secretaria descarga documentación y entrega a solicitante


01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS

(ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE INGRESO (PARA

ESTUDIANTES MATRICULADOS O

EGRESADOS)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación y verifica la totalidad derequisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.


Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos yelabora la constancia.

DOCUMENTACIÓN

Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.

Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.

Secretaria descarga documentación y entrega a solicitanteprevia firma en el cuaderno de cargo.

CONSTANCIA DE INGRESO



PROCEDIMIENTO


CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO) Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar Carnet Universitario del Año Académico vigente a Estudiantes.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

a) Exhibir ficha de matricula


Nota: las facultades deberán remitir la relación de estudiantes matriculados en el año académico en

transcurso. Una vez que todas las facultades hayan remitido las listas deberá publicarse el inicio del

trámite para la obtención del carnet.



Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01

- Recepciona pago por derecho de trámite e indica al

estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la

foto que estará en el carnet universitario.

- Personal encargado de la emisión de los carnets toma la

foto digital.

- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y

retoques de la fotografía.

- Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los

datos el estudiante.

- Imprime carnet universitario y se entrega el estudiante

previa firma en el recibo en señal de conformidad.

01 día

DURACIÓN 01 día




(ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO /

DUPLICADO)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet universitario.

Personal encargado de la emisión de los carnets toma la fotodigital.

En el software efectúa el recorte, redimensionamiento yretoques de la fotografía.

Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los datosel estudiante.

Imprime carnet universitario y se entrega el estudianteprevia firma en el recibo en señal de conformidad.

CARNET UNIVERSITARIO



PROCEDIMIENTO


FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS) Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar la Ficha de Seguimiento a los estudiantes solicitantes.



5. Base Legal:

- Ley Nº. 23733, Ley Universitaria.





7. Requisitos:

a) FUT dirigido al Jefe de Registros Académicos




Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01

- Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.

- Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que

continúe el trámite.

- Secretaria descarga documento y deriva con profesional

encargado.

- Profesional encargado recepciona documento e ingresa a

base de datos y extrae información solicitada.

- Imprime y pasa a despacho para la firma.

- Secretaria recepciona y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento, revisa y firma.

- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante

previa firma en el cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día




(ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

(RECORD DE NOTAS)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.

Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que continúeel trámite.

Profesional encargado recepciona documento e ingresa abase de datos y extrae información solicitada.

FUT

Secretaria descarga documento y deriva con profesionalencargado.

BASE DE DATOS


Secretaria recepciona y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento, revisa y firma.

Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en el cargo.

FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO



PROCEDIMIENTO


ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

(NOMBRES Y APELLIDOS)

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Actualizar y/o rectificar datos de estudiantes solicitantes.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) FUT dirigido al Decano

b) Fotocopia de DNI o partida de nacimiento autenticado por Secretaria General.




Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01

- Recepciona documentación y verifica los requisitos.





encargado.

- Profesional encargado recepciona documento e ingresa a

base de datos y modifica la información según

documentación sustentatoria.

- Imprime nuevo reporte con datos cambiados de

estudiante y pasa a despacho.


- Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio

de notas.



01 día

DURACIÓN 01 día




(ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN (NOMBRES Y APELLIDOS)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación y verifica los requisitos.



Profesional encargado recepciona documento e ingresa abase de datos y modifica la información segúndocumentación sustentatoria.

REQUISITOS


BASE DE DATOS

Imprime nuevo reporte con datos cambiados de estudiante ypasa a despacho.


Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio denotas


REPORTE CON NUEVOS DATOS



PROCEDIMIENTO


DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE

EVALUACIÓN / DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar al estudiante el duplicado de constancia de registro o actas de evaluación / duplicado de

constancias de notas cuando lo soliciten.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) FUT dirigido al Decano.




Oficina de

Registros

Académicos (ORA)

01

- Recepciona documentación y verifica los requisitos.





encargado.

- Profesional encargado recepciona documento y tramita lo

solicitado (duplicado de constancia de registro o actas de

evaluación / duplicado de constancias de notas).

- Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.


- Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado de

constancia.



01 día

DURACIÓN 01 día




(ORA)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

DUPLICADO DE CONSTANCIA DE

REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN /

DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación y verifica los requisitos.



Profesional encargado recepciona documento, ingresa abase de datos y tramita lo solicitado (duplicado deconstancia de registro o actas de evaluación / duplicado deconstancias de notas).

REQUISITOS


BASE DE DATOS

Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.


Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado deconstancia.


DUPLICADO DE CONSTANCIA



5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)

UNAJMA-BICENT-01: CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

UNAJMA-BICENT-02: CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL (NUEVO / DUPLICADO)

UNAJMA-BICENT-03: CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

UNAJMA-BICENT-04: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-BICENT-01

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Biblioteca Central (BICENT)

3. Objetivo:

Otorgar Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico al Solicitante.



5. Base Legal:







Recepciona comprobante de pago

7. Requisitos:

a) Pago por derecho de trámite.



Biblioteca Central

(BICENT) 01

- Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda

en el sistema de la Biblioteca Central si es que el

estudiante adeuda material bibliográfico.

- De ser conforme y el estudiante no adeude lo indicado, se

procede a la elaboración de la constancia.

- Digita nombre, código universitario, carrera profesional y

facultad.

- Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.

- Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material

bibliográfico.

- Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

FLUJOGRAMA



Comunica al estudiante de su estado de adeudamiento, por lo que antes de la expedición de la constancia este

deberá subsanar dicho problema

INICIO

FIN

Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda enel sistema de la Biblioteca Central si es que el estudianteadeuda material bibliográfico.

Se procede a la elaboración de la constancia.

Digita nombre, código universitario, carrera profesional yfacultad.

Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material bibliográfico.

¿Es Conforme?

SI

NO

A

A

Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.

Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO



PROCEDIMIENTO


CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL

(NUEVO / DUPLICADO)

Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar Carnet de biblioteca central al estudiante de la UNAJMA.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.

b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca central.


PARA DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS

a) Boleta de Pago o carnet de identificación, presentar requisitos b) y c).

PARA EGRESADOS Y TESISTAS Y DE ACTUALIZACION PRE PROFESIONAL

a) Presentar constancia de egresado, Documento que acredite como garante un docente o

administrativo nombrado, y requisitos b) y c).



Biblioteca Central

(BICENT) 01



foto que estará en el carnet de Biblioteca.


foto digital.





- Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y

pasa a jefatura para la visación.

- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.

- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en

el cargo en señal de conformidad.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet de Biblioteca.



Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y pasa a jefatura para la visación.


Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.

Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en elcargo en señal de conformidad.

CARNET DE BIBLIOTECA

CENTRAL



PROCEDIMIENTO


CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar Carnet de biblioteca Especializada al estudiante de la UNAJMA.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.

b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca especializada.




Biblioteca Central

(BICENT) 01



foto que estará en el carnet de Biblioteca Especializada.


foto digital.





- Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega

holograma y pasa a jefatura para la visación.

- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.

- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en

el cargo en señal de conformidad.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet de Biblioteca Especializada.



Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega holograma y pasa a jefatura para la visación.


Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.

Entrega carnet de Biblioteca especializada al estudianteprevia firma en el cargo en señal de conformidad.

CARNET DE BIBLIOTECA

ESPECIALIZADA



PROCEDIMIENTO


REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Fecha: 02/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Entregar CD con material audiovisual.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

a) Completar ficha de solicitud de material audiovisual.




Biblioteca Central

(BICENT) 01

- Recepciona comprobante de pago, registra y pasa a

despacho.

- Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada

y deriva con personal encargado.

- Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y

busca información solicitada.

- Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo,

en donde consigna el tema de la información y el nombre

del alumno solicitante.

- Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su

entrega.


previa firma en cuaderno de cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

REPRODUCCIÓN DE MATERIAL

AUDIOVISUAL

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona comprobante de pago, registra y pasa adespacho.

Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada yderiva con personal encargado.

Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y buscainformación solicitad.

Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su entrega.

Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo, endonde consigna el tema de la información y el nombre delalumno solicitante.

Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en cuaderno de cargo.

CD



5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

(CEPRE)

UNAJMA-CEPRE-01: MATRICULA DE POSTULANTE AL CEPRE

UNAJMA-CEPRE-02: DUPLICADO DE CARNET

UNAJMA-CEPRE-03: CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE

UNAJMA-CEPRE-04: CAMBIO DE CARRERA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CEPRE-01

MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Centro Pre Universitario (CEPRE)

3. Objetivo:

Inscribir a los Estudiantes al Centro Pre Universitario – CEPRE.



5. Base Legal:





El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.

7. Requisitos:

a) Una fotografía tamaño carnet a colores.

b) Copia simple de partida de nacimiento ó DNI.

c) Copia simple de Certificado de Estudios o Constancia de estar cursando el 5to año de secundaria.

d) Comprobante de pago por derecho de inscripción al CEPRE.


Exoneración de pago (docente y administrativos de la CEPRE)

a) Solicitud dirigida al Jefe de CEPRE

b) Declaración Jurada de hacer uso por 1ra vez del beneficio.

c) Copia legalizada de partida de nacimiento.

d) Constancia de trabajo.

Beca/ Media beca

a) Resolución Rectoral aprobando otorgamiento de beca.

Convenio

a) Relación de beneficiarios de convenio



Centro Pre

Universitario

(CEPRE)

01

- La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitos

para su inscripción en el CEPRE.

- El personal de apoyo realiza la recepción, verificación y

llenado de la ficha de inscripción del postulante.

- El programador registra la ficha de inscripción del

estudiante en el Sistema.

- Elabora el carnet del postulante.

- Entrega del carnet al postulante.

30 min.

DURACIÓN 30 min.



UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitospara su inscripción en el CEPRE.

El personal de apoyo realiza la recepción, verificación yllenado de la ficha de inscripción del postulante.

El programador registra la ficha de inscripción del estudianteen el Sistema.

REQUISITOS

Elabora el carnet del postulante.

Entrega del carnet al postulante.

CARNET



PROCEDIMIENTO



Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar el duplicado de carnet del CEPRE a solicitud del estudiante.



5. Base Legal:





El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al jefe del CEPRE




Centro Pre

Universitario

(CEPRE)

01

- La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los

requisitos para el duplicado de carnet.

- Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa a

despacho.

- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del

estudiante y deriva con el encargado de la emisión del

carnet.

- El personal encargado de la elaboración del duplicado del

carnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en

el sistema e imprime.

- La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno de

cargo.

30 min.

DURACIÓN 30 min.




NOMBRE DEL


FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitospara el duplicado del carnet.

Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa adespacho.

El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con el encargado de la emisión delcarnet.

REQUISITOS

El personal encargado de la elaboración del duplicado delcarnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en elsistema e imprime.

La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno decargo.

CARNET



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar la constancia de estudios en el CEPRE por aquellos estudiantes que lo soliciten.



5. Base Legal:





El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser

estudiante del CEPRE.

7. Requisitos:


b) Exhibir carnet del CEPRE

c) Pago por derecho de trámite



Centro Pre

Universitario

(CEPRE)

01

- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de

derecho de trámite.

- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para

corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a

despacho.


estudiante y deriva con secretaria para la elaboración de

la constancia.

- La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a

despacho.

- Jefe revisa y firma constancia.

- La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno

de cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto dederecho de trámite.

Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborarlos datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.

El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con secretaria para la elaboración de laconstancia.

SOLICITUD

La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a despacho.

Jefe revisa y firma constancia.

La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno decargo.

SOLICITUD



PROCEDIMIENTO


CAMBIO DE CARRERA Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Cambiar la opción de la carrera a la que decidió postular.



5. Base Legal:





El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser

estudiante del CEPRE.

7. Requisitos:


b) Pago por derecho de trámite



Centro Pre

Universitario

(CEPRE)

01

- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de

derecho de trámite.

- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para

corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a

despacho.


estudiante y deriva con personal encargado para que de

trámite a lo solicitado.

- Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa el

cambio de carrera solicitada.

- Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del

estudiante y pasa a secretaría.

- La secretaria entrega carnet con el cambio de carrera

solicitada previa firma en cuaderno de cargo.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CAMBIO DE CARRERA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto dederecho de trámite.

Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborarlos datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.

El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con personal encargado para que detrámite a lo solicitado.

Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa elcambio de carrera solicitada.

Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del estudiantey pasa a secretaría.

CARNET

REQUISITOS

La secretaria entrega carnet con el cambio de carrerasolicitada previa firma en cuaderno de cargo.



5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y

FIANAZAS (OPF)

UNAJMA-OPF-01: CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS

CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA

UNAJMA-OPF-02: DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE

SERVICIO

UNAJMA-OPF-03: REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS

UNAJMA-OPF-04: CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

UNAJMA-OPF-05: REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA

UNAJMA-OPF-06: CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

UNAJMA-OPF-07: INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE

COMPROBACIÓN



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OPF-01

CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS

CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA

Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)

3. Objetivo:

Efectuar el registro contable y financiero de Ingresos por intereses ganados en Cuenta Corriente,

Certificados Bancarios y Depósitos a plazos, Transferencias del Gobierno Central, e Ingresos por Caja,

realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.



5. Base Legal:

- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

- Ley N°27785 Del Sistema Nacional del Control.

- Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

- Resolución N° 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de

Contraloría N° 320‐2006 ‐CG


Tesorería remite información financiera del mes a través de Conciliación Contable:

7. Requisitos:

a) Notas de Cargo

b) Reporte de ingresos

c) Transferencias Bancarias

d) Depósitos realizados

e) Informe de Diferencia de Cambio

f) Informe para Elaboración de Nota Contable



Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

01

- Mensualmente remite expediente de Conciliación

Bancaria, el cual incluye Reporte de Ingresos.

- Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de

partidas presupuestales y codificación contable estén

bien aplicados.

- Realiza el registro correspondiente en el SIAF

contabilizando los ingresos del mes, visando el

documento contabilizado y los informes para elaboración

de Nota Contable junto con la información recibida

(expediente de Conciliación Bancaria) son derivadas al

Contador para análisis de cuenta.

01 día



- Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificando

información de los ingresos, y verificando Informes para

la Elaboración de la Nota Contable.

- Verifica y firma Nota Contable.

- Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y deriva

Expediente a contabilidad.

- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de

todo lo actuado.

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

(OPF)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS

FINANCIEROS CUENTAS CORRIENTES E

INGRESOS POR CAJA

FLUJOGRAMA



INICIO

Mensualmente remite expediente de Conciliación Bancaria,el cual incluye Reporte de Ingresos.

Realiza el registro correspondiente en el SIAF contabilizandolos ingresos del mes, visa el documento contabilizado y losinformes para elaboración de Nota Contable junto con lainformación recibida (expediente de Conciliación Bancaria)son derivadas al Contador para análisis de cuenta.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de partidaspresupuestales y codificación contable estén bien aplicados.

FIN

NOTAS DE CONTABILIDAD

Verifica y firma Nota Contable.

Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de todolo actuado.

REGISTRO EN EL SIAF

Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificandoinformación de los ingresos, y verificando Informes para laElaboración de la Nota Contable

Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y derivaExpediente a contabilidad.

EXPEDIENTE



PROCEDIMIENTO


DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE

SERVICIO

Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Efectuar el devengado de las órdenes de compra y órdenes de servicio, realizado de conformidad con

las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.



5. Base Legal:

- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.

- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario

- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.

- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.


Contraloría Nº 320‐2006‐CG


La Oficina de Logística remite las Órdenes de Compra y Servicio.

7. Requisitos:

a) Órdenes de Compro y/o Servicio



Oficina de Logística

y Patrimonio

(OLP)

01 - Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra y Orden

Servicio debidamente comprometida. 01 día

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

02

- Recibe, registra y revisa que la documentación este

completa y debidamente documentada según

normatividad vigente.

- Verifica cuentas contables, visto bueno del Almacenero

por haber internado en Almacén los bienes y

recepcionado satisfactoriamente los servicios prestados y

verificado con las Guías de Remisión, tipo de

comprobante de pago y verificar que proceso venga

completo.

- Revisa que el encargado de Logística haya ingresado la

fase del Compromiso correctamente en el SIAF y una vez

aprobada dicha fase el personal encargado ingresa la fase

del Devengado, en el SIAF y habilita envío para su

01 día



aprobación.

- Luego se queda con copia de Orden para Contabilidad y

remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/o O/S

para continuar con el Giro de Comprobante de Pago y

Cheque.

- Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de las fases

del Compromiso y Devengado y alcanza copia a secretaria

para su archivo.

DURACIÓN 02 días



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE

COMPRA Y/O DE SERVICIO


FLUJOGRAMA


Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)

INICIO

Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra yOrden Servicio debidamente comprometida.

Órdenes de Compra y/o Servicio

Recibe, registra y revisa que la documentación estecompleta y debidamente documentada segúnnormatividad vigente.

Verifica cuentas contables, visto bueno delAlmacenero por haber internado en Almacén losbienes y recepcionado satisfactoriamente los serviciosprestados y verificado con la Guías de Remisión, tipode comprobante de pago y verificar que procesovenga completo.

Revisa que el encargado de Logística haya ingresadola fase del Compromiso correctamente en el SIAF yuna vez aprobada dicha fase el personal encargadoingresa la fase del Devengado, en el SIAF y habilitaenvío para su aprobación.

FASE DE DEVENGADO SIAF

Luego se queda con copia de Orden para Contabilidady remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/oO/S para continuar con el Giro de Comprobante dePago y Cheque.

Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de lasfases del Compromiso y Devengado y alcanza copia asecretaria para su archivo.

FIN



PROCEDIMIENTO


DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Afectar, registrar y controlar la afectación presupuestal de gastos, por partida específica y por fuente

de financiamiento, de las Planillas de Funcionamiento e Inversión del mes, realizada de conformidad

con las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecida.



5. Base Legal:









La OPF recepciona planillas entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.

7. Requisitos:

a) Planillas



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Remite a la OPF:

Planilla Única de Pagos de Remuneraciones, Pensiones

y otras autorizadas

Planillas de Viáticos

Planilla de Racionamiento

Planilla de Subsidios EsSalud

Planilla de Propinas

Planilla de Compensación por Tiempo de Servicios.

Otras planillas

- Si es gasto de Ejercicio Anterior: Remite resolución de

reconocimiento de gasto de ejercicio anterior,

debidamente comprometida.

01 día

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

02

- Recibe, registra y deriva con el encargado de contabilidad

para la afectación contable (SIAF).

- El contador recibe las Planillas de la ORRHH elaboradas

en concordancia a las normas legales vigentes.

- En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso este

01 día



ingresada correctamente, una vez aprobada la fase del

Compromiso, registra en el SIAF la fase del Devengado y

lo habilita para su aprobación.

- Luego se queda con copia de Planilla para Contabilidad y

remite a Tesorería para trámite correspondiente.

- Realiza en el SIAF la contabilización de las fases del

Compromiso y Devengado, y alcanza copia a Secretaria

para su archivo.

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS


FLUJOGRAMA


Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)

INICIO

Remite a OPF las planillas. Si es gastos de ejercicioanterior, remite la resolución correspondiente.

PLANILLAS

Recibe, registra y deriva con el encargado decontabilidad para la afectación contable (SIAF).

El contador recibe las Planillas de la ORRHHelaboradas en concordancia a las normas legalesvigentes.

En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso esteingresada correctamente, una vez aprobada la fasedel Compromiso, registra en el SIAF la fase delDevengado y lo habilita para su aprobación.

FASE DE DEVENGADO SIAF

Luego se queda con copia de Planilla paraContabilidad y remite a Tesorería para trámitecorrespondiente.

Realiza en el SIAF la contabilización de las fases delCompromiso y Devengado, y alcanza copia aSecretaria para su archivo.

FIN



PROCEDIMIENTO


CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Efectuar el registro contable y financiero de la provisión de cuentas por pagar, de conformidad con las

Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.



5. Base Legal:









La OPF recepciona Cuadro de Previsiones entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.

7. Requisitos:

a) Cuadro de Provisión de Beneficios Sociales de Empleados



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisión de

Cuentas por Pagar, previsión de beneficios sociales,

deudas por pagar, deudas sin comprometer, detallado y

consistenciado, incluyendo relación, monto y partidas.

01 día

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

02

- Recibe, registra y deriva con el encargado de

Contabilidad.

- El contador revisa expediente y resúmenes, verifica la

asignación de partidas presupuestales y codificación

contable estén bien aplicados.

- Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa el

documento contabilizado. Los informes que servirán para

elaboración de Nota Contable junto con la información

recibida (expediente completo) son derivadas al Contador

para análisis de cuenta.

- Realiza Análisis de Cuenta, validando y consistenciando

información de los ingresos, y verificando Informes para

la Elaboración de la Nota Contable.

- Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando a Sección

01 día



de integración Contable para su registro.

- Registra Nota Contable, visa y deriva expediente a

secretaria de contabilidad.

- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de

todo lo actuado.

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS

POR PAGAR


FLUJOGRAMA



INICIO

Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisiónde Cuentas por Pagar, previsión de beneficiossociales, deudas por pagar, deudas sin comprometer,detallado y consistenciado, incluyendo relación,monto y partidas.

INFORME DE PROVISIÓN DE CUENTAS

Recibe, registra y deriva con el encargado deContabilidad.

El contador revisa expediente y resúmenes, verifica laasignación de partidas presupuestales y codificacióncontable estén bien aplicados.

Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa eldocumento contabilizado. Los informes que serviránpara elaboración de Nota Contable junto con lainformación recibida (expediente completo) sonderivadas al Contador para análisis de cuenta.

REGISTRA EN EL SIAF

Realiza Análisis de Cuenta, validando yconsistenciando información de los ingresos, yverificando Informes para la Elaboración de la NotaContable.

Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expedientede todo lo actuado.

FIN

Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando aSección de integración Contable para su registro.

NOTA CONTABLE

Registra Nota Contable, visa y deriva expediente asecretaria de contabilidad.



PROCEDIMIENTO


REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Efectuar el registro contable y financiero de la rendición de Caja Chica de Funcionamiento e

inversiones, realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.



5. Base Legal:









La OPF remite la rendición de Caja Chica al encargado de contabilidad.

7. Requisitos:

a) Autorizaciones de Gastos

b) Facturas o Boletas de Ventas



Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

01

- La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición

de Caja Chica.

- Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,

firmas de responsables, montos, fechas y cuentas

contables y presupuestales.

- En el SIAF Verifica que está registrada la fase del

Compromiso y una vez aprobada procede a ingresar la

fase del Devengado.

- Recibe la rendición de caja chica y remite a Contador

General para su visto bueno.

- Verifica y visa la rendición de caja chica.

- Recibe, registra y remite la rendición de caja chica a

Tesorería.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OPF)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

FLUJOGRAMA



INICIO

La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición deCaja Chica.

En el SIAF Verifica que este registrada la fase delCompromiso y una vez aprobada procede a ingresar la fasedel Devengado

RENDICIÓN DE CAJACHICA

Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,firmas de responsables, montos, fechas y cuentas contablesy presupuestales.

FIN

Verifica y visa la rendición de caja chica

FASE DE DEVENGADO -SIAF

Recibe la rendición de caja chica y remite a ContadorGeneral para su visto bueno.

Recibe, registra y remite la rendición de caja chica aTesorería.

RENDICIÓN DE CAJA CHICA



PROCEDIMIENTO


CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

El Comprobante de Pago es derivado a la Unidad de Contabilidad en donde se realiza su

contabilización.



5. Base Legal:



- Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de Gastos Públicos.

- Resolución Directoral Nº 013‐2005‐EF/77.15 Directiva de Tesorería para gobiernos locales.


La OPF remite los comprobantes de pago a Contabilidad.

7. Requisitos:

a) Comprobantes de Pago.



Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF)

01

- Remite Comprobante de Pago a la Unidad de

Contabilidad, adjuntando documentación sustentatoria y

con la firma del Jefe de la Unidad de Tesorería.

01 día

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF) /

Contabilidad

02

- Recibe, revisa documentación si es conforme realiza su

contabilización en el SIAF, luego alcanza al Contador.

- Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante de pago,

entrega a secretaria.

- Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidad y

remite comprobante de pago para el giro de comprobante

de pago y cheque.

01 día

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

Contabilidad

FLUJOGRAMA


Jefatura


INICIO

Remite Comprobante de Pago a la Unidad deContabilidad, adjuntando documentaciónsustentatoria y con la firma del Jefe de la Unidad deTesorería.

cOMPROBANTES DE PAGO

Recibe, revisa documentación si es conforme realizasu contabilización en el SIAF, luego alcanza alContador.

REVISA FASE DEDEVENGADO - SIAF

Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante depago, entrega a secretaria.

Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidady remite comprobante de pago para el giro decomprobante de pago y cheque.

FIN



PROCEDIMIENTO


INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE

COMPROBACIÓN

Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Efectuar la integración Contable del movimiento de la entidad para elaborar el Balance de

Comprobación.



5. Base Legal:



- Resolución NCC Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.


Coordinar con las unidades orgánicas de ingresos deberá remitir la información financiera mensualmente.

7. Requisitos:

a) Información Financiera.



Oficina de

Presupuesto y

Finanzas (OPF) /

Contabilidad

01

- Coordina con los responsables de las Unidades

Generadoras de Ingresos sobre el cierre de la información

emitida en el mes.

- Procesa la información financiera y presupuestal en el

SIAF.

- En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesos

realiza el cierre de información presupuestal y financiera,

pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si

no existe error) y pre‐cierre.

- Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa la

reclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,

modulo procesos.

- Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opción

reporte/balance de Comprobación.

- Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a los

Estados Financieros.

05 días

DURACIÓN 05 días




(OPF)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

FLUJOGRAMA



INICIO

Coordina con los responsables de las Unidades Generadorasde Ingresos sobre el cierre de la información emitida en elmes.

En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesosrealiza el cierre de información presupuestal y financiera,pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si noexiste error) y pre‐cierre.

FIN

Procesa la información financiera y presupuestal en el SIAF.

Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a losEstados Financieros.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

PROCESAR INFORMACIÓN EN EL SIAF

Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa lareclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,modulo procesos.

Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opciónreporte/balance de Comprobación.



5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y

PATRIMONIO (OLP)

UNAJMA-OLP-01: BAJA Y ENAJEANCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA

UNAJMA

UNAJMA-OLP-02: PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS

UNAJMA-OLP-03: SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA

UNAJMA-OLP-04: INVENATARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SEGÚN CATALOGO

DE BIENES NACIONALES

UNAJMA-OLP-05: CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OLP-01

BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA

UNAJMA

Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Excluir física y contablemente el bien del registro patrimonial para establecer un balance real.



5. Base Legal:

- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de

la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA

- Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN; Procedimientos para el

Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de

Bienes Nacionales.

- Directiva Nº 004-2002/SBN “Procedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de

Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.


La dependencia interesada solicita la baja y enajenación de bienes inmuebles y equipos.

7. Requisitos:

a) Oficio requiriendo la baja o enajenación de bienes inmuebles y equipos.




y Patrimonio

(OLP)

01

- Recepción de Oficio de parte de la dependencia o unidad

operativa que solicita la baja y enajenación de bienes

inmuebles y equipos.

- Se procede a la clasificación de documentos, bienes

inmuebles y equipos.

- Formulan los requerimientos de documentos, bienes

inmuebles y equipos para su evaluación.

- Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles y

equipos y lo remite a la Vicepresidencia Administrativa.

01 día

Vicepresidencia

Administrativa

(VIAD)

02 - Elabora la Resolución de transferencia de bienes.

- Firma y Notifica a instancias competentes. 01 día


y Patrimonio

(OLP)

03 - Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones en el

Software. 01 día

DURACIÓN 03 días



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO (OLP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y

EQUIPOS DE LA UNAJMA


1= VIAD (Informe + Antecedentes)

2= OLP (Informe)

FLUJOGRAMA



INICIO

Recepción de Oficio de parte de la dependencia ounidad operativa que solicita la baja y enajenación debienes inmuebles y equipos.

Elabora la Resolución de transferencia de bienes.

Firma y Notifica a instancias competentes.

FIN

OFICIO

Se procede a la clasificación de documentos, bienesinmuebles y equipos.

Formulan los requerimientos de documentos, bienesinmuebles y equipos para su evaluación.

Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles yequipos y lo remite a la VicepresidenciaAdministrativa.

2

INFORME TÉCNICO 1

1

RESOLUCIÓNTRANSFERENCIA DE

BIENES

Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones enel Software.



PROCEDIMIENTO


PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Actualizar los valores en el libro de los predios de propiedad de la UNAJMA por medio de presentación

de declaración jurada de autoevalúo a los municipios que correspondan.



5. Base Legal:





Con el Calendario de anticipo de pago

7. Requisitos:

a) Título de Propiedad

b) Declaración Jurada de autovalúo del año anterior.




y Patrimonio

(OLP)

01

- Solicita requerimiento de calendario del anticipo con

cargo a rendimiento de cuenta a la OPF.

- Recepciona y llena los formatos de declaración jurada de

autovalúos.

- Elabora informe de pago de Autovaúlos.

- Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.

- Presenta formatos al municipio que corresponda

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

(OLP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

JURADA DE AUTOVALUOS

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Solicita requerimiento de calendario del anticipo con cargo arendimiento de cuenta a la OPF.

Recepciona y llena los formatos de declaración jurada deautovalúos.

FORMATOS DE DECLARACIÓN

JURADA

Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.

Presenta formatos al municipio que corresponda.

FORMATOS DEAUTOVALÚO

Elabora informe de pago de Autovaúlos.

2

INFORME DE PAGO



PROCEDIMIENTO


SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Lograr que los inmuebles de la UNAJMA, esté debidamente saneado y registrado en el SUNARP y SBN

SINABIP.



5. Base Legal:






Bienes Nacionales.



7. Requisitos:

a) Planos

b) Memoria Descriptiva

c) Ficha Registral

d) Fotos




y Patrimonio

(OLP)

01

- Verificación de medidas de inmuebles.

- Se elabora plano del inmueble.

- Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.

- Se elabora el Informe técnico legal.

- El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informe

con lo que se procede a la Inscripción a SUNARP las

rectificaciones y al SBN SINABIP.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OLP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA

UNAJMA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Verificación de medidas de inmuebles.

Se elabora plano del inmueble.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.

Se elabora el Informe técnico legal.

INFORME TÉCNICO LEGAL

El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informecon lo que se procede a la Inscripción a SUNARP lasrectificaciones y al SBN SINABIP.



PROCEDIMIENTO


INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Verificar de manera física detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una determinada

fecha de acuerdo al catalogo nacional de los bienes inmuebles del estado.



5. Base Legal:






Bienes Nacionales.



7. Requisitos:

a) Constitución de una comisión de inventario.

b) Nombramiento de facilitadores en las facultades que permitan el acceso a los ambientes.




y Patrimonio

(OLP)

01

- Una vez constituido el equipo de inventario en el día y

hora programada se procede a realizar el inventario.

- Verifica la información física de cada bien.

- Se actualiza los datos en el software de inventario

mobiliario de la institución.

- Se remite el informe final del reporte de inventario a la

Vicepresidencia Administrativa.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OLP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

INVENTARIO FISICO DE BIENES

PATRIMONIALES

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Una vez constituido el equipo de inventario en el día y horaprogramada se procede a realizar el inventario.

Verifica la información física de cada bien.

Se actualiza los datos en el software de inventario mobiliariode la institución.

INFORME DE REPORTE DE INVENTARIO

Se remite el informe final del reporte de inventario a laVicepresidencia Administrativa.



PROCEDIMIENTO


CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA

UNAJMA

Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Codificar los bienes según el catalogo de SBN e ingresarlos al software de bienes nacionales para

evacuar la información anualmente a la Superintendencia de Bienes Nacionales.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Órdenes de Compra

b) PECOSAS




y Patrimonio

(OLP)

01

- Recepciona la O/C de PECOSA.

- Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costo

según UIT.

- Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo

de SBN.

- Se realiza una descripción de los datos técnicos del bien

patrimonial.

- Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el

código patrimonial correspondiente previa descripción de

datos técnicos del bien patrimonial.

- Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al

software de SBN asignando el numero correlativo

generado por el sistema.

- El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción y

registro de los bienes adquiridos.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OLP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES

ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA

FLUJOGRAMA



INICIO

Recepciona la O/C de PECOSA.

Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costosegún UIT

Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo deSBN.

Se realiza una descripción de los datos técnicos del bienpatrimonial.

Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el códigopatrimonial correspondiente previa descripción de datostécnicos del bien patrimonial.

Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al softwarede SBN asignando el numero correlativo generado por elsistema.

SOFTWARE SBN

El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción yregistro de los bienes adquiridos.

FIN



5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

(OFIN)

UNAJMA-OFIN-01: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNAJMA-OFIN-02: CALENDARIZACIÓN MENSUAL

UNAJMA-OFIN-03: LIQUIDACIÓN DE OBRA

UNAJMA-OFIN-04: REALIZACIÓN DE INFORME TECNICO

UNAJMA-OFIN-05: LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES Y

EQUIPO

UNAJMA-OFIN-06: CUADERNO DE OBRAS



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OFIN-01

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Infraestructura (OFIN)

3. Objetivo:

Elaborar el Presupuesto e Inventario.



5. Base Legal:

-


Evaluación del programa de inversiones

7. Requisitos:

a) Programa de Inversiones

b) Planificación del presupuesto de inversiones



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Recepciona y evalúa el programa de inversiones.

- Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación y

Autoevaluación para que se elabore el presupuesto.

01 día

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

02 - Recepciona documentación, revisa y elabora el

presupuesto de inversión del ejercicio. 05 días

Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

03 - Efectúa el avance y ejecución del proyecto. 10 días

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

04 - Emite la consolidación del presupuesto de inversión para ser enviado a la Dirección Nacional de Presupuesto.

05 días

Comisión

Organizadora (CO) 05 - Emite Resolución aprobando el presupuesto. 01 día

DURACIÓN 22 días



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

Comisión Organizadora (CO) Oficina de Infraestructura (OFIN) Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)

FLUJOGRAMA


INICIO

Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación yAutoevaluación para que se elabore el presupuesto.

Recepciona y evalúa el programa de inversiones.

2

OFICIO

FIN

Recepciona documentación, revisa y elabora elpresupuesto de inversión del ejercicio.

Efectúa el avance y ejecución del proyecto.

Emite la consolidación del presupuesto de inversiónpara ser enviado a la Dirección Nacional dePresupuesto.Emite Resolución aprobando el presupuesto.

RESOLUCIÓN QUE APRUEBAEL PRESUPUESTO



PROCEDIMIENTO


CALENDARIZACIÓN MENSUAL Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Calendarizar mensualmente los requerimientos para la infraestructura universitaria.



5. Base Legal:

-



7. Requisitos:

a) Requerimiento del ingeniero residente

b) Presupuesto mensual de planificación



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.

- Elaboración del cuaderno de requerimientos.

- Elaboración del cálculo de la mano de obra.

- Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la

oficina de logística.

- Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra

a la oficina de personal

30 días

DURACIÓN 30 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CALENDARIZACIÓN MENSUAL

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.

REQUERIMIENTO DEL PRESUPUESTO

Elaboración del cuaderno de requerimientos.

Elaboración del cálculo de la mano de obra.

Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la oficinade logística.

Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra ala oficina de personal



PROCEDIMIENTO


LIQUIDACIÓN DE OBRA Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Liquidar una Obra de la Infraestructura Universitaria



5. Base Legal:

-



7. Requisitos:

a) -



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Realización de la Pre – liquidación de obra.

- Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a

la jefatura.

- La jefatura solicita a la Comisión Organizadora el

nombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre

‐ liquidación

- La Comisión Organizadora emite a través de resolución

nombrando la comisión.

- El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la

comisión.

- La comisión determina su aprobación u observación.

- Recepciona la Obra.

- La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura

para su archivo

60 días

DURACIÓN 60 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:LIQUIDACIÓN DE OBRA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Realización de la Pre – liquidación de obra.

PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a lajefatura

La jefatura solicita a la Comisión Organizadora elnombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre ‐liquidación.

La Comisión Organizadora emite a través de resoluciónnombrando la comisión.

El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la comisión.

La comisión determina su aprobación u observación.

Recepciona la Obra.

La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura parasu archivo



PROCEDIMIENTO


REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

8. Órgano:





10.Objetivo:

Elaborar el Informe Técnico

11.Ámbito de Aplicación:


12.Base Legal:

-

13.Inicio de Trámite:


14.Requisitos:

a) Solicitud de requerimiento del informe Técnico



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Recepciona y verifica la solicitud.

- Acopia la información.

- Elabora el informe e imprime.

- La jefatura revisa, firma informe. Y remite al área

solicitante.

10 días

DURACIÓN 10 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona y verifica la solicitud.

SOLICITUD

Acopia la información.

Elabora el informe e imprime.

La jefatura revisa, firma informe. Y remite al áreasolicitante.

INFORME



PROCEDIMIENTO


LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Verificar los materiales y equipo en almacén.



5. Base Legal:

-


Contabilidad solicita el inventario físico.

7. Requisitos:

a) Solicitud del inventario físico emitido por la oficina de contabilidad



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Recepciona y verifica la solicitud.

- Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructura

universitaria de los materiales y equipos.

- Consolida la información de campo.

- Elabora el informe y lo eleva a jefatura.

- La jefatura emite a la dependencia de contabilidad

mediante oficio el informe adjunto.

30 días

DURACIÓN 30 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO

DE MATERIALES

FLUJOGRAMA



INICIO

Recepciona y verifica la solicitud.

SOLICITUD

Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructurauniversitaria de los materiales y equipos.

Consolida la información de campo.

Elabora el informe y lo eleva a jefatura.

INFORME

FIN

La jefatura emite a la dependencia de contabilidad medianteoficio el informe adjunto.



PROCEDIMIENTO


CUADERNO DE OBRAS Fecha: 20/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Registrar las actividades que se realizan en la obra por día en el cuaderno de obras



5. Base Legal:

-


-

7. Requisitos:

-



Oficina de

Infraestructura

(OFIN)

01

- Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras

(1original, 3 copias).

- Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega de

terreno y Acta de inicio de Obra.

- El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el

ingeniero residente.

- El ingeniero debe anotar por día un asiento:

Trabajos ejecutables

Cantidad de personal

Ingreso de materiales

Salida de materiales de almacén

Cantidad de horas/maquina

- Aprobación por parte del inspector para absolución de

consultas.

- Firma ingeniero residente e Inspector.

- Entrega el cuaderno de Obras.

30 días

DURACIÓN 30 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CUADERNO DE OBRAS

FLUJOGRAMA



INICIO

Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras(1original, 3 copias)

FIN

Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega deterreno y Acta de inicio de Obra.

El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el ingenieroresidente.

El ingeniero debe anotar por día un asiento:Trabajos ejecutablesCantidad de personalIngreso de materialesSalida de materiales de almacénCantidad de horas/maquina

Aprobación por parte del inspector para absolución deconsultas.

Firma ingeniero residente e Inspector

Entrega el cuaderno de Obras.

CUADERNO DE OBRAS



5.11 OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS (ORRHH)

UNAJMA-ORRHH-01: EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y

PENSIONES

UNAJMA-ORRHH-02: SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD

UNAJMA-ORRHH-03: SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO

UNAJMA-ORRHH-04: PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR

UNAJMA-ORRHH-05: ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y

BONIFICACION PERSONAL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-ORRHH-01

EMISION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

La emisión de planillas de remuneraciones y pensiones es el procedimiento que permite realizar los

cálculos mensuales del importe a pagar, luego de ejecutar los descuentos y bonificaciones necesarias, a

todos y cada uno de los trabajadores.



5. Base Legal:

- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del

Sector Público.

- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.


En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.

7. Requisitos:

a) Resolución: De Comisión Organizadora ó de Vicepresidencia Administrativa.



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Recepciona las Resoluciones de Comisión Organizadora,

sobre remuneraciones, pensiones y descuentos, así como

las Retenciones ingresan por OPRRHH.

- La secretaria recepciona, registra y deriva junto con los

Memorandos y Resoluciones, para bajas, licencias sin

goce, etc., pasa a la Sección de Remuneraciones.

01 día

Oficina de Recursos

Humanos

(ORRHH)/

Remuneraciones

02

- Elabora la planilla continua del mes anterior,

debidamente corregidas y saneadas, las modificaciones a

que hubiere lugar: altas y bajas del Personal, descuentos,

bonificaciones, reintegros, modificaciones del Nº de

plazas, cambios de modalidad, etc.

- La ejecución de la planilla de Personal se ejecuta hasta el

día 7 de cada mes así también la Planilla de

Remuneraciones hasta el día 16 de cada mes.

- En un programa computarizado independiente de la

planilla, se procesa los descuentos aprobados con

Resolución de Vicepresidencia Administrativa que

previamente fueron verificados y con la conformidad del

Técnico quien elaboró las Planillas.

- Luego de verificar la consistencia, se consolida con la

planilla, respetando las prioridades señaladas en la norma

05 días



respectiva.

- Previa a la emisión de la planilla se reporta el resumen

por componentes, información base para efectuar el

compromiso del importe total bruto de la planilla en el

sistema integrado de Administración Financiera ‐ SIAF.

- Dos (02) días hábiles antes de la fecha de pago debe

reportarse, a través de la Sección de Remuneraciones la

información debidamente comprometida, requerida para

el pago: Resumen de Planillas.

- Las Planillas Físicas deben ser reportadas a la Unidad de

Tesorería (Original) y Contabilidad (según copia), 2 días

antes de la fecha de pago, debidamente autorizadas por el

Jefe de la Sección de Remuneraciones y el Jefe de ORRHH.

- Las emisiones de los reportes de las retenciones en

planilla: EsSalud, Descuentos de Ley, AFP, Retenciones

Judiciales, pagos indebidos, entidades financieras y otros;

se procesan a partir del día siguiente de la fecha de pago

transmitiendo la información a la Unidad de Tesorería.

- Se elaboran los formatos para el pago de las retenciones

por aportes a la AFP’s; tramitándose ante Tesorería para

su cancelación después de la fecha de pago.

- Recepcionada la documentación; se actualiza el modulo

de Control de Pago de Planillas y Servicios No personales

MCPP‐SNP, establecido por la Ley de Presupuesto.

- En base a la información de la Planilla del mes, se elabora

y reporta información para el PDT en el Programa

PDT‐Remuneraciones, versión actualizada del formulario

0601 requerido por la SUNAT, remitiéndose a Tesorería el

diskette y el reporte, establecida por la SUNAT, para el

giro del cheque por cancelación de cuota patronal,

retención cesantes, y su presentación ante SUNAT.

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas

(OPF)

03

- La oficina recepciona las planillas y CD que fueron

elaborados por la sección de Remuneraciones.

- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden

respectiva.

- Tesorería tramita ante el Banco de la Nación la carta

Orden para su pago respectivo.

01 día

Oficina de Recursos

Humanos

(ORRHH)/

Remuneraciones

04

- Emite los reportes de los descuentos ejecutados y no

ejecutados para ser entregados a los interesados y emite

el reporte de sobregiros.

- Se elaboran las boletas de pagos para ser entregadas a los

interesados.

01 día

DURACIÓN 08 días



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

(ORRHH)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:EMISION DE PLANILLAS DE

REMUNERACIONES Y PENSIONES

Jefatura Remuneraciones

FLUJOGRAMA


Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas

(OPF)

INICIO

Recepciona las Resoluciones de ComisiónOrganizadora, sobre remuneraciones,pensiones y descuentos, así como lasRetenciones ingresan por OPRRHH.

La secretaria recepciona, registra y derivajunto con los Memorandos yResoluciones, para bajas, licencias singoce, etc., pasa a la Sección deRemuneraciones.

RESOLUCIONES

Elabora la planilla continua del mesanterior, debidamente corregidas ysaneadas, las modificaciones a quehubiere lugar: altas y bajas del Personal,descuentos, bonificaciones, reintegros,modificaciones del Nº de plazas, cambiosde modalidad, etc.

PLANILLAS

La ejecución de la planilla de Personal seejecuta hasta el día 7 de cada mes asítambién la Planilla de Remuneracioneshasta el día 16.

Se procesa los descuentos aprobados conResolución de VIAD que previamentefueron verificados y con la conformidaddel Técnico quien elaboró las Planillas.

PROCESAR LOS DESCUENTOS

Previa a la emisión de la planilla sereporta el resumen por componentes, yse compromete el importe total de laplanilla en el SIAF.

COMPROMISO DE PLANILLA - SIAF

Dos (02) días hábiles antes de la fecha depago debe reportarse el Resumen dePlanillas.

RESUMEN PLANILLAS

Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), debidamenteautorizadas por el Jefe deremuneraciones y el Jefe de ORRHH.

Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), 2 días antesde la fecha de pago, debidamenteautorizadas por el Jefe deRemuneraciones y ORRHH.

Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), 2 días antesde la fecha de pago, debidamenteautorizadas por el Jefe deRemuneraciones y ORRHH.

Se elabora y reporta información para elPDT en el ProgramaPDT‐Remuneraciones, requerido porlaSUNAT, remitiéndose a Tesorería en CDpara el giro del cheque por cancelación decuota patronal, retención cesantes, y supresentación ante SUNAT.

1

La oficina recepciona las planillas y CDque fueron elaborados por la sección deRemuneraciones.

1

PLANILLAS

CD

Verifica, registra en el SIAF y elabora laCarta Orden respectiva.

Tesorería tramita ante el Banco de laNación la carta Orden para su pagorespectivo.

2

2

Emite los reportes de los descuentosejecutados y no ejecutados para serentregados a los interesados y emite elreporte de sobregiros.

Se elaboran las boletas de pagos para serentregadas a los interesados.

FIN



PROCEDIMIENTO


SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Disponer de la información requerida para los pagos por subsidio por enfermedad o maternidad.



5. Base Legal:



Sector Público.




7. Requisitos:

a) Resolución para el otorgamiento de licencias.



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Emite Resoluciones que autorizan las licencias por

enfermedad y/o maternidad y deriva a la Sección de

Remuneraciones.

01 día

Oficina de Recursos

Humanos

(ORRHH)/

Remuneraciones

02

- En base a las Retenciones trabajadas para la Planilla Única

de Remuneraciones y Pensiones se aplican las

Retenciones correspondientes así como la planilla de

Subsidios.

- Se reporta a tesorería, lo requerida para el pago:

debidamente comprometida.

- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y

Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada

por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.

05 días

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas

(OPF)

03

- Recepciona las planillas y CD.

- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden

Respectiva.

- Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su

pago respectivo.

01 día

DURACIÓN 07 días




(ORRHH)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o

MATERNIDAD


FLUJOGRAMA



(OPF)

INICIO

Emite Resoluciones que autorizan laslicencias por enfermedad y/o maternidady deriva a la Sección de Remuneraciones.

RESOLUCIONES

En base a las Retenciones trabajadas parala Planilla Única de Remuneraciones yPensiones se aplican las Retencionescorrespondientes así como la planilla deSubsidios.

PLANILLA DE SUBSIDIOS

Se reporta a tesorería, lo requerida parael pago: debidamente comprometida.

La planilla física es reportada a Tesorería(original) y Contabilidad (segunda copia),debidamente autorizada por el Jefe deRemuneraciones y Jefe de la ORRHH.

Recepciona las planillas y CD.

PLANILLAS

CD


Tramita ante el Banco de la Nación lacarta Orden para su pago respectivo.


FIN



PROCEDIMIENTO


SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Calcular el pago de subsidios por los gastos que ocasiones el fallecimiento y gastos de sepelio a los

servidores de la institución.



5. Base Legal:



Sector Público.




7. Requisitos:

a) Resolución para el otorgamiento de licencias.



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01 - Emite los informes de cálculos para el pago y su trámite

de resolución del beneficio por fallecimiento y sepelio. 01 día

Oficina de Recursos

Humanos

(ORRHH)/

Remuneraciones

02

- En base a las Resoluciones emitidas se elabora la Planilla.

- Se reporta a Tesorería, lo requerido para el pago:

debidamente comprometido y con el devengado

aprobado.

- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y

Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada

por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.

03 días

Oficina de

Presupuesto y

Finanzas

(OPF)

03

- Recepciona las planillas y CD.

- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden.

- Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su

pago respectivo.

01 día

DURACIÓN 05 días




(ORRHH)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y

SEPELIO


FLUJOGRAMA



(OPF)

INICIO

Emite los informes de cálculos para elpago y su trámite de resolución delbeneficio por fallecimiento y sepelio.

INFORMES

En base a las Resoluciones emitidas seelabora la Planilla.

PLANILLAS

Se reporta a tesorería, lo requerido parael pago: debidamente comprometido ycon el devengado aprobado.

La planilla física es reportada a Tesorería(original) y Contabilidad (segunda copia),debidamente autorizada por el Jefe deRemuneraciones y Jefe de la ORRHH.

Recepciona las planillas y CD.

PLANILLAS

CD


Tramita ante el Banco de la Nación lacarta Orden para su pago respectivo.


FIN



PROCEDIMIENTO


PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar al trabajador una bonificación por carga familiar.



5. Base Legal:



Sector Público.




7. Requisitos:

a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.

b) Ser trabajador nombrado de la institución.

c) Partida de Nacimiento de los hijos menores de edad.

d) Partida de matrimonio del recurrente.

e) Declaración Jurada de no percibir este beneficio en otra institución Pública, ni el solicitante ni su

cónyuge.



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos

exigidos.

- Registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado

del escalafón.

- Personal encargado revisa los documentos y elabora

informe técnico.

- Proyecta Resolución, imprime, arma expediente y pasa a

despacho.

- Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado de

remuneraciones.

- Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo.

03 días

DURACIÓN 03 días




(ORRHH)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR

1= Arch. Escalafon (Informe Técnico)

2= ORRHH (Informe Técnico + Resoluciones)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitosexigidos.

RESOLUCIONES

Registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargadodel escalafón.

Personal encargado revisa los documentos y elabora informetécnico. Proyecta Resolución, imprime, arma expediente ypasa a despacho.

EXPEDIENTE

2

INFORME TÉCNICO

1

1

Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado deremuneraciones.

Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo



PROCEDIMIENTO


ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y

BONIFICACION PERSONAL

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Emitir Resolución Jefatural que otorgue la respectiva bonificación y/o beneficio al trabajador.



5. Base Legal:



Sector Público.


- Decreto Ley Nº 20530; Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Prestados al Estado

no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990.


Con la presentación de la Solicitud por parte del personal que se encuentra dentro de los alcances,

detallando el Servidor Público Activo y/o Cesante.

7. Requisitos:

a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.

b) Constancia de Pago de Haberes y descuentos del periodo a acumular

c) Resoluciones de contrato y/o nombramiento de los años de servicios por acumular de otras

instituciones públicas.



Oficina de Recursos

Humanos (ORRHH) 01

- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos

exigidos.

- Registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado

del escalafón.

- Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios

y bonificación personal de ser el caso.

- Imprime, arma expediente y pasa a despacho.

- Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección

de Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio

correspondiente y emite el informe técnico.

- Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,

proyecta resolución y pasa a despacho.

- Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.

03 días

DURACIÓN 03 días




(ORRHH)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE

TIEMPO DE SERVICIOS Y BONIFICACION

PERSONAL

1= Arch. Escalafon (Informe) 1= Arch. Remuneraciones (Informe)

2= ORRHH (Informe + Antecedentes) 2= ORRHH (Informe + Antecedentes)

FLUJOGRAMA



ANTECEDENTES

INICIO

Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitosexigidos.

Registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado delescalafón.

Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios ybonificación personal de ser el caso. Imprime, armaexpediente y pasa a despacho.

EXPEDIENTE

2

INFORMEESCALAFÓN

1

1

Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección deRemuneraciones efectúa el cálculo del beneficiocorrespondiente y emite el informe técnico.

Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,proyecta resolución y pasa a despacho.

FIN

Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.

RESOLUCIONES2

INFORME REMUNERACIONES

2

2



5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES) UNAJMA-OTES-01: RENDICIÓN DE VIATICOS

UNAJMA-OTES-02: EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS

UNAJMA-OTES-03: RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA

UNAJMA-OTES-04: RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS

UNAJMA-OTES-05: DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS

UNAJMA-OTES-06: REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OTES-01

RENDICIÓN DE VIATICOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Oficina de Tesorería (OTES)

3. Objetivo:

Rendir cuentas por concepto de viáticos para permitir llevar de forma correcta la cuenta de la caja

general.



5. Base Legal:

- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería

- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de

Tesorería.

- Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes

al exterior de servidores y funcionarios públicos.

- Decreto Supremo Nº 181-86-EF, que aprueba la Escala de Viáticos para funcionarios y servidores

del Sector Público.

- Ley 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.

- Ley Nº 28425, Ley de racionalización de los Gastos Públicos.


Con la presentación del formato de rendición de viáticos.

7. Requisitos:

a) Copia comisión de servicio.

b) Formato llenado de la rendición de viáticos incluyendo declaración jurada.

c) Comprobantes de pagos utilizados.



Servidor - UNAJNA 01 - Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina

de Tesorería de la UNAJMA. 05 min.

Oficina de

Tesorería (OTES) 02 - La Secretaria entrega el formato para el correspondiente

llenado. 05 min.

Servidor - UNAJNA 03

- Procede al llenado del formato.

- El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en

efectivo y recibir su respectivo comprobante de

devolución.

- Presenta su rendición debidamente documentada

adjuntando copia de su comisión de servicios.

01 hora



Oficina de

Tesorería (OTES) 04


- Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional

encargado de la revisión.

- Personal encargado procede a la procede a la revisión de

la rendición de viáticos del comisionado.

- Revisa que los importes cuadren con las boletas y la

declaración jurada.

- De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga

el trámite correspondiente.

- Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en

formato de rendición de viáticos y gestiona las demás

firmas correspondientes con lo que se da como terminada

la rendición de viáticos.

01 día

DURACIÓN

01 día

01 hora

10 min.



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:RENDICIÓN DE VIATICOS


FLUJOGRAMA


Servidor de la UNAJMA

De no ser conforme se le comunica por escrito al servidor

comisionado para que subsane la observación.

La Secretaria entrega el formato para el correspondientellenado.

INICIO

Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina deTesorería de la UNAJMA.

Procede al llenado del formato.

El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en efectivo yrecibir su respectivo comprobante de devolución.

Presenta su rendición debidamente documentada adjuntandocopia de su comisión de servicios.

FIN

FORMATO DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS

COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN

EXPEDIENTE


Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional encargadode la revisión.

Personal encargado procede a la procede a la revisión de larendición de viáticos del comisionado.

Revisa que los importes cuadren con las boletas y la declaraciónjurada.

EXPEDIENTE

¿ES CONFORME?

SI

NO

A

De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga eltrámite correspondiente.

Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en formatode rendición de viáticos y gestiona las demás firmascorrespondientes con lo que se da como terminada la rendiciónde viáticos.

A



PROCEDIMIENTO


EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Atender los requerimientos de constancias de haberes y descuentos presentados por el personal de la

UNAJMA.



5. Base Legal:



Tesorería.


Con la presentación de la solicitud dirigida al jefe de OTES.

7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al jefe de OTES



Servidor - UNAJNA 01 - Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad

de tesorería para su atención. 05 min.

Oficina de


- La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a

despacho.

- La jefatura toma conocimiento del documento y deriva

con proveído al servidor responsable de la ejecución del

documento.

- El responsable anexa a la solicitud las hojas de

recolección de información, dándoles el código

correspondiente, la categoría o nivel en concordancia con

la función del recurrente.

- Busca en cada una de las planillas del año sus

remuneraciones bruta y los descuentos o retención por

fondo de jubilación (20530) o caja de pensiones (19990),

y verificación exacta de la retención porcentual en

concordancia con la norma vigente.

- Una vez de recabada la información se consolida el

trabajo y se procesa el documento final en la

computadora, Aquí se le asigna el código de archivo

previa revisión de la información.

01 día



- Procesada la información de la constancia se remite al jefe

del área de ingresos para su verificación y firma.

- Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento

al jefe de tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar

información a efectos de lograr la exactitud del trabajo y

firma del documento.

- Con las verificaciones y formas correspondientes el

documento esta expedito para ser entregado al

recurrente o solicitante.

DURACIÓN 01 día

05 min.




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS


FLUJOGRAMA



La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a despacho.

INICIO

Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad detesorería para su atención.

La jefatura toma conocimiento del documento y deriva conproveído al servidor responsable de la ejecución del documento.

FIN

SOLICITUD

El responsable anexa a la solicitud las hojas de recolección deinformación, dándoles el código correspondiente, la categoría onivel en concordancia con la función del recurrente.

Busca en cada una de las planillas del año sus remuneracionesbruta y los descuentos o retención por fondo de jubilación(20530) o caja de pensiones (19990), y verificación exacta de laretención porcentual en concordancia con la norma vigente.

Una vez de recabada la información se consolida el trabajo y seprocesa el documento final en la computadora, Aquí se le asignael código de archivo previa revisión de la información.

Con las verificaciones y formas correspondientes el documentoesta expedito para ser entregado al recurrente o solicitante.

Procesada la información de la constancia se remite al jefe delárea de ingresos para su verificación y firma.

CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS

Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento al jefede tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar información aefectos de lograr la exactitud del trabajo y firma del documento.

CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS

Recepciona constancia.



PROCEDIMIENTO


RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Consiste en la recaudación de los ingresos para su correcta administración estableciéndose el monto,

el concepto, identificar al usuario, con la indicación de la fecha del ingreso.



5. Base Legal:



Tesorería.


Con la recepción de dinero en ventanilla.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Usuario 01 - Paga en ventanilla el derecho de trámite de los

procedimientos que se solicite y se encuentre en el TUPA. 05 min.

Oficina de


- La persona encargada de la cobranza, recepciona el

dinero, y a través del sistema computarizado emite el

recibo solicitado.

- Se recepciona fondos que son remitidos a través de

oficios, memorándum y otros documentos (constancias

de ingresos).

- Se efectúa la liquidación de la recaudación del día,

emitiendo los documentos: Reportes de recaudación,

comprobantes de liquidación y recibo de ingresos.

- Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe

recibe el total de recaudación y los documentos

anteriormente mencionados, para el registro en el libro

diario y control respectivo.

- Se registra la información de la recaudación del día en el

SIAF – Sistema integrado de administración financiera en

su fase de terminado.

- Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la

empresa contratada para el traslado de fondos para su

02 días



respectivo depósito en el sistema financiero.

- Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el

banco, se registra la información en el SIAF, fase

recaudado.

- Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la

captación del día en un plazo máximo de 48 horas.

DURACIÓN 02 días

05 min.




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA


FLUJOGRAMA



La persona encargada de la cobranza, recepciona el dinero, y através del sistema computarizado emite el recibo solicitado.

INICIO

Paga en ventanilla el derecho de trámite de los procedimientosque se solicite y se encuentre en el TUPA.

Se recepciona fondos que son remitidos a través de oficios,memorándum y otros documentos (constancias de ingresos).

FIN

Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo losdocumentos: Reportes de recaudación, comprobantes deliquidación y recibo de ingresos.

Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo losdocumentos: Reportes de recaudación, comprobantes deliquidación y recibo de ingresos.

Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe recibe eltotal de recaudación y los documentos anteriormentemencionados, para el registro en el libro diario y controlrespectivo.

Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la captacióndel día en un plazo máximo de 48 horas.

Se registra la información de la recaudación del día en el SIAF –Sistema integrado de administración financiera en su fase determinado.

Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el banco,se registra la información en el SIAF, fase recaudado.

Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la empresacontratada para el traslado de fondos para su respectivodepósito en el sistema financiero.

LIQUIDACIÓN DE LA RECAUDACIÓN



PROCEDIMIENTO


RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Recaudar Ingresos para la correcta administración de las dependencias de la UNAJMA.



5. Base Legal:



Tesorería.


Con la recepción de dinero en ventanilla.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de


- Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a la

OTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación

de un servicio o por la venta de un bien y/o servicio.

- El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega el

talonario al solicitante, con el registro de los datos de la

unidad descentralizada.

- Estas unidades reportan diariamente a la unidad de

tesorería a través de oficios el importe total de los recibos

vendidos.

- La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma

el oficio y el cargo por la recepción del dinero.

- El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa

de partes de la OTES para su registro en el libro.

- Se pone a disposición y conocimiento del responsable de

los fondos recaudados.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES

DESCENTRALIZADOS

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a laOTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación deun servicio o por la venta de un bien y/o servicio.

El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega eltalonario al solicitante, con el registro de los datos de launidad descentralizada.

Estas unidades reportan diariamente a la unidad de tesoreríaa través de oficios el importe total de los recibos vendidos.

El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa de partes de la OTES para su registro en el libro.

La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma eloficio y el cargo por la recepción del dinero.

Se pone a disposición y conocimiento del responsable de losfondos recaudados.

TALONARIO



PROCEDIMIENTO


DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Devolver cualquier cobro indebido al Comunidad Académica o Personal Administrativo.



5. Base Legal:



Tesorería.


Con la presentación de la solicitud en la secretaría de OTES.

7. Requisitos:

a) Solicitud del interesado presentado en la secretaría de OTES.

b) Comprobante de Pago (el Administrado deberá tener una copia del mismo).



Oficina de


- La solicitud del interesado es presentado en secretaría de

OTES, adjuntando recibo de pago por derecho de tramite

- El expediente adjuntando el informe es derivado a la

Secretaría General para la emisión de la resolución de

jefatura respectiva.

01 día

Secretaría General

(SEGE) 02

- La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se

emite la resolución para la devolución del dinero.

- La resolución de jefatura es entregada al interesado, con

copias a las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades

operativas.

01 día

Oficina de


- La OETES llena el formato de devolución con las firmas

correspondientes.

- Se procede giro del cheque correspondiente.

- Se entrega el cheque al interesado.

01 día

DURACIÓN 03 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS


FLUJOGRAMA



La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se emitela resolución para la devolución del dinero.

INICIO

La solicitud del interesado es presentado en secretaría de OTES,adjuntando recibo de pago por derecho de tramite.

FIN

COMPROBANTE DE PAGO

La OETES llena el formato de devolución con las firmascorrespondientes.

Se procede giro del cheque correspondiente.

Se entrega el cheque al interesado.

RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL

DINERO

El expediente adjuntando el informe es derivado a la SecretaríaGeneral para la emisión de la resolución de jefatura respectiva.

SOLICITUD

La resolución de jefatura es entregada al interesado, con copiasa las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades operativas.

RESOLUCIÓN

CHEQUE



PROCEDIMIENTO


REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

El Objetivo de las regularizaciones de caja chica es comparar y justificar las cuentas debido a los

comprobantes de pago, documentos de regularizaciones, formatos de rendición o cheques girados.



5. Base Legal:



Tesorería.


Con la presentación de la Rendición de cuentas.

7. Requisitos:

a) Rendición de cuentas con comprobantes de pago por parte de las dependencias implicadas



Oficina de


- Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a

despacho.


- Personal encargado revisa los comprobantes de pago y

otros documentos sustentatorios.

- El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y

los responsables del manejo de caja chica.

- Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.

- Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso

y devengado).

- Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de

contabilidad una vez aprobada la fase compromiso y

devengado para el giro del cheque respectivo.

- Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos

de caja chica de las facultades y/o centros de producción

una vez comprometida y devengada en el SIAF por la

oficina de contabilidad.

- Con los comprobantes de pago y los documentos de

regularización de los recibos emitidos por las diferentes

dependencias se elabora las rendiciones en los formatos

05 días



respectivos.

- Se firman los cheques por los funcionarios responsables.

- Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de

administración financiera SIAF.

- Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el

cheque a los responsables del manejo de caja chica.

DURACIÓN 05 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a despacho.


Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de contabilidad una vezaprobada la fase compromiso y devengado para el giro del chequerespectivo.

Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso y devengado).

Personal encargado revisa los comprobantes de pago y otros documentossustentatorios.

El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y los responsablesdel manejo de caja chica.

FORMATO DE RENDICIÓN

Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.

SIAF

SIAF - FASE DE COMPROMISO Y DEVENGADO

Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos de caja chica delas facultades y/o centros de producción una vez comprometida ydevengada en el SIAF por la oficina de contabilidad.

CHEQUE

Con los comprobantes de pago y los documentos de regularización de losrecibos emitidos por las diferentes dependencias se elabora lasrendiciones en los formatos respectivos.

Se firman los cheques por los funcionarios responsables.

Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de administración financieraSIAF.

SIAF - GIRO

Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el cheque a losresponsables del manejo de caja chica.



5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN (OSIN)

UNAJMA-OSIN-01: ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA

TELEFÓNICA)

UNAJMA-OSIN-02: ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO)

UNAJMA-OSIN-03: INSTALACIÓN DE SOFTWARE

UNAJMA-OSIN-04: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA

UNAJMA-OSIN-05: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE

CORREO INSTITUCIONAL



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OSIN-01

ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA

TELEFÓNICA)

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Oficina de Sistemas de Información (OSIN)

3. Objetivo:

Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones

especificas (Plataforma ofimática, antivirus y otros.), reportados por los usuarios de las diferentes,

dependencias de la institución.



5. Base Legal:




Recepción de llamada.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Oficina de Sistemas

de Información

(OSIN)

01

- Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante.

- Registra la llamada con fecha, hora y resumen del

problema.

- Asigna el trabajo a un técnico disponible.

- El técnico asignado prepara herramientas y material para

atención del servicio, recoge formato de reporte de

atención.

- El técnico efectúa análisis del problema reportando y

emite un diagnostico.

- Si la solución es factible se procede con el servicio técnico

que resuelva la falla o fallas.

- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas

de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.

- Si el problema no puede resolverse en el puesto del

usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para

mayores pruebas y análisis.

- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de

requerimiento de repuestos y/o materiales y con

documento lo remite a unidad solicitante del servicio

técnico.

(*)



(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.

- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna

técnico para su revisión y ejecución del servicio en el

taller OSIN.

- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de

servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el

usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.

- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a

Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.

- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la

unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de

solución de la falla y con recomendación de adquisición

de repuestos o renovación de equipo.

- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna

técnico para resolver las fallas.

- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de

servicio, se elabora informe para devolución del equipo

operativo al usuario.

- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.

DURACIÓN (*)



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

(OSIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN

TICS (LLAMADA TELEFÓNICA)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante. Registra la llamada con fecha,hora y resumen del problema.

Asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas ymaterial para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.

El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si lasolución es factible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas

Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por eltécnico asignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Sila falla no tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, paracomunicar al usuario solicitante.

Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/omateriales y con documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En casoque el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del

servicio en el taller OSIN.

Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitanteindicando imposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición derepuestos o renovación de equipo.

FORMATO DE REPORTE DE ATENCIÓN

DIAGNÓSTICO

Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta lasituación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario,se requiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.

INFORME TÉCNICO

Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.

Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informepara devolución del equipo operativo al usuario.

REPORTE DE SERVICIO

El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.



PROCEDIMIENTO


ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO) Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones

especificas (plataforma ofimática, antivirus y otros), reportados por los usuarios de las diferentes

dependencias de la institución.



5. Base Legal:




Recepción de requerimiento de asistencia técnica por escrito.

7. Requisitos:

a) Documento de unidad orgánica solicitando servicio técnico.



Oficina de Sistemas

de Información

(OSIN)

01

- Recepciona del documento de la unidad orgánica

solicitante. Revisa, registra y pasa a despacho.

- Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible,

considerando el rol de trabajos pendientes.

- El técnico asignado prepara herramientas y material para

atención del servicio, recoge formato de reporte de

atención.

- El técnico efectúa análisis del problema reportando y

emite un diagnostico.

- Si la solución es factible se procede con el servicio técnico

que resuelva la falla o fallas.

- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas

de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.

- Si el problema no puede resolverse en el puesto del

usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para

mayores pruebas y análisis.

- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de

requerimiento de repuestos y/o materiales y con

documento lo remite a unidad solicitante del servicio

técnico.

(*)



(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.

- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna

técnico para su revisión y ejecución del servicio en el

taller OSIN.

- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de

servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el

usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.

- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a

Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.

- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la

unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de

solución de la falla y con recomendación de adquisición

de repuestos o renovación de equipo.

- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna

técnico para resolver las fallas.

- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de

servicio, se elabora informe para devolución del equipo

operativo al usuario.

- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.

DURACIÓN (*)




(OSIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN

TICS (CON DOCUMENTO)

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona del documento de la unidad orgánica solicitante. Revisa, registra y pasa adespacho.

Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas ymaterial para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.

El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si la solución esfactible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas.

Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por el técnicoasignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Si la falla notiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, para comunicar al usuariosolicitante.

Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/o materiales ycon documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En caso que el equipo fuetrasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del servicio en el taller de

Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitante indicandoimposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición de repuestos orenovación de equipo.

FORMATO DE REPORTE DE ATENCIÓN

DIAGNÓSTICO

Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta lasituación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario, serequiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.

INFORME TÉCNICO

Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.

Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informe paradevolución del equipo operativo al usuario.

REPORTE DE SERVICIO

El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.

SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA



PROCEDIMIENTO


INSTALACIÓN DE SOFTWARE Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Proporcionar plataforma operativa, aplicaciones ofimáticas, antivirus o software especializada a los

equipos de computo de las unidades orgánicas de la UNAJMA.



5. Base Legal:




Recepciona documento de solicitud para instalación del software.

7. Requisitos:

a) Documento de solicitud de instalación o llamada telefónica en situaciones de emergencia.



Oficina de Sistemas

de Información

(OSIN)

01

- Recepción de llamada telefónica o el documento de la

unidad orgánica solicitante y registra.

- La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un

técnico disponible, considerando el rol de trabajos

pendientes.

- El técnico asignado verifica que la solicitud de software

corresponde a productos con licencia institucional o

denominación de software libre.

- Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del

software solicitado.

- El técnico procede con la instalación o reinstalación del

software.

- El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad

del software instalado o reinstalado, se llena el formato

de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.

- El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.

01 hora

DURACIÓN 01 hora




(OSIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:INSTALACIÓN DE SOFTWARE

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción de llamada telefónica o el documento de la unidad orgánica solicitante yregistra.

La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un técnico disponible, considerando elrol de trabajos pendientes.

El técnico asignado verifica que la solicitud de software corresponde a productos conlicencia institucional o denominación de software libre.

El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad del software instalado oreinstalado, se llena el formato de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.

El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.

REPORTE DE SERVICIO

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del software solicitado.

El técnico procede con la instalación o reinstalación del software.

CD / DVD



PROCEDIMIENTO


ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE

TRANSPARENCIA

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Publicar la información que establece la Ley de transparencia, en el portal de transparencia

institucional.



5. Base Legal:



- Ley 27806, “Ley de transparencia y acceso a la información pública”


Recepciona documento con información que se publicara en el portal institucional.

7. Requisitos:

a) Documento oficial de la unidad orgánica que solicita publicar información en el portal de

transparencia.

b) CD o DVD que contiene la información.



Oficina de Sistemas

de Información

(OSIN)

01

- Recepciona documentación de unidades orgánicas que

solicitan publicar información en el portal de

transparencia.

- Revisa, registra y pasa a despacho.

- En coordinación con asistente técnico se verifica que la

información este completa y se deriva el trabajo a un

técnico.

- El técnico convierte la documentación a formato HTML,

conforme a lo que se indique.

- El técnico sube la información al servidor que atiende los

requerimientos del portal de transparencia institucional.

- El técnico devuelve la documentación para su archivo.

- El jefe verifica que la información que esta publicada en el

portal institucional y de ser necesario encarga las

correcciones que se requieran.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OSIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE

PORTAL DE TRANSPARENCIA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepciona documentación de unidades orgánicas que solicitan publicar información en elportal de transparencia. Revisa, registra y pasa a despacho.

En coordinación con asistente técnico se verifica que la información este completa y sederiva el trabajo a un técnico.

El técnico convierte la documentación a formato HTML, conforme a lo que se indique.

El jefe verifica que la información que esta publicada en el portal institucional y de sernecesario encarga las correcciones que se requieran.

SOLICITUD REQUIRIENDO PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL

PORTAL DE TRANSPARENCIA

El técnico sube la información al servidor que atiende los requerimientos del portal detransparencia institucional.

El técnico devuelve la documentación para su archivo.

SERVIDOR



PROCEDIMIENTO


CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE

CORREO INSTITUCIONAL

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Crear y/o modificar las cuentas de correo electrónico en el servidor de correo institucional.



5. Base Legal:




Con la recepción de solicitud.

7. Requisitos:

a) Solicitud de usuarios (verbal).



Oficina de Sistemas

de Información

(OSIN)

01

- El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de

una cuenta de correo electrónico en el servidor

institucional.

- Se entrega formulario para el registro de datos del

usuario y se deriva su pedido al asistente técnico.

- El asistente técnico, como administrador del servidor de

correo electrónico institucional, procede a la creación de

la cuenta o modificación.

- Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las

indicaciones para su acceso.

01 día

DURACIÓN 01 día




(OSIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO

INSTITUCIONAL

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de una cuenta de correo electrónicoen el servidor institucional.

Se entrega formulario para el registro de datos del usuario y se deriva su pedido al asistentetécnico.

El asistente técnico, como administrador del servidor de correo electrónico institucional,procede a la creación de la cuenta o modificación.

Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las indicaciones para su acceso.

SERVIDOR - CORREO INSTITUCIONAL

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DATOS DEL SOLICITANTE



5.14 LABORATORIO (LAB) UNAJMA-LAB-01: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO

UNAJMA-LAB-02: CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB

UNAJMA-LAB-03: CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-LAB-01

COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Laboratorio (LAB)

3. Objetivo:

Comprar los insumos de los laboratorios usuarios de la UNAJMA.



5. Base Legal:




Con el requerimiento de insumos por parte de los laboratorios de la UNAJMA.

7. Requisitos:

a) Requerimiento de compra de insumos.



Laboratorio

(LAB) 01

- Evalúa la cantidad de insumos que posee para el

desarrollo de prácticas de laboratorio.

- Técnico encargado elabora documento oficial en donde

detalla que clase, y cantidad de determinado insumo se

requiere, de acuerdo al plan anual.

- El jefe revisa y firma documento.


01 día

Vicepresidencia

Administrativa

(VIAD)

02


- Toma conocimiento del requerimiento, y con proveído

deriva a la Oficina de Logística y Patrimonio para que

otorgue lo solicitado.

01 día


y Patrimonio

(OLP)

03

- Recepciona, toma conocimiento y deriva con profesional

especialista.

- Personal encargado efectúa las cotizaciones, evalúa y

elige al proveedor que suministrará los insumos.

- Elabora la orden de compra y gestiona las firmas

correspondientes.

- Comunica al proveedor para que ingrese los bienes a la

institución.

- Una vez ingresado comunica al laboratorio para que

recoja los insumos.

07 días

Laboratorio (LAB)

04 - Elabora PECOSA y recoge los insumos. 01 día

DURACIÓN 10 día



UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO (LAB)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO

Laboratorio

(LAB)

Vicepresidencia Administrativa

(VIAD)

Oficina de Logística y Patrimonio

(OLP)

1= VIAD (REQUERIMIENTO)

2= Arch. LAB (REQUERIMIENTO - cargo)

FLUJOGRAMA


INICIO

Evalúa la cantidad de insumos que poseepara el desarrollo de prácticas delaboratorio.

FIN

El jefe revisa y firma documento.


2

REQUERIMIENTO


Toma conocimiento del requerimiento, ycon proveído deriva a la Oficina de Logísticay Patrimonio para que otorgue lo solicitado.

1

Elabora PECOSA y recoge los insumos.

Recepciona, toma conocimiento y deriva conprofesional especialista.

Personal encargado efectúa las cotizaciones,evalúa y elige al proveedor que suministrarálos insumos.

Elabora la orden de compra y gestiona lasfirmas correspondientes.

1

Técnico encargado elabora documentooficial en donde detalla que clase, y cantidadde determinado insumo se requiere, deacuerdo al plan anual.

REQUERIMIENTO

ORDEN DE COMPRA

Comunica al proveedor para que ingrese losbienes a la institución.

Una vez ingresado comunica al laboratoriopara que recoja los insumos.

1

1

PECOSA



PROCEDIMIENTO


CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL LABORATORIO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Laboratorio (LAB)

3. Objetivo:

Registro del Kardex de los materiales e insumos entregados a los laboratorios.



5. Base Legal:




Periódicamente ó, a solicitud del jefe de Laboratorio.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Laboratorio

(LAB) 01

- Laboratorio usuario solicita la implementación de

materiales necesarios para desarrollar las pruebas de

laboratorio.

- Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.

- Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales

en el almacén.

- Registro de entrega de kardex (documento de solicitud,

facultad, prueba y cantidad).

- Entrega los materiales al laboratorio usuario.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL

LABORATORIO

FLUJOGRAMA


Laboratorio (LAB)

INICIO

FIN

Laboratorio usuario solicita la implementación de materiales necesarios para desarrollar laspruebas de laboratorio.

Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.

Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales en el almacén.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Registro de entrega de kardex (documento de solicitud, facultad, prueba y cantidad).

Entrega los materiales al laboratorio usuario.

REGISTRO DE ENTREGA DE KARDEX



PROCEDIMIENTO


CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Laboratorio (LAB)

3. Objetivo:

Elaboración de informe del Control de Insumos Químicos Fiscalizados.



5. Base Legal:




Con la presentación del informe mensual.

7. Requisitos:

a) Informe mensual de los Laboratorios



Laboratorio

(LAB) 01

- Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual

sobre la utilización de insumos químicos al Jefe de

Laboratorio.

- Recepciona, registra y consolida información de todos los

laboratorios.

- Elabora informe situacional sobre la utilización de

insumos químicos.

- Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la

Presidencia de la Comisión Organizadora, para que estén

al tanto de la buena utilización de los insumos.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS

FISCALIZADOS

3: Laboratorio (Cargo)

FLUJOGRAMA


Laboratorio (LAB)

1: Vicepresidencia Administrativa (Informe)

2: Presidencia de la Comisión Organizadora (Informe)

INICIO

FIN

Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual sobre la utilización de insumosquímicos al Jefe de Laboratorio.

Recepciona, registra y consolida información de todos los laboratorios.

Elabora informe situacional sobre la utilización de insumos químicos.

INFORME MENSUAL DE LOS LABORATORIOS

Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la Presidencia de la ComisiónOrganizadora, para que estén al tanto de la buena utilización de los insumos.

3

2

INFORME SITUACIONAL

1

1



5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN

SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

(DPSEU)

UNAJMA-DPSEU-01: CURSOS VACACIONALES

UNAJMA-DPSEU-02: FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES

UNAJMA-DPSEU-03: CURSOS DE CAPACITACIÓN




PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-DPSEU-01

CURSOS VACACIONALES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria (DPSEU)

3. Objetivo:

Determinar los cursos que se dictaran en el periodo de vacaciones de la UNAJMA.



5. Base Legal:




Con la presentación del proyecto de cursos vacacionales.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de

Proyección Social y

Extensión

Universitaria

(DPSEU)

01

- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de

Cursos Vacacionales.

- Personal especializado elabora Proyecto de Cursos

Vacacionales, para ser presentado mediante oficio al

Vicepresidencia Académica.

- Imprime, y pasa a despacho para la firma.

01 día

Vicepresidencia


- Recepciona documento, registra y pasa a despacho.

- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio

a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para

que confirme la disponibilidad presupuestal.

01 día

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

03

- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la

disponibilidad presupuestal.

- Verifica la programación del POI y de ser conforme emite

informe favorable.

- Secretaria traslada informe a la VIAC.

05 días

Vicepresidencia


- Con el visto bueno de OPA, aprueba proyecto de curso

vacacional con resolución de CO. 03 días

Dirección de


Extensión

Universitaria

(DPSEU)

05

- Es notificada con resolución de aprobación de los cursos

de capacitación.

- Procede a la ejecución del curso vacacional.

- A la culminación del mismo elabora informe económico

de cursos vacacionales.

(*)

DURACIÓN 10 días



UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CURSOS VACACIONALES

Dirección de Proyección Social y Extensión

Universitaria (DPSEU)Vicepresidencia Académica (VIAC)


(OPA)

1= VIAC (Proyecto de Curso Vacacional) 1= OPA (Oficio) 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)

2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)

FLUJOGRAMA


ANTECEDENTES

INICIO

Jefe de DPSEU ordena la elaboración delProyecto de Cursos Vacacionales.

FIN

Imprime, y pasa a despacho para la firma.


2

PROYECTO DE CURSOS

VACACIONALES


Jefe toma conocimiento, estudia propuestay emite oficio a la Oficina de Planificación yAutoevaluación (OPA) para que confirme ladisponibilidad presupuestal.

1

Es notificada con resolución de aprobaciónde los cursos de capacitación.

Recepciona documento, toma conocimientoy verifica la disponibilidad presupuestal.

Verifica la programación del POI y de serconforme emite informe favorable.

Secretaria traslada informe a la VIAC.

1

Personal especializado elabora Proyecto deCursos Vacacionales, para ser presentadomediante oficio al VicepresidenciaAcadémica.

2

RESOLUCIÓN QUE APRUEBAEL CURSO VACACIONAL

OFICIO 2 2

INFORME3

Con el visto bueno de OPA, apruebaproyecto de cuso vacacional con Resoluciónde CO.

Procede a la ejecución del curso vacacional.

A la culminación del mismo elabora informeeconómico de cursos vacacionales.

INFORME ECONÓMICO

2 1



PROCEDIMIENTO


FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Determinar las Actividades Culturales y Recreativas referente a los festivales y concursos que se

llevaran a cabo durante el año académico de la UNAJMA.



5. Base Legal:




Con la presentación del proyecto.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de


Extensión

Universitaria

(DPSEU)

01

- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de

Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales

- Personal especializado elabora Proyecto de Festivales y

Concursos Nacionales e Internacionales, para ser

presentado mediante oficio al Vicepresidencia Académica.

- Imprime, y pasa a despacho para la firma.


01 día

Vicepresidencia



- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio

a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para

que confirme la disponibilidad presupuestal.

01 día

Oficina de

Planificación y

Autoevaluación

(OPA)

03

- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la

disponibilidad presupuestal.

- Verifica la programación del POI y de ser conforme emite

informe favorable.

- Secretaria traslada informe a la VIAC.

05 días




Vicepresidencia


- Con el visto bueno de OPA, aprueba el Proyecto de

Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales con

resolución de CO.

03 días

Dirección de


Extensión

Universitaria

(DPSEU)

05

- Es notificada con resolución de aprobación del Proyecto

de Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales.

- Procede a la ejecución del proyecto.

- A la culminación del mismo elabora informe económico

del Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e

Internacionales.

(*)

DURACIÓN 10 día



UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E

INTERNACIONALES


Universitaria (DPSEU)Vicepresidencia Académica (VIAC)


(OPA)

1= VIAC (Proyecto de Festivales y consursos) 1= OPA (Oficio) 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)

2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)

FLUJOGRAMA


ANTECEDENTES

INICIO

Jefe de DPSEU ordena la elaboración delProyecto de Festivales y ConcursosNacionales e Internacionales.



2Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e

Internacionales


Jefe toma conocimiento, estudia propuestay emite oficio a la Oficina de Planificación yAutoevaluación (OPA) para que confirme ladisponibilidad presupuestal.

1

Es notificada con resolución de deaprobación del Proyecto de Festivales yConcursos Nacionales e InternacionalesProcede a la ejecución del curso vacacional.

Recepciona documento, toma conocimientoy verifica la disponibilidad presupuestal.

Verifica la programación del POI y de serconforme emite informe favorable.

Secretaria traslada informe a la VIAC.

1

Personal especializado elabora Proyecto deFestivales y Concursos Nacionales eInternacionales, para ser presentadomediante oficio al VicepresidenciaAcadémica.

2

Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e

Internacionales

OFICIO 2 2

INFORME3

Con el visto bueno de OPA, aprueba elProyecto de Festivales y ConcursosNacionales e Internacionales con Resoluciónde CO.

2 1

FIN

Procede a la ejecución del proyecto.

A la culminación del mismo elabora informeeconómico del Proyecto de Festivales yConcursos Nacionales e Internacionales.

INFORME ECONÓMICO




PROCEDIMIENTO


CURSOS DE CAPACITACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Difundir el conocimiento del arte y la cultura a través de la enseñanza y la continua motivación de la

práctica de los mismos.



5. Base Legal:




Con la presentación del proyecto.

7. Requisitos:

No hay requisitos.



Dirección de


Extensión

Universitaria

(DPSEU)

01

- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del bosquejo del

curso de capacitación.

- Personal encargado elabora lo encargado e imprime.

- Elabora informe sobre lo efectuado y pasa a despacho.

- Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso de

capacitación y firma informe.

- Secretaria traslada documentación a la VIAC.

01 día

Vicepresidencia



- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite

resolución de VIAC para la ejecución del curso de

capacitación.

01 día

Dirección de


Extensión

Universitaria

(DPSEU)

03

- Es notificada con resolución de aprobación del curso de

capacitación.

- Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuesta

efectuada.

- Al término de la misma elabora un informe sobre lo

acontecido.

(*)

DURACIÓN 02 días



UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA (DPSEU)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CURSOS DE CAPACITACIÓN


1: VIAC (Informe)

2: DPSEU (cargo)

FLUJOGRAMA



Universitaria (DPSEU)


Jefe toma conocimiento, estudia propuesta yemite resolución de VIAC para la ejecución delcurso de capacitación.

INICIO

Jefe de DPSEU ordena la elaboración delbosquejo del curso de capacitación.

CURSO DE CAPACITACIÓN

FIN

Personal encargado elabora lo encargado eimprime.

Elabora informe sobre lo efectuado y pasa adespacho.

Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso decapacitación y firma informe.

Secretaria traslada documentación a la VIAC.

2

INFORME1

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CURSO DE

CAPACITACIÓN

Es notificada con resolución de aprobación delcurso de capacitación.

Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuestaefectuada.

Al término de la misma elabora un informe sobrelo acontecido.

INFORME

1



5.16 OFICINA DE SERVICIOS

GENERALES (OSEG)

UNAJMA-OSEG-01: SOLICITUD DE MOVILIDAD

UNAJMA-OSEG-02: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OSEG-01

SOLICITUD DE MOVILIDAD Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Servicios Generales (OSEG)

3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para el requerimiento de las unidades móviles.



5. Base Legal:




La unidad orgánica solicita la asignación del vehículo a través del llenado del formato de solicitud de

movilidad.

7. Requisitos:

a) Comisión de servicios autorizada.

b) Solicitud de movilidad debidamente autorizada.



Unidad Orgánica

Solicitante 01

- Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) y gestiona

las firmas: Solicitantes, y jefe inmediato. 01 hora

Oficina de Servicios

Generales (OSEG) 02

- Recepciona solicitud de movilidad.

- Verifica contenido y de estar conforme coloca número a

solicitud y firma.

- Se registra en base de datos la información contenida en

la solicitud.

- Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánica solicitante.

02 horas

Unidad Orgánica

Solicitante 03

- Entrega un ejemplar al conductor para el desplazamiento

del vehículo en la comisión autorizada. 05 min.


Generales (OSEG) 04

- El encargado de la vigilancia y seguridad recepciona la

“solicitud de movilidad) que es entregada por el

conductor a la salida de la institución.

- Verifica el contenido de la solicitud y revisa la unidad

vehicular, previa a su salida de la institución como medida

de seguridad.

- Efectúa el registro de vehículo en el libro respectivo,

precisando el nombre del chofer, número de placa,

destino, día y hora de salida del vehículo.

- Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora de retorno

en el libro de registro.

DURACIÓN 03 horas 05 min.



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:SOLICITUD DE MOVILIDAD


1: Arch. Unidad solicitante

2: OSEG

3: Personal de vigilancia

FLUJOGRAMA


Unidad Orgánica Solicitante

Recepciona solicitud de movilidad.

Verifica contenido y de estar conforme colocanúmero a solicitud y firma.

INICIO

Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) ygestiona las firmas: Solicitantes, y jefeinmediato.|

FIN

32

SOLICITUD DE MOVILIDAD

1

1

Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánicasolicitante.

SOLICITUD DE MOVILIDAD

Entrega un ejemplar al conductor para eldesplazamiento del vehículo en la comisiónautorizada.

El encargado de la vigilancia y seguridadrecepciona la “solicitud de movilidad) que esentregada por el conductor a la salida de lainstitución.

Verifica el contenido de la solicitud y revisa launidad vehicular, previa a su salida de lainstitución como medida de seguridad.

Efectúa el registro de vehículo en el librorespectivo, precisando el nombre del chofer,número de placa, destino, día y hora de salidadel vehículo.

Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora deretorno en el libro de registro.



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OSEG-02

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Establecer el procedimiento para la reparación de los vehículos / maquinaria.



5. Base Legal:




El operador del vehículo, comunica al jefe de OSEG sobre el desperfecto mecánico del vehículo.

7. Requisitos:

a) Historial de la unidad vehicular

b) Informe del jefe de taller.




Generales (OSEG) 01

- Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o falla

mecánica, solicitando la reparación del vehículo o

maquinaria.

- Jefe recepciona el informe y deriva con personal

encargado del taller.

- Personal encargado del taller, revisa informe y revisa la

unidad vehicular.

- A la culminación de la revisión elabora informe

situacional del vehículo:

Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.

Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la

reparación se realice en un centro especializado.

- Jefe revisa informe y dispone se ejecute las

recomendaciones en el informe entregado por jefe de

taller.

- Así mismo realiza las anotaciones en el historial del

vehículo (reparaciones, compra de repuestos,

mantenimiento, etc.).

03 días

DURACIÓN 03 días



UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

(OSEG)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS /

MAQUINARIA

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o fallamecánica, solicitando la reparación del vehículo omaquinaria.

Jefe revisa informe y dispone se ejecute lasrecomendaciones en el informe entregado por jefe de taller.

Así mismo realiza las anotaciones en el historial del vehículo(reparaciones, compra de repuestos, mantenimiento, etc.).

HISTORIAL DEL VEHÍCULO

Jefe recepciona el informe y deriva con personal encargadodel taller.

Personal encargado del taller, revisa informe y revisa launidad vehicular.

A la culminación de la revisión elabora informe situacionaldel vehículo:Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la reparación se realice en un centro especializado.

INFORME SOBRE DESPERFECTO

INFORME SITUACIONAL



5.17 OFICINA DE CALIDAD

EDUCATIVA (OCE)

UNAJMA-OCE-01: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-OCE-01

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Oficina de Calidad Educativa (OCE)

3. Objetivo:

Realizar y ejecutar programas de capacitación para los docentes a fin de que estos brinden una mejor

calidad de educación a los estudiantes universitarios de la UNJMA.



5. Base Legal:




Presentación de la propuesta por parte de las facultades de la UNAJMA.

7. Requisitos:

a) Propuesta del curso de capacitación



Facultades 01

- Elabora propuesta de capacitación a los docentes,

debidamente justificado.

- Elabora documento oficial y eleva expediente a la OCE.

01 día

Oficina de Calidad

Educativa (OCE) 02



especialista para que se encargue de la programación de

la capacitación.

- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa

coordinaciones para la realización del evento:

Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.

Presupuesta los gastos referidos a la contratación del

ponente, material a otorgar y coffee break.

Separa el día programado para la utilización del

auditorio.

- Elabora cronograma de actividades para la realización de

la capacitación a los docentes.

- Eleva propuesta a jefatura.

- Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone su

ejecución.

- En el día y hora programada se lleva a cabo la

capacitación a los docentes. A la culminación del mismo

se elabora una evaluación de lo ejecutado.

15 días

DURACIÓN 16 días



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA (OCE)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA

Oficina de Calidad Educativa (OCE)

FLUJOGRAMA


Facultades


Jefe toma conocimiento y deriva con profesional especialistapara que se encargue de la programación del la capacitación.

INICIO

Elabora propuesta de capacitación a los docentes, debidamentejustificado.

Profesional encargado toma conocimiento y efectúacoordinaciones para la realización del evento:Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,material a otorgar y coffee break.Separa el día programado para la utilización del auditorio.

Elabora cronograma de actividades para la realización de lacapacitación a los docentes de la UNAJMA.

Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.

PROPUESTA

FIN

Eleva propuesta a jefatura.

Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone suejecución.

CRONOGRAMA

En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación a losdocentes. A la culminación del mismo se elabora una evaluaciónde lo ejecutado.



5.18 CENTRO DE IDIOMAS

(CEID)

UNAJMA-CEID-01: ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES

UNAJMA-CEID-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

UNAJMA-CEID-03: RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO

UNAJMA-CEID-04: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NO SER DEUDOR AL

CEID, CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR

NIVELES




PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CEID-01

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Centro de Idiomas (CEID)

3. Objetivo:

Inscribir a un nuevo estudiante a un curso de idiomas ofrecido en el CEID.



5. Base Legal:




Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.

7. Requisitos:

a) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento.

b) Llenar la Ficha de Registro Académico.




Centro de Idiomas

(CEID) 01

- Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de

la Ficha de Registro Académico que contiene los datos

personales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es el

caso.

- Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha

de Registro Académico al Sistema.

- Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la

Boleta de inscripción.

- Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de

acuerdo a la relación de inscritos, se publica el

cronograma de tomado de fotos.

- Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo al

cronograma establecido.

- Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.

- Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID y

son firmados por el Director del CEID.

- Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.

(*)

DURACIÓN (*)



UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

INGRESANTES

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de laFicha de Registro Académico que contiene los datospersonales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es elcaso.

Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha deRegistro Académico al Sistema.

Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la Boletade inscripción.

Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de acuerdo ala relación de inscritos, se publica el cronograma de tomadode fotos.

Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo alcronograma establecido.

Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.

REQUISITOS

CARNETCEID

REGISTRO ACADÉMICO

Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.

Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID yson firmados por el Director del CEID.



PROCEDIMIENTO


MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Matricular a un estudiante del CEID al ciclo de estudios de curso de idiomas correspondiente.



5. Base Legal:





7. Requisitos:

a) Presentar Documento Nacional de Identidad – DNI.


Alumnos de la UNAJMA

c) Ficha de Matrícula vigente de la UNAJMA

Docentes y Trabajadores Administrativos de la UNAJMA

d) Constancia de Trabajo o Boleta de Pago

Egresados de la UNAJMA

e) Acreditar ser egresado de la UNAJMA



Centro de Idiomas

(CEID) 01

- Recepción de requisitos y verificación de los mismos

antes de proceder a la matrícula en el sistema.

- La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclos

anteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte

del alumno se exige la cancelación antes de proceder a la

matrícula.

- Actualización de datos personales del estudiante en el

Sistema, si fuera necesario.

- Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en el

Sistema e impresión de la Boleta de Pago.

- Se informa al interesado de que ha sido matriculado.

Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción de requisitos y verificación de los mismos antesde proceder a la matrícula en el sistema.

La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclosanteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte delalumno se exige la cancelación antes de proceder a lamatrícula.

Actualización de datos personales del estudiante en elSistema, si fuera necesario.

Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en elSistema e impresión de la Boleta de Pago.

Se informa al interesado de que ha sido matriculado. Entregade Carnet a los estudiantes matriculados.

REQUISITOS

CARNETCEID

REGISTRO ACADÉMICO



PROCEDIMIENTO


RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar el derecho de reserva de matrícula al estudiante o cambio de horario.



5. Base Legal:





7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a Director del CEID.




Centro de Idiomas

(CEID) 01

- La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.

Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.

- Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos

del proveído y firma, luego deriva a Secretaría para su

atención.

- A través del Sistema se procede con la reserva de

matrícula o cambio de horario, ingresando los datos

necesarios.

- Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/o

cambio de horario.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO

DE HORARIO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.

Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datosdel proveído y firma, luego deriva a Secretaría para suatención.

A través del Sistema se procede con la reserva de matrículao cambio de horario, ingresando los datos necesarios.

Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/ocambio de horario.

REQUISITOS

REGISTRO ACADÉMICO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CEID-04 CONSTANCIA DE ESTUDIOS, DE NO SER DEUDOR AL CEID,

CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR

NIVELES

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar constancia de estudios, certificados de no ser deudor al CEID, certificados de notas y

certificados de estudios por niveles del CEID a estudiante solicitante



5. Base Legal:





7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a Director del CEID.


Adicionalmente, para el Certificado de estudios presentar adicionalmente, dos fotografías y la constancia de No

Adeudo.



Centro de Idiomas

(CEID) 01

- La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, y

pasa al responsable para la elaboración de la constancia o

certificado correspondiente.

- Mediante el Sistema se imprime el record académico del

interesado para constatar las notas durante los años de

estudio.

- La Secretaria elabora la constancia o certificado según

corresponda, de acuerdo al record académico, y pasa al

Secretario Académico y Director para las firmas

correspondientes.

- Secretario Académico Administrativo visa y firma la

Constancia y/o Certificado de Estudios para su atención

en Dirección.

- Director visa y firma la Constancia y/o Certificado de

Estudios y luego deriva a Secretaría Académica para su

atención.

- La Secretaria entrega el documento correspondiente al

interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE ESTUDIOS,

CERTIFICADOS DE NOTAS Y

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR

NIVELES

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, ypasa al responsable para la elaboración de la constancia ocertificado correspondiente.

Mediante el Sistema se imprime el record académico delinteresado para constatar las notas durante los años deestudio.

La Secretaria entrega el documento correspondiente alinteresado.

REQUISITOS

RECORD ACADÉMICO

La Secretaria elabora la constancia o certificado segúncorresponda, de acuerdo al record académico, y pasa alSecretario Académico y Director para las firmascorrespondientes.

Secretario Académico Administrativo visa y firma laConstancia y/o Certificado de Estudios para su atención enDirección.

Director visa y firma la Constancia y/o Certificado deEstudios y luego deriva a Secretaría Académica para suatención.

CONSTANCIA O CERTIFICADO DE ESTUDIOS



5.19 FACULTADES (FACU)

UNAJMA-FACU-01: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES

UNAJMA-FACU-02: RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA

UNAJMA-FACU-03: CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS

UNAJMA-FACU-04: CARTA DE PRESENTACIÓN

UNAJMA-FACU-05: CONVALIDACIÓN DE CURSOS

UNAJMA-FACU-06: DUPLICADO DE ACTAS

UNAJMA-FACU-07: DUPLICADO DE SILABO

UNAJMA-FACU-08: GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER

UNAJMA-FACU-09: TÍTULO PROFESIONAL

UNAJMA-FACU-10: EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS

UNAJMA-FACU-11: CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /

FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO

ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL

UNAJMA-FACU-12: SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS

UNAJMA-FACU-13: CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE

MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS

UNAJMA-FACU-14: CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS

UNAJMA-FACU-15: HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS

UNAJMA-FACU-16: NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

UNAJMA-FACU-17: MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

UNAJMA-FACU-18: NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR

UNAJMA-FACU-19: DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O




PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-FACU-01

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Consiste en la inscripción de un estudiante al primer año de estudios de la especialidad, ingresando

sus datos al sistema de registro académico y asignando los cursos que llevara durante el año



5. Base Legal:





Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.

7. Requisitos:

Matricula ingresantes:

a) Constancia de ingreso emitida por OFAD.

b) Copia simple de DNI

c) Ficha de matricula debidamente llenada.

d) Constancia de atención integral de salud


Matricula Regular:

a) Ficha de matricula debidamente llenada


Matricula Ex temporánea o Rezagado:

a) Ficha de matricula debidamente llenada


Matricula de Estudiantes con traslado:

a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial

(Traslado Interno y Externo)

b) Ficha de Matricula debidamente llenada

c) Constancia de Atención Integral de Salud (solo traslados externos)

d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo traslados internos)


Matrícula de Graduados y Titulados:

a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial

(Graduados y Titulados)

b) Ficha de Matricula debidamente llenada

c) Constancia de Atención Integral de Salud

d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo graduados y titulados de UNAJMA)




Matrículas Estudiantes Repitentes:

a) Ficha de matricula debidamente llenada.


Reinicio de Estudios:


b) Ficha de Seguimiento Académico para establecer la escala

c) Copia de resolución presidencial y/o rectoral de reserva de matricula


Matricula Curso Dirigido:


b) Ficha de Seguimiento Académico

c) Formato de matrícula de curso dirigido llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.

acreditando la condición de egresado ó por egresar.


Matricula de Examen de Suficiencia:



c) Formato de matrícula de examen de suficiencia llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.

acreditando la condición de egresado ó por egresar.


Matricula de Examen Complementario:




Rectificación de Matricula:


b) Ficha anterior o reporte de matrícula

c) Ficha de rectificación de matrícula




Facultades

(FACU) 01

- Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA al

momento de la Matricula.

- Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema

académico de la Facultad.

- Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión por

triplicado, visar y firmar la ficha de matricula por el

Secretario Académico.

- Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.

01 hora

DURACIÓN 01 hora



UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA almomento de la Matricula.

Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistemaacadémico de la Facultad.

REQUISITOS

Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión portriplicado, visar y firmar la ficha de matricula por elSecretario Académico.

Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.

FICHA DE MATRÍCULA

SISTEMA ACADEMICO



PROCEDIMIENTO


RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar el retiro de matrícula y/o reserva de la matricula del estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.

b) Documentos sustentatorios (Certificado médico, certificado de trabajo, y otros indubitables)




Facultades

(FACU) 01

- Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida de

Decano.

- Decano toma conocimiento y con proveído para a

Secretaría Académica.

- El secretario académico aprueba los retiros y reservas de

matrícula presentados en Consejo de Facultad.

- El secretario académico firma y deriva a decanato para

firma y sello.

- Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado y

VIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.

- Según corresponda se registra los retiros y reservas que

consigna la resolución en la ficha individual del alumno.

- Archiva la resolución.

05 días

DURACIÓN 05 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida deDecano.

Decano toma conocimiento y con proveído para a SecretaríaAcadémica.

El secretario académico aprueba los retiros y reservas dematrícula presentados en Consejo de Facultad.

Según corresponda se registra los retiros y reservas queconsigna la resolución en la ficha individual del alumno.

SOLICITUD

El secretario académico firma y deriva a decanato para firmay sello.

Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado yVIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.

Archiva la resolución.

RESOLUCIÓN



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar Constancia de Egresado / Estudios al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad

b) Una (01) fotografía tamaño pasaporte a color (traje formal, fondo blanco, no digitales ni

escaneadas)

c) Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAJMA.

d) Pago por derecho de trámite



Facultades

(FACU) 01

- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de

Egresado / Estudios, registra y pasa a decanato.

- Decano deriva con proveído a secretario académico.

- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a

secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el

Record del estudiante y verificación de notas, saca

promedios anuales y ponderados.

- Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y

firma.

02 días

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de Egresado /Estudios, registra y pasa a decanato.

Decano deriva con proveído a secretario académico.

Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretariala elaboración busca en el sistema e imprime el Record delestudiante y verificación de notas, saca promedios anuales yponderados.

Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y firma.

REQUISITOS

CONSTANCIA DE EGRESADO /

ESTUDIOS



PROCEDIMIENTO


CARTA DE PRESENTACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar Carta de Presentación al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:





Facultades

(FACU) 01

- Recepción, verificación y registro solicitud de Carta de

Presentación, adjunto los requisitos exigidos.

- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.

- Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para

que continúe con el trámite.

- Secretaria elabora carta de presentación y pasa a

despacho la carta de presentación para firma del Decano.

- Decano devuelve carta firmada a su secretaria.

- Secretaria entrega Carta de Presentación al interesado.

02 días

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CARTA DE PRESENTACIÓN

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepción, verificación y registro solicitud de Carta dePresentación, adjunto los requisitos exigidos.

Pasa a Decano para proveído de la solicitud.

Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para quecontinúe con el trámite.

Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.

CARTA DE PRESENTACIÓN

SOLICITUD

Secretaria elabora carta de presentación y pasa a despachola carta de presentación para firma del Decano.

Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.



PROCEDIMIENTO


CONVALIDACIÓN DE CURSOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Convalidar cursos aprobados en otras Universidades o en otras Escuelas de la Universidad.



5. Base Legal:






7. Requisitos:



En caso de traslado interno y de estudiantes provenientes de otras universidades del país:

c) Certificados Oficiales de Estudios

d) Sílabos debidamente fedateados del o los cursos a convalidar (del año en que aprobó el curso)

En caso de Estudiantes provenientes de universidades extranjeras:

e) Certificados oficiales originales de estudios superiores otorgados en el país de origen y legalizados

por el Funcionario Diplomático o Cónsul del Perú en ese país.

f) Sílabos debidamente fedateados por la universidad de origen del o los cursos a convalidar (del año

en que aprobó el curso).



Facultades

(FACU) 01

- Recepción, verificación y registro solicitud de

Convalidación de Cursos.

- Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.

- Decano coloca proveído de atención al documento y da

pase a la Comisión Académica Curricular.

- Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el

expediente si procede o no a la convalidación de acuerdo

a la revisión y comparación de contenido temático de los

syllabus.

- Comisión Académico Curricular, eleva el informe

académico a Decanato.

- Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado

en Consejo de Facultad

- El expediente se trata en Consejo de Facultad para su

revisión, discusión y aprobación.

10 días



- El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a

Registro Académico para elaborar la resolución.

- Registro Académicos recepciona el expediente, revisa

acuerdos del Consejo de Facultad, cursos convalidados y

bases legales vigentes y proyecta la resolución.

- Secretaría Académica Administrativa firma el documento

y pasa a Decanato.

- El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría

Académica para la distribución y fotocopiado.

- La oficina de Registros Académicos elabora el acta de

convalidación con el llenado de datos respectivos e

impresión.

- Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema

Computarizado de la Facultad y en el record académico

del alumno.

- Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica

Administrativa para que eleve a OASA un Acta Original

con copia de la Resolución.

DURACIÓN 10 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONVALIDACIÓN DE CURSOS

|

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepción, verificación y registro solicitud de Convalidación de Cursos.

Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.

Decano coloca proveído de atención al documento y da pase a la ComisiónAcadémica Curricular.

Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado en Consejo deFacultad.

SOLICITUD

Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el expediente si procedeo no a la convalidación de acuerdo a la revisión y comparación de contenidotemático de los syllabus.

Comisión Académico Curricular, eleva el informe académico a Decanato.

Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica Administrativa paraque eleve a OASA un Acta Original con copia de la Resolución.

INFORME ACADEMICO

El expediente se trata en Consejo de Facultad para su revisión, discusión yaprobación.

El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a Registro Académico paraelaborar la resolución.

ACTA

Registro Académicos recepciona el expediente, revisa acuerdos del Consejo deFacultad, cursos convalidados y bases legales vigentes y proyecta la resolución.

Secretaría Académica Administrativa firma el documento y pasa a Decanato.

El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría Académica para ladistribución y fotocopiado.

La oficina de Registros Académicos elabora el acta de convalidación con elllenado de datos respectivos e impresión.

ACTA DE CONVALIDACIÓN

Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema Computarizado de laFacultad y en el record académico del alumno.

SISTEMA DE LA FACULTAD



PROCEDIMIENTO


DUPLICADO DE ACTAS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar duplicado de actas al docente solicitante



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Entrega de actas deterioradas o declaración jurada por pérdida.

c) Pago por derecho de trámite



Facultades

(FACU) 01

- Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago y

registro de la solicitud.

- Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.

- Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE ACTAS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago yregistro de la solicitud.

Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.

Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante.

ACTAS (DUPLICADO)

REQUISITOS



PROCEDIMIENTO


DUPLICADO DE SILABO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar duplicado de Silabo solicitante



5. Base Legal:






7. Requisitos:





Facultades

(FACU) 01

- Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado de

Silabo.

- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.

- Decano deriva mediante proveído a Secretario Académico

para que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para

el descargo.


- Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por

el interesado y visa.

- Devuelve con cargo a decanato.

- Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega al

interesado.

03 días

DURACIÓN 03 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE SILABO

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado deSilabo.

Decano deriva mediante proveído a Secretario Académicopara que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para eldescargo.

Devuelve con cargo a decanato.

SOLICITUD

Pasa a Decano para proveído de la solicitud.


Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por elinteresado y visa.

SILABOS

Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega alinteresado.



PROCEDIMIENTO


GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 3

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar el Grado Académico de Bachiller al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de

estudios.

c) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad

d) Copia fedateada del DNI

e) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales

f) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de

computación básica.

g) Pago por derecho de trámite

En caso de pérdida o deterioro:

- Formato de Solicitud dirigida al Rector de la Universidad

- Constancia expedida por el Registro de Grados y Títulos de la ANR

- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo

Universitario que confiere el Grado Académico.

- Denuncia policial en caso de pérdida.

- Entrega de Diploma deteriorado o mutilado.

- Pago por derecho de trámite.



Facultades

(FACU) 01

- Recepción, verificación y registro del expediente.

- Deriva a Decanato para proveído del expediente.

- Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.

- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.

03 días

Secretario

Académico 02

- Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación

del Grado Académico de Bachiller. 01 día



Consejo de Facultad 03 - En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación

del expediente de Grado de Bachiller. 01 día

Secretario

Académico 04

- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando

otorgamiento de Grado de Bachiller, de acuerdo a lo

indicado en el acta de Consejo de Facultad.

- El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad

Aprobando Grado Académico de Bachiller.

- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas

correspondientes.

05 días

Facultades

(FACU) 05

- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando

Grado Académico de Bachiller derivando a Secretaria

para trámite ante VIAC.

- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y

Resolución de Facultad aprobando otorgamiento de

grado, derivando a Decanato para la firma.

- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite

siguiente.

- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,

para su tratamiento respectivo.

05 días

Vicepresidencia

Académico

(VIAC)

06

- Registra documento y deriva al despacho junto con el

expediente.

- Emite proveído y deriva a Comisión Académica.

- En sesión revisa y aprueba conformidad para

otorgamiento de grado.

- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su

aprobación definitiva en el C.U.

04 días

Presidencia de la

Comisión

Organizadora

(CO)

07

- Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la

Comisión Organizadora.

- Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para

tratamiento en C.U.

01 día

Secretaría General

(SEGE) 08

- Recepciona, registra y remite expediente al despacho. - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar

en agenda del C.U. más próximo. - Coloca en agenda el expediente para tratamiento en

sesión de C.U. más próximo.

15 días

Consejo

Universitario 09

- Aprueba en sesión otorgamiento de Grado Académico de Bachiller. - Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo

01 día

Secretaría General

(SEGE) 10

- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados. - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones

para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación.

03 días

Sección de

Resoluciones 11 - Elabora proyectos de RCU aprobando Grado Académico

de Bachiller. 05 días



Sección de Grados y

Títulos 12 - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y

prepara colación. 01 día

Sección de

Resoluciones 13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día

Secretaría General

(SEGE) 14 - Verifica y firma.

- Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU. 01 día


Jurídica (OAJ) 15

- Verifica y visa la RCU. - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora

para la firma.

01 día

Presidencia de

Comisión

Organizadora (CO)

16

- Firma RCU en última instancia y se formaliza

otorgamiento de grado académico de bachiller.

- Deriva RCU a SEGE para su distribución.

01 día

Secretaría General

(SEGE) 17

- Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y

distribuye. 01 día

DURACIÓN 50 días



DecanatoSecretario

Académico

Consejo de

FacultadJefatura

Sección de

Resoluciones

Sección de

Grados y

Títulos

1= VIAC Comunica al Interesado

2= Arch. FACU

Facultades (FACU)Vicepresidencia

Académico

(VIAC)

Presidencia de la

Comisión

Organizadora

(CO)

Consejo

Universitario

Secretaría General (SEGE)Oficina de

Asesoría Jurídica

(OAJ)


FLUJOGRAMAUNIDAD ORGÁNICA:


FACULTADES (FACU)

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER

INICIO

Acta de Consejo de

Facultad

Expediente

Recepción,verificación yregistro delexpediente.

Deriva aDecanato paraproveído delexpediente.

Emite proveídoy deriva aSecretaria paratrámite.

Registraproveído yderiva aSecretarioAcadémico.

Registra y derivaa Consejo deFacultad paraaprobación delGradoAcadémico deBachiller.

Expediente

En sesión deConsejo deFacultad sediscute laaprobación delexpediente deGrado deBachiller.

Elabora elProyecto deResolución deotorgamientode Grado deBachiller, deacuerdo a loindicado en elActa de Consejode Facultad.

El SecretarioAcadémicofirma laResolución deFacultadAprobandoGradoAcadémico de

Deriva proyectode Resoluciónde facultad paralas firmascorrespondien-tes.

El Decano firmala Resolución deFacultadaprobandoGradoAcadémico deBachillerderivando aSecretaria paratrámite anteVIAC.

Elabora oficio aVIAC para laremisión deexpediente yResolución deFacultadaprobandootorgamientode grado,derivando aDecanato parala firma.

2OFICIO 1

1

Decano firma eloficio y deriva aSecretaria paratrámite.

Registradocumento,verificaexpediente yeleva a la VIAC,para sutratamiento

¿Apro-bado?

síA

A

1

Registradocumento yderiva aldespacho juntocon elexpediente.

1

Emite proveídoy deriva aComisiónAcadémica.

En sesión revisay apruebaconformidadparaotorgamientode grado.

Derivaacuerdos, yexpediente alRectorado parasu aprobacióndefinitiva en elConsejoUniversitario

Acuerdos + Expedientes

Recibe, registray remiteexpedientes yacuerdos a laComisiónOrganizadora.

Medianteproveído remitelo actuado aSEGE paratratamiento enC.U.

Recepciona,registra y remiteexpediente aldespacho.

Da proveído alAsistenteAdministrativopara consideraren agenda delC.U. máspróximo.

Coloca enagenda elexpediente paratratamiento ensesión de C.U.más próximo.

2

Aprueba ensesiónotorgamientode GradoAcadémico deBachiller.

2

Deriva acuerdosy expedientes aAsistenteAdministrativo.

3

3

Elabora informede acuerdos yrecibeexpedientes degrados.

Deriva acuerdosy expedientes aSecciónResolucionespara emisión deRCU y Secciónde Grados yTítulos paraacto decolación.


Elaboraproyectos deRCU aprobandoGradoAcadémico deBachiller.

Proyecto de RCU que

aprueba el Grado

Académico de Bachiller

Recibeexpedientes,registra en basede datos ANR ypreparacolación.

Base de Datos ANR

Remite ProyectoRCU a SEGE parala firma.

RCU que aprueba el

GradoAcadémico de

Bachiller

Verifica y firma.

Remite aAsesoría Legalpara el visadode la RCU. Verifica y visa la

RCU.

Remite RCU a laPresidencia deComisiónOrganizadorapara la firma.

RCU que aprueba el

GradoAcadémico de

Bachiller

4

4

5

5

Firma RCU enúltima instanciay se formalizaotorgamientode gradoacadémico debachiller.

Deriva RCU aSEGE para sudistribución.

Registranumero de RCU,fecha y asunto,fotocopiado ydistribuye.

RCU que aprueba el

GradoAcadémico de

Bachiller

FIN



PROCEDIMIENTO


TÍTULO PROFESIONAL Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 3

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar el Título Profesional al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de

estudios.

c) Copia fedateada del diploma de bachiller

d) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad

e) Copia fedateada del DNI

f) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales

g) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de

computación básica.

h) Constancia de estudios de Actualización Pre-Profesional (para Suficiencia Profesional).

i) Pago por derecho de trámite

Para la presentación de Tesis:

- Excepto el inciso “h”, adicionalmente debe adjuntarse 02 ejemplares de la tesis estampada.

Para el duplicado del título Profesional:

- Solicitud dirigida al Rector de la Universidad.

- Constancia expedida por Registro de Grados y Títulos de la ANR.

- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo

Universitario que confiere el Título Profesional.

- Constancia de Denuncia Policial en caso de perdida

- En caso de deterioro: adjuntar el titulo deteriorado.

- Pago por derecho de trámite



Facultades

(FACU) 01

- Recepción, verificación de los requisitos (adjuntando

Tesis) y registro del expediente.

- Deriva a Decanato para proveído del expediente.

03 días



- Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.

- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.

Secretario

Académico 02

- Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación

del Título Profesional. 01 día

Consejo de Facultad 03 - En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación

del expediente del Título Profesional. 01 día

Secretario

Académico 04

- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando

otorgamiento del Título Profesional, de acuerdo a lo

indicado en el acta de Consejo de Facultad.

- El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad

Aprobando Título Profesional.

- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas

correspondientes.

05 días

Facultades

(FACU) 05

- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando

Título Profesional derivando a Secretaria para trámite

ante VIAC.

- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y

Resolución de Facultad aprobando otorgamiento del

Título Profesional, derivando a Decanato para la firma.

- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite

siguiente.

- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,

para su tratamiento respectivo.

05 días

Vicepresidencia

Académico

(VIAC)

06

- Registra documento y deriva al despacho junto con el

expediente.

- Emite proveído y deriva a Comisión Académica.

- En sesión revisa y aprueba conformidad para

otorgamiento de grado.

- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su

aprobación definitiva en el C.U.

04 días

Presidencia de la

Comisión

Organizadora

(CO)

07

- Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la

Comisión Organizadora.

- Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para

tratamiento en C.U.

01 día

Secretaría General

(SEGE) 08

- Recepciona, registra y remite expediente al despacho. - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar

en agenda del C.U. más próximo. - Coloca en agenda el expediente para tratamiento en

sesión de C.U. más próximo.

15 días

Consejo

Universitario 09

- Aprueba en sesión otorgamiento del Título Profesional. - Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo

01 día



Secretaría General

(SEGE) 10

- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados. - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones

para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación.

03 días

Sección de

Resoluciones 11 - Elabora proyectos de RCU aprobando Título Profesional. 05 días

Sección de Grados y

Títulos 12 - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y

prepara colación. 01 día

Sección de

Resoluciones 13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día

Secretaría General

(SEGE) 14 - Verifica y firma.

- Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU. 01 día


Jurídica (OAJ) 15

- Verifica y visa la RCU. - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora

para la firma.

01 día

Presidencia de

Comisión

Organizadora (CO)

16

- Firma RCU en última instancia y se formaliza

otorgamiento del Título Profesional.

- Deriva RCU a SEGE para su distribución.

01 día

Secretaría General

(SEGE) 17

- Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y

distribuye. 01 día

DURACIÓN 50 días



DecanatoSecretario

Académico

Consejo de

FacultadJefatura

Sección de

Resoluciones

Sección de Grados

y

Títulos

1= VIAC Comunica al Interesado

2= Arch. FACU


FLUJOGRAMAUNIDAD ORGÁNICA:


FACULTADES (FACU)

TÍTULO PROFESIONAL

Facultades (FACU)Vicepresidencia

Académico

(VIAC)

Presidencia de la

Comisión

Organizadora

(CO)

Consejo

Universitario



Jurídica (OAJ)

2

INICIO

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD

EXPEDIENTE

Recepción,verificación yregistro delexpediente.

Deriva a Decanatopara proveído delexpediente.

Emite proveído yderiva a Secretariapara trámite.

Registra proveído yderiva a SecretarioAcadémico.

Registra y deriva aConsejo deFacultad paraaprobación delTítulo Profesional.

EXPEDIENTE

En sesión deConsejo deFacultad se discutela aprobación delexpediente delTítulo Profesional.

Elabora elProyecto deResolución deotorgamiento delTítulo Profesional,de acuerdo a loindicado en el Actade Consejo deFacultad.

El SecretarioAcadémico firma laResolución deFacultadAprobando TítuloProfesional.

Deriva proyecto deResolución defacultad para lasfirmascorrespondien-tes.

El Decano firma laResolución deFacultadaprobando elTítulo Profesionalderivando aSecretaria paratrámite ante VIAC.

Elabora oficio aVIAC para laremisión deexpediente yResolución deFacultadaprobandootorgamiento delTítulo Profesional,derivando aDecanato para lafirma.

OFICIO 1

1

Decano firma eloficio y deriva aSecretaria paratrámite.

Registradocumento,verifica expedientey eleva a la VIAC,para sutratamientorespectivo.

¿Apro-bado?

síA

A

1

Registradocumento yderiva al despachojunto con elexpediente.

1

Emite proveído yderiva a ComisiónAcadémica.

En sesión revisa yapruebaconformidad paraotorgamiento delTítulo Profesional

Deriva acuerdos, yexpediente alRectorado para suaprobacióndefinitiva en elConsejoUniversitario (C.U.)


Recibe, registra yremiteexpedientes yacuerdos a laComisiónOrganizadora.

Medianteproveído remite loactuado a SEGEpara tratamientoen C.U.

Recepciona,registra y remiteexpediente aldespacho.

Da proveído alAsistenteAdministrativopara considerar enagenda del C.U.más próximo.

Coloca en agendael expediente paratratamiento ensesión de C.U. máspróximo.

2

Aprueba en sesiónotorgamiento delTítulo Profesional.

2

Deriva acuerdos yexpedientes aAsistenteAdministrativo.

3

3

Elabora informe deacuerdos y recibeexpedientes degrados.

Deriva acuerdos yexpedientes aSecciónResoluciones paraemisión de RCU ySección de Gradosy Títulos para actode colación.


Elabora proyectosde RCU aprobandoTítulo Profesional

Proyecto de RCU que

aprueba del Título

Profesional

Recibeexpedientes,registra en base dedatos ANR yprepara colación.

Base de Datos

Remite ProyectoRCU a SEGE para lafirma.

RCU que aprueba el

Título Profesional

Verifica y firma.

Remite a AsesoríaLegal para elvisado de la RCU.

Verifica y visa la RCU.

Remite RCU a laPresidencia deComisiónOrganizadora parala firma.

RCU que aprueba el Título

Profesional

4

4

5

5

Firma RCU enúltima instancia yse formalizaotorgamiento delTítulo Profesional.

Deriva RCU a SEGEpara sudistribución.

Registra numerode RCU, fecha yasunto,fotocopiado ydistribuye.

RCU que aprueba el

Título Profesional

FIN

no



PROCEDIMIENTO


EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,

desaprobado en el año académico



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Exhibir DNI




Facultades

(FACU) 01

- Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la

Evaluación Adicional y/o Aplazados.

- Se procede a contrastar los resúmenes de notas del

sistema con el resumen manual.

- Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados

en la relación de alumnos.

- Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o

especialidad para luego pasarlas a la publicación.

- Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de

Exámenes donde figuran la fecha, hora, aula y docente

que evaluará el examen.

- Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación

Adicional y de Aplazados.

- Se emite un memorando al docente para la toma del

Examen de Evaluación Adicional y de Aplazados;

adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.

- El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación

Adicional y de Aplazados.

- Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y

entrega a Registros Académicos adjuntando los recibos de

pago de los estudiantes.

03 días



- La oficina de Registros Académicos recepciona el informe

de los docentes.

- Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.

DURACIÓN 03 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

2

INICIO

FIN

Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la Evaluación Adicional y/oAplazados.

Se procede a contrastar los resúmenes de notas del sistema con el resumen manual.

Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados en la relación de alumnos.

Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación Adicional y de Aplazados.

MEMORANDO PARA LA TOMA DE EXÁMENES

REPORTE DE ALUMNOS QUE RENDIRÁN LA EVALUACIÓN

Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o especialidad para luego pasarlas a lapublicación.

Se emite un memorando al docente para la toma del Examen de Evaluación Adicional yde Aplazados; adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.

RELACIÓN DE ALUMNOS

Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de Exámenes donde figuran la fecha, hora,aula y docente que evaluará el examen.

CRONOGRAMA DE EXÁMENES

El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación Adicional y de Aplazados.

Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y entrega a Registros Académicosadjuntando los recibos de pago de los estudiantes.

ACTAS DE EVALUACIÓN

La oficina de Registros Académicos recepciona el informe de los docentes.

Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.

VACIADO DE NOTAS



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-FACU-11 CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /

FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO

ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,

desaprobado en el año académico



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a Decano de la Facultad




Facultades

(FACU) 01

- Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.

- Decano toma conocimiento y deriva con secretario

académico para que tramite lo solicitado.


- Secretario académico busca información, ingresa a base

de datos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.

- Elabora constancia de no Adeudo a la Administración

Central ó Facultad, imprime y visa.

- Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para

su descargo.

- Secretaria recepciona documentación y pasa a despacho

pasa la firma.

- Decano revisa constancia y firma.

- Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en el

cargo.

03 días

DURACIÓN 03 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA

ADMINISTRACION CENTRAL / FACULTAD,

DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE

GRADO ACADEMICO Y TITULO

PROFESIONAL

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.

Decano toma conocimiento y deriva con secretarioacadémico para que tramite lo solicitado.


Elabora constancia de no Adeudo a la Administración Centraló Facultad, imprime y visa.

SOLICITUD

Secretario académico busca información, ingresa a base dedatos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.

constancia de no Adeudo a la Administración Central ó

Facultad

Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para sudescargo.

Secretaria recepciona documentación y pasa a despachopasa la firma.

Decano revisa constancia y firma.

Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en elcargo.



PROCEDIMIENTO


SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Subsanar asignaturas para alumnos que están por egresar, quienes pueden solicitar hasta 02

asignaturas para completar el plan de estudios.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.

b) Ficha de seguimiento académico.




Facultades

(FACU) 01

- Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.

- Decano toma conocimiento y con proveído para a

Secretaría Académica.

- El secretario académico aprueba la subsanación de las

asignaturas, hasta un máximo de 02.

- Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe

el trámite solicitado.

- Descarga solicitud y archiva antecedentes.

05 días

DURACIÓN 05 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.

Decano toma conocimiento y con proveído para a SecretaríaAcadémica.

El secretario académico aprueba la subsanación de lasasignaturas, hasta un máximo de 02.

SOLICITUD

Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe eltrámite solicitado.

Descarga solicitud y archiva antecedentes.



PROCEDIMIENTO


CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN

DE MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Otorgar Constancia de Quinto superior, Tercio superior, orden de mérito y otras constancias al

estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:





Facultades

(FACU) 01

- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra y

pasa a decanato.

- Decano deriva con proveído a secretario académico.

- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a

secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el

Record del estudiante y verificación de notas, saca

promedios anuales y ponderados.

- Busca información según tipo de constancia que se

solicite.

- Imprime Constancia, pega foto y firma.

- Entrega constancia a estudiante y archiva solicitud.

02 días

DURACIÓN 02 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR,

TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE MÉRITO,

Y OTRAS CONSTANCIAS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra ypasa a decanato.

Decano deriva con proveído a secretario académico.

Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretariala elaboración busca en el sistema e imprime el Record delestudiante y verificación de notas, saca promedios anuales yponderados.

Busca información según tipo de constancia que se solicite.

REQUISITOS

CONSTANCIAS

Imprime Constancia, pega foto y firma. Entrega constancia aestudiante y archiva solicitud



PROCEDIMIENTO


CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Confrontar las asignaturas aprobadas en la Facultad de origen con el Plan de Estudios de la Facultad de

destino, las mismas que deben guardar la equivalencia correspondiente



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Certificados de estudios en original de la Facultad de origen.

c) Copia de Sílabos de las asignaturas, visadas por el Director de la Escuela Profesional de la Facultad

de origen.

d) Pago por derecho de trámite por curso convalidado



Facultades

(FACU) 01

- Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual

previo registro, deriva a despacho.

- Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la

Comisión de Convalidación.

- La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa

el expediente, aplica la Equivalencia de Planes

Curriculares aprobada por Resolución de Facultad

presenta su dictamen en los formatos respectivos y eleva

el expediente al Decanato, para consideración en el

Consejo de Facultad.

- El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la

secretaria del Decanato recepciona el expediente y lo

deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.

- Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor

Jurídico lo deriva a la Secretaria de la Secretaría

Académica para la firma y sello del Secretario Académico

y del Decano.

15 días



- La Secretaria de la Secretaría Académica remite el

expediente y la Resolución a la Oficina de Registros

Académicos, para el procesamiento de las notas en el

sistema computarizado.

- La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al

alumno copia de la Resolución de Convalidación.

DURACIÓN 15 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual previo registro, deriva adespacho.

Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la Comisión de Convalidación.

REQUISITOS

La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa el expediente, aplica laEquivalencia de Planes Curriculares aprobada por Resolución de Facultad presenta sudictamen en los formatos respectivos y eleva el expediente al Decanato, paraconsideración en el Consejo de Facultad.

El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanatorecepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.

EXPEDIENTE + DICTAMEN

El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanatorecepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.

Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor Jurídico lo deriva a la Secretariade la Secretaría Académica para la firma y sello del Secretario Académico y delDecano.

RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN

La Secretaria de la Secretaría Académica remite el expediente y la Resolución a laOficina de Registros Académicos, para el procesamiento de las notas en el sistemacomputarizado.

PROCESAMIENTO DE DATOS

La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al alumno copia de la Resolución deConvalidación.

RESOLUCIÓN



PROCEDIMIENTO


HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Equiparar, poner en relación dos cosas, asignaturas aprobadas con el Plan de Estudios de un año con

otro).



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Cuadro de asignaturas por homologar con sus características (nombre código, créditos, categoría,

fecha, etc.)

c) Ficha de Seguimiento Académico

d) Pago por derecho de homologación



Facultades

(FACU) 01

- Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y

pasa a despacho.

- Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario

Académico.

- Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla

de homologación.

- Imprime nuevo certificado de notas.

- Eleva con documentación al despacho del decano, dando

conformidad a lo solicitado.


- Decano toma conocimiento y firma documentación.

- Secretaria entrega certificados de notas homologadas y

entrega una copia de la tabla de homologación al

solicitante.

10 días

DURACIÓN 10 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS

FLUJOGRAMA


Facultades (FACU)

INICIO

FIN

Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y pasa a despacho.

Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario Académico.

REQUISITOS

Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla de homologación.

Imprime nuevo certificado de notas.

Eleva con documentación al despacho del decano, dando conformidad a lo solicitado.


TABLA DE HOMOLOGACIÓN

Secretaria entrega certificados de notas homologadas y entrega una copia de la tablade homologación al solicitante.

TABLA DE HOMOLOGACIÓN

CERTIFICADO DE NOTAS

Decano toma conocimiento y firma documentación.

NUEVO CERTIFICADO DE NOTAS



PROCEDIMIENTO


NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O


Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Registrar el Plan de Tesis en el libro correspondiente, con una duración máxima de 02 años.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela, solicitando su aprobación, designación del docente

asesor y jurados.

b) Dos ejemplares del plan de tesis o proyecto de tesis.

c) Carta de aceptación del asesor.




Facultades

(FACU) 01


- Decano revisa, toma conocimiento y lo deriva a Escuela

Académica Profesional.

01 día

Escuela Académica

Profesional (EAP) 02

- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.

- Director de EAP toma conocimiento.

- Coordina con la comisión encargada y designan al docente

asesor mediante resolución firme.

- Entrega al profesor asesor copia de la resolución y

ejemplares de proyecto de tesis o trabajo de

investigación.

05 días

Asesor 03

- Revisa el plan de tesis (plantea sus observaciones y

devuelve al alumno).

- Se queda con una copia del plan, entrega las restantes al

Secretario Docente de la EAP.

10 días



Escuela Académica


- Registra el plan de tesis o Trabajo de Investigación.

- Prepara la Resolución, hace firmar con el Decano.

- Envía un ejemplar del plan de tesis al Decano.

02 días

Facultades

(FACU) 05

- Recepciona el expediente el proyecto de investigación.

- Registra y hace de conocimiento al alumno. 02 días

DURACIÓN 20 días





NOMBRAMIENTO DE ASESOR E

INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O


Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Asesor

FLUJOGRAMA


INICIO

Recepciona documentación, registra ypasa a despacho.

REQUISITOS

Resolución

Decano revisa, toma conocimiento ylo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.

Secretaria recepciona, registra y pasaa despacho.

Director de EAP toma conocimiento.

Coordina con la comisión encargada ydesignan al docente asesor medianteresolución firme.

Entrega al profesor asesor copia de laresolución y ejemplares de proyectode tesis o trabajo de investigación.

Revisa el plan de tesis (plantea susobservaciones y devuelve al alumno).

Plan de Tesis o Trabajode Investigación

Se queda con una copia del plan,entrega las restantes al SecretarioDocente de la EAP.

Registra el plan de tesis o Trabajo deInvestigación.

Prepara la Resolución, hace firmar conel Decano.

Envía un ejemplar del plan de tesis alDecano.

Ejemplar de Tesis o Trabajode Investigación

Recepciona el expediente el proyectode investigación.

Registra y hace de conocimiento alalumno.

FIN



PROCEDIMIENTO


MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Modificar el Título de tesis, por sugerencia de los jurados para adecuar el título al contenido del

trabajo de tesis



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela.

b) Informe de asesor de tesis.




Facultades

(FACU) 01




01 día

Escuela Académica


- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.

- Verifica los requisitos y ordena que se elabore documento

solicitando aprobación en Consejo de Facultad.

- Secretaria elabora documento y previa firma del Director

eleva a Decanato.

05 días

Facultades

(FACU) 03

- Verifica documento y deriva a Secretario Docente, para

agenda de Consejo de Facultad.

- Pone en consideración de Consejo de Facultad.

03 días

Consejo de Facultad 04 - Aprueba documento y emite acto resolutivo. 01 día

Facultades

(FACU) 05 - Registra resolución y hace de conocimiento al alumno. 01 día

DURACIÓN 11 días




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O


Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Consejo de Facultad

FLUJOGRAMA


INICIO

Recepciona documentación, registra ypasa a despacho.

REQUISITOS

DOCUMENTO

Decano revisa, toma conocimiento ylo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.

Secretaria recepciona, registra y pasaa despacho.

Verifica los requisitos y ordena que seelabore documento solicitandoaprobación en Consejo de Facultad.

Secretaria elabora documento yprevia firma del Director eleva aDecanato.

Aprueba documento y emite actoresolutivo.

Verifica documento y deriva aSecretario Docente, para agenda deConsejo de Facultad.

Pone en consideración de Consejo deFacultad.

FIN

1

1

2

2

Registra resolución y hace deconocimiento al alumno.



PROCEDIMIENTO


NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Obtención de informe favorable de la revisión de tesis o informe de trabajo de investigación; pedir la

designación del jurado para la sustentación respectiva



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Resolución de nombramiento de asesor e inscripción de tema de tesis

c) Informe Final del asesor

d) Resolución de aprobación expediente de Apto al Título Profesional

e) 02 ejemplares de tesis anillados

f) Pago por derecho de tramite



Facultades

(FACU) 01




01 día

Escuela Académica


- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos

y deriva a Director.

- Director verifica los requisitos y propone 02 docentes

como jurados y ordena que se elabore documento

solicitando aprobación en Consejo de Facultad.

- Secretaria elabora documento y previa firma del Director

eleva a Decanato.

07 días

Facultades

(FACU) 03

- Recepciona el expediente y deriva a Decano.

- Decano verifica documento y deriva a Secretario Docente,

para agenda de Consejo de Facultad.

- Pone en consideración de Consejo de Facultad.

05 días



(*) El tiempo puede variar

Consejo de Facultad 04

- Aprueba documento y emite acto resolutivo.

- Distribuyen resolución a cada uno de los docentes

revisores, conjuntamente con 01 ejemplar de la Tesis.

01 día

Revisores 05

- Recepcionan expediente.

- Estudian el borrador de la Tesis y transcurrido el plazo

establecido por el reglamento, emiten su dictamen.

- Cumplido con el plazo establecido emiten informe que

entregarán a Decanato.

(*)

Facultades

(FACU) 06

- Recepciona y registra temporalmente hasta que el alumno

presenta la solicitud para sustentación. (*)

DURACIÓN 14 días

(*)



UNIDAD ORGÁNICA:


Facultades (FACU)Escuela Académica Profesional

(EAP)Consejo de Facultad Revisores

FLUJOGRAMA


FACULTADES (FACU)

NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR

INICIO

Recepciona documentación,registra y pasa a despacho.

REQUISITOS

Documento RequiriendoAprobación ante el Consejo

de Facultad

1

1

Decano revisa, toma conocimientoy lo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.

Recepciona y registra elexpediente, verifica los requisitosy deriva a Director.

Director verifica los requisitos ypropone 02 docentes comojurados y ordena que se elaboredocumento solicitandoaprobación en Consejo deFacultad.

Secretaria elabora documento yprevia firma del Director eleva aDecanato.Recepciona el expediente y deriva

a Decano.

Decano verifica documento yderiva a Secretario Docente, paraagenda de Consejo de Facultad.

Pone en consideración de Consejode Facultad.

Pone en consideración de Consejode Facultad.

Distribuyen resolución a cada unode los docentes revisores,conjuntamente con 01 ejemplarde la Tesis.

RESOLUCIÓN

Recepcionan expediente.

Estudian el borrador de la Tesis ytranscurrido el plazo establecidopor el reglamento, emiten sudictamen.

DICTAMEN

Cumplido con el plazo establecidoemiten informe que entregarán aDecanato.

2

2

Recepciona y registratemporalmente hasta que elalumno presenta la solicitud parasustentación.

FIN



PROCEDIMIENTO


DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O


Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Facultades (FACU)

3. Objetivo:

Determinar la hora y fecha de la sustentación de la tesis o informe de investigación, para otorgarle el

título profesional.



5. Base Legal:






7. Requisitos:


b) Copia autenticada de Resolución de Dictamen Favorable de Tesis

c) Resolución de calificación Acto al título profesional mediante sustentación de tesis y/o suficiencia

profesional.

d) Cinco ejemplares de Tesis o Trabajo de Investigación en caso de Sustentación de Tesis y caso de

Examen de Suficiencia. Profesional, desarrollo del balotario sorteado 48 horas antes del examen

oral.




Facultades

(FACU) 01

- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos

y deriva a Decano.

- Decano verifica los requisitos y propone lugar, fecha y

hora.

- Ordena que se elabore documento solicitando aprobación

en Consejo de Facultad

01 día

Consejo de Facultad 02

- Evalúan el expediente y emite acto resolutivo, ratificando

la hora, lugar y fecha de sustentación.

- Archiva la resolución hasta que el alumno solicite se le

otorgue el Título, si desaprueba, el alumno tendrá una

segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una

nueva sustentación.

05 días



Jurados 03

- Son notificados con la resolución.

- En la fecha, lugar y hora fijado, los jurados emiten

dictamen (por unanimidad, por mayoría o desaprobado).

- Terminada la sustentación el Jurado en pleno firmará el

acta respectiva de evaluación antes de comunicar el

resultado en acto público y en presencia del sustentante.

- Emiten el acta de sustentación en un plazo de 24 horas.

03 días

Facultades

(FACU) 04

- Recepciona el acta de sustentación con su expediente y

archiva. 01 día

DURACIÓN 10 días





DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE

SUSTENTACIÓN DE TESIS O


Facultades (FACU) Consejo de Facultad Jurados

FLUJOGRAMA


INICIO

Recepciona y registra el expediente,verifica los requisitos y deriva aDecano.

REQUISITOS

Decano verifica los requisitos ypropone lugar, fecha y hora. ordenaque se elabore documento solicitandoaprobación en Consejo de Facultad.

Evalúan el expediente y emite actoresolutivo, ratificando la hora, lugar yfecha de sustentación.

Archiva la resolución hasta que elalumno solicite se le otorgue el Título,si desaprueba, el alumno tendrá unasegunda oportunidad después de 20días hábiles para una nuevasustentación.

En la fecha, lugar y hora fijado, losjurados emiten dictamen (porunanimidad, por mayoría odesaprobado).

FIN 1

1

Recepciona el acta de sustentacióncon su expediente y archiva.

Ordena que se elabore documentosolicitando aprobación en Consejo deFacultad.

RESOLUCIÓN

Son notificados con la resolución.

Terminada la sustentación el Juradoen pleno firmará el acta respectiva deevaluación antes de comunicar elresultado en acto público y enpresencia del sustentante.

Emiten el acta de sustentación en unplazo de 24 horas.

ACTA

RESOLUCIÓN



5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA Y PECUARIA (CPAP)

UNAJMA-CPAP-01: SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES

PECUARIOS PARA LA VENTA



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CPAP-01

SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES

PECUARIOS PARA LA VENTA

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)

3. Objetivo:

El Centro de Producción Agrícola y Pecuaria, está encargada de programar y ejecutar los procesos

productivos de cultivos diversos (papa, maíz, racacha, quinua, kiwicha, durazno, ciruela, palta, lima,

chirimoya, alfalfa, capulí, palos de eucalipto y aliso) y crianza de animales (alpacas y abejas) menores

con fines comerciales tendientes a la obtención de beneficios económicos sociales y tecnológicos.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

No hay requisitos.



Centro de

Producción

Agrícola y Pecuaria

(CPAP)

01

- El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual del

Centro de Producción Agropecuario, para la siembra de

productos agrícolas y crianza de animales pecuarios.

- Una vez que los productos y los animales criados estén

aptos para la venta, se hace una campaña publicitaria

moderada.

- Las personas pueden adquirir los productos y animales

previo pago por los mismos.

- Al final de la jornada se hace un balance económico de lo

logrado.

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA:CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y

PECUARIA (CPAP)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y

CRIANZA DE ANIMALES PECUARIOS

PARA LA VENTA

FLUJOGRAMA


Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)

INICIO

FIN

El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual delCentro de Producción Agropecuario, para la siembra deproductos agrícolas y crianza de animales pecuarios.

Una vez que los productos y los animales criados estén aptospara la venta, se hace una campaña publicitaria moderada.

Al final de la jornada se hace un balance económico de lo logrado.

Las personas pueden adquirir los productos y animalesprevio pago por los mismos



5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)

UNAJMA-CEIN-01: INSCRIPCIÓN A CARRERAS TÉCNICAS

UNAJMA-CEIN-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO

UNAJMA-CEIN-03: RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA

UNAJMA-CEIN-04: DUPLICADO DE CARNET

UNAJMA-CEIN-05: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE

MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE

PRESENTACION, RECORD ACADEMICO

UNAJMA-CEIN-06: CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y CONSTANCIA DE EGRESADO



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CEIN-01

INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:




Centro de Informática (CEIN)

3. Objetivo:

Inscribir a un estudiante a una carrera técnica del CEIN.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Certificado de estudios secundarios.

b) Ficha de inscripción

c) Dos fotografías tamaño carnet

d) Copia de DNI o Partida de nacimiento en copia legalizada.




Centro de

Informática (CEIN) 01

- La Secretaria informa y orienta al interesado para el

llenado de la ficha de matrícula.

- Recepciona y verifica los requisitos exigidos para la

inscripción del estudiante.

- Realiza el registro del pago correspondiente y la

elaboración de Boleta de Venta.

- Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema y

generación de código de estudiante.

- Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.

- Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.

- El Director los devuelve a la secretaria para el pegado de

fotos.

- La secretaria realiza la entrega de carnets a los

estudiantes.

01 día

DURACIÓN 01 día



UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La Secretaria informa y orienta al interesado para el llenadode la ficha de matrícula.

Recepciona y verifica los requisitos exigidos para lainscripción del estudiante.

El Director los devuelve a la secretaria para el pegado defotos.

La secretaria realiza la entrega de carnets a los estudiantes.

CARNET

REQUISITOS

CENTRO DE INFORMÁTICA

Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboraciónde Boleta de Venta.

Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema ygeneración de código de estudiante.

BASE DE DATOS

Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.

Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.



PROCEDIMIENTO


MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Matricular a un estudiante a los cursos pertenecientes a la carrera técnica que sigue en el CEIN.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Presentar carnet de estudiante del CEIN.

b) Ficha de inscripción.




Centro de


- La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos

para la inscripción del estudiante.

- Realiza un informe económico del estudiante, con el fin de

verificar que el estudiante este al día con sus pagos.

- Se registra el pago correspondiente y la elaboración de

Boleta de Venta.

- Se procede a la matricula del alumno y la actualización de

sus datos en el sistema.

- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de

matricula al estudiante.

- Archiva una ficha de matrícula en expediente del

estudiante.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR

MÓDULO

1= Arch. Expediente de estudiante

2= Estudiante

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidospara la inscripción del estudiante.

Realiza un informe económico del estudiante, con el fin deverificar que el estudiante este al día con sus pagos.

Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.

REQUISITOS

Se registra el pago correspondiente y la elaboración deBoleta de Venta.

1

2

FICHA DE MATRÍCULA

1

BASE DE DATOS

INFORME ECONÓMICO

Se procede a la matricula del alumno y la actualización desus datos en el sistema.

Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matriculaal estudiante.



PROCEDIMIENTO


RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Rectificar y otorgar ficha de matrícula corregida al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Fichas de Matrícula anteriores a rectificar

b) Dos (02) fichas de matrícula rectificadas.



Centro de


- La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar

y las nuevas fichas rectificadas y llenadas por el

estudiante.

- Realiza la rectificación de los datos del estudiante en el

sistema.

- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de

matricula al estudiante

- Archiva una ficha de matrícula en expediente del

estudiante

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA

1= Arch. Expediente de estudiante

2= Estudiante

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar ylas nuevas fichas rectificadas y llenadas por el estudiante.

Realiza la rectificación de los datos del estudiante en elsistema.

Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.

REQUISITOS

Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matriculaal estudiante.

1

2

FICHA DE MATRÍCULA

1

BASE DE DATOS



PROCEDIMIENTO



Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar duplicado de carnet de estudiante de CEIN al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Una (01) fotografía tamaño carnet




Centro de


- La secretaria recepciona la foto del estudiante para

realizar el trámite de duplicado de carnet.

- Realiza el registro del pago correspondiente y la

elaboración de Boleta de Venta.

- Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante.

- Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.

- Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría

para su atención.

- La secretaria hace entrega del carnet al interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL


FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

La secretaria recepciona la foto del estudiante para realizarel trámite de duplicado de carnet.

Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboraciónde Boleta de Venta.

CARNET

Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.

Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría parasu atención.

Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante.

Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.

¿Es conforme?

Así

no

A



PROCEDIMIENTO

Código: UNAJMA-CEIN-05 CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE

MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE

PRESENTACION, RECORD ACADEMICO

Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 1

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al director del CEIN.




Centro de


- Recepción, verificación y registro de solicitud para la

elaboración de Constancias u otros.

- Registro del pago correspondiente y elaboración de

Boleta de Venta.

- Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde la

secretaria elabora un Informe Académico.

- Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el

fin de verificar en el sistema si el estudiante está al día

con sus pagos.

- Se deriva el informe al Secretario Académico para que

realice la evaluación correspondiente.

- La documentación es devuelta a la Secretaria para que

realice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o

otras constancias y pasa a la Dirección para la firma

correspondiente.

- Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otras

constancias y luego lo devuelve a la secretaria.

- Entrega el documento correspondiente al interesado.

01 día

DURACIÓN 01 día




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CONSTANCIA DE ESTUDIOS,

CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE

MERITO, DE MATRICULA, DE NO

ADEUDO, CARTA DE PRESENTACION,

RECORD ACADEMICO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción, verificación y registro de solicitud para laelaboración de Constancias u otros.

Registro del pago correspondiente y elaboración de Boletade Venta.

REQUISITOS

Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el finde verificar en el sistema si el estudiante está al día con suspagos

Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde lasecretaria elabora un Informe Académico.

VERIFICA EN EL SISTEMA

Se deriva el informe al Secretario Académico para querealice la evaluación correspondiente.

La documentación es devuelta a la Secretaria para querealice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o otrasconstancias y pasa a la Dirección para la firmacorrespondiente.

Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otrasconstancias y luego lo devuelve a la secretaria.

Entrega el documento correspondiente al interesado.

CONSTANCIA U OTROS



PROCEDIMIENTO


CERTIFICADO DE ESTUDIOS / CONSTANCIA DE EGRESADO Fecha: 12/08/2013

Versión: 1.0

Página : 1 de 2

1. Órgano:





3. Objetivo:

Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.



5. Base Legal:






7. Requisitos:

a) Solicitud dirigida al director del CEIN.

b) 03 Fotografías tamaño carnet.

c) Pago por derecho de trámite (según lo requerido).



Centro de


- Recepción, verificación y registro de solicitud para la

elaboración de Certificado de Estudios / Constancia de

Egresado.

- La secretaria realiza el registro del pago correspondiente

y la elaboración de Boleta de Venta.

- Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y

se imprime el record académico del interesado para

constatar las notas durante los años de estudio.

- El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin

de verificar en el sistema si el estudiante está al día con

sus pagos.

- Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría

dando conformidad al trámite.

- Elabora la constancia o certificado según corresponda, de

acuerdo al record académico, y pasa a la Dirección para la

firma correspondiente.

- Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria

General.

- Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE.

10 días



- Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios

y/o Constancia de Egresado.

- Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del

CEIN.

- La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o

Constancia de Egresado al interesado

DURACIÓN 10 días




NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO:

CERTIFICADO DE ESTUDIOS /

CONSTANCIA DE EGRESADO

FLUJOGRAMA



INICIO

FIN

Recepción, verificación y registro de solicitud para la elaboración de Certificadode Estudios / Constancia de Egresado.

La secretaria realiza el registro del pago correspondiente y la elaboración deBoleta de Venta.

REQUISITOS

Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y se imprime el recordacadémico del interesado para constatar las notas durante los años de estudio.

BUSCA EN EL SISTEMA

El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin de verificar en elsistema si el estudiante está al día con sus pagos.

Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría dando conformidadal trámite.

Elabora la constancia o certificado según corresponda, de acuerdo al recordacadémico, y pasa a la Dirección para la firma correspondiente.

Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria General.

RECORD ACADÉMICO

Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE

Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios y/o Constancia deEgresado.

Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del CEIN.

La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o Constancia de Egresado alinteresado.

CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y/O CONSTANCIA DE EGRESADO

manual de procedimientos - unajma€¦ · a cabo el proyecto en pro del desarrollo de la unajma. 4....

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