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Manual de Operación del Proceso de Desarrollo de Proyectos de la Fábrica de Software

Índice I. Introducción. .................................................................................................................................................................... 1 II. Objetivo. ............................................................................................................................................................................... 1 III. Marco Jurídico. ................................................................................................................................................................ 1 IV. Glosario................................................................................................................................................................................. 1 V. Ámbito de aplicación. ................................................................................................................................................ 2

Generales: ............................................................................................................................................................................... 2 Específicas: ............................................................................................................................................................................. 2

Involucrados: .................................................................................................................................................................. 2 Proceso de Requerimiento Mayor: ................................................................................................................ 3 Proceso de Requerimiento Menor:................................................................................................................ 6 Proceso de Control de Cambios: ..................................................................................................................... 8

VI. Alcance. ............................................................................................................................................................................. 10 VII. Diagrama de Flujo. ...................................................................................................................................................... 11

Proceso de Requerimiento Mayor: ........................................................................................................................ 11 Proceso de Requerimiento Menor: ........................................................................................................................ 11 Proceso de Control de Cambios: ............................................................................................................................ 12

VIII. Descripción de Procedimiento, Funciones y Responsabilidades ................................................. 12 Proceso de Requerimiento Mayor: ....................................................................................................................... 12

Inicio. .................................................................................................................................................................................. 12 Planeación. ..................................................................................................................................................................... 13 Ejecución, Monitoreo y Control. ..................................................................................................................... 13 Cierre. ................................................................................................................................................................................. 15

Proceso de Requerimiento Menor: ....................................................................................................................... 16 Inicio. .................................................................................................................................................................................. 16 Planeación. ..................................................................................................................................................................... 16 Ejecución, Monitoreo y Control. ..................................................................................................................... 17 Cierre. ................................................................................................................................................................................. 19

Proceso de Control de Cambios: ............................................................................................................................ 19 Solicitud del Cambio: ............................................................................................................................................. 19 Solicitud Rechazada: ............................................................................................................................................. 20 Solicitud Aprobada: ................................................................................................................................................ 20

IX. Anexos. ............................................................................................................................................................................... 21


1

I. Introducción.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a través de la Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información (DPTI), brinda mantenimiento a los sistemas implementados en la institución, así como realiza el desarrollo de nuevos sistemas, aplicativos y herramientas informáticas, conforme a los requerimientos de las áreas solicitantes; por lo anterior es de suma importancia conocer el proceso que se realiza para llevar a cabo los Proyectos de Desarrollo de Sistemas, así como establecer las funciones de los actores involucrados y los respectivos entregables que se generen, por parte de la Fábrica de Software, la Oficina de Proyectos (PMO), la DPTI y el área usuaria/solicitante de la CONADE. El Proceso de Desarrollo de Proyectos considera tres tipos: Requerimiento Mayor, Requerimiento Menor y Control de Cambios; cada proyecto es evaluado por la Dirección de Planeación y Tecnologías de Información, conforme al análisis que realiza el departamento de desarrollo de sistemas, de acuerdo al esfuerzo requerido para el cumplimiento del desarrollo y resulta aplicable para todos los requerimientos que hayan sido solicitados.

II. Objetivo.

Establecer la forma en que intervienen las Unidades Administrativas de la Institución para realizar la solicitud y lograr los objetivos de cada Proyecto; así como sentar las bases para que el Proceso se lleve a cabo mediante las funciones asignadas, cumpliendo con las obligaciones que tienen encomendadas.

III. Marco Jurídico.

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo de 2014, y sus reformas del 4 de febrero de 2016, y 23 de julio de 2018, también publicadas en el DOF; y el Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aprobado en 2015, y el Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aprobado en 2011, y las demás disposiciones de ley aplicables, para los efectos a que haya lugar.

IV. Glosario.

Para efectos del presente Manual, se entenderá por: Área usuaria/solicitante: Área de la CONADE encargada de la solicitud y uso del Sistema Institucional de la CONADE que corresponda, a nivel Dirección y/o subdirección. CAT: Centro de Atención Tecnológica de la CONADE.


2

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. DPTI: Dirección de Planeación y Tecnologías de Información de la CONADE. DST: Desarrollo de la Solución Tecnológica, realizada por la DPTI para el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Institucionales de la CONADE. MAAGTIC-SI: Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información. MSC: Mesa de Servicio Calificada de la CONADE. PDF: El Formato de Documento Portátil (por sus siglas en inglés: PDF) para presentar e intercambiar documentos PMO: Oficina de Gestión de Proyectos, también conocida por sus siglas OGP o PMO (del inglés Project Management Office), JDDS: Jefe del departamento de Desarrollo de Sistemas.

V. Ámbito de aplicación.

Generales:

1. El Proceso de Requerimiento Mayor considera a aquellos Proyectos mayores a 160 horas totales de esfuerzo.

2. El Proceso de Requerimiento Menor, considera a aquellos Proyectos menores a 160 horas de esfuerzo totales.

3. El Proceso de Control de Cambios, es aplicable para cualquier cambio de funcionalidad requerido para el Proyecto (Mayor o Menor), que no se encuentre establecido en el Alcance original del mismo.

4. De acuerdo a las mejores prácticas en la Administración de Proyectos, el control de los Sistemas de nueva creación o implementación de mejoras se manejan las siguientes Etapas:

Etapas Descripción

Inicio. Se incluyen los Sistemas que actualmente se tienen en producción y que de acuerdo a las necesidades del área usuaria/solicitante pueden ingresar a un proceso de mejora.

Planeación. Se realiza el levantamiento del requerimiento con el área usuaria/solicitante para determinar el impacto de los mismos en cuestión a recursos, tiempo y esfuerzo.

Ejecución. De acuerdo al tiempo y esfuerzo estimado, se realizan las actividades correspondientes para el desarrollo solicitado.

Monitoreo y Control. Cuando el desarrollo se encuentra en el proceso de liberación y entrega al área solicitante previa a salir a producción.

Cierre. Cuando el Sistema desarrollado se encuentra disponible y en uso por el área usuaria/solicitante.

Específicas:

Involucrados:

a) Administrador del CAT (Proveedor). b) Analista de la Fábrica de Software (Proveedor). c) Área usuaria/solicitante CONADE.


3

d) Desarrollador de la Fábrica de Software (Proveedor). e) Dirección y Subdirección de la DPTI CONADE. f) Fábrica de Software (Proveedor). g) Gestor de Cambios (Proveedor). h) Gestor Documental de la Fábrica de Software (Proveedor). i) Líder de la Fábrica de Software (Proveedor). j) PMO (Proveedor). k) Departamento de Desarrollos de sistemas CONADE.

Proceso de Requerimiento Mayor:

1.1. Los entregables serán definidos de común acuerdo con el área usuaria/solicitante (cuando aplique), la DPTI, el jefe de departamento de desarrollo de sistemas y el Líder de la Fábrica de Software.

1.2. Se asume que los siguientes entregables estarán disponibles como entrada al Proceso:

Entrada Criterio Involucrados

A. Formato de Nuevo Requerimiento.

Correctamente requisitado, aprobado y priorizado.

i. Área usuaria/ solicitante.

ii. PMO. iii. Líder de la

Fábrica de Software/JDDS.

iv. DPTI.

1.3. Se asume que los siguientes entregables serán generados durante el Proceso:

Durante Criterio Involucrados

B. Acta de Constitución del Proyecto.

Documento completo y validado.


ii. PMO. iii. Administrador del

CAT. iv. Líder de la Fábrica

de Software/JDDS. v. DPTI.

C. Plan de Desarrollo del Proyecto.


i. PMO. ii. Administrador del

CAT. iii. DPTI. iv. JDDS

D. Plan de Trabajo. Documento completo y validado.


ii. PMO. iii. Líder de la Fábrica

de Software/JDDS. iv. Representante de

la DPTI.


4


E. Presentación de Avance. Documento completo y validado.




la DPTI.

F. Bitácora de Seguimiento. Documento completo y validado.

i. PMO. ii. DPTI.

iii. JDDS.

K. Solicitud de Cambios (si aplica).




de Software/JDDS. iv. DPTI.

L. Bitácora de Cambios (si aplica).


i. PMO. ii. Líder de la Fábrica

de Software/JDDS. iii. DPTI.

M. Formato Minutas. Documento completo y validado.


ii. PMO. iii. Asistentes a la

reunión por parte de la Fábrica de Software, JDDS y la DPTI.

DST Formato 1. Matriz de Trazabilidad.



ii. Líder, Analista y Gestor Documental de la Fábrica de Software/JDDS.

iii. DPTI.

DST Formato 2. Casos de Uso. Documento completo y validado.

i. Líder y Gestor Documental de la Fábrica de Software.

ii. JDDS. iii. DPTI.

DST Formato 3. Manual Técnico.


i. Líder, Analista y Gestor Documental de la Fábrica de Software.

ii. JDDS iii. DPTI.


5


DST Formato 4. Diagrama de Roles.



ii. JDDS iii. DPTI.

DST Formato 5. Diseño de la Solución Tecnológica.



ii. DPTI. iii. JDDS.

DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas.



ii. Líder, Analista y Gestor Documental de la Fábrica de Software.

iii. DPTI. iv. JDDS.

1.4. Se asume que los siguientes entregables van a estar disponibles como salida al

Proceso:

Salida Criterio Involucrados

G. Acta de Aceptación de Entregables.


i. PMO. ii. DPTI.

iii. Proveedor. iv. JDDS.

H. Acta de Cierre de Proyecto. Documento completo y validado.



Fábrica de Software/JDDS

iv. DPTI.

I. Lecciones aprendidas. Documento completo y validado.



Fábrica de Software/ JDDS.

iv. DPTI.

J. Cuestionario de Satisfacción. Documento completo y validado.


ii. PMO. DST Formato 7. Manual de Operación del Sistema (si aplica).




6

Salida Criterio Involucrados ii. Gestor

Documental de la Fábrica de Software.

iii. JDDS.

DST Formato 8. Documento de Pase a Producción.



ii. Gestor de Cambios.


Proceso de Requerimiento Menor:

2.1 Los entregables serán definidos de común acuerdo con el Líder de la Fábrica de Software, el jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas, la DPTI y la PMO, con base en el análisis de impacto realizado; los cuales deberán ir alineados a los mínimos requeridos por el MAAGTIC-SI 2.2 Se asume que los siguientes entregables van a estar disponibles como entrada al Proceso:


A. Formato de Nuevo Requerimiento.

Correctamente requisitado, aprobado y priorizado.




iv. DPTI. 2.3 Se asume que los siguientes entregables serán generados durante el Proceso:


B. Acta de Constitución del Proyecto.



ii. PMO. iii. Administrador del

CAT. iv. Líder de la Fábrica

de Software/ JDDS.

v. DPTI.

D. Plan de Trabajo. Documento completo y validado.


ii. PMO.


7

Durante Criterio Involucrados iii. Líder de la Fábrica


la DPTI.

E. Presentación de Avance. Documento completo y validado.



de Software. iv. JDDS

F. Bitácora de Seguimiento (si aplica).


i. PMO.




reunión por parte de la Fábrica de Software y la DPTI.





iii. JDDS.

DST Formato 2. Casos de Uso (si aplica).



ii. DPTI. iii. JDDS

DST Formato 3. Manual Técnico (si aplica).



ii. JDDS.

DST Formato 4. Diagrama de Roles (si aplica).



ii. JDDS.




ii. Líder, Analista y Gestor Documental de la


8

Durante Criterio Involucrados Fábrica de Software.

iii. DPTI. iv. JDDS

2.4 Se asume que los siguientes entregables estarán disponibles como salida al Proceso:

Salida Criterio Involucrados

G. Acta de Aceptación de Entregables.


i. PMO. ii. DPTI.

iii. JDDS

H. Acta de Cierre de Proyecto. Documento completo y validado.




iv. DPTI.

I. Lecciones aprendidas. Documento completo y validado.




iv. DPTI.

J. Cuestionario de Satisfacción. Documento completo y validado.


ii. PMO.

DST Formato 7. Manual de Operación del Sistema (si aplica).



ii. Gestor Documental de la Fábrica de Software.

iii. JDDS.

DST Formato 8. Documento de Pase a Producción.



ii. Gestor de Cambios.


Proceso de Control de Cambios:

3.1 Los entregables serán definidos de común acuerdo con el área usuaria/solicitante, el Departamento de Desarrollo de Sistemas, la DPTI y el Líder


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de la Fábrica de Software; los entregables, responsabilidad de la PMO, se mantienen. 3.2 Se asume que los siguientes entregables van a estar disponibles como entrada al Proceso:


K. Solicitud de Cambios. Correctamente Requisitado.




iv. DPTI. 3.3 Se asume que los siguientes entregables serán generados durante el Proceso:


C. Plan de Desarrollo del Proyecto (si aplica).

Documento que se actualiza con la Aprobación del Cambio.

i. PMO. ii. Administrador

del CAT. iii. DPTI. iv. JDDS.

D. Plan de Trabajo. Documento que se actualiza con la Aprobación del Cambio.



Fábrica de Software.

iv. JDDS.

K. Solicitud de Cambios. Documento con estatus Aprobado o Rechazado.



Fábrica de Software/JDDS.

iv. DPTI.

L. Bitácora de Cambios. Documento actualizado con el detalle del Cambio si es Aprobado o Rechazado.

i. PMO. ii. Líder de la


iii. Representante de la DPTI.




reunión por parte de la Fábrica de


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Durante Criterio Involucrados Software y la DPTI.


Documento actualizado con el detalle del Cambio y validado.



iii. JDDS.

DST Formato 2. Casos de Uso (si aplica).



ii. DPTI. iii. JDDS

DST Formato 3. Manual Técnico (si aplica).




DST Formato 4. Diagrama de Roles (si aplica).








iii. DPTI. iv. JDDS

3.4 Los entregables que estén disponibles como salida serán los establecidos en los Procesos de Requerimientos Mayor o Menor, según sea el caso; con la debida actualización del Cambio solicitado.

VI. Alcance.

El presente manual es de aplicación general para las áreas usuarias y/o solicitantes de los diversos sistemas y herramientas informáticas institucionales de la CONADE, así como para el personal adscrito a la DPTI y a la JDDS, quienes de manera conjunta con los demás involucrados en los diversos procesos descritos en el presente


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manual, participen de estas actividades. El objetivo de este manual es definir y establecer por escrito el Proceso a seguir para el desarrollo de los Proyectos por parte de la Fábrica de Software para la CONADE, ya sea para un Requerimiento Mayor, Requerimiento Menor o Control de Cambios; tomando en cuenta las 5 Etapas en la Administración de Proyectos, para el control de los Sistemas de nueva creación o implementación de mejoras: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre, así como las actividades relacionadas con la gestión del mismo, de una manera práctica y operativa, que además pueda ser aplicada por todos los involucrados, incluso si son nuevos elementos de la CONADE o por parte del Proveedor.

VII. Diagrama de Flujo.


Ver Anexo 1. Proceso de Requerimiento Mayor.


Ver Anexo 2. Proceso de Requerimiento Menor.


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VIII. Descripción de Procedimiento, Funciones y Responsabilidades


Inicio.

1. Realizar la solicitud del Proyecto:

Involucrados Descripción

Área usuaria/ solicitante. 1. Realiza la Solicitud mediante el documento A. Formato de Nuevo Requerimiento.

a. PMO. 2. Realizan la evaluación del Requerimiento.


13

Involucrados Descripción b. Líder y Analista de la

Fábrica de Software. c. JDDS.

2. Clarificar Requerimiento:


a. Área usuaria/ solicitante.

b. PMO. c. Líder y Analista de la

Fábrica de Software. d. JDDS.

3. Definen y clarifican los requerimientos por el medio que consideren pertinente: reunión, videoconferencia, etc.

e. PMO. f. Líder de la Fábrica de

Software. g. JDDS. h. DPTI.

4. Realizan evaluación final del Requerimiento y clasifican por prioridad.

3. Realizar documentación del Proyecto:


a. PMO.

5. Formaliza el documento A. Formato de Nuevo Requerimiento y recolecta las firmas de los involucrados.

6. Genera y formaliza el documento B. Acta de Constitución del Proyecto y recolecta las firmas de los involucrados.

7. Integra ambos documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

Planeación.

Realizar documentación del Proyecto:

Involucrados Descripción a. Analista de la


1. Genera el documento DST Formato 1. Matriz de Trazabilidad.

b. Gestor Documental de la Fábrica de Software.

2. Formaliza el documento DST Formato 1. Matriz de Trazabilidad y recolecta las firmas de los involucrados.

3. Integra el documento a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

c. PMO.

4. Genera los documentos C. Plan de Desarrollo del Proyecto y D. Plan de Trabajo, para ser presentados ante los involucrados y obtener la aprobación de los mismos ya sea física (firma) o electrónica (correo electrónico de aceptación).

5. Formaliza e Integra ambos documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

Ejecución, Monitoreo y Control.


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1. Dar seguimiento al Proyecto:


a. PMO.

1. Genera el documento E. Presentación de Avance acorde a lo establecido en el Plan de Trabajo del Proyecto, con base en la información generada y en las Políticas de Seguimiento de Proyectos que se hayan acordado por el Proveedor y la DPTI (ver el ejemplo del Anexo 3. Políticas de Seguimiento de Proyectos).

2. Formaliza e Integra el documento a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

3. Mantiene actualizado el documento F. Bitácora de Seguimiento, el cual tendrá como principal fuente de información el o los documentos M. Formato de Minutas generados, resultado de las sesiones de seguimiento tanto internas como con el usuario.

2. Realizar el análisis y diseño del Proyecto:


a. Gestor Documental de la Fábrica de Software.

4. Genera y formaliza los documentos DST Formato 2. Casos de Uso, DST Formato 4. Diagrama de Roles y DST Formato 5. Diseño de la Solución Tecnológica (si aplica); y recolecta las firmas de los involucrados.

5. Integra los documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

b. Analista de la Fábrica de Software.

6. Genera los documentos DST Formato 3. Manual Técnico y DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas.

c. Gestor Documental de la Fábrica de Software.

7. Formaliza el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas y recolecta las firmas de los involucrados.


3. Codificar el Proyecto:


a. Líder y Desarrollador de la Fábrica de Software.

b. Desarrollador

9. Genera el código de la solución tecnológica (Proyecto). 10. Integra el código al TFS.

c. Analista de la Fábrica de Software.

11. Actualiza el documento DST Formato 3. Manual Técnico.

4. Ejecutar pruebas del Proyecto:


15


a. Analista de la Fábrica de Software.

12. Realiza las pruebas con base a lo indicado en el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas; las veces necesarias con base a lo indicado en el documento D. Plan de Trabajo.

13. Actualiza el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas con las evidencias de las mismas; las veces necesarias con base a lo indicado en el documento D. Plan de Trabajo.


14. Formaliza el o los documentos DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas con las evidencias de las mismas y recolecta las firmas de los involucrados.

15. Integra el o los documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

5. Preparar el Proyecto para producción:



16. Prepara el Proyecto para el pase a los ambientes productivos.


17. Actualiza el documento DST Formato 3. Manual Técnico.


18. Formaliza el documento DST Formato 3. Manual Técnico y recolecta las firmas de los involucrados.

19. Genera y formaliza el documento DST Formato 7. Manual de Operación del Sistema y recolecta las firmas de los involucrados.

20. Genera y formaliza el documento DST Formato 8. Documento de Pase a Producción con el cual se notifica a las áreas de Infraestructura y MSC del Proyecto realizado, y recolecta las firmas de los involucrados.


6. Pasar el Proyecto a producción:



22. Realiza el pase del Proyecto a los ambientes productivos.

Cierre.

Finalizar Proyecto:


16


a. PMO.

23. Genera y formaliza los documentos G. Acta de Aceptación de Entregables, H. Acta de Cierre de Proyecto y I. Lecciones Aprendidas.



Inicio.

1. Realizar la solicitud del Proyecto:

Involucrados Descripción a. Área usuaria/

solicitante. 1. Realiza la Solicitud mediante el documento A.

Formato de Nuevo Requerimiento. b. PMO. c. Líder y Analista de la

Fábrica de Software. d. JDDS.

2. Realizan la evaluación del Requerimiento.

2. Clarificar Requerimiento:


a. Área usuaria/ solicitante.

b. PMO. c. Líder y Analista de la

Fábrica de Software. d. JDDS

3. Definen y clarifican los requerimientos por el medio que consideren pertinente: reunión, videoconferencia, etc.

a. PMO. b. Líder de la Fábrica de

Software. c. JDDS. d. DPTI.

4. Realizan evaluación final del Requerimiento y clasifican por prioridad.



a. PMO.

5. Formaliza el documento A. Formato de Nuevo Requerimiento y recolecta las firmas de los involucrados.

6. Genera y formaliza el documento B. Acta de Constitución del Proyecto y recolecta las firmas de los involucrados.

7. Integra ambos documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

Planeación.

Realizar documentación del Proyecto:


17

Involucrados Descripción a. Analista de la


8. Genera el documento DST Formato 1. Matriz de Trazabilidad.




c. PMO.

11. Genera los documentos C. Plan de Desarrollo del Proyecto y D. Plan de Trabajo, para ser presentados ante los involucrados y obtener la aprobación de los mismos ya sea física (firma) o electrónica (correo electrónico de aceptación).

12. Formaliza e Integra ambos documentos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

Ejecución, Monitoreo y Control.

1. Dar seguimiento al Proyecto:


a. PMO.

13. Genera el documento E. Presentación de Avance acorde a lo establecido en el Plan de Trabajo del Proyecto, con base en la información generada y en las Políticas de Seguimiento de Proyectos que se hayan acordado por el Proveedor y la DPTI (ver el ejemplo del Anexo 3. Políticas de Seguimiento de Proyectos).

14. Formaliza e Integra el documento a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

15. Mantiene actualizado el documento F. Bitácora de Seguimiento, el cual tendrá como principal fuente de información el o los documentos M. Formato de Minutas generados, resultado de las sesiones de seguimiento tanto internas como con el usuario.

2. Realizar el análisis y diseño del Proyecto:


a. Gestor Documental de la Fábrica de Software.

16. Genera y formaliza únicamente en el caso que se requieran y dependiendo del impacto analizado entre los involucrados, los documentos DST Formato 2. Casos de Uso, DST Formato 4. Diagrama de Roles y DST Formato 5. Diseño de la Solución Tecnológica (si aplica); y recolecta las firmas de los involucrados.

17. Integra los documentos requeridos y necesarios a la carpeta del Proyecto del mes corriente.


18. Genera únicamente en el caso que se requiera y dependiendo del impacto analizado entre los involucrados el documento DST Formato 3. Manual Técnico

19. Genera el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de


18

Involucrados Descripción Pruebas.


20. Formaliza el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas y recolecta las firmas de los involucrados.


3. Codificar el Proyecto:



22. Genera el código de la solución tecnológica (Proyecto). 23. Integra el código al TFS.


24. Actualiza el documento DST Formato 3. Manual Técnico, únicamente en el caso que haya sido requerido.

4. Ejecutar pruebas del Proyecto:


a. Analista de la Fábrica de Software.

25. Realiza las pruebas con base a lo indicado en el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas; con base a lo indicado en el documento D. Plan de Trabajo.

26. Actualiza el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas con las evidencias de las mismas; con base a lo indicado en el documento D. Plan de Trabajo.


27. Formaliza el documento DST Formato 6. Plan / Matriz de Pruebas con las evidencias de las mismas y recolecta las firmas de los involucrados.


5. Preparar el Proyecto para producción:



29. Prepara el Proyecto para el pase a los ambientes productivos.


30. Actualiza el documento DST Formato 3. Manual Técnico, únicamente en el caso que haya sido requerido.


31. Formaliza el documento DST Formato 3. Manual Técnico, únicamente en el caso que haya sido requerido, y recolecta las firmas de los involucrados.

32. Genera y formaliza únicamente en el caso que se requiera y dependiendo del impacto analizado entre los involucrados, el documento DST Formato 7. Manual de


19

Involucrados Descripción Operación del Sistema y recolecta las firmas de los involucrados.

33. Genera y formaliza el documento DST Formato 8. Documento de Pase a Producción con el cual se notifica a las áreas de Infraestructura y MSC del Proyecto realizado, y recolecta las firmas de los involucrados.

34. Integra los documentos requeridos y necesarios a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

6. Pasar el Proyecto a producción:



35. Realiza el pase del Proyecto a los ambientes productivos.

Cierre.

Finalizar Proyecto:


a. PMO.

36. Genera y formaliza los documentos G. Acta de Aceptación de Entregables y H. Acta de Cierre de Proyecto

37. Genera y formaliza únicamente en el caso que se requiera y dependiendo del impacto analizado entre los involucrados, el documento I. Lecciones Aprendidas.

38. Integra los documentos requeridos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.


Solicitud del Cambio:

1. Realizar la Solicitud del Cambio:

Involucrados Descripción a. Área usuaria/

solicitante. 39. Realiza la Solicitud del Cambio mediante el

documento K. Solicitud de Cambios.

2. Revisar la Solicitud del Cambio:

Involucrados Descripción a. Comité de Control

de Cambios (PMO, Líder y Analista de la Fábrica de

40. Revisan la Solicitud del Cambio.


20

Involucrados Descripción Software, JDDS y la DPTI).

3. Evaluar la Solicitud del Cambio:


a. Comité de Control de Cambios (PMO, Líder y Analista de la Fábrica de Software, JDDS y la DPTI).

41. Evalúa la Solicitud del Cambio, obteniendo como resultado el Rechazo o la Aprobación del mismo.

Solicitud Rechazada:


a. PMO. 42. Actualiza el documento L. Bitácora de Cambios, con la

información del rechazo a la Solicitud del Cambio.

Solicitud Aprobada:



a. PMO.

43. Formaliza el documento K. Solicitud de Cambios y recolecta las firmas de los involucrados.

44. Actualiza y formaliza los documentos C. Plan de Desarrollo del Proyecto (sólo si aplica de acuerdo al proceso asignado al Proyecto) y D. Plan de Trabajo, en los cuales se define el Nuevo Alcance del Proyecto; así como las nuevas fechas de entrega.

45. Integra los documentos requeridos a la carpeta del Proyecto del mes corriente.

46. Actualiza el documento L. Bitácora de Cambios, con la información de la Solicitud del Cambio.


47. Actualiza el documento DST Formato 1. Matriz de Trazabilidad con base al documento K. Solicitud de Cambios.




2. Dar seguimiento al Proyecto con base a lo establecido en los Procesos de

Requerimientos Mayor o Menor, según corresponda; actualizando, si es el caso, aquella documentación que se generó previamente a la Solicitud del Cambio y que se vea afectada por el Cambio solicitado.


21

IX. Anexos.

Anexo 1. Proceso de Requerimiento Mayor (archivo PDF). Anexo 2. Proceso de Requerimiento Menor (archivo PDF). Anexo 3. Proceso de Control de Cambios (archivo PDF).

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - Se emite el Manual de Operación del Proceso de Desarrollo de Proyectos de la Fábrica de Software, aprobado el 28 de octubre de 2019, por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Artículo Segundo. - El presente Manual entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.

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