manejo integrado de sistemas de gestión

Fecha: Julio 2010

Dotar a los Directivos de la ONN del conocimiento básico necesario para poder orientar a terceros sobre el manejo integrado de sistemas, cuyos requisitos están especificados en normas nacionales e internacionales, en el marco de la gestión global de la organización.

Establece las características, las principales normas técnicas y de actuación, los diferentes procedimientos, las facultades delegadas a empresas y organizaciones superiores de dirección y enmarcamientos que se establecen en el desarrollo para la implantación del sistema de dirección y gestión (SDG).

Capítulo I Generalidades

El proceso de perfeccionamiento empresarial tiene como objetivo garantizar la implantación del SDG en las empresas estatales y organizaciones superiores de dirección que logren un significativo cambio organizativo al interior de las mismas y gestionar integralmente los sistemas que la componen.

Decreto 281 Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro

Capítulo I Generalidades (Continuación)

“El presente reglamento es el instrumento de dirección para que las empresas estatales y organizaciones superiores de dirección, puedan de forma ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el objetivo de lograr la máxima eficacia y eficiencia en su gestión integral”.


Artículo 85. Características generales del sistema de organización empresarial. Las empresas y la organización superior de dirección al diseñar sus sistemas la organización general tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

3. Las empresas son un sistema integral donde cada uno de los sistemas componentes deben asegurar el cumplimiento de la misión de la empresa con la mayor integralidad. Ninguno de los sistemas componentes de las empresas es más importante que otro, todos por igual deben funcionar con calidad, eficacia y eficiencia para lograr que la empresa tenga el más alto reconocimiento social.


Artículo 251

Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en lo relativo a la calidad, está integrada en la gestión global de la empresa e influye en todas las actividades que tienen lugar en la misma.

Nota. Ver además los artículos 4, 47, 164, 166


Sistema de Comunicación Empresarial

Sistema de Mercadotecnia

Sistema Informativo

Sistema de Precio

Sistemas de Costo

Sistema de Relaciones Financieras

Sistema de Control Interno

Sistema de Contabilidad

Sistema de Contratación Económica

Sistema de Planificación

Sistema de Gestión de la Innovación

Sistema de Gestión del Capital Humano

Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema de la Producción de Bienes y Servicios

Sistema de Atención al Hombre

Sistema de Métodos y Estilos de Dirección

Sistema de Organización General

NC-ISO 9001

NC-ISO 14001

NC 18001

NC 3001

NC-ISO 22000 NC 136

NC-ISO 27001

Nuevas NC

•Definición preliminar del Alcance de SIG•Diagnóstico de la organización acorde al alcance previsto ~•Preparación del Personal~•Planificación de la integración•Diseño (Definición de las interrelaciones de los Procesos y elaboración de la documentación necesaria) ~•Implantación y Monitoreo ~•Formación de Auditores Internos ~•Auditoría interna del SIG~•Revisión y mejora del SIG~

• De la Dirección a los empleados.• En los diferentes niveles y funciones.• De los empleados a la Dirección.• Se debe reconocer que el método de

comunicación y el lenguaje empleado deben ser adecuados a las necesidades de la fuerza de trabajo y tener lugar de modo que puedan comprender con facilidad la información que se les brinda.

(NC–PAS 99:2008)

Consideraciones al Programa / PlanMateria Participantes Observaciones

Rol Dirección en los SGICH/SST/SIG Consejo de Dirección Inicio del Proyecto

Los SG. Requisitos Jefes de procesos/ grupo gestor / proy./ RD

Antes del diagnóstico

Disciplinas objeto de integración Jefes de procesos/ grupo gestor / proy./RD


Trabajo en equipo Jefes de procesos/ grupo gestor / proy./RD


Principios de los riesgos y gestión de riesgos

Jefes de procesos/ grupo gestor / proy./RD

Después del diagnóstico

Gestión de los procesos y de la documentación

Jefes de procesos/ grupo gestor / proy./RD

Después del diagnóstico

Formación de auditores Responsable de la GPA / Futuros Auditores/RD

Durante la implantación.

Herramientas para la Mejora Jefes de procesos/ áreas / RD IDEM. anterior

AA PPHHCC

Desarrollo del Plan • Beneficios /

Dificultades• Análisis del contexto• Selección del nivel de

integración• Elaboración del plan

de integración• Contar con apoyo de

la alta dirección

Evaluación de la Eficacia

Implantación del Plan

Seguimiento y Mejora

DIFICULTADESREQUIERE MAYOR NIVEL DE FORMACIÓN

PERDIDAS DE CLIENTES.

REQUIERE UNA INVERSIÓN INICIAL ASOCIADA AL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE CADA SISTEMA Y/O LA INTEGRACIÓN DE ESTOS (Pe. Capacitación, consultoría, diseño y desarrollo de sistemas, adquisición de recursos).

BENEFICIOSECONÓMICOS. (Pe. Ahorro en los costos, optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas ).

EVITA DUPLICIDADES.

SIMPLIFICA AL MÁXIMO LA GESTIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS.

MINIMIZA LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.

SIMPLIFICA LAS FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

MEJORA LA COMUNICACIÓN.SOCIALES. (Pe. Incrementar la capacidad de la organización para gestionar el conocimiento y para dar respuesta a todos los grupos de interés: clientes, trabajadores, proveedores y a la propia sociedad en lo relativo a la calidad y medio ambiente).

RESISTENCIA AL CAMBIO.

DIFICULTADES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN.

USO INCORRECTO DE RECURSOS

Desarrollo sistemas independiente / Integro Integro todo o parte Integro política / Manual único / Defino para los procesos

críticos responsabilidades y funciones de los sistemas de gestión involucrados / Integro la gestión y documentación de algunos procesos comunes a los sistemas

Determino además la secuencia e interacción de los procesos, así como su gestión, revisión y mejora sistemática teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema

Extiendo la integración para todos los procesos involucrados en el alcance del SIG previsto

Amplío el alcance del SIG

(UNE 66174:2005)

NMD Nivel de desempeño Orientación

1 Sin aproximación formal(Inicial)

No hay una aproximación sistemática evidente; sin resultados; resultados pobres o resultados impredecibles.

2 Aproximación reactiva(Básico)

Aproximación sistemática basada en el problema o en la prevención; mínimos datos disponibles sobre los resultados de mejora.

3 Aproximación del sistema formal estable

(Avanzado)

Aproximación sistemática basada en el proceso, etapa temprana de mejoras sistemáticas; datos disponibles sobre la conformidad con los objetivos y existencia de tendencias de mejora.

4 Énfasis en la mejora continua (Experto)

Proceso de mejora en uso; buenos resultados y tendencia mantenida a la mejora.

5 Desempeño de “mejor en su clase” (Premio)

Proceso de mejora ampliamente integrado; Resultados demostrados de “mejor en su clase” por medio de estudios comparativos (benchmarking).

(UNE 66177:2005)

Prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y

logros de resultados

basados en conceptos

fundamentales que incluyen:

•Orientación hacia los resultados• Orientación al cliente• Liderazgo y perseverancia• Procesos y hechos• Implicación de personas• Mejora continua e innovación• Alianzas mutuamente beneficiosas• Responsabilidad social

N

N N

N

Elemento 4 Recursos

Elemento 5 Procesos

Elemento 6-7 (Seg. y Medición)

Elemento 8-9 (Mejora, Innovación y aprendizaje)

Nivel 5Nivel 4Nivel 3Nivel 2 Nivel 1

Elemento Clave

•Comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas,•Realizar el seguimiento de los cambios en el entorno de la organización,•Identificar posibles áreas de mejora e innovación,•Definir y desplegar estrategias y políticas,•Establecer y desplegar objetivos pertinentes,•Gestionar sus procesos y sus recursos,•Demostrar confianza en las personas, guiándoles hacia una motivación, un compromiso y una participación mayores•Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y otros aliados

Elemento 3(Estrategia y política)

Elemento 1-2 (Gestión)

Nivel de madurez hacia el éxito sostenido ( Tabla A.1)

(NC ISO 9004:2008)

El nivel de madurez actual de los elementos

individuales de la

organización es el nivel

más alto obtenido completo, sin que

haya

espacios vacíos en los criterios.

Riesgo A

lcance

ComplejidadM

adu

rez • Capacidad y experiencia

para abordar el proceso de integración.

• Competencia del personal• Estructura / Organización*

Necesidades y expectativas a

satisfacer con el SIG (actuales y a medio

plazo)

Sistemas de gestión de la

organización para dar respuesta

Determinar los riesgos que tiene

la integración parala organización

Objetivos

Acciones

PlazosResponsables

RecursosAnálisisprevio

1. Identificar los clientes/partes interesadas y sus requisitos.

3. Confirmar el alcance del SIG.

9. Estudio de leyes,regulaciones y

normas.

11. Identificar y evaluación de aspectos , impactos y

riesgos.

13. Identificarcriterios y métodos.

14 Disponibilidadde recursos.(Tamaño y

estructura de la organización)

4. Identificar posibles

exclusiones

10. Estudio del entorno de la organización y sus

cambios y riesgos asociados.

15. Confirmarexclusiones.

5. Formular propuesta de política del SIG.

6. Analizar barreras y fuerzas favorables.

2. Definir productos / servicios dentro del alcance del SIG /.

8. Estudiar relacionesclientes,

proveedores y partes

Interesadas.

7. Determinar procesos

necesarios, secuencia eInteracción.

12. Definir política, objetivos, metas

y programas de mejora del SIG.

Planificar / Documentar el SIG.

Requisitos del cliente y de otras partes interesadas.

Requisitos legales y reglamentarios.Requisitos propios de la organización.

Inte

racc

ion

es c

on

el

Med

io A

mb

ien

te

GENERACIÓN DE RUIDO

GENERACIÓN DE

RESIDUOS

VERTIDOS A LAS AGUAS

AFECTACIÓN AL SUELO

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

FILTRACIONES

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

TIPOS DE CONTAMINANTESCONTAMINACION POR FORMAS DE MATERIA O POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

CONTAMINANTES PRIMARIOS

Sustancias vertidas directamente a la atmósfera: gases y metales pesados, aerosoles.

CONTAMINANTES SECUNDARIOS

Producido como consecuencia de transformaciones y reacciones que sufren los contaminantes en el seno de la misma.

CONTAMINACION POR DISTINTAS FORMAS DE ENERGÍA

• RUIDO• VIBRACIONES• RADIACIONES

Emisiones – Vertidos - Ruidos

Emisiones – Vertidos - Ruidos

EMISIÓN E INMISIÓNEMISIÓN Transmisión a la atmósfera de sustancias nocivas para las diferentes formas de

vida, salud humana y medio ambiente.

NIVELES DE EMISIÓN

Límite máximo de admisión de contaminantes en la atmósfera / Límite de emisión.

INMISIÓN Grado de contaminación alcanzado una vez mezcladas las emisiones con los componentes naturales de la atmósfera.

NIVELES DE INMISIÓN

Determinación de las normas sobre calidad del aire

• Valores límites: concentración máxima que en ningún caso debe superarse.• Valores de referencia: concentraciones que dan lugar a la declaración de la situación de emergencia.• Valores guías: niveles tomados como referencia a fin de mejorar el medio ambiente.

• REQUISITOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.

• LIMITACIONES O PROHIBICIONES QUE AFECTARÁN A LAS OPERACIONES, PROCESOS Y EXPOSICIONES LABORALES: REQUISITOS ESPECIALES Y CONDICIONES.

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS: MÉTODOS-GUÍA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA.

• MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

• MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS.

• PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

NORMAS REGLAMENTARIAS

LEYES

Ley 13 Protección e Higiene; Ley 49 Código del Trabajo;Ley 81 Medio Ambiente Ley 105 De seguridad Social; Ley 1254 Servicio Social.

RESOLUCIONES DEL MTSS•8/05 Relaciones Laborales.•9/07 Adiestramiento Laboral.•9/08 Formas y sistemas de pagos.•13/04 Estimulación Moral.•15/00 y 16/00 Designados y Funcionarios.•19/03 Investigación de Accidentes.•20/05 Servicio social.•21/06 Evaluación del desempeño.(12/1/06).•26/06 Reglamento general sobre la organización del Trabajo•27/06 Organización del salario.•28/06 Implantación de los nuevos calificadores.•29/06 Planificación, ejecución y control de la capacitación.•30/05 Escala salarial única. •31/02 Pro. Ident. y evaluación de los factores de riesgos en el trabajo.•32/01 Proc. Evaluación de Riesgos.•34/04 Distribución, atención a recién graduados de nivel superior y nivel medio superior.•39/07 Bases Generales de SST. Cáp. III Gestión de riesgo/Prog. Pr.•40/08 Retribución que reciben los recién graduados durante el periodo en que se mantienen realizando su adiestramiento laboral.• 50/2008 Metodología para el cálculo de EPP personal y colectivo.•51/08 Manual SST.•187/06 Jornada de Trabajo; 188/06 Reglamentos Disciplinarios Internos.

NC 3000/ NC 3001/ NC 3002

DECRETOS LEYES Decretos Leyes: No. 176 Justicia Laboral; 196 y 197 Cuadros y Designados (Actualizados); 234 Maternidad, 246 Infrac. Leg. Laboral; 249 Responsabilidad Material; 252 Sistema de Dirección y Gestión Empresarial.

DECRETO

Decreto 281 Reglamento del SDCE (Art. 64, 76, 77, 113, 130, 132, 134, 137, 191-194, 282, 283, 294, 295, 301, 302, 302, 311,312, 314, 315, 348-365, 366-376, 377-404, 405-417, 459-465).

REGLAMENTOS

Reglamento Pagos adicionales y por altos desempeño (Art. 405-417)Reglamento Sistemas de pago; por alto desempeño; de estimulación en CUC y estimulación moral.

RESOLUCIONES•Resolución del GEPE-MTSS Metodología sistema de pago.•Resolución del MTSS-ONIT Indicaciones de inspección sistema de pago.•Resolución conjunta MTSS-TSP Justicia Laboral.

OTROS DOCUMENTOS•Disposición. 32/01 Reg. y Aprob. de EPP •Instrucción del MTSS No. 2/08 y 3/08 Procedimientos implantación del sistema y evaluación. La 3 establece el formato de la ficha de registro y evaluación.•Nota. Adicionar conjunto de normas cubanas aplicables (P.e. PHT, NC 702:2009, entre otras)

Compras

Auditoría Internas Acciones Correctivas y preventivas

Control de No Conformidades

Identificación y Trazabilidad

Mantenimiento

Limpieza

Control de Documentos y

Registros

Competencia Concientización del

Personal

Satisfacción del cliente

Distribución

Rotulado

Diseño

Comercialización

Marketing Fabricación

Planificación y Mejora

Comunicación Interna/ Externa

Revisión del SIG y Análisis de Datos

PlanificaciónEstratégica

Evaluación Proveedores

Identificación yEvaluación de AMA Gestión de Residuos

Gestión de Aguas

Planes de emergencia y capacidad de

respuesta

Identificación yVerificación de

Requisitos legales

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos


Distribución

Rotulado

Diseño

Comercialización

Marketing Fabricación



Revisión del SIG y Análisis de

DatosPlanificaciónEstratégica

Compras




Mantenimiento

Limpieza


Registros


Personal


Gestión de Residuos

Gestión de Aguas


respuesta


Requisitos legales

Gestión de Riesgos

Gestión Energética

Proceso MantenimientoAspectos, impactos y riesgos,

Identificar y priorizar los aspectos que podrían tener un impacto significativo;

Decidir las medidas de control y aplicarlas.

Entradas

Cemento

Arena

Recebo

Agua

Pintura…

Operarios competentes

Medios de protección…

Salidas

Piezas

Restos de: Hormigón

Agua sucia

entre otros Derrames de

grasas y pinturas

Incidentes de trabajo

(cont.)

NC–PAS 99:2008

Riesgo- Probabilidad de que ocurra un evento que tendrá un impacto en los objetivos.

Impacto- Efecto en los compromisos y objetivos de la política de la organización, en sus partes interesadas, en la propia organización y/o en el medio ambiente.

Aspecto.- Característica de una actividad, producto o servicio que tiene o puede tener un impacto.

Consideración de los incidentes potencialmente graves que podrían afectar las operaciones de la organización y la formulación de uno o más planes para prevenir o mitigar los efectos y permitir que la organización trabaje lo más normalmente posible.

(cont.)

NC–PAS 99:2008

Un análisis de riesgos es un proceso complejo que debe abordarse siempre a

través de una determinada metodología quepermita estimar el riesgo de que se

produzcan unas determinadas consecuencias que tendrán un impacto en

los objetivos.

Para cada proceso, las preguntas son:

¿Qué (aspecto) podría salir mal?

¿Cuál sería el efecto (impacto) si saliera mal?

¿Cuán probable es que suceda así?

Evaluación de Riesgos

Muy improbable

No probableRara vez ocurre

En ocasiones

Bastante frecuente

No hay efecto

Efecto despreciable

Efecto leve

Efecto considerable

Efecto grande

Efecto muy grande

Riesgo Tolerable

Alto Riesgo

Muy Alto Riesgo

Leyenda:

(NC-PAS 99:2008)

Severidad

Probabilidad (AS/NCS 4360:1999) Raramente

1

Poco probable

2

Moderado3

Probable4

Casi seguro

5

Insignificante1

B B B M A

Menor2

B B M A A

Moderado3

M M A A E

Mayor4

A A E E E

Catastrófico5

A E E E E

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Alto Riesgo

RiesgoExtremo

Leyenda:

• Riesgo extremo, se requieren acciones inmediatas.

• Riesgo alto, se necesita atención de la alta dirección.

• Riesgo moderado, la responsabilidad de la dirección debe ser especificada.

• Riesgo bajo, la gestión se realiza por medio de los procedimientos de rutina.

La alta dirección definirá la política de la organización con respecto a su sistema de gestión y garantizará que:

• Sea apropiada a las actividades, productos y servicios de la organización; con la naturaleza, escala e impactos ambientales; a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SST

• Incluya el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y de otro tipo a los que se suscribe la organización y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión; la prevención de la contaminación

• Constituya un marco para establecer y revisar objetivos,• Se comunique a todas las personas que trabajan para la

organización o en su nombre;• Se revise periódicamente para garantizar su idoneidad

permanente.• Ser documentada

• Política de la Calidad• Política Ambiental• Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo• Política de Gestión de Capital Humano• Política de Empleo

La organización establecerá objetivos medibles, coherentes con la política que aplique, teniendo en cuenta:

• Sus aspectos significativos• Obligaciones legales y otros requisitos aplicables• Su compromiso con la mejora continua

La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más programas para alcanzar sus objetivos.

• Establecidos en los

niveles y funciones

relevantes

• Medibles y coherentes con la Política de la Calidad

• Incluir aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto

• Documentados Recursos

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivos de la CalidadObjetivos Responsable Fecha Recursos

• En los niveles y funciones pertinentes

• Medibles y coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros compromisos que suscriba la organización y con la mejora continua

• Durante la revisión de los mismos tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos.

• La organización, para cada función y niveles pertinentes dentro de ella, debe establecer y mantener documentados los objetivos y metas del sistema de gestión de SST.

• Al establecer y revisar sus objetivos, la organización debe considerar las normas y otros documentos legales; sus peligros y riesgos; sus opciones tecnológicas, sus requisitos comerciales, operacionales y financieros y las opiniones de las partes interesadas.

• Los objetivos deben ser coherentes con la política de SST, incluido el compromiso de mejora continua.

• Mejora del tiempo de prestación del servicio• Mejora de especificaciones del producto• Cantidad de materia prima o energía usada• Cantidad de emisiones• Residuos producidos por cantidad de producto terminado

• Porcentaje de residuos reciclados• Inversión en protección ambiental• Número de incidentes / accidentes• Otros

• Establecer uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas.

• Los programas deben incluir la asignación de responsabilidades para lograr sus objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización y medios y los plazos para lograrlos.

• Se han de revisar de forma planificada, a intervalos periódicos y con la regularidad requerida.

Nota. La meta es una declaración de lo que la organización espera lograr, pero no es esencial para su futuro (NC PAS 99:2008).

•Reducir el nivel sonoro continuo equivalente en 3dBA por debajo del nivel máximo permisible en los dormitorios del Bloque A (DP– 46 dBA / F.C 10.09.30---Resp. J´. Área Mtto.)

•Reducir en un 5% por debajo del nivel permisible el nivel de ruido en la costa. (DP– 65 dBA / F.C. 11.12.15)---Resp. J´. Área Mtto.)

•Eliminar las afectaciones auditivas por concepto de ruido en el PT-10. (F.C.11.02.15). Resp. J´. Área Mtto.)

•Reducir la potencia sonora de la fuente Z.8.A en un 20%. (F.C.11.10.15). Resp.- J´. Área Mtto.)

Obj. 1. Reducir el nivel sonoro continuo equivalente en 3dBA por debajo del nivel máximo permisible en los dormitorios del Bloque A (DP– 46 dBA / F.C 11.11.30).

1.1. Lograr un aislamiento mínimo al ruido aéreo de 46 dBA en las paredes que separan los locales destinados a dormitorios o que separan éstos de las áreas públicas o de circulación. (11.09.30). J´. Área Mtto.)

1.1.1.Sustituir tabique ligero DAF.2 de la pared frontal por DAF/ E.07. (11.09.30). J´. Área Mtto.)

1.1.2.Colocar material absorbente según proyecto en las paredes que separan a las escaleras y pasillos. (11.09.30). J´. Área Mtto.)

1.1.3.Realizar mediciones (11.10.30). (Metrólogo)

1.2 Reducir el nivel de ruido de impacto normalizado en el entrepiso a 80 dBA. (11.09.30).

1.2.1.Levantar las losas del piso y colocar material indicado entre la losa y la estructura según el Proyecto de inversión 17. (11.09.30). J´. Área Mtto.)

1.2.2. Realizar mediciones (11.10.30). (Metrólogo)


Lavandería

Recreación - Animación

Alojamiento

Restauración

Reserva Eventos Especiales



Revisión del SIG y Análisis de

DatosPlanificaciónEstratégica

Compras




Mantenimiento

Limpieza


Registros


Personal


Gestión de Residuos

Gestión de Aguas


respuesta


Requisitos legales

Gestión de Riesgos

Gestión Energética

Definir Política del Sistema de Gestión

Designar Representante de la Dirección

Revisar Sistema de Gestión a intervalos

planificados

La responsabilidad final por el SIG recae en la alta dirección, quien designa a un integrante de su Dirección al que independientemente de sus responsabilidades tendrá funciones, responsabilidades y autoridades definidas para:

• Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los requisitos del SIG de acuerdo a las normas de sistemas de gestión a las que se suscribe la organización

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG para su revisión y cualquier necesidad de mejora.

Planificar la documentación del Sistema Integrado de Gestión

Documentarlo

4.7 Revisión por la Dirección GeneralidadesElementos de entradaElementos de salida

4.6 MejoraGeneralidadesAcción correctiva, preventiva y de mejora

4.5 Evaluación del desempeño Monitoreo y mediciónEvaluación del cumplimientoAuditoría internaManejo de las no conformidades

4.4 Aplicación y operación Control operativoGestión de los recursosRequisitos de la documentaciónComunicación

4.3 Planificación Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgosIdentificación de requisitos legales y de otro tipoPlanificación de contingenciasObjetivosEstructura organizativa, funciones, responsabilidades y autoridades

4.2 Política del sistema de gestión

4.1 Requisitos Generales

SISTEMA DE GESTIÓN

CHEQUEAR

ACTUARPLANIFICAR

HACER

AA PPHHVV

Documentos del SDG•Manuales de: calidad, contabilidad, costos, gestión de la comunicación, identidad corporativo, de SST.

•Reglamentos: disciplinario interno, de los órganos colectivos de dirección, para la estimulación moral, de la brigada o equipo de trabajo socialista, la determinación de la idoneidad demostrada, evaluación del desempeño, sistemas de pago, pago por alto desempeño, comité de expertos, estimulación en CUC, información, seguridad y protección física, que organiza el mantenimiento de inmuebles, muebles, medios y equipos.

• Procedimientos para : pagos adicionales legalmente aprobados, organización de los abastecimientos y las compras de insumos o productos, compraventa de útiles y herramientas a los trabajadores, para el período de prueba, diseño de nuevos cargos, incorporación al empleo de los trabajadores, participación de los trabajadores a la dirección, organiza el sistema de trabajo con los cuadros, planificación, para la contratación económica, para la actividad metrológica, medidas de prevención y organización del trabajo.


• Capacitar al personal antes de iniciar y durante el proceso de implantación de la documentación en aspectos relativos al SG. Ejecutar acciones de capacitación como resultado del proceso de monitoreo y ajuste.

• Según plan de integración, dar seguimiento a las actividades asociadas a la implantación y realizar los ajustes que se requieran en la documentación para lograr que las prácticas de la organizaciones se correspondan con las especificadas en los documentos.

• Evidenciar la realización de las mismas.

• Reactivo ----Para dar respuestas a incidentes (accidentes) , no conformidades.

• Proactivo----Para el logro de los planes y objetivos.

Establecer un programa de auditoría, incluyendo su cronograma, basado en la importancia de los aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, el desempeño de la organización y los resultados de auditorías previas con el objetivo de:

Para determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

• Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión con los requisitos aplicables.

• Obtener evidencias de la auditoría. • Evaluarlas de manera objetiva.

Revisiones por la Alta Dirección del sistema a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del mismo según el plan de integración y para evaluar :• Las oportunidades de mejora.• La necesidad de efectuar cambios tanto

en el SIG (incluyendo política, objetivos y metas) como en la ejecución del proceso y el plan de integración.

La alta dirección de la organización debe definir el alcance y la frecuencia de la revisión periódica del SG y registrar los resultados

Objetivos y Estrategias

Recursos Disponibles

Necesidades y expectativas de Clientes y

partes interesadas

• Involucrar a todos los sectores y al personal responsable por su implantación.

• Coherente con las política , con los objetivos y tareas relacionados.

• Revisión periódica.

• Predicción de los recursos financieros, físicos y humanos requeridos / Asignación de presupuestos.

• Plazos y responsabilidades.

• Monitoreo de los programas, como parte del proceso continuo de revisión del programa.

Principio para la gestión de riesgo

Procesos para la gestión de riesgo

Responsabilidad por la Gestión de la dirección

Diseño de un marcopara la gestión

de riesgo

Mandato y Compromiso

VERIFICAR Monitorear,

medir y revisar

Implementación de la gestión

de riesgo

Mejora continuadel marco

Marco para la gestión de riesgo

ISO 31000:2010

a) Crea valorb) Parte integral de los

procesos organizativosc) Parte de la toma de

decisionesd) Aborda la incertidumbre

explícitamentee) Sistemático, estructurado y

oportunof) Basado en la mejor

información disponibleg) Ajustadoh) Tiene en cuenta el factor

humano y culturali) Transparente e inclusivoj) Dinámico, iterativo y

receptivo al cambio k) Facilita la mejora continua y

el perfeccionamiento de la organización

Comunicación y consulta

Monitoreo y revisión

Establecer el contexto

Tratamiento del riesgo

Identificación del riesgo

Análisis del riesgo

Valoración del riesgo

ISO / IEC 31010:2009

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Seg

uim

ien

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Rev

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n c

on

tin

ua

de

las

etap

as d

e G

esti

ón

de

los

Rie

sgo

s

Establecer elcontexto de los

riesgos

Identificación de los riesgos

Análisis de losriesgos

Evaluación de los riesgos

Tratamiento delos riesgos

Tolerable

No

Si

La Gestión de Riesgos significa planificarse para las desviaciones

potenciales de los resultados esperados.

Como parte del programa de Gestión del Riesgo, la organización necesita considerar su respuesta a toda emergencia que pueda surgir, lo cual debe incluir la gestión del desastre.

Escenarios de accidentes

Válvula de control abierta

Válvula de descarga abierta

Factores Condicionantes

Ca

us

as

y

Su

ce

so

s

Bá

sic

os

Tiempo

¿Ig

nici

ón?

H2O

Ext

. de

Inc.

Fa

llo

con

ten

c.

Épo

ca d

e an

idam

ient

o de

av

es

Fuera del emplazamiento

Cont. en el lugar de derrameY

Ej. Árbol de Fallos Ej. Árbol de Consecuencias

Escenarios causales Escenarios de consecuencias

Ve

rtido

s

Fuera emplazamiento y afección avifauna (1)

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Escape líquido

inflamable

Arranque de la bomba

Gradiente de Presión Inverso

Alta presión en el mezclador

Perdida de presión en la alimentación

El operador no espera hasta que

aumenta la presión

La válvula se atasca abierto

Prob.

Prob.Si

Prob.

Si

Prob.

Si

Prob.

Si

Prob.

Si

Si


Cont. en el lugar de derrame

Fuera …. Avifauna (1)


Cont. en el lugar de derrame

Fuera …. Avifauna (1)

Suceso iniciador

Si

UNE 150008:2008

NUNCA TERMINA

Seguimiento y Revisión

Tratamiento

Análisis yEvaluación

Identificación

Asegurarse de que su personal es consciente de:• La pertinencia e importancia de sus actividades• Los riesgos asociado a las actividades, productos y

servicios de la organización.• Cómo contribuyen al logro de los objetivos del SIG.• Las consecuencias de sus actividades de trabajo

(reales / potenciales) en el SIG.• Sus funciones, responsabilidad y autoridad.• Los requisitos del SIG, incluidos los de preparación y

respuesta ante emergencias.• Las consecuencias potenciales en caso de desviarse

de las prácticas establecidas.

Garantizar el involucramiento de todos especialmente a aquellos que realizan actividades fundamentales en la organización

y dentro del alcance del SIG.

• Cumplir con los requisitos exigidos por las normas de gestión objeto de integración

• Contar con grado mínimo de integración

Gestionar de forma integrada: • Política • Organización• Revisión por la dirección• Control único de la

documentación y los registros• Control de No conformidades

(GRADO MÍNIMO DE INTEGRACIÓN)

• Acciones correctivas y preventivas

• Auditorías internas• Evaluación y desarrollo de las

competencias del personal


Gestionar de forma integrada: (Cont.)


La gestión de cada proceso incluido en el alcance cubra las entradas, salidas, recursos y controles para todos los ámbitos de aplicación del Sistema Integrado de Gestión

Gestionar de forma integrada: (Cont.)

42- SIG34- PE Fecha de Cierre

2010-06-30

• DECRETO-LEY NO. 170 DEL SISTEMA DE MEDIDAS DE DEFENSA CIVIL• NC ISO 14121 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS. PRINCIPIOS PARA LA EVALUACION DE

RIESGOS.(ISO 14121.1999,IDT) • NC ISO 14123-1 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS. REDUCCION DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD DEBIDO A SUSTANCIAS

PELIGROSAS EMITIDAS POR LAS MAQUINAS. PARTE 1: PRINCIPIOS Y ESPECIFICACIONES PARA LOS FABRICANTES DE MAQUINAS.

• NC ISO 14123-2 SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS. REDUCCION DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD DEBIDO A SUSTANCIAS PELIGROSAS EMITIDAS POR LAS MAQUINAS. PARTE 2: METODOLOGIA PARA ESPECIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION.

• NC IEC 62305-2 09 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. PARTE 2: GESTIÓN DEL RIESGO.(IEC 62305-2: 2006, IDT• NC EN 13641 ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN RELACIONADO CON LOS DIAGNOSTICADORES.

13641:2002,IDT• NC 651 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS MICROBIOLÓGICOS• NC IEC 62305-2 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. PARTE 2: GESTIÓN DEL RIESGO.• DISPOSICIÓN DEL MTSS 32/01 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS• NC 229 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. MEDIDAS PARA LA REDUCCION DEL

RIESGO. • NC 570 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL SECTOR ALIMENTARIO.• NC 650 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS MICROBIOLÓGICOS. • NC 651 08 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS MICROBIOLÓGICOS.• ISO IEC 27005 INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES — INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT• ISO IEC 27005 INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES — INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT• ISO GUÍA 73 08 GESTIÓN DEL RIESGO. VOCABULARIO (NC ISO/IEC GUÍA 73 08 GESTIÓN DEL RIESGO. VOCABULARIO.

DIRECTRICES PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS NORMAS.(ISO/IEC GUÍA 73: 2002)• ISO 31010:2009. GESTIÓN DE RIESGO. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIIESGO• ISO 31000:2009. GESTIÓN DE RIESGO. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN• UNE EN ISO 14971.: 2009 PRODUCTOS SANITARIOS. APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS A LOS PRODUCTOS SANITARIO• UNE 150008:2008 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL• AS/NCS 4360:1999 GESTIÓN DE RIESGOS (Existe una edición de 2008)

manejo integrado de sistemas de gestión

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