mancomunidad de municipios la laguna · 2017-10-26 · municipios tzutujiles asociados a la...

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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA LAGUNA

REGLAMENTO OPERATIVO

DISPOSICIONES TECNICAS DEL PROYECTO

PLAN OPERATIVO ANUAL II

PAIS: GUATEMALA BENEFICIARIO: Mancomunidad de Municipios La Laguna

(MANCLALAGUNA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

“Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago Atitlán (MANC LA LAGUNA)”

CLAVE FCAS: GTM-008-B

DURACIÓN: 36 Meses

FECHA DE ELABORACIÓN: Guatemala, Noviembre 2013

FONDO DE COOPERACIÓN PARA

AGUA Y SANEAMIENTO

FONDO DE COOPERACIÓN PARA

AGUA Y SANEAMIENTO

http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/

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Contenido REGLAMENTO OPERATIVO .............................................................................................. 1

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3

II. Ficha técnica del proyecto: ................................................................................... 4

1. CONTEXTO ......................................................................................................... 5

1.1 Análisis del Sector .................................................................................................. 5

1.1.1 Acceso ......................................................................................................................... 9

1.1.2 Gobernanza: enfoque de derecho humano ............................................................. 10

1.1.3 Enfoque de GIRH ....................................................................................................... 13

1.1.4 Cuenca del Lago de Atitlán ............................................................................................... 14

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................... 15

3. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERÍODO ..................................... 16

3.1. Resultados, productos y actividades ................................................................ 16

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR RESULTADO ................................... 19

4.1 Descripción de Resultado 1: ............................................................................. 19





5. PRESUPUESTO ............................................................................................... 35

6. PLAN DE ADQUISICIONES ............................................................................. 37

7. CONTRAPARTIDA ........................................................................................... 39

8. CRONOGRAMA Y ACRONIMOS (ver anexo 6) ............................................... 40

Acrónimos y abreviaturas ....................................................................................... 42

9. LISTADO DE ANEXOS DEL POA 2 ................................................................. 43

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INTRODUCCIÓN

El presente plan operativo del segundo año es un documento formal en el que se enumeran, por parte del beneficiario del proyecto (la mancomunidad Manclalaguna), los objetivos, resultados, productos y actividades con su respectivo presupuesto a desarrollar durante el presente ejercicio (año 2013 y 2014).

El plan operativo anual está alineado con el Plan Operativo General –POG-, del proyecto “Mejora

de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de

estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de

la cuenca del Lago Atitlán (MANC LA LAGUNA)” cuya especificación sirve para concretar, además

de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y qué debe seguir cada unidad del

equipo de gestión, así como también todos los actores responsables de su ejecución. Se

describen así mismo todas las actividades y sub actividades que implica cada uno de los productos

que se deben desarrollar y que están planteados en función de la Matriz del Marco Lógico -MML-

que forma parte del POG.

Por tanto, es común en un plan operativo anual disponer, para cada mes (desde noviembre a octubre), de un valor POA para cada producto y actividades, que obviamente responden a la consecución de los resultados planteados. A medida que va avanzando el año, es posible fijar el valor real que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores o desviaciones en el plan.

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx

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II. Ficha técnica del proyecto:

Nombre de Programa

Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento

mediante sistemas sostenibles de gestión de estos

servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la

mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago

Atitlán (MANCLALAGUNA)

Código

GTM-008-B

País Beneficiario Guatemala

Entidad Beneficiaria MANCLALAGUNA (Mancomunidad de municipios Tzutujiles, cuenca

noreste del Lago Atitlán)

Entidad Ejecutora MANCLALAGUNA (Mancomunidad de municipios Tzutujiles, cuenca

noreste del Lago Atitlán)

Líneas de Actuación FCAS Agua potable, saneamiento, fortalecimiento institucional, formación y

generación de capacidades, y gestión de recursos hídricos.

Beneficiarios

Población pobre, rural e indígena de los municipios asociados a la

Mancomunidad de MANCLALAGUNA. Un total de 27,163 Habitantes

(13,424 Hombres; 13,739 Mujeres)1

Área Geográfica de Intervención

Municipios Tzutujiles asociados a la Mancomunidad de la cuenca noreste

del Lago Atitlán (MANCLALAGUNA): San Pablo, La Laguna, San Marcos La

Laguna, San Pedro La Laguna.

Presupuesto TOTAL 1.009.315,00 EUR (100,00%)

Aporte FCAS 807.452,00 EUR (80,00%)

Contrapartida Nacional 201.863,00 EUR (20,00%)

Personas de contacto

Edwin Cua Sancoy, Presidente Mancomunidad la Laguna Tel: (502)

78234689, correo-e:

Agapito Cortez, Gerente Manclalaguna Tel: (502) 77218360, correo-e:

[email protected]

Felipe Sac, Administración Proyecto Agua y Saneamiento Manclalaguna,

(502) 77218360 correo-e: [email protected]

1 Datos actualizados según censos e información estadística (Manclalaguna, Municipalidades y Centros de Salud) 2011

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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1. CONTEXTO

1.1 Análisis del Sector

Guatemala es un país de 108.900 km². Tiene una población estimada en unos 13,7 millones de

habitantes, de los cuales un 40% es población indígena. El 60% de la población vive en áreas

rurales donde se concentra la población pobre e indígena.

Del total de la población el 56,19% es pobre y el 15,59% es extremadamente pobre, afectando

especialmente a mujeres, niñas y niños. La pobreza en la población indígena es del 74% y la

pobreza en la población de ladinos es del 38%. De igual manera, en la población extremadamente

pobre, el 24,3% representa a población indígena y el 6,5% a población ladina.

Una debilidad para la atención de la problemática actual generada por la falta de acceso a

servicios adecuados de agua y saneamiento se centra en el desarrollo de acciones aisladas que

dejan a un lado elementos específicos y fundamentales que guardan una relación directa con los

recursos hídricos, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias para la implementación de

enfoques multisectoriales y amplios como la Gestión integrada de Recursos Hídricos. Esto con la

finalidad de poder establecer acciones coordinadas entre los ejes políticos, ambientales, sociales y

económicos direccionadas por un solo objetivo: la reducción de la pobreza mediante el acceso a

sistemas sostenibles de agua potable y saneamiento.

Bajo planteamientos como el anterior es que se fundamenta el Plan de Actuación de Agua y

Saneamiento de la AECID –PAS-, el cual pretende contribuir al aumento de la eficacia de la AECID

en la reducción de la pobreza y se constituye como un plan integrado del sector, a partir de una

visión compartida por todas las unidades de la AECID.

El país cuenta con una dispersión de políticas públicas nacionales sectoriales, las cuales abordan

algunos aspectos relacionados con el agua. Actualmente se cuenta con una Agenda Guatemalteca

del Agua de la República de Guatemala, apoyada por el Programa Conjunto, el Fondo para el Logro

de los Objetivos del Milenio -F:ODM, y el Gobierno de Guatemala a través de la Secretaría

específica para este tema, entre otras. Cuyo alcance se fundamenta en tres directrices principales

que responden al diagnóstico nacional del agua, desde la perspectiva de su problemática y

oportunidades

1. Sensibilización entorno a los temas del agua 2. Gestión Gubernamental para el Agua 3. Orientación hacia un marco normativo.

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Estas directrices tienen sentido en su vínculo con un marco de políticas públicas y leyes especiales

relativas a la salud, al ambiente, al bosque, las áreas protegidas, la seguridad alimentaria, el

desarrollo rural, el cambio climático, las políticas económicas y sociales. Por ello la Agenda

Guatemalteca del Agua integrará sus esfuerzos con aquellos de la Gestión Ambiental (AG 79-

2001), Cambio Climático (AG 253-2009), Desarrollo Rural Integral (AG 196-2009), Seguridad

Alimentaria y Nutricional (AG 278-1998), Áreas Protegidas y Manejo Integral de la Zona Marino

Costera (AG 328-2009), Política Nacional de Producción más limpia (AG 258-2010), Agenda

Nacional Forestal, Agenda Nacional de Competitividad, Acuerdo de Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, y Plan Nacional de

Ciencia y Tecnología.

Por otra parte es importante conocer que el IDH de Guatemala es de 0,696. En concreto, el IDH del

Departamento de Sololá se ha calculado en 0,606. Estos valores son consecuencia, entre otras

cosas, de la falta de cobertura de agua potable y saneamiento.

La mancomunidad de municipios La Laguna (MANCLALAGUNA) está integrada actualmente por

tres municipios de la parte Oeste de la cuenca del lago de Atitlán y pertenecientes al

departamento de Sololá: San Pedro, San Pablo y San Marcos La Laguna. Los tres municipios con

categoría de pueblo, según la base de datos del Instituto Nacional de estadística.

En base a la información de la Secretaria General de Planificación –SEGEPLAN- los índices pobreza

general y extrema en los municipios de La Mancomunidad La Laguna son: San Pedro La Laguna

47.8 % de pobreza general y 6.4 % de pobreza extrema; San Pablo La Laguna 85.0 % de pobreza

general y 32.2 % de pobreza extrema; San Marcos La Laguna 73.0 % de pobreza general y 17.6 %

de pobreza extrema.

En cuanto al acceso al agua potable y saneamiento actualmente en Guatemala el servicio de agua

(potable o no) tiene una cobertura del 74% (Censo 2002) a nivel rural dicha cobertura se reduce al

53% y a nivel urbano es del 80%. Por otro lado, la cobertura de saneamiento es del 47% (Censo

2002), a nivel rural hay una cobertura del 17% y a nivel urbano del 77%. A su vez solo el 36% de los

sistemas contaban con conexiones a redes de drenaje.

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En cuanto a la calidad del servicio (Samper Rodríguez, 2008): se estima que solo el 15% del agua

abastecida es desinfectada previamente de acuerdo a los parámetros que exige la norma, el 25%

de los municipios cuenta con algún sistema de desinfección y se desconoce su funcionamiento y el

74% de los hogares lleva a cabo algún tipo de tratamiento del agua que consume o directamente

compra agua purificada (Foster y Araujo, 2004). En cuanto a la continuidad del servicio el 80% de

los sistemas opera intermitentemente entre 6 y 12 horas al día.

En Guatemala, de las diez primeras causas de morbilidad, 50% están relacionadas con el agua y el

saneamiento; la mortalidad infantil es del 48,3 por mil nacidos vivos, correspondiendo el 30% de

las causas a las enfermedades diarreicas ; la desnutrición crónica infantil es del 45% infantil y la

inseguridad alimentaria afectan principalmente donde hay carencias de agua y saneamiento de

calidad, convergiendo de nuevo en el área rural, pobre e indígena; es además la mujer a quién se

delega la responsabilidad de abastecer de agua al hogar. En las áreas rurales donde no hay un

buen acceso, esta tarea puede representar hasta 5-6 horas al día de acarreo, lo que repercute en

ampliar más las horas de trabajo en el hogar, limitando sus oportunidades de desarrollo. Este

patrón se perpetúa en las niñas, al asignárseles ese mismo papel desde pequeñas, que provoca

bajo rendimiento y deserción escolar.

A nivel institucional, el sector en Guatemala se caracteriza por la ausencia de un organismo rector

que asuma el liderazgo, ordenamiento y coordinación del sector del agua a nivel nacional.

De ello derivan las principales problemáticas del país:

• Dispersión de competencias y actuaciones en el marco institucional (19 instituciones)

• Falta de definición de la legislación existente en cuanto al uso eficiente y eficaz de los

recursos destinados al sector.

• Falta de programas de desarrollo integral para reducir el déficit actual de cobertura y

calidad de los servicios.

• Dispersión, insuficiencia, baja confiabilidad y falta de sistematización de la información.

• Recursos humanos del sector limitados en número y capacidades.

A nivel local la designación de competencias es clara y define a la Municipalidad (Código

Municipal: Artículo 68) como responsable de la prestación de los servicios de agua potable y

saneamiento y además poseen competencias para formular e institucionalizar políticas públicas,

normativas y planes de desarrollo urbano y rural. Sin embargo, los gobiernos locales tienen

numerosas debilidades:

• Carecen de recursos suficientes.

• No cuentan con personal calificado en las áreas administrativas, técnicas y financieras.

• La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

saneamiento son precarios y deficitarios.

Como parte de la organización del Gobierno, este se encuentra sub dividido en distintas

instancias sobre las cuales existe una dispersión de competencias en relación a la gestión de los

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recursos hídricos. Entre los cuales podemos mencionar las siguientes así como algunas

competencias relacionadas al tema:

• CONAP, manejar el recurso hídrico a través de un subsistema de A.P productoras de agua.

• MARN, orientar el cumplimiento de la normativa ambiental en la implementación de cada

proyecto de agua y saneamiento.

• MSPAS, El Ministerio de Salud Pública y asistencia social dentro de sus funciones

específicas relacionadas a la gestión del agua y saneamiento está el definir políticas de agua

potable y saneamiento y direccionar la regulación de proyectos de saneamiento del ambiente.

• INFOM, ente ejecutor de las políticas de agua potable y saneamiento, asesoría y

financiamiento a municipalidades.

• SEGEPLAN, promueve la estrategia nacional del Recursos Hídricos.

• AMSCLAE, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su

Entorno, dentro de sus principales funciones está el coordinar con instituciones rectoras la

aplicación de la normativa ambiental y desarrollo de acciones para la conservación de los recursos

hídricos y asociados dentro de la cuenca del Lago de Atitlán.

En cuanto al marco regulatorio de la calidad del Agua en el país a partir de enero del 2013 la

Normativa COGUANOR NGO 29001 “Agua para consumo humano (agua Potable)

Especificaciones”, que establece los estándares de calidad de agua potable, ha sido modificada a

través del Comité Técnico de Normalización en la vigente Normativa Técnica Guatemalteca

COGUANOR NTG 29001 “Agua para consumo humano (agua potable). Especificaciones”.

La normativa COGUANOR NTG 29001 ha sufrido modificaciones en los apartados de las

definiciones, la ausencia de elementos y modificación de los límites máximos permisibles y

aceptables, con respecto a la Normativa anterior. En la tabla 1 se muestra algunas de las

modificaciones sufridas como los cambios de nomenclatura en el tipo de análisis que se realiza o la

eliminación de ciertos elementos del análisis químico, como es el caso del fluoruro que

desaparece.

En lo que respecta al análisis bacteriológico, el tipo de análisis a realizar cambia de coliformes

fecales, por el de análisis de coliformes totales y E.coli. Los límites de la nueva normativa ya no son

< 1.1 NMP/100mL sino que cambian a "No deben ser detectables en 100ml de agua".

Tabla 1. Modificaciones generales de la Normativa

Modificaciones generales COGUANOR NGO 29001 COGUANOR NTG 29001

Definiciones, cambios en la nomenclatura del paquete de análisis.

E1: bacteriológico y CLR E2: físico-químico básico E3: E2 + físico-químico avanzado

Programa de análisis mínimo: incluye bacteriológico y físico-químico. Programa de análisis complementario: programa de análisis mínimo + el antes llamado E3.

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Sodio, potasio, amonio, fluoruro, níquel, antimonio, sulfuro de hidrógeno, desinfectantes y productos de la desinfección.

Están considerados en el análisis E3

Se eliminan de la normativa.

Análisis bacteriológico Se analiza sólo Coliformes fecales.

Se analizan Coliformes totales y E.Coli.

Límites máximos permisibles (LMP) y Límites máximos aceptables

Sufren variaciones.

1.1.1 Acceso

-Agua potable

Actualmente, el servicio de agua -potable no- tiene una cobertura del 75.27 %, considerando el acceso una red (tubería) dentro de la vivienda; una red (tubería) fuera de la vivienda pero dentro del terreno o un chorro público. Atendiendo a la cobertura en el área rural, los datos son poco esperanzadores. Alrededor del 58% de la población tiene acceso al agua potable frente al 90.46% en el área urbana (INE, 2011).

En relación a la calidad del agua, existen evidencias que muestran que la calidad es muy deficiente. Según los datos aportados por el Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012, durante el 2008 se muestrearon 18,800 sistemas de suministro de agua por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social evidenciando que más del 50% de ellos no tenían niveles adecuados de cloro y más de una cuarta parte presentaba indicios de contaminación bacteriológica.

Uno de los problemas de mayor importancia respecto a la calidad está relacionado con las condiciones físico-químicas del agua. Se estima que sólo el 15% del agua abastecida por los sistemas de red es desinfectada previamente de acuerdo a los parámetros mínimos exigidos por la norma, y que sólo el 25% de los municipios cuenta con algún sistema de desinfección desconociéndose el estado de funcionamiento de los mismos (Samper Rodríguez, 2008).

Prueba de la baja calidad del agua son las acciones complementarias que realizan las familias. En las zonas urbanas más de un 20% de la población compra agua purificada y casi el 15% la hierve. En la zona rural más de un 20% hierve el agua y el 5% la clora (Samper Rodríguez, 2008).

La discontinuidad y la falta de presión de los servicios pueden agravar los problemas de calidad del agua. Casi la totalidad de los servicios de agua en el país se prestan de forma intermitente. El 80% lo hace entre 6-12 horas al día (Samper Rodríguez, 2008).

Considerando el ritmo de crecimiento poblacional y la inversión que se ha venido canalizando en este sector, las prospectivas para el 2025 apuntan que 5 millones de habitantes no tendrán acceso a estos servicios (SEGEPLAN, 2006) afectando especialmente a la población femenina dado su rol en relación a las labores domésticas y cuidado familiar.

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-Saneamiento

En saneamiento básico -y considerando cualquier sistema que los hogares posean para la disposición de excretas: inodoro conectado a red de drenajes, inodoro conectado a fosa séptica, excusado lavable y letrina o pozo ciego- la cobertura es del 85.8% en el área rural frente al 97.85% del área urbana (INE, 2011).

1.1.2 Gobernanza: enfoque de derecho humano

A nivel institucional, el sector en Guatemala se caracteriza por la ausencia de un organismo rector

que asuma el liderazgo, ordenamiento y coordinación del sector del agua a nivel nacional.

De ello derivan las principales problemáticas del país:

Dispersión de competencias y actuaciones en el marco institucional (19 instituciones) Falta de definición de la legislación existente en cuanto al uso eficiente y eficaz de los

recursos destinados al sector. Falta de programas de desarrollo integral para reducir el déficit actual de cobertura y

calidad de los servicios. Dispersión, insuficiencia, baja confiabilidad y falta de sistematización de la información. Recursos humanos del sector limitados en número y capacidades.

A nivel local la designación de competencias es clara y define a la Municipalidad (Código

Municipal: Artículo 68) como responsable de la prestación de los servicios de agua potable y

saneamiento y además poseen competencias para formular e institucionalizar políticas públicas,

normativas y planes de desarrollo urbano y rural. Sin embargo, los gobiernos locales tienen

numerosas debilidades:

Carecen de recursos suficientes. No cuentan con personal calificado en las áreas administrativas, técnicas y financieras. La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

saneamiento son precarios y deficitarios.

Pese a existir una Ley de Consejos de Desarrollo que intenta regular la participación de la sociedad

civil realmente no existe una política definida de participación comunitaria por parte de las

instituciones del sector y no se recibe el apoyo político, financiero y logístico necesario para el

buen funcionamiento. En el territorio existen Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- los

cuales carecen de apoyo para definir y desarrollar las competencias específicas que les

corresponden.

Como parte de la Gestión de los servicios de agua y saneamiento es de primordial importancia la

identificación de los actores clave, entre los que están, además de los entes gubernamentales, los

gobiernos locales, las cámaras empresariales, el sector académico, las ONG nacionales e

internaciones y, sobre todo, las comunidades indígenas y locales, protagonistas principales en la

conservación del agua.

En un modelo de Gestión de agua y saneamiento debe considerarse lo siguiente:

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1) El rol del Estado ejerciendo su soberanía sobre los recursos naturales, específicamente el agua, pues tal como lo establece la constitución Política de la Republica, estos bienes son de dominio público y por lo tanto, es el Estado, a través de los entes gubernamentales, quien fija las reglas para administrarlos, promulga, amplía o reforma el marco de políticas y legislación, y establece procesos para asegurar el cumplimento de dichas reglas.

2) Los intereses de las comunidades indígenas y locales, especialmente aquellas que viven en pobreza o pobreza extrema, para que se reconozca su contribución a la conservación y aprovechamiento del agua para que se fortalezca la promoción de buenas prácticas en el uso de esta.

3) Los intereses de los gobiernos locales: en atención a que tienen como atribución legal, la provisión y abastecimiento de agua a las comunidades de su jurisdicción y la promoción y gestión de los recursos naturales de su municipio.

Los intereses de los beneficiarios (en su sentido más amplio) de los servicios.

Política, legislación e institucionalidad relevante relativa a la gestión de los servicios de agua y

saneamiento en Guatemala.

Como parte de la organización del Gobierno, este se encuentra sub dividido en distintas instancias

sobre las cuales existe una dispersión de competencias en relación a la gestión de los recursos

hídricos. Entre los cuales podemos mencionar las siguientes así como algunas competencias

relacionadas al tema:

CONAP, manejar el recurso hídrico a través de un subsistema de A.P productoras de agua.

MARN, orientar el cumplimiento de la normativa ambiental en la implementación de cada proyecto de agua y saneamiento.

MSPAS, El Ministerio de Salud Pública y asistencia social dentro de sus funciones específicas relacionadas a la gestión del agua y saneamiento está el definir políticas de agua potable y saneamiento y direccionar la regulación de proyectos de saneamiento del ambiente.

INFOM, ente ejecutor de las políticas de agua potable y saneamiento, asesoría y financiamiento a municipalidades.

SEGEPLAN, promueve la estrategia nacional del Recursos Hídricos.

AMSCLAE, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, dentro de sus principales funciones está el coordinar con instituciones rectoras la aplicación de la normativa ambiental y desarrollo de acciones para la conservación de los recursos hídricos y asociados dentro de la cuenca del Lago de Atitlán.

El marco jurídico guatemalteco relativo al sector agua y saneamiento es disperso y para visualizar

el conjunto normativo aplicable a continuación se hace una breve descripción en la que resaltan

las políticas y las leyes y la relación con las instituciones mencionadas anteriormente.

Constitución de la Republica:

En el artículo 126 hace reseña a la protección de bosques, explotación forestal con un enfoque

hídrico de protección y conservación. El régimen de las aguas, en las cuales se hace ver que son de

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dominio público y además de la protección de estas se encuentran contenidos en los art 127 y 128

de nuestra constitución.

Legislación:

Para la promoción de la gestión de agua y saneamiento, encontramos reglamentos y leyes.

Código Municipal

Art 68 Agua potable. Facultades para emitir y aprobar acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales: ej.: reglamento de sistemas de abastecimiento de agua potable de sus aldeas.

Código Civil

Regulaciones sustantivas sobre el dominio y la propiedad de las aguas, derechos reales sobre las aguas.

Priorización de los usos del agua

Regula las aguas subterráneas. Código Salud

Establece prohibición de tala de árboles en las cercanías de los cuerpos de agua

Uno de los aspectos importantes en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua es el

garantizar la calidad que se está proveyendo a la población. En Guatemala los parámetros de

calidad de agua sobre los que se determina la potabilidad y cualidad para calificar el agua como

apta para consumo humano es la Norma Guatemalteca Obligatoria de especificaciones

COGUANOR NGO 29001. Otro aspecto importante es la vigilancia y control que se debe llevar a

cabo sobre los sistemas de abastecimiento de agua y para fijar estos procedimientos dentro de los

marcos regulatorios nacionales se emitió el acuerdo gubernativo 113-2009 “Reglamento de

Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y mantenimiento de los

Servicios de Abastecimiento de Agua para Consumo humano”. Acuerdo que posee como fin

principal la prevención y control de los riesgos a la salud que representan las enfermedades

transmitidas por agua.

El Acuerdo Gubernativo 113 – 2009 en el Artículo 12, establece que la vigilancia sanitaria de los

servicios de abastecimiento de agua para consumo humano debe efectuarse a través del

“Programa Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua para Consumo Humano”, creado por medio

del acuerdo Ministerial SP-M-278-2004, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El

artículo 13 establece que en ausencia del “Programa Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua

para Consumo Humano”, el Ministerio de Salud Pública y asistencia Social debe dictar las acciones

a seguir para la vigilancia sanitaria de los servicios de abastecimiento de agua, a través del

Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente.

En relación al Control el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 113 – 2009, define que este

corresponde a los prestadores de los servicios en este caso a las Municipalidades. Esta

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competencia en la actualidad no la han desarrollado las municipalidades del territorio de la

Mancomunidad, este debido a varias situaciones como la falta de capacidades técnicas y

económicas para la gestión de los servicios.

1.1.3 Enfoque de GIRH

El país cuenta con políticas públicas gubernamentales, globales, transversales, sectoriales e

institucionales, las cuales abordan ciertos aspectos relacionados con el agua.

En este conjunto de políticas, si bien el agua no adquiere identidad propia, pueden concretarse

lineamientos y estrategias para organizar un proceso que favorezca la emisión, aprobación y

aplicación de herramientas propias de la política hídrica. En la definición de la política pública

resaltan dos aspectos fundamentales: El primero, es el carácter de bien público otorgado por la

Constitución al recurso hídrico y el segundo, la tarea que en consecuencia le corresponde al

Estado de Guatemala de administrar el agua regulando su aprovechamiento, uso y goce.

En el país se identifican 3 grandes regiones hidrográficas, conformadas por un total de 38 cuencas

hidrográficas. Según los balances de agua anuales, se dispone de una oferta de agua de

aproximadamente 97.120 millones de m3 anuales. La disponibilidad de agua subterránea

renovable se estima en 33.699 millones de m3.

Figura 1: Mapa de Cuencas y Vertientes de Guatemala

A pesar de la disponibilidad anual, existen zonas y periodos con importantes déficits, pero no

hay datos para concretar más este hecho. Por otra parte, la distribución espacial de la lluvia es

muy irregular y la disponibilidad natural no coincide con las demandas.

En 2008 el Gobierno de Guatemala formuló un Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua

Potable y Saneamiento cuyos objetivos principales son:

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Mejorar y ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento

Contribuir a mejorar las capacidades principalmente de las municipalidades y de los comités comunitarios para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Desarrollar y establecer un sistema de información, monitoreo y evaluación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en los municipios.

El presupuesto estimado para la implementación de este plan es de 3.414 millones de Quetzales

(aproximadamente 4726 millones de USD)

En mayo de 2009, el GEA aprobó el Plan de Trabajo Estratégico 2009-2011 que, por

recomendación de su Secretaría Técnica, reagrupa las medidas gubernamentales del agua en

cuatro programas de trabajo como ejes de acción que reflejan el ordenamiento institucional y

conceptual actual del agua en Guatemala: i) Agua y saneamiento para el desarrollo humano que

está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), basado en lo expuesto

en el Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento; ii) Gobernabilidad y

planificación del agua, a cargo del GEA por carecer el país de una autoridad rectora en esta

materia; iii) Agua, Suelo y Bosque a cargo del MARN; y iv) Aguas Internacionales a cargo del

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX).

1.1.4 Cuenca del Lago de Atitlán

El proyecto se desarrollara en la Cuenca del Lago de Atitlán, ubicada en el occidente del país, en el

departamento de Sololá. La cuenca abarca 15 de los 19 municipios del Departamento de Sololá y

tiene una extensión territorial de 548 Km2 y el espejo de agua del lago una extensión de 125 Km2.

El proyecto de la Mancomunidad de Municipios la Laguna estará interviniendo en los municipios

de San Pedro, San Marcos y san Pablo La Laguna ubicados estos en la parte oeste de la cuenca, de

manera simultánea se las mancomunidades Mantzolojya y Mankatitlan estarán interviniendo con

acciones similares en 7 municipios más de la cuenca, con la las intervenciones conjuntas se

desarrollaran en 10 municipios de los 15 de la cuenca.

Figura 2. Cuenca del Lago de Atitlán y municipios y nacimientos de agua Manclalguna

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Las áreas de estudio presentan un relieve con altitudes entre los 1,499 y 2,882 metros sobre el

nivel medio del mar. Sus principales rasgos fisiográficos son la depresión volcánica tipo caldera del

Lago de Atitlán (al sureste); las zonas altas en la parte norte del municipio de San Pablo, San

Marcos La Laguna y la red hidrográfica descargando hacia el Lago de Atitlán. Toda la jurisdicción

del municipio de San Pablo y San Marcos La Laguna se incluye en el área de la cuenca del Lago de

Atitlán, en el caso de San Pedro La Laguna es un 35 % del territorio.

La ubicación de las fuentes de agua y nacimientos que abastecen a los municipios de la

Mancomunidad están dentro de la cuenca del Lago de Atitlán (Figura 3). La red hidrográfica es del

tipo semi-dendrítico, conformada por corrientes principales y tributarias secundarias y terciarias

en forma de ramas de árbol que fluyen hacia la corriente principal y luego hacia el Lago de Atitlán.

Las pendientes más pronunciadas se encuentran en la cabecera de las corrientes secundarias y

terciarias y en las partes más altas del municipio, al norte, con valores máximos de hasta 65

grados.

En general la zona este del departamento de Sololá según estudio “Tierras Forestales de captación

y regulación hidrológica realizado por el Instituto Nacional de Bosques –INAB- (escala 1:250,000),

revela que esta área es catalogada como un área de baja a regular captación y regulación

hidrológica, lo cual quiere decir que no son áreas con alta precipitación, presenta medianas o altas

tasas de evaporación, la presencia de manantiales y escorrentías superficiales son regulares no tan

abundantes y su permeabilidad o infiltración es limitada.

El territorio de Manclalaguna Tiene dos zonas de vida:

Bosque húmedo montano bajo subtropical: Altitud: 2,000 a 2,500 Metros Sobre el Nivel del Mar. Precipitación Pluvial promedio anual: 1,000 a 2,000 Milímetros. Temperatura media anual: 12 a 18 grados centígrados. Clima: Templado con invierno benigno, húmedo.

Bosque Muy Húmedo montano bajo subtropical: Altitud: 2,500 a 3,000 Metros sobre el Nivel del Mar. Precipitación pluvial promedio anual: 2,000 a 4,000 Milímetros. Temperatura Media Anual: 12 a 18 grados centígrados.

Clima: Templado frio.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General: Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios

de la MANCLALAGUNA a través de la mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y

saneamiento.

Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible

en comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios de la MANCLALAGUNA. (La

población de los municipios asociados a la Manclalaguna accede a servicios de agua potable y

saneamiento).

16

3. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERÍODO

3.1. Resultados, productos y actividades Posterior a la valoración de la línea basal del proyecto a cargo del equipo de gestión con el apoyo

de una asistencia técnica y en base a los nuevos parámetros marcados por la OTC AECID, se llevó a

cabo la actualización de la matriz general del Programa del FCAS, dando como consecuencia el

establecimiento de 5 resultados, los cuales se describirán a continuación tomando en cuenta los

productos y actividades planteadas.

Resultado 1

Descripción R1: La ciudadanía de los municipios de Manclalaguna aumenta

la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento

Este resultado hace referencia a la implementación de infraestructura de sistemas de agua potable

y saneamiento; siendo las intervenciones el mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua

en cabeceras municipales y la construcción de sistemas colectivos de recolección y depuración de

aguas residuales.

Para alcanzar el resultado arriba indicado, se establecen los siguientes Productos asociados:

Tabla 2. Productos asociados al Resultado 1

RESULTADO PRODUCTO CLAVE

R 1: La ciudadanía de los municipios de Manclalaguna aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento.

P1.1 2 Sistemas de agua potable mejorados (ampliados o rehabilitados) y sistemas de potabilización implementados.

P1.2 3 Sistemas de saneamiento colectivo construidos y operando

P1.3 2 Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y operando

Fuente: Matriz de Marco Lógico Proyecto de Agua y Saneamiento, Manclalaguna, 2013.

Resultado 2

Descripción R2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y

mantienen los servicios de agua potable y saneamiento (Alcantarillado

condominial)

De la mano de la implementación de infraestructura en saneamiento mediante 2 sistemas de

Alcantarillado Tipo Condominial para el municipio de San Marcos la Laguna, se desarrollarán

acciones de fortalecimiento organizativo comunitario a través de la conformación de comités

17

condominiales, elaboración y formación con base en un Manual de Funciones de dichos comités, y

para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado condominial, se

elaborará e implementará un Manual de operación y Mantenimiento del sistema intradomiciliar.



R2 Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento (Alcantarillado condominial)

P2.1 27 Estructuras comunitarias para la operación y mantenimiento

P2.2 27 Manuales de operación y mantenimiento establecidos y aplicándose

P2.3 Capacitada la población beneficiaria y el comité para la correcta operación y mantenimiento de los sistemas


Resultado 3

Descripción R3: Las municipalidades de Manclalaguna operan administran,

mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de

manera sostenible

Como parte de la contribución al fortalecimiento institucional y Sostenibilidad de los servicios de

agua potable y saneamiento de los municipios de San Marcos la Laguna y San Pedro la Laguna, se

dará seguimiento al fortalecimiento de los conocimientos técnicos y operativos de las Unidades

Municipales de Agua Potable y Saneamiento, así mismo, se les proveerá de equipo, herramientas,

reglamentos, política pública, modelos de gestión de los servicios municipales, esto con la

finalidad de gestionar de manera adecuada los servicios de agua y saneamiento a implementar.



R3 Las municipalidades de Manclalaguna operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible





Resultado 4

18

Descripción: R4 La población beneficiaria usa de manera adecuada los

sistemas de agua potable y saneamiento

El resultado se enfoca en el uso adecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento que

implemente el Proyecto FCAS, busca empoderar a la población beneficiaria de los procesos

organizativos, formativos y de sensibilización, mediante una activa e incidente participación

ciudadana, en la que hombres y mujeres conocen acerca del uso racional del agua y la importancia

del saneamiento y la educación sanitaria. Garantizando una mejora en la calidad de vida de la

niñez y adolescencia, se plantea el seguimiento a la implementación del Programa Escuelas

Saludables mediante acciones de sensibilización para lograr la certificación de al menos el 33%

como "Escuelas Saludables".


RESULTADO PRODUCTOS

R4 La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento.

P4.1 Capacitada la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios

P4.3 Informada la población para un uso racional del servicio de agua

P4.4 Las escuelas de los municipios introducen en la currícula la educación hidrosanitaria

Fuente: Matriz de Marco Lógico del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento, Manclalaguna, 2013.

Resultado 5

Descripción R5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes

de agua protegidas

El resultado hace referencia a los beneficios de la colaboración comunitaria mediante la

reforestación, conservación y protección de sus propias áreas de captación y recarga hídrica para

garantizar mantener fuentes de agua para el beneficio de las mismas.

Para garantiza el resultado 5, se establecer los siguientes productos clave: Plan de recuperación o

restauración forestal elaborado e implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los

sistemas de agua potable implementados, viveros municipales/comunales establecidos y

funcionando, acciones de reforestación.


19


Resultado 5. Las municipalidades de

Manclalaguna operan administran, mantienen

y regulan los servicios de agua potable y

saneamiento de manera sostenible

P5.1: Plan de recuperación o restauración

forestal elaborado e implementados en zonas

de regulación hídrica vinculados a los sistemas

de agua potable, implementados

P5.2: Viveros municipales/comunales

establecidos y funcionando

P5.3: Acciones de reforestación.

Fuente: Matriz de Marco Lógico del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento, Manclalaguna, 2013.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR RESULTADO

DESCRIPCIÓN CÓDIGO COMPONENTE/UNIDAD

Proyecto Agua Potable y Saneamiento GTM-008-B

Infraestructura Resultado 1 La ciudadanía de los

municipios de Manclalaguna aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento.

R1

4.1 Descripción de Resultado 1: PRODUCTO

P1.1 2 Sistemas de agua potable mejorados (ampliados o rehabilitados) y sistemas de

potabilización implementados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Este producto hace referencia al mejoramiento del sistema de

abastecimiento de agua de la cabecera municipal de San Marcos La Laguna y el mejoramiento de

los sistemas de Captaciones del Sistema de Abastecimiento por gravedad de la cabecera municipal

de San Pedro La Laguna.

PRODUCTO CLAVE ACTIVIDADES TOTAL POA 2

P1.1 2 Sistemas de agua potable mejorados (ampliados o rehabilitados) y sistemas de potabilización implementados.

A 1.1.1 Diseño de infraestructura para el abastecimiento de agua potable (Diseño Final)

Q 95,329.96

A 1.1.2 Construcción de obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable

Q 964,878.10

A 1.1.3 Supervisión de Q 40,000.00

20

construcción de infraestructura

A 1.1.4 Infraestructura básica para la mejora de la calidad de agua; Sistemas de tratamiento/desinfección

Q 8,400.00

Costo total del producto P1.1 Q 1,108,608.06

ACTIVIDADES:

A1.1.1 Diseño de infraestructura para el abastecimiento de agua potable (Diseño Final)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En el desarrollo de esta actividad se estará cerrando la

planificación de las factibilidades y diseños finales de los proyectos de San Marcos La Laguna y San

Pedro La Laguna, los cuales están en proceso. Para el caso de San Marcos La Laguna se estarían

realizando dos pagos finales a la empresa LMGOVY responsable del diseño el que se finalizara en

el mes de Diciembre y en el caso de San Pedro La Laguna se concretaran replanteos en las líneas

de abasto de los sistemas por gravedad y captaciones.

A 1.1.2 Construcción de obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Con el desarrollo de esta actividad se estarían concretando la

ejecución de los estudios realizados para el mejoramiento del sistema municipal de

abastecimiento de agua del municipio de San Marcos La Laguna y la mejora de los sistemas de

captaciones del sistema de San Pedro La Laguna.

En proyecto en San Marcos La Laguna se plantea con la finalidad de lograr una doctación y

continuidad optima de agua potable en vista de la implementación del sistema de alcantarillado

condominio el cual requiere de continuidad en la dotación de agua para el arrastre de eses.

En caso del proyecto de San Pedro La Laguna, este se hace con la finalidad de mejorar la calidad

del agua para uno de los sectores de la cabecera municipal que es abastecida por un sistema que

funciona por gravedad.

A 1.1.3 Supervisión de construcción de infraestructura

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La supervisión externa de obra es un elemento fundamental para

el logro de la calidad que se desea en los proyectos en los que se intervenga. Para el caso de la

Mancomunidad La Laguna por la cuantía de proyectos se contratara la supervisión por los lotes,

estando planificados dos lotes.

La supervisión externa se guiara bajo el cumplimiento de las especificaciones y procedimientos

establecidos en el manual de supervisión de primer nivel desarrollado por el FCAS-Guatemala.

21

A 1.1.4 Infraestructura básica para la mejora de la calidad de agua; Sistemas de

tratamiento/desinfección

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Con esta actividad se busca el desarrollar mecanismos

institucionalizados dentro de la mancomunidad para el desarrollo de monitoreos constantes de

calidad de agua.

El presupuesto se considera como un complemento a los esfuerzos conjuntos de instituciones con

responsabilidades directas en la garantía del control y vigilancia de la calidad del agua. (Ministerio

de Salud y Municipalidades).

PRODUCTO

P1.2 3 Sistemas de saneamiento colectivo construidos y operando

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Este producto hace referencia a la construcción de 3 sistemas de

alcantarillado de tipo condominial en el municipio de San Marcos La Laguna. Las divisiones se los

sistemas se han planteado en base a la configuración de los 3 barrios del Municipio.


P1.2 3 Sistemas de saneamiento colectivo construidos y operando.

A 1.2.1 Diseño de infraestructura para el saneamiento colectivo (Diseño Final)

Q 64,500.00

A 1.2.2 Construcción de obras de infraestructura para el saneamiento colectivo

Q3,027,995.07


Costo de supervisión asociado a la construcción de las plantas

de tratamiento.

Costo total del producto P1.2

ACTIVIDADES:

A 1.2.1 Diseño de infraestructura para el saneamiento colectivo (Diseño Final)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Como parte de esta actividad se concretaran los diseños finales

de las redes de alcantarillado condominial del Barrio 1 y Barrio 3 del municipio de San Marcos La

Laguna. Al finalizar el POA 1 se está realizando el proceso de gestión social del proyecto y

organización de la población para la conformación de los condominios. A nivel técnico se cuenta

con el prediseño del proyecto y en esta etapa se desarrollaría el replanteo topográfico y diseño de

primer nivel en base a la conformación definitiva de los condominios.

22

A 1.2.2 Construcción de obras de infraestructura para el saneamiento colectivo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Con el desarrollo de esta actividad se estarían concretando la

ejecución de los estudios realizados para los sistemas condominiales del municipio. Para ejecución

del bloque total de proyectos del programa está dividido en dos lotes, el lote 1 incluye dentro de

sus proyectos el sistema de alcantarillado condominial del Barrio 2 proyectado el inicio para el

primer trimestre del año 2014 y el lote 2 agrupa los proyectos de alcantarillado condominial del

Barrio 1 y 3 a iniciarse en el primer semestre.


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La supervisión externa de obra es un elemento fundamental para

el logro de la calidad que se desea en lo proyectos en los que se intervenga. Para el caso de la

Mancomunidad La Laguna por la cuantía de proyectos se contratara la supervisión por los lotes,

estando planificados dos lotes.

La supervisión externa se guiara bajo el cumplimiento de las especificaciones y procedimientos

establecidos en el manual de supervisión de primer nivel desarrollado por el FCAS-Guatemala.

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El producto hace la referencia a la construcción de dos estaciones

depuradoras, una para la red alcantarillado condominial del Barrio 2 y otra para las redes de

alcantarillado condominial del Barrio 1 y 3. La tecnología considerada para las plantas de

tratamiento es el sistema Doyoo Yookasoo. A la fecha se cuenta con el diseño final de la Estación

del Barrio 2 y dentro de las actividades para concretar este producto se contempla el diseño de la

Estación del Barrio 1 y 3.



A 1.3.1 Diseño de Planta de Tratamiento (Diseño Final)

Q 157,481.05

A 1.3.2 Construcción de obras de infraestructura para las Planta de Tratamiento

Q 4,138,165.82


Q80,000.00

Costo total del producto P1.3 4,375,646.87

23

ACTIVIDADES:

A 1.3.1 Diseño de Planta de Tratamiento (Diseño Final)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Como parte de esta actividad se concretaran el diseño final de las

de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Estación del Barrio 1 y 3 en el municipio de

San Marcos La Laguna. Este sistema se denomina Doyoo Yookasoo . A nivel técnico se cuenta con

el prediseño del proyecto y en esta etapa se desarrollaría el replanteo topográfico y diseño de

primer nivel en base a la conformación definitiva.

A 1.3.2 Construcción de obras de infraestructura para las Planta de Tratamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Con el desarrollo de esta actividad se estarían concretando la

ejecución de los estudios realizados para la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas

residuales del municipio. Una para la red alcantarillado condominial del Barrio 2 y otra para las

redes de alcantarillado condominial del Barrio 1 y 3. La tecnología considerada para las plantas de

tratamiento es el sistema Doyoo Yookasoo.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La supervisión externa de obra es un elemento fundamental para el

logro de la calidad que se desea en los proyectos en los que se intervenga. La supervisión externa

se guiara bajo el cumplimiento de las especificaciones y procedimientos establecidos en el manual

de supervisión de primer nivel desarrollado por el FCAS-Guatemala.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR RESULTADO



Unidad de Desarrollo Social y Fortalecimiento

Institucional

Resultado 2 R2 Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento (Alcantarillado condominial)

R2

24

4.2 Descripción de Resultado 2: De la mano de la implementación de infraestructura en saneamiento mediante 2 sistemas de

Alcantarillado Tipo Condominial para el municipio de San Marcos la Laguna, se desarrollarán

acciones de fortalecimiento organizativo comunitario a través de la conformación de comités

condominiales, elaboración y formación con base en un Manual de Funciones de dichos comités, y

para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado condominial, se

elaborará e implementará un Manual de operación y Mantenimiento del sistema intradomiciliar.

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El Sistema de Alcantarillado Condominial, es un sistema que

involucra a la comunidad desde la planficación hasta la gestión, por ello, se promoverá la creación

de las estructuras comunitarias representadas a través de los comités condominiales quienes

tendrán a su cargo velar por el mantenimiento y la operación del sistema en cada uno de sus

condominios y coordinarán acciones con el resto de beneficiarios para mantener un buen

funcionamiento del sistema intradomiciliar.



A 2.2.1 Organización comunitaria de Condominios

Q 900.00

Costo total del producto P2.1 Q900.00

ACTIVIDAD:

A 2.2.1 Organización comunitaria de Condominios

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en la conformación de un comité por condómino, que

será responsable de velar porque el sistema de alcantarillado dentro de su condominio funcione

correctamente, además, será el enlace con la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento, entidad

prestadora del servicio, ante cualquier daño que se presente. Cada comité estará integrado por

una Junta Directiva y se promoverá su elección cada 2 años.

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: En el marco del fortalecimiento de los Comités Condominiales, se

elaborarán e implementarán manuales de operación y mantenimiento del Sistema de

Alcantarillado Condominial, sobre esta base se fortalecerán los conocimientos operativos de las

juntas directivas de cada condominio.

25



A 2.2.2 Elaboración e implementación de Manuales de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Condominial

Q 200.00

Costo total del producto P2.1 Q 200.00

ACTIVIDAD:

A 2.2.2 Elaboración e implementación de Manuales de Operación y Mantenimiento de Sistemas

de Alcantarillado Condominial

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para la correcta operación y mantenimiento del sistema de

alcantarillado condominial, se proveerá a los comités de condominio de un manual que contiene

los elementos que conforman el sistema y su respectivo mantenimiento preventivo. De la mano

de este manual, se promoverá e implementará un manual de funciones de los comités para

afianzar los deberes y responsabilidades de quienes lo integran.

PRODUCTO

P2.3 Capacitada la población beneficiaria y el comité para la correcta operación y

mantenimiento de los sistemas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La formación y sensibilización, son indispensables para garantizar el

correcto funcionamiento y la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento. El producto se

enfoca en el diseño de un modelo de educación y sensibilización popular, dirigida a las y los

beneficiarios del Sistema de Alcantarillado Condominial, acerca de funcionamiento y la operación

del sistema, así como, la educación hidrosanitaria.



A 2.2.3 Capacitaciones sobre operación y mantenimiento a Comités Condominiales

Q 7,500.00

Costo total del producto P2.1 Q 7,500.00

ACTIVIDAD:

A 2.2.3 Capacitaciones sobre operación y mantenimiento a Comités Condominiales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conlleva una serie de sub-actividades enfocadas al desarrollo de

procesos de capacitación sobre la operación y mantenimiento a Comités Condominiales, charlas

dirigidas a beneficarios en general sobre el Mantenimiento Intradomiciliar del Sistema. Para

26

afianzar la correcta operación, se elaborará un afiche-calendario para el mantenimiento

preventivo del Sistema de Alcantarillado Condominial.





Institucional

Resultado 3 R3: Las municipalidades de Manclalaguna operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible

R3

4.3 Descripción de Resultado 3: Como parte de la contribución al fortalecimiento institucional y Sostenibilidad de los servicios de

agua potable y saneamiento de los municipios de San Marcos la Laguna y San Pedro la Laguna, se

dará seguimiento al fortalecimiento de los conocimientos técnicos y operativos de las Unidades

Municipales de Agua Potable y Saneamiento, así mismo, se les proveerá de equipo, herramientas,

reglamentos, política pública, modelos de gestión de los servicios municipales, esto con la

finalidad de gestionar de manera adecuada los servicios de agua y saneamiento a implementar.

PRODUCTO

P3.1 3 Planes directores y 1 estrategia que establece lineamientos políticos de agua y

saneamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Se plantea la actualización de los 3 planes directores existentes,

uno por cada municipio que conforma la Manclalaguna, con el fin de establecer bases para la

planificación, gestión y ejecución de futuros proyectos. Así mismo, se apoyará al municipio de San

Marcos la Laguna para la creación de una política pública de agua y saneamiento, y así garantizar

que las acciones que actualmente se impulsan cuenten con un respaldo político y social a largo

plazo.


P3.1 3 Planes directores y 1 estrategia que establece lineamientos políticos de agua y saneamiento

A 3.1.1 Actualización, aprobación y aplicación de Planes Directores de Agua y Saneamiento en la Mancomunidad

Q 4,429.48

A 3.1.2 Desarrollo de una Política Pública Municipal de Agua y Saneamiento de al

Q 5,200.00

27

menos un municipio


ACTIVIDADES:

A 3.1.1 Actualización, aprobación y aplicación de Planes Directores de Agua y Saneamiento en la

Mancomunidad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para el proceso de actualización de los planes directores, se

contratará una Asistencia Técnica que haga una revisión a detalle de los planes existentes y

conforme a los vacíos reestructurar y fortalecer los documentos actualizando de forma oportuna

la información. Una vez concluida la actualización, se procederá a la socialización y entrega de

planes directores en los Consejos Municipales de Desarrollo COMUDE.

A 3.1.2 Desarrollo de una Política Pública Municipal de Agua y Saneamiento de al menos un

municipio

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se desarrollará una jornada de talleres para la construcción

participativa de la Política Pública Municipal de Agua y Saneamiento del municipio de San Marcos

la Laguna, ésta abordará el diagnóstico, la priorización de ejes temáticos, la estructuración de

contenidos, la validación y finalmente la aprobación en asamblea del COMUDE. Una vez concluido

el proceso de construcción, se procederá a la impresión de ejemplares de la Política Pública de

Agua y Saneamiento.

PRODUCTO

P3.2 2 Oficinas municipales de agua y saneamiento equipadas y en funcionamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Con este producto se quiere lograr la implementación de una

Unidad Municipal de Agua y Saneamiento en el municipio de San Pedro la Laguna, a quien se

proveerá de equipo para su funcionamiento, además, se dotará de insumos/ herramientas a los

fontaneros municipales, lo cual coadyuvará con su quehacer operativo.


P3.2 2 Oficinas municipales de agua y saneamiento equipadas y en funcionamiento

A 3.2.1 Formación y reconocimiento de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS)

Q 16,944.75


28

ACTIVIDAD:

A 3.2.1 Formación y reconocimiento de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento

(UMAS)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para esta actividad se harán las gestiones de incidencia con la

autoridad municipal de San Pedro la Laguna, ante la necesidad de crear una Unidad Municipal

encargada de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y que además requiere de una

asignación presupuestaria para su funcionamiento y permanencia. Como parte de los

compromisos para el fortalecimiento de la UMAS, se elaborará y socialización un Manual de

funciones, se equipará a la UMAS con equipo de cómputo y equipo básico de fontanería.

PRODUCTO

P3.4 Capacitado el personal municipal para una correcta administración, operación y

mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento y para el seguimiento de los

servicios de agua potable y saneamiento comunitarios

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para la correcta administración, operación y mantenimiento de los

servicios de agua potable y saneamiento, se desarrollará una serie de jornadas de capacitación

dirigidas a las unidades municipales que tengan relación directa o indirecta con la prestación de

los servicios de agua potable y saneamiento. La finalidad de estos procesos es garantizar un

servicio eficiente y eficaz a corto, mediano y largo plazo, sobre todo que los servicios sean

sostenibles en un futuro.


P3.4 Capacitado el personal municipal para una correcta administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento y para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento comunitarios

A. 3.4.1 Capacitaciones sobre operación y mantenimiento a unidades municipales prestadoras de los servicios de agua y Saneamiento

Q 480.00

A 3.4.2 Proceso de formación y capacitación a unidades Técnicas Municipales para la Implementación de los Modelos de Gestión Municipal de los servicios de Agua y Saneamiento

Q 27,316.25

A 3.4.3 Desarrollo y sistematización de intercambio de Experiencias exitosas sobre Modelos de Gestión y Sistemas de Agua y Saneamiento

Q 4,200.00

A 3.4.4 Socialización de acciones en el marco del mejoramiento del sistema de agua y saneamiento

Q 8,044.00


ACTIVIDADES:

3.4.1 Capacitaciones sobre operación y mantenimiento a unidades municipales prestadoras de

los servicios de agua y Saneamiento

29

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en la formación de técnicos de UMAS, sobre la

Operación y Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento mediante talleres formativos

con enfoque teórico práctico.

A 3.4.2 Proceso de formación y capacitación a unidades Técnicas Municipales para la

Implementación de los Modelos de Gestión Municipal de los servicios de Agua y Saneamiento

DECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizará mediante una Asistencia Técnica, encargada del

proceso de capacitación para la gestión adecuada y eficiente de sistemas de abastecimiento de

agua y saneamiento de los municipios beneficiarios, éstas serán dirigidas a Unidades Técnicas y

Administrativas Municipales (DMP, JAM, AFIM, UMGAR, UMAs).

A 3.4.3 Desarrollo y sistematización de intercambio de Experiencias exitosas sobre Modelos de

Gestión y Sistemas de Agua y Saneamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se plantea el desarrollo de talleres de intercambio de

experiencias sobre agua y saneamiento, para conocer metodologías de abordaje social, ambiental

y de ingeniería que otras organizaciones a nivel nacional han promovido logrando así el

funcionamiento y la sostenibilidad de las intervenciones realizadas. La finalidad del intercambio de

experiencias es dar a conocer además las acciones que el Proyecto FCAS ha ejecutado con las

comunidades beneficiarias, lo cual ha generado un cambio de actitud ante la problemática de agua

contaminada y contaminación ambiental por desechos líquidos y sólidos.

A 3.4.4 Socialización de acciones en el marco del mejoramiento del sistema de agua y

saneamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para la vinculación de acciones y el fortalecimiento de la

coordinación intrainstitucional de Manclalaguna e interinstitucional hacia las Unidades

Municipales de Agua y Saneamiento Municipales, se palntea el desarrollo de un taller de

socialización con equipos municipales y equipo de Manclalaguna, sobre acciones en el marco de la

ejecución de los proyectos de agua y saneamiento.

PRODUCTO

P3.5 2 Reglamentos y manuales municipales de agua potable y saneamiento mejorados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El producto hace énfasis a la creación y/o actualización de

reglamentos municipales que rijan las acciones de la prestación de los servicios de agua y

saneamiento, para que se cumplan con el pago de los servicios, se fijen los deberes y obligaciones

de las entidades prestadoras de los servicios y finalmente el usuario/a cumpla con sus deberes y

obligaciones. Estos instrumentos legales emitidos por las municipalidades, coadyuvan a la

adecuada gestión de los servicios y sobres todo garantizan una sostenibilidad a futuro.


P3.5 2 Reglamentos y A 3.5.1 Actualización, Generación y Q 4,500.00

30

manuales municipales de agua potable y saneamiento mejorados

promoción de reglamentos municipales de agua y saneamiento

A. 3.5.2 Elaboración e implementación de planes de monitoreo de calidad de agua (Control y Vigilancia)

Q 480.00


ACTIVIDADES:

A 3.5.1 Actualización, Generación y promoción de reglamentos municipales de agua y

saneamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para esta se elaborarán modelos de reglamentos en donde aún

no existe este instrumento (San Pedro la Laguna), y en otras donde si existe (San Marcos la

Laguna) se efectuará una revisión de la información y se procederá a la actualización del

reglamento municipal del servicio de agua y saneamiento. Una vez aprobados los reglamentos, se

socializará mediante la reproducción de ejemplares del documento final.

3.5.2 Elaboración e implementación de planes de monitoreo de calidad de agua (Control y

Vigilancia)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para garantizar un agua de calidad apta para el consumo humano,

se coordinará en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, la elaboración, validación e

implementación de Planes de monitoreo de calidad de agua para los municipios beneficiarios.





Institucional

Resultado 4 R4: La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento.

R4

4.4 Descripción de Resultado 4: El resultado se enfoca en el uso adecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento que

implemente el Proyecto FCAS, busca empoderar a la población beneficiaria de los procesos

organizativos, formativos y de sensibilización, mediante una activa e incidente participación

ciudadana, en la que hombres y mujeres conocen acerca del uso racional del agua y la importancia

del saneamiento y la educación sanitaria. Garantizando una mejora en la calidad de vida de la

niñez y adolescencia, se plantea el seguimiento a la implementación del Programa Escuelas

31

Saludables mediante acciones de sensibilización para lograr la certificación de al menos el 33%

como "Escuelas Saludables".

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Consiste en la planificación y diseño metodológico de procesos

formativos y acciones de sensibilización dirigidas a la población beneficiaria del Proyecto FCAS. El

enfoque de los procesos de capacitación serán sobre el uso adecuado de los sistemas de agua y

saneamiento, conservación del agua y la educación sanitaria, tomando en cuenta la participación

de niñas, niños, jóvenes y adultos.



A 4.1.1 Implementación de una estrategia de sensibilización y capacitación a beneficiarios sobre el uso adecuado de los sistemas de agua y saneamiento; conservación del recurso hídrico y educación sanitaria

Q 9,400.00


ACTIVIDAD:

A 4.1.1 Implementación de una estrategia de sensibilización y capacitación a beneficiarios sobre

el uso adecuado de los sistemas de agua y saneamiento; conservación del recurso hídrico y

educación sanitaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para esta actividad se desarrollarán: Talleres de sensibilización

sobre uso racional del agua, sistemas tarifarios y mecanismos de sostenibilidad de sistemas con

actores clave, así como, acciones de sensibilización (actividades prácticas: Ferias, caminatas) para

la conservación del agua y recursos asociados; En el marco de la cosmovisión maya y su incidencia

en la conservación del agua, se efectuará un Encuentro de Autoridades Ancestrales para la

socialización del documento de “Recuperación y Reconocimiento de Prácticas Ancestrales de los

Pueblos Tzutujil y Kaqchikel, en relación al agua”, la cual se llevará a la impresión.

PRODUCTO

P4.3 Informada la población para un uso racional del servicio de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: De vital importancia es hacer uso de los medios de comunicación

para la difusión, educación y sensibilización de la población beneficiaria. De esa cuenta, se ha hará

una segunda difusión de la Campaña de Comunicación “Con Agua Potable y Saneamiento, la Vida

es Saludable”, y se complementará con el diseño de un programa de sensibilización con jóvenes

voluntarios y voluntarias acerca de la situación de la calidad del agua y del saneamiento ambiental.


P4.3 Informada la población A 4.3.1 Seguimiento a 15,046.88

32

para un uso racional del servicio de agua

campaña de comunicación social en la temática de agua y saneamiento; Conservación y protección del recurso hídrico y educación sanitaria e higiene


ACTIVIDAD:

A 4.3.1 Seguimiento a campaña de comunicación social en la temática de agua y saneamiento;

Conservación y protección del recurso hídrico y educación sanitaria e higiene

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en la difusión de la campaña ya existente, diseñada y

difundida en una primera intervención durante el POA 1 y la cual se dará seguimiento. Así mismo,

se incluirá la producción de un programa educativo y de sensibilización en agua y saneamiento

dirigida por jóvenes voluntarios del territorio. Finalmente, se elaborará un video con la

sistematización de todas las acciones ejecutadas al concluir el Proyecto FCAS.

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El producto consiste en garantizar que las generaciones venideras

generen un cambio de actitud ante la necesidad del consumo de agua potable y funcionamiento

de sistemas eficientes para el tratamiento de aguas residuales. Como gancho se ha vinculado el

Programa “Escuelas Saludables”, mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre el

Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. La meta es certificar al menos el 33% de las

escuelas de la cual se ha logrado un 17%.



A 4.4.1 Implementación del Programa Nacional "Escuelas Saludables"

Q 4,700.00


ACTIVIDAD:

A 4.4.1 Implementación del Programa Nacional "Escuelas Saludables"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Consiste en el desarrollo de acciones socio-ambientales de

sensibilización sobre temas de educación sanitaria, higiene personal y doméstica y manejo y

conservación del recurso hídrico, con estudiantes de primaria y básico de los municipios de la

33

Mancomunidad; formación a fontaneros, conserjes y comisión de salud de docentes, para la

aplicación del manual de mantenimiento de agua y saneamiento escolar.




Gestión Ambiental y Monitoreo y Evaluación

Resultado 5 R5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas

R5

4.5 Descripción de Resultado 5: El presente resultado logrará proteger las fuentes de agua de los sistemas de abastecimiento de

agua potable, se realizarán actividades de la implementación de las medidas de mitigación

producto de los instrumentos elaborados por el FCAS y avalados por el ministerio de medio

ambiente y recursos naturales MARN, las prácticas y estructuras a establecer están contenidas en

las actividades de este resultado, para el logro de lo anterior se involucrarán a los equipos técnicos

municipales para proteger los nacimientos y brindar toda asesoría a los grupos comunitario a

través de los COCODES y la población en general.

PRODUCTO

5.1 Plan de recuperación o restauración forestal elaborado e implementados en zonas

de regulación hídrica vinculados a los sistemas de agua potable, implementados

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Reforestación y recuperación de áreas de recarga hídrica y en

especial a las zonas de captación de agua potable ya establecidas y que sea de servicio para las

personas beneficiadas.


5.1 Plan de recuperación o restauración forestal elaborado e implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas de agua potable, implementados

A 5.1.1 Elaboración de Planes de recuperación forestal para zonas de regulación hídrica de los sistemas de agua potable

Q 2,950.00


ACTIVIDAD:

A 5.1.1 Elaboración de Planes de recuperación forestal para zonas de regulación hídrica de los

sistemas de agua potable

34

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Permite planificar la reforestación de áreas de recarga hídrica

mediante un inventario de fuentes de agua, un plan de restauración y la capacitación de en el

manejo forestal de beneficio a las comunidades.

PRODUCTO

P5.2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Este producto hace referencia al proceso de establecimiento de

plantaciones especies forestales en la localidad pudiendo ser a nivel comunal o municipal, para la

disponibilidad de plantas de especies forestales para una reforestación planificada con

anterioridad.


P5.2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando

A. 5.2.1 Mejoramiento al Vivero Municipal de San Marcos la Laguna instalado

Q 5,500.00

A 5.2.2 Mejoramiento al Vivero Municipal de San Pedro la Laguna

Q 6,000.00


ACTIVIDADES:

5.2.1 Mejoramiento al Vivero Municipal de San Marcos la Laguna instalado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Implementar un sistema de riego tecnificado en el vivero forestal

municipal de San Marcos La Laguna, para garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo

de las plantas forestales y la optimización del recurso hídrico.

A 5.2.2 Mejoramiento al Vivero Municipal de San Pedro la Laguna

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADA: Reapertura del vivero municipal y mejora de las instalaciones

existentes para establecer condiciones adecuadas, para la siembra y desarrollo de especies

forestales para el municipio de San Pedro La Laguna.

PRODUCTO

P5.3 Acciones de reforestación

DESCRICIÓN DEL PRODUCTO: Coordinación con las comunidades beneficiadas sobre transporte y

reforestación, de las zonas de recarga hídrica y áreas aledañas a abastecimiento de agua potable,

para garantizar la infiltración del agua y recarga de los mantos freáticos.


P5.3 Acciones de A 5.3.1 Implementación de sistemas naturales de

Q 29,943.93

35

reforestación protección y gestión del riesgo en sistemas de abastecimiento de agua.


ACTIVIDAD:

A 5.3.1 Implementación de sistemas naturales de protección y gestión del riesgo en sistemas de

abastecimiento de agua.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Reforestar las zonas de recarga hídrico, para el mantenimiento de

áreas naturales como protección de las fuentes naturales.

5. PRESUPUESTO

Se presenta el presupuesto por rubros presupuestarios, el detalle se puede apreciar en el anexo1,

correspondiente al Plan Operativo Anual -POA 2-, del año 2013-2014, del Proyecto de Agua

Potable y Saneamiento de Manclalaguna.

PRESUPUESTO EN DOLARES

COD. RUBROS Total Presupuestado

Aporte municipal Aporte FCAS porcentaje %

1 ACTIVO NO CORRIENTE $ 59,486.02 $ 51,861.71 $ 7,624.32 1%

1.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -

$ -

Terrenos $ 51,861.71 $ 51,861.71 $ -

1.2 Equipo de transporte $ - $ - $ -

1.3 Mobiliario y Equipo de oficina $ 1,141.61 $ - $ 1,141.61 0.1%

CARGOS DIFERIDOS

1.4 Programas para computador (software) $ 6,482.71 $ - $ 6,482.71 0.7%

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS)

2 COSTES DIRECTOS $ 1,139,700.06

$ 279,838.65 $ 859,861.41

88%

2.1 Estudios $ 41,140.72 $ - $ 41,140.72 4.2%

2.2 Servicios $ 29,895.53 $ - $ 29,895.53 3.1%

2.3 Infraestructura $ 1,054,223.88

$ 279,838.65 $ 774,385.22

79.2%

2.4 Equipamiento $ 2,134.73 $ - $ 2,134.73 0.22%

2.5 RECURSOS AGRO FORESTALES $ 5,755.86 $ - $ 5,755.86 0.59%

36

2.6 Desarrollo social y fortalecimiento institucional $ 6,549.33 $ - $ 6,549.33 0.67%

GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS)

3 GASTOS INDIRECTOS $ 110,832.28 $ - $ 110,832.28

11%

3.1 Honorarios $ 66,097.74 $ - $ 66,097.74 6.76%

3.2 Auditorias asistencias y asesorías $ 12,965.43 $ - $ 12,965.43 1.33%

3.3 Logística de capacitaciones en talleres y reuniones $ 882.99 $ - $ 882.99 0.09%

3.4 Capacitación $ 557.51 $ - $ 557.51 0.06%

3.5 Gastos de viaje $ 6,559.47 $ - $ 6,559.47 0.67%

3.6 Publicaciones, Promoción y Publicidad $ 4,897.04 $ - $ 4,897.04 0.50%

3.7 Gastos de comunicación $ 182.81 $ - $ 182.81 0.02%

3.8 Reparaciones y mantenimiento $ 2,113.36 $ - $ 2,113.36 0.22%

3.9 Servicios Generales $ 10,772.47 $ - $ 10,772.47 1.10%

3.10 Combustibles y lubricantes $ 4,667.55 $ - $ 4,667.55 0.48%

3.11 Seguros y fianzas $ 1,135.90 $ - $ 1,135.90 0.12%

3.12 Impuestos multas y recargos $ - $ - $ -

3.13 Gastos financieros $ - $ - $ -

SUMAS TOTALES $ 1,310,018.36

$ 331,700.36 $ 978,318.01

100%

100% 25% 75%

PRESUPUESTO EN DOLARES

COD.

RUBROS presup nov-2013

presup dic-2013

presup ene- 2014

presup feb- 2014

presup mar- 2014

presup abr- 2014

presup may- 2014

presup jun- 2014

presup jul-

2014

presup agos- 2014

presup sep- 2014

Presup oct-2014

TOTAL PRESUPUES

TADO

1 ACTIVO NO CORRIENTE 26,683.50 6,871.68 25,930.85 59,486.02

1.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2 Equipo de transporte

1.3 Mobiliario y Equipo de oficina 752.64 388.96 1,141.61

CARGOS DIFERIDOS

1.4 Programas para computador (software) $ 6,482.71 6,482.71


2 COSTES DIRECTOS 29,410.64 18,507.44 1,075,828.42 3,182.61 2,657.91 1,166.89 1,166.89 1,166.89 1,166.89 129.65 129.65 5,186.17 1,139,700.06

2.1 Estudios 18,212.08 12,361.82 2,139.30 2,139.30 2,139.30 1,037.23 1,037.23 1,037.23 1,037.23 41,140.72

2.2 Servicios 4,330.45 19,205.95 784.00 388.96 5,186.17 29,895.53

2.3 Infraestructura - 1,054,223.87 - - 1,054,223.88

2.4 Equipamiento 2,134.73 2,134.73

2.5 Recursos agro forestales 5,755.86 5,755.86

2.6 Desarrollo social y fortalecimiento institucional

3,307.98 1,815.16 259.31 259.31 129.65 129.65 129.65 129.65 129.65 129.65 129.65 - 6,549.33


37

3 GASTOS INDIRECTOS 7,286.05 8,629.80 17,782.86 7,402.74 7,174.55 8,668.30 7,174.55 7,532.39 6,719.76 6,915.24 6,948.95 18,597.09 110,832.28

3.1 Honorarios 3,552.53 4,849.07 5,173.21 5,432.51 5,432.51 5,432.51 5,432.51 5,432.51 4,978.72 4,978.72 4,978.72 10,424.20 66,097.74

3.2 Auditoria asistencias y asesorías. 7,779.26 5,186.17 12,965.43

3.3 Logística de capacitaciones en talleres y reuniones

- 882.99 882.99

3.4 Capacitación - 103.72 129.65 129.65 194.48 557.51

3.5 Gastos de viaje 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 546.62 6,559.47

3.6 Publicaciones, Promoción y Publicidad 836.27 - 2,893.88 - 1,166.89 4,897.04

3.7 Gastos de comunicación 117.99 - 64.83 - 182.81

3.8 Reparaciones y mantenimiento 972.41 228.19 - 228.19 - 228.19 - 228.19 - - 228.19 - 2,113.36

3.9 Servicios Generales 871.28 1,630.24 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 936.10 805.45 806.45 806.45 884.24 10,772.47

3.10 Combustibles y lubricantes 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 388.96 4,667.55

3.11 Seguros y fianza 1,135.90 1,135.90

3.12 Impuestos multas y recargos

3.13 Gastos financieros

SUMAS TOTALES $63,380.19 34,008.92 1,119,542.13 10,585.35 9,832.46 9,835.18 8,341.44 8,699.28 7,886.65 7,044.89 7,078.60 23,783.26 1,310,018.36

El desglose por mes y año con sus respectivos resultados, se puede ver en anexo 1, y el desglose

por áreas de trabajo o componentes con sus respectivos productos, actividades y acciones se

pueden ver en el anexo 2.

6. PLAN DE ADQUISICIONES En el anexo 3 del presente documento se detallan las categorías definidas para el plan de

desembolso (plan de adquisiciones) hasta el mes de enero 2015. Puede apreciarse en dólares

americanos

Proyecto: “Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago Atitlán (MANC LA LAGUNA)”

Código de Proyecto :GTM-008-B

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Noviembre/2013 hasta octubre /2014

No. Ref.

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

Costo estimado de la Adquisición (US$ miles)

Método de Adquisición

Revisión (ex-ante o ex-post)

Fuente de Financiamiento y porcentaje

Precalificación 3 (Si/No)

Fechas estimadas

FCAS %

Local / Otro %

Publicación de Anuncio Específico de Adquisición

Terminación del Contrato

1 ACTIVOS

Terrenos para Infraestructura de Saneamiento

51.61 0 100 No N/A N/A

Bien 1

Equipo de computo 0.84 Compra Directa

100 0 No N/A N/A

38

Bien 2

Software para el área operativa 3.2 Compra Directa

X 100 0 No N/A N/A

Bien 3

Software para el área administrativa

3.2 Compra Directa

X 100 0 No N/A N/A

2 OBRAS

Obra 1

Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua, San Marcos La Laguna

78.3 Licitación X 73 27 No dic-13 jul-14

Obra 2

Construcción Red de Alcantarillado Sanitario Barrio 2, San Marcos La Laguna.

71.9 Licitación X 73 27 No dic-13 jul-14

Obra 3

Construcción de EDAR, Barrio 2, San Marcos La Laguna y barrio 3 y 1 San Marcos la Laguna.

170.6 Licitación X 73 27 No dic-13 oct-13

Obra 4

Construcción Red de Alcantarillado Sanitario Barrio 3 y 1 San Marcos la Laguna

214.6 Licitación X 73 27 No feb-14 ene-15

Obra 5

Construcción de EDAR, Barrio 3 y 1 San Marcos la Laguna.

221 Licitación X 73 27 No feb-14 ene-15

Obra 6

Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua san pedro la laguna

17.7 Licitación X 73 27 No feb-14 ago-14

3 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA

Servicio 1

Supervisión de Obra 15.48 Cotización 100 0 No ene-13 sep-13

Servicio 2

Asistencia Técnico en sensibilización y capacitación

4.9 Cotización X 100 0 No ago-12 jun-13

Servicio 4

Campaña de Comunicación Social

1.9 Administración

100 0 No nov-12 dic-13

Servicio 5

39

Asistencia técnica para tranversalización del enfoque de Genero en el FCAS

0 Licitación 100 0 No ene-13 abr-13

4 SERVICIOS DE CONSULTORIA

Consultoría 2

Estudio de Factibilidad y diseño final: Sistema de alcantarillado y PTAR, Barrio 1, 2 y 3 San Marcos La Laguna, y mejoramiento sistema de abastecimiento de agua San Pedro la Laguna

28.5 Administración

X 100 0 No N/A N/A

Consultoría 3

Evaluación Intermedia y final de Proyecto

8.42 Cotización 100 0 No dic-13 Oct-2014

7. CONTRAPARTIDA

La contrapartida para la construcción de los proyectos siguientes:

1) Construcción de sistema de alcantarillado sanitario tipo condominial barrió dos San

Marcos la Laguna.

2) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales barrió dos San Marcos la

Laguna.

3) Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua San Marcos la Laguna.

4) Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua San Pedro la Laguna

Está fue financiada por parte de la Vicepresidencia del Gobierno de Guatemala y haciende a un

monto de Q. 941,777.52 los cuales se encuentran depositados en la cuenta bancaria de

MANCLALAGUNA.

La contrapartida de los proyectos siguientes:

1) Construcción de sistema de alcantarillado sanitario tipo condominial barrió uno y tres San

Marcos la Laguna.

2) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales barrió uno y tres San Marcos

la Laguna.

Está pendiente el aporte de la contrapartida por parte de la municipalidad de San Marcos la

Laguna.

40

8. CRONOGRAMA Y ACRONIMOS (ver anexo 6)

41

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ACTIVO NO CORRIENTE

1.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos

Urbanos

Rurales

Construcciones y Edificios

Urbanos

Rurales

1.2 Equipo de transporte

Vehiculos

Motocicleta

1.3 Mobiliario y Equipo de oficina

Muebles y Equipo de oficina

Equipo de computo

Equipo audiovisual

Equipo Topográfico

CARGOS DIFERIDOS

1.4 Programas para computador (software)

Software para el area operativa

Software para el area administrativa


2 COSTES DIRECTOS

2.1 ESTUDIOS

Estudio Hidrogeológico

Estudio de Prefactibilidad de Proyectos de Agua y Saneamiento

Asistencias Tecnicas

Estudios de Factibilidad

Otros Estudios

2.2 SERVICIOS

Campaña de Comunicación Social

Servicios de Tratamiento de agua para consumo humano

Supervisión de obras de abastesimiento de aguas

Exámenes Bactereológicos, químicos y fisioquímicos de aguas

Levantamientos topograficos

Otros Servicios (evaluacion intermedia y evaluacion final) #######

2.3 INFRAESTRUCTURA

Material de Construcción

Transporte de material

Mano de Obra Construcción

Construcción infraestructura basica abastecimiento de agua

Construcción infraestructura basica tratamiento aguas residuales

Construcción plantas de tratamiento

Construcción de alcantarillado

Perforación de pozo

2.4 EQUIPAMIENTO

Instalacion bomba de succion

Mobiliario y Equipo de Computación para UMAs

Otros

2.5 RECURSOS AGRO FORESTALES

Transporte

Establecimiento de Plantaciones Forestales en Areas de Recarga

Otros Servicios y Materiales

2.6 DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Logística de Capacitaciones

Material Educativo

Publicaciones

Logística de Viajes


3 GASTOS INDIRECTOS

3.1 HONORARIOS

Honorarios de Operación

Honorarios de Administración

3.2 AUDITORIAS, ASISTENCIAS Y ASESORIAS

Asistencia Técnica, Control y Verificación

Asesoría de Fortalecimiento de las Mancomunidades

Auditorías

3.3 LOGISTICA DE CAPACITACIONES, TALLERES Y REUNIONES

Alimentación

Hospedaje

Transporte

Alquiler Local

3.4 CAPACITACION

Capacitación de Administración

3.5 GASTOS DE VIAJE

Transporte

Alimentacion

Hospedaje

Taxi

Parqueo

Otros

3.6 Publicaciones, Promoción y Publicidad

Periódicos

Rótulos y visibilidad de proyecto (camisas y agendas)

3.7 GASTOS DE COMUNICACION

Correo Internacional

3.8 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos

3.9 SERVICIOS GENERALES

Papeleria y Utiles

Accesorios Eléctricos y Cables

Enseres de Cocina

Enseres de Higiene y Limpieza

Obras de adecuacion de oficinas

Agua

Tintas y Toner

alquiler local de oficina

Telefono

energia electrica

parqueo vehiculo

Otros Gastos de Operación

Otros Gastos Administrativos

3.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gasolina y Diesel

3.11 SEGUROS Y FIANZAS

Seguro Vehiculos

3.12 IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS

Impto Circulacion de Vehiculos

Impuestos sobre Productos Financieros (Quetzales)

Impuestos sobre Productos Financieros (Dólares)

Especies Fiscales

3.13 GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros Cuentas Quetzales

Gastos Financieros Cuentas Dólares

COD. RUBROS

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2

42

Acrónimos y abreviaturas

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo BID Banco Interamericano de Desarrollo B/C Relación Beneficio/Costo ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento GEA Gabinete Específico del Agua IARNA Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente INE Instituto Nacional de Estadística INFOM Instituto de Fomento Municipal Manclalaguna Mancomunidad de Municipios La Laguna MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OTC Oficina Técnica de Cooperación POA Plan Operativo Anual POG Plan Operativo general POP Plan Operativo Provisional PNGIRH Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos SEGEPLAN Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia TIR Tasa Interna de Retorno UNEPAR Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales US$ Moneda oficial de los Estados Unidos de América VAN Valor Actual Neto

43

9. LISTADO DE ANEXOS DEL POA 2 ANEXO 1. PRESUPUESTO DEL POA 2 CONSOLIDADO ANEXO 2. PRESUPUESTO POA 2 MATRIZ HOMOLOGADA ANEXO 3. PLAN DE ADQUISICIONES P0A 2 ANEXO 4. DISTRIBUCION CONTRAPARTIDA ANEXO 5. FINANCIAMIENTO POA 2 ANEXO 6. CRONOGRAMA.

mancomunidad de municipios la laguna · 2017-10-26 · municipios tzutujiles asociados a la...

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