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Sobre la situación económica,las finanzas públicas, la deuda públicay los activos del patrimonio estatal

2012

Febrero 2013

INFORMETRIMESTRAL4444

Analítico de Organismos y Entidadesde la Administración Pública Estatal

CONTENIDO

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión Estatal para el Desarroll o de los Pueblos y Co munidades

Indígenas

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Secretaria de Hacienda

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Fideicomiso Puente Colorado

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Servicio de Administración y Enajen ación de Bie nes de Enti dades del Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Desarrollo Social

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Instituto Sonorense de Cultura

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de la Juventud

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Universidad Estatal de Sonora

Servicios Educativos del Estado de Sonora

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Tecnológica de Nogales

Universidad de la Sierra

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

El Colegio de Sonora

Radio Sonora

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.

Museo del Centro Cultural Musas

Museo Sonora en la Revolución

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Secretaría de Salud Pública

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj adores del Estado de Sonora

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora

Servicios de Salud de Sonora

Fondo Estatal de Solidaridad

Centro Estatal de Trasplantes

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Telefonía Rural de Sonora

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Secretaría de Economía

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Sistema de Parques Industriales

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Fondo Nuevo Sonora

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Comisión Estatal del Agua

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Centro de Evaluación y Control de Confianza

Secretaría del Trabajo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora Organismos Autónomos

Tribunal Estatal Electoral

Consejo Estatal Electoral

Instituto de Transparencia Informativa

PRESENTACIÓN

P R E S E N T A C I O N

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2012

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público del Estado, se presentan los avances físicos y

financieros de los Organism os y Entidades de la Administración Pública, como

información complementaria a los inform es trimestrales sobre la Situación

Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del

Patrimonio Estatal. Por lo anterior se hace entrega a ésta H. Legislatura del

presente documento, como anexo del cuarto informe trimestral 2012 presentado

por el Ejecutivo del Estado.

En él se contemplan los Ingresos globales, diferenciando la fuente de

financiamiento, el ejerci cio del gasto global por capítul o durante los meses

comprendidos en el perío do que se informa. Adem ás se presenta relación

analítica del gasto por parti da presupuestal, con el fin de evaluar los al cances

de los presupuestos de cada uno de lo s Organismos, así como los avances

físicos en función a las metas plante adas dentro de los programas operativos

de cada organismo, aprobados por sus Órganos de Gobierno en función de las

metas y actividades propias de su sector.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Instituto Sonorense de la Mujer

INGRESOS :TOTAL DE INGRESOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

Saldo inicial (Caja y Bancos)3,448,577.97 6,223,975.12 5,206,881.74

ESTATALES 22,988,413.00 19,172,646.82 2,021,408.66 1,819,822.66 1,218,595.23 5,059,826.55 19,172,646.82 83.40%

FEDERALES - 5,660,488.27 3,412,000.00 (1,861,119.73) 1,550,880.27 5,660,488.27 0.00%

INGRESOS PROPIOS - - 0.00%

OTROS INGRESOS - - 1,584.20 1,509.45 (5,013.75) (1,920.10) 2,146.34 0.00%

TOTAL 22,988,413.00 24,833,135.09 8,883,570.83 8,045,307.23 4,559,343.49 6,608,786.72 24,835,281.43 108.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)TOTAL EJERCIDO


CAPITULO:

1000 11,600,260.00 12,585,102.82 879,939.01 1,422,924.38 1,371,888.02 3,674,751.41 12,585,102.81 108.49%

2000 842,228.12 664,047.27 39,590.62 98,513.02 117,972.23 256,075.87 664,047.27 78.84%

3000 9,445,924.88 11,253,914.98 1,549,275.66 1,551,786.29 2,969,607.30 6,070,669.25 11,542,044.67 122.19%

4000 1,100,000.00 219,848.39 - - 219,848.39 219,848.39 219,848.39 19.99%

5000 - 229,421.71 121,472.11 - 107,949.60 229,421.71 229,421.71 0.00%

6000

7000

8000

9000

TOTAL 22,988,413.00 24,952,335.17 2,590,277.40 3,073,223.69 4,787,265.54 10,450,766.63 25,240,464.85 109.80%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 6,293,293.43 4,972,083.54 (227,922.05) (3,841,979.91)

% AVANCEMODIFICADOCONCEPTO

CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑOSEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2012

% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)

MODIFICADO PROGRAMADO ORIGINAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,600,260.00 12,585,102.82 3,674,751.41 12,585,102.81 108.49% (984,842.81)

1100-00000 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 5,590,937.64 8,788,275.54 2,768,793.33 8,788,275.54 157.19% (3,197,337.90)

1100-11301 SUELDOS 5,590,937.64 2,070,400.90 506,403.16 2,070,400.90 37.03% 3,520,536.74 11303 SEGURIDAD SOCIAL - 1,131,061.52 289,265.62 1,131,061.52 0.00%1100-11306 RIESGO LABORAL - 3,827,656.41 1,535,651.65 3,827,656.41 0.00% (3,827,656.41) 1100-11307 AYUDA PARA HABITACION - 1,055,494.47 262,483.88 1,055,494.47 0.00% (1,055,494.47) 1100-11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA - 703,662.24 174,989.02 703,662.24 0.00% (703,662.24)

1300-00000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,597,249.91 302,884.30 168,540.69 302,884.30 11.66% 2,294,365.61

1300-13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC 270,334.73 90,220.67 27,647.45 90,220.67 33.37% 180,114.06

1300-13201 PRIMA VACACIONAL 325,626.24 52,438.70 22,144.27 52,438.70 16.10% 273,187.54 1300-13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 651,252.49 160,224.93 118,748.97 160,224.93 24.60% 491,027.56

1300-13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 81,406.56 (0.00) - - 0.00% 81,406.56

1300-13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 81,406.56 (0.00) - - 0.00% 81,406.56 1300-13403 ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,187,223.33 0.00 - - 0.00% 1,187,223.33

1400-00000 SEGURIDAD SOCIAL 2,425,158.24 2,957,620.07 657,984.53 2,957,620.06 121.96% (532,461.82)

1400-14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,425,158.24 2,704,762.02 657,984.53 2,704,762.02 111.53% (279,603.78)

1400-14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS - 252,858.05 - 252,858.04 0.00% (252,858.04)

1500-00000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 630,759.79 482,082.91 59,092.86 482,082.91 76.43% 148,676.88

1500-15201 INDEMNIZACION AL PERSONAL - 175,072.32 - 175,072.32 0.00% (175,072.32)

1500-15404 DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO 77,129.79 - - - 0.00% 77,129.79

1500-15409 BONO PARA DESPENSA 308,880.00 - - - 0.00% 308,880.00

1500-15413 AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS 26,880.00 650.00 - 650.00 2.42% 26,230.00

1500-15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 12,400.00 - - - 0.00% 12,400.00

1500-15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 84,480.00 - - - 0.00% 84,480.00

1500-15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 108,240.00 - - - 0.00% 108,240.00 1500-15421 BONO DE DIA DE MADRES 12,750.00 - - - 0.00% 12,750.00


CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL

ASIGNACION MODIFICADA

EJERCIDO EN EL TRIMESTRE

ACUMULADO DISPONIBLE


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





1500-15901 OTRAS PRESTACIONES - 306,360.59 59,092.86 306,360.59 0.00% (306,360.59)

1700-00000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 356,154.42 54,240.00 20,340.00 54,240.00 15.23% 301,914.42

1700-17102 ESTIMULOS AL PERSONAL DAR DE ALTA 159,360.00 54,240.00 20,340.00 54,240.00 34.04% 105,120.00 1700-17104 BONO POR PUNTUALIDAD 41,580.00 - - - 0.00% 41,580.00

1700-17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 155,214.42 0.00 - - 0.00% 155,214.42

2000 MATERIAL Y SUMINISTRO 842,228.12 664,047.27 256,075.87 664,047.27 78.84% 178,180.85

2100-00000 MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES 407,422.94 286,856.13 127,597.74 286,856.13 70.41% 120,566.81

2100-21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 150,000.00 116,980.44 65,083.37 116,980.44 77.99% 33,019.56

2100-21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 70,000.00 66,542.49 43,198.59 66,542.49 95.06% 3,457.51

2100-21401 MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS 59,522.94 77,265.28 6,986.68 77,265.28 129.81% (17,742.34)

2100-21501 MATERIAL PARA INFORMACION 69,400.00 - - - 0.00% 69,400.00 2100-21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,400.00 26,067.92 12,329.10 26,067.92 141.67% (7,667.92)

2100-21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 40,100.00 - - - 0.00% 40,100.00

2200-00000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 60,299.48 32,804.12 10,064.54 32,804.12 54.40% 27,495.36

2200-22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS 35,059.28 22,363.90 7,916.54 22,363.90 63.79% 12,695.38

2200-22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 25,240.20 8,193.32 2,148.00 8,193.32 32.46% 17,046.88

2200-22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION - 2,246.90 - 2,246.90 0.00% (2,246.90)

2400-00000 MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 28,792.47 15,335.20 14,755.20 15,335.20 53.26% 13,457.27

2400-24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 12,396.36 14,755.20 14,755.20 14,755.20 119.03% (2,358.84)

2400-24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 14,396.11 - - - 0.00% 14,396.11

2400-24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,000.00 580.00 - 580.00 29.00% 1,420.00 2600-00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 294,074.59 310,833.02 103,658.39 310,833.02 105.70% (16,758.43)

2600-26101 COMBUSTIBLES 294,074.59 310,833.02 103,658.39 310,833.02 105.70% (16,758.43)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





2700-00000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR 29,536.26 - - - 0.00% 29,536.26

2700-27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 29,536.26 - - - 0.00% 29,536.26

2900-00000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 22,102.38 18,218.80 - 18,218.80 82.43% 3,883.58

2900-29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,500.00 260.00 - 260.00 17.33% 1,240.00

2900-29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,702.38 696.00 - 696.00 18.80% 3,006.38

2900-29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO 16,900.00 17,262.80 - 17,262.80 102.15% (362.80)

3000 SERVICIOS GENERALES 9,445,924.88 11,253,914.98 6,070,669.25 11,542,044.67 122.19% (2,096,119.79) 100-00000 SERVICIOS BASICOS 534,815.32 560,566.13 133,301.41 560,566.13 104.81% (25,750.81)

3100-31101 ENERGIA ELECTRICA 238,400.00 275,040.01 57,914.01 275,040.01 115.37% (36,640.01) 3100-31301 AGUA 14,796.00 12,936.00 3,009.00 12,936.00 87.43% 1,860.00 3100-31401 TELEFONIA TRADICIONAL 273,619.32 272,190.12 72,378.40 272,190.12 99.48% 1,429.20 3100-31501 TELEFONIA CELULAR 8,000.00 400.00 - 400.00 5.00% 7,600.00

3200-00000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 456,922.45 531,240.66 222,609.84 531,240.66 116.26% (74,318.21) 3200-32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 406,011.95 504,599.52 211,061.80 504,599.52 124.28% (98,587.57)

3200-32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,910.50 26,641.14 11,548.04 26,641.14 52.33% 24,269.36

3300-00000 SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 4,382,934.77 7,766,595.29 4,763,330.08 7,910,467.23 180.48% (3,527,532.46)

3300-33301 SERVICIOS DE INFORMATICA - 6,020.40 - 6,020.40 0.00% (6,020.40) 3300-33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,093,133.61 7,178,729.29 4,222,938.88 7,322,601.23 178.90% (3,229,467.62)

3300-33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 92,978.80 - - - 0.00% 92,978.80

3300-33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 156,530.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 338.59% (373,470.00) 3300-33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 40,292.36 51,845.60 10,391.20 51,845.60 128.67% (11,553.24)

3400-00000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 534,140.55 112,145.39 12,257.34 112,145.39 21.00% 421,995.16

3400-34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 15,600.00 9,319.44 4,855.76 9,319.44 59.74% 6,280.56

3400-34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 447,229.70 17,531.81 - 17,531.81 3.92% 429,697.89

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - 41,314.05 - 41,314.05 0.00%3400-34701 FLETES Y MANIOBRAS 71,310.85 43,980.09 7,401.58 43,980.09 61.67% 27,330.76


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





3500-00000 SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV. 491,503.79 541,631.38 209,495.13 541,631.38 110.20% (50,127.59)

3500-35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 95,647.92 72,289.71 27,481.21 72,289.71 75.58% 23,358.21

3500-35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. 16,575.48 10,237.52 487.20 10,237.52 61.76% 6,337.96

3500-35301 INSTALACIONES - 26,355.20 26,355.20 26,355.20 0.00% (26,355.20)

3500-35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO 148,400.00 142,176.56 64,165.40 142,176.56 95.81% 6,223.44

3500-35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE 178,800.00 190,659.57 66,387.34 190,659.57 106.63% (11,859.57)

3500-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ. 52,080.39 72,528.02 8,805.98 72,528.02 139.26% (20,447.63)

3500-35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION - 27,384.80 15,812.80 27,384.80 0.00% (27,384.80)

3600-00000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 940,694.23 35,762.80 29,000.00 35,762.80 3.80% 904,931.43

3600-36101 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER 940,694.23 35,762.80 29,000.00 35,762.80 3.80% 904,931.43

3700-00000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 728,105.74 770,790.33 264,828.99 770,790.33 105.86% (42,684.59) 3700-37101 PASAJES AEREOS 288,970.06 268,969.49 52,362.49 268,969.49 93.08% 20,000.57 3700-37201 PASAJES TERRESTRES - 30,042.43 4,784.43 30,042.43 0.00% (30,042.43) 3700-37501 VIATICOS EN EL PAIS 248,400.00 333,829.21 178,972.67 333,829.21 134.39% (85,429.21) 3700-37502 GASTOS DE CAMINO 108,280.00 73,180.00 12,760.00 73,180.00 67.58% 35,100.00 3700-37901 CUOTAS 82,455.68 64,769.20 15,949.40 64,769.20 78.55% 17,686.48

3800-00000 SERVICIOS OFICIALES 1,256,578.23 929,076.00 435,846.46 1,073,333.75 85.42% 183,244.48 3800-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 20,600.00 - - - 0.00% 20,600.00 3800-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,235,978.23 929,076.00 435,846.46 1,073,333.75 86.84% 162,644.48

3900-00000 OTROS SERVICIOS GENERALES 120,229.80 6,107.00 - 6,107.00 5.08% 114,122.80 3900-39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 82,023.40 6,107.00 - 6,107.00 7.45% 75,916.40 3900-39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 38,206.40 - - - 0.00% 38,206.40

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU 1,100,000.00 219,848.39 219,848.39 219,848.39 19.99% 880,151.61

4400-00000 AYUDAS SOCIALES 1,100,000.00 219,848.39 219,848.39 219,848.39 19.99% 880,151.61 4400-44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 20,000.00 - - - 0.00% 20,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





4400-44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR 1,080,000.00 219,848.39 219,848.39 219,848.39 20.36% 860,151.61

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 229,421.71 229,421.71 229,421.71 0.00% (229,421.71)

5100-00000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - 203,421.71 203,421.71 203,421.71 0.00% (203,421.71) 5100-51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 52,499.91 52,499.91 52,499.91 0.00% (52,499.91)

5100-51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI - 150,921.80 150,921.80 150,921.80 0.00% (150,921.80)

5600-00000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00% (26,000.00)

5600-56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI - 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00% (26,000.00)

0.00%TOTAL 22,988,413.00 24,952,335.17 10,450,766.63 25,240,464.85 109.80% (2,252,051.85)


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER1 GOBIERNO

3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO03 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA

Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

E1 SONORA SOLIDARIO31 EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO

02 FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER

001 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERODIRECCION GENERALDEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.

SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.

01 CONVENIO 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00

CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.

02 EVENTO 4 4 1 1 1 1 1 - 1 1 3 75.00

PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALESE INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.

03 EVENTO 10 10 2 4 2 2 2 6 3 - 11 110.00

CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO. 04 EVENTO 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EN UN 6.9%, LA COBERTURA DE INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO.

05INSTANCIA MUNICIPAL

CREADA5 5 - 1 2 2 - - - - - 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALESPROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.

01 PERSONA 1,570 1,570 352 508 310 400 352 317 709 377 1,755 111.78

IMPULSAR Y LOGRAR INCORPORAR LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEDIANTE LA COORDINACION DE ACCIONES REQUERIDAS.

02 DEPENDENCIA 10 10 - 3 4 3 - - 10 - 10 100.00

IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACION EN LOS DIFERENTES EJES TEMATICOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.

03 PERSONA 606 606 265 191 40 110 265 234 453 461 1,413 233.17

REPRODUCIR MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.

04 EJEMPLAR 4 4 - - 1 3 - - - - - 0.00

EVTOP-03

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

Fina

lidad

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DIF

ICA

DO

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NU

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Subp

rogr

ama

MET

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ón

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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G.

Func

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Act

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ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIONINFORME DE AVANCE PROGRAMATICO



Categorías Programáticas


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS





DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA. 05 PERSONAS 104 104 44 30 - 30 44 53 - 30 127 122.12

ASESORAR Y CAPACITAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (IMM) 06 PERSONA 55 55 2 8 5 40 2 8 5 - 15 27.27

CAPACITAR A LAS UNIDADES DE GÉNERO 07 EVENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 - 2 4 100.00SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DE PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, Y GRUPOS DE AUTOAYUDA.

08 PERSONAS 340 340 - 170 130 40 - 175 173 - 348 102.35

LLEVAR A LA COMUNIDAD LA PRESENTACIÓN DE CUADROS TEATRALES Y PERFORMANCE MUSICALES, CON ENFOQUE DE GÉNERO.

09 PERSONAS 1,800 1,800 22 - - 1,778 22 - - - 22 1.22

PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN MATERIA DE GÉNERO. 10 PERSONAS 20 20 4 6 3 7 4 6 5 5 20 100.00

DIRECCION DE DERECHOSPROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA ELI.S.M., A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.

BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EN NUESTRO CENTRO DE ATENCIONA LA MUJER EN HERMOSILLO.

01 CONSULTA 2,938 2,938 691 640 787 820 691 628 787 832 2,938 100.00

IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GENERO, Y OTORGAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA, EN NUESTROS CENTROS REGIONALES DE ATENCION A LA MUJER DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES .

02 CONSULTA 9,000 9,000 2,604 2,180 2,356 1,860 2,604 2,923 4,235 2,323 12,085 134.28

ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. EN LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.

03 CONSULTA 334 334 64 90 90 90 64 90 90 77 321 96.11

REALIZAR UN ENSAYO SOBRE EL NUMERO DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO JURIDICO DEL ESTADOQUE CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO.

04 INVESTIGACION 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION JURIDICA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA A LAS MUJERES.

05 DOCUMENTO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANABRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

BRINDAR ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL. 01 ASUNTO 715 715 186 179 175 175 186 323 182 306 997 139.44

REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA. 02 EVENTO 28 28 10 9 3 6 10 9 3 6 28 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

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rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

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UR

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Pr

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ER

METAS





GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS. 03 ALUMNA 600 600 - - 600 - - - 600 - 600 100.00

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA DE SALUD SOBRE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS, DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAU, DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y OTROS, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.

04 ESTUDIO 1,645 1,645 494 451 375 325 494 556 524 261 1,835 111.55

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASPLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL.

01 INFORME 5 5 2 1 1 1 2 1 1 1 5 100.00

ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.

02 DOCUMENTO 12 12 1 5 3 3 1 5 3 3 12 100.00

CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. 03 ASUNTO 3 3 - 1 - 2 - 1 2 - 3 100.00

ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. 04 EVENTO 3 3 - 1 1 1 - 1 - 2 3 100.00

ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. 05 DOCUMENTO 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGENCONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA LANZAR CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", DIRIGIDOA TODO PUBLICO RELACIONADO CON EL QUEHACER PERIODISTICO O LA COMUNICACIÓN.

01 CONVOCATORIA 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

REALIZAR CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO REPORTAJE ESCRITO "GENERO Y EQUIDAD", PARA LOS TRES PRIMEROS LUGARES.

02 EVENTO 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 100.00

PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES. 03 UNIDAD 52 52 13 13 13 13 13 12 - - 25 48.08

CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 04 EVENTO 2 2 - - 1 1 - - - 1 1 50.00

CAPACITAR A PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD, SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO.

05 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.

06 UNIDAD 2 2 - - 1 1 - - - - - 0.00

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICOSEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

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CLAVE NEP ORGANISMO

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METAS





REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOBRE LA PROPORCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOSEN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, PARA PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYEN EL COMPONENTE DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.

01 ESTUDIO 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00

INTEGRAR UNA BASE DE DATOS DE MUJERES BENEFICIADAS POR ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO, REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, A PARTIR DE LOS REGISTROS CAPTURADOS Y PROPORCIONADOS POR LAS MISMAS.

02 DEPENDENCIA 4 4 - - - 4 - - - - - 0.00

CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE LA COMPETENCIA.

03 EVENTO 2 2 1 - - 1 1 - - - 1 50.00

CONFORMAR UN COMITÉ TECNICO DE ESTADISTICAS DE GÉNERO Y ORGANIZAR REUNIONES. 04 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00

REALIZAR REUNIONES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION EN ESTADISTICAS DE GENERO, DIRIGIDAS A USUARIAS.

05 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00

GENERAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS DE GENERO PARA SU DIFUSIÓN. 06 DOCUMENTO 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOREALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.

REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)

01 INFORME 4 4 2 - 1 1 2 - 2 - 4 100.00

TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 42


EVTOP-04 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL



Resultados Generales Avance preliminar del ejercicio: Desarrollo de las actividades realizadas de las metas con variación en el cumplimiento confor me a lo programado; para el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual 2012, del Instituto Sonorense de la Mujer. DIRECCION GENERAL: Desarrollo de las actividades: Meta 3: Las 2 actividades programadas en la meta, se cu mplieron anticipadamente según lo informado d esde el trimestre anterior, sobre la participación y asistencia a eventos y reuniones en los que se promueve el desarrollo de las mujeres. Cabe mencionar que el cumplimiento total de la meta tuvo un alcance superior al 100%. Meta 5: No se cumplió con la meta de lograr la creación de 2 nuevas Instancias Municipales de la Mujer nombradas por Cabildo; ya que debido al cambio de Administración Municipal no f ue posible concretar las acciones realizadas, se hizo el contacto con los Municipios que no cuentan con Instancia, para impulsar las actividades que se requieren en la creación, y se hará el seguimiento correspondiente durante la gestión, para incrementar la cobertura de Municipios en el Estado con Instancia de la Mujer; actualmente son 29 los municipios que aún no cue nta con Instancia Municipal. DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES: Desarrollo de las actividades: En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temá ticos, y en las metas que se contempla como unidad de medida, número de personas, no se logra ajustar al 100%, en los números esperados, pues se cuenta con números variables en la asistencia.





Meta 1: Cumplimiento al 94.2%, se impartió capacitación a 377 personas de la administración Pública, sobre el curso “Introducción de la transversalidad de la perspectiva de género”, de las 400 que se tenían programadas; se contó con personal de:

- Instituto Sonorense de la Mujer - Secretaría de Economía - Secretaría de Educación y Cultura - Secretaría de Desarrollo Social en Sonora - Secretaría de Hacienda - Procuraduría de Justicia del Estado - Desarrollo Integral para la Familia - COBACH

Los talleres fueron impartidos en la sala de junt as de la Dirección General de Notarías, Gimna sio de COBACH, Auditorio de la PGJE, CECAP, sala de Juntas de la Secretaría de Economía, Sala de Juntas del ISM, Sala de capacitación de la SEC y Sala de Juntas de SEDESSON, entre otras, acudieron en total 262 mujeres y 115 hombres. Las 23 personas que fa ltaron para el cumplimiento de la meta, se contemplaron de forma anticipada d e acuerdo al informe del tr imestre anterior. Meta 2: Las 3 actividades programadas en el trimestre, se realizaron anticipadamente desde el trimestre anterior, donde se informó sobre las Dependencias que aplican la perspectiva de género en sus programas y presupuestos, impulsadas por acciones del ISM; es de menci onar que se contó con un alcance del 100% en el cumplimiento de la meta anual. Meta 3: Cumplimiento al 418%, se impartió capacitación a 461 personas de las 110 programadas, sobre diferentes ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas de diversa s Instituciones públicas y privadas, donde se llevaron a ca bo talleres de sensibilización c on los temas de género, violencia y salud, los Talleres fuero n en el municipios de Hermosillo, con los temas: “Violencia en el Noviazgo” y “Vi olencia Intrafamiliar”, y fueron dirigidos a la población estudiantil de: CBTIS #32, Secundaria de Kin o Viejo, COBACH, escuela Secund aria No. 14 y Madres y padres de familia del jardín de niños José Sosa Chávez. En total se contó con una asistencia de 262 mujeres y 199 hombres.





Las 351 asistencias adicionales se debieron al apoyo otorgado en la campaña contra la violencia dirigida a adolescentes de la escuela secundaria # 14 en Kino Viejo, así como en la nueva coordinación que se hizo con la Arquidiosis de Hermosillo “Luis López Romo”, Col. Palo Verde, quienes solicitaron trabajar con el tema de Violencia en noviazgo dirigido a adolescentes. Meta 4: No se cumplió con la meta de realizar la reproducción de 3 materiales didácticos de apoyo para la capacitación en perspectiva de género, debido a restricciones de la partida presupuestal correspondiente para el desarrollo de las actividades, esto fue en apego a lo establecido en el Acuerdo que establece los Lineamientos de ahorro y austeridad. Meta 6: No se cumplió con la meta de capacitar a 40 pers onas de las Instancias Municipales de la Mujer; las actividades programadas fu eron canceladas por falta de suficiencia presupuestal, ya que los gastos requeridos eran consider ables, pues se tenía planeado cubr ir el costo de hospedaje, transporte y alimentació n del per sonal a capacitar de los 40 Municipios del Esta do, y los su bsidios correspondientes no fu eron recibidos en su totalidad, por lo que se optó por cancelar dicha capacitación. Meta 7: Cumplimiento de la meta al 200%, se realizaron 2 eventos para capacitar a las Unidades de género, de uno que se te nía programado, los cuales fueron para la asesoría y el seguimiento en la creación de un “Modelo de Unidad de Género en la Administración Pública Estatal”, los eventos se realizaron en el Salón de capacitaciones de la Secretaría de Salud y en la Sala de Juntas del ISM, en el Centro de Gobierno, se tuvo una asistencia total en los eventos de 22 mujeres y 5 hombres. La actividad excedente se realizó en cumplimiento a la reprogramación que se tenía según el informe anterior. Meta 8: Las 40 personas programadas a convocar en evento para el seguimiento y formación de Promotoras Sociales y Comunitarias, y Grupos de Autoayuda; se realizaron anticipadamente desde el trimestre anterior, y se cuenta con un cumplimiento superior al 100% de la meta anual. Meta 9: No se cumplió con la met a de llevar a la comunidad la presentación de cuadros teatrales y performance musicales con enfoque de género, para ser dirigidos a 1,778 personas, d ebido a que fue necesa rio cancelar los eventos programados, derivado de las medid as tomadas en la reconducción presupuestal, las cuales e stán relacionadas con la naturaleza del ga sto requerido en las presentaciones, por los servicios profesionales correspondientes de los actores.





Meta 10: Cumplimiento al 71.42%, se capacit aron 5 personas adscritas a la Dirección de Programas Sociales, de las 7 que se tenían programadas, esto fue mediante la particip ación y asistencia a la Conferencia “ Red Nacional de Atención a Víctimas del Delit o, alcances y perspectivas”, al Taller de cierre y evaluación de PAIMEF 2012 y al Curso “La Perspectiva de Género en la Cultura Institucional”. Las 2 personas que faltan, se contemplaron anticipadamente de acuerdo a lo informado en el trimestre anterior, y la meta se logró alcanzar al 100% al cierre del año. DIRECCION DE DERECHOS: En esta Un idad Administrativa las metas 1, 2 y 3 tienen como unid ad de medi da consulta por perso na atendida, por los s ervicios de asistencias psicológicas y asesorías legales que brinda el ISM, por lo que no es posible ajustarse a los números programados, se depende de la demanda presentada. Desarrollo de las actividades: Meta 1: Cumplimiento al 101.4%, se brindaron 832 consultas de las 820 programadas, de asesorías legales y asistencias psicológicas, siendo 530 en materia legal y 302 en psicológica. Las 12 actividades excedentes se realizaron en cumplimiento a la reprogramación del trimestre anterior, con lo que se logra alcanzar el 100% del cumplimiento en el año. Meta 2: Cumplimiento al 124.89%, se atendió a 2,323 personas en asistencias psicológicas, asesorías y capacitaciones en materia jurídica, de las 1,860 p rogramadas en los Centros Regionales de A tención de: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Na vojoa; las cuales corresponden a 537 en materia psicológica, 275 en jurídica y 1,511 en talleres de capacitación. El detalle por Centro e s: San Luis Río Colorad o: 95 legal, 178 psicoló gicas y 351 capacitaciones; Caborca: 143 psicológicas, 6 3 legales y 393 capacitaciones; Nogales: 163 psicológicas, 76 legales y 390 capacitaciones y Navojoa: 41 legal, 53 psicológicas y 377 capacitaciones.





Las 463 personas excedentes a las programadas se debieron a la as istencia captada en talleres impartidos en visitas que se hici eron a diferentes escuelas de S.L.R.C., como son: Secundaria T écnica 69, Universidad Tecnológica, CBTIS 33 y CECYTES de Luis B Sánc hez; asimismo se hizo coordinación con vecinas líderes en las colonias, contando con gran asistencia. Meta 3: Cumplimiento al 86%, se atendieron 77 llamadas a la línea telefónica de emergencia del ISM, de las 90 programadas, las cuales fueron de personas de los municipios de Hermosillo, Navojoa y Nogales; en general se proporcionó el servicio de orientación j urídica de acuerdo a las solicitudes. Las 13 actividades que faltan no f ue posible realizarse, debido a que el número de llamadas captadas e s variable y son e n atención a la demanda. COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA: Desarrollo de las actividades: En esta Unidad Administrativa las metas 1 y 4, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los servicios de gestiones de solicitudes de asistencia social que brinda el ISM, por lo que no es posible ajustarse a los números programados, se atiende a la demanda. Meta 1: Cumplimiento al 175%, se gestionaron 306 solicitude s de asistencia socia l de las 175 programadas, ante Institucio nes Gubernamentales y ONG’S, las cuales fueron 6 3 de vinculación laboral, 213 de medicamentos y 30 para expediciones de actas de nacimiento, descuentos en transportes, despensas y para el Banco de Ropa. Las personas beneficiadas son de los munici pios de Hermosillo, Sant a Ana, Empalme, Ca borca, Cajeme Gua ymas, Huatabampo, Na vojoa, Nogales, y Puerto Peñasco. Los 131 asuntos adicionales a los programados, se realizaron en atención a la demanda del servicio presentada. Meta 4: Cumplimiento al 80.30%, se gestionar on 261 estudios en mat eria de salud de los 32 5 programados, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico y el Centro Avanzado a la Atención Primar ia de la Salud (CAAPS), y corresponden a 171 mastografías, 48 den sitometría





ósea, 21 Papanicolaou y 21 de detección de virus de papiloma humano, esto es en beneficio de mujeres de escasos recursos de los municipios de: Empalme, Santa Ana, Benjamín Hill, Hermosillo, Granados, Arivechi, Matape, Trincheras y Cumpas. Los 64 estudios que faltan, se gestionaron anticipadamente según lo informado desde el trimestre anterior, y el cumpli miento de la meta superó el 100% al cierre del año. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Desarrollo de las actividades: Meta 3: Las 2 actividades programadas en la meta de tramitar capacitaci ón para el personal adscrito al ISM, se cumplieron anticipadamen te desde el trimestre anterior y se cuenta con un cumplimiento total de la meta al cierre del trimestre. Meta 4: Cumplimiento al 200%, se realizó la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del ISM, e n el mes de oct ubre de acuerdo a lo programado, donde se trataron asuntos de los requerimientos para e l arranque y operación d el Programa Federal Transversalidad de la perspectiva de género, se acordaron por unanimidad las con trataciones de recursos humanos por servicios profesionales y adquisiciones de mobiliario. Por otra parte se informa que por error involuntario no se contempló en el II I trimestre, la Sesión del Comité de Adquisicione s que se llevó a cabo en el pasado mes de septie mbre, para acordar la distribución y ejercicio de los recursos del Programa de Ap oyo a las Inst ancias de Mujeres en las Entidad es Federativas (PAI MEF), por lo que se cons ideró hasta este informe, siendo 2 las activida des que se registran, en seguimiento a la evidencia documental en los archivos correspondientes.





COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN: Desarrollo de las actividades: Meta 3: No se cumplió con la meta que se tenía programada de Realizar 13 producciones sob re temáticas con mujeres, para su transmisión en el programa Nuestras voces, por Radio Sonora; debido a restri cciones para el desarrollo de las actividade s, en apego a lo esta blecido en el Acuerdo de los L ineamientos de ahorro y austeridad, dichas activida des correspondían a g astos que afectaban la partida presupuestal con restricción Difusión por Radio, TV y otros med ios de mensajes sobre Programas y Actividad es Gubernamentales, razón por la cual no fue posible realizarse. Meta 6: No se cumplió con la meta de desarrollar un programa tv digital a través de internet para la difusión de las actividades del ISM, debido a restricciones para el d esarrollo de las act ividades, en ape go a lo est ablecido en el Acuerdo de ahorro y austeridad, ya que en los gastos requeridos se afectaba la partida presupuestal que estuvo con re stricción de Mantenimiento y conservación de Inmuebles y se req uería acondicionar un espacio físico especial aislado, con todo s los insumos necesarios como so n: micrófonos, lámpara, cámara, etc., para el cumplimiento de las actividades. COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO: En especial en esta Unidad Administrativa las metas que se programaron requerían de la contratación de recursos humanos por la prestación de servicios profesionales para llevarse a cabo, además de altos costos en los requerimientos para la ejecución, pues se había programado en una de las metas la integración de una base de datos de mujeres beneficia das en cada una de la s Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado, por acciones específicas de apoyo; por otra parte en otra de las metas se planeó realizar un Estudio de Diagnóstico sobre la proporción de los recursos presupuestales autorizados en el Presupuestos de Egresos del Estado 2012, para programas sociales con el componente de la perspectiva de género; y en general el resto de las metas de la Unidad Administrativa se relaciona ron con actividades para generar documentos y reunione s informativas, sobre precisamente los resultados de las metas de la base de datos y del estudio; y aunque la programación se hizo en seguimiento a lo esta blecido en los Proyectos prioritarios del Programa Institucional de Mediano Plazo del ISM, así como también en los indicadores programáticos y estratégicos del Programa Sectorial a que corresponde el ISM; no fue posible e jecutarse y fue cancelada, en apego a lo establecido en el Acuerdo que e stablece los Lineamientos





de ahorro y austeridad, publicado en el boletín oficial el 01 de agosto de 2012, cuyas medidas redundaron en reducciones del gasto sobre el presupuesto autorizado. Los recursos humanos de la Unidad Administrativa se rea signaron para el fortalecimiento de personal, de otras Unidades Administ rativas del ISM, para la ejecución y el desarrollo de activid ades de metas que sólo requerían de más recursos humanos y no recur sos financieros para su cumplimiento, con lo que se logró alcanzar al 100% mayor número de metas del Programa Operativo Anual del ISM. ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: Meta 1: La actividad programada de realizar un informe de auditoría directa, se presentó anticipadamente en el trimestre anterior, y e l cumplimiento de la meta anual se encuentra al 100%.





Las partidas presupuestales: 11303 Seguridad Social 289,265.62 11306 Riesgo Laboral 1,535,651.65 11307 Ayuda para habitación 262,483.88 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica 174,989.02 15901 Otras prestaciones 59,092.86 Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el cálculo del ISPT a retener, la s partidas mencionadas son las que se manejan para el pag o de las nominas mediante el PRT , sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, e l cual maneja partidas d istintas de las mencionadas en el PRT. Se solicitó a la Su bsecretaria de Egresos mediante oficio ISM-DG-OF-018-2013 de fecha 21 de Enero del presente, autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presenta rá para aut orización en la Trigé sima Octava Sesión Ordinaria de Junta Directiva la cual se llevara el 23 de Abril de l presente. Se refleja au mentos en las partida s 21401 material y útile s para procesamiento $6,986.68,e n material de limpieza 21601 un incremento de 7,667.92 en la part ida 24601 material eléctrico y ele ctrónico por 2,358.84, 35901 Servicio de jardinería hay un m onto de 15,812.80, en la partid a 33801 Servicio de vigilancia po r $10,391.20 en la par tida 32201 arrendamiento de edificios por la cantidad de $98,587.57, en la partida 35301 instalacione s se incrementa 26,355.20 y en las partidas 35501 y 3570 1 manteni miento y conserva ción de equipo de computo y mantenimiento y conservación de maquinaria el incremento fue $8,126.97 y $8,805. 98 respectivamente, to das estas se deriva su incremento ya que se trabajo los primeros 8 meses con el presupuesto del año 2011, estas son partidas que cada año t ienden a aumentar, en la partida 37201 Pasajes Terrestres hay un monto por $4,784.43 estos mismos no se presupuesto para el año presente, durante el cuarto trimestre cabe mencionar que se especifica todos estas adecuaciones en el oficio de transferencia de partidas arriba mencionada. Se anexa en el formato EVTOP-01 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al tercer trimestre del presente. En el cuarto trimestre se realiza a l ISM una reducción al presupuesto 2012 ya que no se deposito el subsidio correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre por la cantidad de 3,302,189.53 y una quincena de subsidio para el gasto de operación correspo ndiente a la 1ra quincena de julio del presente no fue depositada al ISM la cual es por $379,605.20 dando una suma total a la reducción por $3,681,794.73.

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas



Saldo inicial (Caja y Bancos) 1,361,140.19 4,341,194.15 2,132,076.44

ESTATALES 51,678,074.00 35,177,045.80 2,925,755.14 1,366,678.01 184,725.88 4,477,159.03 35,177,029.55 68.07%

FEDERALES 0.00 0.00

INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00

OTROS INGRESOS 79,250.63 0.00 0.00 16.25 16.25 79,266.88

TOTAL 51,678,074.00 35,256,296.43 4,286,895.33 5,707,872.16 2,316,818.57 4,477,175.28 35,256,296.43 68.22%



CAPITULO:

1000 9,914,020.00 10,537,837.67 761,996.74 1,483,282.64 1,064,867.81 3,310,147.19 10,537,837.66 106.29%

2000 1,472,194.62 1,472,194.62 101,535.50 92,817.64 243,441.51 437,794.65 1,472,195.02 100.00%

3000 3,647,094.60 4,003,800.67 251,290.07 193,760.26 623,775.88 1,068,826.21 4,003,800.67 109.78%

4000 19,823,469.48 20,372,189.94 3,009,120.95 522,075.69 912,205.47 4,443,402.11 20,372,190.34 102.77%

5000 57,241.30 57,241.30 0.00 0.00 0.00 0.00 57,241.30 100.00%

6000 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

7000

8000

9000

TOTAL 45,914,020.00 36,443,264.99 4,123,943.26 2,291,936.23 2,844,290.67 9,260,170.16 36,443,264.99 79.37%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 162,952.07 3,415,935.93 527,472.10- 4,782,994.88-

EVTOP-01

(Pesos)

MODIFICADO PROGRAMADO ORIGINAL CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

11301 Sueldos 5,028,297.43 5,028,297.43 1,287,142.80 5,028,297.43 100.00% 0.00

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 134,508.35 134,508.35 54,064.44 134,508.35 100.00% 0.00

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% -

17102 Estimulos al Personal 420,419.16 420,419.16 167,580.00 420,419.16 100.00% (0.00) 13201 Prima Vacacional 284,048.30 284,048.30 141,219.74 284,048.30 100.00% (0.00) 13202 Gratificaciones por Fin de Año 666,722.72 666,722.72 526,787.62 666,722.72 100.00% 0.00 13403 Estimulos al Personal de Confianza 468,329.60 468,329.60 46,385.76 468,329.60 100.00% - 15404 Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf. 52,163.43 52,163.43 - 52,163.43 100.00% - 13203 Compensacion por Ajuste de Calendario 81,987.20 81,987.20 81,987.20 81,987.20 100.00% 0.00 13204 Compensacion Bono Navideño 68,547.18 68,547.18 68,547.18 68,547.18 100.00% 0.00 15409 Bono para despensa 228,647.50 228,647.50 58,517.50 228,647.50 100.00% (0.00) 17104 Bono por Puntualidad 24,950.00 24,950.00 24,950.00 100.00% (0.00) 15413 Ayuda para Guarderia a madres trabajadoras 23,690.00 23,690.00 5,970.00 23,690.00 100.00% (0.00) 15416 Apoyo para Utiles Escolares 7,200.00 7,200.00 - 7,200.00 100.00% 0.00 15417 Apoyo para desarrollo y capacitación 68,810.00 68,810.00 17,890.00 68,810.00 100.00% (0.00) 17105 Compensacion por Titulacion a nivel Lic. 95,265.38 95,265.38 25,628.16 95,265.38 100.00% (0.00) 15418 Compensacion Especifica a Pers.de Base 10,913.27 10,913.27 - 10,913.27 100.00% - 15419 Ayuda para servicio de Transporte 84,365.00 84,365.00 21,385.00 84,365.00 100.00% 0.00 11306 Riesgo Laboral 619,156.69 656,492.31 185,905.89 656,492.31 100.00% (0.00) 15421 Bono de día de madres 3,263.92 5,400.00 - 5,400.00 100.00% (0.00) 14101 Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON 358,282.65 467,625.23 119,713.31 467,625.23 100.00% 0.00 14201 Cuotas al FOVISSSTESON 168,603.60 220,057.83 56,335.47 220,057.83 100.00% (0.00) 14102 Cuota por Seguro de Vida al ISSSTESON 51.27 66.90 16.80 66.90 100.01% (0.00) 14103 Cuota Seguro para el Retiro al ISSSTESON 674.54 910.62 231.84 910.62 100.00% 0.00 14301 Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones 737,640.76 962,754.12 246,467.70 962,754.12 100.00% (0.00) 15201 Indemnización de personal 86,645.16 86,645.16 86,645.16 100.00% - 14104 Asignación para Prestamos a Corto Plazo 21,075.45 27,504.83 7,041.33 27,504.83 100.00% 0.00 14105 Asignación para Prestamos Prendarios 21,075.45 27,504.83 7,041.33 27,504.83 100.00% 0.00 14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social 147,528.15 231,208.32 61,911.28 231,208.32 100.00% 0.00 15901 Otras Prestaciones 87,802.99 87,802.99 20,731.68 87,802.99 100.00% -

CAPITULO 1000 9,914,020.00 10,537,837.67 3,310,147.19 10,537,837.66 100.00% 0.01




NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 160,216.10 160,216.10 50,920.01 160,216.10 100.00% -

21601 Material de Limpieza 78,648.00 78,648.00 23,893.68 78,648.00 100.00% - 21701 Materiales Educativos 2,246.80 2,246.80 498.80 2,246.80 100.00% -

21201 Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion 90,278.33 90,278.33 17,092.01 90,278.33 100.00% -

21401 Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I. 41,661.68 41,661.68 - 41,661.68 100.00% - 21501 Material para Información 11,959.00 11,959.00 4,000.00 11,959.00 100.00% - 22101 Productos Alimenticios p/personal en las inst. 203,850.30 203,850.30 102,181.22 203,850.30 100.00% - 22301 utensilios para el servicio de alimentacion 5,968.20 5,968.20 2,804.88 5,968.20 100.00% - 29101 Herramientas menores 13,772.40 13,772.40 7,656.00 13,772.40 100.00% -

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 92,880.09 92,880.09 44,810.06 92,880.09 100.00% -

21801 Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas 9,510.00 9,510.00 870.00 9,510.00 100.00% -

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Info. 31,184.81 31,184.81 3,607.60 31,184.81 100.00% -

24101 Productos Minerales No Metalicos - - - - - 24801 Materiales Complementarios 14,596.40 14,596.40 1,740.00 14,596.40 100.00% - 24601 Material Electrico y Electronico 2,882.19 2,882.19 1,339.19 2,882.19 100.00% - 25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 3,132.44 3,132.44 727.90 3,132.44 100.00% - 26101 Combustibles 657,717.25 657,717.25 172,190.00 657,717.25 100.00% - 26102 Lubricantes y Aditivos 9,512.57 9,512.57 1,700.10 9,512.57 100.00% - 27101 Vestuario y uniformes 42,178.06 42,178.06 1,763.20 42,178.06 100.00% -

CAPITULO 2000 1,472,194.62 1,472,194.62 437,794.65 1,472,195.02 100.00% (0.40)

31801 Servicio Postal 3,348.16 3,348.16 455.00 3,348.16 100.00% - 31401 Telefonia Tradicional 139,998.88 139,998.88 29,115.32 139,998.88 100.00% - 31101 Energia electrica 165,806.00 165,806.00 39,443.00 165,806.00 100.00% - 31301 Agua 21,194.57 21,194.57 3,694.08 21,194.57 100.00% - 32201 Arrendamiento de Edificios 280,000.00 360,579.88 114,910.97 360,579.88 128.78% - 32301 Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo 41,670.64 41,670.64 14,882.09 41,670.64 100.00% - 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte 60,643.28 60,643.28 40,914.00 60,643.28 100.00% -

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados 353,294.24 353,294.24 - 353,294.24 100.00% -

33401 Servicios de Capacitación - - - - -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 Servicios de Informática 188,732.00 188,732.00 39,672.00 188,732.00 100.00% - 33601 Apoyos a Comisarios Ciudadanos 44,500.00 44,500.00 6,200.00 44,500.00 100.00% - 34701 Fletes y Maniobras 200,434.00 200,434.00 198,484.00 200,434.00 100.00% - 34101 Servicios Financieros y Bancarios 41,571.30 41,571.30 19,905.60 41,571.30 100.00% - 34501 Seguro de bienes patrimoniales 65,640.75 65,640.75 - 65,640.75 100.00% - 33801 Servicios de Vigilancia 15,042.00 15,042.00 - 15,042.00 100.00% -

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 10,602.40 10,602.40 9,210.40 10,602.40 100.00% -

35701 Mmto y Conservación de Maq y Eq. 29,027.76 29,027.76 1,566.00 29,027.76 100.00% - 35101 Mmto y Conservación de Inmuebles 73,033.81 73,033.81 30,512.61 73,033.81 100.00% - 35901 Servicio de jardineria y Fumigación 14,780.00 14,780.00 650.00 14,780.00 100.00% - 35501 Mmto y Conservación de Eq. De Transporte 350,000.00 387,804.57 100,441.79 387,804.57 110.80% - 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,784.00 2,784.00 - 2,784.00 100.00% - 35301 Instalaciones 30,044.00 30,044.00 26,680.00 30,044.00 100.00% - 35302 Mmto y Conservación de Bienes Informáticos 5,521.60 5,521.60 3,317.60 5,521.60 100.00% -

36101Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales

206,943.71 206,943.71 56,876.80 206,943.71 100.00% -

36501 Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video - - - - -

33603 Impresiónes y publicaciones oficiales - 162,762.56 3,132.00 162,762.56 -

31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información 16,198.00 16,198.00 1,644.00 16,198.00 100.00% -

37101 Pasajes aereos 95,624.92 95,624.92 26,663.00 95,624.92 100.00% - 37501 Viáticos en el país 657,700.00 657,700.00 122,550.00 657,700.00 100.00% - 37502 Gastos de Camino 106,480.00 106,480.00 28,000.00 106,480.00 100.00% - 37901 Cuotas 26,725.00 26,725.00 8,119.00 26,725.00 100.00% - 38101 Gastos de Ceremonal 78,266.58 78,266.58 2,578.00 78,266.58 100.00% - 38201 Gastos de Orden Social y Cultural 20,000.00 57,915.96 57,915.96 57,915.96 289.58% - 38301 Congresos y Convenciones 300,000.00 337,643.10 81,292.99 337,643.10 112.55% - 39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 1,487.00 1,487.00 - 1,487.00 100.00% -

CAPITULO 3000 3,647,094.60 4,003,800.67 1,068,826.21 4,003,800.67 109.78% -

4000 Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas 19,823,469.48 20,372,189.94 4,443,402.11 20,372,189.94 102.77% -

CAPITULO 4000 19,823,469.48 20,372,189.94 4,443,402.11 20,372,189.94 102.77% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





51101 Muebles de oficina y estanteria 938.44 938.44 - 938.44 100.00% - 51501 Equipo de Computación Electronica 4,930.00 4,930.00 - 4,930.00 100.00% - 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 14,070.80 14,070.80 - 14,070.80 100.00% - 52301 Camaras Fotograficas y de Video 6,194.00 6,194.00 - 6,194.00 100.00% -

56401 Sist de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacción Ind. Y Co. 10,324.00 10,324.00 - 10,324.00 100.00% -

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración 17,922.00 17,922.00 - 17,922.00 100.00% - 56501 Equipo de Comunicación y Telecom. 2,862.06 2,862.06 - 2,862.06 100.00% -

CAPITULO 5000 57,241.30 57,241.30 - 57,241.70 100.00% -

6000 Inversión Pública 11,000,000.00 - - - 0.00% - CAPITULO 6000 11,000,000.00 - - - 0.00% -

TOTAL 45,914,020.00 36,443,264.99 9,260,170.16 36,443,264.99 79.37% (0.00)


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

01 3 1 02 E1 35 08 001 BECARIOS INDIGENAS (NIVELES BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) 01 ALUMNO 6,328 6,328 - - - 6,328 - - - 6,328 6,328 100.00

01 3 1 02 E1 32 01 002 INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES 01 ALUMNO 2,022 2,022 30 663 665 664 30 - - - 30 1.48

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

01 1 5 02 E1 30 04 006 INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD 01 PERSONA 375 375 95 100 100 80 95 134 88 37 354 94.4001 1 4 01 E1 32 02 001 ASESORIA LEGAL OTORGADA 01 CONSULTA 1,124 1,124 281 281 281 281 283 284 281 281 1,129 100.4401 1 4 01 E1 32 02 002 INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS

ASISTENCIALES 01 PERSONA 4,000 4,000 1,100 1,100 1,100 700 1,102 1,310 1,378 611 4,401 110.03

01 1 7 01 E1 32 02 002 VIVIENDAS AUTORIZADAS 01 VIVIENDA 630 - - - 315 315 - - - - - 0.0001 3 1 02 E1 32 01 001 APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS

01 ACCION 2,000 2,000 513 500 500 500 513 562 225 422 1,722 86.10

01 3 1 02 E1 32 01 003 EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 01 PERSONA 150 150 - 12 60 78 - 17 - 325 342 228.00

01 3 1 02 E1 32 01 003 PROYECTOS CULTURALES APOYADOS 02 PROYECTO 20 20 4 3 8 7 4 - - - 4 20.0001 3 1 02 E1 32 01 003 ACTOS CULTURALES APOYADOS 03 EVENTOS 268 268 33 70 70 70 33 183 138 107 461 172.0101 3 1 02 E1 32 01 003 PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS

APOYADOS 04 PROYECTO 24 24 - - 12 12 - - - - - 0.00

01 3 1 02 E1 32 01 004 CENTROS CULTURALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS 01 CENTROS 45 45 - 45 - - - - - - - 0.00

01 3 1 02 E1 37 01 002 SPOTS DE RADIO EMITIDOS 01 ANUNCIO 1,248 1,248 312 312 312 312 312 312 312 312 1,248 100.0001 3 1 02 E1 37 01 002 BOLETINES EDITADOS 02 EJEMPLAR 30,000 25,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 - - 15,000 50.0001 3 1 2 E1 32 01 001 REUNIONES DE CONSULTA 02 EVENTOS 3 3 - 1 1 1 - - 2 1 3 100.0001 1 5 02 E1 25 02 002 FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS

ALIMENTARIOS CONCURRENTES 01 FAMILIAS 1,200 1,200 - - - 1,200 - - - - - 0.00

01 1 5 02 E1 38 2 003 DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS 01 PERSONA 187 187 37 50 50 50 37 115 50 120 322 172.1901 1 5 02 E1 39 01 001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS 01 ESTUDIOS 3 3 - 1 2 - - 1 1 2 66.67

GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESARROLLO INDIGENA

01 1 5 02 E1 10 01 002 PERSONAL CAPACITADO 01 ALUMNO 20 20 5 5 5 5 5 8 4 3 20 100.0001 1 5 02 E1 11 03 002 REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E

IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS PROGRAMADAS 01 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

01 1 5 02 E1 14 02 002 ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 01 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

01 1 5 02 E1 11 01 001 AUDITORIAS Y EVALUACIONES 01 REPORTE 10 10 2 3 2 3 2 2 3 3 10 100.00Avance Preliminar del Presupuesto Anual 22

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

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METAS



ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS






ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Resultados Generales Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2012 Trimestre: Octubre-Diciembre En el cuarto trimestre del 2012, la Co misión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Pro grama Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo q ue es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el cuarto trimestre de 2012. 013102E1350800101 BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR). En este cuarto trimestre de 2012, se programó informar el máximo alcanzado durante todo el año en lo referente a la cantidad de becas pagadas. El número de becas es una meta co njunta con IBEEES y la meta globa l corresponde al ciclo escolar Sep. 2012-Junio 2013, misma que llegó a la cantidad de 6328 al final del año, llegando así al 100 % de la meta programada. 013102E1320100201 INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES. En el cuarto trimestre de 2012 no se cumplió con lo programado en virtud de que el recurso no ha sido ministrado, toda vez que se encuentra contemplado en el art. 8 bis, actualmente está en proceso de negociación por parte de la Coordinación General de la Institución ante la Secretaría de Hacienda, con el propósito de regularizar la aplicación de este programa, quedando la meta en el 1.48 % anual. 011502E1300400601 INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS A LA SALUD. En este cuarto trimestre de 2012, se otorgaron 37 apoyos a la salud, llegando al 46 % de lo programado en el trimestre, pero en la meta anual ya se llegó al 94.4 % programado, cabe destacar que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.





011401E1320200101 ASESORIA LEGAL OTORGADA. En este cuarto trimestre del 2012 se otorgaron 281 asesorías jurídicas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % de lo programado anual. 011401E1320200201 INDIGENAS BENEFICIADOS CON APOYOS ASISTENCIALES. En este cuarto trimestre de 2012, se otorgaron 611 apoyos asistenciales de 700 programados en el trimestre llegando al 87 %, si n embargo se llegó al 110 % de lo programado a nual, en est e caso la meta en cu estión depende de las solicitudes r ecibidas en esta Comi sión y a la disponibilidad de recursos. 011701E1320200201 VIVIENDAS AUTORIZADAS. En este cuarto trimestre de 2012, se programaron 315 viviendas de las cuales no se construyó ninguna, por lo tanto esta meta ap arece en cero, el número de viviendas es una meta conjunta con COVES y FONHAPO. Lo que respecta al eje rcicio fiscal 2012, no se autorizaron las accio nes de vivi enda programadas para este trimestre. Se recib ió en esta Comisión un oficio enviado por el director de COVES donde explica lo anteriormente señalado por lo que ésta meta se modifica a cero. 013102E1320100101 APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS. En este cuarto trimestre de 2012, se otorgaron 422 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas, llegando al 84 % de lo programado en el trimestre y en el acumulado anual al 86 % de lo programado anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos debido a lo anteriormente expresado no se ha llegado a la meta programada. 013102E1320100301 EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS. La meta programada en este cuarto trimestre de 2012 es de 78 empleos a promover, sin embargo se promovieron 325 empleos en el trimestre llegando en la meta anual al 228 %, superado con 128 % de la meta programada.





013102E1320100302 PROYECTOS CULTURALES APOYADOS. En este cuarto trimestre de 2012, n o se apoyó ningún proyecto cultural de los siete que se te nían programados, esto debido a q ue no se ha ministrado recursos de del art. 8 bis. y no se contemplan dentro del presupuesto de reconducción 2012. 013102E1320100303 ACTOS CULTURALES APOYADOS En este cuarto trimestre del 2012, se dieron 107 apoyos a actos culturales, rebasando con el 52 % de lo programado e n el trimestre y llegando al 172 % de lo programado anual, La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos. 013102E1320100304 PROYECTOS DE INVERSION DE ARTESANIAS APOYADOS. En este cuarto trimestre de 2012, se programaron 12 proyectos, esta meta se rige por solicitudes recibidas, en este caso no se recibió ninguna solicitud para atenderse, por lo tanto esta meta trimestral y anualmente aparece en cero. 013102E1320100401 CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS. En el cuarto trimestre de 2012 no se programó metas del programa rehabilitación de centros ceremoniales, la cua l contempla la rehabilitación de 45 centros ceremoniales y, por las particular idades que refieren la elaboración de los expedientes técnicos y los tiempos de ejecución, esta meta se consideraba realizarse al cuarto trimestre, sin em bargo debido a la reconducción pr esupuestal no fue posible la realiza ción de esta meta la cual aparece en cero. 013102E1370100201 SPOTS DE RADIO EMITIDOS. En este cuarto trimestre de 2012, se transmitieron 312 spot s de radio, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % de lo programado anual. 013102E1370100202 BOLETINES EDITADOS En este cuarto trimestre de 2012, n o se emitieron los 10,000 boletines programados en el trimestre, quedando al 60 % de lo programado anual modificado, esto debido a la falta de recursos en el último trimestre por reconducción presupuestal.





01312E1320100102 REUNIONES DE CONSULTA. En este cuarto trimestre del 2012 se realizó una reunión de consulta, cumpliendo con el 100% la meta programada en el trimestre y además se cumple con la meta anual al 100 %. 011502E1250200201 FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS CONCURRENTES En este cuarto trimestre de 2012, se programaron 1200 actividad en este rubro, del cual no se cumplió la meta trimestral debido a que la misma dependió del programa PESAFAO, el cual no se concretó por falta de recursos par a su operación, por lo tanto esta meta aparece e n cero en el acumulado anual. 011502E1380200301 DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS. En este cuarto trimestre de 2012, se apoyaron 120 deportistas i ndígenas de 50 qu e se programó en este trimestre, llegando al 172 % anual, esta meta rebaso lo pr ogramado en el año co n el 72 %, la meta en cuestión de pende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos. 011502E1390100101 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FINANCIADAS. En este cuarto trimestre de 2012, se concretó un estudio llegando al 50 % de lo programado y al 66.66 % anual y el estudio que está pendiente de reportar se encuentran en fase de elaboración. 011502E1100100201 PERSONAL CAPACITADO. Para este cuarto trimestre de 2012 , se capacitaron 3 personas de esta Comisión, llegando al 60 % de lo programado en este trimestre, alcanzando el 100 % de lo programado anual. 011502E1110300201 REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS. En este cuarto trimestre de 2012, elaboró el info rme sobre bienes e implementos en apoyo a met as programadas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % programado anual.





011502E1140200201 ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL. En este cuarto trimestre de 2012, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamient o presupuestal, cumpliendo con el 100 % d e lo programado en el trimestre y llegando al 100 % de la meta anual programada. 011502E1110100101 AUDITORIAS Y EVALUACIONES. En este cuarto trimestre de 2012, se elaborar on 3 reportes, uno cor respondiente al Portal de transparencia, al sistema de evi dencias y un informe parcial de auditoria directa, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre, llegando al 100 % de lo programado anual.





En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, al Cuarto Trimestre se presentaron modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones en el Presupuesto como se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL

Presupuesto Ingresos Original $ 45,914,020.00

Mas: Ampliación 601,439.39Otros ingresos (Recuperación de Proyectos Productivos y otros) $ 79,266.88 Capítulo 1000 Servicios personales (Por la Secretaría de Hacienda) 522,172.51

Menos: Reducción Cancelación del Capítulo 6000 Inversión Publica $ 11,000,000.00 11,259,162.96Reducción en Transferencias para Gastos de Operación 259,162.96 Presupuesto de Ingresos Modificado al 4to Trimestre de 2012 $35,256,296.43

Notas: La diferencia presentada en el formato EVTOP-01 entre el presupuesto de ingresos modificado y el presupuesto de egresos modificado por la cantidad de $79,266.88, se refiere a recuperación de proyectos productivos y otros ingresos acumulados al cuarto trimestre. La diferencia presentada en el formato EVTOP-01 entre el presupuesto de ingresos modificado y el presupuesto de egresos modificado por la cantidad de $1, 186,967.77, se refiere a la aplicación de economías de ejercicios anteriores. Es importante mencionar que en el formato EVETOP-02 se llevó a cabo una modificación en la codificación de la “Clave Partida Presupuestal” de las siguientes partidas 15419, 29101, 31101, 31301, 37501, 51505, ya que en trimestre anterior se envió de forma incorrecta.





Conciliación Contable ‐ Presupuestal al Cuarto Trimestre del 2012

Conciliación de Ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES $ 35,256,296.43

Ingresos (Estado de Resultados al cierre del 4to Trimestre) 35,256,296.43

DIFERENCIA $ 0.00

Conciliación de Egresos

EGRESOS PRESUPUESTALES $ 27´470,475.44

Egresos (Estado de Resultados al cierre del 3er trimestre) 27´470,475.44

Capitulo 1000 7´227,690.47

Capitulo 2000 1´034,400.37

Capitulo 3000 2´934,974.46

Capitulo 4000 15´928,788.23

Capitulo 5000 57,241.30

Capitulo 6000 0.00

Presupuesto Devengado (Proveedores) 287,380.61

DIFERENCIA 0.00





MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL (RECONDUCCION)

Presupuesto de Egresos Original $ 51,678,074.00

Mas: Ampliación $ 119,149.32

Ampliación para cubrir gastos en la partida 21701 748.00

Ampliación para cubrir gastos en la partida 33603 40,000.00




Ampliación para cubrir gastos en la partida 35301 364.00

Mas: Suficiencia 159,473.81

Suficiencia para cubrir gastos en la partida 21601 4,754.32

Suficiencia para cubrir gastos en la partida 21501 959.00




Suficiencia para cubrir gastos en la partida 35901 500.00










MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL (RECONDUCCION) Suficiencia para cubrir gastos en la partida 52301 15,000.00


Menos: Reducción $ 278,623.13

Reducción de partida 21101 para dar suficiencia a partida 21601 4,754.32

Reducción de partida 21401 para dar suficiencia a partida 21501 959.00


Reducción de partida 33401 para dar suficiencia a partida 33603, 33301,33801, 35701,36101 94,787.91






Reducción de partida 35101 para dar suficiencia a partida 35901, 38101 16,188.58








MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL (RECONDUCCION)


Presupuesto de Egresos Modificado al 3er Trimestre 2011 $ 51,678,074.00

A continuación se enlistan las justificaciones a las modificaciones al presupuesto original por partida presupuestal:





A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Octubre de 2012.





Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre de 2012





Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre de 2012





El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2012 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Fondo Estatal para la Prevención y Atención

de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora



Saldo inicial (Caja y Bancos) 1´014,198.74 1´014,198.74 - - - - -

0.00%

ESTATALES

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS

TOTAL 1´014,198.74 1´014,198.74 - - - -



CAPITULO:

1000

2000

3000 - 48,830.20 48,830.20 - - 48,830.20 48,830.20 100.00%

4000

5000 - 965,368.54 - - - - - 0.00%

6000

7000

8000

9000

TOTAL - 1,014,198.74 48,830.20 - - 48,830.20 -

Variación: Ingreso - Gasto ($)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)TOTAL EJERCIDO


CAPITULO:100020003000 - 48,830.20 48,830.20 - - 48,830.20 48,830.20 100.00%40005000 - 965,368.54 - - - - - 0.00%6000700080009000

TOTAL - 1,014,198.74 48,830.20 - - 48,830.20 -

CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO %

AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

REMANENTE DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,014,198.74 1,014,198.74 48,830.20 48,830.20 4.81 965,368.54




NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

0409 Unidad Estatal de Protección Civil

1 Gobierno7 Asuntos de orden Público y seguridad

02 Protección CivilE5 Sonora Seguro

09 Protección Civil01 Concertación, capacitación y difusión

Apoyo presupuestario a organismos e instituciones 01 Apoyo - - - - - - - - 0.00%Elaboracion de Estados Financieros 02 Documento - 12 - - - 12 - - - 12 12 100.00%Creación del Portal de Transparencia 03 Evento - 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR






Resultados Generales Durante el Cuarto Trimestre del 2012, se ejerció un import e de $48,830.20 el cual se destin ó al pago de los servicios profesio nales de un despacho contable externo para que elaborará los Estados Financieros de los ejercicios 2008,2009, 2010, 2011 y de enero a mayo del 2012, ya que la falta de estos documentos fue motivo de observación por parte de las instituciones revisoras. Cabe mencionar este Fondo no habían ejercido recursos desde septiembre de 2009. De igual forma, para dar mayor transparencia al manejo de los recursos y porque así lo exige la normatividad aplicable en la materia, se creó el Portal de Transparencia del FEPAEDES, ponie ndo a disposición en el portal toda aquella información relativa a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora




ESTATALES 24,801,221.04 24,801,221.04 2,830,811.58 2,987,646.23 (145,605.50) 5,672,852.31 18,622,998.72 75.09%

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS 15,688,073.64 15,688,073.64 2,308,003.83 1,060,829.46 1,902,098.99 5,270,932.28 18,580,152.12 118.43%

OTROS INGRESOS 113,856.96 113,856.96 21,790.28 15,490.57 17,454.13 54,734.98 141,311.59 124.11%

TOTAL 40,603,151.64 40,603,151.64 9,666,693.69 10,780,844.21 9,112,856.98 10,998,519.57 37,344,462.43 91.97%



CAPITULO:

1000 1,859,452.80 1,859,452.80 115,379.39 236,374.26 139,578.36 491,332.01 1,609,089.66 86.54%

2000 66,500.04 66,500.04 1,543.11 731.38 2,972.70 5,247.19 44,364.37 66.71%

3000 1,051,175.04 1,051,175.04 102,438.51 36,660.40 166,730.02 305,828.93 956,360.12 90.98%

4000 - - - - - - - 0.00%

5000

6000

ENTREGAS A LA ADMINISTRACION 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 100.00%

ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO 12,000,000.00 12,000,000.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 100.00%

9000 24,801,221.04 24,801,221.04 2,830,811.58 2,987,646.23 2,854,394.50 8,672,852.31 30,622,998.72 123.47%

TOTAL 41,278,348.92 41,278,348.92 3,050,172.59 3,261,412.27 6,163,675.58 12,475,260.44 46,732,812.87 113.21%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 6,616,521.10 7,519,431.94 2,949,181.40 (1,476,740.87) (9,388,350.44)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 1,859,452.80 1,859,452.80 115,379.39 236,374.26 139,578.36 491,332.01 1,609,089.66 86.54%2000 66,500.04 66,500.04 1,543.11 731.38 2,972.70 5,247.19 44,364.37 66.71%3000 1,051,175.04 1,051,175.04 102,438.51 36,660.40 166,730.02 305,828.93 956,360.12 90.98%4000 - - - - - - - 0.00%50006000ENTREGAS A LA ADMINISTRACION 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 100.00%ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO 12,000,000.00 12,000,000.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 100.00%9000 24,801,221.04 24,801,221.04 2,830,811.58 2,987,646.23 2,854,394.50 8,672,852.31 30,622,998.72 123.47%

TOTAL 41,278,348.92 41,278,348.92 3,050,172.59 3,261,412.27 6,163,675.58 12,475,260.44 46,732,812.87 113.21%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO % SERVICIOS PERSONALES 1,859,452.75 1,859,452.75 491,332.01 1,609,089.66 86.54% 250,363.09

11301 SUELDOS 812,525.00 812,525.00 176,451.12 767,362.76 94.44% 45,162.24 13403 HONORARIOS Y COMPENSACIONES 51,778.41 51,778.41 7,312.14 29,248.56 56.49% 22,529.85 13101 QUINQUENIOS 150,000.00 150,000.00 34,027.50 127,884.27 85.26% 22,115.73 13201 PRIMA VACACIONAL 61,250.00 61,250.00 24,198.97 48,158.85 78.63% 13,091.15 13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO 156,875.00 156,875.00 120,994.87 120,994.87 77.13% 35,880.13 15409 BONO DESPENSA 65,000.00 65,000.00 14,160.00 56,640.00 87.14% 8,360.00 15416 BONO UTILES ESCOLARES 3,600.00 3,600.00 - 3,600.00 100.00% - 15421 BONO DIA DE LAS MADRES 900.00 900.00 - 900.00 100.00% - 15424 BONO DIA DEL PADRE 770.00 770.00 - 770.00 100.00% - 15101 CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON 225,000.00 225,000.00 44,423.55 179,059.99 79.58% 45,940.01 14102 CUOTA POR SEGURO DE VIDA 17.00 17.00 4.56 17.07 100.41% (0.07) 14103 CUOTA PO SEGURO DE RETIRO 264.96 264.96 66.24 264.96 100.00% - 14301 FONDO DE PENSION 263,000.00 263,000.00 58,803.51 233,011.12 88.60% 29,988.88 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P. 6,657.56 6,657.56 2,177.91 6,657.56 100.00% - 14106 INDEMNIZACION GLOBAL 3,451.92 3,451.92 871.17 3,451.92 100.00% - 14106 AYUDA FUNERAL 862.90 862.90 217.80 862.90 100.00% - 14106 GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,500.00 32,500.00 3,266.85 12,944.93 39.83% 19,555.07 14107 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 25,000.00 25,000.00 4,355.82 17,259.90 69.04% 7,740.10

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,500.00 66,500.00 5,247.19 44,364.37 66.71% 22,135.63 21101 MATERIALES DE OFICINA 35,000.00 35,000.00 951.36 27,533.05 78.67% 7,466.95 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 10,000.00 2,106.17 3,931.72 39.32% 6,068.28 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 5,800.00 5,800.00 - - 0.00% 5,800.00 22101 ALIMENTACION DE PERSONAL 9,500.00 9,500.00 2,189.66 8,492.53 89.40% 1,007.47 24601 MATERIAL ELECTRICO 2,700.00 2,700.00 - 2,700.00 100.00% - 24901 RAFACCIONES Y HERR. MENOR 1,300.00 1,300.00 - - 0.00% 1,300.00 23501 SUSTANCIAS QUIMICAS 2,200.00 2,200.00 - 1,707.07 77.59% 492.93

3000 SERVICIOS GENERALES 1,051,175.00 1,051,175.00 305,828.93 956,360.12 90.98% 94,814.88 31801 SERVICIO POSTAL - - - - 0.00% - 31401 SERVICIO TELEFONICO 30,000.00 30,000.00 6,520.44 25,814.67 86.05% 4,185.33 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 40,425.00 40,425.00 8,250.94 27,863.83 68.93% 12,561.17 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 600.00 600.00 - 600.00 0.00% - 33101 ASESORIA Y CAPACITACION 330,000.00 330,000.00 97,012.54 301,688.63 91.42% 28,311.37 34101 GASTOS FINANCIEROS 12,750.00 12,750.00 1,538.66 6,009.46 47.13% 6,740.54




NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %




NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)





39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 20,000.00 20,000.00 2,064.00 2,459.00 12.30% 17,541.00 34101 COMISIONES DEL FIDUCIARIO 309,000.00 309,000.00 77,473.68 308,942.32 99.98% 57.68 34101 INTERNET BANCARIO 18,900.00 18,900.00 1,890.00 14,768.00 78.14% 4,132.00 35201 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ. 850.00 850.00 480.00 1,330.00 0.00% (480.00) 35201 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 49,705.14 49,705.14 16,400.00 41,180.27 0.00% 8,524.87 39201 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 5,000.00 5,000.00 - 441.08 0.00% 4,558.92 39201 PREDIALES 160,768.34 160,768.34 66,871.98 160,768.34 100.00% - 38101 GASTOS CEREMONIALES 39,721.52 39,721.52 23,876.69 35,721.52 89.93% 4,000.00 35302 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00 25,000.00 3,450.00 20,318.00 81.27% 4,682.00

AVALUOS 8,455.00 8,455.00 - 8,455.00 -

51101 BIENES MUEBLES - - - - 0.00% -

9000 SERVICIO DE DEUDA 24,801,221.04 24,801,221.04 8,672,852.31 30,622,998.72 123.47% (5,821,777.68) 9000 ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO 12,000,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 100.00% - 9000 ENTREGAS A LA ADMINISTRACION 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

35 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD1 GOBIERNO

4 OTRAS4.1.01

DEUDA PUBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA22 DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA

2202 PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

208 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES)

DESCRIPCION DE LAS METAS

PAGO DE 12 AMORTIZACIONES 1 DOCTO VALOR 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO

1 DOCTO VALOR 12 12 3 3 3 3 - 12 12 100.00%

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS










Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Progreso Fideicomiso Promotor Urb ano de Sonora Tiene Como Objetivo Contar con un Instrumento de Carácter Publico que Cumpla con los Objetivos y las Estrategias Dictadas por el Gobierno del estado de Sonora a Través del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1992-1997.

Los Ingresos Estatales Tienen un Presupuesto Anual de $24,801,221.04, y en el cuarto Trimestre se han Generado $5,672,852.31 Haciendo un Acumulado a Diciembre de $18,622,998.72 Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2012 $15,688,073.98 y en el Cuarto Trimestre se han Generado $5,270,932.28 de Ingres os Propios Haciendo un Acumulado al mes de Diciembre de $18,580,152.12 y de otros Ingresos se Presupuesto la Cantidad de $113,856.96 de los Cuales se han Generado en el Cuarto Trimestre $54,734..98 Haciendo un Acumulado al mes de Diciembre de $141,311,.59

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio $30,622,998.72 y el apoyo a Progreso es de $18,622,998.72 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propio s se le ha Entregado al Fideicomisario en el Cuarto Trimestre $3,000, 000.00 para el pago de la deuda d el Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado al mes de diciembre de $12,000,000.00.

Por otra parte le informo que el presupuesto anual de la cuenta entregas a la administración del centro de gobierno es de $1,500,000.00, mismo que el comité técnico en reunión de consejo aprobó se le entregara el total de los recursos para que se le de mantenimiento al puente peatonal y a la torre de escaleras del edificio Hermosillo.

En la partid a Presupuestal 3000 S ervicios Generales el Presupuesto Anual es de $1,051, 175.04, del cual se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre $1,609,089.66.

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto Anual es de $66, 500.04 del cual se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre $44,364.37

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de $1,859,452.80, y se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre $1,609,089.66.

Fideicomiso Puente Colorado



Saldo inicial (Caja y Bancos)

ESTATALES

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS (*) 49,936,000.00 49,936,000.00 4,117,395.06 4,131,200.10 4,350,463.61 12,599,058.77 50,863,485.00 101.86%

OTROS INGRESOS 144,000.00 144,000.00 78,343.56 79,154.49 - 157,498.05 1,551,588.31 1077.49%

TOTAL 50,080,000.00 50,080,000.00 4,195,738.62 4,210,354.59 4,350,463.61 12,756,556.82 52,415,073.31 1179.35%* Ingresos Derivados de la Consesion del Gobierno del Estado por la Explotacion de la Caseta del Puente Colorado



CAPITULO:

1000 5,617,400.00 5,617,400.00 429,379.47 1,094,012.36 135,280.87 1,658,672.70 7,212,009.57 128.39%

2000 259,600.00 259,600.00 28,246.55 3,017.24 46,053.60 77,317.39 346,038.20 133.30%

3000 3,252,000.00 3,252,000.00 216,778.30 30,485.82 1,807,123.52 2,054,387.64 6,209,013.82 190.93%

4000

5000 350,000.00 350,000.00 - - 8,016.38 8,016.38 198,584.35 56.74%

6000 40,601,000.00 40,601,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 50,000,000.00 123.15%

7000

8000

9000

TOTAL 50,080,000.00 50,080,000.00 10,674,404.32 1,127,515.42 1,996,474.37 13,798,394.11 63,965,645.94 127.73%

Variación: Ingreso - Gasto ($) (6,478,665.70) 3,082,839.17 2,353,989.24 (1,041,837.29) (11,550,572.63)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 5,617,400.00 5,617,400.00 429,379.47 1,094,012.36 135,280.87 1,658,672.70 7,212,009.57 128.39%2000 259,600.00 259,600.00 28,246.55 3,017.24 46,053.60 77,317.39 346,038.20 133.30%3000 3,252,000.00 3,252,000.00 216,778.30 30,485.82 1,807,123.52 2,054,387.64 6,209,013.82 190.93%40005000 350,000.00 350,000.00 - - 8,016.38 8,016.38 198,584.35 56.74%6000 40,601,000.00 40,601,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 50,000,000.00 123.15%700080009000

TOTAL 50,080,000.00 50,080,000.00 10,674,404.32 1,127,515.42 1,996,474.37 13,798,394.11 63,965,645.94 127.73%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

Servicios Personales 5,617,400.00 5,617,400.00 1,658,672.70 7,212,009.57 128.39% (1,594,609.57) 11301 SUELDOS Y SALARIOS 3,600,000.00 3,600,000.00 688,281.20 4,862,162.29 135.06% (1,262,162.29) 13301 HORAS EXTRAS 120,000.00 120,000.00 12,985.00 144,016.50 120.01% (24,016.50) 13201 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 120,000.00 120,000.00 11,914.10 104,960.95 87.47% 15,039.05 13202 AGUINALDO ANUAL 530,000.00 530,000.00 611,948.78 611,948.78 115.46% (81,948.78)

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 780,000.00 780,000.00 256,843.62 1,037,781.05 133.05% (257,781.05)

15409 OTRAS PRESTACIONES 467,400.00 467,400.00 76,700.00 451,140.00 96.52% 16,260.00

Materiales y Suministros 259,600.00 259,600.00 77,317.39 346,038.20 133.30% (86,438.20) 21101 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 18,000.00 18,000.00 10,387.76 55,531.97 308.51% (37,531.97)

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00 12,000.00 7,418.38 17,263.75 143.86% (5,263.75)

22106 AGUA POTABLE Y PURIFICADA 21,600.00 21,600.00 1,946.36 11,854.47 54.88% 9,745.53 21801 PLACAS Y TENENCIAS 6,000.00 6,000.00 - 2,053.00 34.22% 3,947.00 21401 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 10,000.00 12,489.36 65,851.84 658.52% (55,851.84) 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000.00 72,000.00 13,473.53 66,410.71 92.24% 5,589.29 27101 ROPA Y CALZADO DE TRABAJO 120,000.00 120,000.00 31,602.00 127,072.46 105.89% (7,072.46)

Servicios Generales 3,252,000.00 3,252,000.00 2,054,207.64 6,209,013.82 190.93% (2,957,013.82) 31401 TELEFONO Y FAX 60,000.00 60,000.00 9,096.45 34,345.60 57.24% 25,654.40 31101 ENERGIA ELECTRICA 264,000.00 264,000.00 95,195.73 331,613.72 125.61% (67,613.72) 34301 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 540,000.00 540,000.00 187,892.92 749,959.06 138.88% (209,959.06) 33101 ASESORIA Y CAPACITACION 300,000.00 300,000.00 67,840.00 295,934.66 98.64% 4,065.34 31801 CORREO Y MENSAJERIA 18,000.00 18,000.00 9,385.73 22,031.89 122.40% (4,031.89) 34101 GASTOS FINANCIEROS 168,000.00 168,000.00 25,812.94 224,014.64 133.34% (56,014.64) 34501 SEGUROS Y FIANZAS 12,000.00 12,000.00 - 559,314.56 4660.95% (547,314.56) 34901 OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS 240,000.00 240,000.00 - 397,341.09 165.56% (157,341.09) 33801 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 324,000.00 324,000.00 84,524.70 338,354.94 104.43% (14,354.94) 3409 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION 284,000.00 284,000.00 - - 0.00% 284,000.00 35201 MANT Y CONSERV. OFICINAS 24,000.00 24,000.00 728.11 19,510.69 81.29% 4,489.31 35101 MANT. Y CONSERV. CASETA 42,000.00 42,000.00 1,381,653.91 2,408,287.86 5734.02% (2,366,287.86)

3504 SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION 72,000.00 72,000.00 12,620.18 67,158.56 93.28% 4,841.44

35501 MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP. 12,000.00 12,000.00 3,045.90 7,505.09 62.54% 4,494.91




NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %




NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)





35302 MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO 600,000.00 600,000.00 84,235.86 423,743.61 70.62% 176,256.39 IMPRESOS Y BOLETAJE 180,000.00 180,000.00 60,898.53 176,413.62 98.01% 3,586.38

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA 12,000.00 12,000.00 12,607.71 48,086.29 400.72% (36,086.29)

37501 GASTOS DE VIAJE 60,000.00 60,000.00 8,364.48 57,209.82 95.35% 2,790.18

38101 GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL 40,000.00 40,000.00 10,304.49 48,188.12 120.47% (8,188.12)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 350,000.00 350,000.00 8,016.38 198,584.35 56.74% 151,415.65 51101 MUEBLES Y EQUIPO 30,000.00 30,000.00 8,016.38 34,015.38 113.38% (4,015.38) 54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 320,000.00 320,000.00 - 164,568.97 51.43% 155,431.03

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - PARA EL DESARROLLO 40,601,000.00 40,601,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 24.63% 30,601,000.00

Inversiones en Infraestructura para el desarrollo 40,601,000.00 40,601,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 123.15% (9,399,000.00)


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

36 Unidad Contable 1 Gobierno

4 Otras4.2.01

Hacienda y Servicios Financieros

06 Sonora Ciudadano y Municipalista20 Inversion Pública Productiva

2001 Ejercicio de la Inversión Pública199 Asignación y Registro de la Inversión Pública

Descripcion de las Metas:Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1 Docto. Valor 1 1 1 1 1 100.00%

Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado 1 Docto 1 1 1 1 1 100.00%

Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco. 1 Docto. Valor 2 2 1 1 1 1 2 100.00%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR






RESULTADOS GENERALES: FINALIDAD DEL FIDEICOMISO: Afectar el producto de los derechos al cobro de tarifas en un Fideicomiso, para que los ingresos brutos se apliquen de la manera siguiente:

I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conserva ción y mantenimiento del Puente, Gastos de Administració n, Fondo de Reserva, Seguros, Auditorias y pago de la Contraprestación al Gobierno Federal.

II. Una vez cubiertos los gastos mencionados, los excedentes de fluj o de ingresos de explotación se destinarán en primer lugar a

garantizar la inversión necesaria para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar, conserv ar y mantener la nuev a carretera estatal de cuota San Luis Río Colorad o – Golfo de Santa Clara, ubicada en el Estado de Sonora , y en segundo lugar a l a ejecución de otros proyectos de impacto regional prioritario que determine el Gobierno del Estado de Sonora, para los Municipio s de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, ubicados en la frontera norte donde se localiza el Puente Colorado.

INGRESOS: Los ingresos del Fideicomiso son de la Concesión otorgada al Gobierno del Estado de Sonora por la explotación, conservación y mantenimiento de la Caseta de Cobro del Puente Colorado Ubicada en San Luis Rio Colorado, Sonora. En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de $ 12,599,058. 00 que acumulado representan el 101.86% del pres upuesto original de $49,936,000.00. CAPITULO (GASTOS DE OPERACIÓN) En este trimestre se han liberado recursos para el Gasto Operativo por un importe de $3,798,214.11. Nota: La información contenida en este informe puede sufrir modificaciones debido a reclasificaciones hechas por el auditor externo, ya que aun no se realiza la auditoria al del ejercicio 2012, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2012 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.





CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO): En el presente trimestre se entregaron $10,000,000.00 de recursos al fideicomitente por gobierno del estado de Sonora.

Fideicomiso de Transporte Metropolitano

del Estado de Sonora



Saldo inicial (Caja y Bancos)138,649.59 138,649.59 138,649.59

ESTATALES

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS 208,800.00

TOTAL 208,800.00 - 138,649.59 138,649.59 138,649.59 - - 0.00%



CAPITULO:

1000

2000

3000 208,800.00 208,000.00 - - - - - 0.00%

4000

5000

6000

7000

8000

9000

TOTAL 208,800.00 208,000.00 - - - - - 0.00%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 138,649.59 138,649.59 138,649.59


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES - - - - 0.00% -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - 0.00% -

3000 SERVICIOS GENERALES 208,800.00 208,800.00 - - 0.00% 208,800.00 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 208,800.00 208,800.00 - - 0.00% 208,800.00

4000 TRANSFERENCIAS - - - - 0.00% -

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - 0.00% -

TOTAL EGRESOS 208,800.00 208,800.00 - - 208,000.00




NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 COORDINACIÓN GENERAL6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES

5 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

6 FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE

01 REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES.

REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. 01 REUNION 4 4 - 1 1 2 - 1 1 2 4 10000.00%02 CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS

FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

01 PAGOS 1 1 - - - 1 - - - - 0.00%

03 LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES.

01 PESOS 20,000 20,000 - - - 20,000 - - - - 0.00%

SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE

01

TOTAL METAS 5 5 - 1 1 3 - 1 1 2 4 80.00%

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS










Resultados Generales Avance preliminar al presupuesto del ejercicio Se solicitará Recurso Extraordinario para pago del Fiduciario en el transcurso d e que se logra la Resolución para hacer la Exti nción del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Fondo Estatal para la Modernización

del Transporte




ESTATALES 9,931,965.00 319,250,825.00 7,948,984.00 10,525,608.00 22,397,315.83 40,871,907.83 317,371,477.65 99.41%

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS


TOTAL 9,931,965.00 319,250,825.00 13,950,825.26 18,027,604.22 27,283,361.46 40,871,907.83 317,401,409.65



CAPITULO:

1000 5,848,605.00 5,848,605.00 448,984.00 830,384.00 643,447.87 1,922,815.87 6,056,911.87 103.56%

2000 556,100.00 1,256,100.00 48,911.59 131,610.21 (63,484.31) 117,037.49 875,695.49 69.72%

3000 3,412,680.00 8,712,680.00 624,510.02 1,502,767.43 277,552.89 2,404,830.34 7,912,251.34 90.81%

4000 6,000.00 303,024,860.00 6,575,253.40 9,900,000.00 21,146,582.00 37,621,835.40 299,510,417.40 98.84%

5000 108,580.00 408,580.00 - - - 346,132.00 84.72%

6000

7000

8000

9000

TOTAL 9,931,965.00 319,250,825.00 7,697,659.01 12,364,761.64 22,004,098.45 42,066,519.10 314,701,408.10

Variación: Ingreso - Gasto ($) 6,253,166.25 5,662,842.58 5,279,263.01


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

SERVICIOS PERSONALES11301 SUELDOS 499,528.00 499,528.00 112,240.86 448,478.09 89.78 51,049.91 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 240,000.00 812,700.00 228,868.29 888,934.08 109.38 (76,234.08) 11306 RIESGO LABORAL 1,240,000.00 1,340,000.00 743,612.00 1,609,540.17 120.11 (269,540.17) 11307 AYUDA PARA HABITACION 408,000.00 405,300.00 116,908.91 419,690.52 103.55 (14,390.52) 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 650,000.00 270,000.00 52,195.52 254,049.53 94.09 15,950.47 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 750,000.00 750,000.00 190,303.14 722,083.16 96.28 27,916.84

13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO

5,040.00 5,040.00 1,560.06 4,106.04 81.47 933.96

13201 PRIMA VACACIONAL 90,000.00 90,000.00 9,993.94 19,533.61 21.70 70,466.39 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 100,000.00 129,000.00 43,610.40 124,574.97 96.57 4,425.03 13203 COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO 36,000.00 1,000.00 - 0.00 1,000.00 13204 COMPENSACION BONO NAVIDEÑO 36,000.00 36,000.00 - 0.00 36,000.00 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 456,000.00 456,000.00 138,133.33 460,933.33 101.08 (4,933.33)

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 500,000.00 450,000.00 121,632.46 469,449.57 104.32 (19,449.57)

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 95.00 95.00 13.80 52.50 55.26 42.50

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 662.00 662.00 185.04 702.00 106.04 (40.00)

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48,000.00 48,000.00 12,266.32 47,561.55 99.09 438.45

14107CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

35,280.00 35,280.00 8,177.25 31,706.66 89.87 3,573.34

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 420,000.00 507,200.00 143,114.51 554,912.45 109.41 (47,712.45)

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 320,000.00 1,000.00 - 0.00 1,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 14,000.00 11,800.00 603.20 5.11 11,196.80

5,848,605.00 5,848,605.00 1,922,815.83 6,056,911.43 103.56 (208,306.43)




NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 1,938.78 33,208.09 83.02 6,791.91

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 73,000.00 773,000.00 75,163.49 530,196.99 68.59 242,803.01

21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 3,600.00 3,600.00 450.00 12.50 3,150.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 4,000.00 674.83 1,784.83 44.62 2,215.17

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 5,000.00 4,933.00 98.66 67.00

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 15,000.00 18,000.00 2,397.55 15,578.71 86.55 2,421.29

22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS

- - 0.00 -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00 10,000.00 1,450.00 7,473.47 74.73 2,526.53 22201 ALIMENTACION DE ANIMALES - - 0.00 -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,000.00 - 0.00 -

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,500.00 4,500.00 117.00 2.60 4,383.00

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 183,000.00 183,000.00 182,882.70 99.94 117.30

26101 COMBUSTIBLES 84,000.00 84,000.00 13,632.73 75,117.87 89.43 8,882.13 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 59,000.00 21,780.15 23,952.15 40.60 35,047.85

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 60,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00

556,100.00 1,256,100.00 117,037.53 875,694.81 69.72 380,405.19

SERVICIOS GENERALES31101 ENERGIA ELECTRICA 300,000.00 300,000.00 73,200.25 259,579.25 86.53 40,420.75 31301 AGUA POTABLE 10,000.00 11,000.00 3,229.40 10,294.28 93.58 705.72 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 240,000.00 219,000.00 44,431.42 168,460.23 76.92 50,539.77 31501 TELEFONIA CELULAR 20,000.00 14,856.00 19,767.00 98.84 233.00

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO 400.00 435.00 435.00

31802 SERVICIO TELEGRAFICO 1,200.00 800.00 - 0.00 800.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 900,000.00 900,000.00 235,385.29 862,380.44 95.82 37,619.56

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00 12,000.00 - 0.00 12,000.00

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS - - - 0.00 -

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 824,000.00 824,000.00 134,735.10 518,115.16 62.88 305,884.84

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 12,000.00 12,000.00 - 0.00 12,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 72,000.00 5,372,000.00 1,328,179.90 4,906,168.29 91.33 465,831.71

33605 LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 6,000.00 6,000.00 - 0.00 6,000.00

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18,000.00 18,000.00 2,551.94 13,046.83 72.48 4,953.17 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,000.00 36,500.00 326,246.85 347,729.85 952.68 (311,229.85)

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 1,000.00 1,000.00 300.00 30.00 700.00

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 180,000.00 180,000.00 55,741.58 169,955.23 94.42 10,044.77 34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,000.00 15,000.00 2,000.00 7,708.00 51.39 7,292.00

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 24,000.00 24,000.00 1,171.06 9,132.77 38.05 14,867.23

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,400.00 20,400.00 3,503.20 11,797.20 57.83 8,602.80

35301 INSTALACIONES 7,200.00 1,700.00 - 0.00 1,700.00

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 30,000.00 35,500.00 15,266.50 30,935.78 87.14 4,564.22


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00 75,000.00 9,148.87 68,505.69 91.34 6,494.31

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00 25,000.00 1,856.00 18,908.00 75.63 6,092.00

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 158,000.00 158,000.00 39,084.09 156,336.30 98.95 1,663.70

36101DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

50,000.00 50,000.00 8,000.00 39,660.00 79.32 10,340.00

36601SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET

69,600.00 55,100.00 40,600.00 73.68 14,500.00

37101 PASAJES AEREOS 80,000.00 41,900.00 9,207.00 34,072.64 81.32 7,827.36 37201 PASAJES TERRESTRES 9,600.00 9,600.00 560.00 5.83 9,040.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 120,000.00 72,500.00 26,504.56 51,151.49 70.55 21,348.51 37502 GASTOS DE CAMINO 10,000.00 10,000.00 60.00 1,144.00 11.44 8,856.00 37901 CUOTAS 7,000.00 7,000.00 592.00 8.46 6,408.00 38101 GASTOS CEREMONIALES 20,000.00 47,500.00 16,656.85 47,278.63 99.53 221.37 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 40,000.00 98,100.00 46,329.48 98,036.20 99.93 63.80 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000.00 12,000.00 - 0.00 12,000.00 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 10,000.00 26,000.00 7,050.00 12,687.80 48.80 13,312.20 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 20,000.00 4,000.00 2,088.00 52.20 1,912.00 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 20,000.00 10,000.00 4,825.60 48.26 5,174.40 39903 SUBROGACIONES 1,680.00 1,680.00 - 0.00 1,680.00

3,412,680.00 8,712,680.00 2,404,830.34 7,912,251.66 90.81 800,463.34

TRANSFERENCIAS

43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 303,018,860.00 37,621,835.40 299,510,418.01 98.84 3,508,441.99

44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 303,024,860.00 37,621,835.40 299,510,418.01 98.84 3,514,441.99


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





BIENES MUEBLES E INMUEBLES51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - - -

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 96,580.00 396,580.00 346,132.26 87.28 50,447.74

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 12,000.00 12,000.00 - 0.00 12,000.00

56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS -

108,580.00 408,580.00 - 346,132.26 84.72 62,447.74

TOTAL EGRESOS 9,931,965.00 319,250,825.00 42,066,519.10 314,701,408.17 4,549,451.83


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 DIRECCIÓN GENERAL6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES

5 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

01 FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE

01 CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOTCELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT

01 REUNIONES 4 4 - 1 1 2 - 1 1 2 4 100.00

02 MODERNIZACIÓN DEL FEMOTDESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT 01 CURSOS

CAPACITACION2 2 - 1 - 1 - - - 2 2 100.00

02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE

4 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA

A06 IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE

01 COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.

01 REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.

01 RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.

PESOS 5,000 5,000 - - - 5,000 - - - - - 0.00

03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE



01 ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROLY SEGUIMIENTO.

01 ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES, - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTODE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIONLOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.

01 ADMINISTRACION

12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

02 ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.

01 CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS 01 ADMINISTRACIO

N- - - - - - - - - - - 0.00

04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE



01 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.

01 ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA". 01 ACTUALIZACION

ES1 1 - - - 1 - - - 1 - 100.00

02 OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTEURBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.

01 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTEURBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

01 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTEURBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.

01 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

02 SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORADAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.

01 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

02 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.

03 REUNIONES 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

PROYECTOS DE APOYOFOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

01PLATICAS , CURSOS Y

REUNIONES2 2 - - - 2 - - 1 1 2 100.00

PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE

02IMPLEMENTACI

ON Y DESARROLLO

1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA

03IMPLEMENTACI

ON Y DESARROLLO

2 2 - - 1 1 - - 1 1 2 100.00

EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.

04PLATICAS , CURSOS Y

REUNIONES2 2 - - - 2 - - 1 1 2 100.00

PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA

05 PROYECTO 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 100.00

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA. 06 PROYECTO 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 100.00

TOTALES 34 34 3 5 5 21 3 4 9 18 34 100.00






En el 4to Trimestre de 2012 se hi cieron los siguientes Ajuste s, se traspasaron de las Partidas que tenían Presupuesto excedent e a las que tenían insuficiencia Presupuestal de la siguiente manera: De la Partida Presupuestal 11310 Ayuda para Energía Eléctrica se tenía un excedente de $380,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 11303 Remuneraciones Diversas $380,000.00 De la Partida Presupuestal 15201 Indemnización al Personal se tenía un excedente de $200,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 11303 Remuneraciones Diversas $ 190,000.00 De la Partida Presupuestal 11307 Ayuda para Habitación se tenía un excedente de $2,700.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 11303 Remuneraciones Diversas $ 2,700.00 De la Partida Presupuestal 15201 Indemnización al Personal se tenía un excedente de $100,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 11306 Riesgo Laboral $ 100,000.00 De la Partida Presupuestal 15201 Indemnización al Personal se tenía un excedente de $29,000.00 los cuales se tr aspasaron a la siguiente Partida: 13202 Gratificaciones Fin de Año $ 29,000.00





De la Partida Presupuestal 13203 Compensación por Ajuste Calendario se tenía un excedente de $35,00 0.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 14301 Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones $ 35,000.00 De la Partida Presupuestal 14101 Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON se tenía un excedente de $50,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 14301 Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones $ 50,000.00 De la Partida Presupuestal 15421 Bono de Día de las Madres se tení a un excedente de $2,200.00 los cuales se tra spasaron a la siguiente Partida: 14301 Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones $ 2,200.00 De la Partida Presupuestal 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación se t enía un excedente de $3,000.00 lo s cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 22101 Productos Alimenticios para el Personal e las Instalaciones 2,200.00 De la Partida Presupuestal 27501 Blancos y o tros productos textiles , excepto prendas de vestir se tenía un exced ente de $4 4,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 27101 Vestuario y Uniformes $ 44,000.00 De la Partida Presupuestal 31401 Telefonía Tradicional , se tenía un excedente de $1,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida:





31301 Agua Potable $ 1,000.00 De la Partida Presupuestal 31802 Servicio Telegráfico, se tenía un excedente de $400.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento $ 400.00 De la Partida Presupuestal 35301 Instalaciones, se tenía un excedente de $5,500.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 35302 Mant. Y Conservación de Bienes Informáticos $ 5,500.00 De la Partida Presupuestal 36601 Servicios de Creación, difusión de contenido exclusivamente a través de internet, se tenía un excedente de $14,500.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 34101 Servicios Financieros y Bancarios $ 14,500.00 De la Partida Presupuestal 37101 Pasajes Aereos, se tenía un excedente de $38,100.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 38201 Gastos de Orden Social y Cultural $ 38,100.00 De la Partida Presupuestal 37501 Viáticos en el País, se tenía un excedente de $7,500.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 38101 Gastos Ceremoniales $ 7,500.00 De la Partid a Presupuestal 39201 Impuestos y Derechos, se te nía un excedente de $16,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 38501 Gastos de Atención y Promoción $ 16,000.00





De la Partida Presupuestal 43401 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos , se tenía un excedente de $1,300,000.00 los cuales se traspasaron a la siguiente Partida: 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales $ 1,300,000.00 De la Partida Presupuestal 43401 Subsidios a la Presta ción de Ser vicios Públicos , se tenía un excedente de $5 00,000.00 los c uales se traspasaron a la siguiente Partida: 21201 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción $ 500,000.00

CONCILIACION

TRIMESTRE : CUARTO 2012

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO

6,253,166.25

5,662,842.58 5,279,263.01 MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR

1,121,061.16

(0.32) (0.32)

MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR

127,768.81 -776,799.59 (1,473,123.05)

SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 7,501,996.22

4,886,042.67

3,806,139.64

NOTAS ACLARATORIAS: * Las cuentas por cobrar se refiere a la variación del activo circulante de saldos de balance mes actual vs mes anterior * Las cuentas por pagar se refiere a variaciones en el pasivo circulante y capital de los bancos de balance mes actual vs mes anterior,





CONCILIACION ENTRE RESULTADO PRESUPUESTAL (variacion ingreso-gasto) VS BANCOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial (caja y bancos) 6,001,841.26 7,501,996.22 4,886,045.63

Ingresos totales 7,948,984.00 10,525,608.00 22,397,315.83

Gastos totales 7,697,659.01 12,364,761.68 22,004,098.41

Variaciòn Ingreso - Gasto $ 6,253,166.25 $ 5,662,842.54 $ 5,279,263.05

Otros Ingresos:

Aumento en Cuentas por Pagar

Proveedores

Acreedores Diversos 127,271.94 Impuestos por pagar 496.87

Disminuciòn en Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos 1,121,061.48

Total Otros Ingresos $ 1,248,830.29 $ - $ -

Otros Egresos:

Disminucion en Cuentas por Pagar

Proveedores

Acreedores Diversos 775,105.88 1,470,856.44

Impuestos por pagar 1690.71 2266.61

Aumentos en Cuentas por Cobrar

Subsidio al empleo 0.32 0.32 0.32

Total Otros Egresos $ 0.32 $ 776,796.91 $ 1,473,123.37

Saldo Final Caja y Bancos $ 7,501,996.22 $ 4,886,045.63 $ 3,806,139.68

Comprobación $ 7,501,996.22 $ 4,886,045.63 $ 3,806,139.68





Oct-Sep Nov-Oct Dic-Nov CARTERA DEUDORES DIVERSOS - 1,121,061.48 DEPOSITOS EN GARANTIA IMPUESTOS POR COMPENZAR

0.32

0.32

0.32 ACTIVO FIJO PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS - 127,271.94 775,108.88 1,470,856.44 IMPUESTOS POR PAGAR - 496.87 1,690.71 2,266.61 PATRIMONIO Resultado de Ejercicios Anteriores

-

-

- Utilidad o (perdida) del Ejercicio

-$ 1,248,829.97 $ 776,799.91 $ 1,473,123.37

Comprobación $ 6,253,166.25 $ 5,662,845.54 $ 5,279,263.05

Servicio de Administracion y Enajenación de

Bienes y Entidades del Gobierno del Estado




ESTATALES 5,251,890.00 886,827.55 158,339.16 195,531.90 152,993.58 506,864.64 886,827.55 16.89%

FEDERALES - - - - - - -

INGRESOS PROPIOS 500,000.00 15,544.42 (814.58) 3,886.88 3,183.31 6,255.61 15,544.42 3.11%

OTROS INGRESOS - 19,713.93 1,172.95 840.88 1,341.63 3,355.46 19,713.93

TOTAL 5,751,890.00 922,085.90 1,132,646.96 1,031,148.31 816,865.67 516,475.71 922,085.90 16.03%



CAPITULO:

1000 3,451,890.00 1,796,917.41 262,520.84 358,716.78 329,663.99 950,901.61 1,796,917.41 52.06%

2000 179,305.07 47,487.48 3,642.40 3,591.98 7,692.61 14,926.99 47,487.48 26.48%

3000 1,620,694.93 470,130.26 34,862.64 28,960.60 42,599.12 106,422.36 470,130.26 29.01%

4000 - - - - - - -

5000 - 9,513.16 - - 7,523.76 7,523.76 9,513.16

6000 - - - - - - -

7000 - - - - - - -

8000 - - - - - - -

9000 - - - - - - -

TOTAL 5,251,890.00 2,324,048.31 301,025.88 391,269.36 387,479.48 1,079,774.72 2,324,048.31 44.25%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 831,621.08 639,878.95 429,386.19 (563,299.01)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01

TOTAL EJERCIDO


OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIASDEPRECIACION DE BIENES MUEBLES - 38,937.02 5,692.63 5,706.24 5,706.24 17,105.11 38,937.02

TOTAL - 38,937.02 306,718.51 396,975.60 393,185.72 1,096,879.83 2,362,985.33


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 1,641,881.80 336,282.56 148,402.05 336,282.56 20.48% - 11306 RIESGO LABORAL 578,810.68 958,778.85 561,781.14 958,778.85 165.65% - 11307 AYUDA PARA HABITACION - 103,636.88 48,281.34 103,636.88 - 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA - 69,091.23 32,187.54 69,091.23 - 13101 QUINQUENIO 43,534.26 12,877.86 5,650.62 12,877.86 29.58% - 13201 PRIMA VACACIONAL 116,924.00 4,088.43 3,179.89 4,088.43 3.50% - 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 306,848.01 16,353.90 16,353.90 16,353.90 5.33% -

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 29,231.00 - - - 0.00% -

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 29,231.00 - - - 0.00% -

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON 157,847.40 75,518.70 34,381.38 75,518.70 47.84% -

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 26.40 58.91 29.07 58.91 223.14% -

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 351.12 144.90 70.38 144.90 41.27% -

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 10,523.16 - - - 0.00% -

14105 ASGINACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 10,523.16 - - - 0.00% -

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,034.33 25,172.52 11,460.27 25,172.52 41.24% -

14107CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

21,046.32 10,068.64 4,583.94 10,068.64 47.84% -

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXIS - 8,634.00 4,317.00 8,634.00 -

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 84,185.28 - - - 0.00% -

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 359,892.08 176,210.03 80,223.09 176,210.03 48.96% -

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,000.00 12,025.68 3,726.98 12,025.68 28.63% -

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000.00 3,790.60 2,619.00 3,790.60 31.59% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21401MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS

- - - - -

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,200.00 2,214.75 442.98 2,214.75 30.76% -

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS - 3,959.00 3,959.00 3,959.00 -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST - 1,299.60 545.10 1,299.60 -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00 785.50 306.00 785.50 7.86% -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 10,000.00 134.94 - 134.94 1.35% -

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,000.00 5,772.55 64.90 5,772.55 38.48% - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,000.00 10,232.00 - 10,232.00 34.11% -

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS - 44.90 32.90 44.90 -

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - - - - -

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS - 230.90 126.00 230.90 -

26101 COMBUSTIBLES 13,000.00 6,330.23 3,064.23 6,330.23 48.69% - 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00 50.00 - 50.00 0.50% -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 576.93 - 576.93 -

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,105.07 39.90 39.90 39.90 0.13% -

31101 ENERGIA ELECTRICA 42,000.00 9,190.84 5,746.84 9,190.84 21.88% - 31301 AGUA POTABLE 5,400.00 2,247.00 1,691.00 2,247.00 41.61% - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 21,600.00 27,419.11 6,274.91 27,419.11 126.94% -

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESO DE INFORMACION 6,600.00 - - - 0.00% -

31801 SERVICIO POSTAL 7,200.00 - - - 0.00% - 31802 SERVICIO TELEGRAFICO 3,600.00 - - - 0.00% - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 214,160.00 255,780.00 67,860.00 255,780.00 119.43% -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 129,634.93 - - - 0.00% -

33101 SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACION 180,000.00 34,800.00 - 34,800.00 19.33% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000.00 - - - 0.00% - 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 165.00 - 165.00 - 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA - 6,403.20 - 6,403.20 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 200,000.00 9,556.66 3,344.28 9,556.66 4.78% -

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 240,000.00 - - - 0.00% -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 60,000.00 - - - 0.00% -

34701 FLETES Y MANIOBRAS 30,000.00 - - - 0.00% - 35101 MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 20,000.00 20,549.16 - 20,549.16 102.75% -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 - - - 0.00% -

35301 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 20,000.00 67,393.96 406.00 67,393.96 336.97% -

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 10,000.00 638.00 - 638.00 6.38% -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00 2,008.00 1,968.00 2,008.00 10.04% -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 - - - 0.00% -

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 124,000.00 33,079.33 18,231.33 33,079.33 26.68% -

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,500.00 - - - 0.00% - 37101 PASAJES AEREOS 20,000.00 - - - 0.00% - 37201 PASAJES TERRESTRES 5,000.00 - - - 0.00% - 37501 VIATICOS EN EL PAIS 72,000.00 - - - 0.00% - 37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00 - - - 0.00% - 37901 CUOTAS 3,000.00 - - - 0.00% - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,000.00 - - - 0.00% - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,000.00 900.00 900.00 900.00 1.80% - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 50,000.00 - - - 0.00% - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - - - - -

51501 EQUIPO DE COMPUTACION Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - -

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - 2,789.80 800.40 2,789.80 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





56401SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

- - - - -

56901 OTROS EQUIPOS - 6,723.36 6,723.36 6,723.36 - 5,251,890.00 2,324,048.31 1,079,774.72 2,324,048.31 -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

35 Coordinación de Entidades y Organismos1 Gobierno

5 Asuntos Financieros y Hacendarios5 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del

Sector PublicoE6 Sonora Ciudadano y Municipalista

10 Consolidación de la Gestión Publica para Resultados

O3 Control y Protección del Patrimonio EstatalOO3 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de

Entidades del Gobierno del Estado 3 Extinción de Entidades 1 Entidad 3 1 - - 1 - - - 1 - 1 33.33%

10 Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual 2 Inspección 10 - - - - - - - - - - 0.00%

3 Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados 3 Documento 3 1 - - 1 - - - 1 - 1 33.33%

24 Venta de Bienes Adjudicados (Gestión) 4 Asunto 24 1 - - - 1 - - - 1 1 4.17%20% Recuperación de Prestamos 5 Cartera 20.00% 1.13% 0.00% 0.00% 0.49% 0.64% 0.00% 0.00% 0.49% 0.64% 1.13% 5.65%

T o t a l 5

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

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rogr

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unci

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OR

IGIN

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

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to

ER

METAS








CUARTO TRIMESTRE DE 2012

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Resultados Generales: El Servicio de Administración y En ajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejec utivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la S ecretaría de Hacienda, con persona lidad jurídica y patrimo nio propios, que tiene por objeto promover ante la depend encia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las en tidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado. El resultado obtenido en el periodo de Enero a Diciembre de 2012, es el siguiente:

Ingresos $ 922,086 Egresos 2,362,985 Resultado $ (1,440,899)

Para el SAEBE no operó la reconducción presupuestal ya que no cont aba con presupuesto para el ejercicio de 2011. Su operación e instalación se sustentó parcialmente con subsidio exclusivo para el C apítulo del gasto “1000” Servicios Personales de tres plazas niveles 12,11 y 10. El resto de las plazas y del ejercicio del gasto, se sostuvo con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora realizó a este Organismo. Variaciones en ingresos propios: En el EVTOP-01 el importe en rojo en ingresos propios corresponde a reestructuras y liquidación de créditos realizados posteriormente al cierre del trimestre anterior, por lo que se ve afectado el ingreso del mes de octubre de 2012. Variación sobre las Metas: Las metas originalmente propuestas para el ejercicio presupuestal 2 012, se mo dificaron por la razón de que este Organismo no in ició operaciones sino hasta el día 01 de junio de los corrientes, esto debido a que como ya es sabido, el presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2012 no fue autorizado y el Estado ha operado con la “Reconducción Presupuestal”.

Para el SAEBE no operó esta reconducción debido a que este fue su primer año de operación y no co ntó con presupuesto para el ejercicio 2011 y, su instalación y operación se ha sustentado con aportaciones patrimoniales que el Fondo Nuevo Sonora ha efectuado al SAEBE.





Meta 1: Se programaron los trabajos de extinción de tres Organismos, y se disminuye a uno.

Meta 2: Se programó diez visitas a inmuebles adjudicados, y se dismin uyó a cero debido a que de la revi sión preliminar a los Estados Financieros de lo s Fondos y Fideicomisos a extinguir en lo que resta del año , no cuentan dentro de sus activos bienes inmuebles adjudicados.

Meta 3: Se disminuyó a uno por las razones antes expuestas.

Meta 4: Se disminuyó a uno por l as razones antes expuestas, auna do a que el puesto para esta función fue autorizado el 16 de noviembre del año en curso.

Meta 5: Se disminuye a 1.13% en base a que la estimación de la meta presentada se proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Acti vidades Productivas del Estado de Son ora; FEPPMU.- Fondo Estata l para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se pudo transferir a este organismo para su cobranza o recuperación el fondo FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantí as enfocados al sector femenino con mucha necesidad so cial, en casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se r efleja en d icho informe ha sido derivada de ges tión administrativa d e cobranza la cua l llevó a convenios d e reestructuras.

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal relativo al formato EVTOP-01





OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo inicial efectivo $973,949.00 $830,889.00 $659,347.00Ingresos $158,698.00 $200,259.00 $157,518.00 Total disponible $1,132,647.00 $1,031,148.00 $816,865.00 Egresos $301,026.00 $391,269.00 $387,479.00 Variación EVTOP-01 $831,621.00 $639,879.00 $429,386.00 Variación en las cuentas de activo

Cuentas por cobrar $27,167.00 $9,035.00 -$7,917.00Activo fijo $6,940.00

Variación en las cuentas de pasivo

Cuentas por pagar -$21,392.00 $25,854.00 $35,156.00 Variación en el patrimonio

Aportación de Entidades en Extinción

-$13,447.00 -$15,421.00 $4,676.00

Saldo final efectivo $830,889.00 $659,347.00 $461,301.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora




ESTATALES 77,546,708.00 - - 0.00%Gto. De Operación 21,646,708.00 26,259,513.00 2,032,657.11 3,181,093.60 1,689,046.18 6,902,796.89 26,259,513.00 100.00%Gto. De Inversión: 55,900,000.00 3,860,588.00 - 3,860,588.00 100.00%Estatales 59,971,777.00 47,573,862.63 918,932.00 48,492,794.63 59,971,777.00 100.00%Federalizados

FEDERALES - 85,688,819.00 34,477,000.00 53,000.00 39,263,000.00 73,793,000.00 85,688,819.00 100.00%

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOSProd.Financ, Penas y Otros 7,337,776.00 668,462.52 307,668.37 474,149.03 1,450,279.92 7,337,776.00 100.00%Municipales 88,496.00 - - 88,496.00 100.00%

TOTAL 77,546,708.00 183,206,969.00 84,751,982.26 3,541,761.97 42,345,127.21 130,638,871.44 183,206,969.00 236.25%



CAPITULO:

1000 15,497,708.00 19,709,800.42 1,537,067.79 2,510,281.68 2,119,457.62 6,166,807.09 21,114,514.00 107.13%

2000 812,000.00 985,173.17 85,738.01 80,239.04 60,936.27 226,913.32 985,174.00 100.00%

3000 5,097,000.00 7,334,245.54 963,299.93 361,819.60 695,830.52 2,020,950.05 8,169,877.00 111.39%

4000

5000 240,000.00 134,015.29 - - 52,404.74 52,404.74 134,016.00 100.00%

6000 55,900,000.00 155,043,735.00 32,573,621.80 24,653,580.05 24,041,179.35 81,268,381.20 138,112,189.00 89.08%

7000

8000

TOTAL 77,546,708.00 183,206,969.42 35,159,727.53 27,605,920.37 26,969,808.50 89,735,456.40 168,515,770.00 217.31%



CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

SERVICIOS PERSONALES 15,497,708.00 19,709,800.42 6,166,807.09 21,114,513.80 136.24 (1,404,713.38) 11301 SUELDOS 3,085,833.33 2,529,073.74 602,952.27 2,529,073.74 81.96 - 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS - 1,639,142.55 425,842.02 1,639,142.55 - 11306 RIESGO LABORAL - 285,798.46 - 285,798.46 - 11307 AYUDA PARA HABITACION 1,457,612.49 1,039,406.35 278,684.65 1,039,406.35 71.31 - 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 4,137,610.98 6,634,438.02 2,664,798.56 6,634,438.02 160.34 - 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 972,122.04 754,471.73 181,600.48 754,471.73 77.61 - 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,069,414.60 1,006,157.02 605,060.99 2,410,870.40 225.44 (1,404,713.38)

13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS 48,357.38 53,349.87 14,542.34 53,349.87 110.32 -

13201 PRIMA VACACIONAL 122,788.73 60,677.55 29,592.56 60,677.55 49.42 - 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 617,392.89 266,497.21 237,227.45 266,497.21 43.16 -

13203 COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO 1,341.36 - - 0.00 -

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,341.36 - - 0.00 - 14101 CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON 600,354.23 839,825.68 209,793.83 839,825.68 139.89 - 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA 112.16 109.41 27.36 109.41 97.55 - 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO 1,407.15 1,565.47 405.72 1,565.47 111.25 -

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO 35,314.96 49,397.19 12,340.82 49,397.19 139.88 -

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO 35,314.49 49,397.19 12,340.82 49,397.19 139.88 - 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD 282,519.49 296,308.33 74,007.01 296,308.33 104.88 - 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA 282,519.64 98,791.41 24,680.73 98,791.41 34.97 - 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 1,200,708.49 395,178.76 98,726.92 395,178.76 32.91 - 14301 PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION 1,174.50 1,679,513.10 419,589.76 1,679,513.10 142,998.14 - 14401 SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR 3,627.18 1,039.50 283.50 1,039.50 28.66 - 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO - 3,495.60 873.90 3,495.60 - 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 608,665.41 - 608,665.41 - 15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,600.00 - - 0.00 - 15901 OTRAS PRESTACIONES 1,533,120.55 1,417,500.87 273,435.40 1,417,500.87 92.46 - 17104 BONO DE PUNTUALIDAD 6,120.00 - - 0.00 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 812,000.00 985,173.17 226,913.32 985,173.17 121.33 -

21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA 200,000.00 189,006.25 39,087.75 189,006.25 94.50 -




NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 150,000.00 269,655.45 107,184.33 269,655.45 179.77 -

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE EQ. 20,000.00 9,143.60 - 9,143.60 45.72 -

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,000.00 135.00 55.00 135.00 2.70 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00 21,179.26 3,412.86 21,179.26 105.90 - 21801 PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS 2,000.00 - - -

22101 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST. 3,000.00 5,758.80 516.10 5,758.80 191.96 -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 5,000.00 - - 0.00 -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION - 227.60 - 227.60 -

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5,000.00 - - 0.00 - 24801 MAT. COMPLEMENTARIOS 50,000.00 2,108.80 2,108.80 4.22 - 25301 MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS 2,000.00 132.50 132.50 6.63 - 26101 COMBUSTIBLES 258,000.00 405,464.99 72,735.38 405,464.99 157.16 - 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 55.00 - 55.00 2.75 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 4,093.18 381.90 4,093.18 81.86 - 29201 REFCC. Y ACC MENORES 5,000.00 33,378.72 - 33,378.72 667.57 -

29301 REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON 5,000.00 2,631.00 2,631.00 52.62 -

29401 REFACC. Y ACC MENORES DE EQ,. DE COMPUTO 25,000.00 - - 0.00 -

29601 REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 50,000.00 42,203.02 3,540.00 42,203.02 84.41 -

30000 SERVICIOS GENERALES 5,097,000.00 7,334,245.54 2,020,950.05 8,169,876.36 160.29 (835,630.82) 31101 ENERGIA ELECTRICA 200,000.00 200,000.00 60,117.65 240,425.28 120.21 (40,425.28) 31301 AGUA 10,000.00 30,101.00 6,312.00 30,101.00 301.01 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 250,000.00 250,000.00 338,712.34 397,673.11 159.07 (147,673.11) 31501 TELEFONIA CELULAR 120,000.00 60,883.89 (29,777.75) 60,883.89 50.74 -

31701 SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC DE INF - 994.00 994.00 -

31801 SERVICIO POSTAL 30,000.00 30,000.00 5,230.70 46,829.54 156.10 (16,829.54) 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,092,000.00 1,711,209.52 484,411.79 1,876,826.76 89.71 (165,617.24)

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO - 8,000.00 10,695.20 60,259.01 (52,259.01)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





32302 ARREMDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS - 34,400.96 35,868.76 (1,467.80)

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 78,765.48 1,433.63 78,765.48 39.38 -

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS - - 37,239.61 376,184.61 (376,184.61) 33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD 150,000.00 315,617.24 98,233.59 315,617.24 210.41 - 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 20,000.00 2,073.00 - 2,073.00 10.37 - 33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 300,000.00 2,668.00 2,668.00 2,668.00 0.89 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 50,000.00 8,240.00 8,240.00 16.48 - 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 35,000.00 3,491.60 3,491.60 9.98 -

33605 LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS 15,000.00 7,024.43 7,024.43 46.83 -

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 20,000.00 94,203.90 23,409.64 94,203.90 471.02 -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 200,000.00 38,451.30 9,142.02 38,451.30 19.23 -

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - 38,745.69 (38,745.69) 35101 MTO Y CONSERV DE INMUEBLES 50,000.00 50,000.00 50,249.99 238,594.05 477.19 (188,594.05) 35201 MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES 15,000.00 15,000.00 13,548.82 36,519.03 243.46 (21,519.03) 35301 INSTALACIONES - 6,786.00 6,786.00 - 35302 MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS 30,000.00 30,000.00 39,374.46 43,225.66 144.09 (13,225.66)

35501 MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 47,062.86 11,208.78 47,062.86 31.38 -

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 15,000.00 7,515.00 7,515.00 50.10 -

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS - 3,338,565.10 588,122.58 3,027,797.90 310,767.20

37101 PASAJES AEREOS 120,000.00 112,826.00 41,850.00 112,826.00 94.02 - 37201 PASAJES TERRESTRES 10,000.00 4,976.80 1,655.00 4,976.80 49.77 - 37501 VIATICOS EN EL PAIS 500,000.00 484,045.00 94,180.00 484,045.00 96.81 - 37502 GASTOS DE CAMINO 150,000.00 99,450.00 15,300.00 99,450.00 66.30 - 37901 CUOTAS 35,000.00 18,789.00 3,654.00 18,789.00 53.68 - 38101 GASTOS CEREMONIALES - - (44,045.46) - - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 95,000.00 29,947.00 28,000.00 29,947.00 31.52 - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 200,000.00 178,158.46 56,243.46 178,158.46 89.08 - 38401 EXPOSICIONES - - - 24,998.00 (24,998.00) 38501 GASTO DE ATENCION Y PROMOCION - - 21,587.00 21,587.00 (21,587.00) 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 35,000.00 35,000.00 52,193.00 72,272.00 206.49 (37,272.00)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





50000 BIENES MUEBLES E INMUEB. 240,000.00 134,015.29 52,404.74 134,015.29 55.84 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000.00 44,049.26 44,049.26 44,049.26 88.10 -

51501 EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF 150,000.00 89,966.03 8,355.48 89,966.03 59.98 -

51901 OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON 20,000.00 - - 0.00 - 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 20,000.00 - - 0.00 -

60000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 55,900,000.00 155,043,735.00 81,268,381.20 138,112,189.64 247.07 16,931,545.36

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO 1,420,000.00 800,000.00 522,771.53 522,771.53 36.81 277,228.47 61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACION 3,087,000.00 2,646,740.00 1,291,672.20 6,288,313.98 203.70 (3,641,573.98) 61103 PIE DE CASA 22,800,000.00 109,235,790.00 64,042,016.69 90,224,140.41 395.72 19,011,649.59 61107 LOTE DE MATERIAL 2,993,000.00 783,951.00 - 3,388,228.30 113.21 (2,604,277.30) 61108 LOTES Y SERVICIOS 14,630,000.00 19,319,258.00 15,738,326.92 107.58 3,580,931.08 61110 SUBSIDIOS 10,000,000.00 18,509,852.00 15,411,920.78 18,488,602.44 184.89 21,249.56 61112 ESTUDIOS Y PROYECTOS 970,000.00 - - 0.00 - 61201 CONSTRUCCION 3,748,144.00 3,461,806.06 286,337.94

TOTAL 77,546,708.00 183,206,969.42 89,735,456.40 168,515,768.26 217.31 14,691,201.16


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 DIRECCION GENERAL 2 DESARROLLO SOCIAL

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

E1 SONORA SOLIDARIO 25 SONORA SOLIDARIO

01 COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

001 DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Eventos 38 38 7 9 11 11 7 4 7 4 22 57.89

02 DIRECCION TECNICA 2 DESARROLLO SOCIAL

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

E1 SONORA SOLIDARIO 25 SONORA SOLIDARIO

06 EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

002 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Unidades 248 248 50 120 78 - 50 121 117 - 288 116.13001 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA Unidades 1,418 1,418 441 257 109 611 441 257 110 611 1,419 100.07

03 DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES

2 DESARROLLO SOCIAL 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO E1 SONORA SOLIDARIO

25 SONORA SOLIDARIO 03 REGULACION DEL SUELO

001 OFERTA DEL SUELO Hectareas 5 11 1 1 1 2 8 3 - - 11 1.5005 PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA

001 SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA Subsidiar 330 330 82 82 82 84 - - 1,098 493 1,591 482.12

04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2 DESARROLLO SOCIAL

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD01 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

E1 SONORA SOLIDARIO25 SONORA SOLIDARIO

01 COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Informes 17 17 5 4 4 4 5 4 4 4 17 100.00

SUMA 2,056 2,062

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS










RESULTADOS GENERALES:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se informa que, durante el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, esta Comisión recibió Recursos Estatales para Gasto de Operación por un importe de $6,902,796.89, y para el Gasto de Inversión un monto de $48,492,794.63 sumando ambos rubros un importe total de aportación Estatal para el trimestre de $55,395,591.52

Por otra parte, durante el trimestre se recibieron Recursos Federales, provenientes de FONHAPO por $73,829,000.00 para ser ejercidos en los diferentes Programas de Vivienda que se ejecutan en esta Comisión. Sin embargo, se informa la Devolución de $36,000.00 a CONAVI por concepto de cancelaciones de Subsidios por parte de los beneficiarios, quedando de esta manera la inversión Federal Neta durante el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, en $73,793,000.00.

En lo referente a Recursos Municipales, se informa que durante el trimestre NO se recibieron Recursos de este tipo.

Así mismo se informa que durante este periodo la Comisión percibió Otros Ingresos por $1,450,279.92 componiéndose este importe de la siguiente manera: Productos Financieros $335,019.72, Aportaciones de Desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1, $400,000.00 y por último, Aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan, la cantidad de $715,260.20





Recordando también, q ue El presupuesto de Egresos para el Ejer cicio Fiscal 2012, inicio de acuerdo a lo s lineamientos establecidos en Artículos 14 y 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, con el mismo Presupuesto Inicial que fue Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2011. Se informa, que durante el Trimestre se realizo la Distribución de los Ingresos por concepto de Productos Financieros y Penalizaciones a Contratistas, por un importe de $930,213.29 en aquellas partida s de los Capítulos 2000 y 3000 que ocupaban Suficiencia Presupuestal, como prod ucto del Ejercicio de los Programas de Vivienda que se ejecutan, o bien, debido a q ue la asignación Original no fue suficiente. Adiciona lmente con el fin anterior, en est e trimestre se redujo e l importe de la Partid a Presupuestal 21101, denominada “Materiales, Útiles y Equipos Menores” por $110,993.75 con respecto al Presupuesto Modificado anterior, y se incremento la partida 21201 denominada “Materiales y Útile s de Impresión” por $6 9,655.45, así como ajustes a las Partidas 218 01 “Placas, Engomados y Calcomanías” por $2,000.00, 22101 denominada “Productos Alimenticios” por $2,425.00, 24801 “Materiales Complementarios” po r $47,891.20, 26101 “Combustibles” tuvo una reducción pre supuestal producto de eficiencias logradas por la Administración por u n importe de $ 44,535.01, 31501 “Telefonía Celular” tuvo también una reducción de $59,116.11, 31801 “Servicio Postal” por $20,000.00, 32501 “Arrendamiento de Equipo de Transporte” por $121,234.52, y por último la Partida 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” por $19,203.90, respectivamente. Los ajustes Presupuestales que se mencionan o describen en este párrafo, no tienen impacto significativo en el cumplimiento de la s Metas de las diferentes Unidades Administrativas de esta Comisión. Aparte, se menciona de manera especial, la modificación a la Partida Presupuestal 36101 denominada “Difusión p or Radio, T elevisión y Otros” por un importe de $607,201.10 con re specto a su Presupuesto Modificado al t ercer trimestre, como producto de la Campaña Publ icitaria “Dicho y Hec ho”. Dichos Recursos Extraordinarios son entregados a esta Comisión por parte de la Secretaria de Comunicación Social, y su impacto en las metas se ve reflejado en el número de solicitudes de apoyos que se reciben de parte de los ciuda danos en la s oficinas de este Organismo. El Capitulo 60 00 por su parte, presenta un incr emento en sus Partidas Presupuestales 61103 “Pie de Casa” por $71, 292,282.86 como producto de e l arribo de Recursos Estatales y Federales Convenidos, 61108 “Lotes y Servicios” por $4,689,258.0 0, y $8,509,852.00 correspondiente s a la partid a presupuestal 61110 “ Subsidios” para el cumplimiento de las Metas Establecidas para este Ejercicio Fiscal.

En lo que corresponde a la meta de la Dirección de Administración y Finanzas, se cumplió satisfactoriamente con la meta calendarizada.





Conciliación Contable Presupuestal

OCTUBRE 2012

Variación Ingreso - Gasto mes SEPTIEMBRE DEL 2012 $ 30,643,354.88

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario) 23,565.22 Aumentos de Pasivos 60,805.61 (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar) Aumento de Resultado 0.00

menos: Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener) 209,448.27 Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar) 141,541.80

Saldo Inicial Caja y Bancos SEPTIEMBRE 2012 $ 30,376,735.64






NOVIEMBRE 2012

Variación Ingreso - Gasto mes OCTUBRE DEL 2012 $ 79,968,988.42

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario) 6,550.40 Aumentos de Pasivos 748,016.88 (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar) Aumento de Resultado -302,842.64

menos: Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener) 1,367,896.22 Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar) 253,460.06

Saldo Inicial Caja y Bancos SEPTIEMBRE 2012 $ 78,799,356.78






DICIEMBRE 2012

Variación Ingreso - Gasto mes NOVIEMBRE DEL 2012 $ 54,735,198.38

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario) 586,919.55Aumentos de Pasivos 109,399.11(Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar) Aumento de Resultado 9,750.94

menos: Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener) 14,521.28Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar) 663,638.01

Saldo Inicial Caja y Bancos OCTUBRE 2012 $ 54,763,108.69





DIRECCIÓN GENERAL 4TO. TRIMESTRE 2012

PERIODO SEPT-OCT Y NOV 2012 CP: A02. Promover el acceso a una vivienda digna PROCESO: Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda LINEA DE ACCION No. 1: 1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivie nda social y promover el acceso a una vivienda digna.

META:

1. Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como los sectores privados y sociales, a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores, un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas y la e jecución de los diversos programas sociales.

Durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora a través de la Dirección General ha participado en diversas reuniones y eventos, con el fin de cumplir la meta antes descrita, mismo que se describen a continuación:

Del 11 al 1 2 de Noviembre 2012: Asistencia a la Reunión de Trabajo con el Consejo Naci onal de Organismos Estatales de Viv ienda (CONOREVI), y el equipo de transición de la nueva ad ministración federal, donde se evaluaron los esfuerzos para la aplicación del diseño de las políticas públicas de Vivienda, el otorgamiento de créditos y subsidios. Evento llevado a cabo en la Cd. de México.





Del 01 al 07 Diciembre de 2012: Asistencia al III Foro Interamericano de Ciudad y financiamiento habitacio nal realizado en la ciudad de Lima, Perú

El cual tuvo el objetivo de analizar diversas experiencias en sobre el financiamiento urbano e hipotecario, desarrollo de las ciudades y la vivienda social en América Latina . El Foro e stuvo dirigido a in stituciones bancarias y fin ancieras, entidades de ahorro y crédi to, cooperativas, mutuales, cajas, ent re otras de l sistema i nmobiliario e hipotecario; desarrolladores, promotores y constructores de viviendas; organismos públicos d e vivienda, mi nisterios de viviend a y similares; bancos y fondos hipotecarios e inmobiliarios, representantes de organismo internacionales interesados; entre otros.

Del 10 al 11 Diciembre de 2012: Asistencia a la Reunión de Comid a de Fin de Año invit ación hecha por el Co nsejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI). Evento llevado a cabo en la ciudad de

México.

Del 18 al 19 Diciembre de 2012: Participación en reuniones de trabajo en la ciud ad de México con funcionarios de INFONAVIT, de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), con el Secretario de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano.

Para el cua rto trimestre del 2012 , se tenían programada la par ticipación de este organismo de Gobierno de 11 eventos y/o re uniones, sin embargo durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda participó solo en 4 eventos.





A ese respecto se informa, que esta meta no fue alcanzada al 100% durante el 4to. Trimestre, por motivo de razones presupuestales, asimismo el cambio en la Administración Federal.

DIRECCION TECNICA INFORME DEL 4o TRIMESTRE DEL 2012

Con respecto a programa operativo anual 2012, se informa el siguiente avance:

Para la partida de “FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”

Meta con cumplimiento menor al 100%

Se entregaron 0 mejoramientos de vivienda, en base a que desde el tercer trimestre se tiene rebasada la meta anual con el 116%.

Para la partida de “FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”

Meta con cumplimiento igual al 100%

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 412 viviendas del programa Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” conforme a lo programado.

Del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA”

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 164 viviendas del programa Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” las cuales se tenían proyectadas entregar en el transcurso del cuarto trimestre.

Del Programa de Fondo de Desastres Naturales

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 43 viviendas del programa Fondo de Desastres Naturales las cuales se tenían proyectadas entregar en el transcurso del cuarto trimestre.





DIRECCION DE PROMOCION

Para el cuarto trimestre del año 2012, en la Dirección de Promoción, de la meta de 84 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, se otorgaron 493 subsidios en la modalidad 2x1, superando así la meta fija, por lo que se cumple con lo estipulado en el Programa Operativo Anual

DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES

De la meta de 2 hectárea a cumplir en la oferta del suelo, para el cuarto trimestre, se informa que no se adquirió ninguna, sin embargo con la adquisición de 7-51-00 Has, en el primer trimestre, y 3-24-00 Has en el segundo trimestre, cubriendo así el cuarto trimestre, y superando la meta anual que fue de 5 Has.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA

Instituto de Crédito Educativo





ESTATALES 105,775,844.00 68,669,254.52 2,613,848.77 4,686,964.91 4,359,984.21 11,660,797.89 68,669,254.52 64.92%

FEDERALES


OTROS INGRESOS

TOTAL 336,618,875.00 316,854,405.53 29,729,075.68 31,651,238.34 89,020,228.35 115,673,516.30 316,854,405.53 94.13%



CAPITULO:

1000 38,867,064.42 41,463,422.34 3,665,085.13 4,817,173.22 4,567,521.79 13,049,780.14 41,463,422.34 106.68%

2000 1,388,000.00 1,265,059.21 151,994.55 67,628.49 240,228.17 459,851.21 1,265,059.21 91.14%

3000 33,712,995.13 28,397,212.28 2,244,287.36 2,160,255.00 3,834,126.79 8,238,669.15 28,397,212.28 84.23%

4000

5000 - 1,967,531.68 - - 1,963,471.68 1,963,471.68 1,967,531.68 0.00%

6000

7000 215,625,096.23 190,292,271.13 11,689,397.99 1,105,375.68 24,430,556.32 37,225,329.99 190,292,271.13 88.25%

8000

9000 47,025,719.22 53,468,908.89 208,463.95 120,344.32 90,558.97 419,367.24 53,468,908.89 113.70%

TOTAL 336,618,875.00 316,854,405.53 17,959,228.98 8,270,776.71 35,126,463.72 61,356,469.41 316,854,405.53 94.13%



CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 3,091,220.42 4,096,084.49 969,406.24 221,566.13 157,895.18 1,348,867.55 4,096,084.49 132.51%2000 - 3,366.80 - - 26.00 26.00 3,366.80 0.00%3000 22,363,995.13 20,285,708.24 1,554,644.18 1,640,906.23 2,963,864.44 6,159,414.85 20,285,708.24 90.71%40005000 - 1,963,471.68 - - 1,963,471.68 1,963,471.68 1,963,471.68 0.00%60007000 158,362,096.23 171,867,610.91 (3,044,853.36) 1,105,375.68 63,268,896.10 61,329,418.42 171,867,610.91 108.53%80009000 47,025,719.22 49,968,908.89 208,463.95 120,344.32 90,558.97 419,367.24 49,968,908.89 106.26%

TOTAL 230,843,031.00 248,185,151.01 (312,338.99) 3,088,192.36 68,444,712.37 71,220,565.74 248,185,151.01 107.51%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES 38,867,064.42 41,463,422.34 13,049,780.14 41,463,422.34 106.68% -

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23,699,083.75 26,191,423.55 8,795,918.18 26,191,423.55 110.52% -

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 23,699,083.75 26,191,423.55 8,795,918.18 26,191,423.55 110.52% - 11301 SUELDOS 7,025,303.80 6,723,405.15 1,657,064.00 6,723,405.15 95.70% - 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS - 723,701.88 172,264.73 723,701.88 0.00% - 11306 RIESGO LABORAL 10,186,757.42 12,230,718.54 5,381,710.81 12,230,718.54 120.06% - 11307 AYUDA PARA HABITACION 3,900,322.75 3,908,162.06 950,927.95 3,908,162.06 100.20% - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA 2,586,699.78 2,605,435.92 633,950.69 2,605,435.92 100.72% -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121,290.03 - - - 0.00% -

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 121,290.03 - - - 0.00% - 12201 REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL 121,290.03 - - - 0.00% -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,018,272.27 894,075.27 408,247.66 894,075.27 44.30% -

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 459,465.60 512,904.51 129,323.42 512,904.51 111.63% -

13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL

459,465.60 512,904.51 129,323.42 512,904.51 111.63% -

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,558,806.67 381,170.76 278,924.24 381,170.76 24.45% -

13201 PRIMA VACACIONAL 605,353.56 124,076.64 55,420.94 124,076.64 20.50% - 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 948,413.11 254,373.58 223,503.30 254,373.58 26.82% -

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,040.00 1,360.27 - 1,360.27 26.99% -

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO - 1,360.27 - 1,360.27 0.00% - 1400 SEGURIDAD SOCIAL 7,780,599.69 8,598,723.41 2,058,122.82 8,598,723.41 110.51% -

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,725,644.00 3,386,801.43 783,471.16 3,386,801.43 90.91% -

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,314,706.80 2,571,096.63 583,914.14 2,571,096.63 111.08% -


14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,443.04 4,031.23 972.23 4,031.23 117.08% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 55,117.89 56,356.21 13,899.76 56,356.21 102.25% -

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 55,117.89 56,356.21 13,899.76 56,356.21 102.25% -

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,068,812.94 338,199.73 83,413.32 338,199.73 31.64% -


228,158.64 225,458.32 55,606.85 225,458.32 98.82% -

14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES - 135,000.00 31,692.00 135,000.00 0.00% -

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 60,155.75 1,128,700.71 278,053.47 1,128,700.71 0.00% - 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 60,155.75 1,128,700.71 278,053.47 1,128,700.71 0.00% -

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 3,865,485.03 3,945,787.79 973,184.93 3,945,787.79 102.08% -

14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,865,485.03 3,945,787.79 973,184.93 3,945,787.79 102.08% -

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 129,314.91 137,433.48 23,413.26 137,433.48 106.28% - 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 11,988.00 11,556.00 2,875.50 11,556.00 96.40% - 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 117,326.91 96,672.48 13,772.76 96,672.48 82.40% - 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS - 29,205.00 6,765.00 29,205.00 0.00% -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 5,031,098.68 5,779,200.11 1,787,491.48 5,779,200.11 114.87% -

152 INDEMNIZACIONES - 2,053,373.80 845,286.56 2,053,373.80 0.00% - 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 2,053,373.80 845,286.56 2,053,373.80 0.00% -

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 266,675.00 6,300.00 - 6,300.00 2.36% - 15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 6,750.00 - - - 0.00% -

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 174,000.00 6,300.00 - 6,300.00 3.62% -

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 45,000.00 - - - 0.00% - 15421 BONO DE DIA DE MADRES 40,925.00 - - - 0.00% -

156 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - 0.00% -

15601 OTRAS PRESTACIONES - - - - 0.00% -

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 4,764,423.68 3,719,526.31 942,204.92 3,719,526.31 0.00% -

15901 OTRAS PRESTACIONES 4,764,423.68 3,719,526.31 942,204.92 3,719,526.31 78.07% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 216,720.00 - - - 0.00% -

171 ESTIMULOS 216,720.00 - - - 0.00% - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 216,720.00 - - - 0.00% -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,388,000.00 1,265,059.21 459,851.21 1,265,059.21 91.14% -

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 963,043.56 781,418.73 338,211.31 781,418.73 81.14% -



214MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

547,821.53 327,777.26 50,480.88 327,777.26 59.83% -


547,821.53 327,777.26 50,480.88 327,777.26 59.83% -

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 27,472.53 - - - 0.00% - 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 27,472.53 - - - 0.00% -

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 106,892.99 81,946.61 21,799.28 81,946.61 76.66% - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 106,892.99 81,946.61 21,799.28 81,946.61 76.66% -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 216,958.80 206,622.49 61,450.94 206,622.49 95.24% -

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 204,658.80 205,808.71 61,450.94 205,808.71 100.56% -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 164,600.00 177,528.24 55,341.94 177,528.24 107.85% -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,058.80 28,280.47 6,109.00 28,280.47 70.60% -



2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 207,997.64 277,017.99 60,188.96 277,017.99 133.18% - 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 207,997.64 277,017.99 60,188.96 277,017.99 133.18% -

26101 COMBUSTIBLES 207,997.64 277,017.99 60,188.96 277,017.99 133.18% -

3000 SERVICIOS GENERALES 33,712,995.13 28,397,212.28 8,238,669.15 28,397,212.28 84.23% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





3100 SERVICIOS BASICOS 2,036,316.74 2,246,255.02 598,169.54 2,246,255.02 110.31% - 311 ENERGIA ELECTRICA 526,945.65 686,487.03 193,391.00 686,487.03 130.28% -

31101 ENERGIA ELECTRICA 526,945.65 686,487.03 193,391.00 686,487.03 130.28% - 313 AGUA 47,850.00 51,983.34 12,884.02 51,983.34 108.64% -

31301 AGUA 47,850.00 51,983.34 12,884.02 51,983.34 108.64% - 314 TELEFONIA TRADICIONAL 1,116,252.90 1,193,590.84 309,675.13 1,193,590.84 106.93% -

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,116,252.90 1,193,590.84 309,675.13 1,193,590.84 106.93% - 315 TELEFONIA CELULAR 22,479.00 11,741.57 3,309.99 11,741.57 52.23% -

31501 TELEFONIA CELULAR 22,479.00 11,741.57 3,309.99 11,741.57 52.23% -

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 278,644.20 278,634.00 69,600.00 278,634.00 100.00% -

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 278,644.20 278,634.00 69,600.00 278,634.00 100.00% -

317 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO - 499.99 - 499.99 0.00% -

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION - 499.99 - 499.99 0.00% -

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 44,144.99 23,318.25 9,309.40 23,318.25 52.82% - 31801 SERVICIO POSTAL 6,784.99 5,260.70 - 5,260.70 77.53% - 31802 SERVICIO TELEGRAFICO 37,360.00 18,057.55 9,309.40 18,057.55 48.33% -

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 516,503.99 652,059.29 155,835.75 652,059.29 126.24% - 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 480,000.00 605,909.76 151,477.44 605,909.76 126.23% -

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 480,000.00 605,909.76 151,477.44 605,909.76 126.23% -

323ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

36,503.99 46,149.53 4,358.31 46,149.53 126.42% -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,503.99 46,149.53 4,358.31 46,149.53 126.42% -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,838,208.22 2,514,443.72 829,859.36 2,514,443.72 65.51% -

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,324,500.00 723,945.36 296,090.00 723,945.36 54.66% -

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,324,500.00 723,945.36 296,090.00 723,945.36 54.66% -

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1,630,150.95 1,154,470.44 323,107.91 1,154,470.44 70.82% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,630,150.95 1,154,470.44 323,107.91 1,154,470.44 70.82% - 334 SERVICIOS DE CAPACITACION 161,000.00 - - - 0.00% -

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 161,000.00 - - - 0.00% -

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 339,600.00 101,686.91 80,648.71 101,686.91 29.94% -

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 264,600.00 73,684.51 67,633.51 73,684.51 27.85% - 33604 EDICTOS 50,000.00 28,002.40 13,015.20 28,002.40 56.00% -

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 25,000.00 - - - 0.00% -

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 382,957.27 534,341.01 130,012.74 534,341.01 139.53% - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 382,957.27 534,341.01 130,012.74 534,341.01 139.53% -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 19,943,652.10 21,364,422.68 6,284,604.74 21,364,422.68 107.12% -

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,536,061.30 2,130,555.01 586,138.49 2,130,555.01 84.01% - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,536,061.30 2,130,555.01 586,138.49 2,130,555.01 84.01% -

342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 15,550,193.40 17,018,864.73 4,642,398.09 17,018,864.73 109.44% -


343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES - 149,498.58 75,204.70 149,498.58 0.00% -

34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES - 149,498.58 75,204.70 149,498.58 0.00% -

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 452,559.64 666,419.66 553,923.97 666,419.66 147.26% -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 452,559.64 666,419.66 553,923.97 666,419.66 147.26% -

345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES - 209,104.40 - 209,104.40 0.00% - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES - 209,104.40 - 209,104.40 0.00% -

347 FLETES Y MANIOBRAS 1,404,837.76 1,189,980.30 426,939.49 1,189,980.30 84.71% - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,404,837.76 1,189,980.30 426,939.49 1,189,980.30 84.71% -

349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES - - - - 0.00% -


3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,226,914.65 680,687.53 163,597.88 680,687.53 55.48% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 319,789.00 86,400.06 9,385.50 86,400.06 27.02% -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 319,789.00 86,400.06 9,385.50 86,400.06 27.02% -

352

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

50,296.64 19,778.00 278.40 19,778.00 39.32% -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 50,296.64 19,778.00 278.40 19,778.00 39.32% -

353INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

551,612.00 270,965.26 78,957.69 270,965.26 49.12% -

35301 INSTALACIONES 176,000.00 5,884.80 2,404.80 5,884.80 3.34% -

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 375,612.00 265,080.46 76,552.89 265,080.46 70.57% -

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 87,994.01 175,666.21 40,949.59 175,666.21 199.63% -


357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

177,981.00 102,714.00 28,806.70 102,714.00 57.71% -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 177,981.00 102,714.00 28,806.70 102,714.00 57.71% -

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 39,242.00 25,164.00 5,220.00 25,164.00 64.13% - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 39,242.00 25,164.00 5,220.00 25,164.00 64.13% -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 450,000.00 23,252.20 290.00 23,252.20 5.17% -

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

450,000.00 23,252.20 290.00 23,252.20 5.17% -

36201


450,000.00 23,252.20 290.00 23,252.20 5.17% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 427,988.00 381,284.95 66,010.75 381,284.95 89.09% - 371 PASAJES AEREOS 50,000.00 68,234.01 19,261.00 68,234.01 136.47% -

37101 PASAJES AEREOS 50,000.00 68,234.01 19,261.00 68,234.01 136.47% - 372 PASAJES TERRESTRES 500.00 17,065.05 1,010.50 17,065.05 3413.01% -

37201 PASAJES TERRESTRES 500.00 17,065.05 1,010.50 17,065.05 3413.01% - 375 VIATICOS EN EL PAIS 356,000.00 248,271.92 41,838.25 248,271.92 69.74% -

37501 VIATICOS EN EL PAIS 356,000.00 234,052.65 39,092.68 234,052.65 65.75% - 37502 GASTOS DE CAMINO - 14,219.27 2,745.57 14,219.27 65.75% -

376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO - 33,282.97 - 33,282.97 0.00% - 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO - 33,282.97 - 33,282.97 0.00% -

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 21,488.00 14,431.00 3,901.00 14,431.00 67.16% -

37901 CUOTAS 21,488.00 14,431.00 3,901.00 14,431.00 67.16% - 3800 SERVICIOS OFICIALES 473,600.00 136,178.53 15,870.42 136,178.53 28.75% -

381 GASTOS DE CEREMONIAL 172,100.00 78,637.90 15,870.42 78,637.90 45.69% - 38101 GASTOS DE CEREMONAL 172,100.00 78,637.90 15,870.42 78,637.90 45.69% -

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 301,500.00 57,540.63 - 57,540.63 19.08% - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 301,500.00 57,540.63 - 57,540.63 19.08% -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,799,811.43 398,628.36 124,430.71 398,628.36 8.31% - 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,799,811.43 380,722.33 123,115.71 380,722.33 7.93% -

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,799,811.43 380,722.33 123,115.71 380,722.33 7.93% -

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - 17,906.03 1,315.00 17,906.03 0.00% -

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - 17,906.03 1,315.00 17,906.03 0.00% -

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 1,967,531.68 1,963,471.68 1,967,531.68 0.00% - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - 1,210,404.32 1,206,344.32 1,210,404.32 0.00% -

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 26,995.52 22,935.52 26,995.52 0.00% - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 26,995.52 22,935.52 26,995.52 0.00% -

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 1,183,408.80 1,183,408.80 1,183,408.80 0.00% -


5900 ACTIVOS INTANGIBLES - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% - 591 SOFTWARE - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





59101 SOFTWARE - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 215,625,096.23 190,292,271.13 37,225,329.99 190,292,271.13 88.25% -

7100 INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 206,075,336.94 167,149,930.15 14,082,989.01 167,149,930.15 81.11% -

711CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y

206,075,336.94 167,149,930.15 14,082,989.01 167,149,930.15 81.11% -

71101

PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

206,075,336.94 167,149,930.15 14,082,989.01 167,149,930.15 81.11% -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% -

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% - 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% -

9000 DEUDA PUBLICA 47,025,719.22 53,468,908.89 419,367.24 53,468,908.89 113.70% - 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 29,827,927.96 34,674,082.95 170,134.63 34,674,082.95 116.25% -

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 29,827,927.96 34,674,082.95 170,134.63 34,674,082.95 116.25% -

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 29,827,927.96 34,674,082.95 170,134.63 34,674,082.95 116.25% -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% -

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% -

92101 PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% - 336,618,875.00 316,854,405.53 61,356,469.41 316,854,405.53 94.13% -

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,091,220.42 4,096,084.49 1,348,867.55 4,096,084.49 132.51% -

RECURSOS PROPIOS


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,307,429.16 1,303,994.15 340,315.00 1,303,994.15 56.51% -

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,307,429.16 1,303,994.15 340,315.00 1,303,994.15 56.51% - 11301 SUELDOS 417,495.42 395,881.38 83,474.19 395,881.38 94.82% - 11306 RIESGO LABORAL 1,615,141.29 653,637.75 202,590.85 653,637.75 40.47% - 11307 AYUDA PARA HABITACION 164,874.91 152,685.10 32,550.00 152,685.10 92.61% - 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA 109,917.54 101,789.92 21,699.96 101,789.92 92.61% -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 31,664.00 35,017.80 14,198.69 35,017.80 110.59% -

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 31,664.00 35,017.80 14,198.69 35,017.80 110.59% -

13201 PRIMA VACACIONAL 15,310.10 11,395.50 3,296.09 11,395.50 74.43% - 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 16,353.90 23,622.30 10,902.60 23,622.30 144.44% -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 580,694.94 522,970.74 107,020.92 522,970.74 90.06% - 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 200,787.04 230,489.80 51,370.50 230,489.80 114.79% -

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 162,058.00 116,891.52 25,970.28 116,891.52 72.13% -


14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 63.84 332.50 71.82 332.50 520.83% -

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,875.61 2,782.16 618.12 2,782.16 71.79% -

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,875.61 2,782.16 618.12 2,782.16 71.79% -



23,157.96 11,131.27 2,473.08 11,131.27 48.07% -

14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES - 79,848.00 17,904.00 79,848.00 0.00% -

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 60,155.75 55,662.78 12,366.84 55,662.78 92.53% - 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 60,155.75 55,662.78 12,366.84 55,662.78 92.53% -

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 277,752.15 194,818.16 43,283.58 194,818.16 70.14% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 277,752.15 194,818.16 43,283.58 194,818.16 70.14% -

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 100.00% - 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 100.00% -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 171,432.32 2,234,101.80 887,332.94 2,234,101.80 1303.20% -

152 INDEMNIZACIONES - 2,053,373.80 845,286.56 2,053,373.80 0.00% - 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 2,053,373.80 845,286.56 2,053,373.80 0.00% -

156 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - 0.00% -

15601 OTRAS PRESTACIONES - - - - 0.00% -

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 171,432.32 180,728.00 42,046.38 180,728.00 105.42% -

15901 OTRAS PRESTACIONES 171,432.32 180,728.00 42,046.38 180,728.00 105.42% -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - 3,366.80 26.00 3,366.80 0.00% -

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS - 3,366.80 26.00 3,366.80 0.00% -

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 3,366.80 26.00 3,366.80 0.00% -

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 3,366.80 26.00 3,366.80 0.00% -

3000 SERVICIOS GENERALES 22,363,995.13 20,285,708.24 6,159,414.85 20,285,708.24 90.71% -

3100 SERVICIOS BASICOS - 1,162.00 - 1,162.00 0.00% - 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS - 1,162.00 - 1,162.00 0.00% -

31801 SERVICIO POSTAL - 1,162.00 - 1,162.00 0.00% - 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - 13,188.23 - 13,188.23 0.00% -

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - 13,188.23 - 13,188.23 0.00% -

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - 13,188.23 - 13,188.23 0.00% -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 550,000.00 17,163.60 14,565.20 17,163.60 3.12% -

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

500,000.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 0.31% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 500,000.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 0.31% -

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 50,000.00 15,613.60 13,015.20 15,613.60 31.23% -

33604 EDICTOS 50,000.00 15,613.60 13,015.20 15,613.60 31.23% -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 17,998,271.66 19,932,155.11 6,029,898.01 19,932,155.11 110.74% -

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,788,078.26 1,917,544.86 527,023.29 1,917,544.86 107.24% - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,788,078.26 1,917,544.86 527,023.29 1,917,544.86 107.24% -



344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - 505,339.33 505,339.33 505,339.33 #¡DIV/0! -

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - 505,339.33 505,339.33 505,339.33 #¡DIV/0! -

347 FLETES Y MANIOBRAS 660,000.00 492,023.39 344,540.66 492,023.39 74.55% - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 660,000.00 492,023.39 344,540.66 492,023.39 74.55% -



3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,815,723.47 322,039.30 114,951.64 322,039.30 8.44% - 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,815,723.47 322,039.30 114,951.64 322,039.30 8.44% -

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,815,723.47 322,039.30 114,951.64 322,039.30 8.44% -

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 1,963,471.68 1,963,471.68 1,963,471.68 0.00% - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - 1,206,344.32 1,206,344.32 1,206,344.32 0.00% -

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 22,935.52 22,935.52 22,935.52 0.00% - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 22,935.52 22,935.52 22,935.52 0.00% -



5900 ACTIVOS INTANGIBLES - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% - 591 SOFTWARE - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% -

59101 SOFTWARE - 757,127.36 757,127.36 757,127.36 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 158,362,096.23 171,867,610.91 61,329,418.42 171,867,610.91 108.53% -

7100 INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 148,812,336.94 148,725,269.93 38,187,077.44 148,725,269.93 99.94% -

711CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y

148,812,336.94 148,725,269.93 38,187,077.44 148,725,269.93 99.94% -

71101

PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

148,812,336.94 148,725,269.93 38,187,077.44 148,725,269.93 99.94% -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% -

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% - 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.29 23,142,340.98 23,142,340.98 23,142,340.98 242.33% -

9000 DEUDA PUBLICA 47,025,719.22 49,968,908.89 419,367.24 49,968,908.89 106.26% -

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 29,827,927.96 31,174,082.95 170,134.63 31,174,082.95 104.51% -

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 29,827,927.96 31,174,082.95 170,134.63 31,174,082.95 104.51% -

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 29,827,927.96 31,174,082.95 170,134.63 31,174,082.95 104.51% -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% -

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% -

92101 PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO 17,197,791.26 18,794,825.94 249,232.61 18,794,825.94 109.29% - 230,843,031.00 248,185,151.01 71,220,565.74 248,185,151.01 107.51% -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 DIRECCION GENERAL2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACION01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION

3 SONORA EDUCADO35 EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

08 APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION006 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE

SONORABENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

1 ACREDITADOS 12,511 11,570 7,966 953 2,932 660 7,064 946 2,704 856 11,570 92.48%

Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.2 CONTRATOS 34,781 32,263 13,496 5,161 13,439 2,685 12,052 4,871 12,478 2,862 32,263 92.76%

Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.

3 MILES DE PESOS

180,860 157,475 70,297 24,188 72,637 13,738 60,046 20,164 65,943 11,322 157,475 87.07%

Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo. 4 MILES DE

PESOS193,800 176,376 46,996 45,678 47,577 53,549 44,776 42,339 42,418 46,843 176,376 91.01%

Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago. 1 EXPEDIENTE 1 1 - - - 1 - - - 1 1

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 6 MILES DE

PESOS73,968 73,093 18,824 18,824 18,824 17,496 17,394 15,554 16,433 23,712 73,093 98.82%

Pago de pasivos por financiamiento y otros.7 MILES DE

PESOS47,026 53,469 23,196 347 23,247 236 27,880 725 24,445 419 53,469 113.70%

TOTAL DE METAS: 7

EVTOP-03


Fina

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS










Resultados Generales En base a la particular circunstancia, en el ejercicio fiscal 2 012 estuvimos trabajando hasta el mes de agost o de 2012 en lo c orrespondiente al presupuesto de recurso propio en el marco de la Reconducción Presupuestal de conformidad con lo prev isto en e l artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual esta blece, entre otras cosas, que en c aso de que al treinta y uno de diciem bre del año que corresponda, la L egislatura Local no apr uebe el pre supuesto de egresos q ue regirá el pró ximo año continuará en vigor el aprobado para el año anterior.

Por esta razón tomamos como base el oficio No . 0228/11, de fecha 22 de marzo del 2011, fir mado por e l Secretario de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupue sto para el Ejercicio Fiscal 2011, autorizado por el H. Congreso del Estado para este Institu to de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

Desde el primer avance preliminar del presupuesto del Ejercicio 2011 del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, incorporó en los reportes EVTOP-02 la codificació n que se h a instruido en el cla sificador por o bjeto del ga sto diseñado en el marco de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la f iscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuir a medir la economía y eficiencia del gasto e ingreso público; adicional a esto, desde el primer trimestre del año 2012 se ha implementado el Plan de C uentas, y el Registro de los Momentos Contables, operación que por primera vez en el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora son referente de la Información financiera.

En el mes d e diciembre del 2011, en reunión de la H. Jun ta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, se aprobó la incorporación al ejercicio 2012 de la Reserva p ara el Fondo de Retiro, es decir lo s recursos que no fueron aplicados en el 2011, ( este Fondo tiene como función principal prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se derivan principalmente del retiro de personal, así como pago de servicios al personal de carácter temporal), y de la Reserva para l a Adquisición de Bienes informáticos a la que se autorizó también incorporar los recursos de la part ida 36201, difusión para radio, televisión y otros medios, destinados a desarrollar el proyecto de imagen institucional autorizado en el presupuesto 2011, que incluye elaboración de dos videos, un audiovisual, producción de spot en televisión y radio, realización de web page, entre otros. Al final del año 2011 los recursos de la Reserva del Fondo de Retiro suman $2.0 2 millones de pesos y la Reserva para el Fondo de Bienes Informáticos $ 935.7 miles de pesos los cuales corresponden a 319 miles de pesos p ara Bienes Informáticos y 616.7 miles de pesos para la partida 36201 ya mencionada anteriormente. Es preciso aclarar que los recursos de los la Reserva para el Fondo de Retiro provienen de recursos autorizados en 2010 por la Secretaría de Hacienda, posteriormente autorizado el remanente por la misma Secretaría p ara su ingreso y aplicación en el p eriodo 2011 con el mismo fin( Oficio no. 05.06/ 098/2011). Lo mismo o curre con el





Fondo para la Adquisición de Bienes Informáticos los cua les suman $ 319 miles de pesos: los recursos para la partida 36201 incluidos en este fondo provienen del presupuesto 2011.

La aprobación de estas transferencias y adecuaciones presupuestales por la H. Junta Directiva le han permitido al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora contar con suficiencia presupuestal para cubrir las partidas ya ejercidas, como es el caso del Fondo de Retiro. A la fecha del segundo trimestre del año hem os enviado oficio número ICEES156/12 a la Secretaria de Hacienda, solicitando el reconocimiento de estos recursos como ampliación presupuestal para el ejercicio 2012.

En decreto de la ley No. 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, se autorizó el presupuesto de recursos propios de este instituto el cual fue por 230’843 031.00 según boletín Oficial del 6 de agosto de 2012, el cual fue presentado en la columna de Asignado Original dentro de los formatos EVTOP01 y EVTOP02. Es preciso informar que en lo s trimestres anteriores el asignado original era el presupuest o autorizado para 2011 según el decreto de reconducción presupuestal.

En este ava nce preliminar al presupuesto del ejercicio del t ercer trimestre del año, se present an partidas en las cuales fue ne cesario, para adecuar la aplicación de la autorización de los ingresos propios mencionado anteriormente y para el desar rollo de las operaciones del Instituto realizar transferencias y adecuaciones presupuestales, las cuales serán presentadas a la H.Junta Directiva en la próxima reunión.

En reunión de la H. Junta Directiva de este In stituto efectuada el 29 de junio del presente se presentaron las adecuaciones y transferencias presupuestales del primer trimestre del ejercicio actual, así mismo, se presentaron también, las transferencias y adecuaciones de los meses de abril y mayo y junio las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva.

Con fecha 26 de Octubre del prese nte año, se recibió oficio número 6 36/12 de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se nos informa la autorización del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 el cual queda as ignado de la siguiente manera: para servicios p ersonales 35’775,844.00 y 70,000,000 para gasto de operación (gast o corriente y crédito educativo) y como ya se había informado en el decreto del 6 de agosto, el presupuesto de ingresos propios fue por 230’843,031.00 quedando un presupuesto total autorizado por 336’618,875.00. Con fecha de 6 de noviembre se nos envió correo que contenía adjunto oficio DGEYSGP 069/2012 de fecha 30 de Octubre del presente donde se nos informa que en lo referente informe f inanciero de ingresos y egresos en especifico a l tercer trimestre, los montos por concepto de ingreso estatal e ingresos propios programado original, deben coincidir con lo establecido en el decreto 188 de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2012, p ublicado en el Boletín Oficial No. 11 sección III, y con lo mencionado en el artí culo 36 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos.





En el informe del tercer trimestre solo se envió como asignado original lo autorizado con recurso propio debido a que el presupuesto del Estado autorizado lo tuvimos formalizado hasta el mes de octubre de 2012, por lo que hasta el informe correspondiente al cuarto trimestres se presentó como original.

Se informa que del presupuesto t otal, fueron autorizadas las aporta ciones del estado por 70’000,000. 00, recibiendo solo el imp orte de $ 27’801,916.67, a la fecha del presente informe; cabe mencionar que con fecha 27 de diciembre de 2012 se recibió oficio No. SH/ 1742/2012 de la Secretaría de Hacienda, donde nos informa que las órdenes de pago validadas y pendientes de validar serán canceladas y que se consideren esas erogaciones con cargo al presupuesto 2013. Cabe aclarar que al no recibir el instituto el cien por ciento de las aportaciones del Gobierno del Estado el programa de crédito del ejercicio 2012 se cubrió en su ma yor parte con recursos propios específica mente con el Fondo para Programa de Crédito Educativo. El cual al finalizar este ejer cicio registra 4.2 millones de pesos para atender los compromiso s de crédit o educativo ya contratados (2.4 millones) y el resto para renovaciones de crédito educativo en el ejercicio 2013. Así mismo el i nstituto cubrió con oportunidad las amortizaciones e intereses de crédito del Banco Mundial por un importe de $48.38 millones de pesos y quedando en el Fondo para Pago de Pasivos un importe de 21.4 millones de pesos el cual se destinan para realizar el pago de la primera amortización del ejercicio 2013. Para efecto de presentación del ejercicio, lo s recursos qu e se destin aron para la colocació n de crédito y las ree structuras que se

realizaron, se informan en el capítulo 7000 “I nversiones Financieras y Otras Provisiones” e n la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Se ctor Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, en lo s formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, derivado a que no localizamos una par tida específica para el concepto de Crédit o Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Se anexa conciliación de saldos contables de Caja, Bancos e Inversiones Vs. Al saldo que arroja el reporte EVTOP-01. Avance preliminar al presupuesto del ejercicio. Meta 1.- Beneficiar a los estudiantes Sonorenses de los niveles media básica, media superior y Superior. Se programó beneficiar a 660 acreditados para el cuarto trimestre 2012 (tomando el cambio q ue se realizó con la autorización del presupuesto de ingresos con recursos propios), sin embargo se benefició a 856 representando un 129% de la meta programada en el trimestre. Al comparar la meta programada al cuarto trimestre del año tenemos 12,511 acreditados contra 11,570 alcanzado, lo que en conjunto nos da un índice del 92.5% de la meta anual proyectada. En el mes de diciembre se dejaro n de autorizar créditos, debido a la incertidumbre en la rec epción de los recursos del Gobierno del Estado, solo se autorizaron créditos de fondos.





Meta 2.- Elaborar contratos para la firma de crédito educativo. Se programó elaborar 2,685 contratos para el cuarto trimestre 2012, de los cuales se elaboraron 2862 contratos, representando un 106.59% de la meta programada para el cuarto trimestre, y se alcanzó un 92.76 de la meta anual proyectada. Meta 3.- Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media

Superior y Superior. El monto programado a financiar en el cuarto trimestre 2012 es de 13.7 millones de pesos, de los cuales se colocaron 11.3 millones de pesos, es decir un 82.41% de la meta programada para el cuarto trimestre, al final del ejercicio se alcanzó el 87.07% de la meta anual. Este resultado se debe a la incertidumbre de los recursos estatales y propios al estar trabajando con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2011. Es preciso informar que en el cuarto trimestre 2012, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 2.8 millones de pesos por concepto de reestructuras a aquellos acredita dos que presentan pro blemas para realizar sus pagos como fueron programados originalmente, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios. Al final del ejercicio se autorizaron 9.6 millones de pesos. También se informa que para el cierre de cuarto trimestre del Fondo para el Programa de Crédito Educativo se destinaran 1. 7 millones de pesos para créditos educativos del ejercicio 2013. Para efecto de presentación de e ste avance preliminar del ejercicio , los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se re alizaron, se informan en el capítulo 7000 “Inversiones Fin ancieras y otras provisiones” en la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, derivado a que no loca lizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situ ación ya ha sido expuesta a la Sub secretaria de Egresos de la Secretar ia de Hacie nda, en lo s reportes E VTOP-01 y EVTOP-02. El Fondo p ara Programa de Crédito Educativ o se inclu ye también en este capítulo, en la partida 79901 “Otras erogaciones Especiales” Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos. Para el cuarto trimestre 2012 se programó recibir 53.5 mill ones de pesos por concepto de recuperación lí quida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 46.8 millones de pesos es decir un 87.47% de la meta programada para el trimestre, el importe acumulad o al cuarto trimestre es por 176.4 millones de pesos que representa el 91.0% de la meta anual proyectada, la variación anterior se debe a que se ajustó el presupuesto con lo proyectado a recuperar en 2012 de acuerdo a la a utorización de los ingresos propios en decreto de la ley n úmero 248 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Esta do. Para el logro de esta meta, se t enían programas como, la unidad móvil la cual no s permitiría





una cobranza personalizada por todo el estado y de la cual se pretendía obtener más recursos por la recuperación de crédito, la adquisición de equipo de transporte para realizar la cobranza directa dentro de la ciudad y varios puntos del estado, los cuales, por la recon ducción presupuestal y las medidas de austeridad decretados por el Estado, no pudiero n realizarse, lo que provocó que no se lograra la meta establecida. Es preciso aclarar que se continúa fortaleciendo la estrategia de cobranza. Meta 5.- Recuperación por reestructuras. Al cierre de l cuarto trimestre 2012 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 9.6 millones de p esos de los cuales 2.8 millones de pesos corresponden al cuarto trimestre, en est e ejercicio 2012 el programa de reestructuras p ara efecto de valuación de metas, se informará como un e xpediente que se integrará durante el e jercicio. El meca nismo de r eestructura permite sanear la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago de los compromisos que adquirieron al formalizar su crédito educativo. Meta 6.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. En el reporte del Primer Trimestre de 2012 se presentaron a detalle transferencias y adecuaciones que se realizaron con previa autorización de la H. Junta Directiva, se modificó el presupuesto 2012, siendo en el Gasto de Operación donde se presentaron los princip ales cambios, principalmente por la in corporación de recursos con los que el Institu to contaba en el “ Fon do de Retiro” por un importe de 2.0 2 millones de pesos, y se informó ta mbién que en el mes de marzo d el presente año, personal que dejo de laborar en el Institu to fue indemniz ado con recursos de este fondo. Otra modificación importante en el mismo rep orte del primer trimes tre autorizada por la H. Junta Directiva, fue que la se deri vó, de la incorporación de la reserva de los recursos en el capítulo 5000 del “Fondo para Adquisición de Bienes de Informática”, por un importe de 935.7 miles de pesos los cuales se distribuyeron en las siguientes partidas: en la partida 51501 un importe de 319.0 miles de pesos y al capítulo 3000 en la partida 36201 con un importe de 616.7 miles de pesos. Adicionalmente, en est e mismo periodo en e l reporte E VTOP-02 se presentaron en forma detallada partidas a las cuales se realiza ron adecuaciones presupuestales pues no conta ban con suf iciencia presupuestal asignada, cada una de ellas se pre sentaron a la H. Junta Directiva en reunión del 29 de junio del presente, quienes aprobaron las transferencias y adecuaciones al primer trimestre 2012 (se anexa copia del acta no. 172). En el reporte del segundo trimestre, tomando como base el presupuesto autorizado 2012, se programó un gasto de 18.8 millones de pesos para el segundo trimestre 2012, ejerciendo al cierre de este periodo 15.5 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre de 2012 llevamos un avance del 44.54 % en lo ejercido contra el presupuesto programado anual.





En este segundo trimestre se realizaron adecuaciones y transferencia s presupuestales la cuales fueron presentadas a detalle en forma separada, Estado y Recurso Propio y solo Recurso Propio en el trimestre correspondiente. En el reporte del tercer trimestre, siguiendo con el criterio de tomar como base el presupuesto del año 2011 en lo referente al presupuesto que se cubre con recurso estatal y el que se cubre con recurso propio, fue modificada la aplica ción de acuerdo a la autorización de l ingresos de recurso propio, donde se programó un gasto de 18.8 millones de pesos para el tercer trimestre 2012, ejerci endo al cierre de este periodo 16.4 millones de pesos. Al cierre de l tercer trim estre de 20 12 llevamos un avance del 49.3 millones de pesos repr esentado un 66.75 % en lo ejercido con tra el presupuesto programado anual. En este tercer trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales que se presentaron a detalle en forma separada, Estado y Recurso Propio y solo Recurso Propio en el trimestre correspondi ente. Este análisis se realiza con el presupuesto au torizado para 2011 como asignado original y las modificaciones que se realizaron en el trimestre. En el reporte del cuarto trimestre, informamos que con fecha 26 de Octubre del presente año, se recibió oficio número 636/12 de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se nos informa la autorización del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 el cual queda asignado de la siguiente manera: para servicios pe rsonales 35’775,844.00 y 70,000, 000 para gasto de operación (gasto corriente y crédito educa tivo) y como ya se había informado en el decreto del 6 de agosto, el presupuesto de ingresos propios fue por 230’843,031.00 quedando un presupuesto total autorizado por 336’618,875.00. Con fecha de 6 de noviembre se nos envió correo que contenía adjunto oficio DGEYSGP 069/2012 de fecha 30 de Octubre del present e donde se nos informa que en lo referente Informe Financiero de In gresos y Egresos, lo s montos por concepto de ingreso estatal e ingresos propios programado original, deben coincidir con los montos antes mencionados como presupuesto autorizado para el ejercicio 2012 Por lo que para la presentación de la infor mación del cuarto trimestre ya se trabajó co n el presup uesto autorizado en el concep to de PROGRAMADO ORIGINAL, donde se programó un gas to de 17.5 millones de pesos para el cuarto trimestre 2012, ejerciendo al cierre de este periodo 23.7 millones de pesos. Al cierre de l cuarto tri mestre de 2012 llevamos un avance del 7 3.1 millones de pesos r epresentado un 98.82 % en lo eje rcido contra el presupuesto programado anual.





En este cuarto trimestre se realizaron adecuacio nes y transferencias presupuestales que se presentan a detalle en forma separada, Estado y Recurso Propio y solo Recurso Propio en el cuadro siguie nte. Este análisis se realiza con el pr esupuesto autorizado para 2012 como asignado original y las modificaciones que se realizaron en el trimestre. En el presupuesto del Gobierno del Estado se realizaron modificaciones en el p rogramado original para que coincidiera con el p resupuesto autorizado para el ejercicio 2012, ya que anteriormente se venía trabajando con la reconducción presupuestal, dichas modificaciones son las siguientes: TRANSFERENCIAS PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL 2012 AL AUTORIZADO POR EL ESTADO PARTIDA DESCRIPCION ASIGNADO PRESUPUESTO

AUTORIZADO 2011

AMPLIACION/ REDUCCION

PRESUPUESTO AUTORIZADO

2012 11301 SUELDOS 6,607,808.38 6,607,808.38 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00 11306 RIESGO LABORAL 8,050,228.12 521,388.01 8,571,616.13 11307 AYUDA PARA HABITACION 3,735,447.84 3,735,447.84 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA 2,476,782.24 2,476,782.24 12201 REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL 121,290.03 121,290.03 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS

AL PERSONAL 459,465.60 459,465.60

13201 PRIMA VACACIONAL 590,043.46 590,043.46 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 932,059.21 932,059.21 13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 5,040.00 5,040.00 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 0.00 0.00 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2,152,648.80 2,152,648.80 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 282.00 282.00 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,379.20 3,379.20 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 51,242.28 51,242.28 14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 51,242.28 51,242.28 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,061,061.72 1,061,061.72





PARTIDA DESCRIPCION ASIGNADO PRESUPUESTO

AUTORIZADO 2011



2012 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

HOSPITALARIO 205,000.68 205,000.68

14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES 0.00 0.00 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 0.00 0.00 14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,587,732.88 3,587,732.88 14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 11,988.00 11,988.00 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 75,326.91 75,326.91 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 0.00 0.00 15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 6,750.00 6,750.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 174,000.00 174,000.00 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 45,000.00 45,000.00 15421 BONO DE DIA DE MADRES 40,925.00 40,925.00 15901 OTRAS PRESTACIONES 4,592,991.36 4,592,991.36 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 216,720.00 216,720.00 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 280,856.51 280,856.51 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 421,752.55 126,068.98 547,821.53

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 27,472.53 27,472.53 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 106,892.99 106,892.99 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 164,600.00 164,600.00 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,058.80 40,058.80 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 12,300.00 12,300.00 26101 COMBUSTIBLES 207,997.64 207,997.64 31101 ENERGIA ELECTRICA 526,945.65 526,945.65 31301 AGUA 47,850.00 47,850.00 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,116,252.90 1,116,252.90 31501 TELEFONIA CELULAR 22,479.00 22,479.00 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 705,751.20 -427,107.00 278,644.20






AUTORIZADO 2011



2012 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACION 0.00 0.00

31801 SERVICIO POSTAL 6,784.99 6,784.99 31802 SERVICIO TELEGRAFICO 37,360.00 37,360.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 480,000.00 480,000.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,503.99 36,503.99 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 824,500.00 824,500.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,878,949.85 -248,798.90 1,630,150.95 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 161,000.00 161,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 264,600.00 264,600.00 33604 EDICTOS 0.00 0.00 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 25,000.00 25,000.00 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 382,957.27 382,957.27 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 747,983.04 747,983.04 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 0.00 0.00 34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 0.00 0.00 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 452,559.64 452,559.64 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.00 34701 FLETES Y MANIOBRAS 744,837.76 744,837.76 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 319,789.00 319,789.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 50,296.64 50,296.64 35301 INSTALACIONES 176,000.00 176,000.00 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 375,612.00 375,612.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 87,994.01 87,994.01 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 177,981.00 177,981.00 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 39,242.00 39,242.00 36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 650,000.00 -200,000.00 450,000.00






AUTORIZADO 2011



2012 37101 PASAJES AEREOS 50,000.00 50,000.00 37201 PASAJES TERRESTRES 500.00 500.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 356,000.00 356,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 0.00 0.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 37901 CUOTAS 21,488.00 21,488.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 172,100.00 172,100.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 301,500.00 301,500.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,083,087.96 -1,099,000.00 984,087.96 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 0.00 71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS

OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

62,047,663.06 -4,784,663.06 57,263,000.00

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 T O T A L E S 111,887,955.97 -6,112,111.97 105,775,844.00





TRANSFERENCIAS Y AMPLIACION PRESUPUESTAL SOLO RECURSO PROPIO

CLAVE PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL

MODIFICADA TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADA CUARTO

TRIMESTRE DIFERENCIA AMPLIACION

DIFERENCIA REDUCCION OBSERVACIONES

11301

SUELDOS 417,495.42 417,495.42 395,881.38 0.00 -21,614.04 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

11306 RIESGO LABORAL 1,615,141.29 1,930,267.96 653,637.75 0.00 -1,276,630.21 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

11307 AYUDA PARA HABITACION 164,874.91 164,874.91 152,685.10 0.00 -12,189.81 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA 109,917.54 109,917.54 101,789.92 0.00 -8,127.62 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

13201 PRIMA VACACIONAL 15,310.10 15,310.10 11,395.50 0.00 -3,914.60 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 16,353.90 16,353.90 23,622.30 7,268.40 0.00 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 162,058.00 122,125.14 116,891.52 0.00 -5,233.62 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80 27.89 25.00 0.00 -2.89 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 63.84 442.35 332.50 0.00 -109.85 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del





CLAVE PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL

MODIFICADA TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADA CUARTO



personal de base, el cual no se llevó a cabo

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,875.61 2,965.10 2,782.16 0.00 -182.94 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,875.61 2,965.10 2,782.16 0.00 -182.94 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,751.22 17,440.53 16,697.16 0.00 -743.37 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

23,157.96 11,584.28 11,131.27 0.00 -453.01 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES 0.00 80,683.67 79,848.00 0.00 -835.67 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 60,155.75 58,484.73 55,662.78 0.00 -2,821.95 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 277,752.15 203,541.82 194,818.16 0.00 -8,723.66 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base, el cual no se llevó a cabo

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 1,208,087.24 2,053,373.80 845,286.56 0.00 Se realizaron Indemnizaciones al personal que no estaban previstas

15601 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15901 OTRAS PRESTACIONES 171,432.32 171,432.32 180,728.00 9,295.68 0.00 Adecuaciones por cambios en la generación de la nómina de personal al aplicar el plan de remuneración total.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 7,598.40 3,366.80 0.00 -4,231.60 No se presentaron las erogaciones esperadas o presupuestadas

31801 SERVICIO POSTAL 0.00 9,000.00 1,162.00 0.00 -7,838.00 No se presentaron las erogaciones esperadas o presupuestadas





CLAVE PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL

MODIFICADA TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADA CUARTO



32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 13,188.23 13,188.23 0.00 0.00

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 500,000.00 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00

33604 EDICTOS 50,000.00 34,213.37 15,613.60 0.00 -18,599.77 No se presentaron las erogaciones esperadas o presupuestadas

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,788,078.26 1,730,436.81 1,917,544.86 187,108.05 0.00

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR

15,550,193.40 15,210,173.76 17,017,247.53 1,807,073.77 0.00 Este gasto está en función de la Recuperación de Crédito educativo, al no alcanzar la meta completa de recuperación, no se generaron comisiones de abogados.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

0.00 0.00 505,339.33 505,339.33 0.00 Según autorización del gobierno del estado para adquirir la póliza de seguro de 85 meses para el personal del icees

34701 FLETES Y MANIOBRAS 660,000.00 660,000.00 492,023.39 0.00 -167,976.61 No se presentaron las erogaciones esperadas o presupuestadas

34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36201 DIFISION POR RADIO Y TELEVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,815,723.47 269,987.77 322,039.30 52,051.53 0.00

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 23,278.00 22,935.52 0.00 -342.48 no se obtuvieron los recursos suficientes para adquirir el equipo de oficina

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

0.00 1,800,000.00 1,183,408.80 0.00 -616,591.20 El equipo de computo costó menos de lo programado

59101 SOFTWARE 0.00 676,722.00 757,127.36 80,405.36 0.00 el software costó más de lo programado por lo que se transfirió recursos de equipo de computo

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y

148,812,336.94 153,710,000.00 148,725,269.93 0.00 -4,984,730.07 No se obtuvieron los recursos propios programados para contratar más crédito educativo.





CLAVE PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

ASIGNACION ORIGINAL

MODIFICADA TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADA CUARTO



79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9,549,759.19 4,598,662.47 23’142,340.98 18,543,678.51 Se reservó el importe devengado de la amortización del crédito del banco mundial por un importe de 21’398,933.57 y el Fondo para Programa de crédito educativo que estaba programado para 4.6 millones de pesos , quedo en 1.7 millones de pesos, con esto se priorizó cubrir el programa de crédito educativo.

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 29,827,927.96 31,775,618.35 31,174,082.95 0.00 -601,535.40 Se realizaron menos aplicaciones a la reserva de créditos educativos por incapacidades de las programadas.

92101 PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO 17,197,791.26 18,705,783.25 18,794,825.94 89,042.69 0.00 Estimado en base a la UDI por lo que se genera una diferencia por la variación de la UDI

TOTALES 230,843,030.90 233,800,662.41 248,185,151.041 22,128,099.98 -7,743,611.31

TRANSFERENCIAS Y AMPLIACION PRESUPUESTAL ESTADO Y RECURSO PROPIO (INCLUYEN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS EN E L PRIMER CUADRO “ TR ANSFERENCIAS PARA ADEUCAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL 2012 AL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO”) CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL

DESCRIPCION ASIGNADO ORIGINAL

MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



11301 SUELDOS 7,025,303.80 6,864,760.84 6,723,405.15 0.00 -141,355.69 Ejercido de acuerdo a los tabuladores del Estado, programado el pago de prestaciones y bonos del personal de base al personal temporal, lo cual no se llevó a cabo así como ahorros por personal que se jubiló o pensionó

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 878,262.60 723,701.88 0.00 -154,560.72





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



11306 RIESGO LABORAL 10,186,757.43 9,685,769.96 12,230,718.54 2,544,948.58 0.00 Ampliación presupuestal del estado de servicios personales por aumentos de tabulador para el ejercicio 2012 y prestaciones sindicales.

11307 AYUDA PARA HABITACION 3,900,322.75 3,692,039.27 3,908,162.06 216,122.79 0.00 Ampliación presupuestal del estado de servicios personales por aumentos de tabulador para el ejercicio 2012 y prestaciones sindicales.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA

2,586,699.78 2,492,314.27 2,605,435.92 113,121.65 0.00 Ampliación presupuestal del estado de servicios personales por aumentos de tabulador para el ejercicio 2012 y prestaciones sindicales.

12201 REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL

121,290.03 121,290.03 0.00 0.00 -121,290.03 Esta partida no se afecto por la aplicación del plan para remuneración total

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL

459,465.60 501,553.02 512,904.51 11,351.49 0.00 Ahorros por personal jubilado, pensionado o retirado.

13201 PRIMA VACACIONAL 605,353.56 576,209.56 124,076.64 0.00 -452,132.92 solo se registraron los importes exentos como prima vacacional

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 948,413.11 925,553.11 254,373.58 0.00 -671,179.53 solo se registraron los importes exentos como aguinaldo

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO

5,040.00 8,040.00 1,360.27 0.00 -6,679.73 solo se registraron los importes exentos como aguinaldo

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO

0.00 1,361.00 1,360.27 0.00 -0.73

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON


14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON

286.80 311.77 303.10 0.00 -8.67 ahorros por personal jubilado o pensionado

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON

3,443.04 4,101.30 4,031.23 0.00 -70.07 ahorros por personal jubilado o pensionado





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO

55,117.89 53,881.72 56,356.21 2,474.49 0.00 Ampliación presupuestal del estado de servicios personales por aumentos de tabulador para el ejercicio 2012 y prestaciones sindicales.

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS


14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1,068,812.94 520,211.31 338,199.73 0.00 -182,011.58 ahorros por personal jubilado o pensionado

14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO


14108 APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES

0.00 135,835.67 135,000.00 0.00 -835.67 Se erogo una cantidad menor a la prevista

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 60,155.75 1,146,937.41 1,128,700.71 0.00 -18,236.70 ahorros por personal jubilado o pensionado

14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES


14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR

11,988.00 12,669.00 11,556.00 0.00 -1,113.00 ahorros por personal jubilado o pensionado

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 117,326.91 128,533.99 96,672.48 0.00 -31,861.51 ahorros por personal jubilado o pensionado

14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS

0.00 52,111.18 29,205.00 0.00 -22,906.18 ahorros por personal jubilado o pensionado

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

0.00 1,208,087.24 2,053,373.80 845,286.56 0.00 Indemnizaciones no previstas .

15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD

6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 -6,750.00 ahorros por personal jubilado o pensionado

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS

174,000.00 105,000.00 6,300.00 0.00 -98,700.00 Se canalizaron a otros conceptos por la aplicación al plan de remuneración total

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES

45,000.00 32,195.69 0.00 0.00 -32,195.69 Se canalizaron a otros conceptos por la aplicación al plan de remuneración total





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



15421 BONO DE DIA DE MADRES 40,925.00 34,715.76 0.00 0.00 -34,715.76 Se canalizaron a otros conceptos por la aplicación al plan de remuneración total

15601 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15901 OTRAS PRESTACIONES 4,764,423.68 4,014,743.96 3,719,526.31 0.00 -295,217.65 Se canalizaron a otros conceptos por la aplicación al plan de remuneración total

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 216,720.00 181,440.00 0.00 0.00 -181,440.00 Se canalizaron a otros conceptos por la aplicación al plan de remuneración total

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

280,856.51 362,320.74 371,694.86 9,374.12 0.00 se erogó más de lo que se tenía previsto

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

547,821.53 664,615.55 327,777.26 -336,838.29 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 27,472.53 23,788.53 0.00 0.00 -23,788.53 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 106,892.99 116,562.99 81,946.61 0.00 -34,616.38 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES

164,600.00 187,699.00 177,528.24 0.00 -10,170.76 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 40,058.80 59,958.80 28,280.47 0.00 -31,678.33 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

12,300.00 8,300.00 813.78 0.00 -7,486.22 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

26101 COMBUSTIBLES 207,997.64 297,826.69 277,017.99 0.00 -20,808.70 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

31101 ENERGIA ELECTRICA 526,945.65 641,701.90 686,487.03 44,785.13 0.00 Pago de energia eléctrica son mol, se cuenta con una persona trabajando en esos locales

31301 AGUA 47,850.00 83,806.65 51,983.34 0.00 -31,823.31 Se erogó menos de lo que se tenía previsto





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,116,252.90 1,296,083.21 1,193,590.84 0.00 -102,492.37 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

31501 TELEFONIA CELULAR 22,479.00 38,652.00 11,741.57 0.00 -26,910.43 Se erogó menos de lo que se tenía previsto

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

278,644.20 705,751.20 278,634.00 0.00 -427,117.20 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

0.00 500.00 499.99 0.00 -0.01 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

31801 SERVICIO POSTAL 6,784.99 20,784.99 5,260.70 0.00 -15,524.29 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

31802 SERVICIO TELEGRAFICO 37,360.00 36,360.00 18,057.55 0.00 -18,302.45 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 480,000.00 480,000.00 605,909.76 125,909.76 0.00 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO


33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS

1,324,500.00 724,580.50 723,945.36 0.00 -635.14 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,630,150.95 1,628,275.80 1,154,470.44 0.00 -473,805.36 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 161,000.00 140,500.00 0.00 0.00 -140,500.00 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES


33604 EDICTOS 50,000.00 46,602.37 28,002.40 0.00 -18,599.97 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 382,957.27 631,014.28 534,340.01 0.00 -96,674.27 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

2,536,061.30 2,507,089.85 2,130,555.01 0.00 -376,534.84 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR

15,550,193.40 15,226,791.76 17,018,864.73 1,792,072.97 0.00 se amplió debido a que el iva generado por las comisiones se empezó a registrar en esta partida.

34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

0.00 152,798.00 149,498.58 0.00 -3,299.42 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

452,559.64 156,447.64 666,419.66 509,972.02 0.00

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

0.00 296,112.00 209,104.40 0.00 -87,007.60 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,404,837.76 1,348,229.76 1,189,980.30 0.00 -158,249.46 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES


35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO


35301 INSTALACIONES 176,000.00 179,566.00 5,884.80 0.00 -173,681.20 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS


35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE


35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO


35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION


36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES






CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

37101 PASAJES AEREOS 50,000.00 102,542.00 68,234.01 0.00 -34,307.99 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

37201 PASAJES TERRESTRES 500.00 23,069.00 17,065.05 0.00 -6,003.95 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

37501 VIATICOS EN EL PAIS 356,000.00 315,245.10 234,052.65 0.00 -81,192.45 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

37502 GASTOS DE CAMINO 0.00 57,516.45 14,219.27 0.00 -43,297.18 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 33,282.98 33,282.97 0.00 -0.01 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

37901 CUOTAS 21,488.00 31,488.00 14,431.00 0.00 -17,057.00 Ahorros presupuestales que se transfirieron a otras partidas

38101 GASTOS DE CEREMONAL 172,100.00 190,243.11 78,637.90 0.00 -111,605.21 Ahorros presupuestales

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 301,500.00 236,428.83 57,540.63 0.00 -178,888.20 Ahorros presupuestales

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,799,811.43 1,643,649.82 380,722.33 0.00 -1,262,927.49 en esta partida presupuestamos el iva de las erogaciones, mismo que a partir de 2012 se empezó a llevar a cada una de las partidas que originaban el gasto.

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

0.00 17,571.09 17,906.03 334.94 0.00 Adecuaciones de partidas para poder cubrir el importe del gasto ejercido.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

0.00 27,338.00 26,995.52 0.00 -342.48 no se obtuvieron los recursos suficientes para adquirir el equipo de oficina

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

0.00 1,800,000.00 1,183,408.80 0.00 -616,591.20 El equipo de computo costó menos de lo programado

59101 SOFTWARE 0.00 676,722.00 757,127.36 80,405.36 0.00 el software costó más de lo programado por lo que se transfirió recursos de equipo de computo

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

206,075,336.94 215,757,663.06 167,149,930.15 0.00 -48,607,732.91 Este importe representa 23.4 millones de pesos que no se colocaron de crédito educativo , y 20.4 de reestructuras que no se realizaron y 4.8 millones de pesos que se ajustaron por la autorización del presupuesto 2012





CLAVE PARTID

A PRESUPUEST

AL


MODIFICADO TERCER

TRIMESTRE

MODIFICADO CUARTO



79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

9,549,759.19 4,598,662.47 23,142,340.98 18,543,678.51 0.00 Se reservó el importe devengado de la amortización del crédito del banco mundial por un importe de 21’398,933.57 y el Fondo para Programa de crédito educativo que estaba programado para 4.6 millones de pesos , quedo en 1.7 millones de pesos, con esto se priorizó cubrir el programa de crédito educativo.

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO

29,827,927.96 35,275,618.35 34,674,082.95 0.00 -601,535.40 Se realizaron menos aplicaciones a la reserva de créditos educativos por incapacidades y defunciones, de las que estaban programadas

92101 PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO

17,197,791.26 18,705,783.25 18,794,825.94 89,042.69 0.00 Estimado en base a la UDI por lo que se genera una diferencia por la variación de la UDI

TOTALES 336,618,874.91 349,188,618.38 316’854,405.53 24,944,965.39 -57,279,179.24

En reunión de Junta Dir ectiva del 28 de Noviembre de 2012 se prese ntaron y aprobaron las t ransferencias y adecuaciones al me s de junio a septiembre del 2012, los meses de octubre a diciembre serán presentados para su aprobación ante la Junta Directiva en la pró xima reunión ordinaria que se tenga. A partir del mes de oct ubre ya se trabajó con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2012, por lo que se realizaron las adecuaciones y transferencias ya mencionadas en el primer cuadro. Meta 7.- Pago de pasivos por financiamiento y otros. Para el primer trimestre 2012 se programó cubrir 23.2 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 27.88 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 17 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, por un importe de 23.98 millones de pes os, mismo que fue cubierto con oportunidad. Se incluye tambi én 3.5 millones de pesos por retiros de Fondos en Admini stración y 384.5 miles de pesos de aplicaciones a la reserva de cuentas incobrable s por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fo ndos en Ad ministración y a la Reserva de Cuentas Inco brables por Defunciones e Incapa cidades Permanentes de Acreditados que no fueron provistas en la programación original. Para el segundo trimestre 2012 se programó cubrir 347 mil pesos de los cuales se cubrieron 725 mil pes os que se cubrieron con oportunidad. Correspondiendo este importe a 3 57.1 mil pesos a inter eses por p agar a Banobras por el crédito co n Banco Mundial, 359 mil pesos a aplicaciones a la reserva por cré ditos incobrables por defunci ones e incapacidad permanente y 9 mil pesos a retiros de fondos en administración. En este mismo periodo a solicitud del Inst ituto, recibimos oficio no. 05.06/524/2012 d e la Secret aría de Ha cienda donde





formaliza la ampliación de recursos presupuest ales otorgados a es te instituto en el ejercicio 2012, por un importe de 3.5 millones de pesos recibidos con anterioridad en el Instituto para continuar con la liquidación del Fondo Healy los cuales fueron reclasificados a recurso de gobierno del estado, ya que se habían presentado como cubierto por recurso propio. Para el tercer trimestre 2012 se programó cubrir 23.2 millones de pesos de compromisos por p asivos, se cubrieron 24.4 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 18 de 20 a Ban obras por el financiamiento internacional, por un importe de 24.0 millones de pesos, mismo que fue cubierto con oportu nidad. Se incluye 404.5 miles d e pesos d e aplicaciones a la reserva de cuentas incob rables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados. La variación obedece a que se aplica ron recursos a Fondos en Administración y a la Re serva de Cuentas Incobrables por Defunciones e Incapacidades Permanentes de Acreditados que no fueron provistas en la programación original. Para el cua rto trimestre 2012 se programó cubrir 236 mile s de pesos de compr omisos por pasivos, se cubrieron 419 miles d e pesos, la variación obedece a que se aplicaron recursos de Fondos en Admi nistración y a la Reserva de Cuentas Incobrables por Defuncione s e Incapacidades Permanentes de Acreditados, que no fueron provistas en la programación original.

Instituto Tecnológico SupDrior de Cananea




ESTATALES 15,855,810.00 16,803,930.00 - 4,755,182.00 - 4,755,182.00 13,709,562.13 86.46%

FEDERALES 24,639,030.00 24,194,906.00 2,154,546.00 5,345,763.00 - 7,500,309.00 25,467,597.99 103.36%

INGRESOS PROPIOS 3,535,434.00 3,535,434.00 106,835.05 44,836.95 14,188.85 165,860.85 2,713,890.15 76.76%

OTROS INGRESOS

TOTAL 44,030,274.00 44,534,270.00 7,051,019.40 15,349,484.98 10,399,460.74 12,421,351.85 41,891,050.27 95.14%



CAPITULO:

1000 34,270,913.00 34,625,734.00 2,280,256.18 (1,113,810.07) 4,270,226.97 5,436,673.08 36,030,394.62 105.13%

2000 2,154,149.13 2,195,069.00 185,472.23 127,992.09 100,516.24 413,980.56 1,726,181.46 80.13%

3000 4,969,777.87 5,078,033.00 453,584.76 202,115.84 531,956.51 1,187,657.11 4,216,231.11 84.84%

4000 -

5000 2,635,434.00 2,635,434.00 26,676.22 - - 26,676.22 205,632.24 7.80%

6000

7000

8000

9000

TOTAL 44,030,274.00 44,534,270.00 2,945,989.39 (783,702.14) 4,902,699.72 7,064,986.97 42,178,439.43 95.79%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 4,105,030.01 16,133,187.12 5,496,761.02 5,356,364.88


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 200,000.00 200,000.00 6,948.00 - 7,686.00 14,634.00 2,434,238.00 1217.12%2000 200,000.00 200,000.00 5,576.00 - - 5,576.00 153,049.57 76.52%3000 500,000.00 500,000.00 3,259.88 43.29 14.43 3,317.60 504,031.42 100.81%4000 - 5000 2,635,434.00 2,635,434.00 26,676.22 - - 26,676.22 205,632.24 7.80%6000700080009000

TOTAL 3,535,434.00 3,535,434.00 42,460.10 43.29 7,700.43 50,203.82 3,296,951.23 93.25%

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2011 por el Gobierno Estatal, ya que a la fecha se desconoce el presupuesto Autorizado 2012.

Nota: 2).- En Egresos Capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentra un pago por $ 5,604´839.79, al ISSSTESON, como a abono al adeudo derivado de cuotas y aportaciones que debieron de efectuarse en los ejercicios 2008, 2009. Este pago fue autorizado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo 12.01.060312, de la Primera Reunión Ordinaria de 2012.

Nota: 3).- Se realizó reprogramación en Modificado Egresos, ya que por instrucciones de Auditoría se creó la Cuenta 33303 Servicios Informaticos, debido a la necesidad de asignarle recursos con el objeto de separar el recibo telefonico en Servicios Informaticos lo que corresponde a Internet y a Servicio de Telefono lo que le corresponde a pago por llamadas.

Nota 7).- Se realiza una reprogramación en Presupuesto 2012 Modificado, ya que se incluye el Presupuesto Autorizado 2012 por el Gobierno del Estado, comunicado en el Oficio No. 636/12 del día 02 de Octubre del año en curso, se incluye también una modificación en el Presupuesto Original en el Rubro de Ingresos Propios, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos y solicitado por la Secretaría de Hacienda, afectando unicamente al Capítulo 1000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

Nota: 4).- En Egresos Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de $3´284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

Nota: 5).- En Egresos de Ingresos Propios Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de $2´339,150.00, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

Nota: 6).- En la columna Ingresos y Egresos Modificado, se incluye un ajuste por $444,124.00 del Gobierno Federal comunicado el día 02 de Mayo del año en curso mediante el Oficio 513.1/0720/2012 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES 34,270,913.00 34,625,734.00 5,436,673.08 36,030,394.62 105.13% (1,759,481.62)

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 18,621,451.40 18,761,242.40 4,336,873.65 17,379,459.14 93.33% 1,241,992.26

11301 Sueldos 9,525,959.21 9,170,660.21 1,500,852.41 6,251,657.07 65.63% 3,274,302.14 11306 Riesgo Laboral 3,633,770.66 3,798,800.66 1,134,408.48 4,451,120.81 122.49% (817,350.15) 11307 Ayuda para Habitación 3,281,459.16 3,446,489.16 1,020,967.66 4,006,008.74 122.08% (724,549.58) 11310 Ayuda para Energía Eléctrica 2,180,262.37 2,345,292.37 680,645.10 2,670,672.52 122.49% (490,410.15)

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - 0.00% -

12101 Honorarios - - - - 0.00% - 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,855,344.48 5,855,344.48 3,679,867.10 4,981,775.31 85.08% 873,569.17

13101 Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivos Prestados al Personal 1,145,690.14 1,145,690.14 200,757.17 763,052.98 66.60% 382,637.16

13201 Prima Vacacional 1,573,065.77 1,573,065.77 672,933.89 1,353,233.90 86.03% 219,831.87 13202 Gratificación por Fin de Año 2,783,882.21 2,783,882.21 2,468,459.17 2,520,130.43 90.53% 263,751.78 13203 Compensación por Ajuste de Calendario 352,706.36 352,706.36 337,716.87 345,358.00 97.92% 7,348.36

1400 Seguridad Social 5,174,503.85 5,339,533.85 (996,141.15) 6,438,316.03 124.42% (1,263,812.18) 14101 Cuotas para Servicio Médico de ISSSTESON 1,436,829.11 1,436,829.11 (957,052.78) 1,661,459.23 115.63% (224,630.12) 14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON 333.25 333.25 75.30 297.10 89.15% 36.15 14103 Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON 4,432.25 4,432.25 (2,361.42) 3,950.10 89.12% 482.15 14104 Asignación para Prestamos a Corto Plazo 84,518.72 84,518.72 (56,528.01) 97,732.90 115.63% (13,214.18) 14105 Asignación para Prestamos Prendarios 84,518.72 84,518.72 (56,528.01) 97,732.90 115.63% (13,214.18) 14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social 2,211,568.01 2,376,598.01 977,339.05 3,013,417.50 136.26% (801,849.49)

14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario 169,039.57 169,039.57 (112,495.53) 195,465.79 115.63% (26,426.22)

14201 Cuotas al FOVISSSTESON 676,154.10 676,154.10 (450,542.65) 781,863.15 115.63% (105,709.05) 14301 Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones 84,518.72 84,518.72 (56,528.01) 97,732.90 115.63% (13,214.18) 14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos 422,591.40 422,591.40 (281,519.09) 488,664.46 115.64% (66,073.06)

1500 Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 4,619,613.27 4,669,613.27 (1,583,926.52) 7,230,844.14 156.52% (2,611,230.87)

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores 2,883,404.14 2,883,404.14 (1,920,342.95) 3,333,413.45 115.61% (450,009.31)

15201 Indemnización al Personal 22,438.80 22,438.80 - 3,306,839.38 14737.15% (3,284,400.58) 15402 Cuotas Para Material Didáctico 63,174.23 63,174.23 - - 0.00% 63,174.23




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





15403 Compensación Adicional para Despensa al Magisterio 79,775.88 79,775.88 - - 0.00% 79,775.88

15409 Bono para Despensa 145,376.84 145,376.84 48,235.95 48,235.95 33.18% 97,140.89

15415 Ayuda Para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación 719,352.78 719,352.78 37,925.53 199,768.41 27.77% 519,584.37

15417 Apoyo para Desarrollo y Capacitación 77,935.42 127,935.42 - 92,332.00 118.47% (14,396.58) 17102 Estímulos al Personal 628,155.18 628,155.18 250,254.95 250,254.95 39.84% 377,900.23

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,154,149.13 2,195,069.00 413,980.56 1,726,181.46 80.13% 427,967.67

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 967,539.47 948,771.47 131,983.05 769,441.13 79.53% 198,098.34

21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina 414,002.61 377,118.61 42,706.07 301,102.72 72.73% 112,899.89

21401 Materiales para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos 807.56 40,807.56 41,278.33 54,502.78 6749.07% (53,695.22)

21601 Material de Limpieza 94,631.51 94,631.51 16,473.65 86,301.21 91.20% 8,330.30 21701 Materiales Educativos 408,681.99 386,797.99 31,525.00 315,755.42 77.26% 92,926.57

21801 Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas 49,415.80 49,415.80 - 11,779.00 23.84% 37,636.80

2200 Alimentos y Utencilios 174,874.76 228,330.63 26,007.61 150,883.04 86.28% 23,991.72

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 73,825.72 96,825.72 15,197.59 60,144.11 81.47% 13,681.61

22105Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades Educativas

78,371.87 108,827.74 7,503.90 79,387.98 101.30% (1,016.11)

22106 Adquisición de Agua Potable 495.48 495.48 134.31 134.31 27.11% 361.17 22301 Utencilios para el Servicios de Alimentación 22,181.69 22,181.69 3,171.81 11,216.64 50.57% 10,965.05

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 488.23 488.23 - - 0.00% 488.23

23901 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 488.23 488.23 - - 0.00% 488.23

2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 119,142.90 115,718.90 58,259.24 108,645.76 91.19% 10,497.14

24601 Material Electrico y Electrónico 37,632.14 37,632.14 10,054.05 33,761.18 89.71% 3,870.96 24801 Materiales Complementarios 28,710.08 28,710.08 543.90 12,149.73 42.32% 16,560.35


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 52,800.68 49,376.68 47,661.29 62,734.85 118.81% (9,934.17)

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 43,760.80 48,760.80 7,496.48 36,457.02 83.31% 7,303.78

25101 Productos Químicos Básicos 10,069.09 10,069.09 7,496.48 9,382.82 93.18% 686.27 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos 26,475.77 31,475.77 - 27,074.20 102.26% (598.43) 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 7,215.94 7,215.94 - - 0.00% 7,215.94

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 397,807.35 397,807.35 94,193.92 382,317.06 96.11% 15,490.29 26101 Combustibles 397,807.35 397,807.35 94,193.92 382,317.06 96.11% 15,490.29

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 192,939.07 221,095.07 51,325.96 120,793.70 62.61% 72,145.37

27101 Vestuario y Uniformes 150,017.04 143,173.04 17,086.26 51,951.70 34.63% 98,065.34 27301 Artículos Deportivos 42,922.03 77,922.03 34,239.70 68,842.00 160.39% (25,919.97)

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 257,596.55 234,096.55 44,714.30 157,643.75 61.20% 99,952.80

29101 Herramientas Menores 134,274.44 110,774.44 9,112.77 45,615.61 33.97% 88,658.83

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I. 123,322.11 123,322.11 35,601.53 112,028.14 90.84% 11,293.97

3000 SERVICIOS GENERALES 4,969,777.87 5,078,033.00 1,187,657.11 4,216,231.11 84.84% 753,546.76 3100 Servicios Básicos 936,825.00 939,325.00 241,433.09 823,906.01 87.95% 112,918.99

31101 Energía Eléctrica 744,567.60 744,567.60 210,892.90 682,642.10 91.68% 61,925.50 31301 Agua 1,187.31 1,687.31 402.93 1,477.41 124.43% (290.10) 31401 Telefonía Tradicional 190,775.42 190,775.42 30,137.26 138,859.50 72.79% 51,915.92 31801 Servicio Postal 294.67 2,294.67 - 927.00 314.59% (632.33)

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 713,428.35 803,428.35 209,950.33 665,424.46 93.27% 48,003.89

33302 Servicios de Consultorías 636,717.95 586,717.95 196,457.60 492,915.70 77.42% 143,802.25 33303 Servicios de Informática - 40,000.00 13,492.73 33,488.25 #¡DIV/0! (33,488.25)

33501 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 18,011.63 18,011.63 - - 0.00% 18,011.63

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 58,698.77 158,698.77 - 139,020.51 236.84% (80,321.74)

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 452,725.47 452,725.47 233,192.52 462,681.76 102.20% (9,956.29)

34101 Servicios Financieros y Bancarios 41,577.92 51,577.92 10,394.01 49,011.75 117.88% (7,433.83)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 385,342.04 375,342.04 216,767.31 392,074.50 101.75% (6,732.46)

34701 Fletes y Maniobras 25,805.51 25,805.51 6,031.20 21,595.51 83.69% 4,210.00

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 990,705.84 1,001,460.97 189,950.75 862,887.49 87.10% 127,818.35

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 696,215.60 678,259.73 124,790.80 675,185.89 96.98% 21,029.71

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 46,293.82 61,293.82 23,904.49 39,565.57 85.47% 6,728.25

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 3,899.16 18,899.16 - - 0.00% 3,899.16

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 155,879.15 155,879.15 41,255.46 126,995.10 81.47% 28,884.05

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 88,418.11 87,129.11 - 21,140.93 23.91% 67,277.18

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 341,686.94 336,686.94 22,968.50 178,676.42 52.29% 163,010.52

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales 107,779.60 112,779.60 22,968.50 108,285.62 100.47% (506.02)

36901 Otros Servicios de Información 233,907.34 223,907.34 - 70,390.80 30.09% 163,516.54 3700 Servicios de Traslado y Viaticos 732,967.58 782,967.58 99,946.08 631,935.46 86.22% 101,032.12

37101 Pasajes Aereos 66,021.72 66,021.72 30,508.00 50,670.00 76.75% 15,351.72 37201 Pasajes Terrestres 154,050.67 154,050.67 - 99,716.00 64.73% 54,334.67 37501 Viaticos en el Pais 373,868.05 373,868.05 57,578.08 357,148.46 95.53% 16,719.59 37502 Gastos de Camino 63,943.12 63,943.12 11,860.00 49,150.00 16.91% 53,133.12 37601 Viaticos en el Extranjero 41,540.89 41,540.89 - - 0.00% 41,540.89 37901 Cuotas 33,543.13 83,543.13 - 75,251.00 224.34% (41,707.87)

3800 Servicios Oficiales 547,290.67 517,290.67 174,485.34 483,590.23 88.36% 63,700.44 38101 Gastos de Ceremonial 176,897.09 156,897.09 82,203.05 179,127.27 101.26% (2,230.18) 38201 Gastos de Orden Social y Cultural 3,124.77 3,124.77 - 688.80 22.04% 2,435.97 38301 Congresos y Convenciones 331,631.55 321,631.55 78,047.00 289,015.03 87.15% 42,616.52 38501 Gastos de Atención y Promoción 35,637.26 35,637.26 14,235.29 14,759.13 41.41% 20,878.13

3900 Otros Servicios Generales 254,148.02 244,148.02 15,730.50 107,129.28 42.15% 147,018.74 39201 Impuestos y Derechos 73,318.65 73,318.65 15,730.50 51,587.28 70.36% 21,731.37 39601 Otros Gastos por Responsabilidades 180,829.37 170,829.37 - 40,542.00 22.42% 140,287.37 39601 Otros Gastos por Responsabilidades - - 15,000.00 0.00% (15,000.00)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,635,434.00 2,635,434.00 26,676.22 205,632.24 7.80% 2,429,801.76

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 2,552,277.34 2,552,277.34 2,262.00 181,218.02 0.00% 2,371,059.32 51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Admón. 676,792.45 676,792.45 2,262.00 29,119.00 4.30% 647,673.45 51902 Mobiliario y Equipo para Esc. Lab y Talleres 1,875,484.89 1,875,484.89 - 152,099.02 8.11% 1,723,385.87

5800 Bienes Inmuebles 83,156.66 83,156.66 24,414.22 24,414.22 29.36% 58,742.44 58901 Otros Bienes Inmuebles 83,156.66 83,156.66 24,414.22 24,414.22 29.36% 58,742.44

SUMAS 44,030,274.00 44,534,270.00 7,064,986.97 42,178,439.43 95.79% 1,851,834.57

13).- En la Cuenta 14403 "Otras Cuotas de Seguros Colectivos", el importe de $405,229.92 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.14).- En la Cuenta 14107 "Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario", el importe de $161,979.85 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.

8).- En la Cuenta 14103 "Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON", el importe de $3,362.91 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.9).- En la Cuenta 14301 "Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones", el importe de $81,269.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.10).- En la Cuenta 14104 "Asignación para Prestamos a Corto Plazo", el importe de $81,270.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.

11).- En la Cuenta 14105 "Asignación para Prestamos Prendarios", el importe de $81,270.18 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.12).- En la Cuenta 15101 "Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores", el importe de $2'764,306.68 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.

3).- En la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina", se realizará una reclasificación por $ 81,459.89.4).- En la cuenta 25101 "Productos Químicos Básicos", se realizará una reclasificación por $ 3,996.005).- En la cuenta 39601 "Otros Gastos por Responsabilidades", el egreso por 9,000.00 se refiere a Becas para Madres Solteras proporcinado por el CONACYT, recursos recibidos por el Instituto en ejercicios anteriores.6).- En la Cuenta 14101 "Cuotas para Servicio Médico de ISSSTESON", el importe de $1'377,669.62 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.7).- En la Cuenta 14201 "Cuotas al FOVISSSTESON", el importe de $712, 857.14 corresponde al pago realizado al ISSSTESON por concepto de adeudos por cuotas y aportaciones de los ejercicios 2008 y 2009, mismo que autorizado por la H. Junta Directiva del Instituto.

NOTAS:1).- En la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios", se realizará una reclasificación por $ 6,351.20.2).- En la cuenta 31801 "Servicio Postal", se realizará una reclasificación por $ 7,333.45


EVTOP - 02

16).- En el Capítulo 1000 se incluye un importe de $3´284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

17).- En la columna Asignación Modificada, se incluye un ajuste por $444,124.00 del Gobierno Federal comunicado el día 02 de Mayo del año en curso mediante el Oficio 513.1/0720/2012 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica18).- Se realiza una reprogramación en Presupuesto 2012 Modificado, ya que se incluye el Presupuesto Autorizado 2012 por el Gobierno del Estado, comunicado en el Oficio No. 636/12 del día 02 de Octubre del año en curso, se incluye también una modificación en el Presupuesto Original en el Rubro de Ingresos Propios, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos y solicitado por la Secretaría de Hacienda, afectando unicamente al Capítulo 1000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

15).- Se realizó reprogramación en Modificado Egresos, ya que por instrucciones de Auditoría se creó la Cuenta 33303 Servicios Informaticos, debido a la necesidad de asignarle recursos con el objeto de separar el recibo telefonico en Servicios Informaticos lo que corresponde a Internet y a Servicio de Telefono lo que le corresponde a pago por llamadas.





Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 1 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504011 Realizar las gestiones para la Certificación en ISO-14000.1 Certificación 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

Desarrollar proyectos de investigación. 2 Proyecto 8 8 4 - 4 - 4 - 3 - 7 87.50%Participación en proyectos académicos de innovación tecnológica. 3 Número de

participaciones1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento. 4 Evaluaciones 30 30 - 30 - - - - - - - 0.00%

2 1 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504011 Implementar sistema de escaneo de textos en el centro de información. 5 Servicio 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00%

Operar un sistema de administración escolar. 6 Sistema 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad. 7 Estudio 1 1 - - 1 - - - - 1 1 100.00%

3 1 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504011 Fortalecer y operar el programa de vinculación y extensión tecnológica. 8 Programa 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

4 1 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504011 Establecer sistema para la recopilación y difusión de la información institucional. 9 Programa 16 16 4 4 4 4 4 4 4 4 16 100.00%

5 1 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504011 Impartir capacitación y actualización al personal administrativo. 10 Cursos 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 5 100.00%

Adquisición de software para el sistema administrativo y equipamiento para aula didáctica. 11 Equipamiento 3 3 2 - - 1 2 - - 1 3 100.00%

Adquisición de equipo, accesorios y herramientas para laboratorios y talleres. 12 Equipos 47 47 20 3 21 3 21 2 21 3 47 100.00%

Instalación de cableado estructurado para la utilizaciòn de las TICs. 13 Proyecto 1 1 - 1 - - - - - - - 0.00%

TOTAL METAS REPORTADAS 13

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR






Resultados Generales Avance preliminar del ejercicio Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Cuarto Trimestre del 2012, se ej erció un gasto de $7,064,986.97, lo cual significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 96.26%. El cumplimiento del Avance Físico Prog ramado para el Cuarto Trimestre es del 100% y el avance Físico Anual es del 77%. Se realiza una reprogramación en Presupuesto 2012 Modificado, ya que se incluye el Presupuesto Autorizado 2012 por el Gobierno del Estado, comunicado en el Oficio No. 636/12 del día 02 d e Octubre del año en curso, se incluye también una modificación en el Presupuesto Original en el Rubro d e Ingresos Propios, para dar cumplimiento a lo es tablecido en el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos y solicitado por la Secretaría de Hacienda, afectando únicamente al Capítu lo 1000 "Bi enes Muebles, Inmuebles e Intang ibles". En e l mes de n oviembre se reclasificó por recomendación de Auditoria y co n la autorización de la Junta Directiva un i mporte de $ 5,604´839.79, el cual e staba registrado como recursos del presente ejercicio y se registraron como recursos de ejercicios anteriores. El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 13 metas, de las cuales en siete de ellas no se programó actividad para el Cuarto Trimestre, cinco metas f ueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y una meta presenta una variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación: En la Meta 2 “Desarrollar Proyectos de Investigación”, se informa que en el Cuarto Trimestre del año no se programó actividad, se programó una Meta Anual de 8 Proyectos de Investigación de los cuales se llevaron a cabo 7, por lo que la meta alcanza da es del 88%. Se info rma que se atendieron los siete proyectos solicitados, los recursos no ejercidos serán aplicados en actividades relacionadas directamente con el alumno. En la Meta 4 “Evaluación del Desempeño Escolar y Programa de Seg uimiento”, se informa que en el Cuarto Trimestre del año n o se programó actividad, sin embargo como Meta Anual se Programó 30 evaluaciones, mismas que no fue posible realizarlas. Los re cursos no ejercidos serán aplicados a actividades relacionadas directamente con el alumno. En la Meta 5 “Implementar un Sistema de Esc aneo de Textos del Ce ntro de Información”, se comunica que en el Cu arto Trimestre del año se programó un proyecto el cual no fue posible llevarlo a cabo. Los recursos no ejercidos serán aplicados en actividades relacionadas directamente con el alumno. En la Meta 7 “Elaboración de un Diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad”, se informa que en el Cuarto Trimestre del año no se programó actividad, sin embargo en el período que se informa se realizó un estudio el cual se había reprogramado de períodos anteriores.





En la Meta 13 “Instalación del Cableado Estructurado para la utilización de las TIC´ s”, se comunica que en el Cuarto T rimestre del año no se programó actividad, La meta Anual programada es un proyecto, mismo que no fue posible realizarlo por lo que se reprogramo para otro ejercicio fiscal. Los recursos no ejercidos serán aplicados a actividades relacionadas directamente con el alumno.

Instituto Sonorense de Cultura




ESTATALES 122,235,185.00 133,634,585.26 8,986,344.02 11,948,717.43 12,946,645.51 33,881,706.96 133,634,585.26 109.33%

FEDERALES


OTROS INGRESOS 47,416,435.36 3,677,626.68 1,192.84 792,501.12 4,471,320.64 47,416,435.36 0.00%

TOTAL 124,065,077.00 182,915,051.32 39,875,022.07 40,617,159.97 38,470,809.13 38,628,024.80 182,915,051.32 147.43%



CAPITULO:

1000 83,955,485.00 88,942,976.50 6,343,469.09 11,907,796.42 8,862,303.41 27,113,568.92 88,095,802.07 104.93%

2000 2,422,772.33 742,629.51 32,068.10 16,105.30 (71,596.77) (23,423.37) 742,629.51 30.65%

3000 28,387,566.55 77,384,486.51 5,132,631.46 3,030,257.30 7,704,028.90 15,866,917.66 70,504,652.41 248.36%

4000 6,852,000.00 5,582,000.00 - 5,582,000.00 81.47%

5000 1,278,653.00 1,814,169.72 110,156.98 345,674.67 352,715.40 808,547.05 1,101,586.26 86.15%

6000 1,168,600.12 8,448,789.08 586,077.16 1,801,377.83 2,730,523.72 5,117,978.71 6,312,195.36 540.15%

7000

8000

9000

TOTAL 124,065,077.00 182,915,051.32 12,204,402.79 17,101,211.52 19,577,974.66 48,883,588.97 172,338,865.61 138.91%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 27,670,619.28 23,515,948.45 18,892,834.47 (10,255,564.17)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:100020003000 1,829,892.00 1,864,030.70 53,167.00 129,470.00 92,360.20 274,997.20 1,864,030.70 101.87%400050006000700080009000

TOTAL 1,829,892.00 1,864,030.70 53,167.00 129,470.00 92,360.20 274,997.20 1,864,030.70 101.87%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

SERVICIOS PERSONALES 83,955,485.00 88,942,976.50 27,113,568.92 88,095,802.07 104.93% 847,174.43 11301 SUELDOS 25,498,853.69 10,106,884.73 2,599,002.71 10,106,884.73 39.64% - 11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 152,119.68 (0.00) - - 0.00% (0.00) 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS - 7,773,674.58 2,091,262.10 7,773,674.58 0.00% - 11306 RIESGO LABORAL - 24,938,973.44 9,887,439.04 24,938,973.44 0.00% - 11307 AYUDA PARA HABITACION - 10,205,379.68 2,619,241.59 10,205,379.68 0.00% - 12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 8,841,133.56 3,192,347.75 793,560.31 3,192,347.75 36.11% -

13101 PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO 4,186,953.22 1,613,920.60 458,781.11 1,613,920.60 38.55% -

13201 PRIMA VACACIONAL 2,088,464.75 289,018.39 141,732.28 289,018.39 13.84% - 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 4,176,929.51 596,016.12 575,925.17 596,016.12 14.27% -

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 522,116.19 - - - 0.00% -

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 522,116.19 - - - 0.00% -

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,765,121.22 - - - 0.00% -

11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 3,500,000.00 1,949,999.90 458,825.67 1,949,999.90 55.71% - 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA - 6,803,576.39 1,746,158.40 6,803,576.39 0.00% - 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,010,240.00 - - - 0.00% - 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON 4,320,727.50 5,730,559.57 1,266,209.32 4,883,385.14 113.02% 847,174.43 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON 777.60 757.50 188.20 757.50 97.42% -

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 11,664.00 10,405.94 2,597.16 10,405.94 89.21% -

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 118,966.51 119,008.05 30,744.83 119,008.05 100.03% -

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 118,966.51 119,008.05 30,744.83 119,008.05 100.03% -


14107 CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO 473,866.05 476,144.58 123,007.69 476,144.58 100.48% -

14108 APORTACIONES P/ATN. DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES - 249,915.00 42,153.00 249,915.00 0.00% -

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 1,888,464.21 1,904,714.15 492,064.98 1,904,714.15 100.86% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 8,275,655.92 8,333,162.33 2,152,793.11 8,333,162.33 100.69% -

14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 38,718.00 34,634.25 8,545.50 34,634.25 89.45% - 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL - 82,588.00 20,383.00 82,588.00 0.00% -

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES 105,606.53 105,657.11 27,692.27 105,657.11 100.05% -

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF 636,306.40 3,861.22 - 3,861.22 0.61% (0.00)

15409 BONO PARA DESPENSA 3,046,680.00 - - - 0.00% - 15410 APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD 7,500.00 - - - 0.00% - 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB. 136,080.00 900.00 - 900.00 0.66% - 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 112,500.00 - - - 0.00% -

15417 AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 971,280.00 - - - 0.00% -

15418 COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE 318,153.20 1,930.61 - 1,930.61 0.61% 0.00

15419 BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,202,640.00 - - - 0.00% -

15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 22,680.00 - - - 0.00% -

15421 BONO DE DIA DE MADRES 97,500.00 - - - 0.00% - 15424 BONO DE DIA DEL PADRE - - - - 0.00% -

15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - 5,700.00 - 5,700.00 0.00% -

15501 APOYOS A LA CAPACITACION 150,000.00 - - - 0.00% - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 2,913,815.27 729,327.72 2,913,815.27 0.00% - 17102 ESTIMULO AL PERSONAL 7,214,045.08 656,934.17 630,671.72 656,934.17 9.11% - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 410,130.00 - - - 0.00% -

17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 292,730.40 - - - 0.00% -

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,422,772.33 742,629.51 (23,423.37) 742,629.51 30.65% 0.00

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 421,672.93 138,717.64 (18,204.14) 138,717.64 32.90% -

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 533,896.00 49,802.54 (12,240.08) 49,802.54 9.33% -

21401 MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS 135,175.00 51,433.44 (36,233.60) 51,433.44 38.05% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21501 MATERIAL PARA INFORMACION 35,234.00 22,681.00 4,900.00 22,681.00 64.37% - 21601 MATERIALES DE LIMPIEZA 74,211.54 52,299.09 13,383.28 52,299.09 70.47% - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 39,546.75 14,980.41 582.21 14,980.41 37.88% -

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 65,750.00 - - - 0.00% -

22101 PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES 69,317.00 70,350.15 25,833.29 70,350.15 101.49% -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 35,000.00 37,652.69 860.37 37,652.69 107.58% -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION 15,241.11 3,121.92 1,602.53 3,121.92 20.48% -

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,007.00 - - - 0.00% - 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 21,135.00 - - - 0.00% - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 34,076.00 37,015.95 6,987.20 37,015.95 108.63% -

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,128.00 - - - 0.00% -

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 42,134.00 11,643.26 721.66 11,643.26 27.63% -

24901 OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION 25,235.00 887.38 73.50 887.38 3.52% 0.00

25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 3,375.00 739.91 - 739.91 21.92% - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,928.00 237.48 203.98 237.48 1.71% - 26101 COMBUSTIBLES 573,289.00 206,771.58 (21,781.41) 206,771.58 36.07% - 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,995.00 2,308.42 561.90 2,308.42 38.51% - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 75,275.00 1,484.80 - 1,484.80 1.97% -

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 25,235.00 - - - 0.00% -

27401 PRODUCTOS TEXTILES 35,735.00 - - - 0.00% - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 38,929.00 11,530.06 1,971.38 11,530.06 29.62% -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 25,963.00 3,701.23 1,259.43 3,701.23 14.26% -

29401 REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF. 33,014.00 23,347.16 5,586.13 23,347.16 70.72% -

29601 REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE 15,275.00 1,923.40 509.00 1,923.40 12.59% -

SERVICIOS GENERALES 28,387,566.55 77,384,486.51 15,866,917.66 70,504,652.41 248.36% 6,879,834.10 31101 ENERGIA ELECTRICA 918,292.16 1,814,192.43 596,722.40 1,814,192.43 197.56% - 31301 AGUA POTABLE 152,781.00 251,961.82 64,169.19 251,961.82 164.92% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





31401 TELEFONIA TRADICIONAL 638,496.00 768,364.36 192,179.56 768,364.36 120.34% - 31501 TELEFONIA CELULAR 164,000.00 8,030.00 100.00 8,030.00 4.90% -

31701 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION - - - 0.00% -

31801 SERVICIO POSTAL 1,553.00 - - - 0.00% - 32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 447,304.75 665,931.96 153,867.99 665,931.96 148.88% -


33101 SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC 139,200.00 227,756.80 40,600.00 227,756.80 163.62% -

33201 SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD 75,232.00 199,769.45 82,075.47 199,769.45 265.54% -

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 14,750.00 47,944.00 5,453.20 47,944.00 325.04% - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 107,069.00 2,900.00 - 2,900.00 2.71% - 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 354,269.00 29,255.00 - 29,255.00 8.26% -

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 37,813.00 - - - 0.00% -

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 119,162.04 211,421.60 40,140.64 211,421.60 177.42% - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 85,263.00 79,276.53 17,524.70 79,276.53 92.98% - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 228,849.00 220,191.85 18,387.99 220,191.85 96.22% - 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 25,151.00 2,421.89 - 2,421.89 9.63% - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 96,700.00 78,429.80 17,434.04 78,429.80 81.11% -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 879,115.00 352,332.48 11,228.57 352,332.48 40.08% -

35201 MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO 23,851.00 36,157.40 7,131.65 36,157.40 151.60% -

35301 INSTALACIONES - - - - 0.00% -

35302 MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS 144,000.00 32,505.26 6,573.45 32,505.26 22.57% -

35501 MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE 355,196.00 290,088.28 81,914.98 290,088.28 81.67% -

35701 MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO 380,750.54 337,721.92 5,271.00 337,721.92 88.70% -

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,152,420.00 1,313,826.44 260,693.76 1,313,826.44 114.01% -

35901 SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION 118,996.00 81,664.00 23,084.00 81,664.00 68.63% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS 167,040.00 104,264.36 9,304.36 104,264.36 62.42% -

36601 SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT 78,345.00 - - - 0.00% -

37101 PASAJES AEREOS 112,693.00 53,580.57 16,371.00 53,580.57 47.55% - 37201 PASAJES TERRESTRES 85,133.00 16,607.00 2,834.00 16,607.00 19.51% - 37501 VIATICOS EN EL PAIS 154,717.00 31,316.01 (7,233.99) 31,316.01 20.24% - 37502 GASTOS DE CAMINO 45,135.00 26,855.91 14,745.51 26,855.91 59.50% - 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 80,765.00 38,176.72 - 38,176.72 47.27% - 37901 CUOTAS 7,575.00 4,104.00 650.00 4,104.00 54.18% - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,052,488.00 3,533,076.76 835,483.90 2,071,214.64 100.91% 1,461,862.12 38301 CONGRESOS, CONVENCIONES 18,390,923.06 65,745,183.32 13,303,539.07 60,327,211.34 328.03% 5,417,971.98 38401 EXPOSICIONES 370,000.00 34,839.50 - 34,839.50 9.42% - 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 35,215.00 - - - 0.00% - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 88,986.00 711,279.09 60,059.22 711,279.09 799.32% - 39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 18,666.00 - - - 0.00% -

-

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,852,000.00 5,582,000.00 - 5,582,000.00 81.47% -

41901 TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS 6,852,000.00 5,582,000.00 5,582,000.00 81.47% -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,278,653.00 1,814,169.72 808,547.05 1,101,586.26 86.15% 712,583.46

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 308,400.00 736,995.46 24,021.00 24,412.00 7.92% 712,583.46

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 90,000.00 41,151.04 21,460.00 41,151.04 45.72% -

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC. 329,911.00 206,743.13 48,854.00 206,743.13 62.67% -

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 227,342.00 89,966.04 18,183.00 89,966.04 39.57% -

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - 485,932.60 478,243.60 485,932.60 0.00% - 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 158,616.48 158,616.48 158,616.48 0.00% -

52901 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL 323,000.00 91,475.98 58,199.98 91,475.98 28.32% -

56701 HERRAMIENTAS 3,288.99 968.99 3,288.99 0.00% - 56901 OTROS EQUIPOS - - - 0.00% - 59101 SOFTWARE - - - 0.00% -

- INVERSION PÚBLICA 1,168,600.12 8,448,789.08 5,117,978.71 6,312,195.36 540.15% 2,136,593.72

61203 REMODELACION Y HABILITACION 1,168,600.12 8,448,789.08 5,117,978.71 6,312,195.36 540.15% 2,136,593.72

GRAN TOTAL 124,065,077.00 182,915,051.32 48,883,588.97 172,338,865.61 138.91% 10,576,185.71


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA01 DIRECCION GENERAL01 2 DESARROLLO SOCIAL01 2 4 RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES01 2 4 01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA01 2 4 01 E3 SONORA EDUCADO01 2 4 01 E3 37 CULTURA Y ARTE01 2 4 01 E3 37 01 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA01 2 4 01 E3 37 01 003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA01 2 4 01 E3 37 01 003 PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE

FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

01 REUNION 24 37 6 6 6 6 6 6 10 15 37 154.17%

01 2 4 01 E3 37 01 003 CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

02 CONVENIO 103 167 76 9 9 9 76 38 14 39 167 162.14%

01 2 4 01 E3 37 01 003 APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. 03 APOYO 167 271 57 40 50 20 57 58 71 85 271 162.28%

01 2 4 01 E3 37 01 003 PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOSSOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN. 04 ANUNCIO 89 136 53 12 12 12 53 39 18 26 136 152.81%

01 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 05 REUNIÓN 9 13 5 1 2 1 5 1 3 4 13 144.44%

01 2 4 01 E3 37 01 003 ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS. 06 DOCUMENTO 423 558 183 120 80 40 183 152 112 111 558 131.91%

01 2 4 01 E3 37 01 003 DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

07 ANUNCIO 544 868 264 100 80 100 264 170 93 341 868 159.56%

02 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL - 02 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A

TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

01 EVENTO 311 636 191 62 41 17 191 311 57 77 636 204.50%

02 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS),FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA ( HUACHINERA).

02 EVENTO 4 4 1 2 - 1 1 2 - 1 4 100.00%

02 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS. 03 EVENTO 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00%02 2 4 01 E3 37 01 003 APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS

ARTÍSTICO CULTURALES. 04 APOYO 287 443 97 90 40 60 97 134 98 114 443 154.36%

03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL -

Act

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METAS





EVTOP-03


Fina

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rogr

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MET

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unci

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OR

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AL

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

03 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.

01 EVENTO 6,008 12,195 1,563 1,795 1,350 1,300 1,563 3,129 5,329 2,174 12,195 202.98%

03 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS. 02 EVENTO 18 18 4 5 5 4 4 6 5 3 18 100.00%

03 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO). 03 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

03 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.

04 EVENTO 174 642 63 31 30 50 63 60 46 473 642 368.97%

03 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.

05 EVENTO 3 3 - 2 1 - - 2 1 - 3 100.00%

03 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.

06 EVENTO 258 292 48 70 70 70 48 72 80 92 292 113.18%

03 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO. 07 DOCUMENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

03 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES. 08 EVENTO 3 3 - 1 1 1 - 1 1 1 3 100.00%

04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES -

04 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.

01 EVENTO 58 153 36 10 3 9 36 50 22 45 153 263.79%

04 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE. 02 EVENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

04 2 4 01 E3 37 01 003 ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC). 03 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA-

05 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.

01 EVENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

05 2 4 01 E3 37 01 003 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.

02 TALLER 300 319 150 - 150 - 150 - 169 - 319 106.33%

05 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD. 03 TALLER 40 48 12 12 4 12 12 12 12 12 48 120.00%

05 2 4 01 E3 37 01 003 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.

04 EVENTO 35 90 20 5 5 5 20 27 32 11 90 257.14%

06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

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to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

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rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

06 2 4 01 E3 37 01 003 ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS. 01 EVENTO 2 6 - 2 - - - 2 4 - 6 300.00%

06 2 4 01 E3 37 01 003 ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. 02 EVENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

06 2 4 01 E3 37 01 003 MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC. 03 EVENTO 2 2 - - 2 - - - - 2 2 100.00%29 METAS




TRIMESTRE: CUARTO 2012


Resultados Generales Avance preliminar del ejercicio Avance Financiero: Al presente trimestre hay un avan ce financiero del 138. 90% c on respecto al presupuesto original asignado, derivado de ampliac iones otorgados por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda; así como apoyos gestionados por la Dirección General de este Instituto con la Federación, Organismos de gobierno y particulares, para los siguientes conceptos: SUBSIDIO ESTATAL: De parte de l Gobierno del Estado a través de la Secretar ía de Hacienda aportación para la realización de la Reun ión Nacional de Cultura $1’000,000.00, Feria del Libro 200,000.00 y para gastos preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 por $2’000,000.00 De comunicación social del Gobierno del Estado se recibieron recursos por $881,037.60 para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, Feria del Libro y Festival Un desierto para la Danza 2012. En el capítulo de Servic io Personales se recibieron amplia ciones por un importe de $4’987,491.50, las cuales se aplicaron en la s siguientes partidas

1000 SERVICIOS PERSONALES

4,987,491.50 11301 SUELDOS 4,285,272.38

13101 PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO 96,252.41

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 605,966.71

Estos importes se reflejan en el Formato EVTOP-01, en el rubro de recursos estatales.





APOYOS DIVERSOS: Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este In stituto, se recibieron recursos por $ 1,963,000.00 principalmente a través Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) e Instituciones Culturales que a continuación se desglosan:

CONCEPTO IMPORTE

INBA-UN DESIERTO PARA LA DANZA

150,000.00

UNIDAD SONORA CULTURAS POPULARES

570,000.00

CONACULTA APORTACION PACMYC 2012

850,000.00

CONACULTA-PAICE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO TEATRO DE LA CD.

1,758,000.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SONORA: PROGRAMA POR LA SEGURIDAD BIBLIOTECAS RODANTES

518,354.00

FORCA REGIONAL: FERIA DEL LIBRO

100,000.00

SEC: FERIA DEL LIBRO

300,000.00

FORCA:MEMORIAS FOROS DE LAS MISIONES 2008-2009

212,000.00

FORCA:SEMINARIO DE CULTURA

2,150.00

SUMA 4,460,504.00

Este importe se informa en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos El importe de $1,693.30 corresponde a intereses ganados en cuentas de Cheques y de Inversión, las cuales aplicaron en las siguientes partidas:





PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,534.13

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 96.14

SUMA

1,630.27 Estos recursos se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos. OTROS INGRESOS Se obtuvieron otros ingresos por un importe de $9,186.37, aplicados en la partida 38301, “Congresos y Convenciones”, los cuales se reflejan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos. INGRESOS PROPIOS: Al presente trimestre se recibieron Ingresos propios por un importe de $ 274,997.20 los cuales se presentan en el informe formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios; mismo que se aplicaron el la partida 38301 “Congresos y Convenciones”. Asimismo informamos que derivado de la autorización del Presupuesto de Ingresos 2012 en boletín oficial emitido el 06 de agosto de 2012 se modificaron la presentación del rubro de Ingresos Propios en el original derivado de este a juste se realizó movimiento en la solicitud de los Ingresos Propios en el comparativo con respecto al original originando un ajuste ($43,709.30), con respecto al segundo trimestre de 2012, en el reporte se habían informado $70,7 48.00 como ingreso recibido de má s, razón por la que se hace la corrección con este ajuste al presente trimestre. Estos movimientos serán autorizados en reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de marzo 2013.





MODIFICACIONES: Se originaron modificaciones en las diversas partidas del presupuesto las cuales se describen a continuación: SERVICIOS PERSONALES: La modificación que se presenta en el capítulo de Servicios Personales se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de

Remuneración Total y que originalmente no s e presupuestan, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través d e la

reformulación de los sue ldos tabulares y que est án conformados por las partidas: 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, 11310

Ayuda para Energía Eléctrica, 15901 Otras Prestaciones, ,11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por Zona Cara, 12201 Sueldo Base al

Personal Eventual, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático, 13201 Prima Vacacion al, 13202 Gratificación De Fin De Año, 13203

Compensación Por Ajuste De Calendario, 13204 Compensación Por Bono Navideño, 13301 Remuneraciones por Horas Extraordi narias, 11309

Prima Por Riesgo Lab oral, 13403 Estímulos al Personal d e Confianza, 15409 Bono de Despensa, 15416 Apoyo para Útiles Escolares, 15417

Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 15419 Bono para Servicio de Transporte,15420 Compensación en Apoyo a la Discapacidad, 15421 Bono

del día de Madres, 15424 Bono d e día del Padre,15425 Apoyo para Material de Construcción,17102 Estímulos al Personal, 17104 Bono por

Puntualidad, 17105 Compensación por Titulación a nivel Licenciatura.

Derivado de las modificaciones ant es descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, Servicios Personales,

dichos movimientos serán presentados para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo y aplicadas de la siguiente manera:





PARTIDA ESPECIFICA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES

1000 SERVICIOS PERSONALES 21,051,063.21 21,051,063.21

11301 SUELDOS - 9,112,873.12

11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 2,707.24 31,530.18

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,091,262.10 -

11306 RIESGO LABORAL 9,887,439.04 -

11307 AYUDA PARA HABITACION 2,619,241.59 -

12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL - 1,051,624.65

13101 PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO

453,573.00 418,658.98

13201 PRIMA VACACIONAL - 795,849.75

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO - 3,057,246.38

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO

- 522,116.19

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO - 522,116.19

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

- 824,380.92

11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL - 79,909.73

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 1,746,158.40 -

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA - 344,960.00

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON 1,474,741.70 -

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON - 20.10

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON

- 1,258.06

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO

20,041.54 -

14105 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS

20,041.54 -






14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

129,690.04 -

14107 CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO

80,278.53 -

14108 APORTACIONES P/ATN. DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES

- 200,085.00

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 321,249.94 -

14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES

1,405,506.41 -

14401 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR - 4,083.75

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL - 67,412.00

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES

7,050.58 -

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF

- 108,269.59

15409 BONO PARA DESPENSA - 785,686.00

15410 APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD

- 6,600.00

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.

- 119,334.50

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES - 42,300.00

15417 AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION

58,580.00 163,780.00

15418 COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE

- 27,174.85

15419 BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 36,770.00 203,890.00

15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD

3,200.00 12,800.00

15421 BONO DE DIA DE MADRES - 34,500.00

15424 BONO DE DIA DEL PADRE - 42,640.00

15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

- 73,225.00

15501 APOYOS A LA CAPACITACION - 106,840.00






15901 OTRAS PRESTACIONES 729,327.72 -

17102 ESTIMULO AL PERSONAL - 2,102,598.22

17104 BONO POR PUNTUALIDAD - 113,828.34

17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA

- 35,796.16 73,471.71

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de Marzo 2013 GASTOS DE OPERACIÓN: A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del

presupuesto de operación, de acuerdo al siguiente cuadro:

PARTIDA CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCIONES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,973.10 1,684,115.92

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 282,955.29

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 464,317.46

21401 MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS 83,741.56

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 12,553.00

21601 MATERIALES DE LIMPIEZA 21,912.45

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 24,566.34

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 65,750.00

22101 PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES 1,033.15

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 17,123.31






22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION 12,119.19

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,007.00

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 21,135.00

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,939.95

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,128.00

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,490.74

24901 OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION 24,347.62

25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 2,635.09

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 13,690.52

26101 COMBUSTIBLES 366,517.42

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,686.58

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 73,790.20

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 25,235.00

27401 PRODUCTOS TEXTILES 35,735.00

29101 HERRAMIENTAS MENORES 27,398.94

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 22,261.77

29401 REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF. 9,666.84

29601 REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE 13,351.60

3000 SERVICIOS GENERALES 7,409,941.72 4,009,491.58

31101 ENERGIA ELECTRICA 297,948.88

31301 AGUA POTABLE 2,904.65

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 129,868.36

31501 TELEFONIA CELULAR 26,101.64

31801 SERVICIO POSTAL 1,553.00

32201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 60,030.00

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,612.00






33101 SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC 8,260.40

33201 SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD 149,047.51

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 23,894.20

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 47,080.80

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 325,014.00

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 37,813.00

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 41,010.76

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 13,859.41

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 8,657.15

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 22,729.11

34701 FLETES Y MANIOBRAS 18,270.20

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 55,120.80

35201 MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO 2,631.15

35302 MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS 47,635.66

35501 MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE 65,107.72

35701 MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO 43,028.62

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 161,406.44

35901 SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION 37,332.00

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS 62,775.64

36601 SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT 78,345.00

37101 PASAJES AEREOS 59,112.43

37201 PASAJES TERRESTRES 68,526.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS 123,400.99

37502 GASTOS DE CAMINO 18,279.09

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 42,588.28

37901 CUOTAS 3,471.00





PARTIDA CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCIONES 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,432,626.76

38301 CONGRESOS, CONVENCIONES 6,816,947.04 691,402.11

38401 EXPOSICIONES 335,160.50

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 35,215.00

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,139.85

39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 17,526.15

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - 1,340,000.00

41901 TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS 1,340,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 691,402.11 1,071,699.43

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 14,064.00 308,400.00

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 21,460.00 70,308.96

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC. 22,499.00 240,639.48

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 22,499.00 149,875.96

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 452,263.63 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 158,616.48

56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL 231,524.02

56701 HERRAMIENTAS 1,351.01 59101 SOFTWARE 69,600.00 SUMA GASTOS DE OPERACIÓN 8,105,316.93 8,105,306.93

Estas transferencias son necesarias a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en programa operativo anual para el presente ejercicio y el buen funcionamiento y fortalecimiento de la actividad cultural en nuestro estado, ya que gracias a la s gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para la realización de Proyectos Culturales, así como de la Secret aría de Educación y Cultura y del Gobierno del estad o a través de la Secre taría de hacienda; dichos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo a celebrarse en el mes de Marzo de 2013.





Asimismo hubo reducción al presupuesto de este Instituto en el presente trimestre por un mo nto de $2’474,813.99, originando un impacto en el presupuesto y modificaciones que hicieron necesarias las transferencias, a fin de dar un mejor servicio y optimización a los recursos de acuerdo a Lineamientos de Austeridad. VARIACIONES: El remanente en el capítulo 1000 en la partida 14101 se debe a recursos recibidos para pago de saldo pendiente de pagos a ISSSTESON por concepto de Servicio Médico que jubilados y pensionados la cual se tenía provisionados en el ejercicio anterior,por la cual se manifiesta dicho remanente. La partida 22106 Adquisición de agua potable presenta un avance del 107.58% derivado de la gran asistencia a eventos organizados por este Instituto y sobre todo a eventos organizados para público infantil tales como la muestra de Teatro infantil para niños y niñas, círculos de lectura, eventos en las salas de lectura y talleres artísticos de la Casa de la Cultura, etc. Y en la partida 24601 Ma terial Eléctrico y electrónico,108.63% ya que hubo la necesidad de reponer material eléctrico en los diferentes espacios culturales y algunos co mponentes electrónicos para dar u n buen funcionamiento a los equipos que están en servicio al público asistente a las Bibliotecas y de más equipo de trabajo necesario para desarrollo de las diferentes actividades organizadas en esta Institución. Las partidas 31101 energía eléctrica 197.52%, 31301 Servicio de agua potable 164.92%, 31401 Telefonía tradicional 1 20.34%, 32201 Arrendamiento de Inm uebles 148.48%, 33201 Servicios legale s de Contabilidad, Auditoria y relacion ados 163.62% y 33201 servicio de Ingeniería y Diseño 265.54%, presentan una variación en el ejercicio del gasto con respecto del original por la ampliación de las metas derivado de la realización de eventos con r ecursos de CONACULTA, tales co mo Fotoseptiembre, Talleres artísticos de casa de la Cultura, M uestra Nacional de Teatro para niños y ni ñas, Visiones en el Desierto, Programa de Apoyo para la I nfraestructura Cultural de los esta dos (PAICE) etc.,los cuales se llevan a cabo con el apoyo del gasto de operación necesarios para buen funcionamiento y servicios prestados a la comunidad Sonorense. En la partida 33301 “Servicios de Informática” presenta una avance del 325.04% en virtud de que ha sido ne cesario dar soporte y actualización a los programas existentes para el buen desarrollo de las actividades artístico culturales organizadas por este Instituto Partida 33801 “Servicio de Vigila ncia”, tiene un avance del 177.42%; este servicio es ne cesario ya que este In stituto tiene la obligación de garantizar la integridad física del público usuar io y el pers onal adscrito a los diferentes centr os de trabajo, así como el deb ido resguardo del patrimonio artístico, histórico y cultural a cargo de este Instituto.





Partida 35201Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 151.60%, necesario para conservar en buen funcionamiento del mobiliario en los diferentes espacios culturales como Bibliotecas, Casa de la Cult ura y Museos y para la utiliza ción del personal adscrito a los diferentes centros de trabajo de este Instituto y prestas un mejor servicio al público en general. 35801 Servicio de Limpieza y desechos 114.01 %, servicio de necesario de este Instituto para mantener en buen estado de salud e higiene los espacios culturales y los centros de trabajo para el buen funcionamiento de las Instalaciones y prestar un buen servicio al púb lico asistente a los diferentes eventos organizados por este organismo, así como la visitas de público en general. La Partida 38301 “Congresos y Convenciones” muestra un avance del 328.03% originado por las gestiones realizadas por la Directora General de es Instituto ante CONACULTA y demás entidades Cultu rales de nuestro país, para la realización de Proyectos Culturales, Festivales, tales como: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2 012, festival Un Desierto para la Danza, Festiv al Kino, Programa Son ora Lee, Visi ones en el Desierto, Cineteca Sonora, Formación Divulgación y Difusión de la Obra de los Creadores de Sonora, Fototeca pa ra el Estado de S onora, Fotoseptiembre, Octava Bienal Estatal de Artes Visuales, T emporadas Musicales de la Orquesta Filarmónica, OJUSON Y Banda del Es tado, Sábados Culturales, A nimación Artística y Cu ltural en los Municipi os, Concurso y Premios de Artes Escénicas, Concursos y Taller es y actualización profesional en Artes Escénicas, Muestra Estatal de Títeres, Monólogos, Muestra de Da nza Folclórica, Eventos Cult urales y Material Didáctico de T alleres Artísticos de la Casa de la Cultura, Cartelera Cultural, Festival Huachinera, Feria del Libro,as í como Apoyos a Municipios entre otros; mismos que se están realizando durante este año. Incrementando así la asignación modificada al presupuesto original y por lo tanto un aumento en el ejercicio del gasto. En la partida 39201 “Impuestos y Derechos”, arroja un avance del 799.32% a fin de cumplir con las disposiciones Fiscales y con la normatividad estatal enterándose los impuestos correspondientes, para la realización de las actividades culturales tales como Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza, F estival Kino, Fot oseptiembre, Feria del Libro, Festival de Huachinera, presentacio nes de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Banda de Música de Gobierno del Esta do, etc. y demás proyectos culturales que a la fecha se están llevando a cabo. El incremento en el avance de la partida 61203 540.15% se deriva del recursos recibido a través de CONACULTA para el d esarrollo del programa PAICE, proyectos Culturales y proyecto de Bibliotecas municipales en el presente ejercicio y para la Rehabilit ación y Equipamiento del Teatro de la Ciudad ubicado en Casa de la Cultura, todos en el Estado de Sonora. REMANENTE: El remanente en el presupue sto del eje rcicio se de riva de los recursos re cibidos de CONACULTA correspondientes a los siguientes conceptos: Aportación para la operación de la Unidad de Cultura Po pulares en Sonora, Pro grama de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados consistente en la Rehabilitación y Equipamiento del Teatro de la Ciudad, remanente del Programa Estatal de Bibliotecas,





Proyectos Culturales de CONACULTA 2012, remanente de aportación para el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) para el ejercicio 2012. CONCILIACIONES: Por la dinámica en el ejercicio del presupuest o, existen movi mientos pendientes de consid erar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, las cuales se describen a continuación:





CONCILIACIONDEEFECTIVO

DELMESDEOCTUBRE2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos) 27,157,884.37Ingresos 12,717,137.70Total Ingresos 39,875,022.07Egresos 12,094,245.81

Variacion (Ingreso-Gasto) 27,780,776.26

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo 27,780,776.26Mas: ORIGENES 1,008,866.66DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. 106,152.21 AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 53,979.81 AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 67,510.58 AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 781,224.06 Menos: APLICACIONES 251,863.22AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P. 141,706.24 AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 32,038.00 AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 19,919.00 AUMENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 58,199.98 SALDO INICIAL PARA NOVIEMBRE 2012 EN CAJA Y BANCOS 28,537,779.70






DELMESDENOVIEMBRE2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos) 28,537,779.70Ingresos 12,079,380.27

Total Ingresos 40,617,159.97Egresos 16,755,536.85


CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo 23,861,623.12Mas: ORIGENES 1,427,291.96DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. 14,455.73 DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P. 145,530.22 AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 72,784.90 AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,194,521.11 Menos: APLICACIONES 649,612.78AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 9,957.00 AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 334,748.68 AUMENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 968.99 DISMINUCION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 303,938.11

SALDO INICIAL PARA DICIEMBRE 2012 EN CAJA Y BANCOS 24,639,302.30






DELMESDEDICIEMBRE2012

Saldo Inicial (Caja y Bancos) 24,639,302.30Ingresos 13,831,506.86

Total Ingresos 38,470,809.16Egresos 19,135,638.69


CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo 19,335,170.47Mas: ORIGENES 342,199.78DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. 111,093.38 DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P. 9,002.20 AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 222,104.20 Menos: APLICACIONES 707,618.81AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 49063 AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 303,652.40 DISMINUCION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 34,135.37 DISMINUCIÓN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 320,768.04

SALDO INICIAL PARA ENERO 2013 EN CAJA Y BANCOS 18,969,751.44





VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO:

MES CONTABLE PRESUPUESTO VARIACIÓN OCTUBRE 12,094,245.81 12,204,402.79 (110,156.98) NOVIEMBRE 16,755,536.85 17,101,211.52 (345,674.67)

DICIEMBRE 19,214,344.42 19,567,059.82 (352,715.40) Estas variaciones se conforman de los siguientes importes por adquisición de bienes necesarios para el mejor manejo y optimización de los servicios prestados por este Instituto. OCTUBRE: El registro en el capitulo 5000 Bienes Muebles en las partidas 51501 $26,355.00,51901 $5,683.00,52101 $6,120.00, 53201 $13,799 y 56401 $58,199.00 NOVIEMBRE: El registro 5000 Bienes muebles en las partidas 52101 $189,931.20, 56701 $144,817.48 y 52301 $968.49 DICIEMBRE: El registro en el capitulo 5000 Bienes Muebles, 51301 $21,460.00, 51501 $22,499.00,51901 $12,500.00 y 52101 $282,192.40 IMPACTO PROGRAMÁTICO: Al presente trimestre las metas tu vieron un impacto programático, derivado de las gestiones r ealizadas por la Dirección General y las demá s áreas que conforman e ste Instituto, originando con ello un cambio en las metas con respecto a lo originalmente prog ramado en el Programa Operativo Anual, en las siguientes actividades y metas: U.R. 01 DIRECCIÓN GENERAL Meta: 01,02, 03, 04, 06 y 07 U.R. 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURA Meta: 01,04





U.R. 03 COORDINACIÓN GENERLA DE BILBIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL Metas: 01, 02,04 y 06 U.R.04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMICIÓN MÚSICA Y ARTES VISUALES Metas: 01 U.R. 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA Metas: 04 U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Metas: 04 AVANCE DE METAS:

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS 4to. TRIMESTRE 2012

Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales Subfunción: 01 Promover y Difundir la Cultura Eje rector: 3 Sonora Educado Programa: 37 Cultura y Arte Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura Actividad o Proyecto: 003 Instituto Sonorense de Cultura





U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL META 01: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO. Durante este trimestre se rebasó la meta con nueve (9) reuniones más, destacando: Reunión Nacional de Cultura, VII Reunión Regional de Balance y Perspectivas del Programa Sonora Lee 2012, Reunión Informativa con Fun cionarios de Cultura de los municipios de Agu a Prieta, Caborca, Cajeme, Empalme , Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puer to Peñasco y San Luis Río Colorado. Por tal motivo la meta rebasó lo programado originalmente. META 02: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES. Con el fin de apoyar e impulsar la cultura, durante este trimestre la meta rebasó lo programado originalmente con treinta (30) convenios firmados con instituciones públicas y privadas, destacando la firma de convenio con el H. Ayuntamiento de Huachinera, Escritores de Cajeme A.C., Itson Navojoa y Comunicadores del Desierto A.C. META 03: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES. Debido al interés de la Dirección General en apoyar y contribuir al desarrollo cultural, durante este trimestre se rebasó esta meta con sesenta y cinco (65) apoyos más de lo que se tenía pro gramado originalmente, destacand o eventos como: Feria del Libro 2 012, Festival Luna de Montaña 2012, Selección Estatal de Coreografía Contemporánea 2012 y Exposiciones. META 04: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDE OS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS I NFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN. Se rebasó la meta con catorce (14) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a los eventos de: Feria del Libro 2012, Festival Luna de Montaña 2012; 2da. Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora; 32 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora; entre otros. META 05: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Con el fin de Impulsar eventos culturales que permitan promover y difundir el desarrollo cultural del estado, en este trimestre se realizaron tres (3) ruedas de prensa más de lo programado ori ginalmente, para: Feria del Libro 2012, Festival Luna de Montaña 2 012 y presentación del programa artístico del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013.





META 06: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS. Durante este trimestre se rebasó la meta con setenta y uno (71) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, debido al incremento de los eventos artístico culturales que ofrece este Instituto como son: Feria del Libro 2012 , Festival Luna de Montaña 2012, 32 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, Selección Estatal de Coreografía Contemporánea 2012, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, entre otros. META 07: DISEÑAR VOLA NTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT. Se elaboraron doscientos cuarenta y un (241) diseños de volantes y carteles más de lo que se tenía programado para este 4to. trimestre, debido al incremento de actividades artíst ico-culturales realizadas en el marco de : Feria del Libro 2012 , Festival Luna de Monta ña 2012, 32 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, entre otros. U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS. Se rebasó la meta con sesenta (60) eventos artístico-culturales más de lo programado originalmente, los cuales se re alizaron en el marco del Festival Luna de Montaña 2012, 32 Aniversario de Ca sa de la Cultura de Sonora ; Selección Estatal de Core ografía Contemporánea 2012, Verbenas Culturales y Sábados Culturales en diversos espacios públicos de varios municipios del estado. META 04: APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. Como consecuencia del incremento de los eventos artístico- culturales en diversos espacios públicos de varios municipios, en est e trimestre se rebasó la meta con ciento cincuenta y cuatro (54) más de lo programado. U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOME NTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.





Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron ochocientas setenta y cuatro (874) actividades más de lo programado originalmente en las biblio tecas públicas que conforman la Red Estatal, salas de lectura y círculos de lectura del Programa Sonora Lee. META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS. La meta se cumplió satisfactoriam ente durante este año, sólo que d ebido a aju stes de calendario de algunos co ncursos estos quedaron cuantificados en el trimestre anterior, es por ello que en este trimestre se refleja un concurso por debajo de lo programado. META 04: REALIZAR ACTIVIDA DES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINA CIÓN DE MUSEOS, BI BLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL. En este trimestre se r ebasó la meta con cuatrocientas veintitrés (423) actividades artísticas culturales más de lo programado originalmente, considerando en esta meta las activ idades de la Feria del Libro 2012, visitas guiada s en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como presentaciones y ediciones de libros. META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL E STADO, ASI COMO LA S QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL P RODICI, PACMYC Y F ONDO YOREME. Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regio nales se llevaron a ca bo veintidós (22) actividades más, gracias a l apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular. U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS Á REAS DE MÚSICA Y DE A RTES VISUALES (CONCIERTOS Y E XPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJEC UTEN A TRAVÉ S DEL PROGRAMA DE DE SARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE. Se realizaron treinta y seis (36) eventos más dedicados a la música y a las artes visuales, con motivo del cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora y Banda de Música del Estado , culturales, así como los ciclos de cine de “Cine Club de Casa de la Cultura” y exposiciones en diversos espacios culturales. U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA





META 04: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTAL ACIONES DE LA CA SA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD. Se realizaron seis (6) eventos más de lo programado originalmente, debido al incremento de las visitas guiadas en la Ludoteca de la Casa de la Cultura de Sonora. U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN META 04: MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC. Las dos (2) obras programadas para ejercer en este tercer trimestre de 2012, cont empladas en el progra ma PAICE (Programa d e Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Esta dos) no pud ieron ejecutarse en ese trimestre, ya que los r ecursos para las mismas, proviene n de fondos federales y estatales derivado de que el Estado no tenía autorizado e l presupuesto para esta año, el cual se autorizó en el mes de Agosto, no fue posible llevar a cabo las obras mencionadas, por lo que se reprogramaron para este 4to. trimestre de 2012.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz




ESTATALES 5,465,867.00 5,465,867.00 192,468.00 497,818.60 1,403,724.80 2,094,011.40 5,146,029.42 94.15

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS 150,000.00 182,000.00 23,632.53 25,938.54 13,064.50 62,635.57 245,321.71 163.55

OTROS INGRESOS 632,510.00 760,010.00 - - 180,000.00 180,000.00 180,000.00 28.46

TOTAL 6,248,377.00 6,407,877.00 369,101.84 671,357.30 1,913,275.30 2,336,646.97 5,571,351.13 89.16



CAPITULO:

1000 4,848,358.00 4,922,358.00 342,024.59 349,561.99 1,069,590.00 1,761,176.58 4,920,047.88 101.48

2000 331,819.00 218,019.00 6,000.00 4,376.70 4,066.86 14,443.56 212,837.65 64.14

3000 1,038,200.00 1,237,500.00 45,929.18 94,899.74 46,199.72 187,028.64 1,116,893.26 107.58

4000

5000 30,000.00 30,000.00 - - - - 21,916.31 73.05

6000

7000

8000

9000

TOTAL 6,248,377.00 6,407,877.00 393,953.77 448,838.43 1,119,856.58 1,962,648.78 6,271,695.10 100.37

Variación: Ingreso - Gasto ($) (24,851.93) 222,518.87 793,418.72 373,998.19


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 15,600.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 15,600.00 100.002000 45,000.00 45,000.00 - 1,955.00 522.00 2,477.00 22,953.68 51.013000 82,450.00 114,450.00 430.09 7,385.21 8,855.17 16,670.47 56,019.97 67.9440005000 6,950.00 6,950.00 - - - - 6,902.00 99.316000700080009000

TOTAL 150,000.00 182,000.00 1,730.09 10,640.21 10,677.17 23,047.47 101,475.65 67.65


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 1,264,562.59 1,424,122.59 450,726.28 1,423,688.70 112.58 433.89 11307 AYUDA PARA HABITACION 278,493.34 274,593.34 77,557.08 274,567.85 98.59 25.49 11308 AYUDA PARA DESPENSA 179,646.46 186,446.46 50,959.47 186,402.07 103.76 44.39 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 308,158.02 193,158.02 37,520.00 192,738.65 62.55 419.37


180,369.63 210,469.63 64,657.68 210,372.57 116.63 97.06

13201 PRIMA VACACIONAL 133,470.63 138,170.63 71,934.62 138,131.56 103.49 39.07 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 266,908.11 278,558.11 266,971.99 278,550.91 104.36 7.20

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 33,357.74 34,807.74 33,465.83 34,763.92 104.22 43.82

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 33,367.69 34,717.69 33,371.50 34,679.54 103.93 38.15

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 399,967.61 377,067.61 137,367.08 377,006.89 94.26 60.72

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.00 100.00 13.68 56.05 56.05 43.95

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 900.00 900.00 190.80 781.75 86.86 118.25

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69,248.84 67,068.84 17,660.13 67,064.93 96.85 3.91

14201 CUOTAS AL INFONAVIT 115,414.73 104,214.73 36,217.21 104,161.12 90.25 53.61

14301 PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES 392,410.10 380,410.10 100,074.05 380,034.54 96.85 375.56

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 136,130.52 153,730.52 53,664.86 153,688.05 112.90 42.47

15409 BONO PARA DESPENSA 515,892.70 537,042.70 135,063.58 537,042.05 104.10 0.65 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 9,720.00 11,520.00 1,800.00 11,520.00 118.52 -

15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 100,320.00 111,540.00 32,340.00 111,540.00 111.18 -

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 161,349.82 170,549.82 57,125.60 170,508.60 105.68 41.22 15421 BONO DE DIA DE MADRES 8,800.00 10,450.00 1,650.00 10,450.00 118.75 -

15901 OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO) 79,549.89 67,849.89 18,034.58 67,789.07 85.22 60.82

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 98,500.00 98,500.00 68,237.00 98,499.80 100.00 0.20 17104 BONO PUNTUALIDAD 42,430.00 13,430.00 1,675.00 13,077.50 30.82 352.50




NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 39,289.58 42,939.58 12,898.36 42,931.59 109.27 7.99

TOTAL CAPITULO 1000 4,848,358.00 4,922,358.00 1,761,176.38 4,920,047.71 101.48 2,310.29

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00 30,500.00 395.99 30,322.05 101.07 177.95

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 20,000.00 20,000.00 2,477.00 18,176.66 90.88 1,823.34


20,000.00 3,000.00 2,710.00 13.55 290.00

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 32,000.00 26,450.00 26,096.01 81.55 353.99 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 22,000.00 14,000.00 224.97 13,973.62 63.52 26.38 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 90,000.00 22,000.00 1,460.90 21,764.71 24.18 235.29

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,000.00 2,000.00 360.00 1,691.00 28.18 309.00

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 3,000.00 3,000.00 2,959.50 98.65 40.50 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,000.00 11,500.00 11,183.32 74.56 316.68 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 819.00 819.00 388.20 47.40 430.80 26101 COMBUSTIBLES 40,000.00 41,250.00 9,170.00 41,230.06 103.08 19.94 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 3,000.00 2,817.69 56.35 182.31

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00 2,000.00 296.70 1,799.95 36.00 200.05

29301REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3,000.00 2,500.00 2,194.00 73.13 306.00

29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

7,000.00 5,000.00 4,658.03 66.54 341.97

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000.00 1,000.00 58.00 872.71 29.09 127.29

TOTAL CAPITULO 2000 331,819.00 218,019.00 14,443.56 212,837.51 64.14 5,181.49

31101 ENERGIA ELECTRICA 300,000.00 394,000.00 104,561.00 393,913.00 131.30 87.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





31401 TELEFONIA TRADICIONAL 25,000.00 22,000.00 3,891.36 15,206.16 60.82 6,793.84 31501 TELEFONIA CELULAR 1,000.00 1,000.00 - 100.00 10.00 900.00

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 8,000.00 10,500.00 2,530.82 10,359.07 129.49 140.93

31801 SERVICIO POSTAL 8,000.00 8,000.00 62.50 5,332.29 66.65 2,667.71 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 7,200.00 7,200.00 6,043.78 83.94 1,156.22

33101 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 35,000.00 35,000.00 10,041.66 34,113.89 97.47 886.11

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 6,000.00 6,000.00 174.00 4,084.00 68.07 1,916.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 6,000.00 6,000.00 - - 0.00 6,000.00 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 13,000.00 13,000.00 3,480.00 10,730.00 82.54 2,270.00 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 7,000.00 7,000.00 - 5,869.60 83.85 1,130.40 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 6,000.00 6,000.00 2,015.16 3,087.05 51.45 2,912.95 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 50,000.00 50,000.00 - 46,007.56 92.02 3,992.44 34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,000.00 4,000.00 - 1,250.00 31.25 2,750.00

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 229,000.00 282,500.00 6,612.00 281,707.96 123.02 792.04

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 12,000.00 450.00 11,384.80 113.85 615.20

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 8,000.00 8,000.00 522.00 6,249.33 78.12 1,750.67

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000.00 18,000.00 - 11,299.04 62.77 6,700.96

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 118,000.00 118,000.00 24,265.95 92,292.72 78.21 25,707.28

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 15,000.00 15,000.00 - 13,108.00 87.39 1,892.00


35,000.00 47,800.00 5,568.00 47,717.56 136.34 82.44

37101 PASAJES AEREOS 12,000.00 12,000.00 - 4,544.89 37.87 7,455.11 37201 PASAJES TERRESTRES 3,000.00 3,000.00 - 1,166.50 38.88 1,833.50 37501 VIATICOS EN EL PAIS 8,000.00 8,000.00 - - 0.00 8,000.00 37502 GASTOS DE CAMINO 6,000.00 6,000.00 900.00 4,560.00 76.00 1,440.00 37901 CUOTAS 2,000.00 2,000.00 310.00 1,409.00 70.45 591.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 30,000.00 30,000.00 3,181.91 5,878.91 19.60 24,121.09 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 58,000.00 95,500.00 18,228.28 95,405.95 164.49 94.05


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,000.00 8,000.00 234.00 2,436.00 30.45 5,564.00

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 2,000.00 2,000.00 - 1,636.20 81.81 363.80

TOTAL CAPITULO 3000 1,038,200.00 1,237,500.00 187,028.64 1,116,893.26 107.58 120,606.74

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,000.00 5,000.00 - - 0.00 5,000.00

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 8,000.00 8,000.00 - 7,002.92 87.54 997.08

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 17,000.00 17,000.00 - 14,913.39 87.73 2,086.61

TOTAL CAPITULO 5000 30,000.00 30,000.00 - 21,916.31 73.05 8,083.69


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

50 DIRECCION GENERAL2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURAE3 SONORA EDUCADO

37 CULTURA Y ARTE2 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

430 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA

SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS 1 EJEMPLAR 75,000 22,111 19,326 17,063 16,500 22,119 24,300 25,075 21,104 92,598 123.46%

INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTROICO

2 EJEMPLAR 2,200 296 710 650 564 296 763 776 421 2,256 102.55%

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL

3 PERSONA 18,708 4,240 3,065 3,501 7,902 6,287 6,238 6,711 12,672 31,908 170.56%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

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MET

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

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UR





ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales En este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro otros ingresos se realizó una ampliación por $74,000 que se refleja en el capítulo 1000 de servicios personales, en los format os EVTOP-01 y EVTOP-02 y transfe rencias entre partidas del mismo capítulo p ara cubrir e l incremento salarial y prestaciones económicas y sociales autorizadas por el Gobierno del Estado y el SUTSPES par a la planta laboral de Bi blioteca para este ejercicio 2012, est a modificación fue auto rizadas por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral R uiz, en primera sesión extraordinaria del 14 de septiembre de 2012 mediante el Acuerdo No.2E.140912, la aplica ción de este re curso por su naturaleza no cambiará nuestras metas del programa operativo anual, las partidas modificadas son:

Asignación Asignación Ejercido al

Partida Descripción Importe Original Modificada 4to. Trimestre Disponible

11301 SUELDOS 159,560 1,264,563 1,424,123 1,423,689 434

11308 AYUDA PARA DESPENSA 6,800 179,646 186,446 186,402 44

13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 30,100 180,370 210,470 210,373 97

13201 PRIMA VACACIONAL 4,700 133,471 138,171 138,132 39

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 11,650 266,908 278,558 278,551 7

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,450 33,358 34,808 34,764 44

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,350 33,368 34,718 34,680 38

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 17,600 136,131 153,731 153,688 42

15409 BONO PARA DESPENSA 21,150 515,893 537,043 537,042 1

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,800 9,720 11,520 11,520 0

15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 11,220 100,320 111,540 111,540 0

15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 9,200 161,350 170,550 170,509 41

15421 BONO DE DIA DE MADRES 1,650 8,800 10,450 10,450 0

17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA 3,650 39,290 42,940 42,932 8

TOTALES 281,880 3,063,185 3,345,065 3,344,270 796



11307 AYUDA PARA HABITACION 3,900 278,493 274,593 274,568 25

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 115,000 308,158 193,158 192,739 419

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 22,900 399,968 377,068 377,007 61

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,180 69,249 67,069 67,065 4

14201 CUOTAS AL INFONAVIT 11,200 115,415 104,215 104,161 54

14301 PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES 12,000 392,410 380,410 380,035 376

15901 OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO) 11,700 79,550 67,850 67,789 61

17104 BONO PUNTUALIDAD 29,000 42,430 13,430 13,078 353

207,880 1,685,673 1,477,793 1,476,441 1,352

AMPLIACION

REDUCCION





Este cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02 en los capítulos 2000 y 3000 se realizó una transferencia de ampliación y reducción de partidas, esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio, a continuación de detallan las modificaciones:



21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 500 30,000 30,500 30,322 178

26101 COMBUSTIBLES 1,250 40,000 41,250 41,230 20

31101 ENERGIA ELECTRICA 94,000 300,000 394,000 393,913 87

31701SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,500 8,000 10,500 10,359 141

36101DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3,800 35,000 47,800 47,718 82

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 16,500 58,000 95,500 95,406 94

Total Ampliación 118,550 471,000 619,550 618,948 602



21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMA 17,000 20,000 3,000 2,710 290

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,550 32,000 26,450 26,096 354

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000 22,000 14,000 13,974 26

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 68,000 90,000 22,000 21,765 235

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 4,000 6,000 2,000 1,691 309

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,500 15,000 13,000 11,183 1,817

29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,000 5,000 3,000 2,818 182

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,000 5,000 2,000 1,800 200

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 500 3,000 2,500 2,194 306

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000 7,000 5,000 4,658 342

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR 2,000 3,000 1,000 873 127

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 3,000 25,000 22,000 15,206 6,794

Total Ampliación 118,550 233,000 115,950 104,967 10,983

AMPLIACION

REDUCCION





Con relación a las metas físicas: Meta 1: se otorgaron 21,104 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 123.46%, con un promedio en el trimestre de 324 servicios diar ios en 65 días hábiles; est os servicios corresponden a obras consultada s, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales. Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca e n 421 ejemplares (271 libros y 150 re vistas). Alcanzando un avance de la meta anual del 102.55%. Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al d esarrollo cultural con la participación en dichos programas de 12,672 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 170.56%.





Por recomendación del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se agrega en este formato conciliación entre cifras contables de los saldos iníciales de caja y bancos con la s reportadas en el formato EVTOP-01 corresp ondiente a los meses de octubre y noviembre de 2012 , a continuación de detalla:

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP‐01 mes octubre 2012

Retenciones: saldo de retención entero retenciones

issteson trabajador 32,965 0 32,965isr salarios 2,350 0 2,350isr servicios profesionales 0 0 0amortizaciones créditos infonavit 16,952 0 16,952issteson cuota organismo 67,824 0 67,824infonavit cuota organismo 17,959 0 17,959iva por pagar 1,717 69 1,648fondo de ahorro 23,413 0 23,413retenciones sindicato 1,713 0 1,713aportación sistema de retiro 7,376 0 7,376créditos fonacot 15,120 15,120 0

Total 187,389 15,189 172,200

Movimientos cuentas por cobrar y pagar Acreedores diversos 252 0 252

Diferencia entre saldo final de octubre con saldo inicial noviembre 172,452





Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP‐01 mes noviembre 2012

Retenciones: saldo de retención entero retenciones

issteson trabajador 32,308 0 32,308isr salarios 2,265 0 2,265isr servicios profesionales 1,903 0 1,903amortizaciones créditos infonavit 16,952 0 16,952issteson cuota organismo 67,487 0 67,487infonavit cuota organismo 0 0iva por pagar 1,770 506 1,264fondo de ahorro 37,325 74,030 ‐36,705retenciones sindicato 1,708 0 1,708aportación sistema de retiro 7,353 832 6,521créditos fonacot 15,120 15,120 0

Total 184,191 90,488 93,703

Movimientos cuentas por cobrar y pagar Acreedores diversos 264 0 264

Diferencia entre saldo final de noviembre con saldo inicial diciembre 93,967

Comisión del Deporte del Estado de Sonora


OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTAL

TRIMESTRE ACUMULADO


ESTATALES 164,878,600.00 261,972,859.65 29,970,957.83 38,976,907.17 (5,710,230.41) 63,237,634.59 261,972,859.65 158.89%

FEDERALES - 12,153,285.48 - 709,818.20 325,881.84 1,035,700.04 12,153,285.48 100.00%


OTROS INGRESOS - 5,470,942.72 (724,670.77) 178,573.82 1,590,071.63 1,043,974.68 5,470,942.72 100.00%

TOTAL 172,878,600.00 283,691,361.83 44,874,328.35 68,702,999.23 1,114,590.80 65,910,228.34 283,691,361.83


TOTAL

EVTOP-01

(Pesos)


PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)



CAPITULO:

1000 37,555,000.00 49,115,068.12 3,765,935.21 5,190,904.88 4,973,320.94 13,930,161.03 49,115,068.12 130.78%

2000 25,871,335.00 35,175,805.00 1,914,607.74 1,517,352.41 5,669,045.19 9,101,005.34 35,175,805.00 135.96%

3000 32,845,599.00 60,930,791.00 7,290,389.39 2,937,059.95 6,226,279.81 16,453,729.15 60,930,791.00 185.51%

4000 25,339,248.00 40,949,939.00 5,971,084.29 5,321,565.80 12,184,603.61 23,477,253.70 40,949,939.00 161.61%

5000 1,267,418.00 351,528.00 94,946.00 - 136,717.92 231,663.92 351,528.00 27.74%

6000 - 118,095,349.80 692,541.01 40,066,100.26 216,936.07 40,975,577.34 118,095,349.80 100.00%

7000

8000

9000

TOTAL 122,878,600.00 304,618,480.92 19,729,503.64 55,032,983.30 29,406,903.54 104,169,390.48 304,618,480.92

Variación: Ingreso - Gasto ($) 25,144,824.71 13,670,015.93 (28,292,312.74) (38,259,162.14)

ORIGINAL AVANCE


EVTOP-01SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOSY ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL





TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:1000 2,600,000.00 2,600,000.00 150,000.00 150,000.00 - 300,000.00 1,700,000.00 65.38%2000 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 49,239.00 249,239.00 1,682,045.00 84.10%3000 3,400,000.00 3,400,000.00 8,894.00 34,786.03 43,680.03 712,228.98 20.95%4000 - 5000 6000700080009000

TOTAL 8,000,000.00 8,000,000.00 258,894.00 284,786.03 49,239.00 592,919.03 4,094,273.98 51.18%

(Pesos)


AVANCE


EVTOP - 02

MONTO %

SERVICIOS PERSONALES 37,554,999.64 49,115,070.00 25,271,035.90 49,115,070.00 130.78% - 11301 Sueldos 16,532,465.65 6,422,999.00 6,422,999.00 6,422,999.00 38.85% - 11303 Remuneraciones Diversas 6,077,156.29 8,794,892.00 8,794,892.00 8,794,892.00 144.72% -

13101 Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal 1,191,359.50 549,277.00 549,277.00 549,277.00 46.11% -

13201 Prima vacacional 983,662.44 123,561.00 123,561.00 123,561.00 12.56% - 13202 Gratificación fin de año 1,967,324.89 247,126.00 247,126.00 247,126.00 12.56% - 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 110,713.54 - - - 0.00% - 13403 Estimulos al Personal de confianza 1,690,175.85 179,374.00 - 179,374.00 10.61% - 14101 Cuotas ser. Med. Isssteson 1,167,297.88 1,766,837.00 441,709.26 1,766,837.00 151.36% - 14102 Cuotas seg vida isssteson 23,099.36 334.00 83.40 334.00 1.45% - 14103 Cuotas seguro de retiro 1,518,623.27 1,194,589.00 282,905.00 1,194,589.00 78.66% - 14104 Asig. Préstamo corto plazo 390,356.27 103,915.00 25,978.74 103,915.00 26.62% - 14105 Asig. Préstamo prendario 40,521.09 103,915.00 25,978.74 103,915.00 256.45% - 14201 Cuotas fovisssteson 320,798.90 831,443.00 207,860.76 831,443.00 259.18% - 14301 Pag. Def. Pensión jubilaciones 2,565,362.50 4,157,552.00 1,076,017.00 4,157,552.00 162.06% - 15201 Indemnizaciones al Personal 0.00 - - - 0.00% -

15404 Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados 285,552.31 349,644.00 - 349,644.00 122.44% -

15410 Ayuda para guarderías a madres trabajadoras 39,192.53 1,650.00 - 1,650.00 4.21% - 15416 Apoyo para útiles escolares 61,492.14 - - - 0.00% - 15417 Apoyo para desarrollo y Capacitacion 403,882.93 - - - 0.00% - 15419 Ayuda para servicio de trasporte 403,882.91 - - - 0.00% - 15420 Compensacion en apoyo a la discapacidad 14,392.76 - - - 0.00% - 15421 Bono días de madres 22,742.40 - - - 0.00% - 15901 Otras prestaciones 1,485,545.16 24,213,842.00 7,072,648.00 24,213,842.00 1629.96% - 17104 Bono por puntualidad 198,786.13 74,120.00 - 74,120.00 37.29% -

17105 Compensacion por titulacion a nivel licenciatura 60,612.96 - - - 0.00% -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,871,334.91 35,175,807.00 9,013,779.00 35,175,807.00 135.96% -

21101 Materiales, utiles y equipo menosres de oficina 464,556.47 343,794.00 100,330.00 343,794.00 74.00% -

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 636,523.00 430,716.00 15,902.00 430,716.00 67.67% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21601 Materiales de limpieza 351,464.81 685,091.00 264,011.00 685,091.00 194.92% -

22105Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras

7,204,458.00 11,603,597.00 785,526.00 11,603,597.00 161.06% -

22106 Adquisicion de agua potable 142,200.97 87,267.00 16,178.00 87,267.00 61.37% - 24601 Material eléctrico y electrónico 99,979.05 49,311.00 28,437.00 49,311.00 49.32% -

24901 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 76,906.96 35,758.00 7,050.00 35,758.00 46.50% -

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 469,997.49 664,134.00 123,619.00 664,134.00 141.31% - 25901 Otros quimicos 1,192,267.40 1,695,192.00 387,036.00 1,695,192.00 142.18% - 26101 Combustibles 955,026.33 2,235,823.00 516,629.00 2,235,823.00 234.11% - 27101 Vestuarios y uniformes 5,946,480.72 9,190,295.00 1,095,400.00 9,190,295.00 154.55% - 27301 Artículos deportivos 8,150,742.77 7,707,310.00 5,600,861.00 7,707,310.00 94.56% - 29101 Herramientas menores 153,237.12 431,823.00 70,453.00 431,823.00 281.80% -

29401 Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion 27,493.82 15,696.00 2,347.00 15,696.00 57.09% -

3000 SERVICIOS GENERALES 32,845,598.37 60,930,790.41 17,534,105.00 60,930,790.41 185.51% - 31101 Energía eléctrica 5,693,474.00 6,450,735.00 2,326,760.00 6,450,735.00 113.30% - 31301 Agua 461,634.03 3,650.00 - 3,650.00 0.79% - 31401 Telefónico tradicional 146,507.03 594,433.00 164,266.00 594,433.00 405.74% -

32301 Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo 119,205.79 253,247.00 122,018.00 253,247.00 212.45% -

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 6,778,987.17 12,074,492.00 1,737,920.00 12,074,492.00 178.12% - 33301 Servicios de Informatica 137,663.46 - - - 0.00% - 33401 Servicio de capacitación 1,123,219.21 12,845,431.00 7,398,073.00 12,845,431.00 1143.63% - 33603 Impresión y publicaciones oficiales 127,664.51 366,805.00 - 366,805.00 287.32% - 33801 Servicio de vigilancia 1,615,046.19 186,760.00 - 186,760.00 11.56% - 34101 Servicios financieros y bancarios 5,768.02 163,288.00 10,946.00 163,288.00 2830.92% -

34401 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas 34,608.13 134,249.00 - 134,249.00 387.91% -

34701 Fletes y maniobras 133,049.04 132,273.00 (539,568.00) 132,273.00 99.42% - 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 1,086,310.55 14,356,251.00 2,565,168.00 14,356,251.00 1321.56% -

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 117,283.12 38,845.00 14,009.00 38,845.00 33.12% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 19,611.17 294,106.00 96,953.00 294,106.00 1499.69% -

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 124,973.81 568,530.00 108,211.00 568,530.00 454.92% -

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,052,087.23 706,861.00 1,738.00 706,861.00 67.19% -

35901 Servicio de jardineria y fumigamicion 129,357.51 281,482.41 - 281,482.41 217.60% -

36101 Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales 439,118.56 897,505.00 427,042.00 897,505.00 204.39% -

37101 Pasajes aereos 7,327,746.00 2,672,550.00 260,175.00 2,672,550.00 36.47% - 37501 Viaticos en el pais 794,465.73 68,670.00 12,150.00 68,670.00 8.64% - 37502 Gastos de camino 177,653.03 8,709.00 - 8,709.00 4.90% - 37901 Cuotas 141,701.08 119,184.00 100,339.00 119,184.00 84.11% - 38101 Gastos ceremoniales 337,419.30 3,691,864.00 461,809.00 3,691,864.00 1094.15% - 38301 Congresos y convenciones 4,415,340.04 3,331,701.00 2,260,548.00 3,331,701.00 75.46% - 39201 Impuestos y derechos 21,148.89 63,991.00 5,008.00 63,991.00 302.57% - 39901 Servicios asistenciales 284,555.76 625,178.00 540.00 625,178.00 219.70% -

- -

4000 TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25,339,248.02 40,895,556.00 22,440,620.00 40,895,556.00 161.39% -

42401 Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 4,461,337.02 - - 0.00% -

44202 Becas otorgadas por la SEC 6,538,139.00 3,605,250.00 - 3,605,250.00 55.14% -

49301 Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales) 14,339,772.00 37,290,306.00 22,440,620.00 37,290,306.00 260.05% -

-

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,267,418.93 351,828.00 231,664.00 351,828.00 27.76% -

51101 Mobiliario de administración 785,984.62 - - 0.00% - 51101 Equipo de administración 176,500.22 351,828.00 231,664.00 351,828.00 199.34% - 51501 Equipos de computación electrónica 0.00 - - 0.00% - 51901 Otros Mobiliarios y equipo de administracion 2,307.21 - - 0.00% -

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 210,338.52 - - 0.00% -

54901 Vehiculos y equipo terrestre 5,768.02 - - 0.00% - 56701 Herramientas 76,906.96 - - 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





56702 Refaciones y accesorios mayores 9,613.37 - - 0.00% - -

6000 INVERSION PUBLICA - 11,809,539.80 40,877,204.00 11,809,539.80 100.00% - 62201 Construccion - 11,809,539.80 40,877,204.00 11,809,539.80 100.00% -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 DIRECCION GENERAL 2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONESSOCIALES

02 PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

E2 SONORA SALUDABLE38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

02 PROMOCION DEL DEPORTE437 DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE

ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 01 CONVENIO 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. 02 CONVENIO 4 4 1 2 1 - 1 2 1 - 4 100.00

ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.

03 CONVENIO 36 36 36 - - - 36 - - - 36 100.00

ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS 04 CONVENIO 35 35 10 15 10 - 10 15 10 - 35 100.00

DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB

05 REPORTE 1,500 1,500 250 950 150 150 250 950 150 150 1,500 100.00

2 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS437 DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE

REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 01 INVENTARIO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.003 DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE

432 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION

CAPACITACION DEL PROGRAMA SONORA ACTIVATE 01 CAPACITACION 1 1 - - 1 - - - 1 - - 0.00INTEGRAR A 30 EMPRESAS AL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA LABORA 02 REPORTE 30 30 20 10 - - 20 3 - 7 30 100.00

REALIZAR FERIA DE LA ACTIVACION FISICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTADO 03 REPORTE 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00

DOTAR DE MATERIAL A ESPACION PUBLICOS 04 RECIBOS 24 12 6 6 6 6 6 - 6 - 12 50.00ENTREGA DE PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO A CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIAPALES 05 RECIBOS 250 261 - 80 90 80 - - - 261 261 104.40

APOYO A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL ESTADO 06 REPORTE 200 200 200 - - - 200 - - - 200 100.00CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 07 REPORTE 4 6 1 1 1 1 1 4 1 - 6 150.00

NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN VISITAN A LA CODESON 08 REPORTE 40 40 - 15 15 10 - 20 8 12 40 100.00

JORNADAS DEPORTIVAS 09 REPORTE 6 1 - 2 2 2 - - - 1 1 16.67LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTILES 10 REPORTE 8 2 - 2 4 2 - - - 2 2 25.00TORNEOS DEPORTIVOS DE CONVOCATORIA MASIVA 11 REPORTE 5 5 2 1 1 1 2 2 1 - 5 100.00BECAS DE ENTREGA MENSUAL 12 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00INFORMES DEL PERSONAL TECNICO ADAMINISTRATIVO 13 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

CONTROL Y PRESTAMO DE INSTALACIONES 14 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00SUPERVISION Y VISITA DE INSTALACIONES 15 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00COORDINACION DE REALIZACION DE TORNEOS EN TU COLONIA 16 TORNEOS 100 65 10 40 40 10 10 15 40 - 65 65.00

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

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AN

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

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UR

Act

ivid

ad o

Pr

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to

ER

METAS





COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES 17 TORNEOS 6 4 - 2 2 2 - 2 2 - 4 66.67

DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS 18 REPORTE 20 30 - 10 10 - - 20 10 - 30 150.00

CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO 19 REPORTE 4 4 - 3 1 - - 3 1 - 4 100.00COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 20 REPORTE 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00

ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA 21 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO 22 REPORTE 100 103 25 25 25 25 25 28 25 25 103 103.00ASISTENCIA LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS 23 INFORMES 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00OPERATIVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 24 INFORMES 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00

434 SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO - BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS 25 SERVICIO 39,102 30,079 8,302 10,192 10,304 10,304 8,302 7,679 3,794 10,304 30,079 76.92BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS 26 SERVICIO 122,526 90,893 30,126 30,576 30,912 30,912 30,126 21,707 8,148 30,912 90,893 74.18

BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS 27 SERVICIO 8,792 7,221 2,152 3,000 720 2,920 2,152 2,011 138 2,920 7,221 82.13

BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS 28 SERVICIO 23,525 21,358 7,205 9,000 2,160 5,160 7,205 8,327 666 5,160 21,358 90.79

ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS 29 EVENTO 10 10 1 3 3 3 1 3 3 3 10 100.00BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS 30 SERVICIO 180 180 50 60 20 50 50 60 20 50 180 100.00

DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA

31 REPORTES 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE

32 REPORTES 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

4 DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO 433 ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA

FISCA Y DEPORTE

CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO 01 INFORMES 14 14 - 1 12 1 - 1 12 1 14 100.00

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES 02 INFORMES 165 150 25 45 60 35 25 45 45 35 150 90.91

434 SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS 03 CONSULTA 8,400 8,620 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,876 2,081 2,563 8,620 102.62ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS 04 EVENTO 31 41 9 8 6 8 8 9 9 15 41 132.26

435 APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL

COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LAPARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS 05 EVENTOS 50 56 13 12 12 13 13 17 11 15 56 112.00

REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES

06 REUNION 807 740 260 100 220 250 237 52 183 268 740 91.70

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS

07 COMPETENCIA 130 173 40 35 15 40 68 68 27 10 173 133.08

REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED 08 EVENTO 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00

PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS

09 CONVENIO 36 36 36 - - - 36 - - - 36 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

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rogr

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MET

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OR

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

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Pr

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METAS





TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS

10 APOYO 150 132 35 40 45 30 35 51 34 12 132 88.00

436 APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE

PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS 11 BECAS 2,180 2,666 660 660 230 630 660 723 566 717 2,666 122.29PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS 12 BOLETOS 1,300 322 95 905 230 70 95 156 52 19 322 24.77

PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES 13 PASAJES 5,150 4,900 1,900 2,200 400 650 1,900 2,200 400 400 4,900 95.15

5 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

437 DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTEPROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL

01 DOCUMENTOS 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA 02 DOCUMENTOS 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 03 DOCUMENTOS 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD 04 INFORMES 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009 05 DOCUMENTOS 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00

REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. 06 INFORMES 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES 07 DOCUMENTOS - - - - - - - - - - - 0.00

EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD 08 DOCUMENTOS 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00

REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)

09 DOCUMENTOS 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 1 50.00

TOTAL DE METAS 60






Resultados Generales Avance preliminar del ejercicio OCTUBRE Los municipios del estado, iniciaron con el proceso de la etapa municipal del programa de la Olimpiada, participando más 25 mil deportistas de más de 40 municipios en diferentes disciplinas deportivas. Más de 600 deportista s participaron en el Pr e-Clasificatorio de Tae Kwon Do rumbo a la Olimpiada Estatal 201 3, que tuvo como se de el Gimnasio Polifuncional de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara”, participando 20 municipios del estado. Los sonorenses Sergio Gaxiola (Magdalena), Bryant Castro (Guaymas), Tadeo Félix (Magdalena) y Junior Flores (C aborca), representaron a México en el Campeonato Panamericano “Serie de las Américas” que se celebró en Honduras, el cual conquistar on el primer lugar c on la participación de diez países. Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza. La “ Fuerza Sonora” culminó en la sexta posición en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se ce lebró en Zacatecas, con la presencia de 18 estados del país. El representa tivo sonorense conform ado por deportistas de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Empalme y Naco. En total se entregaron 09 pasajes de avión a deportistas, en el mes d e septiembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total $50,467.00. Con una atención de 425 consultas médicas, 72 de nutrición y 680 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de Octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones. Un total de 17 apoyos en el mes de septiembre a las Aso ciaciones Deportivas Estatales par a sus respectivos eventos, con un monto total de $268,530.00. Torneo Cuadrangular de Beisbol Tucson, Arizona del 4 al 7 de Octubre; Como parte de las líneas de acción de la Co misión Sonora-Arizona se celebró este torneo en donde participaron Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Yaquis de ciudad Obregón, Venados de Mazatlán, Padres de San Diego y Dodgers de Los Angeles, donde la Organización de los Dodgers de los Angeles resultó el campeón de este evento.





NOVIEMBRE. Con la participación de más de 180 nadadores se llevó a cabo la O limpiada Estatal de Natación, en la a lberca de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara” con la presencia de los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, San Luis Rio Colorado, los días 16, 17 y 18 de Noviembre. Fueron más de 240 de portistas, los que tomaron parte de la Olimpiada Estatal y C ampeonato de Primera Fuerza de b ox, los días 23 al 25 de Noviembre en el Gimnasio Polifun cional de la Unidad Deportiva “A na Gabriela Guevara”, con la presen cia de Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Santa Ana, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Pitiquito, SLRC y Puerto Peñasco. Fueron cuatro sonorenses los que representaron a México en el Campeonato Panamericano de Béisbol “ Serie de las Américas” Guatem ala 2012 de la categoría Pre- Infantil 9-10 años, finalizando en la cuarta posición. Contando con la participación de 16 equipos se realizo el torneo de h ockey sobre pasto y sal a, llevándose a cabo en la cancha d e la Unidad Deportiva del Noroeste, los equipos participantes: Cajeme, Hermosillo y Monarcas de Los Ángeles, California; evento enmarco los trece años de la fundación de la asociación estatal de esta disciplina, se conto con la asistencia de más de 150 deportistas. COPA FEMEPAR. Noviembre 2012 Un total de dos metales de oro, seis de p lata y cinco de bronce fue el resultado que obtuvo la “Fuerza Sonora” en el Campeonato Nacional de Patines Sobre Ruedas que se llevo a cabo en Puebla, Puebla, el cual asistieron 17 patinadores En total se entregaron 06 pasajes de avión a deportistas, en el mes d e septiembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total $42,816.98 Con una atención de 4 27 consultas médicas, 47 de nutrición y 560 d e terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Noviembre, en atenció n a los de portistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones. Fueron un total de 06 a poyos en el mes de septiembre a las Asoc iaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de $191,182.71





DICIEMBRE Con la participación de más de 100 deportistas se celebró la Olimpiada Estatal de Karate y se lectivo para eventos nacionales, teniendo como sede el Gimnasio Municipal de Cajeme, con la presencia de los municipios de Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa, Guaymas y Cajeme. Más de 700 deportistas entraron en acción en la Olimpiada Estatal de atletismo y levantamiento de pesa s que se lle vó acabo en la capital sonorense, con la presencia de más de 20 municipios, entre ellos Navojoa, Huatabampo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, SLRC, Santa Ana, entre otros. Con la participación de 18 pugilistas sonorenses (10 varonil y 8 femenil), la “Fuerza Sonora” obtuvo cuatro metales de bronce en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de box que se celebró en la Ciudad de México del 1 al 8 de diciembre. 34 medallas son las que se colgaron la delegación de la “Fu erza Sonora” en la Primera Serie Nacional de Luchas Asociadas que se llevó acabo en Xalapa, Veracruz en las categorías adultos, escolar y cadetes, siendo 16 de oro, 8 de plata y 10 de bronce con más de 40 deportistas. Los judocas sonorenses se agenciaron 3 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce en el Campeonato Nacional Fronter a Norte que se celebró en Monterrey, Nuevo León, al cual asistieron más de 30 sonorenses. En total se entregaron 4 pasajes d e avión a d eportistas, en el mes de septiembre, entrenadores y directivos, que participaron e n diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total $ 18,449.79. Con una atención de 1 41 consultas médicas, 13 de nutrición y 198 d e terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Noviembre, en atenció n a los de portistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones Fueron un total de 05 a poyos en el mes de septiembre a las Asoc iaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de $209,377.00





En anexo 1 “justificación a variaciones del presupuesto original” en el cual se refleja la información relativa a las modificaciones al presupuesto original En anexo 2 “justificaciones a las variaciones de metas” correspondientes del trimestre, así como su afectación en las metas pr ogramadas por los recursos económicos adicionales al presupuesto original. En lo que se refiere a l presupuesto adicional al autorizado se re cibieron de recurso estata l extraordinario en el trimestre de $123,173,130. acumulando a la fecha $178,702,060.01; de recurso Federal la cantidad de $1,035,700.04 teniendo un acumulado de 12,153,285.48 además se recibieron de recursos propios por $308,133.00 así también otros ingreso por la cantidad de $1,044,649.68 acumulando a la fecha por estos dos últimos conceptos la cantidad de $9,565,216.70 por lo que dichos recursos adicionales impactan de manera directa en la variación de las ejecución de metas. En lo que respecta a construcción del Estadio de Beisbol Sonora dicha el efecto de la obligación se refleja en los estados financieros del mes de Septiembre en cuentas de orden como obras e n proceso para una vez terminada la obra comenzar los pr ocedimientos para su registr o en patrimonio de esta Comisión del Deporte asi como tambien en los activos que correponda activos fijos según corresponda. En lo que r especta al f ormato EVTOP-03 en la meta 5-2-4-02-E2-38-02-437 del Órgano de Control y Desarrollo Ad ministrativo por e rror involuntario en la programación del programa operativo anual se cons idero esta meta a desarrollar, la cual para este ejercicio 2012 no corresponde, por lo que en el formato en mención se hace la corrección correspondiente.

Instituto Sonorense de la Juventud



Saldo inicial (Caja y Bancos)1,268,156.17 555,429.76 807,690.06

ESTATALES 20,043,392.00 22,505,748.91 804,964.00 2,702,103.16 1,517,122.61 5,024,189.77 22,505,749.14 112.29%

FEDERALES - 1,855,000.00 - - - - 1,855,000.00 0.00%

INGRESOS PROPIOS 43,392.00 48,380.00 - - - - 48,380.00 111.50%

OTROS INGRESOS - 68,800.00 - - 12,800.00 12,800.00 68,800.00 0.00%

TOTAL 20,086,784.00 24,477,928.91 2,073,120.17 3,257,532.92 2,337,612.67 5,036,989.77 24,477,929.14 121.86%



CAPITULO:

1000 10,043,392.00 11,336,422.33 802,159.00 1,491,221.04 1,108,683.71 3,402,063.75 11,271,747.03 112.23%

2000 1,121,970.00 837,616.12 38,726.00 30,326.93 18,855.99 87,908.92 837,616.39 74.66%

3000 3,708,043.83 4,453,462.10 210,467.00 181,943.17 185,799.32 578,209.49 4,453,462.38 120.10%

4000 5,057,600.00 7,683,456.11 570,244.00 608,252.05 416,799.00 1,595,295.05 7,541,754.96 149.12%

5000 155,778.01 166,972.01 - - - - 123,333.88 79.17%

6000

7000

8000

9000

TOTAL 20,086,783.84 24,477,928.67 1,621,596.00 2,311,743.19 1,730,138.02 5,663,477.21 24,227,914.64 120.62%

Variación: Ingreso - Gasto ($)

EVTOP-01

(Pesos)


PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)









CAPITULO:100020003000 43,392.00 48,380.00 - 39.44 - 39.44 43,279.76 99.74%400050006000700080009000

TOTAL 43,392.00 48,380.00 - 39.44 - 39.44 43,279.76 99.74%

(Pesos)


AVANCE


EVTOP - 02

MONTO %

11301 Sueldos 2,018,269.00 1,847,447.93 451,703.69 1,847,447.93 91.54% - 11306 Riesgo Laboral 3,065,356.00 4,122,832.70 1,567,637.86 4,058,157.72 132.39% 64,674.98 11307 Ayuda para Habitación 827,533.16 707,059.29 173,014.65 707,059.29 85.44% 0.00 11310 Ayuda para Energía Eléctrica 748,557.00 471,371.38 115,342.60 471,371.38 62.97% - 13101 Primas por años de servicio 61,962.00 66,413.50 17,293.50 66,413.50 107.18% - 13201 Prima Vacacional 125,826.00 45,406.14 16,616.72 45,406.14 36.09% - 13202 Gratificacion de fin de año 123,202.00 91,587.64 70,364.64 91,587.64 74.34% - 13203 Compensación por Ajuste de calendario - - - - 0.00% - 13204 Compensacion por bono navideño - - - - 0.00% - 13403 Estimulos al personal de confianza - - - - 0.00% - 14101 Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON 826,170.00 852,888.09 211,583.32 852,888.09 103.23% - 14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON 69.60 67.70 16.80 67.70 97.27% - 14103 Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON 24,511.08 23,829.77 5,911.42 23,829.77 97.22% - 14104 Asignacion para préstamos a corto plazo 29,482.56 28,640.68 7,103.65 28,640.68 97.14% 0.00 14105 Asignacion para Préstamo Prendario 29,482.56 4,832.54 - 4,832.54 16.39% - 14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social 88,453.80 547,572.82 449,544.51 547,572.82 619.05% (0.00) 14107 Cuotas para Infraestructura ISSSTESON 58,967.28 57,284.30 14,208.08 57,284.30 97.15% - 14201 Cuotas al Fovisssteson 235,884.00 229,147.25 56,834.79 229,147.25 97.14% - 14301 Pago por defunción, pensiones y jubilaciones 1,008,398.64 979,525.17 242,969.71 979,525.17 97.14% - 15101 Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab. 6,040.32 6,314.52 1,674.78 6,314.52 104.54% - 15409 Bono para despensa - - - - 0.00% - 15417 Apoyo para desarrollo y capacitacion - - - - 0.00% - 15419 Ayuda para servicio de transporte - - - - 0.00% - 15421 Bono Día de las Madres 1,000.00 - - - 0.00% - 15901 Otras prestaciones 764,227.00 1,254,200.91 243.00 1,254,200.91 164.11% - 17104 Bono por puntualidad - - - - 0.00% -

10,043,392.00 11,336,422.33 3,402,063.72 11,271,747.35 112.23% 64,674.98

21101 Material de Oficina 140,000.00 184,462.89 58,082.89 184,462.89 131.76% - 21501 Material para informacion 32,470.00 29,511.00 (1,400.00) 29,511.00 90.89% - 21601 Material de limpieza 30,000.00 25,859.95 (929.62) 25,859.95 86.20% - 22101 Prod. Alimenticios para el personal en Instal. 180,000.00 48,770.56 (27,386.96) 48,770.56 27.09% (0.00) 22106 Adquisicion de agua potable 22,000.00 36,837.70 3,084.50 36,837.70 167.44% - 22301 Utensilios para servicio de alimentacion 2,500.00 4,292.76 162.00 4,292.76 171.71% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24601 Material Eléctrico y Electrónico 20,000.00 12,888.91 - 12,888.91 64.44% - 24801 Materiales complementarios 40,000.00 4,983.18 2,462.13 4,983.18 12.46% - 24901 Otros materiales y articulos de construccion 100,000.00 99,503.26 872.00 99,503.26 99.50% - 26101 Combustibles 490,000.00 384,623.18 49,283.41 384,623.18 78.49% - 27301 Artículos deportivos 50,000.00 1,945.24 1,945.24 1,945.24 3.89% - 29101 Herramientas menores 15,000.00 3,937.49 1,733.45 3,937.49 26.25% -

1,121,970.00 837,616.12 87,909.04 837,616.12 74.66% (0.00)

31101 Energía Eléctrica 320,000.00 246,050.46 46,868.73 246,050.46 76.89% (0.00) 31301 Agua Potable 50,000.00 31,832.97 5,277.00 31,832.97 63.67% - 31401 Telefonía Tradicional 310,000.00 253,346.46 49,491.22 253,346.46 81.72% - 31501 Telefonia Celular 2,365.80 2,365.80 - 2,365.80 100.00% - 31701 Serv. de Internet, redes y proces. de Inform. 40,000.00 - - - 0.00% - 31801 Servicio Postal 20,000.00 30,848.46 6,281.73 30,848.46 154.24% - 32201 Arrendamiento de edificios 350,000.00 274,108.47 34,800.00 274,108.47 78.32% - 32301 Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq. 100,000.00 47,725.30 27,820.30 47,725.30 47.73% 0.00 32501 Arrendamiento Equipo de Transp. 326,830.19 192,246.72 2,784.00 192,246.72 58.82% - 33301 Servicios de Informática 55,000.00 3,050.80 835.20 3,050.80 5.55% - 33302 Servicios de Consultoría 24,940.00 24,940.00 - 24,940.00 100.00% - 33603 Impresiones y Publicaciones Of. 30,926.00 - - - 0.00% - 34101 Servicios Financieros y Bancarios 70,000.00 20,680.88 7,512.97 20,680.88 29.54% 0.00 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales 50,000.00 58,324.10 19,829.48 58,324.10 116.65% (0.00) 35101 Mantto. y conserv. de Inmuebles 143,392.00 72,469.86 4,691.86 72,469.86 50.54% - 35201 Mantto. y conserv. Mob. y Eq. 60,000.00 29,754.40 3,781.60 29,754.40 49.59% 0.00 35501 Mantto. y conserv. Eq. de Transp. 140,000.00 94,270.15 13,702.61 94,270.15 67.34% (0.00)

36101 Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 686,136.37 1,736,436.37 218,709.13 1,736,436.37 253.07% 0.00

37101 Pasajes aereos 130,000.00 126,242.90 31,079.10 126,242.90 97.11% (0.00) 37201 Pasajes terrestes 15,406.00 836.00 - 836.00 5.43% - 37501 Viáticos en el país 323,047.47 281,653.64 60,920.00 281,653.64 87.19% - 37502 Gastos de Camino 60,000.00 26,300.00 3,300.00 26,300.00 43.83% - 37901 Cuotas 35,000.00 461.00 461.00 461.00 1.32% - 38101 Gtos. Cerem. y de Orden Social 85,000.00 66,572.78 11,042.00 66,572.78 78.32% - 38301 Congresos y Convenciones 250,000.00 705,660.59 28,740.00 705,660.59 282.26% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





39201 Impuestos y Derechos 30,000.00 127,283.99 282.00 127,283.99 424.28% - 3,708,043.83 4,453,462.10 578,209.93 4,453,462.10 120.10% 0.00

41502 Transferencia para gastos de operación 2,210,000.00 2,210,000.00 442,000.00 2,210,000.00 100.00% - 44101 Ayudas Sociales a personas 2,747,600.00 5,373,456.11 1,153,295.26 5,330,830.61 194.02% 42,625.50 44204 Fomento Deportivo 100,000.00 100,000.00 - 925.00 0.93% 99,075.00

5,057,600.00 7,683,456.11 1,595,295.26 7,541,755.61 149.12% 141,700.50

51101 Muebles de Oficina y Estantería 60,000.00 60,000.00 - 54,364.86 90.61% 5,635.14 51501 Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform. 30,000.00 30,000.00 - 11,997.02 0.00% 18,002.98 51901 Otros Mobiliarios y Equipo de Admón. 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00 52901 Equipo Educacional y Recreativo - - - - 0.00% - 53201 Instrumental Medico y de Lab. - - - - 0.00% - 56401 Sistema de Aire Acondicionado - 11,194.00 - 11,194.00 0.00% - 56501 Equipo de Comunicación y Telecom. 34,380.00 34,380.00 - 34,380.00 100.00% -

56601 Eq. de Generación Elect., Aparatos y Accesorios Eléctricos 11,398.01 11,398.01 - 11,398.01 100.00% -

155,778.01 166,972.01 - 123,333.89 79.17% 43,638.12

TOTAL 20,086,783.84 24,477,928.67 5,663,477.95 24,227,915.07 120.62% 250,013.60


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 DIRECCIÓN GENERAL2 Desarrollo Social

4 2 Promover y fomentar el deporte y la recreación

1 Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar34 Oportunidades para los jovenes

3401 Promoción del bienestar y recreación juvenil365 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES

E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES

01 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

2 Dirección de Planeación y Administración 2 Desarrollo Social

4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

2 Promover y fomentar el deporte y la recreación1 Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar

34 Oportunidades para los jovenes3403 Infraestructura para el programa de oportunidades

para los jovenes372 Rehabilitacion para el programa oportunidades para

los jovenesREHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 01 REHABILITACIÓ

N1 1 - 1 - - - - - - - 0.00%

3 Dirección Operativa y de Enlace Institucional2 Desarrollo Social



34 Oportunidades para los jovenes3401 Promoción del bienestar y recreación juvenil

364 Casas municipales de atencion a la juventudCENTROS PODER JOVENPRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR 01 REGISTRO 17,000 17,000 8,000 3,000 3,000 3,000 11,705 19,778 5,014 31,712 68,209 401.23%REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS 02 EVENTO 132 132 33 33 33 33 40 50 20 49 159 120.45%

365 Promoción del desarrollo integral del adolescente

CERO GRADOSLLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 03 PROMOCION EN

MUNICIPIO40 40 10 10 10 10 13 10 8 10 41 102.50%

REALIZAR EVENTOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 04 EVENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUDLANZAMIENTO DE CONVOCATORIA 05 CONVOCATORIA 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%EVENTO DE PREMIACION 06 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%BOLSA DE TRABAJOJovenes atendidos en mostrador 07 REGISTRO 300 300 - 100 100 100 - 100 100 100 300 100.00%

366 Albergues juvenilesCASAS DE ESTUDIANTESFirmar convenios con casas de estudiantes 08 CONVENIO 10 10 10 - - - 10 - - - 10 100.00%

367 Bienestar y recreación juvenil TORNEOS DEPORTIVOS

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

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ivid

ad o

Pr

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to

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METAS





REALIZAR TORNEO 09 TORNEO 30 30 - 10 10 10 - - 15 15 30 100.00%CONCIERTOSRealizar concierto para la juventud sonorense 10 EVENTO 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00%Sonora emprendeEntregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos 11 PROYECTO 65 65 25 - 20 20 - - - - - 0.00%IncubacionEmpresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria 12 PROYECTO 20 20 - - - 20 - - - - - 0.00%

3402 369 Asistencia social y servicios comunitariosVoluntariado JovenEVENTOS REALIZADOS 13 EVENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%VIVE PREVENIDO

370 Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexualLlevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevencion de violencia o adicciones 14 REGISTRO 15,000 15,000 - 5,000 5,000 5,000 - 13,451 11,895 10,713 36,059 240.39%

Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia15 ESCUELA

VISITADA60 60 - 20 20 20 - 91 77 72 240 400.00%

4 Dirección de Estudios y Proyectos2 Desarrollo Social



34 Oportunidades para los jovenes3402 Asistencia social y servicios comunitarios

368 Estudios y derechos de la juventudREALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES 01 DOCUMENTO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

5 COORDINACIÓN JURÍDICA2 Desarrollo Social




OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.

01 DOCUMENTO 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00%

6 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN2 Desarrollo Social




ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 01 BOLETIN 70 70 15 15 20 20 15 15 20 20 70 100.00%

7 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2 Desarrollo Social


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

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Act

ivid

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Pr

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to

ER

METAS








Evaluar portal de transparencia de la Entidad. 01 DOCUMENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión). 02 DOCUMENTO 1 1 - 1 - - - - - - - 0.00%

Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).

03 INFORME 4 4 2 - 1 1 2 - - 2 4 100.00%

Atención a peticiones ciudadanas. 04 REPORTE 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA). 05 DOCUMENTO 5 5 - 2 2 1 - - 1 - 1 20.00%

TOTAL DE METAS 25






PRESUPUESTO: El día 02 d e Octubre del 2012 se recibió oficio No. 636/12 de autorización del presupuesto pa ra el Ejercicio Fiscal 20 12, por la cantidad de $20,086,784.00 (Veinte millones ochenta y seis mil setecie ntos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: para Servicios personales fueron asignados $10,043,392 pesos, para gastos de operación fueron asignados $1 0,000,000 de pesos y para ingresos propios la cantidad de $43,392 pesos. Asimismo, se solicit ó a este Instituto hacer las modificaciones correspondientes a la asignación original que hasta esa fecha se había manejado de a cuerdo a la reconducción presupuestal del año anterior, por lo que se procedió a modificar y actualizar el presupuesto por partidas para el 2012. Derivado de lo anteriormente expuesto, el presupuesto para servicios personales tuvo una reducción de $295,303.84 pesos, los cuales fueron disminuidos de la partida 11307. De igual forma, el presupuesto para gastos de operación se redujo por la cantidad de $2,052,496.16 pesos, afectando a las siguientes partidas: 3610 $523,863.63; 38301 $500,000.00; 41502 $590,000.00; 37501 $176,952.53 y, 33302 $261,680. Asimismo, se notificó a este Instituto la redu cción del pre supuesto autorizado por la cantidad de $2,218,996.70 para gastos de operación, afectando a las siguien tes partidas: 21101 $5 5,537.11; 21501 $1,166.24; 21601 $4,140.05; 22101 $13 1,229.44; 22106 $6,915.50; 24 601 $7,111.09; 24801 $35,016.82; 24901 $70,496.74; 26101 $105,376.82; 27301 $3 6,860.76; 29101 $11,062.51; 31101 $73,949.54; 31301 $18,167.03; 31401 $56 ,653.54; 31701 $40,000.00; 32201 $75,891.53; 32301 $5 2,274.70; 32501 $134,583.47; 33301 $51,949.20; 33603 $11,471.44; 34101 $49,319.12; 35101 $100,922.14; 35201 $30,245.60; 35501 $45,729.85; 37101 $3,757.10; 37201 $14,570; 37501 $191,393.83; 37502 $3 3,700.00; 37901 $34,539.00; 38101 $18,427.22; 38301 $ 475,584.22; 44101 $24 0,955.09, que eran las que aún contaban con saldo disponible debido a la implementación del programa de austeridad. El subsidio extraordinario por la cantidad de $4’950,000.00, por parte de la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. 05.06/173/2012 de fecha 27 de febrero d el 2012 pa ra el desarrollo del programa “Vi ve Prevenido 2012”, también recibió una reducción por la canti dad de $1,781,676.80, afectando a la partida 44101. Cabe aclarar que en est e mes de enero se hizo llegar a e ste Instituto una copia del oficio No. SH/1742/2012 y de fecha 27 de d iciembre del 2012, dirigida a la Secretaría de Educación y Cultura por parte de la Secretaría de Hacienda, do nde se notificaba que cualquier pago u orden pendiente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, quedaba cancelada.





A su vez, el presupue sto se modificó con la ampliación para el ca pítulo 1000 por la can tidad de $1 ,293,030.33 debido a gastos n o presupuestados, para lo cual, según informa la Dirección General de Recursos Humanos, que es quien re aliza la nomina de este instituto, se cuenta con un fondo para la previsión de incrementos en l o presupuestado inicialmente, ante el cual la Secretaria de Hacienda ha hecho frente emitiendo el recurso necesario, se gún se vaya necesitan do, viéndose reflejado en este cierre de ejercicio, afectan do a las par tidas que sufrieron ese incremento en el gasto, las cuales son: 11306 $247,818.63; 13101 $4,451.50; 14101 $26,718.09; 14106 $459,119.02; 15101 $274.20; 15901 $489,973.91, quedando un saldo a favor de $64,674.98, tal y como se refleja en el formato EVTOP-02. ADECUACIONES Con el fin d e no presentar sobregiros presupuestales en el cierre de la Cuenta Pública 2012, se solicit ó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/ 018-2013, la autorización para la adecuación de las siguientes partidas: En el Capítulo 1000 se incremento la partida 11306 por la cantidad de $744,983.09, disminuyendo las partidas 11301 $170,821.07; 11307 $120,473.87; 11310 $2 77,185.62; 13201 $80,419.86; 13202 $31,614.36; 14102 $1.90; 14103 $681.31; 14104 $841.88; 14105 $24,650.02; 14107 $1,682.98; 14201 $6,736.75; 14301 $28,873.47; 15421 $1,000.00. La adecuación de estas partidas, se debe a que la Secreta ría de Hacienda fija el importe disponible para cada partida y es la Dirección General de Recursos Humanos quien se encarga de ejercerla. En el Capítulo 2000 se modifica con una disminución en la partida 21501 $1,792.76 y ampliación a la 22301 $1,792.76; En el Capítulo 3000 se modifica con una disminución e n la partida 33603 $19 ,454.56, ampliando la s partidas 31801 $10,848.46; 34501 $8,324.10 y 39201 $282. La adecuación de la partida 22301 se debe a economías derivadas de la distribución de cargas de trabajo, ya que hubo la necesidad de que el personal operativo se quedara a t rabajar en horario de comida, siendo la partida 21501 la que solv entó la ant erior, debido a q ue la coordinación de comunicación logró reducir el gasto de material de información. La partida 31801 se e xcedió por motivo del lanzamient o de la convocatoria durante el mes de Noviembre del programa Vive Preven ido “prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual”, por lo cual se mandó información y propaganda a los diferentes municipios para la ejecución de dicho programa. La partida 34501 se incrementó, ya que se r ealizó el pago de seguro del vehículo escape 2010 de este





Instituto, el cual tuvo un vencimiento del 31 de Diciembre del 2012. La partida 33603 se redujo para solventar las ant es mencionadas, ya que contaba con saldo debido a los logros obtenidos mediante el programa de austeridad implementado por la Secretaría de Hacienda. ESTADOS FINANCIEROS: Durante este cuarto trimestre se recibió un ingreso de $5,036,990.00 y hubo un egreso de $5,663,47700. El renglón de Pro veedores cuenta con un saldo de $1’339,777.73, debido al recorte presupuestal establecido por la Secretaría de Hacienda. Referente al formato EVTOP-01, el saldo fina l (caja y bancos), no coincide con el saldo inicial del mes posterior, esto es porque el formato no contempla renglones para señalar partidas puentes de balance, por lo que se anexa a este informe “la conciliación del flujo presupuestal contra el resultado contable de caja y bancos”, correspondiente a este cuarto trimestre. METAS: Por medio de la prese nte se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo d el cuarto Trimestre según el POA 2012; ya con un POA modificado y autorizado por el Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria. Referente a la meta 3 2 4 2 1 34 3403 372 01 Rehabilitar inmueble del Centro de Desarrollo de Empresas de base tecnológica, esta meta presenta incumplimiento, se planeaba real izar una remodelación y rehabilitación al inmueble pero debido al reco rte de presupuesto que tuvimos los últimos tre s meses no se pudo re alizar dicha meta, ya que se con sidero que h abía otras actividades que realizar en nuestro Instituto con mayor énfasis a la juventud sonorense. Referente a la meta 3 2 4 2 1 34 3401 364 01 Prestar servicios de mostrador en Centros Poder Joven; cuya realizació n superó lo programado para el periodo, con un incremento de 28,712 registros, esto debido a que los Espacios Poder Joven, han estado realizando varias actividades que benefician la operación de cad a uno de ellos, y que se ven reflejados en los reportes mensuales inf ormados por el IMJUVE, dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, debido a que no significa un gasto para este Instituto.





Meta 3 2 4 2 1 34 3401 364 02 Realizar eventos en los centros; este trimestre se aumento la realiz ación de eventos en los centros por la gran demanda que obtuvimos de jóvenes en todo el Estado de Sonora, es por ello que incrementaron a 16 eventos más que lo programado en ese trimestre, dichos incrementos como prestar servicios en mo strador no afectan a la estructura programá tica presupuestal, debido a que no significa un gasto para este Instituto. Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 09 Torneos Deportivos; se incremento e sta meta en 5 torneos deportivos, esto se debió a la realización de jornadas deportivas en los parques de la comunidad sonorense, sabiendo que no afectaría en la estructura programática presupuestal, debido a que con estos 15 torneos deportivos que se realizaron en el cuarto trimestre realizan satisfactoriamente la meta anual programada. Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 11 So nora Emprende, Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos; esta meta no se cumplió debido a que no se están recibiendo proyectos en el Fon do Nuevo Sonor a hasta contar con recursos suficientes para la operación de los mismos. Meta 3 2 4 2 1 34 3401 367 12 In cubación, Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria; en esta m eta se tenía contemplado 20 incubaciones de empresas, el servicio de asesoría p ara la incubación de proyectos era subsidiado por el 70% por el fondo PYME a través de fund ación E, e ste recursos se otorga siempre y cuando exist a coinversión por parte del Estado , en este caso d e la Secretaría de Economía del Gobierno del Estad o de Sonora era el organismo encargado de subsidiar el 30%, es por ello que debid o a la falta de presupuesto por parte de la Secretaria de Economía no otorgo el subsidio correspondie nte y el Ins tituto no contaba con solve ntación económica para el servicio de asesoría. Meta 3 2 4 2 1 34 3401 370 14 Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevención de violencia o adicciones; (Vive Prevenido)el incremento en el registr o de dicha meta fue de 5,713 esto se debe a que el programa Vive Prevenido, ha tenido un impacto positi vo en la juventud Sonorense, ya que la colaboración d e mas prestadores de servicio social capacitados para cumplir con lo estable cido en dicho programa, así como la apertura de las escuelas ha dado como resultados que se pueda tener una cobertura de jóvenes y que se vea reflejado en las evaluaciones que incluye el programa, para medir el impacto positivo a los jóvenes beneficiados. Este programa ha tenido más cobertura gracias a recurso extraordinario por parte de la Secretaría de Haciend a, ya que fue un programa presentado al C. Gobernador del Estado y





autorizado por los resultados que generaría en la juventud sonorense. Cabe aclarar que el impacto en la estructura programática y presupuestal 2012 se hace frente con dicho recurso extraordinario mencionado con anterioridad. Meta 3 2 4 2 1 34 3401 370 15 Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia; el incremento en las escuelas visitadas fue de 52, esto se debe a que se ha tenido una buena coordinación con el sector educativo, para que sean más las escuelas participa ntes en el programa, por lo que la apertura y participación de las instit uciones educativas, logran una penetración más ampli a de dicho pr ograma. El impacto en la estru ctura programática presu puestal se ve reflejado con el nú mero de jóvenes atendidos y es gracias a la ampliac ión presupuestal que se dio por parte de la Secretaría de Hacienda para hacerle frente a este programa. La meta 7 2 4 2 1 34 34 01 368 02 Seguimiento a observaciones de despachos internos e ISAF 2010 (Revisión); Como se informo en el EVTOP-04 del tercer trimestre, dicha meta no se realizo ya que no hay observaciones pendientes de solventar del ejercicio 2010. La meta 7 2 4 2 1 34 3401 368 03 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la entidad); dicha meta incremento por lo citado en el EVTOP-04 del tercer trimestre donde se comunica que las observaciones del tercer trimestre se realizarían en el cuarto trimestre. La meta 7 2 4 2 1 34 3401 368 04 Atención a peticiones ciudadanas; (OBSERVACIONES) en el EVTOP-04 del tercer trimestre se presento por error que no se había realizado dicha meta por lo cual se hace la aclaración para la corrección del dato en el EVTOP-03, donde se cumplió con 1 atención a peticiones ciudadanas. La meta 7 2 4 2 1 34 3 401 368 05 Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA). Esta meta presenta un incumplimiento debido a que como se in formo en el segundo trimestre, según memorándum SDAT-287-2011 DE FECHA 15 Junio de 2012, la información integrada en el SIR será utilizada únicamente para entrega-recepción, por lo que ya no se actualizara trimestralmente y por ende no se realizaran las revisiones de dicha información.





Se reitera e l compromiso de eje cutar las medidas corre ctivas correspondientes respecto a las metas q ue presentan incumplimiento de la programación anual, y ya se han aplicado reprogramaciones y reasignación de responsables para su óptimo cumplimiento.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora




ESTATALES 321,696,988.00 321,696,988.00 - 19,457,164.00 67,934,453.21 87,391,617.21 248,916,487.73 77.38

FEDERALES 323,610,173.00 344,350,538.75 32,500,000.00 58,958,181.00 - 91,458,181.00 326,056,749.00 100.76

INGRESOS PROPIOS 117,780,841.00 117,780,841.00 2,138,421.13 1,510,402.93 1,230,661.54 4,879,485.60 96,046,601.58 81.55

OTROS INGRESOS 35,677,952.63 35,677,952.63 - - - - 35,677,952.63 100.00

TOTAL 798,765,954.63 819,506,320.38 366,580,956.19 464,893,683.94 353,291,591.85 183,729,283.81 706,697,790.94 88.47



CAPITULO:

1000 638,371,664.09 662,765,525.93 49,068,128.54 100,777,395.07 72,303,970.26 222,149,493.87 659,271,799.80 103.27

2000 23,706,255.24 37,634,691.60 5,438,448.76 364,482.70 11,959,451.01 17,762,382.47 37,629,326.75 158.73

3000 60,883,964.02 72,219,683.17 7,047,450.73 5,924,883.32 (5,319,807.83) 7,652,526.22 39,255,678.69 64.48

4000 1,420,000.00 4,932,165.30 490,286.47 521,965.30 282,355.54 1,294,607.31 4,901,165.30 345.15

5000 13,809,032.01 14,229,032.01 1,773,397.74 1,240,422.47 2,475,156.38 5,488,976.59 10,397,579.03 75.30

6000 7,371,596.98 7,371,596.98 414,242.09 - (790,301.90) (376,059.81) 3,758,827.62 50.99

7000 53,203,442.29 20,353,625.39 - - - - - 0.00

8000

9000

TOTAL 798,765,954.63 819,506,320.38 64,231,954.33 108,829,148.86 80,910,823.46 253,971,926.65 755,214,377.19 94.55

Variación: Ingreso - Gasto ($) 302,349,001.86 356,064,535.08 272,380,768.39 (70,242,642.84) (48,516,586.25)

EVTOP-01

(Pesos)


PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)









CAPITULO:1000 12,010,460.36 12,010,460.36 - - - - 5,644,256.12 46.992000 8,108,177.67 8,108,177.67 1,677,507.25 801,059.56 7,601,277.92 10,079,844.73 23,957,341.83 295.473000 38,247,288.31 38,247,288.31 3,555,935.65 2,685,898.59 (3,792,420.20) 2,449,414.04 12,400,626.19 32.424000 587,000.00 587,000.00 38,307.00 65,055.10 (55.00) 103,307.10 517,171.87 88.105000 1,444,385.60 1,444,385.60 1,773,397.74 1,240,422.47 2,379,045.42 5,392,865.63 11,354,178.04 786.096000 4,210,000.00 4,210,000.00 414,242.09 - (790,301.90) (376,059.81) 3,758,827.62 89.287000 53,173,529.06 53,173,529.06 - - - - - 0.0080009000

TOTAL 117,780,841.00 117,780,841.00 7,459,389.73 4,792,435.72 5,397,546.24 17,649,371.69 57,632,401.67 48.93

(Pesos)


AVANCE


EVTOP - 02

MONTO %

11301 Sueldos 82,954,709.52 105,992,599.46 39,664,905.69 105,581,696.05 127.28 410,903.41 11304 Remuneraciones por sustitución de personal 1,453,577.71 825,402.65 250,043.08 825,402.65 56.78 - 11306 Riesgo laboral 110,202,362.94 167,818,335.18 93,798,758.86 167,205,313.27 151.73 613,021.91 11307 Ayuda para habitación 77,129,713.89 63,566,953.31 12,638,103.14 63,254,048.59 82.01 312,904.72 11310 Ayuda para energía eléctrica 51,459,608.40 40,551,860.95 6,601,262.22 40,345,225.97 78.40 206,634.98 12201 Sueldos base a personal eventual 925,088.12 182,642.69 89,070.52 182,642.69 19.74 -

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 23,213,241.61 28,777,702.58 10,449,051.52 28,665,043.55 123.49 112,659.03

13201 Prima vacacional 20,933,502.91 22,691,829.15 70,010.17 22,588,829.15 107.91 103,000.00 13202 Gratificación por fin de año 7,934,691.68 4,725,045.63 4,296,492.83 4,688,800.81 59.09 36,244.82 13203 Compensación por ajuste de calendario 4,348,551.08 19,863.71 - - 0.00 19,863.71 13204 Compensación por bono navideño 9,985,690.45 45,613.56 - - 0.00 45,613.56 13403 Estímulos al personal de confianza 5,705,807.14 5,607,740.41 937,069.42 5,607,740.41 98.28 - 13404 Bono de productividad 12,474,473.31 9,165,339.16 1,531,554.31 9,165,339.16 73.47 - 14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 35,766,635.21 39,695,230.69 10,513,316.79 39,529,568.61 110.52 165,662.08 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 43,826.19 44,026.38 10,956.54 43,826.18 100.00 200.20 14106 Otras prestaciones de seguridad social 67,327,893.58 71,823,574.10 19,020,461.88 71,516,027.55 106.22 307,546.55

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario 3,683,042.18 3,782,638.00 1,001,559.08 3,765,814.26 102.25 16,823.74

14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes 924,000.00 924,000.00 231,000.00 924,000.00 100.00 -

14201 Cuotas al FOVISSSTESON 11,982,828.09 11,908,618.10 4,354,454.63 11,853,881.83 98.92 54,736.27

14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos 4,500,000.00 3,380,092.00 - 3,380,092.00 75.11 -

15101 Fondo de ahorro - 1,864,987.01 454,583.45 1,864,987.01 - 15201 Indemnizaciones al personal 24,033,590.26 26,387,269.31 7,021,937.27 26,387,269.31 109.79 - 15402 Cuotas para material didáctico 3,380,177.94 2,773,721.06 463,496.70 2,773,721.06 82.06 -

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados 8,760,284.35 40,016.03 - - 0.00 40,016.03

15409 Bono para despensa 10,652,200.77 8,562,356.32 1,430,794.16 8,562,356.32 80.38 - 15410 Apoyo para canastilla de maternidad 90,000.00 60,298.28 10,076.01 60,298.28 67.00 - 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 720,000.00 602,982.84 100,760.15 602,982.84 83.75 - 15416 Apoyo para útiles escolares 850,000.00 - - - 0.00 - 15417 Apoyo para desarrollo y capacitación 335,000.00 2,131,618.42 1,212,507.08 2,131,618.42 636.30 - 15418 Compensación específica a personal de base 7,048,151.92 10,017,983.13 1,319,561.89 10,017,983.13 142.14 -




NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





15901 Otras prestaciones 13,573,691.75 8,680,015.79 1,209,045.81 8,680,015.79 63.95 -

16102 Reserva para movimiento de las plazas de base 15,098,078.18 1,047,895.12 - - 0.00 1,047,895.12

17102 Estímulos al personal 11,768,241.81 9,238,654.62 1,826,270.19 9,238,654.62 78.50 - 17104 Bono por puntualidad 8,207,483.10 9,406,532.30 1,571,858.37 9,406,532.30 114.61 -

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura 905,520.00 422,087.99 70,532.11 422,087.99 46.61 -

638,371,664.09 662,765,525.93 222,149,493.87 659,271,799.80 103.27 3,493,726.13

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,004,935.42 2,481,796.77 120,050.06 2,481,796.77 82.59 -

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 447,933.80 146,319.73 29,932.70 146,319.73 32.67 -

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf. 5,181,887.71 3,884,828.51 (67,302.90) 3,884,828.51 74.97 -

21501 Material para información 76,455.40 61,556.27 6,612.00 61,556.27 80.51 - 21601 Material de limpieza 2,052,715.46 1,869,451.25 33,450.26 1,869,451.25 91.07 - 21701 Materiales educativos 2,089,342.91 18,878,376.53 13,431,063.57 18,878,376.53 903.56 -

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 1,116,449.16 1,625,035.37 693,831.04 1,625,035.37 145.55 -

22106 Adquisición de agua potable 213,857.00 196,575.10 65,284.35 196,575.10 91.92 - 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 106,572.78 113,953.71 47,262.48 113,953.71 106.93 - 24101 Productos minerales no metálicos 225,726.60 606,301.14 57,957.68 600,936.29 266.22 5,364.85 24201 Cemento y productos de concreto 162,800.00 453,112.17 50,257.08 453,112.17 278.32 - 24301 Cal, yeso y productos de yeso 122,600.00 332,487.73 34,725.26 332,487.73 271.20 - 24401 Madera y productos de madera 61,500.00 153,871.95 (3,766.99) 153,871.95 250.20 - 24501 Vidrio y productos de vidrio 135,000.00 391,162.03 40,853.25 391,162.03 289.75 - 24601 Material eléctrico y electrónico 1,000,000.00 512,635.91 191,237.11 512,635.91 51.26 - 24701 Artículos metálicos para la construcción 175,736.90 22,150.96 22,150.96 22,150.96 12.60 - 24801 Materiales complementarios 321,363.49 171,850.64 53,238.65 171,850.64 53.48 -

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,887,626.99 39,216.59 13,568.57 39,216.59 2.08 -

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 32,900.00 35,124.71 6,923.26 35,124.71 106.76 - 25301 Medicinas y productos farmaceúticos 130,651.00 20,402.98 14,406.81 20,402.98 15.62 - 25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10,000.00 - - - 0.00 - 26101 Combustibles 2,648,639.00 1,971,285.91 614,360.85 1,971,285.91 74.43 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





26102 Lubricantes y aditivos 43,080.31 82,846.09 27,383.15 82,846.09 192.31 - 27101 Vestuario y uniformes 364,273.00 129,015.15 44,126.15 129,015.15 35.42 - 27201 Prendas de seguridad y protección personal 187,100.00 51,936.82 44,992.05 51,936.82 27.76 - 27301 Artículos deportivos 1,000,000.00 917,046.43 878,867.49 917,046.43 91.70 - 27401 Productos textiles 2,000.00 - - - 0.00 -

27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5,000.00 - - - 0.00 -

29101 Herramientas menores 85,257.18 - - - 0.00 -

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 211,238.10 722,405.48 312,130.61 722,405.48 341.99 -

29301 Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo 57,677.88 36,120.28 15,606.54 36,120.28 62.62 -

29401 Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tenologías de la inf. 290,825.00 981,339.71 660,645.46 981,339.71 337.43 -

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 195,843.93 746,485.68 322,534.97 746,485.68 381.16 -

29801 Refac. y accesorios menores de maq. y otros equipos 14,156.35 - - - 0.00 -

29901 Refac. y accesorios menores otros bienes muebles 45,109.87 - - - 0.00 -

23,706,255.24 37,634,691.60 17,762,382.47 37,629,326.75 158.73 5,364.85

31101 Energía eléctrica 1,415,346.55 1,578,454.28 643,800.52 1,578,454.28 111.52 - 31102 Energía eléctrica a escuelas 8,725,554.00 8,432,446.27 3,379,952.76 8,286,885.00 94.97 145,561.27 31201 Gas 2,000.00 2,000.00 - - 0.00 2,000.00 31301 Agua 1,318,414.46 1,646,521.23 527,069.72 1,646,521.23 124.89 - 31401 Telefonía tradicional 345,288.44 371,967.02 230,398.92 371,967.02 107.73 - 31501 Telefonía celular 177,000.00 177,000.00 3,241.03 43,885.76 24.79 133,114.24 31601 Servicios de telecomunicaciones satelites 1,000.00 1,000.00 - - 0.00 1,000.00

31701 Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información 2,321,769.32 1,990,983.97 680,882.73 1,875,091.20 80.76 115,892.77

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 702,203.02 702,203.02 189,058.30 638,077.79 90.87 64,125.23

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 34,200.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 16.54 -

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 329,612.00 469,236.96 204,056.00 469,236.96 142.36 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





32601 Arrendamiento de maq., otros equipos y herramientas 20,684.00 20,684.00 - - 0.00 20,684.00

32701 Patentes, regalías y otros 500.00 500.00 - - 0.00 500.00 32901 Otros arrendamientos 479,573.28 1,381,196.25 820,163.23 1,381,196.25 288.01 -

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados 919,200.00 714,494.77 366,225.26 688,073.53 74.86 26,421.24

33301 Servicios de informática 195,400.00 125,400.00 - - 0.00 125,400.00 33302 Servicios de consultorías 70,000.00 70,000.00 - - 0.00 70,000.00 33401 Servicios de capacitación 7,488,779.00 7,488,779.00 316,327.70 1,764,888.10 23.57 5,723,890.90 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 8,500,000.00 9,300,000.00 (8,532,406.30) 703,103.85 8.27 8,596,896.15 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 121,000.00 121,000.00 5,202.00 87,655.60 72.44 33,344.40 33801 Servicio de vigilancia 2,599,300.65 2,886,527.36 1,108,264.00 2,886,527.36 111.05 - 33901 Serv. Prof., científicos y técnicos integrales 256,400.00 256,400.00 - - 0.00 256,400.00 34101 Servicios financieros y bancarios 635,040.00 635,040.00 58,300.39 528,181.50 83.17 106,858.50

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 1,045,000.00 757,773.29 10,279.91 653,893.37 62.57 103,879.92

34501 Seguro de bienes patrimoniales 1,203,643.13 1,203,643.13 14,793.04 940,968.50 78.18 262,674.63 34601 Almacenaje, envase y embalaje 4,800.00 4,800.00 - - 0.00 4,800.00 34701 Fletes y maniobras 467,605.15 467,605.15 84,217.10 419,907.84 89.80 47,697.31 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 4,217,280.00 14,217,280.00 4,589,444.81 5,966,960.01 141.49 8,250,319.99

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 51,151.20 49,651.20 8,798.59 46,825.44 91.54 2,825.76

35301 Instalaciones 850,000.00 850,000.00 791,465.90 822,786.90 96.80 27,213.10

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 26,742.00 160,413.87 25,542.63 160,413.87 599.86 -

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 265,073.74 286,542.84 57,370.20 286,542.84 108.10 -

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,090,000.00 1,026,278.18 58,540.53 702,724.52 64.47 323,553.66

35702 Manto. y conservación de herramienta, maq. herram. inst. útiles y eq. 4,000.00 4,000.00 - - 0.00 4,000.00

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 33,719.21 33,719.21 2,214.90 28,145.01 83.47 5,574.20 35901 Servicios de jardinería y fumigación 647,378.05 497,378.05 2,707.09 34,399.45 5.31 462,978.60

36101 Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub. 624,000.00 624,000.00 49,500.00 216,197.85 34.65 407,802.15


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





36301 Serv. de creatividad, preprod. y prod. de publicidad, excepto internet 61,550.00 61,550.00 - - 0.00 61,550.00

36401 Servicio de revelado de fotografías 100.00 100.00 - - 0.00 100.00 36901 Otros servicios de información 60,000.00 23,802.30 - - 0.00 23,802.30 37101 Pasajes áereos 824,772.00 824,772.00 12,771.00 190,482.00 23.10 634,290.00 37201 Pasajes terrestres 250,780.00 250,780.00 109,491.52 236,192.52 94.18 14,587.48 37501 Viáticos en el país 5,277,292.00 5,277,292.00 868,848.80 3,124,056.01 59.20 2,153,235.99 37502 Gastos de camino 1,668,870.00 1,668,870.00 257,009.00 828,674.00 49.65 840,196.00 37602 Viáticos en el extranjero 5,000.00 5,000.00 - - 0.00 5,000.00 37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 75,000.00 75,000.00 - - 0.00 75,000.00 37901 Cuotas 474,136.00 474,136.00 66,191.86 209,606.86 44.21 264,529.14 38101 Gastos de ceremonial 25,000.00 25,000.00 - - 0.00 25,000.00 38201 Gastos de orden social y cultural 893,460.00 893,460.00 64,606.33 146,830.82 16.43 746,629.18 38301 Congresos y convenciones 3,829,420.00 3,829,420.00 570,994.53 1,173,263.53 30.64 2,656,156.47 38401 Exposiciones 20,000.00 20,000.00 - - 0.00 20,000.00 39201 Impuestos y derechos 227,292.00 207,292.00 1,547.22 111,406.92 49.01 95,885.08 39601 Otros gastos por responsabilidades 2,634.82 22,634.82 - - 0.00 22,634.82

60,883,964.02 72,219,683.17 7,652,526.22 39,255,678.69 64.48 32,964,004.48

44203 Becas de educación media superior 85,000.00 216,943.00 79,520.00 216,943.00 0.00 - 44401 Ayudas culturales y sociales 1,300,000.00 4,680,222.30 1,214,087.31 4,680,222.30 360.02 - 48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 35,000.00 35,000.00 1,000.00 4,000.00 11.43 31,000.00

1,420,000.00 4,932,165.30 1,294,607.31 4,901,165.30 345.15 31,000.00

51101 Muebles de oficina y estantería 510,000.00 510,000.00 (32,525.28) 45,220.72 8.87 464,779.28 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 838,985.60 838,985.60 (549,149.80) - 0.00 838,985.60

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4,035,000.00 4,035,000.00 845,824.93 3,641,637.35 90.25 393,362.65

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 2,227,200.00 538,386.73 (94,124.09) 67,919.21 3.05 470,467.52

52101 Equipos y aparatos visuales - 204,879.20 199,862.20 204,879.20 - 52301 Cámaras fotográficas y de video - 106,117.41 66,589.80 97,707.21 8,410.20

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,217,123.41 2,146,012.45 377,290.00 569,855.48 25.70 1,576,156.97

53101 Equipo médico y de laboratorio 2,523.00 2,523.00 2,523.00 2,523.00 100.00 - 54101 Automoviles y equipo terrestre - 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





56201 Maquinaría y equipo industrial - 95,296.22 17,153.24 92,449.46 2,846.76

56401 Sistemas de aire acond., calefacción y de ref ind. y comercial 3,250,000.00 3,463,758.43 3,122,097.67 3,463,758.43 106.58 -

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación - 296,844.20 296,844.20 296,844.20 -

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - 994,546.82 994,546.82 994,546.82 0.00 -

56701 Herramientas - 20,143.45 2,900.00 20,143.45 - 56901 Otros equipos 148,047.10 148,047.10 148,047.10 - 59101 Software 50,000.00 76,444.00 (76,444.00) - 0.00 76,444.00 59701 Licencias informáticas e intelectuales 678,200.00 727,047.40 142,540.80 727,047.40 107.20 -

13,809,032.01 14,229,032.01 5,488,976.59 10,397,579.03 75.30 3,831,452.98

61216 Infraestructura y equipamiento en materia de EMS 7,371,596.98 7,371,596.98 (376,059.81) 3,758,827.62 50.99 3,612,769.36

7,371,596.98 7,371,596.98 (376,059.81) 3,758,827.62 50.99 3,612,769.36

79901 Otras erogaciones especiales 53,203,442.29 20,353,625.39 - - 0.00 20,353,625.39 53,203,442.29 20,353,625.39 - - 0.00 20,353,625.39

NOTAS:El saldo que aparece como negativo en las partidas 21401 y 24401 corresponden a una reclasificación presupuestal.El saldo que aparece como negativo en la partida 33603, corresponde a una reclasificación presupuestal en la partida 21701.El saldo que aparece como negativo en las partidas 51101, 51301, 51902 y 59101 corresponden a una reclasificación presupuestal.El saldo que aparece como negativo en la partida 61216 corresponde a una reclasificación presupuestal.


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

2 Desarrollo Social2.5 Educación

2.5.01

Otorgar, regular y promover la educación

E3 Sonora Educado35 Educación integral para un sonora educado

3503 Atención a la educación media superior0004 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

01 Dirección GeneralPresentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2012.

1.1 Informe 1 1 1 1 1 100.00

02 Órgano de Control y Desarrollo AdministrativoRealizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones 2.1 Informe 40 40 10 11 9 10 10 11 9 10 40 100.00

Atender peticiones ciudadanas. 2.2 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

03 Dirección AcadémicaElaborar y presentar informe general de resultados de la Dirección. 3.1 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Realizar visitas de supervisión académica a los planteles.3.2 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Coordinar el XXV Concurso Estatal Académico y Cultural.3.3 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. 3.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Fomentar la participación de los estudiantes del primer al cuarto semestre del Colegio en Actividades Artísticos, Culturales y Deportivas.

3.5 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a lasBibliotecas. 3.6 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Incrementar en al menos el 3.4% el número de actividades a realizar durante la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

3.7 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. 3.8 Ejemplar 118 118 59 59 59 59 118 100.00

Coordinar el proceso de realización de los Cursos de Verano en los Planteles. 3.9 Informe 1 1 1 1 1 100.00

Incrementar en al menos el 9% los laboratorios atendidos.3.10 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 2011, en los concursos académicos externos.

3.11 Alumno 3,020 3,020 2,400 620 3,148 738 3,886 128.68

Incrementar en al menos el 10% la cantidad de alumnos beneficiados por la implementación del Programa Integral de Orientación Educativa.

3.12 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Promover al personal docente del Colegio. 3.13 Documento 1 1 1 1 1 100.00Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.

3.14 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Seleccionar al Personal Docente que laborará en los semestres Agosto 2012-Enero 2013 y Enero 2013-Junio 2013.

3.15 Documento 4 4 2 2 2 2 4 100.00

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Promover la certificación de docentes en base a competencias. 3.16 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Promover la capacitación del personal directivo de los planteles en todo el Estado, en base al modelo por competencias.

3.17 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Presentar un informe de análisis de resultados de los exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE e IIEEES a los alumnos del Colegio

3.18 Informe 1 1 1 1 1 100.00

Mantener el 38.4% de las academias supervisadas. 3.19 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00Disminuir la deserción en el ciclo escolar 2011-2012. 3.2 Documento 1 1 1 1 1 100.00Presentar un informe de resultados sobre la prestación del servicio social y el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos.

3.21 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Realizar la VIII muestra estatal de capacitación para el trabajo. 3.22 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares. 3.23 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Realizar el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y foro sobre la enseñanza de la literatura Josefina de Ávila Cervantes.

3.24 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. 3.25 Documento 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Fortalecer el perfil docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 3.26 Documento 1 1 1 1 1 100.00

Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.

3.27 Escuela 48 48 12 12 12 12 12 12 12 10 46 95.83

04 Dirección de Administración y FinanzasElaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. 4.1 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios. 4.2 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 4.3 Evento 10 10 2 3 3 2 2 3 3 2 10 100.00

Integrar al cien por ciento los expedientes del personal 4.4 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.

4.5 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Estimular la labor desarrollada durante el año 2012 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.

4.6 Evento 1 1 1 1 1 100.00

Revisar y validar el Manual de Seguridad e Higiene. 4.7 Documento 1 1 1 1 1 100.00Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 4.8 Documento 7 7 1 2 1 3 1 1 1 6 9 128.57

Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública. 4.9 Documento 5 5 1 1 2 1 1 2 2 5 100.00

Digitalizar la documentación enviada por las Unidades Administrativas. 4.10 Expediente 800 800 300 200 100 200 300 200 100 200 800 100.00

Elaborar nóminas de empleados del Colegio 4.11 Documento 25 25 6 6 6 7 6 6 6 7 25 100.00Realizar inventarios físicos de activos fijos. 4.12 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00


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Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.

4.13 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

05 Dirección de PlaneaciónElaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. 5.1 Informe 2 2 1 1 1 1 2 100.00

Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.

5.2 Documento 4 4 2 1 1 2 1 1 4 100.00

Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. 5.3 Documento 8,500 8,500 510 6,545 1,105 340 736 7,396 1,125 513 9,770 114.94

Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo anual y darseguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

5.4 Documento 9 9 3 2 2 2 3 2 2 2 9 100.00

06 Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen InstitucionalRealizar al menos tres campañas publicitarias. 6.1 Campaña 3 3 1 1 1 1 1 1 3 100.00Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. 6.2 Documento 80 80 20 20 20 20 30 20 20 26 96 120.00

Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. 6.3 Evento 135 135 25 35 35 40 28 65 27 57 177 131.11

07 Coordinación Estatal de Act Culturales y Deportivas

Promover la participación de alumnos del Colegio en eventos externos 7.1 Evento 26 26 4 9 4 9 4 9 4 9 26 100.00

Promover la participación de alumnos en eventos especiales 7.2 Alumno 4,000 4,000 600 1,000 1,200 1,200 678 1,055 1,200 1,200 4,133 103.33

08 Coordinación Estatal de Vinculación InstitucionalEstablecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.

8.1 Convenio 11 11 3 3 2 3 3 3 2 2 10 90.91

Elaborar un diagnóstico sobre necesidades de vinculación institucional 8.2 Estudio 1 1 1

09 Unidad de Asuntos JurídicosProporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. 9.1 Documento 23 23 6 6 5 6 6 6 5 6 23 100.00

10 Unidad de Informática, Editorial y MediosDesarrollar los sistemas de Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en Línea que forman parte del Sistema Integral de Gestión (Summus).

10.1 Sistema 8 8 8 10 10 125.00

11 PlantelesCoordinar las actividades académicas y administrativas. 11.1 Informe 104 104 26 26 26 26 26 25 28 27 106 101.92


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Mantener o incrementar la participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2012-2013. 11.2 Alumno 25,058 25,058 25,058 25,314 25,314 101.02

Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generación anterior.

11.3 Unidad 67 67 67 68 68

Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior. 11.4 Unidad 7 7 7 8 8

Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al del ciclo anterior. 11.5 Unidad 75 75 75 75 75






RESULTADOS GENERALES: El Colegio es un organismo público descentr alizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de n ivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura; así como con los objetivos estratégicos del Programa Estatal de Educación 2010-2015 y con los temas clave y los objetivos estratégicos del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015 de nuestro Colegio. Derivado de la autorización del Gobierno Federal y la aprobación del presupuesto de egresos Estatal, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto al cuarto trimestre por la cantidad de 819 millones 506 mil 320 pesos, el cual fue integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 344 millones 350 mil 539 pesos (42.1%), subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos (39.2%), ingresos propios por 117 millones 780 mil 841 pesos (14.4%) y remanente del ejercicio 2011 por 35 millones 677 mil 953 pesos (4.3%).

Como resultado de la s gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Ba chilleres en el periodo de octubre a diciembre de 2012 captó ingresos por 183 millones 729 mil 284 peso s, los cuales se integra n de la sig uiente manera: Subsidi o federal 91 millones 458 mil 181 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo, para los meses de octubre a diciembre del año 2012; subsidio estatal 87 millones 391 mil 617 pesos, par a cubrir compromisos de servicios personales; y, por último, recursos propios por 4 millones 879 mil 486 pesos, por los servicios que presta esta institución.

En cuanto a la captación de los ingresos, éstos se comportaron de la siguiente manera: Se captó el 39 por ciento más de los recursos federales, respecto de los programados para el cuarto trimestre, deb ido a que e n los meses de octubre y noviemb re se pagaron recursos que estaban pendientes del tercer trimestre; se recibió el subsidio esta tal y se ob tuvo el 193 % más de l os recursos estatales p rogramados para este trimestre, en virtud de que se recibieron recursos corresp ondientes al mes de mayo en adel ante, quedando pendiente de pago la s egunda quincena de gasto de operación del mes de junio, por último, los recursos propios captados corresponden a un 18% de lo programado al mes de diciembre de 2012, esto se debe a que en el mes de diciembre se autorizó por el Consejo Directivo el presupuest o aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura, en el cual se asigna el presupuesto de ingresos propios por la cantidad de 117 millones 780 mil 841 m il pesos. La propuesta original estimada por par te de la Institución para este rubro fue de 77 millones 800 mil pesos, cantidad que fue modi ficada por el Congreso del Estado a los 117 millones mencionados ant eriormente; sin embargo, debido a la re conducción presupuestal se consideraron únicamente 71 millones 800 mil pesos para los primeros seis meses del año, de acuerdo a lo presupuestado en el año 2011. El presupuesto de egresos asciende a 819 millones 506 mil 320 pe sos, derivado de las ampliaciones fed erales y estatales por concepto de actualización de tabulador en subsidio federal y servicios personales para subsidio estatal; el presupuesto se divide en: 662 millones 765 mil 526 pesos para servicios p ersonales; 37 millones 634 mil 69 2 pesos pa ra recursos materiales; 72 millone s 219 mil 6 83 pesos p ara servicios





generales; 4 millones 932 mil 165 pesos para transferencias y asignaciones; 14 millones 229 mil 032 pesos para bienes muebles e inmuebles; 7 millones 371 mil 597 pesos para e jecución de inversiones en infraestructura, y 20 millones 353 mil 625 pesos para inversiones financieras y otras provisiones. En el trimestre se ejercieron 253 millones 971 mil 926 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al capítulo 1000 de servicios personales, 222 millones 149 mil 494 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 17 millones 762 mil 382 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 7 millones 652 mil 526 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, asignaciones y otras ayudas un millón 294 mil 607 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 5 millones 488 mil 976 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa se dio un saldo negativo de 376 mil 59 pesos, debido a una reclasificación en el mes de diciembre al capítulo 5000. Es importante menc ionar que el saldo negativo que aparece entre la variación de ingresos y egresos del trimestre, fue cubierto con recursos derivados de la variación del primer trimestre. El capítulo 1000, se d estinó a p ago de sueldos, primas y acredi taciones por a ños de ser vicio prestados al per sonal, indemnizaciones al personal, servicio médico de ISSSTESON, y partidas del plan de remuneración tot al que son: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica, principalmente.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos, materiales de limpieza, combustibles, materiales de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos info rmáticos, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas, principalmente. Las partidas 21401 y 24401 que aparecen con saldo negativo en el trimestre, se debe a una reclasificación. El capítulo 3000, se utilizó para servicios básicos, gastos de traslado, vigilancias y mantenimiento, y conse rvación de inmuebles. El saldo que aparece como negativo en la partida 33603 se debe a una reclasificación presupuestal en la partida 21701. El capítulo 4000, se aplicó en becas a la excelencia académica y ayudas culturales y sociales. El capítulo 5000, se erogó en equ ipo de cómputo y de tecnologías para la información, sistemas de ai re acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Las partidas 51101, 51301, 51902 y 59101 que aparecen co n saldo negativo en el trimestre se deben a una reclasificación por conceptos. El capítulo 6000 aparece con sald o negativo, ejercido en el mes de diciembre debido a una reclasifica ción presupuestal. se d estinó a la construcción de aulas en planteles.





El capítulo 7000, sufrió modificaciones en el asignado anual, debido a que se transfirieron recursos al cap ítulo 2000, 3000 y 4 000 para atender contingencias. Las modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas en el Programa Operativo Anual 2012 del Colegio.

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN. SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN UR 01 DIRECCIÓN GENERAL Meta 01. Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2012. A efecto de dar cumplimiento a lo estab lecido en la Ley No. 51 que crea e l Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Dire ctor General presentó ante el H. Conse jo Directivo, un informe general de actividades, en donde se plasman los logros y resultados de su gestión administrativa, en el período comprendido de octubre de 2011 a septiembre del año 2012. UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Meta 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. En el período que comprende este informe, se realizaron 10 auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo nú mero de informes. De esa manera se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y pr ocedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con dichas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.





Meta 2.2 Atender peticiones ciuda danas. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la conf ianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas por la sociedad ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año, mismos que fueron turnados a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General. UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Meta 3.1 Elaborar y presentar un informe general de re sultados de la Direcci ón. Con el objetivo de fortalecer y consolidar e l proceso de enseñanza-aprendizaje y en general la actividad acadé mica del Colegi o, además de las actividades realizada s para alcan zar las m etas comprometidas en el Programa Op erativo Anual, se llevaron a cabo acciones d e diversa índole, que repercuten en el mejoramiento de los indicadores académicos de nuestros alumnos ; dichas acciones se pla smaron en un informe de gestión en congruencia con lo comprometido para este cuarto trimestre.

Meta 3.2 Realizar visi tas de sup ervisión a los planteles. Con el fin de continuar con la participación en los tra bajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometi das en el Programa Op erativo Anual 2012 se realizaron visitas de sup ervisión a los planteles en los que se estaban desarrollando importantes eventos académicos así como la aplicación de exámenes d e diversos tipos, videoconferencias y se brindó atención a diversas situaciones que se presentaron en los planteles, lo cual se integró en un informe.

Meta 3.4 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea mediante un programa estratégico de difusión. Con el propósito de contribuir en la cobertura de educación media superior, haciendo énfasis en la población que p or diversas circunstancias no han cursado el bachillerato, durante el cuarto trimestre se realizaron las sig uientes actividades: se continuó con la campaña radiofó nica de promoción a través de Radio Sonora y con la estación privada 90.70 de FM; se dio trámite a 66 análisis para reconocimiento de estudios, solicitados por aspirantes a ingresar al SIBAL; se registró la inscripción de 68 alumnos de administración directa, se co ntinuó con la asesoría en plataforma a todos los alumnos de administración directa, por 13 asesores con los que cuenta el SIBAL. Meta 3.5 Fomentar la participación de los e studiantes del primero al cuarto semestre del Colegio en Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas. Con el objeto de consolidar una autentica educación integral, al ofrecer al estudiante alternativas para manifestar sus habilidades artísticas, culturales y deportivas, se integró un documento en el que se destaca la participación de los estudiantes en varios eventos, como los que se mencionan a continuación: Foro de Debate Político, convocado por el Consejo Estatal Electoral; Muestra de Teatro Estudiantil; Certamen de Dibujo “Ponle Color a la Democracia”; “Cuéntame tu Valor”; 4to Concurso de Fotografía, Juegos Deportivos Estudiantiles 2012.





Meta 3.6 Dar seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Biblio tecas. A fin de consolidar los servicios bibliote carios se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento a las Bibliotecas a través de diversas actividades, sobresaliendo entre las más importantes las siguientes: la elaboración d e un reporte de las e stadísticas de uso mensual por zona de la biblioteca virtual; seguimient o a la implementación de Altaír con la elaboración d el inventario bibliográfico por parte de los planteles; se acudió al II Encuentro Estatal de Círculos de Lectura del Programa Sonora L ee; se realizó el X Maratón de lectura en todos los plant eles, en el marco del VIII Foro de l Fomento la Lectura; se enviaron a l os planteles ejemplares del libro ”E l Conflicto Apache en Sonora bajo el Gobierno d el General Ignacio Pesqueira 1867-1872. Estas y otras acciones quedaron plasmadas en un documento, lo cual sustenta lo realizado en este período. Meta 3.7 Incrementar en al menos 3.4% el número de actividades a realizar durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. La 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología representa un tiempo académico, a través del cual alumnos y docentes y personal ad ministrativo unen sus esfuerzos, con el propósito de crear un ambiente de aprendizaje para quienes participan. En el evento se superó el impacto esperado, con un total de más de 78 mil asistentes, incrementándose las actividades realizadas en el año 2012 con respecto a las registra das en el año 2011, lo que representó el 3.87%, superando así el 3.4% programado en la meta; como sustento de lo realizado se elaboró un documento. Meta 3.8 Reeditar el total de los módulos de aprendizaje de primer a sexto semestre. Se realizó el proceso de revisión y corrección de lo s módulos de aprendizaje. Para tal efecto, se solicitó el apoyo de la planta docente a fin de enviar a la Dirección Académica, y en específico a la Coordinación de Módulos de Aprendizaje, lo s materiales didácticos con las observaciones pert inentes de cada una de las asignatu ras. De este modo se reeditaron 59 módulos de aprendiza je: 15 del componente de Formación Básica; 32 de Formación para el Trabajo, y 12 de l componente de Formación Propedéutica Meta 3.10 incrementar en al menos el 9 % los laboratorios atendidos. Con el objetivo de promover la operatividad de los lab oratorios de ciencias, mejorando lo s servicios que se ofre cen en e stos espacios educativos, durante e ste lapso fue evaluada la supervisión de la operatividad de los laboratorios en función de lo establecido en los lineamientos y manual de operación vigentes, considerando dos aspectos: en cuanto a la frecuencia de uso y actividad, en el período en ero-diciembre 2012, se reporta la actividad de 25 laboratorios de c iencias, al ser utilizados en 2,811 oca siones el área de traba jo, se real izaron 932 e xperimentos y se impartieron 1,979 asesorías, entre otras actividades. Asimismo, se evaluó lo siguiente: U suario, asignatura, semestre y turno, al respect o fueron atendidos dentro de los laboratorios de ciencias en 100,475 ocasiones, principalmente los alumnos del tercer semestre. La asignatura de Física demandó más el servicio en estos recintos con 3,420 veces. Para sustento de lo realizado se elaboró un documento Meta 3.11 Incrementar la participación en al menos 30 alumnos, con respecto al año 20 11, en los concursos académicos externos. A efecto de fortalecer los espacios de participación juvenil que promueva n el desarrollo de competencias académicas, personales y sociales, a





través de concursos y eventos ext ernos, impulsando el int erés por el aprendizaje de las ciencias, en los estudiantes del Colegio, durante el período que se informa se registró una participación de 738 estudiantes, lo cual refleja una diferencia con respecto a lo programado original en este trimestre, esto obedece a una mayor difusión de los eventos, principalmente en lo que corresponde al 44 Concurso Regional de Física y Matemáticas. Meta 3.12 I ncrementar en al menos el 10 % la cantidad de alumn os beneficiados por l a implementación del Programa Integral de Orientación Educativa. Como resultado del cu mplimiento de esta me ta, se e laboró un docu mento conteniendo, en tre otros, re sultados y conclusiones del seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa; en este documento se presenta de manera general las actividades realizadas, tanto por la Coordinación de Orientación Educativa como por los planteles de administración directa; asimismo, se hace alusión a la impartición de el módulo tres del Diplomado en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. Meta 3.13 Promover al personal docente del Colegio. Para el cu mplimiento de esta meta se elabo ró un docu mento que contiene la convocatoria para la promoción del personal docente, el a cta de promoción de personal doce nte 2012, así como el acta de no prom ovidos con su dictamen de no procedencia. Meta 3.15 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres agosto 2012-enero 2013 y enero 2013-junio 2013. Con el objeto de contar de manera oportuna con la plantilla de personal para los diferentes planteles, se elaboraron los documentos que contienen los lineamientos para la selección de p ersonal docente del Colegio y la convocatoria de concurso de méritos, tanto para los planteles de nueva creación como para los ya existentes y asignaciones directas. Meta 3.16 Promover la certificación de docen tes en base a competencias. Durante este per iodo se llevó a cabo un proceso exhaustivo de promoción y difusión entre los que d estacan diversas actividades y doc umentos como: Convocatorias PROFORDEMS 2012, oficios de envío , convenios de colaboración con instituciones formadoras, constancias de acreditación, convocatorias a CERTIDEMS 2012, convenio con el IEIA, oficio de difusión de evaluación por competencias, convenio LEC; logrando la certificación de 178 docentes, 127 en competencia disciplinar, 36 en competencias docentes y 15 en inglés, superando el indicador propuesto para esta meta en un 6.5% más en relación a año s anteriores. Todas estas acciones se incluyeron en un documento como evidencia de lo realizado en esta meta. Meta 3.17 Promover la capacitación del personal directivo de los planteles en todo el estado, en base al modelo por competenci as. Con la finalidad de sensibilizar a los directivos e n relación a las habilidades que deben poseer para realizar sus funciones y con el objetivo de formalizar y enriquecer las princip ales competencias par a la ge stión académica, administr ativa y de vinculación, indispensables en la conducción de los centros educativos y que están establecidos en el Acuerdo Secr etarial 449, para lograr el ingreso a l Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), se promovió el Diplomado en Formación de Directores de Educación Media Superior (PROFORDIEMS), en el que se logró





la participación de 26 directivos de los cuales 8 5% concluyó satisfactor iamente. Para el sustento de esta meta se integró un d ocumento que contiene: convocatoria, lista de asistencia, copia de constancia de acreditación y oficio de retroalimentación. Meta 3.18 Presentar un informe de análisis de resultados de los exámenes aplicados PISA, CENEVAL, ENLACE, e IEEES los alumnos del Colegio. Se elaboró un informe en el qu e se dan a conocer de manera general los resultados de dichos exámenes. El informe referido contiene los siguientes resultado: del curso pro pedéutico 2013 de alu mnos de nuevo ingreso; de la prue ba enlace; del examen CENEVAL; examen diagnóstico. Meta 3.19 mantener el 38.4% de las academias supervisadas. En este trimestre se dio seguimiento a los resulta dos de las reuniones de academias en los p lanteles y se e laboraron las conclusiones y re sultados obtenidos en un documento, sustentando lo realiza do; en dicho documento se advierte la revisión de reportes en 75 de las 189 academias, lo que representa el 39.7%. Meta 3.23 Difundir y promover entre los profesores y estudiantes del Colegio su participación en actividades paraescolares. Se enviaron y publicaron d iversas convocatorias para promover la par ticipación de docentes y estudiantes del Colegio en distintos eventos que tienen relación directa con las actividades paraescolares, como: entrega del programa Nueva Visión para la Educación; se convocó al Curso de Arte de la Medalla; la 8º Muestra de Teatro Infantil; el F oro de Debate Político Juvenil, en tre otros. E stas acciones se int egraron en u n documento sustentando lo realizado. Meta 3.24 Realizar el Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y Foro sobre la enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes” Con el fin de lograr un a prendizaje significativo de la lengua y la literat ura, mediante teorías y conceptos específicos, se llevó a cabo, en convenio con la Universidad de Sonora, el V Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua Española y el Foro Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura Josefina de Ávila Cervantes, donde participaron el 80 por ciento de los docentes del Colegio del Área de Comunicación y Lenguaje, se ofrecieron dos talleres, ocho conferencias magistrales y 17 mesas de trabajo. Meta 3.25 Dar seguimiento a la aplicación del Plan de Mejora Continua. En lo que atañe a esta meta, se elaboró un documento en el que se concluye que de los 27 planteles visitados, 12 de ellos presentan mas altas posibilidades de ingreso al SNB, de éstos, ocho se ubican en el sur del estado. Así también de acuerdo a este segu imiento, seis planteles se ubican en posibilidades intermedias, mientras que nueve tienen bajas posibilidades. Como sustento de esta meta se presen ta un doc umento conteniendo: marco de referencia, concentrados por región , conclusiones y referencias. Meta 3.26 Fortalecer el perfil docente del Colegio. A fin de mantener actu alizada la p lanta docente del Cole gio y contribuir a que su desempeño en el aula impacte verdaderamen te en el apr endizaje de los alumno s, se llevó a cabo el “Diplomado en la enseñanza de las





Matemáticas”, el cual culmina en el mes de enero del año 2013; en dicho diplomado participan 22 profesores, que representan el 16 por ciento del total de docentes del campo de las matemáticas. Meta 3.27 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. El Colegio de Bachiller es del Estado de Sonora cuenta con escuela s incorporadas, las cuales operan bajo los l ineamientos y los planes y programas de estudios de l propio Colegio. Ello re quiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en diver sos aspectos, tanto académicos como de infraestructura. E n el cuarto trimestre se llevó a cabo la supervisión de 10 escu elas incorporadas cuyas observaciones se presentan en igual número de reportes mismos que se anexan como sustento documental de lo realizado. Cabe señalar que en este trimestre se t enían contempladas la supervisión de 12 escu elas, haciéndose el tra bajo sólo en 10 debid o a que do s escuelas se desincorporaron: El Colegio Particulares de la Frontera y otra pasó a ser extensión del plantel Hermosillo V.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.1 Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboró un informe con las principales acciones realizadas por parte de la Direcci ón de Administración y Finanzas, en el cual se enumeran las actividades para el cumplimiento de los objetivos institucionales por parte de esta Unidad Responsable.

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo progr amado para el cuarto trimestre se llevó a cabo un curso – taller “Introducción a las Perspectivas de Género al Personal de la Administración Pública”, dirigido al personal administrativo y de servicios del Cole gio, para lo cual se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados. Dicho evento se desarrolló durante los días 13 y 14 del mes de diciembre del año 2012. Los participantes se anotaron en las listas de asistencia correspondientes. Meta 4.3 Ll evar a cab o reuniones del Comi té de Adqu isiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron acabo dos reuniones: la primera se efectuó el 24 de octubre, la segunda el 12 de noviembre. Para la celebración de estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta. Meta 4.4 Integrar al cien porciento los expedientes del personal vigente. Para el cumplimiento de esta meta se revisaron y organizaron los expedientes y se solicitó a las áreas responsables la documentación faltante de su personal para posteriormente ser integrada en el expediente respectivo, por lo que actualmente se mantiene actualizad a la documentación de l personal vigente del Colegio, habiéndose elabor ado un documento como sustento de lo realizado en este período de informe.





Meta 4.6 Estimular la labor des arrollada durante el a ño 2012 por el perso nal Administrativo y de Servicios de la Ad ministración Central. Al concluir el año 2012 se llevó a cabo un evento cuyo propósito fue el de estimular el esfuerzo y dedicación del personal administrativo y de servicios del Colegio; gracias a ello, la institución fortalece la calidad y la eficiencia de los servicios que ofrece a la sociedad. Meta 4.8 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Durante el cuarto trimestre se realizaron seis licitaciones: adquisición de equipo de seguridad, equipo inalámbrico y de conectividad, memoria y teléfono Voip; adquisición de Licenciamiento de Microsoft; contratación de servicios d e vigilancia para el Ejercicio 2013; contratación de servicio de fotocopiado para el Ejercicio 2013; contratación de servicio de aseguramiento de vehículos terrestres, edificios, contenidos y accidentes personales a estudiantes para el Ejercicio 2013, y contratación de póliza de seguro de vida institucional para empleados del Colegio. El número de licitaciones r ealizadas fue superior al programado debido a que el Colegio requiere contar con los servicios necesarios desde el inicio del año. Meta 4.9 Llevar a cabo licitaciones en materia de Infra estructura y Obra Publica. Durante el periodo octubre - diciembre se realizaron lo s procedimientos de licitación en materia de infr aestructura y obra pública. Lo an terior para da r trámite a dos licitaciones: la primera para la instalación de equipo de aire acondicionado e n el Plantel Nogales; la segunda para la Construcción de Cancha Mul tifuncional en el Plantel Obregón II y Partida 2: Construcción de Canc ha Multifuncional en el Plantel Álvaro Obregó n Salido. Se realizó una licitación má s de las programadas, en razón de dotar oportunamente a estos planteles de la infraestructura necesaria. . Meta 4.10 Digitalizar la documentación enviada por la s Unidades Administrativas. Se digitalizaron 200 expedi entes contenidos en la s carpetas, con información de alumnos inscritos en escuelas incorporadas al Colegio; con e sta acción se asegura el resguardo de información documental ya que al utilizar medios electrónicos se agiliza y facili ta la ubicació n y manejo de la do cumentación que se encuen tra bajo resguardo en el Departamento de Archivo Electrónico. Meta 4.11 Elaboración de Nomi nas de Em pleados. Se elaboraron siete nóminas en lo que correspo nde al cuarto trimestre. En éstas se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio. Meta 4.12 Realizar inventarios físicos de al macén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de alm acén y activos fijo s en los siguientes planteles: Obregón I, Álamos y Pueblo Yaqui. Meta 4.13 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras contables y presupuestales del Colegio. En lo que concierne al registro, control y seguimiento de la s operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio se elaboró un documento en





el que se a lude que se llevaron a cabo acciones para el f ortalecimiento de medi das para administrar eficientement e los recursos de esta institución. Una vez que se cumplió con el reg istro de las operaciones contables y presupuestales que sirven de base para el cu mplimiento de esta meta, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables de octubre, noviembre y diciembre de 2 012; de igual forma, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2012. UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. Meta 5.1 Elaborar y presentar informe general de gesti ón y resultados. En cumplimiento a lo establecido en nuestro Programa Operativo Anual 2012, se ha elaborado un informe conteniendo un resumen de las principa les acciones y resultados de lo realizado por la Dirección de Planeación en el lapso comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2012. Meta 5.3 Operar los p rocesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante el cuarto trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación dire cta con los procesos de elaboración de certificados. A través del trámite correspondiente se atendieron 175 solicitudes de certificados parciales, 119 de certificados finales y 219 duplicados que suman un total de 513 de octubre a diciembre del año 2012; este resultado obtenid o es superior a lo establecido ya que la cantida d programada para el presente año, se determinó con base en los registros de años anteriores, razón por lo cual la expedición de certificados puede variar tal y c omo se refleja en este período de informe. Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del Prog rama Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de tra nsparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a lo s compromisos establecidos p ara este cuarto período en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron dos documentos: en el primero se hace referencia a los r esultados alcanzados en el período de julio-s eptiembre del año 2012; el segundo alude al seguimiento da las accio nes que el Colegio realiza continua mente a fin de manten er actualizado el Portal Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. Meta 6.1 Realizar al menos tres campañas publicitarias. En éste último trimestre se realizó una campaña de promoción de la décima novena Semana de la Ciencia y Tecnología consistente en diseño de imagen y utilización de diferentes herramientas de difusión, cuyo objetivo radica en promover este evento generando un impacto en los estudiantes logrando así el objetivo general de la Institución. Meta 6.2 Difundir las actividades institucionales en medios de comunicación. En lo que concierne a esta meta, se difundió en medios un total de 26 notas periodísticas relacionadas con los diversos eventos en los que la institución participó o intervino durante el periodo informado.





Cabe señalar que originalmente se calendarizaron para este trimestre un número de 20 notas, pero se realizaron seis más; lo anterior obedece a que se rea lizaron eventos en q ue por primera vez pa rticipa la Institución y consecuentemente estos no e staban considerados en la programación original. Meta 6.3 Atender solicitudes para el uso d el Teatro Auditorio. En el teatro auditorio se llevaron a cabo 57 eventos de los cuales 29 corresponden a solicitudes de la comunidad en general y 28 a eventos de carácter in stitucional; la diferencia entre lo calendarizado y realizado se debe a q ue durante este año, por primera vez aumentó la demanda en el ámbito inst itucional sumando eventos coorganizado s con otras instancias dedicadas a la promoción de la cultura. UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Meta 7.1 Promover la participación de los alumnos del Colegio en eventos externos. Durante el cuarto trimestre se participó en nue ve eventos : 1) en los fe stejos por el CV aniversario de la Ge sta Heroica de Jesús García; 2) en la edición 2012 del Festival Patr imonio Regional ”Cultura Es”; 3) en la ceremonia inaugural del XXV Torneo Navideño de el Imparcial en el cual nuestros grupos cívicos fueron l os encargados de realizar honores a la bandera; 4) en el XXV Torneo Navideño de Basquetbol del Imparcial con el equipo de basquetbol del Plan tel Caborca, logrando pasar a la etapa de playoff ; 5) en el CII Aniversa rio de la Revolución Mexicana; 6) la presentació n de la Banda de Mú sica del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo así como el Mariachi del Plantel Nuevo Hermosillo en la comunidad de Ures; 7) la Banda de Música y e l Grupo de Teatro y el Grupo de Danza del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo en Pitiquito, en un festival cultural; 8) en el desfile por el CII aniversario de la Revolución Mexicana de el Liceo I nfantil Americano “El Principito”, con la participación de la b anda de música del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo; 9) el Grupo de Danza el Plantel Villa de Seris en evento denominado “Salud Por Mi”, organizado por la Secretaría de Salud. Meta 7.2 Promover la participación de alumnos en eventos especiales. Se informa de la asistencia de 1,200 alumnos que p articiparon en realización en varios eventos especiales; dos C onciertos didácticos con la Orquesta Juvenil del Estado de Sonora en los que par ticiparon 250 alumnos en cada uno; Concierto Especial ”Sonora Sinfonía”, con la Orquesta Filarmónica de Sonora y el Director Huésped CHia-Hng Darapal Liao, además del solista Henry Tong, al que asistieron 100 alumnos y más de 500 personas del público e n general; el evento espe cial del 25 aniversario del Plantel Obregón II, con la participación de 200 alumnos y el evento especial por el 35 aniversario del Plantel Prof. Ernesto López Riesgo al q ue asistieron 300 alumnos; la presentación del folle to ”Bernardo 2009-2012”, edita do por el Colegio, con la participación de 50 alumnos y la presentación del libro El Conflicto Apache en Sonora, coeditado por el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Sonora, en la ciudad de Magdalena de Kino, con la participación de 50 alumnos y más de personas. UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.





Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, cola boración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector s ocial. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados a sí como con organismos descentralizados y del sector socia l, se firmaron dos de los tres convenios progr amados: el primero con el Centro de Capacitaci ón para e l Trabajo Industrial No 69, en el cual se establecen las condiciones para que los alumnos del Plantel Nuevo Hermosillo realicen sus prácticas pre-profesionales, llevando el curso-taller “Creación de Microempresas”; el segundo es un contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el Mtro. Armando Alfonso Montoya para la impartición de un curso- taller “Construcción de Rea ctivos, hacia la Evalua ción de Competencias, a través del cual se pretende sentar las bases para el desarrollo de reactivos contextualizados basados en una metodología estándar, en apego a los planes y programas de estudio. Meta 8.2 Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de vinculación institucional. Esta meta no se realizó en los tiempos programados, debido a la consideración del perí odo de austeridad aplicado en el Colegio del Estado de Sonora, a partir del A cuerdo que establece los Lineamientos y Ahorro de Austeridad del Poder Ejecutivo Estatal, establecido en el Boletín Oficial en su Edición No 9 del miércoles 01 de agosto del año 2012. De esta manera se estableció la política de austeridad presupuestaria en programas que no afectaran de manera directa al logro de los objetivos del Plan de Estudios; considerando esto, se determinó posponer este programa “Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de Vinculación Institucional. UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos y de acceso a la información. Se atendieron seis asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento cuarenta y ci nco correspondiente a la cuarta sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en el año 2012; se atendió un asunto relativo a seguimiento a juicios; se elaboró un informe trimestral de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionaron tres dictámenes de procedencia para el pago de finiquito. UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS. Meta 10.1 Desarrollar los sistemas de Ej ercicio Presupuestal, Activo Fij o, Recursos Humanos, Adquisiciones, Programación Académica, Tiempos Complementarios, Tutorías y Reinscripciones en lín ea que for man parte del Siste ma Integral de Gestión (SUMMUS). A efecto de dar cumplimiento a esta meta se desarrollar on cinco sistemas en su totalidad ( Ejercicio Presupuestal, Activo Fijo, Recursos Humanos, Adquisiciones y Progra mación Académica de lo s ocho pr ogramados. Es importante mencionar que los sistemas d e Reinscripciones en línea, Tiempos Complementarios y Tutorías no se concluyeron en su desarrollo por necesidades académicas de ajuste en sus lineamientos oficia l, en su lug ar se desar rollaron e implem entaron sistemas adicionale s a los prog ramados, como son: Evalua ción al





Docente, Registro de Inscripción a SISTES, Registro de Inscripción a ECPEMS, Registro de Inscripción a PROFORDEMS, y de Indicadores de Resultados del examen de certificación para profesores de educación media superior. UR 11 PLANTELES Meta 11.1 Coordinar las activida des académicas y administrativas. Se elaboraron 27 informes programados uno por ca da director de plantel en los cuales se detalla la situación que se registra, tanto en el ámbito académico como administrativo; en los informe s citados se da a conocer, entre otros aspectos, lo siguiente: la población escolar atendida por semestre; el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados, como parte d e la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orient ación educativa; vinculación, servicio social, y prácticas prepr ofesionales. La diferencia entre lo programado y lo reportado en este trimestre obedece a qu e se incluye uno más e n virtud de que a partir del inicio del presente ciclo escolar se incorporó como extensión del p lantel Hermosillo V la e scuela por cooperación que venía operando en Bahía de Kino. Meta 11.2 mantener o incrementar la matríc ula total del nivel Medi o Superior para el ciclo escolar 2012-2013. Al inicio del ciclo escolar 2012-2013 se in scribieron en el Colegio 25 mil 314 alu mnos, cifra que refleja un incremento de 256 estudiantes más con respecto a lo programado. Esto obedece a que el número est ablecido como meta se determina con base en el comportamiento de a ños anteriores aunado a que existen planteles de reciente creación y a que durante el inicio del actual ciclo escolar se incorporó como extensión del plantel Hermosillo V la preparatoria por cooperación que venia operando en la localidad de Bahía de Kino. Meta 11.3 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2009-2012, en relación a la de la generac ión anterior. La eficiencia terminal d e la genera ción que concluyó sus estudios al finalizar el ciclo escolar 2011-2012 fue de 6 8.40 resultado ligeramente superior a lo programa do que fue de 67.00; lo anterior obedece a que en el inicio del ciclo e scolar 2009-2010 se inscribieron ocho mil 167 estudiantes de primer ingreso y se estimó una meta de egresados de cinco mil 472 al concluir el ciclo escolar 2011-2012; sin embargo egresaron cinco mil 58 6, es de cir 114 alumn os mas con respecto a lo estimado. Cabe se ñalar también que la s cantidades pueden variar durante el curso de un a generación y verse a fectada o fa vorecida por el comportamiento de otras variables, esto a unado a que la s cifras programadas están en función a comportamientos de años anteriores. Meta 11.4 Mantener o disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2011-2012 en relación al ciclo anterior. De acuerdo a lo programado en esta meta no se log ró disminuir el índice de deserción, ya que de ser de 7.39 en el ciclo escolar 2010 -2011 se incrementó a 8.39. Lo anterior debido a que recientemente se abrieron tres planteles de administración directa mismos que están en proceso de consolidación y cuya población está integrada por estudiantes de semestres iniciales. Otra de las causas tiene su origen en que varios plante les del Colegio





que brindan el servicio de educació n media su perior, están ubicados en una zona de margi nación y po breza que incide en la esta ncia y permanencia del alumno en sus estudios, principalmente en el sur del estado de Sonora. Meta 11.5 Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2011-2012, en relación al ciclo anterior. Este indicador se incrementó de 74.90 a 75.49. Ca be mencionar que en el Colegio se están desar rollando estrategias para favorecer e impulsar el crecimiento de la aprobación, con la reorientación y consolidación del trabajo de las academias, en las cu ales se analizan los resultados d e las diferentes evaluaciones donde se detectan las diversas problemáticas y se toman acuerdos para enfrentar distintas situaciones surgidas en los planteles.

Instituto de Formación Docente



OCT NOV DIC TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

Saldo inicial (Caja y Bancos)29,258,511 32,382,563 28,336,645

ESTATALES 3,760,284 2,657,437 0 0 489,809 489,809 2,657,438 70.67%

FEDERALES 99,222,000 102,368,847 7,655,687 7,415,500 10,345,625 25,416,812 100,549,847 101.34%

INGRESOS PROPIOS 55,162,027 44,275,178 1,244,534 1,173,635 1,440,658 3,858,828 44,275,178 80.26%

OTROS INGRESOS 14,608,274 27,073,569 3,340,286 1,700,344 7,424,666 12,465,295 27,073,569 185.33%

TOTAL 172,752,584 176,375,031 41,499,018 42,672,042 48,037,403 42,230,745 174,556,032 101.04%



CAPITULO:

1000 113,950,500 127,750,545 11,684,098 10,176,642 22,383,953 44,244,693 140,261,110 123.09%

2000 8,912,829 9,086,987 839,600 833,502 1,621,450 3,294,552 9,191,744 103.13%

3000 27,708,500 26,888,205 2,666,961 1,051,121 4,849,916 8,567,997 26,888,206 97.04%

4000 3,666,238 6,654,573 0 466,700 2,567,635 3,034,335 6,654,573 181.51%

5000 2,690,505 3,874,098 172,469 20,487 1,470,136 1,663,092 3,874,097 143.99%

6000 15,824,012 2,120,623 1,137,163 711,858 271,602 2,120,623 2,120,623 13.40%

7000

8000

9000

TOTAL 172,752,584 176,375,031 16,500,291 13,260,310 33,164,692 62,925,293 188,990,354 109.40%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 24,998,727 29,411,732 14,872,711 -20,694,548

EVTOP-01

(Pesos)

MODIFICADOCONCEPTO




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

PROGRAMADO ORIGINAL

% AVANCEMODIFICADO PROGRAMADO ORIGINAL CONCEPTO








CAPITULO:1000 23,112,599 28,710,473 3,330,738 1,133,568 1,133,568 5,597,874 28,710,473 124.22%2000 3,333,310 3,507,468 432,309 505,412 586,070 1,523,791 3,507,468 105.22%3000 12,334,402 11,514,107 1,124,806 2,050,616 2,708,454 5,883,876 11,514,107 93.35%4000 0 0 0 5000 557,703 543,130 56,568 20,487 225,380 302,435 543,130 97.39%6000 15,824,012 0 0 0 0 0.00%700080009000

TOTAL 55,162,026 44,275,178 4,944,421 3,710,083 4,653,472 13,307,976 44,275,178 80.26%

(Pesos)

CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO % AVANCE


EVTOP - 02

MONTO % SERVICIOS PERSONALES 113,950,500.00 127,750,545.42 44,244,692.86 140,261,110.03 123.09% (12,510,564.61)

11301 SUELDOS 38,848,532.00 39,515,237.00 10,946,426.51 43,162,229.51 (3,646,992.51) 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,167,684.00 2,327,785.00 649,638.68 2,552,162.03 (224,377.03) 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 19,755,075.00 23,592,778.00 9,321,151.64 26,065,841.68 (2,473,063.68)

13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER. 9,834,325.00 12,192,953.00 3,152,550.10 12,192,952.55 0.45

13201 PRIMA VACACIONAL 3,174,334.00 4,016,249.00 1,239,177.12 4,016,248.57 0.43 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,501,048.00 9,070,483.00 6,033,047.67 9,070,482.66 0.34

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 494,911.00 909,850.00 708,302.10 909,849.93 0.07

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 1,560,401.00 3,441,937.00 1,928,100.67 3,441,937.47 (0.47)

13205 COMPENSACION DE FIN DE AÐO AL MAGISTERIO 13,228.00 361,286.00 361,285.79 361,285.79 0.21

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 6,521,438.00 7,184,916.00 2,098,160.39 8,036,001.92 (851,085.92) 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 696,939.00 713,356.00 178,922.99 713,356.06 (0.06)

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,174,628.00 3,676,640.00 1,655,182.92 6,545,327.81 (2,868,687.81)

14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON 1,828,632.00 1,855,874.00 602,656.04 2,255,066.05 (399,192.05)

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 214,287.00 214,287.00 - 214,287.04 (0.04)

14302 AHORRO SOLIDARIO - - - - - 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 667,128.00 667,128.00 181,079.64 713,665.83 (46,537.83) 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 758,088.00 819,571.00 236,413.17 897,377.26 (77,806.26) 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 254,849.00 254,849.00 - 254,849.07 (0.07) 15301 GRATIFICACION POR JUBILACION 1,838,834.00 1,838,834.00 324,746.95 2,163,580.89 (324,746.89) 15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 515,635.00 607,725.00 124,180.17 607,724.65 0.35

15403 COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 3,635,170.00 4,480,683.00 1,066,053.17 4,480,682.74 0.26

15404 DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS 1,415,685.00 1,844,298.00 492,010.58 1,844,298.45 (0.45)

15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 1,000.00 1,200.00 200.00 1,200.00 -

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 27,600.00 15,300.00 2,700.00 15,300.00 -

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 1,500.00 - - - - 15421 BONO DIA DE MADRES 3,000.00 - - - - 15901 OTRAS PRESTACIONES 5,891,284.00 5,378,909.42 2,309,203.15 6,976,985.08 (1,598,075.66)




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





17103 ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGüEDAD DE SERV. 629,270.00 1,199,867.00 570,598.20 1,199,866.94 0.06

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,525,995.00 1,568,550.00 62,905.21 1,568,550.05 (0.05)

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,912,829.00 9,086,987.00 3,294,552.06 9,191,744.34 103.13% (104,757.34)

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,217,073.00 1,358,758.00 276,952.45 1,358,757.95 0.05

21201 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 828,196.00 906,278.00 234,767.02 906,278.38 (0.38)

21401 MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF. 181,951.00 150,325.00 3,949.12 150,325.49 (0.49)

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 28,900.00 5,124.00 4,096.00 5,124.01 (0.01) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 414,758.00 478,614.00 136,690.21 478,614.19 (0.19) 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 463,360.00 572,212.00 157,039.11 572,211.60 0.40

21702 MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS 20,247.00 9,544.00 5,550.60 9,543.60 0.40

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS - 740.00 740.00 740.00 -

22101 PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST. 348,008.00 314,399.00 85,056.66 314,399.27 (0.27)

22105


2,500,000.00 2,613,023.00 1,126,973.38 2,717,780.22 (104,757.22)

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 111,890.00 56,685.00 18,525.40 56,685.20 (0.20)

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 110,627.00 90,252.00 47,173.23 90,251.93 0.07

24201 CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO 19,500.00 512.00 - 512.00 - 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,059.00 919.00 - 919.08 (0.08) 24401 MADERA Y PDTOS. DE MADERA 4,538.00 - - - - 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 32,674.00 19,200.00 4,640.00 19,200.00 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 155,965.00 160,814.00 98,356.26 160,813.55 0.45 24701 ART. METALICOS P/CONSTRUCCION 30,900.00 150.00 - 150.00 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 89,584.00 14,486.00 3,344.72 14,485.89 0.11


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24901 OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION 43,099.00 306,451.00 295,209.70 306,451.13 (0.13)

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ. 23,169.00 364.00 - 364.00 -

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 285,073.00 184,829.00 178,960.83 184,829.29 (0.29) 25401 MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS 1,040.00 132.00 - 132.24 (0.24)

25501 MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 5,673.00 - - - -

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER. 4,538.00 - - - -

26101 COMBUSTIBLES 1,100,340.00 1,190,517.00 387,123.58 1,190,516.82 0.18 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 24,977.00 7,117.00 1,487.65 7,117.04 (0.04) 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 125,685.00 54,376.00 22,042.80 54,376.32 (0.32) 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS. 11,107.00 10,733.00 210.00 10,733.31 (0.31) 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 113,505.00 130,160.00 16,655.05 130,159.75 0.25 27501 BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES 62,929.00 62,929.00 - 62,929.00 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 79,012.00 38,410.00 15,472.31 38,409.96 0.04 29201 REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS 164,271.00 55,488.00 16,215.28 55,487.80 0.20

29301 REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC. 42,265.00 16,707.00 3,413.15 16,707.31 (0.31)

29401 REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T. 207,182.00 218,002.00 137,056.65 218,001.52 0.48

29501 REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO 281.00 - - - -

29601 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 36,830.00 30,667.00 880.40 30,666.90 0.10

29801 REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS 22,623.00 28,070.00 15,970.50 28,069.59 0.41

SERVICIOS GENERALES 27,708,500.00 26,888,204.81 8,567,997.47 26,888,206.22 97.04% (1.41) 31101 ENERGIA ELECTRICA 68,200.00 55,182.00 18,767.18 55,181.76 0.24 31102 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS 500.00 - - - - 31103 SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES 10,354.00 - - - - 31201 GAS 2,408.00 1,596.00 - 1,595.65 0.35 31301 AGUA 3,584.00 5,858.00 3,844.00 5,858.00 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 902,660.00 680,380.00 259,182.56 680,380.08 (0.08) 31501 TELEFONIA CELULAR 36,000.00 34,320.00 11,941.00 34,319.89 0.11


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 168,868.00 146,408.00 32,270.49 146,407.52 0.48

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR. 1,158,561.00 1,103,814.00 292,820.88 1,103,813.88 0.12

31801 SERVICIO POSTAL 141,356.00 142,310.00 29,270.03 142,309.78 0.22 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 311,000.00 311,789.00 57,420.00 311,789.44 (0.44)

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 386,272.00 566,297.00 193,026.67 566,297.33 (0.33)

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 433,027.00 395,208.00 147,313.99 395,207.65 0.35

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 2,550.00 625.00 - 625.00 -

33101 SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL. 4,290,889.00 2,958,224.00 725,791.48 2,958,224.21 (0.21)

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 7,563.00 - - - - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION - 56,306.00 56,306.33 56,306.33 (0.33) 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 324,352.00 322,137.00 40,977.00 322,137.17 (0.17)

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 20,100.00 - - - -

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 33,398.00 19,747.00 4,994.31 19,746.74 0.26 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 245,167.00 243,645.00 73,476.14 243,644.92 0.08 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 204,773.00 193,471.00 41,878.46 193,471.05 (0.05) 34701 FLETES Y MANIOBRAS 25,839.00 25,839.00 - 25,839.49 (0.49) 34901 SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT 8,068.00 - - - -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,479,993.00 3,815,659.00 920,410.94 3,815,659.12 (0.12)

35102 MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS - - - - -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ. 96,079.00 58,845.00 31,629.28 58,845.41 (0.41)

35202 MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES 6,000.00 - - - - 35301 INSTALACIONES 551,278.00 605,978.00 164,743.35 605,977.64 0.36

35302 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 185,671.00 52,987.00 9,113.03 52,986.62 0.38

35501 MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS. 298,870.00 228,141.00 72,602.66 228,141.06 (0.06)

35701 MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 308,055.00 307,459.00 60,406.15 307,459.47 (0.47)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 371,047.00 409,645.00 101,852.83 409,645.32 (0.32)

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 140,423.00 93,605.00 19,760.96 93,605.02 (0.02) 36101 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 171,117.00 230,453.00 92,804.39 230,452.59 0.41

36201 DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV. 41,548.00 19,024.00 - 19,024.00 -

36401 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 200.00 200.00 - 200.00 - 37101 PASAJES AEREOS 1,716,922.00 2,223,554.00 578,232.56 2,223,554.41 (0.41) 37201 PASAJES TERRESTRES 101,354.00 102,877.00 71,905.00 102,877.41 (0.41) 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,328,500.00 1,571,950.00 545,420.00 1,571,950.00 - 37502 GASTOS DE CAMINO 513,185.00 652,028.00 209,428.00 652,028.00 - 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 8,100.00 8,100.00 - 8,100.00 - 37901 CUOTAS 143,966.00 85,999.00 20,850.00 85,999.00 - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,379,508.00 9,129,105.81 3,679,465.80 9,129,106.06 (0.25) 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 69,094.00 28,140.00 92.00 28,140.00 - 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 12,101.00 1,299.00 - 1,299.20 (0.20)

TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS 3,666,238.00 6,654,573.00 3,034,335.44 6,654,572.94 181.51% 0.06

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 3,666,238.00 6,654,573.00 3,034,335.44 6,654,572.94 0.06 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG. 2,690,505.00 3,874,098.00 1,663,092.06 3,874,097.86 143.99% 0.14 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 199,776.00 118,494.00 8,383.32 118,494.27 (0.27) 51301 BIENES ART. Y CULTURALES 19,307.00 - - - -

51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF. 1,975,883.00 2,430,723.00 602,232.60 2,430,722.52 0.48

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 34,048.00 702,117.00 693,755.56 702,117.16 (0.16)

51902 MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS 165,225.00 - - - - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 14,013.00 31,411.00 17,398.00 31,411.00 - 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 19,491.00 21,920.00 2,429.00 21,919.60 0.40 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27,840.00 32,640.00 4,800.00 32,640.00 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. 202,700.00 536,793.00 334,093.58 536,793.31 (0.31) 56701 HERRAMIENTAS - - - - - 56702 REFACC. Y HERRAM. MAYORES 32,222.00 - - - -

6000 INVERSION PUBLICA 15,824,012.00 2,120,623.00 2,120,623.27 2,120,623.27 13.40% (0.27)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





61217 INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP 15,824,012.00 2,120,623.00 2,120,623.27 2,120,623.27 (0.27)

SERVICIOS PERSONALES 23,112,599.00 28,710,473.00 5,597,874.00 28,710,472.61 124.22% 0.39 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 19,755,075.00 23,592,778.00 3,837,703.00 23,592,777.61 0.39 13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 489,767.00 1,885,778.50 1,396,011.50 1,885,778.50 - 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,099,911.00 1,464,070.50 364,159.50 1,464,070.50 -

14301 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 214,287.00 214,287.00

- 214,287.00 -

15301 GRATIFICACION POR JUBILACION 1,010,233.00 1,010,233.00 - 1,010,233.00 -

15403 COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 423,326.00 423,326.00 - 423,326.00 -

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,333,310.37 3,507,468.35 1,523,790.73 3,507,468.04 105.22% 0.31

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 385,946.49 432,685.49 102,390.56 432,685.49 -

21201 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 493,646.39 504,759.39 190,635.50 504,759.39 -

21401 MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF. 34,489.02 34,489.02 33,659.02 34,489.02 -

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 28,900.26 5,124.00 5,124.00 5,124.00 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 332,578.83 396,434.83 109,933.53 396,434.83 - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 50,810.47 50,810.47 37,090.81 50,810.47 -

21702 MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS 18,303.39 9,544.00 5,551.00 9,544.00 -

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS - 740.00 740.00 740.00 -

22101 PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST. 136,420.73 136,420.73 61,043.48 136,420.73 -

22105


- 340,917.00 340,917.00 340,917.00 -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 87,290.43 56,685.00 27,580.10 56,685.00 -

RECURSOS PROPIOS


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 83,726.64 83,726.64 51,499.50 83,726.64 -

24201 CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO 19,499.84 512.00 57.00 512.00 - 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,058.87 919.00 47.92 919.00 - 24401 MADERA Y PDTOS. DE MADERA 4,538.03 - - - - 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 32,673.81 19,200.00 4,640.00 19,200.00 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 139,964.93 144,813.93 93,355.57 144,813.93 - 24701 ART. METALICOS P/CONSTRUCCION 30,900.28 150.00 - 150.00 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 61,263.90 14,486.00 7,463.35 14,486.00 -

24901 OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION 41,598.60 15,855.60 8,765.96 15,855.60 -

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ. 23,168.91 364.00 - 364.00 -

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 43,662.50 43,662.50 37,794.04 43,662.50 - 25401 MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS 907.61 907.61 907.61 907.61 -

25501 MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO 5,672.54 - - - -

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER. 4,538.03 - - - -

26101 COMBUSTIBLES 566,209.80 642,886.80 153,623.00 642,886.50 0.30 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 23,976.53 7,117.00 1,487.61 7,117.00 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 100,950.60 54,376.00 46,776.00 54,376.00 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS. 11,106.55 10,733.00 209.69 10,733.00 - 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 108,504.97 125,159.97 17,700.21 125,159.97 - 27501 BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES 62,929.01 62,929.01 0.01 62,929.00 0.01 29101 HERRAMIENTAS MENORES 54,085.75 38,410.00 25,291.69 38,410.00 - 29201 REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS 115,271.13 55,488.00 19,304.56 55,488.00 -

29301 REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC. 27,264.53 16,707.00 3,816.76 16,707.00 -

29401 REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T. 151,180.07 151,180.07 119,533.55 151,180.07 -

29501 REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO 280.75 - - - -

29601 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 36,829.89 30,667.00 880.50 30,667.00 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





29801 REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS 13,160.29 18,607.29 15,971.20 18,607.29 -

SERVICIOS GENERALES 12,334,401.72 11,514,108.03 5,883,875.50 11,514,107.25 93.35% 0.78 31103 SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES 10,354.00 - - - - 31201 GAS 1,807.61 1,596.00 1,596.00 1,596.00 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 380,659.77 380,659.77 85,379.00 380,659.99 (0.22)

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 43,867.82 43,867.82 30,316.00 43,867.52 0.30

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR. 662,030.28 662,030.28 303,088.00 662,030.55 (0.27)

31801 SERVICIO POSTAL 62,824.48 63,778.48 37,152.00 63,778.60 (0.12)

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 247,210.66 354,776.66 118,284.00 354,776.83 (0.17)

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 199,015.28 199,015.28 126,717.00 199,015.00 0.28

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 2,100.06 625.00 625.00 625.00 -

33101 SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL. 3,362,251.17 1,480,544.17 651,297.00 1,480,543.85 0.32

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 7,563.38 - - - - 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 71,210.79 71,210.79 232.00 71,211.18 (0.39) 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 24,928.91 19,747.00 14,106.50 19,747.00 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 126,663.27 243,645.00 168,868.00 243,644.82 0.18 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 63,078.61 193,471.00 130,392.00 193,470.70 0.30 34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,602.56 2,602.56 2,258.00 2,602.52 0.04 34901 SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT 8,067.71 - - - -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,642,433.06 1,707,975.06 74,146.00 1,707,975.36 (0.30)

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ. 78,759.46 58,845.00 48,425.00 58,845.39 (0.39)

35202 MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES 5,999.72 - - - - 35301 INSTALACIONES 102,314.33 202,314.00 133,960.00 202,313.92 0.08

35302 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 135,670.52 52,987.00 19,227.00 52,986.59 0.41

35501 MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS. 88,869.74 128,141.00 87,947.00 128,141.46 (0.46)


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35701 MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 238,055.19 307,459.00 132,009.00 307,458.99 0.01

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 8,546.62 8,546.62 94.00 8,546.22 0.40

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 116,423.14 93,605.00 27,888.00 93,604.61 0.39

36101DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES

- 211,429.00 211,429.00 211,429.00 -

36201 DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV. 35,547.90 19,024.00 - 19,024.00 -

36401 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 200.17 200.17 200.00 200.00 0.17 37101 PASAJES AEREOS 557,248.76 682,699.76 394,790.00 682,699.61 0.15 37201 PASAJES TERRESTRES 87,841.12 87,841.00 70,323.00 87,841.00 - 37501 VIATICOS EN EL PAIS 405,544.78 579,894.78 178,105.00 579,895.00 (0.22) 37502 GASTOS DE CAMINO 221,185.06 328,400.06 124,900.00 328,400.00 0.06 37901 CUOTAS 83,682.77 83,682.77 50,645.00 83,683.00 (0.23) 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,215,354.00 3,215,354.00 2,643,603.00 3,215,353.54 0.46 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 34,489.02 28,140.00 15,874.00 28,140.00 -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG. 557,703.00 543,129.98 302,436.00 543,129.80 97.39% 0.18 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 100,000.00 100,000.00 97,251.00 100,000.20 (0.20) 51301 BIENES ART. Y CULTURALES 19,307.17 - - - -

51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF. 134,728.34 203,866.34 71,782.00 203,866.27 0.07

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,890.00 27,282.00 20,752.00 27,282.00 -

51902 MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS 165,224.57 - - - - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - 17,398.00 17,398.00 17,398.00 - 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 13,091.07 13,091.07 - 13,090.60 0.47 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27,840.00 32,640.00 4,800.00 32,640.00 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. 58,399.57 148,852.57 90,453.00 148,852.73 (0.16) 56702 REFACC. Y HERRAM. MAYORES 32,222.28 - - -

6000 INVERSION PUBLICA 15,824,012.00 - - - 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





61217 INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP 15,824,012.00 - - - -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

08 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN01 OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR20 INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE

SONORASECRETARIA GENERAL ACADÉMICAOperar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA 1 Convocatoria 1 1 1 - - 1 - 1 100.00%

Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas 2 Estudiantes 3,827 4,278 4,278 4,278 4,278 4,278 4,278 4,262 4,532 4,479 4,479 104.70%

Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigacion educativa en las mismas

3 Documento 6 6 6 - - - 6 6 100.00%

Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) 4 Documento 1 1 1 - 1 - - 1 100.00%

Capacitación a docentes del as UA 5 Cursos 4 2 1 1 1 - 1 - 2 100.00%Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso

6 Programa 1 1 1 - - - 1 1 100.00%

Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado 7 Programas 1 1 1 - - - 1 1 100.00%

Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado 8 Convocatoria 1 1 1 - - - 1 1 100.00%

Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado 9 Estudiantes 1,100 896 896 896 896 896 896 896 850 939 939 104.80%

Capacitación a los docentes de posgrado 10 Docentes 36 36 30 6 - 396 - - 396 1100.00%Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas 11 usuarios 400 400 400 - - 400 - 400 100.00%

Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.12 Documento 1 1 1 - - - 1 1 100.00%

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado

13 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

08 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN01 OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

E3 SONORA EDUCADO35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO02 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

SECRETARIA GENERAL ACADÉMICACapacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C 1 Docentes 18,000 18,000 18,000 - - 25,307 - 25,307 140.59%

Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización 2 Docentes 13,036 13,036 13,036 - - 17,906 - 17,906 137.36%

08 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS



ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA


EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

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METAS



ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA


EVTOP-03


Fina

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OR

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

2 DESARROLLO SOCIAL5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓNE3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO09 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

3 CENTRO DE MAESTROSSECRETARIA GENERAL ACADÉMICALograr el 63% de acreditados en Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes

1 Docentes 6,718 6,718 6,718 - - - - - 0.00%





ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA Resultados Generales

1) El Recurso Estatal aut orizado de $3,760,284.00 se redujo a $2,657, 437.00 compuesto por: subsidio para servicios personales de IFODES por $463,544.00, subsidio para gasto de operación de I IF ODES por $5 44,553.33 y subsidio pa ra gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de $1,649,340.00

2) Los ingresos propios alcanzado s en el trimestre fueron del orden de los $3,858,828.00 acumulando $44 ,275,178.00 de los

$55,162,027.00 que se t ienen decretados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 20 12. Esto debido a que no se llevaron a cabo los proyectos adicionales de venta de u niformes, y souveni rs a los alumnos, de bido a que no se presentó excedente en lo s ingresos propios para llevar acabo este proyecto.

3) Durante el trimestre se recibieron recursos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Supe ración

Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECy SP) , Pro grama de Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIOLEM), Progra ma Estatal de Fortalecimiento a la Educació n Normal (PEFEN), Pro grama de Mejoramiento del Profesorad o (PROMEP), Progra ma de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME), Programa de Beca Prá ctica para los alumnos de 7mo. Y 8avo . Semestre de las Escuelas Normales, Se anexa cuadro explicativo. (Estos recursos se ven reflejados en el renglón “otros recursos” en el formato EVTOP-01).

4) En relación al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad se explica lo siguiente: En las partidas 21201 y 37101, dada la Reforma Integral d e Educación Básica en las Escuelas Normales se ha genera do movilidad de varios docentes a las capacitacio nes nacionales en la Ciudad de México, e impresión de lo s manuales, lo cual ha generado gasto s adicionales, que no se habían presupuestado originalmente porque se desconocía la estrategia de capacitación, misma que coordina la Dirección General de Educación Superior (DGESPE) y se hizo necesario realizar una ampliación con recursos propios del Instituto. A las partid as 37501 Viáticos y 37 502 Gastos de Camino, se aplico la reducción del 30% a las tarifas, lo cual ya g eneró un a horro significativo.

5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:





a) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.2 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” se cumplió en un 104.70% ya que en el mes de agosto hay nuevo ingreso de alumnos y se incluyeron un mayor número de licenciaturas.

b) La meta se gún clave 0 8.2.5.01.E3.35.04.20.9 “Atender a la població n de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado” se cumplió en un 104. 80% ya qu e se imple mentaron estrategias d e difusión de los mism os logrando un exitoso resultado.

c) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.10 “Capacitación a docentes de posgrado” se cumplió desde el 2º trimestre del 2012, superando por mucho las expectativas.

d) La meta se gún clave 0 8.2.5.01.E3.35.09.03.1 “Lograr el 63% de acreditados en Exá menes nacionales de Actualización para Maestros en Servicio del total de sustentantes” no se realizó, debido a que la Dirección General de Formación Continua sustituyó dicha tarea y en su lugar se llevó a cabo una evaluación universal.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos





ESTATALES 259,800,000.00 225,632,058.00 20,624,233.00 20,624,233.00 (3,605,881.38) 37,642,584.62 225,632,058.00 86.85%

FEDERALES 287,718,016.00 308,687,997.00 60,823,608.00 1,856,229.00 5,069,828.00 67,749,665.00 308,687,997.00 107.29%

INGRESOS PROPIOS 57,028,545.00 53,807,501.56 527,891.70 2,343,983.40 787,750.08 3,659,625.18 53,807,501.56 94.35%

OTROS INGRESOS 13,527,812.00 401,975.31 440,058.53 377,792.51 1,219,826.35 13,527,812.00

TOTAL 604,546,561.00 601,655,368.56 168,018,664.48 129,107,805.81 126,932,905.89 110,271,701.15 601,655,368.56 99.52%



CAPITULO:

1000 474,958,692.02 472,496,636.86 48,402,458.10 43,435,358.40 53,521,750.28 145,359,566.78 483,357,395.87 101.77%

2000 27,704,984.44 34,314,499.12 1,625,244.33 8,666,280.24 3,911,158.88 14,202,683.75 34,314,499.12 123.86%

3000 82,698,145.10 76,831,368.58 6,228,690.25 5,990,697.90 16,027,128.70 28,246,517.05 76,831,368.22 92.91%

4000 442,000.00 432,000.00 400,000.00 - 400,000.00 432,000.00 97.74%

5000 5,186,132.60 6,518,688.94 (138,395.25) 1,075,884.62 2,035,745.12 2,818,525.59 6,518,688.94 125.69%

6000 5,595,671.60 3,101,241.44 595,671.60 2,505,569.84 3,101,241.44 3,101,241.44 55.42%

7000 7,960,935.00 7,960,935.00 663,411.23 663,411.23 663,411.23 1,990,233.69 7,960,934.76 100.00%

8000

9000

TOTAL 604,546,560.76 601,655,369.94 57,777,080.26 59,831,632.39 78,664,764.05 196,118,768.30 612,516,128.35 101.32%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 110,241,584.22 69,276,173.42 48,268,141.84 (85,847,067.15)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)







EVTOP-01



CAPITULO:1000 3,206,571.17 3,206,571.17 237,570.51 237,570.51 237,571.03 712,712.05 3,206,571.17 100.00%2000 6,392,047.00 6,392,047.00 210,662.02 1,123,311.81 451,466.97 1,785,440.80 6,392,047.00 100.00%3000 33,201,201.83 32,474,589.33 3,534,212.94 3,399,174.01 4,347,112.33 11,280,499.28 32,474,589.33 97.81%4000 - 5000 672,118.00 672,118.00 (8,703.31) 67,659.53 595,097.92 654,054.13 672,118.00 100.00%6000 5,595,672.00 3,101,241.84 96,160.92 - 3,005,080.92 3,101,241.84 3,101,241.84 55.42%7000 7,960,935.00 7,960,935.00 663,411.23 663,411.23 663,411.47 1,990,233.93 7,960,935.00 100.00%80009000

TOTAL 57,028,545.00 53,807,502.34 4,733,314.31 5,491,127.08 9,299,740.64 19,524,182.03 53,807,502.34 94.35%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

604,546,560.76 601,655,369.94 196,118,768.30 612,516,128.35 101.32% (10,860,758.41) SERVICIOS PERSONALES 474,958,692.02 472,496,636.86 145,359,566.78 483,357,395.87 101.77% (10,860,759.01)

11301 Sueldos 165,362,673.90 164,160,847.22 45,116,749.23 167,108,745.63 101.06% (2,947,898.41) 11303 Remuneraciones Diversas 1,032,498.89 1,032,498.89 297,415.73 1,037,311.40 100.47% (4,812.51) 11306 Riesgo Laboral 82,231,727.84 82,000,200.17 31,861,058.10 82,302,791.29 100.09% (302,591.12) 11307 Ayuda para Habitacion 50,962,340.79 48,195,542.29 14,821,973.07 50,962,340.63 100.00% (2,766,798.34) 11310 Ayuda para Energia Electrica 33,065,763.68 32,130,361.68 9,881,315.78 33,974,896.74 102.75% (1,844,535.06)

13101 Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona 10,430,000.08 10,543,702.20 3,489,168.00 11,395,272.99 109.25% (851,570.79)

13201 Prima Vacacional 5,711,588.97 5,993,553.29 1,687,669.69 5,993,553.29 104.94% - 13202 Gratificacion p/ Fin de Año 33,441,295.82 34,230,893.88 10,951,714.82 36,033,602.95 107.75% (1,802,709.07) 13203 Compensacion p/ Ajuste de Calendario 65,251.80 51,056.94 21,230.61 51,056.94 78.25% - 13204 Compensacion p/ Bono Navideño 68,741.54 60,058.47 16,872.23 60,058.47 87.37% - 14101 Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON 18,395,855.51 17,993,678.07 5,264,778.57 17,993,678.07 97.81% - 14102 Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON 7,296.00 3,375.79 860.72 3,375.79 46.27% - 14103 Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON 105,984.00 48,780.22 12,385.50 48,780.22 46.03% - 14104 Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo 998,512.91 1,052,385.83 303,625.98 1,052,385.83 105.40% - 14105 Asignacion p/ Prestamos Prendarios 998,512.91 1,052,385.83 303,625.98 1,052,385.83 105.40% - 14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social 5,991,077.48 6,314,165.18 1,821,747.40 6,314,165.18 105.39% -

14107 Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp 1,997,025.83 2,104,749.24 607,239.71 2,104,749.24 105.39% -

14301 Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones 33,949,439.03 35,822,099.79 10,323,198.87 35,822,099.79 105.52% - 14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos 251,514.70 251,364.51 251,364.51 251,364.51 99.94% -

14404 Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos 606,447.06 322,139.09 77,537.75 322,139.09 53.12% -

15101 Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores 3,994,051.65 3,994,051.65 1,212,861.93 4,051,065.68 101.43% (57,014.03)

15422 Estimulos al Personal Rama Magisterial 10,645,714.00 11,341,717.00 3,357,431.46 11,341,716.92 106.54% 0.08 15501 Apoyo ala Capacitacion 1,220,727.00 372,379.00 108,429.10 372,379.00 30.50% -

15502 Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC - - -

15901 Otras Prestaciones 13,424,650.63 13,424,650.63 3,569,312.04 13,707,480.39 102.11% (282,829.76)




NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,704,984.44 34,314,499.12 14,202,683.75 34,314,499.12 123.86% (0.00) 21101 Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina 3,091,199.32 2,333,567.87 597,010.92 2,333,567.87 75.49% -

21201 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion 301,887.00 8,787.45 6,060.96 8,787.45 2.91% -

21301 Material Estadistico y Geografico - - - 21401 Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf 1,712,831.80 2,445,586.34 785,946.77 2,445,586.34 142.78% - 21501 Material para Informacion 83,871.00 147,393.00 34,831.59 147,393.00 175.74% - 21601 Material de Limpieza 1,892,200.00 1,472,429.21 399,595.23 1,472,429.21 77.82% - 21701 Materiales Educativos 10,247,491.76 19,335,410.69 9,165,586.57 19,335,410.69 188.68% -

21702 Materiales y Suministros p/Planteles Educativos 2,292.30 1,157.30 - 1,157.30 50.49% -

21801 Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas 5,000.00 - - 0.00% - 21802 Emision de Licencias de Conducir - - - 22101 Productos Alim p/Personal en las Instalaciones 732,507.71 367,418.32 126,310.57 367,418.32 50.16% - 22106 Adquisicion de Agua Potable 175,940.00 229,163.14 99,555.83 229,163.14 130.25% - 22301 Utensilios p/Servicio de Alimentacion 73,300.00 11,477.12 4,536.66 11,477.12 15.66% -

23601 Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima 4,000.00 - - 0.00% -

24101 Productos Minerales No Metalicos 2,000.00 - - 0.00% - 24201 Cemento y Productos de Concreto 6,655.40 5,879.19 1,041.60 5,879.19 88.34% - 24301 Cal,Yeso y Productos de Yeso 5,000.00 2,261.81 1,328.84 2,261.81 45.24% - 24401 Madera y Productos de Madera 8,000.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 21.10% - 24501 Vidrio y Productos de Vidrio 7,500.00 9,587.92 4,202.92 9,587.92 127.84% - 24601 Material Electrico y Electronico 120,900.00 142,378.08 96,021.21 142,378.08 117.77% - 24701 Articulos Metalicos para la Construccion 32,000.00 13,396.36 4,821.39 13,396.36 41.86% - 24801 Materiales Complementarios 73,544.60 73,943.49 67,602.77 73,943.49 100.54% -

24901 Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion 788,000.00 629,961.92 429,502.73 629,961.92 79.94% -

25101 Productos Quimicos Basicos 808,000.00 519,405.37 343,351.01 519,405.37 64.28% - 25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos 15,300.00 319.64 196.60 319.64 2.09% (0.00) 25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 23,300.00 367.34 287.34 367.34 1.58% -

25501 Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio 701,000.00 318,788.85 259,087.75 318,788.85 45.48% -

25601 Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados 5,000.00 4,144.22 1,569.23 4,144.22 82.88% - 25901 Otros Productos Quimicos - 184.44 184.44 184.44 - 26101 Combustibles 4,707,335.63 4,592,890.28 1,079,934.80 4,592,890.28 97.57% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





26102 Lubricantes y Aditivos 2,323.70 5,451.93 3,845.01 5,451.93 234.62% - 27101 Vestuario y Uniformes 770,682.00 485,241.53 144,457.30 485,241.53 62.96% - 27201 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal - - - 27301 Articulos Deportivos 290,850.00 141,289.59 53,131.12 141,289.59 48.58% - 27401 Productos Textiles 1,000.00 586.17 581.16 586.17 58.62% -

27501 Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir 20,300.00 - - 0.00% -

29101 Herramientas Menores 174,855.00 307,085.50 171,311.37 307,085.50 175.62% -

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 122,792.00 44,738.64 26,633.47 44,738.64 36.43% -

29301 Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec 12,000.00 2,726.50 257.50 2,726.50 22.72% -

29401 Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf 659,125.22 640,968.40 284,499.52 640,968.40 97.25% -

29601 Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte 23,000.00 17,682.81 7,711.57 17,682.81 76.88% -

29801 Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos 2,000.00 1,140.70 - 1,140.70 57.04% -

3000 SERVICIOS GENERALES 82,698,145.10 76,831,368.58 28,246,517.05 76,831,368.22 92.91% 0.36 31101 Energia Electrica 900,000.00 709,866.31 219,406.25 709,866.31 78.87% - 31102 Energia Electrica a Escuelas 6,900,000.00 6,486,516.00 2,654,438.00 6,486,516.00 94.01% -

31103 Servicios e Instalaciones para Centros Escolares 7,695,105.00 7,893,081.55 4,132,976.14 7,893,081.55 102.57% -

31201 Gas 8,034.60 0.00 - 0.00% 0.00 31301 Agua 829,000.00 744,695.20 181,147.41 744,695.20 89.83% - 31401 Telefonia Tradicional 1,260,500.00 1,111,147.18 268,157.24 1,111,147.18 88.15% - 31501 Telefonia Celular 154,000.00 38,462.10 7,612.00 38,462.10 24.98% - 31601 Servicios de Telecomunicaciones y Satelites 2,979,100.00 2,775,388.44 710,546.40 2,775,388.44 93.16% -

31701 Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf 1,417,000.00 1,283,452.93 327,595.69 1,283,452.93 90.58% -

31801 Servicio Postal 3,500.00 - - 0.00% - 32201 Arrendamiento de Edificios 6,207,764.11 6,221,046.66 1,693,621.18 6,221,046.66 100.21% -

32301 Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo 2,364,766.00 2,183,156.80 247,792.12 2,183,156.80 92.32% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos 168,000.00 5,800.00 - 5,800.00 3.45% -

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte 225,402.00 156,596.23 11,194.00 156,596.23 69.47% - 32701 Patentes,Regalias y Otros 1,544,920.00 938,767.90 6,889.99 938,767.59 60.76% 0.31

33101 Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados 1,370,000.00 1,624,876.93 882,146.61 1,624,876.93 118.60% -

33201 Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas 635,794.29 777,889.80 205,412.80 777,889.80 122.35% -

33301 Servicios de Informatica 1,020,936.64 645,253.40 120,696.40 645,253.40 63.20% - 33302 Servicios de Consultorias 274,950.00 - - 0.00% - 33303 Servicios Estadisticos y Geograficos - - - 33401 Servicios de Capacitacion 1,668,752.01 531,959.01 60,000.00 531,958.87 31.88% 0.14 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 1,084,545.20 625,736.21 251,068.08 625,736.21 57.70% - 33605 Licitaciones,Convenios y Convocatorias 221,000.00 43,572.48 - 43,572.48 19.72% - 33801 Servicio de Vigilancia 3,038,103.00 2,830,051.51 803,260.06 2,830,051.51 93.15% - 34101 Servicios Financieros y Bancarios 500,000.00 412,109.27 78,804.99 412,109.27 82.42% -

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 3,000.00 3,288.30 2,012.60 3,288.30 109.61% -

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales 1,149,675.72 749,093.18 192,256.17 749,093.18 65.16% - 34601 Almacenaje,Envase y Embalaje - - - 34701 Fletes y Maniobras 925,950.00 1,158,544.40 531,765.72 1,158,544.40 125.12% - 35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles 332,731.87 102,546.94 22,927.29 102,546.94 30.82% -

35103 Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare 13,458,008.88 18,099,040.79 9,709,662.67 18,099,040.79 134.49% -

35201 Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo 176,500.00 133,498.18 131,131.78 133,498.18 75.64% -

35202 Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres 169,775.75 47,676.00 42,456.00 47,676.00 28.08% -

35301 Instalaciones 1,509,000.00 545,784.00 183,314.80 545,783.93 36.17% 0.07 35302 Mtto y Conserv de Bienes Informaticos 24,200.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 6.03% - 35401 Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab - - - 35501 Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte 1,019,996.40 1,200,513.92 595,720.72 1,200,513.92 117.70% - 35601 Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad - - - 35701 Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo 1,506,140.00 1,558,761.28 22,558.60 1,558,761.28 103.49% -

35702 Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq 31,000.00 6,949.56 3,911.16 6,949.56 22.42% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 680,000.00 447,512.32 150,753.37 447,512.32 65.81% - 35901 Servicios de Jardineria y Fumigacion 1,346,000.00 1,407,926.82 481,090.50 1,407,926.82 104.60% -

36101 Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G 437,300.00 257,440.00 80,480.00 257,440.00 58.87% -

36301 Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,ExcepInt - 103.24 103.24 103.24 -

37101 Pasajes Aereos 1,668,409.59 1,276,320.00 353,367.00 1,276,320.00 76.50% - 37201 Pasajes Terrestres 544,463.99 168,172.08 46,920.45 168,172.08 30.89% - 37501 Viaticos en el Pais 1,677,503.00 1,332,889.58 271,381.50 1,332,889.58 79.46% - 37502 Gastos de Camino 1,099,999.99 937,510.00 192,590.00 937,510.00 85.23% - 37601 Viaticos en el Extranjero 51,500.00 2,584.80 - 2,584.80 5.02% - 37901 Coutas 388,598.00 86,496.29 26,256.91 86,496.29 22.26% - 38101 Gastos de Ceremonial 42,000.00 550.00 - 550.00 1.31% - 38201 Gastos de Orden Social y Cultural 57,000.00 4,876.00 - 4,876.00 8.55% - 38301 Congresos y Convenciones 6,907,956.18 7,436,694.02 1,841,853.84 7,436,694.02 107.65% - 38401 Exposiciones 21,000.00 - - 0.00% - 38501 Gasto de Atencion y Promocion 476,500.00 186,411.01 34,345.12 186,411.01 39.12% - 39201 Impuestos y Derechos 3,360,000.00 509,073.00 175,331.16 509,073.16 15.15% (0.16) 39501 Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones 36,465.40 2.34 0.72 2.34 0.01% 0.00 39601 Otros Gastos por Responsabilidades 1,126,297.48 1,130,224.62 290,100.37 1,130,224.62 100.35% -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY. 442,000.00 432,000.00 400,000.00 432,000.00 97.74% -

44204 Fomento Deportivo 42,000.00 32,000.00 - 32,000.00 76.19% -

44501 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00% -

44601 Ayudas Sociales a Cooperativas - -

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,186,132.60 6,518,688.94 2,818,525.59 6,518,688.94 125.69% - 51101 Muebles de Oficina y Estanteria 436,340.56 154,709.20 154,709.20 35.46% - 51301 Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos 160,000.00 5,308.19 - 5,308.19 3.32% -

51501 Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion 446,858.04 2,396,978.50 2,113,781.72 2,396,978.50 536.41% -

51901 Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion 60,000.00 57,440.51 14,420.22 57,440.51 95.73% -

51902 Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres 1,920,000.00 2,433,515.17 527,668.53 2,433,515.17 126.75% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 281,160.00 356,852.09 126,183.40 356,852.09 126.92% - 52201 Aparatos Deportivos - - - - 52301 Camaras Fotograficas y de Video 150,000.00 97,100.28 9,990.08 97,100.28 64.73% - 52901 Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo 15,425.00 15,425.20 - 15,425.20 100.00% - 54101 Automoviles y Camiones 600,000.00 - - 0.00% - 56201 Maquinaria y Equipo Industrial 25,000.00 - - 0.00% -

56401 Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc 956,693.00 956,692.60 - 956,692.60 100.00% -

56501 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion 20,000.00 15,149.60 (1,775.96) 15,149.60 75.75% - 56701 Herramientas - 1,260.00 1,260.00 1,260.00 - 56901 Otros Equipos - 28,257.60 28,257.60 28,257.60 - 59701 Licencias Informaticas e Intelectuales 114,656.00 - (1,260.00) - 0.00% -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 5,595,671.60 3,101,241.44 3,101,241.44 3,101,241.44 55.42% - 61201 Construcción 5,595,671.60 3,101,241.44 3,101,241.44 3,101,241.44 55.42% -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7,960,935.00 7,960,935.00 1,990,233.69 7,960,934.76 100.00% 0.24

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 7,960,935.00 7,960,935.00 1,990,233.69 7,960,934.76 100.00% 0.24


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

2 DESARROLLO SOCIAL5 EDUCACIÓN

01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN3 SONORA EDUCADO

35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO03 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

006 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA

1 DIRECCIÓN GENERAL 20 20 5 5 5 5 6 5 5 5 21 105.00REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 1 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)

2 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LARENDICIÓN DE CUENTAS 3 EVENTO 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 125.00

2 DIRECCIÓN ACADÉMICA 76 76 17 25 16 18 17 20 17 15 69 90.79OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

1 INFORME 5 5 1 1 1 2 1 1 - 2 4 80.00

APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONALDOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS.

2 DOCUMENTO 2 2 - - 1 1 - - 1 1 2 100.00

COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES.

3 EVENTO 6 6 2 3 1 - 2 3 1 - 6 100.00

COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS. 4 REPORTE 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00

APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES. 5 INFORME 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00

ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO. 6 DOCUMENTO 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00

REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

7 REUNIÓN 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES 8 REUNIÓN 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.

9 REUNIÓN 4 4 1 1 1 1 1 1 - 1 3 75.00

5 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. 10 REUNIÓN 5 5 2 1 1 1 2 1 2 - 5 100.00

COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.

11 EVENTO 2 2 - 2 - - - 1 1 - 2 100.00

REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 12 EVENTO 5 5 2 2 - 1 2 2 - 1 5 100.00

PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRENDEDORES. 13 INFORME 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.

14 REUNIÓN 7 7 - 4 - 3 - - - 2 2 28.57

OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM). 15 EVENTO 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO (REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.

16 INFORME 2 2 - - 1 1 - 1 - 1 2 100.00

REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS. 17 INFORME 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 100.00

COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO. 18 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BACHILLERATO VIRTUAL)

19 INFORME 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 100.00

REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.

20 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

3 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 83 83 23 20 17 23 23 22 19 26 90 108.43SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN. 1 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS. 2 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.

3 EVENTO 19 19 6 3 4 6 6 3 4 6 19 100.00

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER. 4 EVENTO 6 6 3 1 1 1 3 1 1 1 6 100.00

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD. 5 EVENTO 5 5 1 2 - 2 1 4 1 2 8 160.00

PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL. 6 INFORME 3 3 1 - 1 1 1 - - 1 2 66.67

OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. 7 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.

8 INFORME 2 2 - 1 - 1 - - - 2 2 100.00

SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL. 9 REUNIÓN 2 2 1 - - 1 1 - - 1 2 100.00

OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO. 10 EVENTO 10 10 3 3 2 2 3 3 2 2 10 100.00

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.

11 CONVENIO 8 8 1 3 2 2 1 4 4 4 13 162.50

4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 69 69 18 17 17 17 18 17 19 16 70 101.45SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 1 REPORTE 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO. 2 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

3 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS





REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO. 4 INVENTARIO 9 9 - 3 3 3 - 3 5 2 10 111.11

COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO. 5 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.

6 PÓLIZA 4 4 4 - - - 4 - - - 4 100.00

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. 7 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. 8 REPORTE 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

5 DIRECCIÓN FINANCIERA 63 63 14 17 15 17 14 17 14 18 63 100.00REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES. 1 EVENTO 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00

OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.

2 INFORME 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6 24 100.00

APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONALDE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.

3 EVENTO 5 5 - 2 1 2 - 2 - 3 5 100.00

INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO. 4 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO. 5 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.

6 REPORTE 9 9 1 3 2 3 1 3 2 3 9 100.00

6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 68 68 16 16 19 17 16 16 16 20 68 100.00OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2012 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2009-2012. 2 INFORME 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.

3 DOCUMENTO 2 2 1 - - 1 1 - - 1 2 100.00

INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.

4 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN. 5 REPORTE 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).

6 DOCUMENTO 3 3 - 1 1 1 - 1 - 2 3 100.00

ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO ( MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)

7 DOCUMENTO 2 2 - 2 - - - 2 - - 2 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

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METAS





INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÌSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).

8 INFORME 8 8 2 - 5 1 2 - 3 3 8 100.00

INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA. 9 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS. 10 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).

11 REPORTE 8 8 2 2 1 3 2 2 1 3 8 100.00

7 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 31 31 8 9 7 7 8 9 7 9 33 106.45

REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO. 1 EVENTO 20 20 6 6 4 4 6 6 4 6 22 110.00

REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.

2 INFORME 11 11 2 3 3 3 2 3 3 3 11 100.00

8 PLANTELES 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1 INFORME 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00

9 COORDINACIÓN DE ZONA 3 3 1 1 1 - 1 1 1 - 3 100.00SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISIORES DE ZONA. 1 INFORME 3 3 1 1 1 - 1 1 1 - 3 100.00

TOTAL 63 415 415 103 110 98 104 104 107 99 109 419 100.96


EVTOP-04 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2012


Resultados: El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2012, en un 101.32 % con respecto a la asignación Original. Se recibe ampliación presupuestal Federal por un importe de $ 2,139,153 , por concepto de “ Actualización de Tabuladores” con vigencia a partir del 1ro de febrero del ejercicio 2012, los cuales se asignan a la partida 11301. Reducción Estatal por un importe de $ 34,167,941 , de conformidad con oficio No . SH/1742/2012 de los cuales afect an al capitulo 1000 servicios personales, de los meses de noviembre y dici embre, por un importe de $ 31,711,864.38 en la partidas siguientes: 11301 $15,972,333; 11306 $4,795,852; 11307 $2,766,799; 11310 $935,402; 13201 $97,043; 13203 $14,195; 13204 $8,683; 14101 $1,782,84 6; 14102 $3,920; 14103 $57,204; 14104 $95,127; 14106 $ 570,913; 14107 $190,276; 14301 $3,193,339; 14403 $15 0; 14404 $ 284,308 y 15501 $ 848,348 . Debido a e sta reducción se gener ó sobregiro en alguna s partidas d el capitulo 1000 como sigue: 1130 1 $-2,947,898; 11303 $-4,813; 11306 $-302,591; 11307 $-2,766,798; 11310 $ -1,844,535; 13101 $-851,571; 13202 $-1,802,709; 14404 $ -57,014 y 15901 $-282,830. Lo anterior para cumplir con los compromisos laborales que marca el contrato colectivo de trabajo. Dentro de esta reducción también se afectó el g asto de operación en un importe de $-2,456,077. Específicamente al capítulo de servicios generales afectando a las partidas siguientes: 31102 $-413,484; 32301 $-368,096; 32701 $-439,422; 33301 $-375,683; 33603 $-458,809 y 34501 $-400,583. El cumplimiento de las metas programadas con estos re cursos no se afectó y estas modificaciones pr esupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en la próxima sesión a celebrarse en mes de febrero 2013.




Se realizaron transferencias presupuestales con recursos provenientes del gasto de operación de e conomías registradas en otros capítulos para disminuir déficit por este recorte presupuestal Estatal como sigue:




PARTIDA CONCEPTO AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,894,96311301 Sueldos 4,401,70311306 Riesgo laboral 4,493,260

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS -2,442,43321201 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion -60,34521501 Material para Informacion -6,47821601 Material de Limpieza -419,77121702 Materiales y Suministros p/Planteles Educativos -1,13521801 Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas -5,00022101 Productos Alim p/Personal en las Instalaciones -304,01922301 Utensilios p/Servicio de Alimentacion -61,82323601 Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima -4,00024101 Productos Minerales No Metalicos -2,00024201 Cemento y Productos de Concreto -77624301 Cal,Yeso y Productos de Yeso -2,73824401 Madera y Productos de Madera -6,31224701 Articulos Metalicos para la Construccion -18,60424901 Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion -158,03825101 Productos Quimicos Basicos -288,59525201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos -14,98025301 Medicinas y Productos Farmaceuticos -22,93325501 Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio -382,21125601 Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados -85626101 Combustibles -114,44527101 Vestuario y Uniformes -285,44027301 Articulos Deportivos -149,56027401 Productos Textiles -41427501 Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir -20,30029201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios -78,05329301 Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec -9,27429401 Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf -18,15729601 Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte -5,31729801 Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos -859




PARTIDA CONCEPTO AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)

3000 SERVICIOS GENERALES -5,813,51331201 Gas -19131301 Agua -84,30531401 Telefonia Tradicional -149,35331501 Telefonia Celular -115,53831601 Servicios de Telecomunicaciones y Satelites -203,71231701 Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf -133,54731801 Servicio Postal -3,50032302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos -46,71032501 Arrendamiento de Equipo de Transporte -88,80632701 Patentes,Regalias y Otros -268,93733401 Servicios de Capacitacion -1,136,79333605 Licitaciones,Convenios y Convocatorias -55,40534101 Servicios Financieros y Bancarios -63,05935301 Instalaciones -963,21637502 Gastos de Camino -116,65238501 Gasto de Atencion y Promocion -226,94239201 Impuestos y Derechos -2,124,31439501 Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones -32,536

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY. -10,00044204 Fomento Deportivo -10,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -629,00951101 Muebles de Oficina y Estanteria -281,63151301 Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos -154,69251501 Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion -11,44751901 Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion -2,55952301 Camaras Fotograficas y de Video -52,90056201 Maquinaria y Equipo Industrial -6,27456501 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion -4,85059701 Licencias Informaticas e Intelectuales -114,656




No se alcanzaron los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para e l ejercicio 2012 por lo que se reducen en $-3,221,043 afectando al capitulo de servicios generales en $-726,613 partida 39201 y a la inve rsión pública en $-2,494,430 en las partida 612 01. El cumplimiento de las metas programadas con estos recursos no se afectó y estas modificaciones presupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en la próxima sesión a celebrarse en mes de febrero 2013. Durante el tercer trimestre se obtuvieron ingresos por intereses por un importe de $ 1,219,826. los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondient e al mante nimiento de los bienes inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento prog ramado. En próxima sesión se someterá a aprobación del Órgano de Gobierno. En el capitulo 5000 se realiza recla sificación contable de conformidad con el clasificador por objeto de gasto en las partidas 56501 por $-1,776 y 59701 $-1,260. sin afectar las metas programadas. Capitulo 2000: Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

PARTIDA CONCEPTO AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN) JUSTIFICACIÓN

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 021101 Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina -1,521,46521201 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion -232,75521401 Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf 232,75521701 Materiales Educativos 1,521,46521101 Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina -151,662 Ahorro en consumo de papelería22101 Productos Alim p/Personal en las Instalaciones -61,071 Ahorro en servicios de café del personal22106 Adquisicion de Agua Potable 53,224 incremento en consumo de agua de garrafón24501 Vidrio y Productos de Vidrio 2,08824601 Material Electrico y Electronico 21,47924801 Materiales Complementarios 39925901 Otros Productos Quimicos 18526102 Lubricantes y Aditivos 3,12929101 Herramientas Menores 132,231

Ahorro de material de oficina y adquisición de cuadernillospara entrega a alumnos del siguiene semestre,

Herramientas y materiales necesarios para elmantenimiento de los planteles




Capitulo 3000: Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:


3000 SERVICIOS GENERALES 031101 Energia Electrica -190,13431103 Servicios e Instalaciones para Centros Escolares 197,97731201 Gas -7,84432201 Arrendamiento de Edificios 13,28332302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos -115,49032701 Patentes,Regalias y Otros 102,20733101 Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados 254,87733201 Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas 142,09633302 Servicios de Consultorias -274,95033605 Licitaciones,Convenios y Convocatorias -122,02333801 Servicio de Vigilancia -208,05134101 Servicios Financieros y Bancarios -24,83234401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 28934701 Fletes y Maniobras 232,595

Ahorro en consumo de servicios energía eléctrica y gaspara acondicionamiento de aulas

Se disminuyó la reproducción de fotocopias aplicandoestos recursos para permiso informáticos de sofwaresacadémicos y renta de aulas móviles

Por variación en la contratación de servicios de Estudiospara asesorías para personal docente y administrativo.

Se incrementa el envío de materiales y documentaciónentre planteles y oficinas de Dirección General





35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles -230,18535103 Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare 1,737,59335201 Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo -43,00235202 Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres -122,10035302 Mtto y Conserv de Bienes Informaticos -22,74035501 Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte 461,01435701 Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo -247,37935702 Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq -24,05035801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos -232,48835901 Servicios de Jardineria y Fumigacion 61,92736101 Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G -179,86036301 Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,ExcepInt 10337101 Pasajes Aereos -392,09037201 Pasajes Terrestres -376,29237501 Viaticos en el Pais -344,61337502 Gastos de Camino -45,83837601 Viaticos en el Extranjero -48,91537901 Coutas -302,10238101 Gastos de Ceremonial -41,45038201 Gastos de Orden Social y Cultural -52,12438301 Congresos y Convenciones 528,73838401 Exposiciones -21,00038501 Gasto de Atencion y Promocion -63,14739501 Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones -3,92839601 Otros Gastos por Responsabilidades 3,928

Incremento en las cuotas de seguros escolares

Mejoras a la infraestructura educativa, reprogramaciónsalidas y comisiones, disminución de tarifas de viáticos




Capitulo 5000: Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

Estas transferencias presupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en próxima s esión a celebrarse en el mes d e febrero 2013. El capitulo 7000 de Inversiones Financieras y otras provisiones corresponden al Fondo de Previsión En formato EVTOP-01 se registran en el mes de noviembre las ordenes de pago 49543 y 49 542 cuyos importes brutos asciend en a $ 10,312,116.50 cada una, en el mes de dicie mbre se inf orma que e stas órdenes de pago, así como l as que están en proceso de elaboración serán canceladas, por lo que, en el mes de diciembre se re gistran los importes netos cancelados de los subsidio de servicios personales del mes de noviembre $-11´324,299.34 , además de los subsidios de gastos de operación, por un importe de $ -1´016,314, de los meses de junio a septiembre 2012. En EVTOP-01-01 se muestran recursos por transferir a este Colegio por concepto de subsidio federal, mismos que fueron registrados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental al mes de diciembre.


5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 051902 Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres 513,51652101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 75,69354101 Automoviles y Camiones -600,00056201 Maquinaria y Equipo Industrial -18,72656701 Herramientas 1,26056901 Otros Equipos 28,258

Variación en las necesidades de equipo que sepresentaron en planteles




En el mes de diciembre se registr aron ingresos no recaudados de adeudos por concepto de cuotas escolares por un importe de $4,493,260 los cuales se recuperarán en el siguiente ejercicio. Con relación al format o EVTOP-01 en lo s saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efe ctivos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato. Justificación de las variaciones en el cumplimiento de las metas: Menores al 100%

Unidad Administrativa Meta Justificación de la Variación

DIRECCIÒN ACADÉMICA

10.- Realizar el segui miento del programa institucional de tutorías.

Meta cumplida en el te rcer trimestre al reali zar una actividad el Programa Construye T.

14.- Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.

Derivado de los lineamientos de austeridad emitidos por el gobierno del estado para este año y considerando los costos que representan la realización de las re uniones de academias se optó por cancelar las reuniones de zona y realizar la reunión estatal con los presidentes de las academias.

19.- Proveer de se rvicios bibliotecarios a lo s alumnos y docentes (bibliografía básica y bachillerato virtual).

Meta cumplida en el 3er. trimestre.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio. Meta cumplida en el 3er. trimestre.




Mayores a 100%

Unidad Administrativa Meta Justificación de la Variación

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

8.- Concertar citas con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios.

Meta superada debido a las solicitudes recibidas por parte de los planteles para realizar los viajes de estudio.

11.- Realizar las ge stiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.

Meta superada debido a que se re alizaron convenios que apoyen a los alumnos a prestar su servicio social y prácticas profesionales derivado operatividad de nuevas carreras en el plantel d e San Lui s Río Colorado y los planteles de Hermosillo.

DIRECCIÓN FINANCIERA 3.- Aplicar un programa de e stímulos al personal de la institución, a través de los servicios que presta al personal.

Meta reprogramada del 3er. trimestre correspondiente al evento deportivo sindical.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

6.- Actualizar los planes de corto y medi ano plazo (anteproyectos de programa operativo anual, p resupuesto de egresos 2013, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura).

Se superó la meta debido a que fue enviado el anteproyecto de p resupuesto 2013 a la Secreta ria de Hacienda y correspondía al 3er. trimestre.

8.- Integrar la informa ción estadística generada p or el col egio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).

Meta superada debido a qu e se elab oraron 2 estadísticas reprogramadas del 3e r. trim. debido a las fechas marcadas por la SEP y Coordinación Nacional de los CECyT’S.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1.- Realizar auditorías directas y e specíficas a las unidades administrativas del Colegio.

Meta superada debido a que se realización de auditorías directas solicitadas por la Dirección de Finanzas del Colegio y la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme




ESTATALES1,2 33,517,768.54 32,560,950.00 1,438,351.00 3,870,605.00 7,879,731.19 13,188,687.19 33,531,899.00 100.04%

FEDERALES2 29,342,571.00 29,342,571.00 2,836,857.00 6,576,582.00 - 9,413,439.00 30,313,521.00 103.31%

INGRESOS PROPIOS3 22,178,461.00 24,560,814.00 307,153.04 544,503.78 3,802,308.72 4,653,965.54 26,832,742.58 120.99%

OTROS INGRESOS4 49,469,755.68 2,413,037.24 2,263,286.88 43,776,719.24 48,453,043.36 49,469,755.68

TOTAL 85,038,800.54 135,934,090.68 10,383,995.83 16,911,484.08 66,226,643.02 75,709,135.09 140,147,918.26 164.80%

Notas:

95,000.00 8,375,490.00 5,306,229.24

15,000,000.00 15,000,000.00

43,776,719.24



CAPITULO:1000 70,494,971.21 72,439,913.85 5,606,946.85 5,447,375.44 10,242,139.06 21,296,461.35 72,439,913.85 102.76%2000 3,845,910.00 2,355,458.15 279,073.08 167,950.11 62,750.58 509,773.77 2,355,458.15 61.25%3000 13,941,733.00 15,155,963.87 1,883,619.44 1,250,779.05 1,306,111.77 4,440,510.26 15,155,963.87 108.71%5000 645,000.00 969,272.80 83,636.00 2,999.00 65,841.60 152,476.60 969,272.80 150.27%6000 - 22,620.00 22,620.00 (73,741.58) - (51,121.58) 22,620.00

TOTAL 88,927,614.21 90,943,228.67 7,875,895.37 6,795,362.02 11,676,843.01 26,348,100.40 90,943,228.67 102.27%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 2,508,100.46 10,116,122.06 54,549,800.01 49,361,034.69 Notas:1) En este apartado de Egresos, se reflejan una reclasificación en el gasto por la cancelación de compromiso con un proveedor.


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

Proyecto PROFORDEMSProyecto PIFIT (OFERTA EDUCATIVA)Proyecto PIFIT (CALIDAD)Proyecto APOYO EXTRAORDINARIO APOYO EXTRAORDINARIO

Total

1) En el mes de Diciembre en el subsidio Estatal, se encuentran provisionados $5,447,477.19 de servicios personales que no fueron cubiertos por el Estado según lo autorizado.

EVTOP-01

(Pesos)


2) En lo que respecta a subsidio Estatal y Federal el acumulado supera al modificado por el incremento salarial que se autoriza a finales del año.3) Los ingresos propios captados superaron el monto programado en el apartado de presupuesto modificado.4) Desglose por concepto de otros ingresos provisionados en el mes de Diciembre, autorizados para 2012, no recibidos por la Institución.






EVTOP-01



CAPITULO:1000 30,000.00 100,000.00 19,663.92 43,842.72 13,350.00 76,856.64 141,003.86 470.01%2000 4,242,676.00 5,046,700.86 269,095.73 145,780.56 52,684.59 467,560.88 2,221,407.32 52.36%3000 11,786,939.00 12,591,103.07 786,360.46 955,576.06 1,149,214.53 2,891,151.05 10,051,818.36 85.28%40005000 6,118,846.00 6,823,010.07 (191,690.79) 2,999.00 (156,006.29) (344,698.08) 154,300.19 2.52%6000 - 22,620.00 - - 22,620.00 22,620.00 700080009000

TOTAL 22,178,461.00 24,560,814.00 906,049.32 1,148,198.34 1,059,242.83 3,113,490.49 12,591,149.73


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 18,922,068.21 19,501,588.50 4,971,453.19 19,501,588.50 76.79% (579,520.29) 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 105,461.00 59,656.18 - 59,656.18 56.57% 45,804.82 11304 REMUN. SUSTITUCION PERSONAL 552,000.00 132,232.26 28,823.25 132,232.26 18.73% 419,767.74 11306 RIEGO LABORAL 400,000.00 315,339.00 - 315,339.00 78.83% 84,661.00 11307 AYUDA PARA HABITACION 10,000,000.00 11,009,078.31 2,893,170.79 11,009,078.31 81.16% (1,009,078.31) 11308 AYUDA PARA DESPENSA 3,400,000.00 3,373,040.73 861,428.94 3,373,040.73 73.87% 26,959.27 12101 HONORARIOS 170,218.85 170,218.85 170,218.85 (170,218.85) 12301 RETRIB.POR SERV.CARACTE 115,000.00 341,922.20 51,228.80 341,922.20 252.78% (226,922.20)


3,070,000.00 3,434,072.77 892,383.62 3,434,072.77 82.79% (364,072.77)

13201 PRIMA VACACIONAL 1,280,000.00 1,336,760.11 868.84 1,336,760.11 104.37% (56,760.11) 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,400,000.00 5,092,875.50 5,008,758.24 5,092,875.50 1.56% 307,124.50

13401 COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO 1,300,000.00 1,188,203.50 247,904.04 1,188,203.50 72.33% 111,796.50

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 3,188,000.00 2,824,907.95 683,768.81 2,824,907.95 67.16% 363,092.05

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 10,957.00 8,112.12 2,041.02 8,112.12 55.41% 2,844.88

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 750,000.00 912,477.07 189,124.24 912,477.07 96.45% (162,477.07)

14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUC 210,000.00 198,912.71 48,840.42 198,912.71 71.46% 11,087.29 14301 PAGAS DE DEFUNSION, PEN 3,065,000.00 3,433,888.78 842,744.44 3,433,888.78 84.54% (368,888.78)

15101 APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 5,800,000.00 5,814,024.31 1,479,167.00 5,814,024.31 74.74% (14,024.31)

15201 INDEMNIZACIONES AL PERS 317,485.00 696,625.24 - 696,625.24 219.42% (379,140.24)

15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO 380,000.00 101,449.35 1,360.54 101,449.35 26.34% 278,550.65

15402 CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO 2,780,000.00 3,115,937.23 843,862.09 3,115,937.23 81.73% (335,937.23) 15409 BONO PARA DESPENSA 2,200,000.00 2,290,661.08 595,451.64 2,290,661.08 77.05% (90,661.08)

15410 APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD 44,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 17.05% 29,000.00

15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00 13,702.72 3,662.04 13,702.72 66.94% 1,297.28




NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





15415 AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION 3,200,000.00 3,365,998.14 887,342.17 3,365,998.14 77.46% (165,998.14)

17101 COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO 590,000.00 574,602.06 148,835.76 574,602.06 72.16% 15,397.94

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 2,100,000.00 1,942,892.03 429,687.72 1,942,892.03 72.06% 157,107.97 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,300,000.00 1,175,735.15 6,834.90 1,175,735.15 89.92% 124,264.85

21101 MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000.00 136,724.28 30,640.39 136,724.28 35.36% 163,275.72

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 400,000.00 480,417.66 50,755.38 480,417.66 107.42% (80,417.66)

21301 MATERIAL ESTADISTICO Y G 50,000.00 - - - 0.00% 50,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA P/PR 163,165.00 - - - 0.00% 163,165.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 140,000.00 11,310.00 - 11,310.00 8.08% 128,690.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 330,000.00 327,664.54 72,074.63 327,664.54 77.45% 2,335.46 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 250,000.00 167,149.39 85,604.69 167,149.39 32.62% 82,850.61

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 32,000.00 10,748.50 - 10,748.50 33.59% 21,251.50

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES 139,245.00 119,146.84 20,136.01 119,146.84 71.11% 20,098.16

22106 ADQUISICION DE AGUA POT 15,000.00 10,752.73 3,919.83 10,752.73 45.55% 4,247.27 22301 UTENSILIOS PARA EL SERV 7,000.00 3,345.24 90.00 3,345.24 46.50% 3,654.76 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 10,000.00 6,143.97 3,095.70 6,143.97 30.48% 3,856.03 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE 10,000.00 2,635.05 - 2,635.05 26.35% 7,364.95 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 15,000.00 - - - 0.00% 15,000.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE M 80,000.00 14,296.65 - 14,296.65 17.87% 65,703.35 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 130,000.00 45,360.05 14,164.23 45,360.05 24.00% 84,639.95

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 115,000.00 4,413.56 590.57 4,413.56 3.32% 110,586.44

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 60,000.00 5,409.60 - 5,409.60 9.02% 54,590.40

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 190,000.00 49,602.81 1,948.80 49,602.81 25.08% 140,397.19

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASIC 12,000.00 700.00 - 700.00 5.83% 11,300.00 25201 FERTILIZANTES, PESTICID 25,000.00 978.08 608.08 978.08 1.48% 24,021.92 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22,400.00 1,879.79 104.00 1,879.79 7.93% 20,520.21

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 22,000.00 - - - 0.00% 22,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





26101 COMBUSTIBLES 450,000.00 403,130.47 88,160.17 403,130.47 69.99% 46,869.53 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,000.00 7,165.35 2,244.83 7,165.35 35.15% 6,834.65 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 145,000.00 155,626.78 29,703.38 155,626.78 86.84% (10,626.78) 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 5,000.00 - - - 0.00% 5,000.00 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 140,000.00 84,711.17 16,022.41 84,711.17 49.06% 55,288.83 27401 PRODUCTOS TEXTILES 8,000.00 783.66 783.66 783.66 0.00% 7,216.34 29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,100.00 1,712.49 - 1,712.49 11.34% 13,387.51

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 175,000.00 92,732.18 27,659.25 92,732.18 37.18% 82,267.82

29301REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

51,000.00 31,602.11 10,474.65 31,602.11 41.43% 19,397.89

29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

195,000.00 121,482.79 27,651.83 121,482.79 48.12% 73,517.21

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 57,832.41 23,341.28 57,832.41 34.49% 42,167.59

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 12,000.00 - - - 0.00% 12,000.00

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 18,000.00 - - - 0.00% 18,000.00

31101 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 1,983,071.00 618,428.00 1,983,071.00 68.23% 16,929.00 31201 GAS - 698.05 - 698.05 0.00% (698.05) 31301 AGUA 22,800.00 21,420.77 - 21,420.77 93.95% 1,379.23 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 380,000.00 214,177.76 36,689.60 214,177.76 46.71% 165,822.24 31501 TELEFONIA CELULAR 33,000.00 26,266.00 5,834.00 26,266.00 61.92% 6,734.00

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 400,000.00 405,894.60 93,549.93 405,894.60 78.09% (5,894.60)

31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00 - - - 0.00% 2,000.00 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 18,000.00 92,800.00 46,400.00 92,800.00 257.78% (74,800.00)

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 97,273.25 46,382.51 97,273.25 50.89% 2,726.75

32701 PATENTES REGALIA Y OTROS 800,000.00 565,127.70 50,190.00 565,127.70 64.37% 234,872.30 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 80,000.00 104,016.20 14,801.60 104,016.20 111.52% (24,016.20)

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 2,000,000.00 553,670.16 196,094.22 553,670.16 17.88% 1,446,329.84


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 200,000.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 0.00% 197,390.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA - 1,495,836.40 506,553.59 1,495,836.40 0.00% (1,495,836.40) 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,600,000.00 3,485,330.73 1,044,703.40 3,485,330.73 152.54% (1,885,330.73) 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 250,000.00 130,705.35 34,244.04 130,705.35 38.58% 119,294.65 33605 LICITACIONES, CONVENIOS 30,000.00 - - - 0.00% 30,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 460,000.00 508,324.14 89,446.52 508,324.14 91.06% (48,324.14) 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 160,000.00 143,051.41 39,627.71 143,051.41 64.64% 16,948.59

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 190,000.00 218,885.37 - 218,885.37 115.20% (28,885.37)

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 180,000.00 139,780.15 - 139,780.15 77.66% 40,219.85 34701 FLETES Y MANIOBRAS 40,000.00 23,482.60 4,181.91 23,482.60 48.25% 16,517.40

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 450,000.00 204,646.09 20,745.81 204,646.09 40.87% 245,353.91

35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 25,000.00 7,450.00 - 7,450.00 29.80% 17,550.00

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100,000.00 71,795.86 5,046.00 71,795.86 66.75% 28,204.14

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS 15,000.00 23,755.61 19,450.88 23,755.61 28.70% (8,755.61)

35301 INSTALACIONES 70,000.00 15,133.46 - 15,133.46 21.62% 54,866.54

35302 MANTENIMIENTO YCONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 522.00 522.00 522.00 (522.00)

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 38,247.47 12,788.10 38,247.47 31.82% 41,752.53

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00 15,825.28 13,546.48 15,825.28 7.60% 14,174.72

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO 250,000.00 1,029,246.19 201,740.30 1,029,246.19 331.00% (779,246.19) 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,000.00 720.00 - 720.00 7.20% 9,280.00

36201


315,000.00 329,118.80 73,778.08 329,118.80 81.06% (14,118.80)

37101 PASAJES AEREOS 950,000.00 737,885.39 228,429.33 737,885.39 53.63% 212,114.61 37201 PASAJES TERRESTRES 250,000.00 176,714.11 84,194.20 176,714.11 37.01% 73,285.89 37501 VIATICOS EN EL PAIS 800,000.00 509,479.00 135,589.00 509,479.00 46.74% 290,521.00 37502 GASTO DE CAMINO 150,000.00 68,200.00 25,170.00 68,200.00 28.69% 81,800.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 30,000.00 8,544.00 - 8,544.00 28.48% 21,456.00 37901 CUOTAS 40,000.00 31,866.99 12,919.00 31,866.99 47.37% 8,133.01 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 210,000.00 4,900.00 - 4,900.00 2.33% 205,100.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 520,933.00 537,867.07 272,142.45 537,867.07 51.01% (16,934.07) 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 600,000.00 1,078,498.91 502,401.60 1,078,498.91 96.02% (478,498.91) 38401 EXPOSICIONES 10,000.00 - - - 0.00% 10,000.00 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 15,000.00 - - - 0.00% 15,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00 10,992.00 2,310.00 10,992.00 57.88% 4,008.00 39501 PENAS MULTAS Y ACCESORIOS 60,000.00 42,134.00 - 42,134.00 70.22% 17,866.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 60,000.00 258,247.38 2,999.00 258,247.38 425.41% (198,247.38) 51301 BIENES ARTISTICOS, CULTU - 49,148.00 - 49,148.00 0.00% (49,148.00)

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 100,000.00 300,600.96 65,841.60 300,600.96 234.76% (200,600.96)

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 80,000.00 166,352.61 8,468.00 166,352.61 197.36% (86,352.61)

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 65,000.00 19,565.04 - 19,565.04 30.10% 45,434.96

52101 EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES 30,000.00 120,060.93 75,168.00 120,060.93 149.64% (90,060.93) 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 30,000.00 17,067.99 - 17,067.99 56.89% 12,932.01 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES - - - - 0.00% -


180,000.00 25,430.00 - 25,430.00 14.13% 154,570.00

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 50,000.00 12,799.89 - 12,799.89 25.60% 37,200.11

56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN E 20,000.00 - - - 0.00% 20,000.00 56701 HERRAMIENTAS 30,000.00 - - - 0.00% 30,000.00 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES - - - - 0.00% - 61201 CONSTRUCCION - - (73,741.58) - 0.00% - 61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS 22,620.00 22,620.00 22,620.00 (22,620.00)

TOTAL 88,927,614.21 90,943,228.67 26,348,100.40 90,943,228.67 24,406,227.52


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 Dirección General2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación

2 2.5 2.5.01 3 Sonora Educado

2 2.5 2.5.01 3 35 Educación Integral para un Sonora Educado

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 Atención a la Educación Superior

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.

1 Evento 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00%

2 Direccion Académica2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución. 2 Evento 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00%

6 Subdireccion Académica2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Adminisración e Ingeniería en Gestión Empresarial.

3 Alumno 2,900 2,900 2,900 - - - 2,822 - - - 2,822 97.31%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.

4 Alumno 3,300 3,300 - - 3,300 - - - 3,540 - 3,540 107.27%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar eventos academicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes. 5 Evento 12 12 - 4 4 4 - 5 4 5 14 116.67%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria 6 Cursos 8 8 3 1 2 2 3 4 5 4 16 200.00%

7 Subdireccion de Posgrado e Investigacion2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado 7 Profesores 4 4 - - - 4 - - - 17 17 425.00%

3 Dirección de Vinculación2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación

2 2.5 2.5.01 3 ,2 2.5 2.5.01 3 35 Educación Integral para un Sonora Educado



2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Desarrollar la gestión de vinculación y representación en redes nacionales de vinculación 8 Evento 8 8 2 2 2 2 1 2 2 2 7 87.50%

8 Subdireccion de Vinculación2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural 9 Evento 35 35 11 10 8 6 11 10 8 6 35 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas 10 Evento 13 13 3 4 3 3 3 3 3 4 13 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario 11 Evento 10 10 3 2 2 3 3 2 2 3 10 100.00%

5 Subdireccion de Planeación2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013. 12 Evento 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

13 Informes 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Mantener la certificacióndel Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorias externas de seguimiento.

14 Auditoría 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 3 3504 3504010 Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.

15 Servicios 18,000 18,000 5,000 3,500 5,000 4,500 5,689 2,830 3,653 5,917 18,089 100.49%

2 2.5 2.5.01 3 3 3504 3504010 Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.

16 Servicios 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 3 3504 3504010 Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. 17 Servicios 12,000 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 8,376 2,395 6,963 1,560 19,294 160.78%

4 Subdireccion de Servicios Administrativos2 Desarrollo Social2 2.5 Educacion2 2.5 2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación





2 2.5 2.5.01 3 35 3504 3504010 Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.

18 Cursos 6 6 - 3 - 3 - 3 - - 3 50.00%

2 2.5 2.5.01 3 3 3504 3504010 Preparar y presentar informes financieros y estados de aplicación de recursos propios del instituto ante las autoridades correspondientes

19 Informes 28 28 7 7 7 7 7 7 7 7 28 100.00%

2 2.5 2.5.01 3 3 3504 3504010 Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.

20 Servicios 12 12 3 3 3 3 3 3 5 3 14 116.67%






1.- Respecto al formato EVTOP-01, se aclara que se hace llegar a esta Institución en oficio 636/12

de parte de la Secretaría de Educación y Cult ura de fecha 26 de Octubre de 20 12 el monto oficial

autorizado del subsidio estatal y recursos propio s: Manifestandose un monto diferen te al boletín en lo

que respecta al sub isido estatal, por esta razón se ober va una mo nto distinto en el reng lón de

modificado respecto a los trimestres anteriores.

2.- Lo original y modificado programado de los formatos EVTOP-01(Ingresos y Egresos) y EVTOP-02

(Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2012 (subsidio Estatal y Federal y

Recursos propios).

3.- Justificación de Suficiencia e Insuficiencia en las partidas, En el formato EVTOP02 se pueden

observar partidas en teoría con insuficiencia y suficiencia presupu estal respecto al programado

original, derivado de lo que en el p unto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del

interesado, se específica que dicha insuficiencia en su mayoría se debe a la aplicación de pr oyectos

multianuales especiales, como PROMEP (Pro grama de Formación Profesional), PAFP(Programa de

Apoyo a la Formación Profesion al), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos

Tecnológicos), SINED, “Yo emprendo”.

Para fundamentar lo que antes se plasma, se presentan los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02,

mismos que se traba jaron sin incluir la ap licación de los proyectos que se mencionan en el párrafo

anterior, quedando dichos formatos de esta forma:






OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TRIMESTRE ACUMULADO

ESTATALES 33,517,768.54 32,560,950.00 1,438,351.00 3,870,605.00 7,879,731.19 13,188,687.19 33,531,899.00 100.04%

FEDERALES 29,342,571.00 29,342,571.00 2,836,857.00 6,576,582.00 - 9,413,439.00 30,313,521.00 103.31%

INGRESOS PROPIOS 22,178,461.00 24,560,814.00 307,153.04 544,503.78 3,802,308.72 4,653,965.54 26,832,742.58 120.99%

TOTAL 85,038,800.54 86,464,335.00 4,582,361.04 10,991,690.78 11,682,039.91 27,256,091.73 90,678,162.58 106.63%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) TOTAL EJERCIDO


CAPITULO: 1000 70,494,971.21 71,798,597.67 5,547,946.85 5,433,165.11 10,065,920.21 21,047,032.17 71,798,597.67 101.85%

2000 3,845,910.00 2,221,407.32 269,095.73 145,780.56 52,684.59 467,560.88 2,221,407.32 57.76%

3000 13,941,733.00 13,728,357.13 1,400,361.62 1,221,924.37 1,306,111.77 3,928,397.76 13,728,357.13 98.47%

5000 645,000.00 154,300.19 (191,690.79) 2,999.00 (156,006.29) (344,698.08) 154,300.19 23.92%

6000 - 22,620.00 22,620.00 - - 22,620.00 22,620.00 0.00%

TOTAL 88,927,614.21 87,925,282.31 7,048,333.41 6,803,869.04 11,268,710.28 25,120,912.73 87,925,282.31 98.87%

Variación: Ingreso - Gasto ($) (2,465,972.37) 4,187,821.74 413,329.63 2,135,179.00 Notas:


OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO: 1000 30,000.00 100,000.00 19,663.92 43,842.72 13,350.00 76,856.64 141,003.86 470.01%

2000 4,242,676.00 5,046,700.86 269,095.73 145,780.56 52,684.59 467,560.88 2,221,407.32 52.36%

3000 11,786,939.00 12,591,103.07 786,360.46 955,576.06 1,149,214.53 2,891,151.05 10,051,818.36 85.28%

5000 6,118,846.00 6,823,010.07 (191,690.79) 2,999.00 (156,006.29) (344,698.08) 154,300.19 2.52%

6000 - 22,620.00 - - 22,620.00 22,620.00

TOTAL 22,178,461.00 24,560,814.00 906,049.32 1,148,198.34 1,059,242.83 3,113,490.49 12,591,149.73

1) En el mes de Diciembre se encuentran provisionados $5,447,477.19 de servicios personales que no fueron cubiertos por el Estado según lo autorizado. 2) En lo que respecta a subsidio Estatal y Federal el acumulado supera al modificado por el incremento salarial que se autoriza a finales del año. 3) Los ingresos propios captados superaron el monto programado en el apartado de presupuesto modificado.

1) En este apartado de Egresos que solo corresponde a lo ejercido con Subsidios Estatal, Federal y Recursos Propios se reflejan unas reclasificaciones del gasto cubiertos con propios para posterior ser cubiertos con los recursos que corresponden al "proyecto PIFIT"


(Pesos)


(Pesos)

Notas:





(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 18,922,068.21 19,501,588.50 4,971,453.19 19,501,588.50 77% (579,520.29) 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 105,461.00 58,156.18 0.00 58,156.18 57% 47,304.82 11304 REMUN. SUSTITUCION PERSONAL 552,000.00 133,732.26 28,823.25 133,732.26 19% 418,267.74 11306 RIEGO LABORAL 400,000.00 315,339.00 0.00 315,339.00 79% 84,661.00 11307 AYUDA PARA HABITACION 10,000,000.00 11,009,078.31 2,893,170.79 11,009,078.31 81% (1,009,078.31) 11308 AYUDA PARA DESPENSA 3,400,000.00 3,373,040.73 861,428.94 3,373,040.73 74% 26,959.27 12101 HONORARIOS - 0.00 - - 12301 RETRIB.POR SERV.CARACTE 115,000.00 71,035.20 28,228.80 71,035.20 253% 43,964.80 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS D 3,070,000.00 3,434,072.77 892,383.62 3,434,072.77 83% (364,072.77) 13201 PRIMA VACACIONAL 1,280,000.00 1,336,760.11 868.84 1,336,760.11 104% (56,760.11) 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 5,400,000.00 5,092,875.50 5,008,758.24 5,092,875.50 2% 307,124.50 13401 COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAG 1,300,000.00 987,993.17 191,693.71 987,993.17 72% 312,006.83 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISS 3,188,000.00 2,824,907.95 683,768.81 2,824,907.95 67% 363,092.05 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS 10,957.00 8,112.12 2,041.02 8,112.12 55% 2,844.88 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD 750,000.00 912,477.07 189,124.24 912,477.07 96% (162,477.07) 14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUC 210,000.00 198,912.71 48,840.42 198,912.71 71% 11,087.29 14301 PAGAS DE DEFUNSION, PEN 3,065,000.00 3,433,888.78 842,744.44 3,433,888.78 85% (368,888.78) 15101 APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE 5,800,000.00 5,814,024.31 1,479,167.00 5,814,024.31 75% (14,024.31) 15201 INDEMNIZACIONES AL PERS 317,485.00 696,625.24 0.00 696,625.24 219% (379,140.24) 15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGIST 380,000.00 101,449.35 1,360.54 101,449.35 26% 278,550.65 15402 CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO 2,780,000.00 3,115,937.23 843,862.09 3,115,937.23 82% (335,937.23) 15409 BONO PARA DESPENSA 2,200,000.00 2,290,661.08 595,451.64 2,290,661.08 77% (90,661.08) 15410 APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNI 44,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 17% 29,000.00 15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRA 15,000.00 13,702.72 3,662.04 13,702.72 67% 1,297.28 15415 AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPOR 3,200,000.00 3,365,998.14 887,342.17 3,365,998.14 77% (165,998.14) 17101 COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO 590,000.00 574,602.06 148,835.76 574,602.06 72% 15,397.94 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 2,100,000.00 1,942,892.03 429,687.72 1,942,892.03 72% 157,107.97 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,300,000.00 1,175,735.15 6,834.90 1,175,735.15 90% 124,264.85

21101 MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENOR 300,000.00

133,927.06

30,235.57

133,927.06 35% 166,072.94

Esta partida se reajusta con la 21201 para serejercida. El resto aparentemente cuenta consuficiencia presupuestal, sin embargo no serecibió efectivamente el presupuestocomprometido para le Instituto, por lo que sereajustaron en la aplicación del gasto, situaciónque es autorizada por el Máximo Órgano deGobierno.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y R 400,000.00472,296.86

50,755.38472,296.86 107% (72,296.86)

Esta partida se reajusta con la 21101 para serejercida.

JUSTIFICACIÓN



Los diferenciales en el capítulo 1000,corresponden al incrementosalarial que añoconaño no se tiene la certeza de recibir como pasóenel 2011, por esa razón no seprogramó en laasignación original lo que generó losdiferenciales en la columna llamadadisponible,así mismo las suficiencias se utilizaron paracubrir el resto de los conceptos.



(Pesos)CVE.

PARTIDA PRESUPU

ESTAL








21301 MATERIAL ESTADISTICO Y G 50,000.00 - 0.00 - 0% 50,000.00 21401 MATERIALES Y UTILES PARA P/PR 163,165.00 - 0.00 - 0% 163,165.00 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 140,000.00 11,310.00 0.00 11,310.00 8% 128,690.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 330,000.00 327,664.54 72,074.63 327,664.54 77% 2,335.46 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 250,000.00 104,158.09 56,514.50 104,158.09 33% 145,841.91 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y 32,000.00 10,748.50 0.00 10,748.50 34% 21,251.50 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE 139,245.00 115,282.64 19,249.83 115,282.64 71% 23,962.36 22106 ADQUISICION DE AGUA POT 15,000.00 10,282.22 3,727.72 10,282.22 46% 4,717.78 22301 UTENSILIOS PARA EL SERV 7,000.00 3,345.24 90.00 3,345.24 47% 3,654.76 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 10,000.00 6,143.97 3,095.70 6,143.97 30% 3,856.03 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE 10,000.00 2,635.05 0.00 2,635.05 26% 7,364.95 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 15,000.00 - 0.00 - 0% 15,000.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE M 80,000.00 14,296.65 0.00 14,296.65 18% 65,703.35 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 130,000.00 45,360.05 14,164.23 45,360.05 24% 84,639.95 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONST 115,000.00 4,413.56 590.57 4,413.56 3% 110,586.44 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 60,000.00 5,409.60 0.00 5,409.60 9% 54,590.40 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CO 190,000.00 49,602.81 1,948.80 49,602.81 25% 140,397.19 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASIC 12,000.00 700.00 0.00 700.00 6% 11,300.00 25201 FERTILIZANTES, PESTICID 25,000.00 978.08 608.08 978.08 1% 24,021.92 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI 22,400.00 1,879.79 104.00 1,879.79 8% 20,520.21 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR 22,000.00 - 0.00 - 0% 22,000.00 26101 COMBUSTIBLES 450,000.00 398,260.08 86,790.17 398,260.08 70% 51,739.92 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,000.00 7,165.35 2,244.83 7,165.35 35% 6,834.65 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 145,000.00 121,227.98 26,647.78 121,227.98 87% 23,772.02 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓ 5,000.00 - 0.00 - 0% 5,000.00 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 140,000.00 84,711.17 16,022.41 84,711.17 49% 55,288.83 27401 PRODUCTOS TEXTILES 8,000.00 783.66 783.66 783.66 0% 7,216.34 29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,100.00 1,712.49 0.00 1,712.49 11% 13,387.51 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 175,000.00 92,732.18 27,659.25 92,732.18 37% 82,267.82 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 51,000.00 30,458.11 10,474.65 30,458.11 41% 20,541.89 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 195,000.00 106,089.18 20,437.84 106,089.18 48% 88,910.82 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 100,000.00 57,832.41 23,341.28 57,832.41 34% 42,167.59 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 12,000.00 - 0.00 - 0% 12,000.00 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE 18,000.00 - 0.00 - 0% 18,000.00

31101 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 1,983,071.00 618,428.00 1,983,071.00 68% 16,929.00

Se manifiesta un ahorro por las medidas deausteridad a pesar de haber aparturado la oficinade posgrado, esta suficiencia se aplicará enotras partidas de su misma naturaleza, siemprecon la autorización del Máximo Órgano deGobierno.

31201 GAS 0.00698.05

0.00698.05 0% (698.05)

Se requirió gas para el nuevo laboratorio dealimentos para el área de turismo, mismo que seactivó en este año.

31301 AGUA 22,800.00

21,420.77

0.00

21,420.77 94% 1,379.23

El diferencial a favor se encuentra dentro de loslímites normales por ajustes en los recibos estasuficiencia se aplicará en otras partidas de sumisma naturaleza, siempre con la autorizacióndel Máximo Órgano de Gobierno.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 380,000.00

214,177.76

36,689.60

214,177.76 47% 165,822.24


31501 TELEFONIA CELULAR 33,000.00

26,266.00

5,834.00

26,266.00 62% 6,734.00


31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE 400,000.00405,894.60

93,549.93405,894.60 78% (5,894.60)

Se apertura la nueva Oficina de posgrado,misma que por la naturaleza de su serviciorequiere de Internet para su función sustantiva.

31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00

-

0.00

- 0% 2,000.00

No se requirió este servicio ya que se operó conmedios electrónicos, por lo que la suficiencia oahorro se aplica a otras partidas de la mismjanaturaleza.

Estas partidas del capítulo 2000 cuenta conaparente suficiencia presupuestal, sin embargono se recibió efectivamente el presupuestocomprometido para le Instituto, por lo que sereajustaron en la aplicación del gasto, situaciónque es autorizada por el Máximo Órgano deGobierno.





32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 18,000.00

92,800.00

46,400.00

92,800.00 258% (74,800.00)

Se apertura la nueva Oficina de posgrado en

este año, por lo que se requiere de arrendar un

edificio para atender a los alumnos de esta área.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS 100,000.00

97,273.25

46,382.51

97,273.25 51% 2,726.75

El diferencial a favor se encuentra dentro de loslímites normales por ajustes en los precios, estasuficiencia se aplicará en otras partidas de sumisma naturaleza, siempre con la autorizacióndel Máximo Órgano de Gobierno.

32701 PATENTES REGALIA Y OTROS 800,000.00

537,287.70

50,190.00

537,287.70 64% 262,712.30

Se manifiesta un ahorro por las medidas de

austeridad y optimización en los licenciamientos,

esta suficiencia se aplicará en otras partidas de

su misma naturaleza, siempre con la autorización

del Máximo Órgano de Gobierno.

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 80,000.00104,016.20

14,801.60104,016.20 112% (24,016.20) Se requirió arrendar una vans para un viaje

académico "consurso de ciencias básicas". 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD 2,000,000.00 553,670.16 196,094.22 553,670.16 18% 1,446,329.84 Se traslada a la partida 33302

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 200,000.00

2,610.00

2,610.00

2,610.00 0% 197,390.00

Se manifiesta un ahorro por las medidas deausteridad y trabajos que se realizaron conpersonal interno, esta suficiencia se aplicará enotras partidas de su misma naturaleza, siemprecon la autorización del Máximo Órgano deGobierno.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.001,481,916.40

492,633.591,481,916.40 0% (1,481,916.40)

Se ejerció con el tralado de la partida 33101.Ajuste que se autoriza por el Órgano de gobierno.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,600,000.00

2,332,511.78

646,075.56

2,332,511.78 153% (732,511.78)

Esta partida supera al original programado porlos cursos de Ingles aperturados en eltranscurso del año, mismos que requieren decontratación de docentes por honorarios.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA 250,000.00

120,706.15

34,244.04

120,706.15 39% 129,293.85


33605 LICITACIONES, CONVENIOS 30,000.00-

- - 0% 30,000.00

No se requiró aplicar este concepto ya que no serecibió el recurso para el nuevo edificioautorizado.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 460,000.00 508,324.14 89,446.52 508,324.14 91% (48,324.14) Se agrega un servicio adicional de vigilancia

para la oficina de posgrado.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 160,000.00

141,275.57

39,567.39

141,275.57 65% 18,724.43

Se gestionan en las Instituciones bancarias elmenor cobro de comisión posible. Estasuficiencia se aplicará en otras partidas de sumisma naturaleza, siempre con la autorizacióndel Máximo Órgano de Gobierno.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRI 190,000.00218,885.37

0.00218,885.37 115% (28,885.37)

Se incrementa por el número de alumnos delsemestre ago-dic 2012 y se ejerce con lasuficiencia de la partidas 34501.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 180,000.00

139,780.15

0.00

139,780.15 78% 40,219.85

Se manifiesta un ahorro. Esta suficiencia seaplicará en otras partidas de su mismanaturaleza, siempre con la autorización delMáximo Órgano de Gobierno.

34701 FLETES Y MANIOBRAS 40,000.00 22,786.60 4,181.91 22,786.60 48% 17,213.40 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE I 450,000.00 204,646.09 20,745.81 204,646.09 41% 245,353.91 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE A 25,000.00 7,450.00 0.00 7,450.00 30% 17,550.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE M 100,000.00 71,795.86 5,046.00 71,795.86 67% 28,204.14

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE M 15,000.00 23,755.61 19,450.88 23,755.61 29% (8,755.61) Requirió mantenimiento al mobiliario de las

aulas

35301 INSTALACIONES 70,000.00

-

-15,133.46

- 22% 70,000.00


35302 MANTENIMIENTO YCONSERVACION DE BIENES INFORMATIC 522.00 522.00 522.00 (522.00) Se requirió de un mínimo arreglo de los bienes

de ésta índole

Se manifiesta un ahorro por las medidas deausteridad y trabajos que se realizaron conpersonal interno, esta suficiencia se aplicará enotras partidas de su misma naturaleza, siempre





35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E 80,000.0038,247.47

12,788.1038,247.47 32% 41,752.53

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE M 30,000.0015,825.28

13,546.4815,825.28 8% 14,174.72

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO 250,000.001,029,246.19

201,740.301,029,246.19 331% (779,246.19)

Se contrata a una empresa que otorgue esteservicio para evitar incrementar el costo de lanómina

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIO 10,000.00

720.00

0.00

720.00 7% 9,280.00


36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR 315,000.00329,118.80

73,778.08329,118.80 81% (14,118.80) Se requirió de difusión adicional por la apertura

de los posgrados. 37101 PASAJES AEREOS 950,000.00 643,031.30 176,594.57 643,031.30 54% 306,968.70 37201 PASAJES TERRESTRES 250,000.00 171,119.91 82,701.00 171,119.91 37% 78,880.09 37501 VIATICOS EN EL PAIS 800,000.00 509,479.00 135,589.00 509,479.00 47% 290,521.00 37502 GASTO DE CAMINO 150,000.00 68,200.00 25,170.00 68,200.00 29% 81,800.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 30,000.00 8,544.00 0.00 8,544.00 28% 21,456.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA 520,933.00 537,867.07 272,142.45 537,867.07 51% (16,934.07) 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 600,000.00 973,588.91 471,423.68 973,588.91 96% (373,588.91) 38401 EXPOSICIONES 10,000.00 - 0.00 - 0% 10,000.00 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 15,000.00 - 0.00 - 0% 15,000.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00 10,992.00 2,310.00 10,992.00 58% 4,008.00 39501 PENAS MULTAS Y ACCESORIOS 60,000.00 42,134.00 0.00 42,134.00 70% 17,866.00

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 60,000.00 8,906.20 -142,301.44 8,906.20 425% 51,093.80

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTU 0.00 - 0.00 - 0% -

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA 100,000.00 17,629.00 -85,540.49 17,629.00 235% 82,371.00

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMIN 80,000.00 59,407.03 -96,478.58 59,407.03 197% 20,592.97

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, 65,000.00 17,264.48 -2,300.56 17,264.48 30% 47,735.52 52101 EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES 30,000.00 13,612.60 -17,328.00 13,612.60 150% 16,387.40 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 30,000.00 - 0.00 - 57% 30,000.00 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 0.00 - 0.00 - 0% - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA 180,000.00 25,430.00 0.00 25,430.00 14% 154,570.00 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM 50,000.00 12,050.88 -749.01 12,050.88 26% 37,949.12 56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN E 20,000.00 - 0.00 - 0% 20,000.00 56701 HERRAMIENTAS 30,000.00 - 0.00 - 0% 30,000.00 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU 0.00 - 0.00 - 0% - 61201 CONSTRUCCION 0.00 - 0.00 - 0% -

61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS

22,620.00

22,620.00

22,620.00 (22,620.00)

En el año 2012 se autoriza al Instituto laconstrucción del Edificio 8, fueron solicitados porel ISIE estudios de suelo para el incio de esteproyecto.

TOTAL 88,927,614.21 87,925,282.31 25,120,912.73 87,925,282.31 24,406,227.52

Ya que no se recibe efectivamente elpresupuesto autorizado se reprograma laadquisición de equipo, así mismo se apoya enInstituto con el mobiliario yequipo adquirido porproyectos especiales.


Se llevo a cabo en este ejercicio el congresoCLAE de los alumnos de administración Se manifiesta un ahorro por las medidas de

austeridad. Esta suficiencia se aplicará en otraspartidas de sumisma naturaleza,siempre conlaautorización del Máximo Órgano de Gobierno.

Se manifiesta un ahorro por las medidas de

austeridad. Esta suficiencia se aplicará en otras

partidas de sumisma naturaleza,siempre conla

autorización del Máximo Órgano de Gobierno.


Nota: Las partidas que se reflejan en rojo en la columna llamada “ejercido en el trimestre” se deben a que se aplicaron reclasificaciones del gasto cubiertos con propios para posterior ser cubiertos con los recursos que corresponden al "Proyecto PIFIT".

4.- EVTOP-02 General, En este formato se observa la partida 61201 en rojo en la columna “ejercid o del trimestre”, esto se debe a que se cancela el compromiso con un proveedor. 5.- Proyectos Especiales, Sin embargo para no dejar por un lado la aplicación de los proye ctos, se presenta como justificación lo ejercido por partida de éstos:





Así pues, éste total general aplicado por proyectos y el total general p resentado en las páginas de la 3 a la 6 aplicado con subsidios y recursos propios, forman el gran total que se manifiesta en el formato EVTOP-02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2012


CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION

EJERCIDO EN EL

TRIMESTRE

12101 HONORARIOS 170,218.8512301 RETRIB.POR SERV.CARACTE 270,887.0013401 COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO 200,210.3321101 MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,797.2221201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 8,120.8021701 MATERIALES EDUCATIVOS 62,991.3022101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES 3,864.2022106 ADQUISICION DE AGUA POT 470.5126101 COMBUSTIBLES 4,870.3927101 VESTUARIO Y UNIFORMES 34,398.80

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,144.00

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 15,393.6132701 PATENTES REGALIA Y OTROS 27,840.0033302 SERVICIOS DE CONSULTORIA 13,920.0033401 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,152,818.9533603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,999.2034101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,775.8434701 FLETES Y MANIOBRAS 696.0035301 INSTALACIONES 15,133.4637101 PASAJES AEREOS 94,854.0937201 PASAJES TERRESTRES 5,594.2037901 CUOTAS 65.0038301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 104,910.0051101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 249,341.1851301 BIENES ARTISTICOS, CULTU 49,148.0051501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 282,971.9651901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 106,945.5851902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 2,300.5652101 EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES 106,448.3352301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 17,067.9956501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 749.01

TOTAL 3,017,946.36


6.- Conciliaciones Presupuestales





INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES 2,076,021.00

INGRESOS ESTATALES 111,112.00

INGRESOS PROPIOS 219,887.57


2,517,020.57

DEDUCCIONES DEL PERIODO

GASTOS DEL PERIODO 7,334,057.85

RESULTADO DEL PERIODO ‐4,817,037.28

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION 0.00

MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO 158,268.44

EQUIPO DE TRANSPORTE 17,067.99

MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA 0.00

COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ 9,760.00

INCREM ENTO EN ACTIVO FIJO 185,096.43

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR (793,829.00)

DEUDORES DIVERSOS (22,419.32)

DISM INUCION CTAS POR COBRAR ‐816,248.32

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR (9,850.40)

DISM INUCION EN ACTIVO DIFERIDO ‐9,850.40

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES 9,864.52‐

PROVEEDORES 252,905.85

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 411,648.70

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,196,794.84‐

INCREM ENTO DE CTAS POR PAGAR ‐542,104.81

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN ‐4,347,946.94

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO 185,096.43

ACTIVO INTANGIBLE 0.00

AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO ‐4,533,043.37

EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO 7,921,640.92

EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEM BRE DE 2012 3,388,597.55$

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL

EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012







INGRESOS ESTATALES 1,438,351.00


OTROS INGRESOS 2,413,037.24

6,995,398.28



RESULTADO DEL PERIODO ‐880,497.09

ACTIVO FIJO


MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,468.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 75,168.00


COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ 0.00

INCREM ENTO EN ACTIVO FIJO 83,636.00

ACTIVO CIRCULANTE


DEUDORES DIVERSOS (251,645.62)

DISM INUCION CTAS POR COBRAR ‐1,038,624.62

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR (27.02)

DISM INUCION EN ACTIVO DIFERIDO ‐27.02

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES 757.18

PROVEEDORES 99,462.97‐


OTRAS CUENTAS POR PAGAR 272,897.72‐

INCREM ENTO DE CTAS POR PAGAR 109,754.32

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN 351,544.87

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO 83,636.00

ACTIVO INTANGIBLE 0.00

AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO 267,908.87


EFECTIVO AL 30 DE OCTUBRE DE 2012 3,656,506.42$



EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012







INGRESOS ESTATALES 3,870,605.00


OTROS INGRESOS 2,263,286.88

13,254,977.66



RESULTADO DEL PERIODO 6,459,615.64

ACTIVO FIJO


MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO (835,428.85)

EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00


COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ 0.00

INCREM ENTO EN ACTIVO FIJO ‐835,428.85

ACTIVO CIRCULANTE


DEUDORES DIVERSOS 462,969.74

DISM INUCION CTAS POR COBRAR ‐286,081.76

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR 671.19

DISM INUCION EN ACTIVO DIFERIDO 671.19

PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES 300.00

PROVEEDORES 516,081.92‐


OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,630.06

INCREM ENTO DE CTAS POR PAGAR 366,351.24

PATRIMONIO

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN 6,275,948.60

INVERSION

MOBILIARIO Y EQUIPO ‐835,428.85

AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO 7,111,377.45


EFECTIVO AL 30 DE NOVIEM BRE DE 2012 10,767,883.87$



EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012





7.- Justificación de metas con variaciones

Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2012

Trimestre 4 de 4 Categoría Número de meta y descripción de la variación

Metas Programadas y

Realizadas a más del 100%

Meta "5" Desarrollar eventos academicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes. Se detectaron algunas áreas de oportunidad en temas relacionados con la formación profesional de los estudiantes de varios de los programas educativos, por lo tanto se decidió atender esas áreas de oportunidad con algunos eventos que inicialmente no estaban programados para este trimestre.

Meta “6” Mejorar la capacitación docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. Inicialmente, se programaron de manera conservadora 2 cursos. En virtud de diversas gestiones, se logró recibir fondos extraordinarios del programa de apoyo a la formación profesional de la Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación Superior para la capacitación docente en enfoques educativos por competencias profesionales, con los que se realizaron los cursos talleres que se reportan. Meta "7" Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado. Inicialmente de programaron 4 profesores, debido a la reactivación del programa de grado académico preferente(GAP) se incrementó el número de profesores, por lo tanto se tienen diferencias.

Meta "10" Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas. Inicialmente se programaron 3 eventos para este trimestre. debido a que el torneo de ajedréz se programó en el segundo trimestre, se pidió una solicitud de recursos para realizarlo, la cual no fue autorizada en ese periodo, por lo que se llevó acabo en el cuarto trimestre.





Meta "15" Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto. Se consideró tomando como base el historial de registro.

Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2012 Trimestre 4 de 4

Categoría Número de meta y descripción de la variación

Metas Programadas y

Realizadas a menos del 100%

Meta "17" Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. La meta se programó en base a una proyección y por consecuencia se tienen diferencias,

Metas Programadas y No

Realizadas

Meta "18" Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento. Durante este trimestre no se realizaron cursos de capacitación para el personal, debido al decreto de austeridad enviado por el C. Gobernador del Estado de Sonora.

Metas No Programadas y

Realizadas No se presentó esta situación.

8.- Medidas de Ahorro

PROGRAMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Actualmente se labora de 8 a 3 corrido. Los edificios asignados Se estableció un programa de ahorro

de energía eléctrica en las instalaciones de esta casa de estudios, dicho programa queda a cargo de

personal de infraestructura y mantenimiento y jefes de las distintas áreas.





LÍNEAS TELEFÓNICAS

Se eliminaron claves a directores de área y s ubdirectores para realizar llamadas de larga distancia,

quedando solo en Dirección General y en conmutador dicha posibilidad.

VIGILANCIA

En base al recurso por proyecto especial otorg ado por la federación se está cotizando la compra del

equipo de video vigilancia con un valor aproximado de $4 0,00.00, con el cual se estará cubriendo al

100% de las instalciones del Instituto bajo la supervisión de cámaras.

ALIMENTOS

Se suspende el pago de alimentos salvo previa autorización por escrito del director general y solo bajo

condiciones no mayores a 2 sa larios mínimos diario s por cada tr abajador que por una jornada

extraordinaria debe ser cubierta por estos alimentos.

GASOLINA Y USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Actualmente no hay carros asignado s excepto el del Di rector General conforme a lo establecido en lo

que corresponde a vehículos, adicional se toman medidas de control sobre el con sumo de

combustible.

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

Actualmente con esta medida se ha permitido descuentos porn pronto pago.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Actualmente se ha cancelado la aplicación a este concepto.

CELULARES

En este año solo queda vigente el del Director General por eso no se refleja ahorro.





VIÁTICOS

Se disminuye en un 20% la cantidad otorgada para viáticos a los funcionarios con puestos de Director

General, Director y Subdirector.

GASTO CORRIENTE

El control de papelería no se refleja ya que desde incio del ejercicio se aplica un estricto control de la

pepelería y útiles de impresión.

CAPACITACIÓN

Se presentó a la Secretaría de Hacienda el plan de capacitació n, ala fecha no se ha obtenido

respuesta.

ESTIMULOS AL PERSONAL

Se disminuye el 30% de los estimulos al p ersonal de nivel director general, director de área y

subdirector.

Actualmente se estan analizando ajustes adicionales.





Derivado de la aplicación de las medidas antes plasmadas se generaron los siguientes ahorros:

CONCEPTO RESUMEN DE AHORROS

Energía Eléctrica $81,657.00

Líneas telefónicas $72,646.88

Alimentos $60,733.67

Gasolina y Uso de Eq. de transporte $68,635.93

Gastos de Representación2) -

Celulares (3 - Viáticos, gastos de camino y pasajes aereos $185,190.68

Gasto Corriente(papelería y útliles de impresión) $43,551.81

Estimulos al personal $167,057.00 Total Ahorro $679,472.97

Notas:

1) Los montos aquí manifestados fueron determinados comparando los segundos semestres de dos años, 2012 respecto a 2011.

2) En los gastos de Representación no se refleja monto ya que no se han aplicado este año 3) En los celulares no se refleja monto ya que en este año solo quedó vigente el del Director General

Colegio de Educación Profesional y Técnica




Saldo inicial (Caja y Bancos)9,132,645 8,818,885 7,095,907

ESTATALES 46,033,087.00 46,033,087.00 7,130,147 19,093,850 (10,948,917) 15,275,080 38,187,706 82.96%

FEDERALES 164,081,668.00 184,969,045.00 14,400,685 11,659,312 30,051,723 56,111,720 185,030,676 112.77%

INGRESOS PROPIOS 62,638,044.00 74,596,613.07 1,480,559 2,154,627 1,183,158 4,818,344 74,596,613 119.09%

OTROS INGRESOS - -

TOTAL 272,752,799.00 305,598,745.07 32,144,036 41,726,674 27,381,870 76,205,144 297,814,995 109.19%



CAPITULO:

1000 209,452,830.00 242,298,776.07 19,906,261 24,794,093 49,070,037 93,770,391 265,996,414 127.00%

2000 16,308,058.00 16,308,058.00 515,348 427,449 1,473,504 2,416,301 10,185,892 62.46%

3000 42,491,505.00 42,491,505.00 1,972,824 1,896,971 5,661,104 9,530,899 34,499,956 81.19%

4000 - - - - 0.00%

5000 4,500,406.00 4,500,406.00 22,900 21,722 52,752 97,374 2,572,631 57.16%

6000

7000

8000

9000

TOTAL 272,752,799.00 305,598,745.07 22,417,333 27,140,235 56,257,397 105,814,965 313,254,893 114.85%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 9,726,703 14,586,439 (28,875,527) (29,609,822)

-

EVTOP-01

(Pesos)


PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)









CAPITULO:1000 9,189,021 21,147,589 - - 21,147,589 21,147,589 21,147,589 230.14%2000 14,900,155 14,900,155 455,307 384,140 1,773,779 2,613,226 9,805,720 65.81%3000 34,048,462 34,048,462 1,100,605 1,206,513 6,124,920 8,432,038 26,694,610 78.40%4000 - - - - 0.00%5000 4,500,406 4,500,406 22,900 21,722 52,752 97,374 2,572,631 57.16%6000 - - 700080009000

TOTAL 62,638,044.00 74,596,612.00 1,578,812 1,612,375 29,099,041 32,290,228 60,220,551 96.14%

(Pesos)


AVANCE


EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 103,758,645.00 102,279,028.00 32,031,292.24 122,078,373.24 117.66% (19,799,345.24) 11306 RIESGO LABORAL 6,845,765.00 12,176,229.00 3,165,140.76 12,176,228.76 177.87% 0.24 11307 AYUDA PARA HABITACION 183,600.00 183,540.00 46,125.00 183,540.00 99.97% - 12101 HONORARIOS 3,279,706.00 2,898,042.00 705,063.82 2,898,041.82 88.36% 0.18 13101 PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS 16,606,795.00 22,196,210.00 6,116,071.47 22,196,210.47 133.66% (0.47) 13201 PRIMA VACACIONAL 7,668,206.00 9,400,500.00 3,135,758.27 9,400,500.27 122.59% (0.27) 13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO 12,749,924.00 16,851,991.00 16,507,056.01 16,851,991.01 132.17% (0.01)

13203 COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO 1,731,361.00 2,242,992.00 2,209,942.82 2,242,991.82 129.55% 0.18

13403 ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,976,280.00 3,273,586.00 775,035.27 3,273,586.27 165.64% (0.27) 14101 CUOTAS POR SEVICIO MEDICO ISSSTE 12,981,458.00 13,824,071.00 3,972,962.46 13,824,071.46 106.49% (0.46) 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA 361,281.00 122,718.00 (1,278,751.26) 122,717.74 33.97% 0.26 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE 5,264,963.00 7,307,944.00 4,057,063.12 7,307,944.12 138.80% (0.12) 14201 CUOTAS AL FOVISSSTE 5,768,740.00 6,167,316.00 2,241,911.27 6,167,316.27 106.91% (0.27) 14403 CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 2,172,783.00 1,797,964.00 385,997.74 1,797,963.74 82.75% 0.26

15101 APORTACION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 414,000.00 925,803.00 218,249.72 925,802.72 223.62% 0.28

15201 INDEMNIZACION AL PERSONAL 1,000,000.00 2,267,250.00 199,167.55 2,267,249.55 226.72% 0.45 15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 1,588,594.00 1,734,965.00 463,125.10 1,734,965.10 109.21% (0.10)

15404 DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO 2,218,500.00 2,245,374.00 2,180,454.56 2,245,373.56 101.21% 0.44

15409 BONO PARA DESPENSA 5,481,396.00 6,205,926.00 2,106,272.89 6,205,925.89 113.22% 0.11 15413 AYUDA PARA GUARDERIA 309,678.00 309,394.00 135,238.95 309,393.95 99.91% 0.05 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 784,866.00 919,533.00 1,200.39 919,533.39 117.16% (0.39)

15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION 4,575,577.00 5,296,147.00 1,356,416.67 5,296,146.67 115.75% 0.33

15421 BONO DIA DE LAS MADRES 331,105.00 353,867.00 (15.01) 353,866.99 106.87% 0.01 15901 OTRAS PRESTACIONES 4,286,100.00 14,156,574.07 11,054,183.53 18,054,867.53 421.24% (3,898,293.46) 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 4,528,416.00 4,332,362.00 581,131.14 4,332,362.14 95.67% (0.14) 17104 BONO DE PUNTUALIDAD 2,585,091.00 2,829,450.00 1,404,296.60 2,829,449.60 109.45% 0.40

209,452,830.00 242,298,776.07 93,770,391.08 265,996,414.08 127.00% (23,697,638.01)

21101 MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA. 1,515,145.00 1,658,749.00 446,962.77 1,658,748.77 109.48% 0.23 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 1,960,000.00 1,960,000.00 357,225.75 1,620,982.75 82.70% 339,017.25 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 661,512.00 1,261,512.00 253,267.65 977,497.65 147.77% 284,014.35




NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)





RECURSOS GLOBALES


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21701 MATERIALES EDUCATIVOS 121,183.00 121,183.00 6,070.29 63,800.29 52.65% 57,382.71 21401 MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. 926,700.00 1,126,700.00 (182,651.32) 713,791.68 77.03% 412,908.32 21501 MATERIALES DE INFORMACION 636,540.00 636,540.00 18,157.23 314,611.23 49.43% 321,928.77 22105 ALIMENTACION DE PERSONAS 551,280.00 572,903.25 134,483.25 572,903.25 103.92% - 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 143,252.00 147,319.00 53,650.82 147,318.82 102.84% 0.18 22301 UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION 137,820.00 137,820.00 295.77 1,121.77 0.81% 136,698.23 23901 OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA 1,162,366.00 662,366.00 178,005.92 600,560.92 51.67% 61,805.08 24101 PROD. MINERALES NO METALICOS 802,911.00 555,215.00 9,353.94 12,172.94 1.52% 543,042.06 24201 CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO 603,183.00 403,183.00 2,447.12 12,795.12 2.12% 390,387.88 24301 CAL, YESO Y PROD. DE YESO 102,077.00 102,077.00 3,204.61 6,065.61 5.94% 96,011.39 24901 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP. 1,914,681.00 1,914,681.00 326,720.61 853,082.61 44.55% 1,061,598.39 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 238,158.00 238,158.00 67,558.36 223,625.36 93.90% 14,532.64 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 314,682.00 328,493.00 85,742.23 328,493.23 104.39% (0.23) 25101 PRODUCTOS QUIMICOS 25,000.00 25,000.00 4,280.40 9,280.00 37.12% 15,720.00 25201 PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 17,567.00 17,567.00 226.05 8,791.05 50.04% 8,775.95 25301 MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS 17,624.00 17,624.00 3,288.31 7,638.31 43.34% 9,985.69 26101 COMBUSTIBLES 1,089,897.00 1,153,159.00 296,832.78 1,153,158.78 105.80% 0.22 26102 LUBRICANTES Y ADHITIVOS 3,935.00 5,264.00 1,980.79 5,263.79 133.77% 0.21 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS 554,544.00 354,544.00 28,203.17 123,079.17 22.19% 231,464.83 27201 PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL 121,777.00 121,777.00 800.11 855.11 0.70% 120,921.89 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 1,179,106.00 1,179,106.00 5,398.43 53,314.43 4.52% 1,125,791.57 29101 HERRAMIENTAS MENORES 85,000.00 85,000.00 24,130.26 42,402.26 49.89% 42,597.74

29201 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS 156,226.00 156,226.00 3,739.01 50,755.01 32.49% 105,470.99

29301 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON. 15,000.00 65,000.00 16,086.91 48,419.91 322.80% 16,580.09

29401 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO. 1,184,852.00 1,184,852.00 261,770.37 517,245.37 43.65% 667,606.63

29601 REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE. 51,040.00 51,040.00 7,086.12 20,537.12 40.24% 30,502.88

29801 REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000.00 65,000.00 1,982.09 37,580.09 250.53% 27,419.91

16,308,058.00 16,308,058.25 2,416,297.80 10,185,892.40 62.46% 6,122,165.85

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,563,691.00 6,563,691.00 1,666,086.92 6,209,905.92 94.61% 353,785.08 31201 GAS 168,000.00 168,000.00 25,300.80 62,308.80 37.09% 105,691.20


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





31301 AGUA POTABLE 991,781.00 1,144,414.00 356,295.42 1,144,414.42 115.39% (0.42) 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 965,323.00 965,323.00 195,186.10 742,465.10 76.91% 222,857.90 31501 TELEFONO CELULAR 100,912.00 66,307.00 4,092.35 66,307.35 65.71% (0.35)

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 5,025.00 5,025.00 - - 0.00% 5,025.00

31701 SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INFOMATICOS 750,787.00 750,787.00 180,252.16 716,753.16 95.47% 34,033.84

31801 SERVICIO POSTAL 21,947.00 21,947.00 3,117.20 17,519.20 79.83% 4,427.80 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 747,568.00 747,568.00 232,031.13 673,634.13 90.11% 73,933.87

32301 ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA. 884,026.00 884,026.00 223,928.38 743,997.38 84.16% 140,028.62

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 18,000.00 18,000.00 - - 0.00% 18,000.00

32501 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 115,780.00 265,780.00 43,810.13 214,702.13 185.44% 51,077.87

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 75,000.00 75,000.00 812.24 43,281.24 57.71% 31,718.76

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 5,294,115.00 5,294,115.00 760,532.25 4,560,982.25 86.15% 733,132.75

33301 SERVICIOS DE INFORMATICO 51,096.00 51,096.00 0.32 27,103.32 53.04% 23,992.68 33302 SERVICIO DE CONSULTORIA 132,000.00 204,392.00 128,992.32 204,392.32 154.84% (0.32) 33401 SERVICIO DE CAPACITACION 3,020,489.00 4,520,489.00 1,012,086.21 3,556,054.21 117.73% 964,434.79 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,596,760.00 1,864,866.00 606,379.70 1,864,865.70 116.79% 0.30 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 235,966.00 235,966.00 1,066.09 91,543.09 38.80% 144,422.91

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 105,221.00 105,221.00 - - 0.00% 105,221.00

34701 ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS 261,640.00 282,926.00 106,826.77 282,925.77 108.14% 0.23 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,248,483.00 1,248,483.00 428,467.23 1,081,444.23 86.62% 167,038.77 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,075,000.00 1,080,000.00 24,747.34 1,073,609.34 99.87% 6,390.66

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO 148,197.00 148,197.00 29,840.91 97,288.91 65.65% 50,908.09

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO 994,467.00 1,455,220.00 1,009,833.38 1,455,220.38 146.33% (0.38)

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE 1,587,695.00 1,587,695.00 199,886.57 490,653.57 30.90% 1,097,041.43

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 485,910.00 485,910.00 51,527.68 240,959.68 49.59% 244,950.32

35301 INSTALACIONES 60,000.00 60,000.00 24,260.44 57,626.44 96.04% 2,373.56


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35302 MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS 76,208.00 108,327.00 41,718.40 108,327.09 142.15% (0.09)

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 1,002,681.00 1,013,025.00 288,207.58 1,013,024.58 101.03% 0.42

35901 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 397,080.00 447,851.00 150,975.00 447,851.00 112.79% -

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE 561,444.00 561,444.00 57,912.31 279,480.31 49.78% 281,963.69

36901 OTROS MEDIOS DE INFORMACION 43,200.00 43,200.00 - 928.00 2.15% 42,272.00 37101 PASAJES AEREOS 359,664.00 359,664.00 46,389.32 220,867.32 61.41% 138,796.68 37201 PASAJES TERRESTRES 839,538.00 839,538.00 21,194.50 181,913.50 21.67% 657,624.50 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,080,379.00 1,080,379.00 249,347.44 714,637.44 66.15% 365,741.56 37502 GASTOS DE CAMINO 305,365.00 305,365.00 63,236.00 174,904.00 57.28% 130,461.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 17,220.00 17,220.00 (0.50) 10,158.50 58.99% 7,061.50 37901 PEAJES 150,000.00 150,000.00 11,187.00 44,654.00 0.00% 105,346.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 632,820.00 693,017.00 341,466.37 693,017.37 109.51% (0.37) 38301 CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES 6,656,378.00 5,407,382.30 938,181.17 4,195,079.17 63.02% 1,212,303.13 39201 IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS 2,664,649.00 1,164,649.00 5,724.82 695,155.82 26.09% 469,493.18

42,491,505.00 42,491,505.30 9,530,900.45 34,499,956.14 81.19% 7,991,549.16


51201 MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 62,243.00 62,243.00 - - 0.00% 62,243.00

51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 28,169.00 28,169.00 - - 0.00% 28,169.00

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 200,406.00 200,406.00 17,963.00 157,655.00 78.67% 42,751.00

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION 100,000.00 100,000.00 (1,729.00) - 0.00% 100,000.00

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS 2,700,000.00 2,850,000.00 (75,653.00) 2,171,953.00 80.44% 678,047.00

52101 EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES 150,000.00 150,000.00 10,024.00 10,836.00 7.22% 139,164.00 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 50,000.00 50,000.00 4,500.00 28,551.00 57.10% 21,449.00 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 350,000.00 350,000.00 - - 0.00% 350,000.00

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 459,588.00 459,588.00 100,151.00 136,445.00 29.69% 323,143.00

59101 SOFTWARE 200,000.00 50,000.00 - - 0.00% 50,000.00 4,500,406.00 4,500,406.00 97,387.00 2,572,644.00 57.16% 1,927,762.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





11301 SUELDOS - 961,756.00 961,756.00 961,756.00 0.00% - 12101 HONORARIOS 1,989,751.00 1,989,751.00 1,989,751.00 1,989,751.00 100.00% - 13201 PRIMA VACACIONAL - 1,732,294.00 1,732,294.00 1,732,294.00 0.00% - 13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO 4,102,067.00 4,102,067.00 4,102,067.00 0.00% - 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE 1,389,204.00 1,389,204.00 1,389,204.00 1,389,204.00 100.00% - 15901 OTRAS PRESTACIONES 565,393.00 6,811,589.00 6,811,589.00 6,811,589.00 1204.75% - 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 5,244,673.00 4,160,928.00 4,160,928.00 4,160,928.00 79.34% -

9,189,021.00 21,147,589.00 21,147,589.00 21,147,589.00 1484.09% -

21101 MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA. 1,515,145.00 1,658,749.00 446,963.00 1,658,748.55 109.48% 0.45 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 1,960,000.00 1,960,000.00 357,226.00 1,620,982.90 82.70% 339,017.10 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 661,512.00 1,261,512.00 253,268.00 977,497.93 147.77% 284,014.07 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 121,183.00 121,183.00 6,070.00 63,799.89 52.65% 57,383.11

21401 MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS 926,700.00 1,126,700.00 (182,651.00) 713,791.56 77.03% 412,908.44

21501 MATERIALES DE INFORMACION 636,540.00 636,540.00 18,157.00 314,610.80 49.43% 321,929.20 22105 ALIMENTACION DE PERSONAS 551,280.00 572,903.00 134,483.00 572,903.37 103.92% (0.37) 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 143,252.00 147,319.00 53,651.00 147,319.35 102.84% (0.35) 22301 UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION 137,820.00 137,820.00 296.00 1,121.77 0.81% 136,698.23 23901 OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA 1,162,366.00 662,366.00 178,006.00 600,561.25 51.67% 61,804.75 24101 PROD. MINERALES NO METALICOS 313,407.00 65,707.00 - 0.00% 65,707.00 24201 CEMENTOS Y PROD. DE CONCRETO 603,183.00 403,183.00 2,447.00 12,794.90 2.12% 390,388.10 24301 CAL, YESO Y PROD. DE YESO 102,077.00 102,077.00 3,205.00 6,065.80 5.94% 96,011.20 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 314,682.00 328,493.00 85,742.00 328,492.04 104.39% 0.96 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 238,158.00 238,158.00 67,558.00 223,624.67 93.90% 14,533.33

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 1,600,000.00 1,600,000.00 538,400.00 538,400.00 0.00% 1,061,600.00

25101 PRODUCTOS QUIMICOS 25,000.00 25,000.00 4,280.00 9,279.60 37.12% 15,720.40 25201 PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 17,567.00 17,567.00 226.00 8,791.00 50.04% 8,776.00 25301 MEDICINAS Y PROD. FARAMACEUTICOS 17,624.00 17,624.00 3,288.00 7,638.12 43.34% 9,985.88 26101 COMBUSTIBLES 1,089,897.00 1,153,159.00 296,833.00 1,153,158.76 105.80% 0.24 26102 LUBRICANTES Y ADHITIVOS 3,935.00 5,264.00 1,981.00 5,264.05 133.78% (0.05) 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS 554,544.00 354,544.00 28,203.00 123,078.98 22.19% 231,465.02 27201 PRENDAS DE SEG. Y PROTECC. PERSONAL 121,777.00 121,777.00 800.00 855.00 0.70% 120,922.00

RECURSOS PROPIOS


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 575,388.00 575,388.00 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 85,000.00 85,000.00 24,130.00 42,402.45 49.89% 42,597.55

29201 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS 156,226.00 156,226.00 3,739.00 50,755.35 32.49% 105,470.65

29301 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMNON. 15,000.00 65,000.00 16,087.00 48,419.57 322.80% 16,580.43

29401 REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO. 1,184,852.00 1,184,852.00 261,770.00 517,245.36 43.65% 667,606.64

29601 REFACCI. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE. 51,040.00 51,040.00 7,086.00 20,536.70 40.24% 30,503.30

29801 REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000.00 65,000.00 1,982.00 37,580.28 250.54% 27,419.72

14,900,155.00 14,900,151.00 2,613,226.00 9,805,720.00 65.81% 4,519,043.00

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,500,000.00 1,500,000.00 1,146,215.00 1,146,215.00 76.41% 353,785.00 31201 GAS 168,000.00 168,000.00 25,300.80 62,308.80 37.09% 105,691.20 31301 AGUA POTABLE 200,000.00 352,633.00 352,633.00 352,633.00 176.32% 352,633.00 31401 TELEFONOA TRADICIONAL 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 31501 TELEFONO CELULAR 100,912.00 66,311.00 4,092.35 66,307.35 65.71% 3.65

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 5,025.00 5,025.00 - - 0.00% 5,025.00

31801 SERVICIO POSTAL 21,947.00 21,947.00 3,117.20 17,519.20 79.83% 4,427.80 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 747,568.00 747,568.00 232,031.10 673,634.10 90.11% 73,933.90

32301 ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQ. DE OFNA. 884,026.00 884,026.00 223,928.38 743,997.38 84.16% 140,028.62

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 18,000.00 18,000.00 - - 0.00% 18,000.00

32501 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 265,780.00 265,780.00 43,810.13 214,702.13 80.78% 51,077.87

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 75,000.00 75,000.00 812.24 43,281.24 57.71% 31,718.76

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 5,294,115.00 5,294,115.00 760,532.25 4,560,982.25 86.15% 733,132.75

33301 SERVICIOS DE INFORMATICO 51,096.00 51,096.00 - 27,103.00 53.04% 23,993.00 33302 SERVICIO DE CONSULTORIA 132,000.00 204,392.00 128,992.32 204,392.32 154.84% - 33401 SERVICIO DE CAPACITACION 4,520,489.00 4,520,489.00 1,012,086.21 3,556,054.21 78.67% 964,434.79 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,596,760.00 1,864,866.00 606,379.70 1,864,865.70 116.79% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 235,966.00 235,966.00 1,066.09 91,543.09 38.80% 144,422.91

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 105,221.00 105,221.00 - - 0.00% 105,221.00

34701 ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS 261,640.00 282,926.00 106,826.77 282,925.77 108.14% - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,248,483.00 1,248,483.00 428,467.23 1,081,444.23 86.62% 167,038.77 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,080,000.00 1,080,000.00 24,747.34 1,073,609.34 99.41% 6,390.66

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO 148,197.00 148,197.00 29,840.91 97,288.91 65.65% 50,908.09

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO 809,467.00 1,455,220.00 1,009,833.38 1,455,220.38 179.78% -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE 666,234.00 666,234.00 199,886.57 0.00% 666,234.00

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 485,910.00 485,910.00 51,527.68 240,959.68 49.59% 244,950.32

35301 INSTALACIONES 60,000.00 60,000.00 24,260.44 57,626.44 96.04% 2,373.56

35302 MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS 106,208.00 108,327.00 41,718.00 108,326.81 101.99% 0.19

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 1,002,681.00 1,013,025.00 288,208.00 1,013,025.29 101.03% -

35901 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 397,080.00 447,851.00 150,975.00 447,851.00 112.79% -

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE 561,444.00 561,444.00 57,912.00 279,479.91 49.78% 281,964.09

36901 OTROS MEDIOS DE INFORMACION 43,200.00 43,200.00 - 928.00 2.15% 42,272.00 37101 PASAJES AEREOS 359,664.00 359,664.00 46,389.00 220,867.46 61.41% 138,796.54 37201 PASAJES TERRESTRES 839,538.00 839,538.00 21,195.00 181,914.50 21.67% 657,623.50 37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,080,379.00 1,080,379.00 249,347.00 714,637.06 66.15% 365,741.94 37502 GASTOS DE CAMINO 305,365.00 305,365.00 63,236.00 174,904.00 57.28% 130,461.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 17,220.00 17,220.00 - 10,159.50 59.00% 7,060.50 37901 PEAJES 150,000.00 150,000.00 11,187.00 44,654.00 0.00% 105,346.00 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 632,820.00 693,017.00 341,466.00 693,016.62 109.51% 0.38 38301 CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES 6,656,378.00 5,407,381.00 938,181.00 4,195,076.26 63.02% 1,212,304.74 39201 IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS 1,164,649.00 1,164,649.00 5,725.00 695,156.15 59.69% 469,492.85

34,048,462.00 34,048,465.00 8,631,926.09 26,694,610.08 78.40% 7,353,851.92


51201 MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 62,243.00 62,243.00 - 0.00% 62,243.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 28,169.00 28,169.00 - - 0.00% 28,169.00

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION 200,406.00 200,406.00 17,963.00 157,655.00 78.67% 42,751.00

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION 100,000.00 100,000.00 (1,729.00) - 0.00% 100,000.00

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS 2,700,000.00 2,850,000.00

(75,653.00) 2,171,953.00 80.44% 678,047.00

52101 EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES 150,000.00 150,000.00 10,024.00 10,836.00 7.22% 139,164.00 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 50,000.00 50,000.00 4,500.00 28,551.00 57.10% 21,449.00 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 350,000.00 350,000.00 - 0.00% 350,000.00

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 459,588.00 459,588.00 100,151.00 136,445.00 29.69% 323,143.00

59101 SOFTWARE 200,000.00 50,000.00 - 0.00% 50,000.00 4,500,406.00 4,500,406.00 97,387.00 2,572,644.00 57.16% 1,927,762.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

2 Desarrollo SociaL2.5 Educación

2.5.01

Otorgar, Regular y Promover la Educación

3 Sonora Educado35 Educación Integral para un Sonora Educado

3503 Atención a la Educación Media Superior3503005 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de Sonora3503002 Educación Media Superior Tecnológica

8 Captación de alumnos de primer ingreso 1 Alumno 6,000 6,000 6,000 5,850 5,850 97.508 Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller 2 Alumno 14,000 14,000 11,652 11,652 14,000 14,000 11,652 11,652 13,271 13,271 13,271 0.958 Número de grupos que atienden la matrícula de Profesional

Técnico Bachiller 3 Grupo 391 391 387 387 391 391 387 387 411 411 411 105.11

8 índice de transición al segundo semestre 4 % 1 1 1 1 1 108.218 Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de

estudios A Junio de 2012. 5 Alumno 2,694 2,694 2,694 2,340 2,340 86.86

2 Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación 6 Ingreso 2,070,000 2,070,000 100,000 400,000 770,000 800,000 636,324 937,081 1,212,644 1,092,348 3,878,398 187.36

2 No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/Institución

7 Persona 4,000 4,000 415 805 1,390 1,390 3,674 3,664 4,097 4,051 15,486 285.88

3 Número de alumnos participando en el Evento Deportivo Estatal. 8 Alumno 518 518 518 537 537 103.67

8 Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora. 9 Campaña 14 14 14 14 14 100.00

3 No. De planteles participando en el Programa "Aprendizaje en la Empresa" 10 Plantel 7 7 7 6 6 85.71

3 Realizar un Evento Deportivo Estatal 11 Evento 1 1 1 1 1 100.004 Número de personal administrativo y de servicios

capacitado para un mejor desempeño laboral. 12 Persona 477 477 112 119 115 131 95 120 110 131 456 95.60

1 Producir los programas de radio "Que Show Conalep" 13 Programa 52 52 13 13 13 13 13 13 13 13 52 100.005 Realizar la Evaluación de la pertinencia y factibiliadad de la

oferta educativa en cada plantel 14 Plantel evaluado 14 14 14 14 14 100.00

TOTAL DE METAS 14 14 8 9 9 6 8 9 9 6

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

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METAS









ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero global es del 109.19% de conformidad con el presupuesto original aprobado; cabe aclarar que en el acumulado de Ingresos Federales, se está incluyendo el retroactivo autorizado del 1% de incremento salarial al personal administrativo y el de la prestación de Desarrollo y C apacitación (CODECA) considerados como ampliación al presupuesto 2012, los cuales se encuentran en trámite de g estión ante las autoridades Estatales para que sean acredita dos en el 2013; asimi smo, dentro de lo acumulado en el rec urso federal se conside ran los intereses generados en la cuenta del FAETA por un monto de $61,631.00 otorgados por la secretaria de Hacienda del Estado.

B) El acumulado del gast o al finaliza r el cuarto trimestre es del 114. 85% de conformidad con el presu puesto de egresos original

aprobado, incremento porcentual obtenido por las ampliaciones salar iales otorgadas en el transcurso de l ejercicio 2012 al personal administrativo y docente.

C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre es superior al 100% de lo programado originalmente ya

que se recibieron ingre sos adicionales derivados de la fir ma de c onvenios de co laboración con la Secretaría de Economía por la autorización del proyecto “Centro d e Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria” presentado por Conalep, cuyo monto asciende a $1,711,585.00; con la Secretaria de Educación y Cultural d el Estado, el Proyecto y operación del Programa Habilidades Digitales para Todos por un monto de $ 9,852,000.00, de igual forma se obtuvieron ingresos por convenio d e cursos de capacitación que se imparten en el colegio cuyo monto as ciende a $ 5,528,522.0 0, mismos que fueron aplicados e n las partidas de servicios personales y gasto de operación.

D) Al cierre del cuarto trimestre que se informa no se reportan los ingresos estatales de los meses de Noviembre y diciembre, los cuales

se encuentran emitidos bajo las ór denes de pago No. 49490, 49491, 52575 y 52577, ya que por instru cciones de la Secretaria de Hacienda Estatal fueron cancelados por las políticas de racionalidad impuestas.

E) Durante este trimestre, el presupu esto original tuvo una ampliación del subsidio federal por $1.07 millones corre spondiente al

incremento salarial para el personal administrativo (1%) e in cremento en la prestación de Desarrollo y capa citación afectándose dicha ampliación en las partidas del gasto correspondiente, las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria.




ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

F) El déficit que se presenta en el capítulo 1000 corresponde al diferencial de Hora-semana-mes que cubre la federación para el pago al personal docente, ya que únicamente reconoce 13,214 H SM asignadas a Conale p Sonora, cuando la e structura real contratada para cada semestre es de 16,500 Hora-semana-mes. Aunado a lo anterior, el déficit se vió incrementando por la reducción del Presupuesto Estatal por un monto de $ 7,845,312.00 el cual es exclusivamente para el pago de servicios personales, así como al incumplimiento de la ampliación presupuestal por $ 5.0 millones de pesos para el cierre de las negociaciones salariales con el sindicato docente y $ 5.6 millones de pesos correspondientes al concepto de crecimiento en la atención a la demanda de educación media superior en el Estado de Sonora 2012, ya que Conalep incrementó significativamente el número de espacios para recibir a los alumnos de nuevo ingreso, de conformidad con las instrucciones giradas por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado. Ante ésta situación, la entidad tuvo que recurrir al diferimiento de pago de las cuotas y aportaciones de s eguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) desde el mes de jul io, lo cual fue hecho del conocimiento de la H. Junta Directiva en su pasada reunión ordinaria mediante acuerdo No. 9.ORD.LIV-0121212.

G) Se realizaron modificaciones al pre supuesto original de ciertas partidas del ga sto con el pr opósito de dar suficiencia presupuestal,

debido a ciertas activid ades llevadas a cabo por la entidad, sin que ello impacte la estructura programática, las cuales se har án del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria, ya que mediante acuerdo No. 12.ORD.LI-280212 la H. Junta Directiva del Colegio autorizó los ajust es necesarios de las partidas aprobadas origin almente para el logro de los pro yectos prioritarios del Programa Anual.

H) En formato anexo se presenta la s partidas que sufrieron modificación con el presupuesto autorizado, así como la justif icación

correspondiente.

JUSTIFICACION DE METAS I) META: Captación de Ingresos Propios por l a venta de servicios de Capacitación .- Con respecto a esta meta, se sobrepasó lo

propuesto en el Cuarto trimestre 2012, alcanzando un total de $ 1,092 ,348.20 rebasando así lo programa do. La subcoordinación de Desarrollo académico y algunos de los plante les adscritos a ésta Dire cción Estatal cada trim estre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el colegio y continuará en la mi sma tónica de buscar sobrepasar las meta s propuestas, Asímismo, en base a la concertación de convenios signados con INFONAVIT y la SEP, se han visto en aumento tanto el número de capacitados como la cantidad e ingresos por procesos de capacitación.

Universidad Estatal de Sonora




ESTATALES 181,712,364.00 202,727,927.16 11,233,742.00 37,888,248.40 7,164,853.56 56,286,843.96 202,727,927.16 111.57%

FEDERALES 160,558,066.00 160,558,065.53 11,103,000.00 29,105,000.00 9,738,065.53 49,946,065.53 160,558,065.53 100.00%


OTROS INGRESOS 15,501,576.48 37,210,907.48 12,167,136.00 700,111.00 3,742,476.00 16,609,723.00 37,210,907.48 240.05%

TOTAL 405,063,150.48 469,180,854.27 69,804,616.66 105,455,389.96 74,456,786.14 139,421,349.35 469,180,854.27 115.83%



CAPITULO:

1000 302,600,913.48 334,740,435.32 23,729,186.67 23,762,239.31 53,425,413.84 100,916,839.82 324,797,648.18 107.34%

2000 11,939,748.00 11,904,974.84 1,606,828.80 680,124.15 665,536.19 2,952,489.14 10,801,997.20 90.47%

3000 37,992,489.00 44,185,367.63 4,651,359.33 4,868,856.78 4,765,559.06 14,285,775.17 38,874,597.22 102.32%

4000 38,957,348.00 33,925,829.47 886,214.71 650,225.50 2,870,693.48 4,407,133.69 20,918,129.47 53.69%

5000 13,572,652.00 27,066,694.96 2,406,331.58 2,147,567.73 728,359.18 5,282,258.49 18,809,072.37 138.58%

6000 - 17,357,552.05 20,880.00 492,567.28 328,476.88 841,924.16 2,053,603.58

7000

8000

9000

TOTAL 405,063,150.48 469,180,854.27 33,300,801.09 32,601,580.75 62,784,038.63 128,686,420.47 416,255,048.02 102.76%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 36,503,815.57 72,853,809.21 11,672,747.51 10,734,928.88


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDOS 80,244,027.48 91,255,832.28 20,206,997.41 81,313,045.14 101.33% 9,942,787.14 11306 RIESGO LABORAL - 35,846,323.74 35,846,323.74 35,846,323.74 - 12101 HONORARIOS - 118,046.37 - 118,046.37 - 12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL - 6,471,285.13 1,614,348.62 6,471,285.13 - 13201 PRIMA VACACIONAL 1,272,150.00 1,480,005.75 264,185.49 1,480,005.75 116.34% - 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 26,464,221.00 3,417,928.83 2,365,446.50 3,417,928.83 12.92% -

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,663,154.00 227,847.43 102,831.58 227,847.43 8.56% -

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,663,099.00 190,139.93 85,690.16 190,139.93 7.14% - 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA - 1,417,000.00 442,500.00 1,417,000.00 - 13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 3,544.00 1,527.71 424.72 1,527.71 43.11% - 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON 51,028,314.00 55,977,380.59 13,908,339.32 55,977,380.59 109.70% -

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES - 125,200.00 125,200.00 125,200.00 -

14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS - 3,695,005.31 - 3,695,005.31 -

15201 INDEMINIZACIONES AL PERSONAL - 3,106,027.24 847,016.50 3,106,027.24 -

15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO 47,772,677.00 29,465,397.59 7,107,306.51 29,465,397.59 61.68% -

15402 CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO - 21,022.89 9,477.04 21,022.89 -

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 226,384.00 757,419.33 269,990.82 757,419.33 334.57% -

15409 BONO DE DESPENSA 40,892.00 117,000.42 46,209.63 117,000.42 286.12% -

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,961.00 4,655,567.04 24,579.78 4,655,567.04 25920.42% -

15901 OTRAS PRESTACIONES 90,198,576.00 96,368,983.09 17,635,821.38 96,368,983.09 106.84% -

17101 COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO 5,914.00 475.28 - 475.28 8.04% -

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL - 6,506.87 6,506.87 6,506.87 - 17104 BONO POR PUNTUALIDAD - 18,512.50 7,643.75 18,512.50 -

SERVICIOS PERSONALES 302,600,913.48 334,740,435.32 100,916,839.82 324,797,648.18 107.34% 9,942,787.14

21101 MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,473,102.00 1,159,855.35 375,040.61 1,136,114.12 77.12% 23,741.23




NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)





RECURSOS GLOBALES


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 374,041.00 217,990.24 45,154.41 200,422.24 53.58% 17,568.00

21301 MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO 2,600.00 - - - 0.00% -


570,418.00 433,787.78 120,039.78 432,042.77 75.74% 1,745.01

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 609,549.00 534,587.84 48,437.20 434,934.23 71.35% 99,653.61 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 784,039.00 516,256.84 226,988.65 516,256.84 65.85% - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 660,914.00 1,902,606.47 486,820.48 1,377,542.47 208.43% 525,064.00

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 57,327.00 15,537.00 - 15,537.00 27.10% -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 923,664.00 669,271.68 178,964.90 669,271.68 72.46% -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 232,406.00 227,803.19 50,510.71 227,803.19 98.02% - 22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 6,576.00 3,290.00 290.00 3,290.00 50.03% -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 39,471.00 18,650.76 6,220.85 18,650.76 47.25% -

23101PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

148,295.00 198,056.32 28,908.29 197,631.32 133.27% 425.00

23301PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

- 1,392.00 - 1,392.00 -

23401COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

103,224.00 9,715.64 4,668.77 9,715.64 9.41% -

23501PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

25,475.00 17,575.00 - 5,470.99 21.48% 12,104.01

23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - 1,356.00 - 1,356.00 -

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - 11,079.09 4,301.10 11,079.09 -

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS - 9,992.28 1,090.37 9,992.28 - 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 42,000.00 14,929.22 5,592.96 14,929.22 35.55% - 24301 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 16,400.00 10,072.19 7,584.68 10,072.19 61.42% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 26,000.00 23,252.88 13,572.92 23,252.88 89.43% - 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 131,328.00 - - - 0.00% - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 690,685.00 278,048.78 90,156.19 278,048.78 40.26% -

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 100,000.00 73,387.89 6,522.08 73,387.89 73.39% -

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 50,989.00 83,803.47 65,199.27 83,803.47 164.36% -

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 20,100.00 429,065.20 160,887.19 429,065.20 2134.65% -

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 266,792.00 174,911.95 13,582.60 131,893.75 49.44% 43,018.20

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 40,585.00 209,000.68 6,784.20 209,000.68 514.97% -

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 158,924.00 114,931.75 8,478.18 114,931.75 72.32% - 25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL 1,000.00 228.52 - 228.52 22.85% -

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3,900.00 26,045.99 300.00 14,579.99 373.85% 11,466.00

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 326,287.00 777,614.74 113,081.96 680,777.14 208.64% 96,837.60

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS - 59,766.30 3,566.80 59,766.30 -

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - 1,150.82 - 1,150.82 - 26101 COMBUSTIBLES 2,030,726.00 1,910,627.63 593,123.93 1,867,521.29 91.96% 43,106.34 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,260.00 10,945.40 5,951.15 10,945.40 208.09% - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 767,471.00 407,233.12 81,259.74 407,233.12 53.06% -

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL - 9,026.51 8,130.61 9,026.51 -

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 324,547.00 437,857.83 12,640.65 306,785.69 94.53% 131,072.14 27401 PRODUCTOS TEXTILES - 149.97 149.97 149.97 -

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 3,250.00 - - - 0.00% -

29101 HERRAMIENTAS MENORES 166,585.00 188,683.86 42,680.84 188,683.86 113.27% -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 37,000.00 18,058.97 3,488.48 18,058.97 48.81% -

29301REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACCION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

24,000.00 36,248.59 17,345.00 36,248.59 151.04% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

687,813.00 608,092.51 97,864.86 510,916.01 74.28% 97,176.50

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,005.00 34,125.96 14,445.18 34,125.96 487.17% -

29701 REFACCIONES Y ACCEOSORIOS MENORES DE DEFENSA - 429.82 429.82 429.82 -

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA - 17,179.29 932.24 17,179.29 -

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES - 1,301.52 1,301.52 1,301.52 -

MATERIALES Y SUMINISTROS 11,939,748.00 11,904,974.84 2,952,489.14 10,801,997.20 90.47% 1,102,977.64

31101 ENERGIA ELECTRICA 5,801,276.00 6,264,823.59 1,871,917.28 6,264,823.59 107.99% - 31201 GAS - 9,764.33 1,692.76 9,764.33 - 31301 AGUA POTABLE 533,115.00 594,629.28 172,500.82 594,629.28 111.54% - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,294,252.00 1,503,278.11 591,115.50 1,503,260.17 116.15% 17.94 31501 TELEFONIA CELULAR - 9,683.00 3,433.00 9,683.00 -

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 904,281.00 492,921.00 (93,609.70) 485,314.66 53.67% 7,606.34

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 533,092.00 411,847.26 354,847.83 390,889.34 73.32% 20,957.92

31801 SERVICIO POSTAL 2,200.00 - - - 0.00% - 32201 ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS 296,240.00 227,556.24 72,832.08 227,556.24 76.81% -


32302 ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 59,629.00 - - - 0.00% -

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 276,460.00 220,412.19 16,457.51 211,595.39 76.54% 8,816.80

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - 6,496.62 - 6,496.62 -

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS - 62,868.99 62,868.99 62,868.99 -

32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO - 5,200.00 - - 5,200.00

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 18,700.00 8,438.00 487.20 8,438.00 45.12% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 2,557,064.00 1,351,300.17 367,818.01 1,328,231.51 51.94% 23,068.66

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS - 38,517.27 - - 38,517.27

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 2,866,281.00 2,284,256.83 1,183,196.64 2,271,989.14 79.27% 12,267.69 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 155,824.00 454,884.20 109,681.72 454,884.20 291.92% - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,371,537.00 5,124,307.83 2,317,399.07 4,452,061.94 82.88% 672,245.89

33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 3,414,164.00 1,533,818.89 - 29,913.68 0.88% 1,503,905.21

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 619,519.00 763,405.24 262,525.82 690,036.24 111.38% 73,369.00

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS - 29,600.00 - 29,600.00 -

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD - 16,590.32 8,160.60 16,590.32 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 325,600.00 316,910.26 88,818.74 316,910.26 97.33% -

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES 125,000.00 1,240,656.78 715,815.46 1,240,656.78 992.53% -

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 359,596.00 345,586.69 101,852.74 345,586.69 96.10% -

34401 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 525,200.00 451,106.67 222,575.00 451,106.67 85.89% -

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 336,800.00 257,789.39 - 257,789.39 76.54% - 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - 70.00 - 70.00 - 34701 FLETES Y MANIOBRAS 163,671.00 150,146.29 36,292.57 150,145.52 91.74% 0.77 34801 COMISIONES POR VENTAS - - (404.00) - -

34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 18,000.00 18,323.42 981.14 18,323.42 101.80% -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,044,439.00 2,871,377.67 442,535.09 2,442,887.27 233.89% 428,490.40

35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 20,000.00 - - - 0.00% -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 247,638.00 97,798.34 9,936.83 97,426.34 39.34% 372.00

35202MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES

27,100.00 74,013.00 24,328.00 45,674.00 168.54% 28,339.00

35301 INSTALACIONES 143,000.00 1,171,472.17 - 259,560.77 181.51% 911,911.40


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 14,600.00 580.00 - 580.00 3.97% -

35401INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

4,000.00 1,888.45 1,304.00 1,888.45 47.21% -

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 614,400.00 736,424.66 166,526.31 734,458.65 119.54% 1,966.01

35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 285.00 - 285.00 -

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 265,500.00 368,875.22 114,224.72 368,875.22 138.94% -

35702MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS

- 4,110.72 1,236.00 4,110.72 -


35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 189,300.00 231,208.38 60,182.00 231,208.38 122.14% -


886,838.00 334,303.70 102,387.80 314,289.70 35.44% 20,014.00

36201


509,500.16 2,525,431.06 1,743,790.72 2,524,423.86 495.47% 1,007.20

36301SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

10,604.00 52,231.36 - 46,627.36 439.71% 5,604.00

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 800.00 - - - 0.00% - 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 20,000.00 - - - 0.00% - 37101 PASAJES AEREOS 1,301,093.00 2,060,389.82 433,896.01 1,852,511.32 142.38% 207,878.50 37201 PASAJES TERRESTRES 115,372.00 561,051.87 64,789.68 365,425.25 316.74% 195,626.62 37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,027,467.84 2,446,071.57 526,481.92 1,521,184.64 75.03% 924,886.93 37502 GASTOS DE CAMINO 405,659.00 310,224.22 88,543.00 308,924.22 76.15% 1,300.00 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 45,195.00 75,294.50 21,502.26 65,788.76 145.57% 9,505.74 37901 CUOTAS 218,075.00 105,505.00 23,518.00 83,885.00 38.47% 21,620.00 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,322,580.00 2,744,077.86 957,991.58 2,729,965.61 206.41% 14,112.25


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 1,739.00 111.00 1,739.00 - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,141,531.00 2,470,582.46 733,039.23 2,298,419.59 201.35% 172,162.87 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 39,027.00 16,298.40 - 16,298.40 41.76% - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 205,000.00 182,732.00 74,805.00 182,732.00 89.14% -

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - 938.00 429.00 938.00 -

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES - 13,025.93 7,825.93 13,025.93 - SERVICIOS GENERALES 37,992,489.00 44,185,367.63 14,285,775.17 38,874,597.22 102.32% 5,310,770.41

44201 BECAS EDUCATIVAS 325,984.00 325,984.00 (929,787.00) - 0.00% 325,984.00 44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 38,631,364.00 32,311,007.32 5,129,238.48 19,629,291.32 50.81% 12,681,716.00 44204 FOMENTO DEPORTIVO - 16,300.00 500.00 16,300.00 - 44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES - 1,272,538.15 207,182.21 1,272,538.15 -

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 38,957,348.00 33,925,829.47 4,407,133.69 20,918,129.47 53.69% 13,007,700.00

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 396,585.00 1,713,853.40 331,938.64 1,191,498.88 300.44% 522,354.52

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 34,314.00 58,946.00 - - 0.00% 58,946.00

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 247,828.00 246,356.00 17,212.40 182,447.47 73.62% 63,908.53

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7,594,157.00 13,332,250.79 257,488.20 7,969,875.54 104.95% 5,362,375.25

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 683,354.00 507,980.11 27,876.70 234,571.80 34.33% 273,408.31

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 3,342,779.00 8,590,554.87 4,463,675.93 7,382,125.87 220.84% 1,208,429.00

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 81,810.00 750,866.63 137,665.01 470,639.63 575.28% 280,227.00 52201 APARATOS DEPORTIVOS 205,570.00 305,598.00 - 162,400.00 79.00% 143,198.00 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 16,500.00 101,523.85 12,639.88 90,446.85 548.16% 11,077.00 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 15,016.00 52,931.00 2,122.73 22,624.50 150.67% 30,306.50 56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO - 41,619.00 - 41,618.02 0.98 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL - 30,822.00 - 30,821.42 0.58


764,368.00 853,939.78 - 849,939.78 111.20% 4,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 19,000.00 65,624.47 6,374.20 65,624.47 345.39% -

56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS - 59,494.56 - 59,313.84 180.72

56701 HERRAMIENTAS 11,300.00 47,129.50 9,570.00 39,429.50 348.93% 7,700.00 59101 SOFTWARE 160,071.00 307,205.00 15,694.80 15,694.80 9.80% 291,510.20

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,572,652.00 27,066,694.96 5,282,258.49 18,809,072.37 138.58% 8,257,622.59

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO - 15,303,948.47 - - 15,303,948.47 61203 REMODELACION Y REHABILITACION - 794,670.40 737,524.16 794,670.40 - 61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS - 213,032.91 83,520.00 213,032.91 - 62203 REMODELACION Y REHABILITACION - 488,462.27 - 488,462.27 - 62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS - 160,080.00 20,880.00 160,080.00 -

62211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE C - 397,358.00 - 397,358.00 -

60000 INVERSION PUBLICA - 17,357,552.05 841,924.16 2,053,603.58 15,303,948.47

TOTAL 405,063,150.48 469,180,854.27 128,686,420.47 416,255,048.02 102.76% 52,925,806.25

12101 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS - 118,046.37 - 118,046.37 - 12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL - 1,266,061.15 185,677.90 1,266,061.15 - 15901 OTRAS PRESTACIONES - 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 - 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL - 6,506.87 6,506.87 6,506.87 - 10000 SERVICIOS PERSONALES - 2,490,614.39 1,292,184.77 2,490,614.39 -

21101 MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI 485,193.00 351,989.38 186,438.33 351,989.38 72.55% -

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 130,556.00 55,352.33 19,843.81 55,352.33 42.40% -

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E 181,482.00 126,859.16 55,237.52 126,859.16 69.90% -

RECURSOS PROPIOS


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21501 MATERIAL DE INFORMACION 10,585.00 243,009.70 24,336.00 243,009.70 2295.79% - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 381,457.00 174,980.56 111,539.48 174,980.56 45.87% - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS - 789,362.13 344,945.08 789,362.13 -

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 135,661.00 227,342.47 104,459.01 227,342.47 167.58% -

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE - 52,901.70 16,312.00 52,901.70 - 22201 ALIMENTACION DE ANIMALES - 1,680.00 - 1,680.00 -

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION - 2,635.73 1,522.28 2,635.73 -

23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST 6,000.00 61,481.90 4,465.00 61,481.90 1024.70% -

23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESION ADQUIRI - 1,392.00 - 1,392.00 -

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS 17,970.00 1,130.00 200.00 1,130.00 6.29% -

23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ - 1,356.00 - 1,356.00 -

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - 4,301.10 4,301.10 4,301.10 -

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS - 794.68 794.68 794.68 - 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO - 3,237.60 2,757.60 3,237.60 - 24301 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO - 1,011.00 638.00 1,011.00 - 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA - 198.00 - 198.00 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 92,199.00 83,639.04 39,634.64 83,639.04 90.72% -

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION - 8,087.06 3,500.09 8,087.06 -

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS - 1,348.99 708.99 1,348.99 -

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y - 107,391.56 73,967.49 107,391.56 -

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS - 11,459.78 3,025.28 11,459.78 -

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS - 200,778.75 6,047.00 200,778.75 -

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 8,086.03 654.99 8,086.03 -

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA 28,286.00 53,440.53 38,747.06 53,440.53 188.93% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS - 3,728.53 2,451.27 3,728.53 -

26101 COMBUSTIBLES - 322,820.86 190,745.81 322,820.86 - 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS - 2,346.94 1,384.09 2,346.94 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES - 77,260.02 19,470.78 77,260.02 -

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL - 516.73 224.00 516.73 -

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS - 42,626.07 - 42,626.07 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES - 45,428.08 4,548.71 45,428.08 -

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 1,447.73 1,110.29 1,447.73 -

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO - 18,909.41 14,674.00 18,909.41 -

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 58,150.00 45,546.43 34,531.02 45,546.43 78.33% -

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE - 10,022.14 6,820.96 10,022.14 -

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA - 3,117.32 50.18 3,117.32 -

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,527,539.00 3,149,017.44 1,320,086.54 3,149,017.44 206.15% -

31101 ENERGIA ELECTRICA 4,132,867.00 4,704,214.45 1,798,622.28 4,704,214.45 113.82% - 31201 GAS - 2,491.63 - 2,491.63 - 31301 AGUA POTABLE 325,723.00 396,972.15 172,500.82 396,972.15 121.87% - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 467,191.00 625,193.19 385,300.80 625,193.19 133.82% - 31501 TELEFONIA CELULAR - 4,200.00 2,450.00 4,200.00 -

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 395,160.00 176,018.87 (27,453.10) 176,018.87 44.54% -

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES - 180,327.73 180,327.73 180,327.73 -

32201 ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS 73,206.00 62,983.02 42,103.02 62,983.02 86.04% -


32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 88,727.11 13,906.00 88,727.11 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H - 905.00 - 905.00 -

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS - 27,634.00 27,634.00 27,634.00 - 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS - 316.40 278.40 316.40 -

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS 941,344.00 397,187.50 362,518.84 397,187.50 42.19% -

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA - - - - -

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,346,639.00 951,877.60 901,093.96 951,877.60 70.69% - 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS - 454,884.20 109,681.72 454,884.20 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 474,108.00 23,972.20 11,297.99 23,972.20 5.06% -

33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - 1,087,482.00 - 1,087,482.00

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 351,699.00 234,963.43 35,437.10 234,963.43 66.81% - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 42,000.00 44,027.10 12,934.00 44,027.10 104.83% -

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?NICOS INTEGRALES 100,000.00 285,832.27 202,620.00 285,832.27 285.83% -

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - 72,856.58 49,138.39 72,856.58 - 34701 FLETES Y MANIOBRAS - 22,454.78 10,506.90 22,454.78 -

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 512,050.00 1,660,734.30 356,546.51 1,660,734.30 324.33% -

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00 22,804.23 806.63 22,804.23 114.02% -

35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA - 486.00 336.00 486.00 -

35301 INSTALACIONES - -

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS - 580.00 - 580.00 -


35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E 71,000.00 156,353.61 98,096.04 156,353.61 220.22% -


35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 60,000.00 39,439.99 11,836.00 39,439.99 65.73% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRA 491,000.00 101,828.53 82,154.93 101,828.53 20.74% -

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES 19,300.00 1,817,252.30 1,672,644.06 1,817,252.30 9415.82% -

37101 PASAJES AEREOS 488,064.00 116,994.34 62,841.97 116,994.34 23.97% - 37201 PASAJES TERRESTRES 23,925.00 94,083.00 9,320.00 94,083.00 393.24% - 37501 VIATICOS EN EL PAIS 332,579.00 397,161.17 243,803.50 397,161.17 119.42% - 37502 GASTOS DE CAMINO 121,535.00 71,894.00 43,850.00 71,894.00 59.15% - 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO - 4,608.00 4,608.00 4,608.00 - 37901 CUOTAS 5,068.00 10,874.00 5,467.00 10,874.00 214.56% - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 184,239.00 1,909,503.30 803,812.40 1,909,503.30 1036.43% - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 189,647.00 1,216,095.87 320,131.09 1,216,095.87 641.24% - 38501 GASTO DE ATENCION Y PROMOCION 4,900.00 - - 0.00% - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS - 81,469.00 36,795.00 81,469.00 - 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES - 5,200.00 - 5,200.00 - 30000 SERVICIOS GENERALES 11,678,428.00 18,093,838.89 8,371,059.61 17,006,356.89 145.62% 1,087,482.00

44201 BECAS EDUCATIVAS - - (662,787.00) - - 44203 BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 34,085,177.00 23,453,757.19 4,402,717.70 14,646,469.19 42.97% 8,807,288.00 44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES - 1,241,238.15 202,182.21 1,241,238.15 - 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO 34,085,177.00 24,694,995.34 3,942,112.91 15,887,707.34 46.61% 8,807,288.00

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 176,933.64 (531,594.36) 176,933.64 -

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC - 3,319,601.19 55,206.80 623,549.19 2,696,052.00

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 92,946.17 7,659.00 92,946.17 -

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO - 401,482.38 399,945.96 401,482.38 -

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES - 6,792.00 - 6,792.00 -

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y - 26,995.52 - 26,995.52 -

56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 50,181.60 6,374.20 50,181.60 -

56701 HERRAMIENTAS - 9,570.00 9,570.00 9,570.00 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 4,084,502.50 (52,838.40) 1,388,450.50 2,696,052.00

61101 REMODELACI…N Y MEJORAMIENTO - 15,303,948.47 - - 15,303,948.47 61203 REMODELACION Y REHABILITACION - 737,524.16 680,377.92 737,524.16 - 61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS - 129,512.91 41,760.00 129,512.91 - 60000 INVERSION PUBLICA - 16,170,985.54 722,137.92 867,037.07 15,303,948.47

TOTAL 47,291,144.00 68,683,954.10 15,594,743.35 40,789,183.63 86.25% 27,894,770.47


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1100 RECTORÍA2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

3 SONORA EDUCADO35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

4 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR398 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008. 1 Proceso 60 57 - - 57 - - - 57 - 57 100.00

Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad. 2 Programa

educativo40 21 - - - 21 - - - 21 21 100.00

ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.

Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO

Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL 2 Estudiante 75 135 - 135 - - - - - - - 0.00

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los períodos escolares 1 Pofesor 720 1,073 533 - 540 - 533 - 572 - 1,105 102.98

Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los períodos escolares 2 Profesor 550 940 - 470 - 470 - 491 - 514 1,005 106.91

Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica 3 Profesor 150 261 - 205 - 56 - 180 - 125 305 116.86

Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE 4 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 5 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALESPoblación escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional. 1 Problación

escolar316 350 - 270 - 80 - 307 - 105 412 117.71

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 1 Estudiante 13,877 8,078 - - 8,078 - - - 7,785 - 7,785 96.37Egresados titulados (tasa general) 2 Egresado 236 653 - - 653 - - - 718 - 718 109.95COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académicaexitosa

1 Estudiante 1,489 40 - 20 - 20 - 48 - 20 68 170.00

Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva. 2 Estudiante 40 80 - 80 - - - 60 - - 60 75.00

Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 3 Estudiante 5,793 4,410 - 1,770 - 2,640 - 3,128 - 2,824 5,952 134.97

Estudiantes atendidos en tutorías. 4 Estudiante 17,590 9,102 - 4,481 - 4,621 - 21,103 - 5,274 26,377 289.79

Act

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

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METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

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OR

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Estudiantes que concluyen el servicio social 5 Estudiante 770 550 - 320 - 230 - 906 - 56 962 174.91COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOEstudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. 1 Estudiantes 286 361 90 25 211 35 221 26 102 - 349 96.68

Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE. 2 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 3 Profesor 10 7 6 1 - - 6 - - 1 7 100.00

Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Profesorado 4 Profesor 46 37 27 10 - - 27 28 - - 55 148.65

Cuerpos académicos registrados ante ProMep5 Cuerpo

académico23 7 6 - - 1 6 - - 1 7 100.00

Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.

6 Profesor 30 42 39 3 - - 39 17 - - 56 133.33

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.

Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.DESPACHO DEL RECTOR Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICAUsuarios atendidos en los servicios de soporte 1 Usuario 680 800 200 200 200 200 200 200 200 200 800 100.00Avance de los elementos del modulo del SIIA

2 Modulos programados

5 19 4 5 5 5 4 5 5 5 19 100.00

Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar 3 Modulos

programados7 13 4 3 3 3 4 3 3 3 13 100.00

COORDINACIÓN DE UNIDAD JURIDICAAsuntos jurídicos atendidos 1 Asunto 24 12 - 6 - 6 - 6 - 6 12 100.00COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNEstudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares. 1 Estudiante 700 700 - - 700 - - - 863 - 863 123.29

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓNPoblación escolar con participación en actividades de vinculación 1 Población escolar 750 730 - 430 - 300 - 445 - 407 852 116.71

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión

1 Informe 15 15 5 4 3 3 5 4 3 4 16 106.67

Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión 2 Documento 23 23 6 5 6 6 6 5 6 6 23 100.00

DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

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to

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METAS





EVTOP-03


Fina

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rogr

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unci

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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G.

Func

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UR

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

COORDINACIÓN DE FINANZASProgramas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESEspacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.. 1 Espacio 22 22 11 - - 11 11 - - 11 22 100.00

Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas. 2 Espacio 22 22 11 - - 11 11 - - 11 22 100.00

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Programas cumplidos de recursos humanos . 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00Personal directivo y administrativo formado según su competencia. 2 Personal 40 40 - 20 - 20 - 24 - 18 42 105.00

PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

Operar programas anuales de planeación institucional.

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓNProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución. 1 Estudio 20 14 - 7 - 7 - 7 - 7 14 100.00

Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución. 1 Estudio 25 18 - 11 - 7 - 11 - 7 18 100.00

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOSProyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos 1 Proyecto 8 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓNNúmero de metas alcanzadas con relación a las programadas. 1 Metas 59 172 43 43 43 43 48 41 43 41 173 100.58

2100 UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO2 DESARROLLO SOCIAL





Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

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METAS





EVTOP-03


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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.

JEFATURAS DE CARRERAEstudiantes participantes en eventos científico-técnico 1 Estudiante 2,070 1,870 - 365 - 1,505 - 541 - 1,962 2,503 133.85Profesores participantes en eventos de actualizaciòn disciplinar. 2 Profesor 132 102 - 51 - 51 - 103 - 79 182 178.43

Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios. 3 Estudiante 7,842 7,058 - 3,885 - 3,173 - 4,153 - 5,235 9,388 133.01

2202 SECRETARÍA ACADÉMICAProgramas cumplidos para gestion académica administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes participantes en eventos de orientacion humanistica 2 Estudiante 1,940 750 - 400 - 350 - 363 - 454 817 108.93

Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artistico-cultural 3 Estudiante 1,240 800 - 400 - 400 - 406 - 491 897 112.13

Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo 4 Estudiante 850 680 - 330 - 350 - 344 - 437 781 114.85

Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente 5 Estudiante 970 680 - 400 - 280 - 376 - 309 685 100.74

Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura 6 Egresado 331 50 - - - 50 - - - 74 74 148.00

Estudiantes atendidos en programas de atencion de salud universitaria 7 Estudiante 2,162 700 - 350 - 350 - 1,358 - 815 2,173 310.43

Estudiantes atendidos en asesorias 8 Estudiante 675 80 - 40 - 40 - 90 - 58 148 185.00Estudiantes atendidos en tutorias 9 Estudiante 9,750 2,400 - 1,200 - 1,200 - 3,361 - 1,504 4,865 202.71Estudiantes que concluyeron el servicio social 10 Estudiante 370 130 - 70 - 60 - 216 - 200 416 320.00Estudiantes que concluyeron las practicas profesionales

11 Estudiante 400 250 - 150 - 100 - 174 - 110 284 113.60

Estudiantes con participación en actividaes de vinculación12 Estudiante 3,045 860 - 380 - 480 - 434 - 450 884 102.79

BIBLIOTECAPrograma de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

CENTRO DE CÓMPUTOPrograma de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo. 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

CONTROL ESCOLAREgresados titulados (tasa general) 1 Titulado 80 250 - - 250 - - - 249 - 249 99.60Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Estudiante 4,004 2,248 - - 2,248 - - - 2,000 - 2,000 88.97JEFATURA DE POSGRADOEstudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares 1 Estudiante 86 21 - - 21 - - - 23 - 23 109.52


Estructura Admva.

REALIZADO

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ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.

DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestion académica administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

SECRETARÍA ADMINISTRATIVAProgramas cumplidos para gestion academica y administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Personal directivo y administrativo formado según su competencia. 2 Personal 88 80 - 45 - 35 - 43 - 37 80 100.00

Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos 3 Espacio 19 20 - 10 - 10 - 10 - 15 25 125.00

Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas 4 Espacio 36 90 - 45 - 45 - 47 - 49 96 106.67

Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal

5 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Programas cumplidos de recursos humanos 6 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas. 1 Metas 31 104 26 26 26 26 28 24 26 27 105 100.96

2200 UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO2 DESARROLLO SOCIAL




Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrìas, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas,contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y maestrias en metodologìa del entrenamiento deportivo de alto rendimiento y administraciòn de calidad.

JEFATURAS DE CARRERAEstudiantes participantes en eventos científico-técnico 1 Estudiante 4,522 3,629 - 1,731 - 1,898 - 2,667 - 1,895 4,562 125.71Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 2 Profesor 93 75 - 43 - 32 - 30 - 29 59 78.67

Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios. 3 Estudiante 25,388 16,824 - 8,440 - 8,384 - 7,568 - 9,461 17,029 101.22

2202 SECRETARÍA ACADÉMICA


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

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Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista. 2 Estudiante 930 830 - 410 - 420 - 702 - 178 880 106.02

Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural. 3 Estudiante 960 860 - 360 - 500 - 999 - 500 1,499 174.30

Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 4 Estudiante 1,270 1,050 - 400 - 650 - 1,020 - 761 1,781 169.62

Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente. 5 Estudiante 1,120 950 - 450 - 500 - 220 - 322 542 57.05

Egresados titulados (tasa general) 6 Egresado 109 109 - - - 109 - - - 298 298 273.39Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares. 7 Estudiante 5,447 3,593 - - 3,593 - - - 3,567 - 3,567 99.28

Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares. 8 Egresado 613 430 - - 430 - - - 414 - 414 96.28

Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión 9 Estudiante 950 950 - - 950 - - - 1,135 - 1,135 119.47

Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL. 10 Estudiante 70 70 - - 50 20 - - - - - 0.00

Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura. 11 Estudiante 180 180 - 60 120 - - 111 73 - 184 102.22

Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria. 12 Estudiante 2,000 1,000 - 500 - 500 - 1,580 - 1,040 2,620 262.00

Estudiantes atendidos en asesorías. 13 Estudiante 1,212 912 - 586 - 326 - 616 - 716 1,332 146.05Estudiantes atendidos en tutorías. 14 Estudiante 4,242 4,242 - 2,051 - 2,191 - 7,342 - 2,560 9,902 233.43Estudiantes que concluyen el servicio social. 15 Estudiante 200 150 - 85 - 65 - 85 - 65 150 100.00Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales. 16 Estudiante 280 280 - 170 - 110 - 170 - 110 280 100.00 Estudiantes con participación en actividades de vinculación. 17 Estudiante 1,580 800 - 400 - 400 - 432 - 407 839 104.88

BIBLIOTECAPrograma de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

CENTRO DE CÓMPUTOPrograma de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

CONTROL ESCOLAREgresados titulados (tasa general) 1 Titulado 109 109 - - - 109 - - - 298 298 273.39Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Estudiante 4,000 6,476 3,136 - 3,340 - 3,138 - 3,567 - 6,705 103.54JEFATURA DE POSGRADOEstudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares 1 Estudiante 140 200 90 - 110 - 82 - 34 - 116 58.00

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestion académica administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

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Procesos con mejoras en el uso de tecnología 2 Proceso 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00SECRETARÍA ADMINISTRATIVAProgramas cumplidos para gestion academica y administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Espacios academicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos 3 Espacio 19 100 - 50 - 50 - 50 - 50 100 100.00

Espacios academicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas 4 Espacio 36 100 - 50 - 50 - 50 - 50 100 100.00

Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables, presupuestales, asi como cumplimiento presupuestal

5 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Programas cumplidos de recursos humanos 6 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas. 1 Metas 31 124 31 31 31 31 34 29 28 28 119 95.97

2300 UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA2 DESARROLLO SOCIAL




Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutriciòn humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.

JEFATURAS DE CARRERAEstudiantes participantes en eventos cientificos-tecnicos

1 Estudiantes 825 760 - 465 - 295 - 533 - 416 949 124.87

Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar 2 Profesores 59 22 - 22 - - - 13 - 3 16 72.73

Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio 3 Estudiantes 8,297 2,408 - 1,240 - 1,168 - 1,271 - 1,255 2,526 104.90

SECRETARÍA ACADÉMICAProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista. 2 Estudiante 260 150 - 120 - 30 - 131 - 44 175 116.67

Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural. 3 Estudiante 625 255 - 115 - 140 - 115 - 141 256 100.39

Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 4 Estudiante 360 540 - 260 - 280 - 260 - 280 540 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

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% AVANCE FISICO

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Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente. 5 Estudiante 130 130 - 80 - 50 - 91 - 53 144 110.77

Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión 6 Estudiante 170 170 - 170 - - - 339 - - 339 199.41

Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL 7 Estudiante 5 5 - 5 - - - - - - - 0.00

Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura. 8 Egresados 50 50 - - - 50 - - - 20 20 40.00

Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaría. 9 Estudiante 1,195 210 - 105 - 105 - 479 - 423 902 429.52

Estudiantes atendidos en asesorias. 10 Estudiante 196 158 - 68 - 90 - 70 - 90 160 101.27Estudiantes atendidos en tutorías 11 Estudiante 2,700 900 - 450 - 450 - 521 - 647 1,168 129.78Estudiantes que concluyen el servicio social. 12 Estudiante 60 100 - 55 - 45 - 55 - 48 103 103.00Estudiantes que concluyen lás prácticas profesionales 13 Estudiante 60 200 - 100 - 100 - 100 - 100 200 100.00Estudiantes con participación en actividades de vinculación. 14 Estudiante 334 364 - 184 - 180 - 218 - 264 482 132.42

BIBLIOTECAPrograma de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

CENTRO DE CÓMPUTOPrograma de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo. 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAREgresados titulados (tasa general) 1 Egresados 15 43 - - 43 - - - 25 6 31 72.09Estudiantes atendidos en los periodos escolares. 2 Estudiantes 2,000 1,112 - - 1,112 - - - 1,125 - 1,125 101.17Jefatura de PosgradoEstudiantes participantes en eventos científico-técnico 1 Estudiante 3 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 2 Profesores 3 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00

Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios 3 Estudiante 34 16 - 6 - 10 - 16 - - 16 100.00

Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. 4 Estudiante 60 60 - 25 - 35 - 30 - 10 40 66.67

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Número de buenas prácticas ambientales aplicadas 2 Práctica 65 12 3 3 3 3 - 6 3 3 12 100.00 SECRETARÍA ADMINISTRATIVAProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos. 3 Espacio 50 46 - 23 - 23 - 23 - 23 46 100.00

Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas. 4 Espacio 212 46 - 23 - 23 - 23 - 23 46 100.00

Programas cumplidos para la elaboracion de informes contables presupuestales,asi como cumplimient fiscal. 5 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Programas cumplidos de recursos humanos. 6 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

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TOTAL ACUMULA

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

Despacho del Director de Unidad AcadémicaNùmero metas alcanzadas con relaciòn a las programadas

1 Metas 37 128 32 32 32 32 33 32 33 30 128 100.00

2500 UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ2 DESARROLLO SOCIAL




Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco comùn en acuacultura.

JEFATURAS DE CARRERAEstudiantes participantes en eventos científico-técnico 1 Estudiantes 140 359 - 124 - 235 - 296 - 104 400 111.42Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar 2 Profesores 9 21 - 13 - 8 - 19 - 23 42 200.00

Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio 3 Estudiantes 280 1,595 - 780 - 815 - 831 - 754 1,585 99.37

SECRETARÍA ACADÉMICAProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista. 2 Estudiante 890 280 - 120 - 160 - 130 - 180 310 110.71

Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural. 3 Estudiante 85 86 - 16 - 70 - 37 - 70 107 124.42

Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 4 Estudiante 275 410 - 302 - 108 - 302 - 115 417 101.71


Estudiantes de nuevo ingresos que realizaron el examen de admisión

6 Estudiante 199 199 - - 199 - - - 190 - 190 95.48

Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura. 7 Egresado 44 30 - - - 30 - - - 2 2 6.67

Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. 8 Estudiante 380 300 - 120 - 180 - 333 - 355 688 229.33

Estudiantes atendidos en asesorías. 9 Estudiante 380 330 - 150 - 180 - 150 - 180 330 100.00Estudiantes atendidos en tutorias. 10 Estudiante 850 760 - 380 - 380 - 426 - 229 655 86.18Estudiantes que concluyen el servicio social 11 Estudiante 120 70 - 40 - 30 - 50 - 36 86 122.86Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales. 12 Estudiante 100 70 - 40 - 30 - 47 - 33 80 114.29Estudiantes con participación en actividades de vinculación. 13 Estudiante 230 101 - 40 - 61 - 40 - 72 112 110.89

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

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3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

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Egresados titulados (tasa general) 1 Egresado 17 35 - - 35 - - - 15 14 29 82.86Estudiantes atendidos en los periodos escolares 2 Estudiante 2,513 500 - - 500 - - - 497 - 497 99.40BIBLIOTECAPrograma de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

CENTRO DE CÓMPUTOPrograma de atención a los estudiantes en los servicios de prestamo de equipo de cómputo. 1 Programa 4 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Número de buenas prácticas ambientales aplicadas. 2 Práctica 6 1 - - - 1 - 1 - 1 2 200.00SECRETARÍA ADMINISTRATIVAProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos. 3 Espacio 12 12 - 6 - 6 - 6 - 6 12 100.00


Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal. 5 programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Programas cumplidos de recursos humanos 6 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor 7 Programa 2,250 532 - 266 - 266 - 453 - 500 953 179.14

PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

Despacho del Director de Unidad AcadémicaNúmero de metas alcanzadas con relación a las programadas. 1 Metas 30 112 28 28 28 28 28 30 26 25 109 97.32

2400 UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA2 DESARROLLO SOCIAL





Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

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METAS





EVTOP-03


Fina

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OR

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés. Operar extensión de posgrado y licenciatura en Nogales. Operar dos posgrados uno de Administraciòn de la calidad y otro de Negocios Internacionales.

JEFATURAS DE CARRERAEstudiantes participantes en eventos científico-técnico 1 Estudiante 240 562 - 362 - 200 - 147 - 392 539 95.91Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar. 2 Profesor 10 23 - 8 - 15 - 8 - 2 10 43.48

Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios 3 Estudiante 160 290 - 200 - 90 - 317 - 94 411 141.72

SECRETARÍA ACADÉMICAProgramas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista 2 Estudiante 40 400 - 200 - 200 - 200 - 200 400 100.00

Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico cultural 3 Estudiante 56 100 - 50 - 50 - 625 - 84 709 709.00

Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo. 4 Estudiante - 512 - 256 - 256 - 80 - 93 173 33.79


Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura 6 Egresado 20 50 - - - 50 - - - 12 12 24.00

Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria 7 Egresado 56 300 - 150 - 150 - 278 - 191 469 156.33

Estudiantes atendidos en tutorías 8 Estudiante 48 800 - 400 - 400 - 424 - 334 758 94.75Estudiantes que concluyen el servicio social 9 Estudiante 20 70 - 40 - 30 - 65 - 46 111 158.57Estudiantes que concluyen prácticas profesionales 10 Estudiante 80 60 - 32 - 28 - 75 - 71 146 243.33Estudiantes con participación en actividades de vinculación

11 Estudiante 40 378 - 189 - 189 - 215 - 240 455 120.37

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAREgresados titulados (tasa general) 1 Egresado 15 53 - - 53 - - - 25 21 46 86.79Estudiantes atendidos en los períodos escolares 2 Estudiante 1,360 671 - - 671 - - - 553 - 553 82.41BIBLIOTECAPrograma de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

Jefatura de PosgradoEstudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. 1 Estudiante - 80 - - 80 - - - 47 - 47 58.75

CENTRO DE CÓMPUTOPrograma de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestión académica y administrativa. 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00

2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

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METAS





EVTOP-03


Fina

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MO

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

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UR

Programas cumplidos para gestión académica y administrativa 1 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00


Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos 3 Espacio 20 20 - 10 - 10 - 10 - 10 20 100.00




PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.

Despacho del Director de Unidad AcadémicaNumero de metas programadas en relación a las programadas. 1 Meta 24 88 22 22 22 22 22 24 24 21 91 103.41

Total de metas 198




CUARTO TRIMESTRE 2012 ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Resultados Generales Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto. El Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

Rectoría: 45 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 91% de las meta s se han cumplido en su totalidad. Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento al cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

San Luis Río Colorado: 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 96% de las metas se han cumplido en su totalidad.

Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

Hermosillo: 34 metas se establecieron en este eje rcicio fiscal hasta el momento el 82% de metas se h an cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

Navojoa: 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 88% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le

brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

Benito Juárez: 30 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 83% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.

Magdalena: 27 metas se establecieron en este eje rcicio fiscal, hasta el momento el 77% de metas se han cumplido. Cada unidad presupuestal le

brinda seguimiento parcial de cumplimiento para asegurar que se logren las metas.




Variaciones de las metas programadas Las diferencias que existen entre las metas programadas y realizadas radican principalmente en la característica de los elementos que componen la meta, y su impacto en el desempeño institucional. Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal

Meta no alcanzada Meta con cumplimiento excedido Meta no programada y alcanzada

Coordinación de orga nización y cooperación académica-Rectoría

Meta 2.- Debido a los pro gramas de formación, los p rofesores han logrado mejorar sus métodos de enseñanza aprendizaje y esto se ve reflejado en una calificación sobresaliente en su actuar docente. Meta 3.- Al graduarse los profesores del diplomado de ENFA CE sobre el desarrollo de competencias docentes, así como la especialidad de habilidades docentes, se excedi ó la meta con el apoyo de la institución y el compromiso de los profesores.

Coordinación de coope ración académica y asun tos internacionales.-Rectoría

Meta 1.- Se ocasionó debido a que se autorizó un recurso adicional por parte de la federación, el fond o extraordinario es Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, el cual es promovido por la SEP-SES, con esto se pudo aprovechar el recursos para incrementar los participantes en este programa.

Coordinación de servi cios estudiantiles.-Rectoría

Meta 5.- La meta no se alca nzó debido a que el e stimado de egresados en diciembre fue menor al

Metas 3 y 4.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las




Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal


esperado, sin embargo es importante mencionar que en el julio se sobrepasó las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para realizar su servici o social, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la conclusión del servicio social por parte de l os estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y q ue el servici o social no sea una atraso en este proceso.

estrategias de la promoción y el acercamiento hacia lo s estudiantes que requieren este servi cio, al estar certificado por la norma ISO 90 01, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios.

Coordinación de invest igación y Posgrado.- Rectoría

Meta 1.- En la reuni ón del consejo directivo celebrada en el mes d e septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de po sgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fue ron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.

. Meta 3.- La Dra. M artha Rivas se encuentra en proceso d e reevaluación de su exp ediente ante CONACYT. Hasta el mes d e Diciembre del 2012 se encuentra vigente el registro de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores con 7 P TC reconocidos por CONACYT.

Coordinación de vincul ación.-Rectoría

Meta 1.- El interés por los estudiantes por pa rticipar en lo s eventos de vinculación con el sector productivo y social, a sí como la s actividades de difusión y acercamiento a l os estudiantes. En coordinación con l a unidad






académica se han llevado actividades conjuntas para impulsar la vinculación.

Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo- Rectoría

Meta 1.- En el diciembre la meta se encuentra excedida debido a que l a revisión de Rectoría se remite pa ra su análisis y autori zación a l a Secretaría de la Contraloría General, lo cual im plica un desfase en la entrega del informe a la UES. Asimismo, derivado d el incremento en el alcance de l as auditorías se destinaron más días de revisión e n San Luis R.C. y Hermosillo.

Coordinación de recursos humanos.- Rectoría

Meta 2.- En global la meta se cumplió debido a las políticas institucionales para mejorar la competencia del personal administrativo así co mo la mejora continua que impulsa la certifica ción de este procedimiento, y a su vez mejora el involucramiento del personal en su formación. Debido a que se incrementó la meta en trimestres anteriores, este trimestre tuvo diferencias en su cumplimiento.

Coordinación de planeación y evaluación.- Rectoría

Meta 1.- Las principales metas que no se cumplieron fueron relacionadas a la matrí cula de li cenciatura y posgrado. En el caso específico del cuarto trimestre, debido a que algunas unidades presupuestales en trimestres anteriores lograron la meta, esto provocó que el






cumplimiento se redujera. E s relevante mencionar que las metas en lo glo bal en su m ayoría se ha n cumplido y no hubo n ecesidad de reprogramación o re distribución de los recursos asignados.

Jefatura de carrera.- San Luis Río Colorado

Meta 1.- Con el apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la m eta para in crementar la participación de e studiantes en eventos académicos y c ientíficos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 2.- Con el ap oyo a los profesores que realizan actividades de investigación, se oto rgan apoyos para participar en ev entos de carácter de f ormación que impactan las áreas disciplinares. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ve n beneficiado. Meta 3.- Una de las políticas institucionales con re specto al modelo educativo, se de scribe que los estudiantes reciban una formación académica acordes a lo requerido para su desarrollo profesional, la participación activa de los estudiantes y profeso res reflejan el compromiso para alcanzar esta






meta. Secretaría Académica –San Luis Río Colorado

Meta 12.- La realización de convenios con el se ctor privado y público, y la prom oción y difusión de los estudiantes en actividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, inclusive en re basarla. Es importante mencionar que esta actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar. Es imp ortante mencionar que la meta se log ra a nivel global debido a q ue se avanzó en l os trimestres anteriores. Por tal situación, no se determinó redistribución de recu rsos para esta meta.

Meta 2, 3, 4 y 5- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. Por otra parte, debido a esta se incrementaron las a cciones para impulsar la participación de los estudiantes.. Con los nuevos esquemas para l os servicios estudiantiles se impulsó temas de más interés. Meta 6.- Se excedió la meta por las el buen seguimiento que se le dio a la presentación del examen de egresos de EGEL co n acciones concretas a cursos de preparación, incremento de biblio grafía y apoyo personalizado a los estudiantes. Meta 8 y 9.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el com promiso de los profesores por a tender las necesidades del estudiante, contribuyó al incremento de los estudiantes en estas actividades. Metas 10 y 11.- Sobrepaso las expectativas por lo s trabajos de difusión y seg uimiento de lo s






estudiantes en co ndiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL p romovió la conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso.

Secretaría administrativa.- San Luis Río Colorado

Meta 2.- La meta se superó debido a los talleres q ue se o rganizaron para la formación directiva po r parte d e Rectoría, con la finalidad de reali zar programas y plan es de trabajo en actividades estratégicas de la unidad académica. Meta 3 y 4.- Debido a l a demanda de los estudiantes de nuevo ingreso, se tuvieron que realizar adecuaciones a ot ros espacios para atender a los estudiantes. Con personal de la unidad académica se realizaron reparaciones y adecuaciones adicionales a l os programados.

Despacho del director.- San Luis Río Colorado

Meta 1.- La s metas se cumplieron debido al seguimiento de las metas






programadas y reali zadas por medio de los enl aces de pla neación y evaluación y una visita a las unidades académica para revisar el cumplimiento.

Jefatura de carrera.- Hermosillo Meta 1.- Para el cuarto trimestre no se cumplió la meta por sol o 3 estudiantes, aunque esta actividad no es obligatoria, se necesario resaltar que la meta se cumplió anual con el ap oyo de la difusió n y compromisos de lo s profesores, se rebaso la m eta para incrementa r la participación de e studiantes en eventos académicos y científicos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 2.- Los profesores se encuentran cursando la especialidad en habilidades docentes, aún quedan pendientes materias por cursas, debido a que aun no se han graduado, no se p uede presentar como cumplida la meta hasta que los estudiantes hayan logrado titularse o reconocido oficialmente su formación. Los recursos utilizados siguen etiquetados para esta actividad.

Meta 3.- La meta se cumplió y se excedió con el seg uimiento puntual de los profesores y jefe s de carrera para incrementar la participación de los estudiantes en las prácticas de campo, viajes de e studios y experiencias integradores que impactan directamente a la formación del estudiante.

Secretaría académica.- Hermosillo Meta 2.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios

Meta 4.- Es necesario resaltar que estos eventos no so n obligatorios






para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alum nos y el seguimiento de la coo rdinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta anual. Sin embargo es imp ortante mencionar que los mayores esfuerzos por incrementar la participación se dieron en el primer semestre, por tal motivo la meta n o se cumplió en el cuarto trimestre. Meta 5.- La participación de lo s estudiantes en estas actividades no fueron las esperadas, aunque es importante resaltar que la proporción de estudiantes con resp ecto a la matrícula equivale el más del 10%, lo que reflexiona que es n ecesario la reformulación del prog rama anual para impactar en la participación de estudiantes en los diferentes eventos orientados al cuida do del medio ambiente, una vez concluido el programa se socializará entre todos los estudiantes de las diferentes carreras de la unidad académica. Los alumnos de los PE de Lic. e n Ecología y de Ing. Ambiental Industrial tendrán una pa rticipación de orientadores y facilit adores del

para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alum nos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la metas. Meta 6.- Con apoyo de los cursos de preparación, el segui miento de la unidad académica y la adquisición de bibliografía que re quiere los programas educativos con respecto a los reactivos de EGEL de CENAVAL, la cantidad que se comprometió fue alcanzada y rebasada. Meta 12 y 14.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia lo s estudiantes que requieren este servi cio, al estar certificado por la norma ISO 90 01, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios. Meta 13.- Los esfuerzos realizados por el programa de apoyo académico y el comp romiso de los profesores por atender las ne cesidades del






referido programa. También es importante mencionar que los recursos fueron utilizados para estas actividades y no hubo necesario reprogramarlos o de stinarlo a otra s metas. . Meta 10.- En la reunión d el consejo directivo celebrada en el mes d e septiembre del 2012, se estableció la suspensión del ingreso de toda la oferta educativa de po sgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta no fue ron destinados a otras metas, debido que existen estudiantes en trayecto en los posgrados.

estudiante, contribuyó al i ncremento de los estudiantes en estas actividades. Meta 17.- La reali zación de convenios con el se ctor privado y público, y la promoción y difusión de los estudiantes en a ctividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, in clusive en rebasarla. Es importante mencionar que esta actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar.

Unidad Académica Hermosillo.- Control escolar

. Meta 2.- Por medio de la promoción de los programas educativos, la nueva imagen institucional, y la mayor cobertura por el apoyo de las tecnologías de la informació n, la meta de superó en la inscripción de programas educativos.

Secretaría Administrativa.- Hermosillo

. Meta 2.- La meta para este trimestre se excedió debido a que se promovió la participación de 4 directivos en eventos de formación, en el mes de septiembre se org anizó talleres para la formación directiva po r parte d e Rectoría, con la finalidad de reali zar






programas y plan es de trabajo en actividades estratégicas de la unidad académica

Despacho del director.- Hermosillo Meta 1.- Las metas que no se cumplieron presentaron su justificación en este formato, com o medida de corre cción de realizará seguimiento de la s metas programadas y realizadas por medio de los e nlaces de pla neación y evaluación y una visi ta a las unidades académica para revisar e l cumplimiento. Los recurso s disponibles continúan utilizados para alcanzar esta meta.

Jefatura de carrera.- Navojoa Meta 1.- Con el apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la m eta para in crementar la participación de e studiantes en eventos académicos y c ientíficos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 2.- Los profesores que cursaron la especialidad en habilida des docentes, concluyeron las materias pendientes y lograron graduarse. Meta 3.- Una de las políticas institucionales con re specto al modelo educativo, se de scribe que los estudiantes reciban una






formación académica acordes a lo requerido para su desarrollo profesional, la participación activa de los estudiantes y profeso res reflejan el compromiso para alcanzar esta meta.

Secretaría académica.- Navojoa Meta 8.- La institución ofreció cursos de preparación para realizar el examen de egre so de conocimiento por el Centro Nacional de Evaluación, sin embargo la participación es voluntaria. En el año 2013, se continua in cremento la bibliografía que solicitan los reactivos del Examen EGEL, así como un seguimiento más deta llado para incrementar este índice. Por otra parte, los recursos son utilizados para presentar el examen, independiente si el alumno logra éxito o no en el examen.

Meta 2, 3, 9 y 11.- Es necesario resaltar que estos eventos no son obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alum nos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta. Meta 5.- Es relevante mencionar que estos eventos no so n obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés por los al umnos y lo s profesores en las asignaturas que abarcan el desarrollo sustentable y la ecología, impactó en un incremento de participación estudiantil. . Metas 12.- El sobrepaso de las metas fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia los e studiantes que requieren este servicio, al e star certificado por






la norma ISO 900 1, sus actividades están constante mejora, reali zando eventos de difusión de los servicios. Meta 14.- El interés por los estudiantes por pa rticipar en lo s eventos de vinculación con el sector productivo y social, a sí como la s actividades de difusión y acercamiento a los estudiantes.

Jefatura de posgrado.- Navojoa Meta 3 y 4.- En la reunión del consejo directivo celebrada en el mes de septiembre del 2012, se estableció la suspen sión del ingreso de toda l a oferta e ducativa de posgrado, es importante mencionar que los recursos programados para esta meta n o fueron d estinados a otras metas, debido q ue existen estudiantes en trayecto en los posgrados

Secretaría Administrativa.- Navojoa Meta 2.- La meta para este trimestre se excedió debido a que se promovió la participación de 7 directivos en eventos de formación, en el mes de septiembre se org anizó talleres para la formación directiva po r parte d e Rectoría, con la finalidad de reali zar programas y plan es de trabajo en actividades estratégicas de la unidad académica

Despacho del director.- Navojoa Meta 1.- Las metas que no se cumplieron presentaron su justificación en este formato, com o






medida de corre cción de realizará seguimiento de la s metas programadas y realizadas por medio de los e nlaces de pla neación y evaluación y una visi ta a las unidades académica para revisar e l cumplimiento

Jefatura de carrera.- Benito Juárez Meta 1.- Las principales acciones se dieron en el primer semestre, los recursos utilizados se demuestran en un cumplimiento total anual gracias al apoyo de la difusión y co mpromisos de los profesores, se rebaso la meta para incrementar la parti cipación de estudiantes en eventos académicos y científicos. Con es te resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 3.- La meta no se cumplió con un mínima cantidad de 9 estudiantes, por esta pequeña diferencia se puede demostrar que la s políticas institucionales con respecto al modelo educativo, se cu mple para que los e studiantes reciban una formación académica acordes a lo requerido para su desarrollo profesional.

Meta 2.- Con el a poyo a lo s profesores que realizan actividades de investigación, se oto rgan apoyos para participar en ev entos de carácter de f ormación que impactan las áreas disciplinares. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ve n beneficiado.

Control Escolar.- Benito Juárez Meta 1.- La institución trabajo un campaña constante para que los egresados realicen tu t rámite de titulación. Adicionalmente trámite ante la Se cretaría de E ducación y






Cultura cédulas y títulos de egresados en el tercer y c uarto trimestre ha sido más ágil que años anteriores.

Secretaría académica.- Benito Juárez Meta 7.- La meta no fue cumplida porque depende de la pre ferencia de los estudiantes de educación de media superior y la oferta educativa de otras instituciones de educación superior de l a región, las acci ones serán para el próximo ciclo escolar realizar los estudios de pertinencia de los programas educativos. Los recursos disponibles para esta meta no implican reprogramarlos. Metas 10.- El servicio de tutorías tiene carácter de voluntario, dependerá de las ne cesidades de atención en l os aspectos afectivos y emocionales, de l os horarios de los estudiantes, del interés por participar en el programa y entre otros factores externos a la institución. Sin embargo se continuará impulsando los programas de apoyo académico para incorporar a los estudiantes en este esquema de formación integral.

Meta 2, 4 y 5.- Es necesario resaltar que estos eventos no so n obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alum nos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la metas. Metas 8.- El sobrepaso de las metas de salud universitaria y tutorías fue derivado de las estrate gias de la promoción y el ace rcamiento hacia los estudiantes que requieren este servicio, al estar certificado por la norma ISO 9001, sus actividades están constante mejora, reali zando eventos de difusión de los servicios. Metas 11 y 12.- Sobrepaso las expectativas por lo s trabajos de difusión y seg uimiento de lo s estudiantes en co ndiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL p romovió la






conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional esta encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso. Meta 13.- El interés por los estudiantes por pa rticipar en lo s eventos de vinculación con el sector productivo y social, a sí como la s actividades de difusión y acercamiento a los estudiantes.

Secretaría administrativa.- Benito Juárez

Meta 7.- Con apoyos institucionales y externos se ha propuesto la política de ofrecer a la mayor cantidad d e estudiantes que requie ran utilizar el comedor universitario. Este indicador depende la cobertura escolar proveniente de comunidades indígenas, el esfuerzo de la unidad académica para brindar este servicio fue clave para cumplir y ampliar la meta establecida.

Despacho del director.- Be nito Juárez

Meta 1.- Las metas que no se cumplieron presentaron su justificación en este formato, com o medida de corre cción de realizará seguimiento de la s metas programadas y realizadas por medio






de los e nlaces de pla neación y evaluación y una visi ta a las unidades académica para revisar e l cumplimiento

Jefatura de carrera.- Magdalena Meta 2.- La institución por medio del a especialidad de habilida des docentes tiene a l os profesores realizando actividades de formación y actualización en su quehacer académico, los p rofesores se encuentran en el procesos de graduación y titulació n para reconocer oficialmente sus estudios. Los recursos se encuentra n etiquetados para esta meta.

Meta 1.-, Los recursos utilizados demuestran un cum plimiento total anual gracias al apoyo de la difusión y compromisos de los profesores, se rebaso la m eta para in crementar la participación de e studiantes en eventos académicos y c ientíficos. Con este resultado las acreditaciones de los programas educativos se ven beneficiado. Meta 3.- Se realizaron varias prácticas de laboratorio o campo durante los periodos escolares del 2012, lo cual rebaso las meta s programadas de lo s programas educativos.

Secretaría académica.- Magdalena Meta 4 y 5.- La participación de los estudiantes en estas actividades no fueron las esperadas, aunque es importante resaltar que la proporción de estudiantes con resp ecto a la matrícula equivale el más del 5%, lo que reflexiona que es n ecesario la reformulación del prog rama anual para impactar en la participación de estudiantes en los diferentes eventos orientados al cuida do del medio ambiente, una vez concluido el

Meta 3.- Es necesario resaltar que estos eventos no so n obligatorios para los estudiantes pero son importantes para su formación integral, como lo refleja el eje transversal del modelo educativo. El interés de los alum nos y el seguimiento de la coordinación de servicios estudiantiles impactaron el cumplimiento de la meta. Meta 7.- El sobrepaso de las metas






programa se socializará entre todos los estudiantes de las diferentes carreras de la uni dad académica. También es imp ortante mencionar que los recursos fueron utilizados para estas actividades y no hu bo necesario reprogramarlos o destinarlo a otras metas. Meta 6.- La institución ofreció cursos de preparación para realizar el examen de egre so de conocimiento por el Centro Nacional de Evaluación, sin embargo la participación es voluntaria. En el año 2013, se continua in cremento la bibliografía que solicitan los reactivos del Examen EGEL, así como un seguimiento más deta llado para incrementar este índice. Por otra parte, los recursos son utilizados para presentar el examen, independiente si el alumno logra éxito o no en el examen. Metas 8.- El servicio de tutorías tiene carácter de voluntario, dependerá de las ne cesidades de atención en l os aspectos afectivos y emocionales, de l os horarios de los estudiantes, del interés por participar en el programa y entre otros factores externos a la institución. Sin embargo se continuará impulsando los

de salud universitaria fue derivado de las estrategias de la promoción y el acercamiento hacia lo s estudiantes que requieren este servi cio, al estar certificado por la norma ISO 90 01, sus actividades están constante mejora, realizando eventos de difusión de los servicios. Metas 9 y 10.- Sobrepaso las expectativas por lo s trabajos de difusión y seg uimiento de lo s estudiantes en co ndiciones para realizar su servicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL p romovió la conclusión del servicio social por parte de los estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso. Meta 11.- La realización de convenios con el se ctor privado y público, y la promoción y difusión de los estudiantes en a ctividades de vinculación ha impactado en alcanzar la meta, in clusive en rebasarla. Es importante mencionar que esta






programas de apoyo académico para incorporar a los estudiantes en este esquema de formación integral.

actividad no es obligatoria y depende del interés de los estudiantes por participar.

Control escolar.- Magdalena Meta 1.- Sobrepaso las expectativas por los trabajos de difusión y seguimiento de los estudiantes en condiciones para reali zar su se rvicio social y prácticas profesionales, principalmente aquéllos de último semestre. Adicionalmente las campañas para realizar el EGEL promovió la conclusión del servicio social por parte de lo s estudiantes. La política institucional está encaminada a mejorar los índices de titulación y que el servicio social y las prácticas profesionales no sea una atraso en este proceso.

Despacho del director.- Magdalena Meta 1.- Las metas que no se cumplieron presentaron su justificación en este formato, com o medida de corre cción de realizará seguimiento de la s metas programadas y realizadas por medio de los e nlaces de pla neación y evaluación y una visi ta a las unidades académica para revisar e l cumplimiento




Justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 31 de Diciembre del 2012

Partida presupuestal Concepto del gasto

Presupuesto Aumento Disminución Justificación

Original Modificado

11301 SUELDOS 80,244,027.48 91,255,832.28 11,011,804.80 0.00 Aumento por incremento salarial 2012

11306 RIESGO LABORAL 0.00 35,846,323.74 35,846,323.74 0.00 Aumento por incremento salarial 2012

12101 HONORARIOS 0.00 118,046.37 118,046.37 0.00Aumento en el pago del pers onal de pro yectos productivos académicos en las diferentes unidades académicas como proyecto conafor, vid

12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 6,471,285.13 6,471,285.13 0.00

Aumento en pago de Personal Eventual en unidades académicas para cubrir actividades relacionadas por programas académicos y administrativos.

13201 PRIMA VACACIONAL 1,272,150.00 1,480,005.75 207,855.75 0.00

Reclasificación en pago de Prima Vacacional distribuida de acuerdo al plan de remuneración de previsión social, además de pago de finiquitos de personal de base y confianza.

13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 26,464,221.00 3,417,928.83 0.00 23,046,292.17

Reclasificación en pago de Aguinaldo distribuida de acuerdo al plan de remuneración de previsión social, además de pago de finiquitos de personal de bas e y confianza.

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,663,154.00 227,847.43 0.00 2,435,306.57 Disminución para cubrir su ficiencia a partidas d el

servicios personales no presupuestadas.

13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 2,663,099.00 190,139.93 0.00 2,472,959.07 Disminución para cubrir su ficiencia a partidas d el

servicios personales no presupuestadas.

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 1,417,000.00 1,417,000.00 0.00 Estímulos al personal académico de acuerdo a CGT

Otras Prestaciones

13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 3,544.00 1,527.71 0.00 2,016.29 Reclasificación en pago de finiquitos






Original Modificado

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON 51,028,314.00 55,977,380.59 4,949,066.59 0.00 Aumento por incremento salarial 2012

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES 0.00 125,200.00 125,200.00 0.00 Reconocimiento del gasto del ISSTESON

14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS 0.00 3,695,005.31 3,695,005.31 0.00 Ampliación de pago de prima de seguro personal del

UES Otras Prestaciones

15201 INDEMINIZACIONES AL PERSONAL 0.00 3,106,027.24 3,106,027.24 0.00 Ampliación para cubrir Indemni zación a personal que no labora en UES Otras Prestaciones

15401 PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO 47,772,677.00 29,465,397.59 0.00 18,307,279.41

Reclasificación para cubrir pago de sueldos de acuerdo al plan de remuneración total asignándose a la partida de sueldos.

15402 CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO 0.00 21,022.89 21,022.89 0.00 Aumento en pago de finiquit os distribuidos en

personal eventual y de base

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 226,384.00 757,419.33 531,035.33 0.00 Aumento en pago de finiquit os distribuidos en

personal eventual y de base

15409 BONO DE DESPENSA 40,892.00 117,000.42 76,108.42 0.00 Aumento en pago de finiquit os distribuidos en personal eventual y de base

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 17,961.00 4,655,567.04 4,637,606.04 0.00 Ampliación para pago de Pr emio al personal

directivo. Otras Prestaciones

15901 OTRAS PRESTACIONES 90,198,576.00 96,368,983.09 6,170,407.09 0.00 Aumento por incremento Aumento salarial 2012

17101 COMPENSACION POR AÑOS DE

ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO

5,914.00 475.28 0.00 5,438.72 Disminución en pago de fini quitos distribuidos en personal eventual y de base

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 0.00 6,506.87 6,506.87 0.00 Aumento en pago de finiquit os distribuidos en personal eventual y de base






Original Modificado

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 0.00 18,512.50 18,512.50 0.00 Aumento en pago de finiquit os distribuidos en personal eventual y de base

10000 SERVICIOS PERSONALES 302,600,913.48 334,740,435.32 78,408,814.07 46,269,292.23

21101 MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,473,102.00 1,159,855.35 0.00 313,246.65

Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones de la parti da de impresiones y publicaciones oficiales.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 374,041.00 217,990.24 0.00 156,050.76

El ejercicio del recurso por part e de las unidad es presupuestales no se solicito en la fecha programada, La transferencia se realizó para cubrir gastos de materiales y útiles de equipos menore s y para procesamiento de equipos informáticos, pasajes aéreos, congresos y convenciones, gastos de camino, pasajes terrestre s, gastos ceremoniales, impresiones y publicaciones oficiales y energía eléctrica.

21301 MATERIAL ESTADISCO Y GEOGRAFICO 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 Disminución por reclasificación del gasto para cubrir

erogaciones de la partida de viáticos en el país.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL

PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

570,418.00 433,787.78 0.00 136,630.22

Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones tales como viáticos en el país, gast os ceremoniales, productos alimenticios, agropecuarios y forestales, pasajes aér eos, pasajes ter restres, gastos ceremoniales, impr esiones y publicaciones oficiales y equipo de cómputo y tecnologías de la información.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 609,549.00 534,587.84 0.00 74,961.16Transferencia para cubrir gastos de viáticos en el país, patentes, regalías y otros y materiales educativos






Original Modificado

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 784,039.00 516,256.84 0.00 267,782.16

Disminución por reclasificación del gasto a la part ida de mantenimiento y conservación de inmuebles de acuerdo al clasificador del o bjeto del gasto 2012; se transfirió para cubrir gastos de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles, materiales complementarios y energía eléctrica.

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 660,914.00 1,902,606.47 1,241,692.47 0.00

Aumento de bibliografía en bibliotecas de unidades académicas para solventar a programa de adquisiciones de material edu cativo para cubrir necesidades del estudiante, adquisición de pruebas psicológicas, libros de i ngles Top Notch. Con una ampliación de presupuesto PIFI 2012.

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 57,327.00 15,537.00 0.00 41,790.00

Disminución por reclasificación del gasto a la part ida de mantenimiento y conservación de inmuebles de acuerdo al clasificador del o bjeto del gasto 2012; se transfirió para cubrir gastos de agua potable, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, de eq uipo de tr ansporte. y servicios de jardinería y fumigación

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 923,664.00 669,271.68 0.00 254,392.32

Transferencia para cubrir gastos de congresos y convenciones, pasajes aéreos, difusión por radio, tv y otros medios de mens ajería, impresiones y publicaciones oficiales, otros materiales y artículos de construcción y reparación, servicios de jardinería y fumigación, gastos ceremoniales y herramientas.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 232,406.00 227,803.19 0.00 4,602.81Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones propias de agua po table de la pa rtida de servicios generales.

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 6,576.00 3,290.00 0.00 3,286.00 Disminución por reclasificación del gasto para cubrir erogaciones de sueldos y salarios.






Original Modificado

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 39,471.00 18,650.76 0.00 20,820.24

Transferencia para cubrir gastos de impresione s y publicaciones oficiales, materiale s complementarios y sueldos y salarios.

23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS,

AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

148,295.00 198,056.32 49,761.32 0.00

Incremento para cubrir gastos en laborato rio de prácticas de nut rición, Proyecto FOCEFAPIIT,proyecto CONAFOR, Viajes de a rena para proyecto Agave Bacanora para camas de siembra, semilla de palo fierro y vivero primavera.

23301 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESION ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00 1,392.00 1,392.00 0.00 Incremento para cubrir gastos de proyecto Vid.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,

ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

103,224.00 9,715.64 0.00 93,508.36

El área de ingeniería en horticultura presupue sto mal la gasolina y se tuvo qu e hacer transferencia a la partida correcta, se transfirió a mantenimiento de maquinaria y equipo, y sueldos y salarios.

23501 PRODUCTOS QUIMICOS,

FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

25,475.00 17,575.00 0.00 7,900.00 Transferencia para cubrir gas tos como pasajes terrestres y productos alimentarios.

23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,

PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00 1,356.00 1,356.00 0.00 Aumento en gastos proyecto PRODUCE, productos campamento de verano.

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00 11,079.09 11,079.09 0.00 Aumento en gastos proyecto FOCEFAPIIT y

adquisición de semilla para campo de futbol.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00 9,992.28 9,992.28 0.00

Incremento por compra de materiales como are na, grava, tubos,etc. Para distintas áreas en mantenimiento.






Original Modificado

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 42,000.00 14,929.22 0.00 27,070.78

Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, mantenimiento y conservación de inmuebles y sueldos y salarios.

24301 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 16,400.00 10,072.19 0.00 6,327.81

Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles, fibr as sintéticas, hules, plásticos y derivados y refacciones y accesorios menores de defensa.

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 26,000.00 23,252.88 0.00 2,747.12

Disminución en reclasificación de de acuerdo al clasificador del objeto del gasto, transferencias a otros materiales y artículos de construcción y reparación y telefonía tradicional.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 131,328.00 0.00 0.00 131,328.00

Transferencia para cubrir gastos tales como: Otro s materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, instalaciones, herramientas, fibras sintéticas, hules, plástico y derivados, equ ipo de comunicación y telecomunicación, refacciones y accesorios menores de eq uipo de tra nsporte y prendas de seguridad y protección personal.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 690,685.00 278,048.78 0.00 412,636.22

Se realizó transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partida s son difí ciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se r equiera y los impr evistos, como herramientas menores, mantenimiento y conservación de equipo de t ransporte, energía eléctrica, servicios financieros y bancarios y sueldos y salarios.






Original Modificado

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 100,000.00 73,387.89 0.00 26,612.11

Disminución por transferenc ia para cubrir gast os como: Otros materiales y artículos de construcción y reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, herrami entas, equipo de comunicación y telecomunicación, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, energía eléctrica, fibras sintét icas, hules, plásticos y derivados y mantenimiento y conservación de inmuebles.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 50,989.00 83,803.47 32,814.47 0.00

Incremento por compra de piso Horticultura en UA Hermosillo, Logos UES en UA Navojoa,reparación de marcos en Rectoría., per sianas enrollables informática y material de protección civil.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 20,100.00 429,065.20 408,965.20 0.00

Incremento para cubrir gastos de tubería en campos de futbol UA SLRC y Proyecto CONAFOR, Proyecto VID, compra de pintura y material de mantenimiento para licenciatura de Ent renamiento Deportivo, y mantenimiento a distintas áreas de la UA Hermosillo.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 266,792.00 174,911.95 0.00 91,880.05

Disminución por transferenc ia para cubrir gast os como: Materiales, accesorios y suministros de laboratorio y productos alimenticios, agropecuarios y forestales.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 40,585.00 209,000.68 168,415.68 0.00

Aumento para c ubrir gastos Pro yecto CONAFOR y Viñedo, agroquímicos y material para adaptación de cultivos.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 158,924.00 114,931.75 0.00 43,992.25

Se realizó trans ferencia para cubrir gastos co mo mantenimiento y conservación de equipo de transporte, gastos ceremoniales y fomento deportivo.






Original Modificado

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL 1,000.00 228.52 0.00 771.48

Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en la s distintas un idades académicas.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3,900.00 26,045.99 22,145.99 0.00

Aumento efecto neto por reclasificación del gasto, compra de material de curación para la Licenciatura de Entrenamiento deportivo, material mé dico, botiquín en rect oría, material p ara aplicación de examen médico y de curación. C on una ampliación de presupuesto PIFI 2012.

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 326,287.00 777,614.74 451,327.74 0.00

Incremento por gastos en laboratorio de horticultura, proyecto FOCEFAPIIT, estudio de almejas UAN, ecología, nutrición, acuacult ura y productos químicos para alberca. Con u na ampliación PIFI 2012.

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADOS 0.00 59,766.30 59,766.30 0.00

Transferencia de ampliación para la adquisición d e materiales del p royecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos; Medicamen tos salud universitaria y consultorio médico, tubos de pvc, válvulas y conexiones en distintas áreas.

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 1,150.82 1,150.82 0.00Transferencia en la compra de material pro yectos académicos, compra de mat erial para instalar sistema de Riego y tubos PVC en la UA SLRC

26101 COMBUSTIBLES 2,030,726.00 1,910,627.63 0.00 120,098.37

Disminución por transferencia para cubrir pasajes aéreos, viáticos del país, mantenimiento y conservación de ma quinaria y equipo, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, otros materiales y artículos de construcción y r eparación, servicios de jardinerí a y fumigación, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, gas, congresos y convenciones, instalaciones, herramientas menores, pasajes terrestres, mobiliario y equipo de escuela s, laboratorio y talleres, mantenimiento y conservación de inmuebles y gastos ceremoniales






Original Modificado

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,260.00 10,945.40 5,685.40 0.00Aumento por co mpra de lubrica ntes y aditivos en proyecto CONAFOR, P royecto VID y visita a Comedor UA Benito Juárez

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 767,471.00 407,233.12 0.00 360,237.88

Se realizó transferencia para utilizarlo en otr as partidas, esta partida dep ende mucho del mantenimiento requerido por las diferentes áre as, mas imprevistos que se presentan, transfiriendo a pasajes aéreos, difusión por radio, tv y otros medios de mensajería, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, g astos ceremoniales, impresiones y publicaciones oficiales, viáticos en el país, fomen to deportivo y artículos deportivos.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00 9,026.51 9,026.51 0.00

Incremento por adquisición de equipo de soldadura UA SLRC, otros artículos en p royecto CONAFOR, Proyecto Produce y FOCEFAPIIT.

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 324,547.00 437,857.83 113,310.83 0.00

Incremento por compra de material deportivo y zapatos para at letas Universiada, adquisición de sistema de fundas para gimnasio, bats para equ ipo de beisbol en Unidad Académica SLRC, equipo deportivo para UA Magdalena y Benito Juárez. Con una ampliación PIFI 2012.

27401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00 149.97 149.97 0.00 .Incremento en compra de felpa UASLRC

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS

TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

3,250.00 0.00 0.00 3,250.00Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en la s distintas un idades académicas.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 166,585.00 188,683.86 22,098.86 0.00Incremento por compra de herramientas en proyecto rehabilitación de parques, mantenimiento en distintas áreas y rastra de UAH.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 37,000.00 18,058.97 0.00 18,941.03

Se utilizó par a completar la recolección de basur a debido a que aumento la renta y un conten edor mas, energía eléctrica. Materiales, accesorios y suministros para laboratorio.






Original Modificado

29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACCION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

24,000.00 36,248.59 12,248.59 0.00

Aumento por gastos en paletas para mesa b ancos Unidad Académica Magdalena, estantes metálicos en el áre a de Contaduría , mes as plegables, sillas metálicas y estantes metálicos para gimnasio de la UA Hermosillo.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

687,813.00 608,092.51 0.00 79,720.49

Se realizo transferencia para otras partidas presupuestales para materiales para mantenimiento de la unidad, estas partida s son difí ciles de presupuestar porque dependen mucho del mantenimiento que se r equiera y los impr evistos, etc. así como adquisición de equipo y aparatos audiovisuales, herramientas, congresos y convenciones y pasajes terrestres.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

7,005.00 34,125.96 27,120.96 0.00 Incremento en gastos de f renos, refacciones camión, poleas, servicio tune-up UA SLRC

29701 REFACCIONES Y ACCEOSORIOS MENORES DE DEFENSA 0.00 429.82 429.82 0.00 Aumento por compra mate rial para eq uipo de

soldadura y seguridad industrial en UA SLRC.

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 0.00 17,179.29 17,179.29 0.00

Incremento en Proyecto CONAFOR, Proyecto VID, aspersores ajustables, co mpresor y material de soldadura.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 0.00 1,301.52 1,301.52 0.00 Aumento en ma terial para ma ntenimiento distintas

áreas UAH

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,939,748.00 11,904,974.84 2,668,411.11 2,703,184.27

31101 ENERGIA ELECTRICA 5,801,276.00 6,264,823.59 463,547.59 0.00

Aumento en análisis de servicio de consumo de energía eléctrica para las unidades académicas para lograr cubrir el total del gasto de cada una de las unidades académicas para el ejercicio 2012






Original Modificado

31201 GAS 0.00 9,764.33 9,764.33 0.00

Transferencia de ampliación para la adquisición d e materiales del p royecto fanosa y CONACYT en la aplicación de pro yectos productivos; laboratorio de nutrición y comedor Unidad Académica B enito Juárez, así co mo reclasificación de gasto por revisión a cuenta de combustibles.

31301 AGUA POTABLE 533,115.00 594,629.28 61,514.28 0.00 Incremento en gasto de agua en las dist intas Unidades Académicas.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,294,252.00 1,503,278.11 209,026.11 0.00 Incremento en g asto de telefoní a de la Rectoría y las distintas Unidades Académicas.

31501 TELEFONIA CELULAR 0.00 9,683.00 9,683.00 0.00

Incremento por Transferencia para cubrir gasto de telefonía celular en universiada nacional, entrenadores y coordinadores, gastos en Pro yectos VID y CONAFOR.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 904,281.00 492,921.00 0.00 411,360.00

Se realizo transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, transfiriendo a telefonía tradicional, energía eléctr ica, mantenimiento y conservación equipo de transporte, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de jardinería y fumigación y servicios de protecció n y seguridad.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

533,092.00 411,847.26 0.00 121,244.74

Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para cubrir gastos de servicios de telefonía trad icional, otros materiales y artículos de construcción y reparación y gastos ceremoniales.

31801 SERVICIO POSTAL 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00Disminución para aplicación de sueldos y salarios de proyectos productivos en la s distintas un idades académicas.






Original Modificado

32201 ARRENDAMIENTOS DE EIDIFICIOS 296,240.00 227,556.24 0.00 68,683.76

Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para a yudas culturales y sociales, impresiones y publicaciones oficiales, energía eléctrica, pasaj es aéreos, y gastos ceremoniales.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 511,869.00 427,530.57 0.00 84,338.43

Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, energía eléctrica, herramientas y otros mate riales y artículos de construcción y reparación, así como mantenimiento y conservación de equipo de transporte.

32302 ARRENDAMIENTO DE DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 59,629.00 0.00 0.00 59,629.00

Se realizó transferencia porque se utilizo el presupuesto anterior función y programa diferente al nuevo presupuesto, para cubrir gastos tales como productos alimentarios, agropec uarios y forestales, energía eléctrica.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 276,460.00 220,412.19 0.00 56,047.81

Disminución por transferencia para cubrir gastos de pasajes aéreos, viáticos en el país, congresos y convenciones y pasajes terrestres.

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00 6,496.62 6,496.62 0.00

Transferencia de ampliación para la adquisición d e materiales del p royecto fanosa y CONACYT en la aplicación de pro yectos productivos académicos, servicio de grúa par a subir equipo de aire acondicionado, renta de maquina sanjeadora.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 0.00 62,868.99 62,868.99 0.00Incremento por registro de marca, licencia de software smart sample, membrecía institucional y anualidad PAME-DUAL.

32801 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00

Transferencia de ampliación para la adquisición d e materiales del p royecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos académicos






Original Modificado

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 18,700.00 8,438.00 0.00 10,262.00 Disminución porque se utilizó para completar energía eléctrica

33101 SERVICIOS LEGALES, DE

CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS

2,557,064.00 1,351,300.17 0.00 1,205,763.83

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos por servicio s profesionales, científicos y técnicos integrales, viático s en el país, gast os ceremoniales, ayudas culturales y sociales, además mantenimiento y conservación de inmuebles y muebles de oficina y estantería.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO,

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS

0.00 38,517.27 38,517.27 0.00 Incremento por Servicios de diseño en UAS

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 2,866,281.00 2,284,256.83 0.00 582,024.17

Disminución debido a la realización de transferencias para cubrir gastos tales como: instalaciones, pasajes aéreos , viáticos en el país, gastos ceremoniales, equipo de computo y tecnología de información, difusión por radio, tv y otros medios de mensajer ía, material educativo, servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, mantenimiento y conservación de inmuebles, herramientas menores y equipos y aparatos audiovisuales.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 155,824.00 454,884.20 299,060.20 0.00

Aumento por s ervicios en proyectos productivos personal Vivero Primavera, s oporte, diseño y prototipo Prueb inlife, e studio medusa a cooperativas UAN.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,371,537.00 5,124,307.83 0.00 247,229.17

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos de mate rial educativo, gastos ceremoniales, viáticos el el país, gastos de camino, y difusión por radio, TV y Otros medios comerciales, congresos y convenciones, pasajes terrestres y materiales






Original Modificado

educativos, así como artículos deportivos.

33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 3,414,164.00 1,533,818.89 0.00 1,880,345.11

Se realizaron transferenc ias para cubrir gastos como: materiales, accesorios y suministros de laboratorio, impresiones y publicaciones oficiales, congresos y convenciones, pasajes aéreos, servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, gastos ceremoniales, Equipo de cómputo y tecnología de la infor mación, software y mobiliario y equipo de escuelas, laboratorios y talleres.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 619,519.00 763,405.24 143,886.24 0.00

Incremento por producción d e libros Camb ios económicos, tecnológicos Regional, artícu lo publicado en revista internacional, trípt icos promoción de m atricula, formatos para títulos. C on una ampliación PIFI 2012.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 0.00 29,600.00 29,600.00 0.00

Aumento por pago de publicación de licita ciones en el DOF para adquisición de bienes mue bles presupuestado en la partida de servicios legales

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 0.00 16,590.32 16,590.32 0.00

Incremento por servicios e trabajos gráfico s, instalación de detectores y extinguidores en Rectoría, recarga y mantenimiento a extintores.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 325,600.00 316,910.26 0.00 8,689.74 Se realizó transferencia para cubrir gastos de mantenimientos y conservación de inmuebles.

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TENICOS INTEGRALES 125,000.00 1,240,656.78 1,115,656.78 0.00

Aumento en apl icación de gast o por concepto de aplicación de EGEL en Unidades Académicas, exani III, Posgrado y examen EMA, contrato de Técnico en laboratorio d e investigación, examen teachi ng knowledge para estudiantes, servicio desarrollo de sistema control de expedientes.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 359,596.00 345,586.69 0.00 14,009.31







Original Modificado

34401 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 525,200.00 451,106.67 0.00 74,093.33

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos de instalación, mantenimiento y conservación de inmuebles y servicios de jardinería y fumigación.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 336,800.00 257,789.39 0.00 79,010.61

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos de m antenimiento y conservación de inmuebles, así como servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actualizaciones.

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0.00 70.00 70.00 0.00 Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid

34701 FLETES Y MANIOBRAS 163,671.00 150,146.29 0.00 13,524.71

Incremento en servicios de paquetería cartas de aceptación de alumnos, servicio de recolección d e desechos tóxico, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros mate riales y artículos de construcción y reparación.

34801 COMISIONES POR VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

34901 SERVICIOS FINANCIEROS,

BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

18,000.00 18,323.42 323.42 0.00 Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,044,439.00 2,871,377.67 1,826,938.67 0.00

Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, adec uación de sanitario en entrenamiento deportivo, estructura malla sombra y división de madera en gim nasio Unidad Académica Benito Juárez y mantenimiento de jar dines en Unidad Académica Hermosillo, persianas en a ula magna de UA M, banquetas de gradas ca mpo deportivo UASLRX y puertas de malla ciclónica.






Original Modificado

35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00


35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 247,638.00 97,798.34 0.00 149,839.66

Se utilizó en otras partidas para material para mantenimiento de las diferentes áreas, para cub rir gastos de servicios de jardine ría y fumigación, artículos metálicos para la construcción, herramientas menores, equipo de computo, muebles de oficina y estantería, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, instalacione s, pasajes aéreos, viático s en el país, así co mo mantenimiento y conservación de inmuebles en general.

35202

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES

27,100.00 74,013.00 46,913.00 0.00

Incremento en mantenimiento equipo de música, libros, encuadernaciones y gastos pro yecto FOCEFAPIIT, mantenimiento a equipo de laboratorio, a extinguidores, tapizado de sillas y servicio preventivo a horno y estufa UAN. Con u na ampliación PIFI 2012.

35301 INSTALACIONES 143,000.00 1,171,472.17 1,028,472.17 0.00

El incremento es por los gastos para reubicación y redistribución de la telefonía avaya, instalación eléctrica para innovación te cnológica, instalaciones de aires acondicionados, y cableado para telefonía y área de conferencias multitudinarias.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 14,600.00 580.00 0.00 14,020.00 Se transfirió para cubrir gastos de herramient as

menores.

35401

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

4,000.00 1,888.45 0.00 2,111.55Disminución por tr ansferencia para cub rir mantenimiento y conservación de inmuebles y otros materiales de artículos de construcción y reparación.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 614,400.00 736,424.66 122,024.66 0.00

Incremento en gastos de cambio de motor a camión UA SLRC, reparación de vehículos en UA Navojoa, logos en Vinil UES para vehículos oficiales






Original Modificado

35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 285.00 285.00 0.00 Aumento por s ervicios en proyectos productivos

proyecto conafor, vid

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 265,500.00 368,875.22 103,375.22 0.00

Incremento por mantenimiento de ai res acondicionados en UA Hermosillo y Rectoría, reparación de r ed de equipo de conmutador en UAH.

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS

0.00 4,110.72 4,110.72 0.00Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid y reclasificación combustible de podadora por revisión a cuenta de combustibles.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 104,400.00 104,717.84 317.84 0.00 Incremento por servicio de recolección de basura y

confinamiento de residuos al basurón.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 189,300.00 231,208.38 41,908.38 0.00

servicios de fumigación a UA Hermosillo, Magdalena y rectoría y gastos en en Proyecto de Rehabilitación de parques.

36101

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

886,838.00 334,303.70 0.00 552,534.30

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos de difusión por radio, T V y otros medios comerciales, viáticos en el paí s, impresiones y publicaciones oficiales y mobiliarios y equipo pa ra escuelas, laboratorios y talleres.

36201


509,500.16 2,525,431.06 2,015,930.90 0.00

Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, gastos en difusión de registro de aspirantes en las Un idades Académicas y Publicaciones transmitidas por Telemax, publicidad del sorteo, serv icios informativos del seminario y publicidad de expotour Sonora.






Original Modificado

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,

PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

10,604.00 52,231.36 41,627.36 0.00 Aumento por s ervicios de imp resión de lonas y estructuras para promoción Expo tour 2012.

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 800.00 0.00 0.00 800.00


36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 Disminución del presupuesto para aplicarlo en

sueldos y salarios de los proyectos productivos.

37101 PASAJES AEREOS 1,301,093.00 2,060,389.82 759,296.82 0.00

Ampliación del f ondo federal PADES Reunión de investigadores en Cuba, viajes B rasil, Reunión Red Nacional ponentes a Simposium Tabasco, cu rso intensivo en Va ncouver Canadá, investigación en Barcelona, las Vegas, Nayarit y solicitud de permiso SEGOB Sorteo. Con una ampliación PIFI 2012.

37201 PASAJES TERRESTRES 115,372.00 561,051.87 445,679.87 0.00

Aumento por s ervicios en proyectos productivos proyecto conafor, vid, Pro yecto turismo a Puerto Peñasco, reunión ordinaria CONDDE, congreso Internacional académico. Con una ampliación P IFI 2012.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,027,467.84 2,446,071.57 418,603.73 0.00Incremento por gastos de hosp edaje Universiada 2012, carrera de Turismo e implementación de credencialización en las UAS.

37502 GASTOS DE CAMINO 405,659.00 310,224.22 0.00 95,434.78Transferencia realizada para cubrir compra de artículos deportivos, gastos de ayudas culturales y sociales, y gastos ceremoniales.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 45,195.00 75,294.50 30,099.50 0.00

Aumento por sa lida de alumnos a Tucson y Las Vegas proyectos, movilidad internacional, ponen cia traslado a Phoenix Az, y toma de protesta del rector en Tucson AZ. Con una ampliación PIFI 2012.






Original Modificado

37901 CUOTAS 218,075.00 105,505.00 0.00 112,570.00

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos ceremoniales, pasajes terrestres, congresos y convenciones y viáticos del país.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,322,580.00 2,744,077.86 1,421,497.86 0.00

Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPO TOUR, así como varios eventos de carácter social y cultural, Talle de trabajo propuesta posgrado, metodológica, tutoría y capacitación al POA, presentación institucional de la UES ante autoridades municipales y sector productivo, evento voces bajo la s estrella, compra de Cheyenne para sorteo, posadas navideñas en las distintas UAS.

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 1,739.00 1,739.00 0.00 Aumento por servicios y participación en Expo

DECIDE Oferta Educativa.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,141,531.00 2,470,582.46 1,329,051.46 0.00

Reclasificación de eventos extraordinarios como primer sorteo UES, EXPO TOUR, así como varios eventos de car ácter social y cultural, congreso internacional ICEES, Itercon Perú, Microscopy Phoenix, Congresos varios en Chihuahua, Ca ncún, congreso de ecología, cuota anual ANUIES, presentación en UAm a las autoridades municipales y sector p roductivos, logística de evento en UASLRC, arbitraje en seminario cultural. Con ampliación PIFI 2012.

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 39,027.00 16,298.40 0.00 22,728.60 Disminución por transferencias para pasajes aéreos

y gastos ceremoniales.






Original Modificado

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 205,000.00 182,732.00 0.00 22,268.00

Se realizaron tr ansferencias en su ma yoría porque se estaba manejando el presupuesto del 2011, lo cual ocasiono que en marzo al subir el presupue sto del 2012 se tuviera una función y programa diferente y se tuvieran qu e realizar transferencias para cubrir gastos en distintas partidas pre supuestales, como cubrir gastos de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 938.00 938.00 0.00

Incremento por pagos provisionales complementarios derivados de reclasif icaciones por cierre contable.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 13,025.93 13,025.93 0.00

Incremento por Cancelación de saldo bonificación maestría Administración de la C alidad y gastos de capacitación en UAH.

30000 SERVICIOS GENERALES 37,992,489.00 44,185,367.63 12,123,641.24 5,930,762.61

44201 BECAS EDUCATIVAS 325,984.00 325,984.00 0.00 0.00

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 38,631,364.00 32,311,007.32 0.00 6,320,356.68

Disminución por transferencias para cubrir gastos de servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales, congresos y convenciones, material educativo, materiales, accesorios y suministros d e laboratorio, adquisición de eq uipos y aparatos audiovisuales y equipo de có mputo y tecnología de información.

44204 FOMENTO DEPORTIVO 0.00 16,300.00 16,300.00 0.00 Aumento por servicios en proyectos depo rtivos arbitraje en futbol y beisbol.

44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 0.00 1,272,538.15 1,272,538.15 0.00

Aumento por au torización de presupuesto de los Fondo de Ap oyo al Desarrollo de la Educación Superior ( PA DES), Fondo para Ampliar y diversificar la O ferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y Aumento por patrocinios a Proyecto Prevalencia de sobrep eso y obesidad en Niños, y salidas de alumnos carreras LAE, practicas en operación de aduanas y minas en Chihuahua.






Original Modificado

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 38,957,348.00 33,925,829.47 1,288,838.15 6,320,356.68

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 396,585.00 1,713,853.40 1,317,268.40 0.00

Reclasificación en aumento de la partida en fond os federales PIFI, PROMEP, en la c ompra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trab ajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 34,314.00 58,946.00 24,632.00 0.00

Reclasificación en aumento de la partida en fond os federales PIFI, PROMEP, en la c ompra de equipo : Mesas, estanterías, Lockers, mesas de trab ajo, sillas, archiveros metálicos para Rectoría y Unidades Académicas.

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 247,828.00 246,356.00 0.00 1,472.00

Transferencias para cubrir gastos de artículos deportivos, y adquisición de e quipo de cámar as fotográficas y video, y mobiliario y equipo de escuelas, laboratorios y talleres.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7,594,157.00 13,332,250.79 5,738,093.79 0.00

Reclasificación en aumento de la partida en fond os federales PIFI, PROMEP, en la compra de equipo de cómputo: Computadoras de escritorio y portátiles, impresora hp láser jet color en general paras las Unidades académicas; computadoras para va rias UAS, servidor y traductor de fibra en UAH, seguridad perimetral, micro pro yector UABJ. Aumento por au torización de presupuesto de los Fondo de Ap oyo al Desarrollo de la Educación Superior ( PA DES), Fondo para Ampliar y diversificar la O ferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES), PIFI 2012 y PAFP 2012.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 683,354.00 507,980.11 0.00 175,373.89

Disminución por transferencia para compra de mobiliario y equipo de escuel as, laboratorios y talleres, aparatos deportivos y cubrir gastos de congresos y convenciones.






Original Modificado

51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA

ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES

3,342,779.00 8,590,554.87 5,247,775.87 0.00

Aumento por adquisición de brúj ulas y lupas en la UA Hermosillo; equipo para laboratorio de las Unidades académicas, módulo de mecánica UA SLRC, microscopios, este reoscopios, binoculares, equipamiento a laboratorios. Aumento p or autorización de presupuesto de los Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación S uperior ( PADE S), Fondo para A mpliar y diversificar la Oferta de Educación (FADOEES) y Fondo para Elevar la Calidad de la E ducación Superior ( FECES), y PIFI 2012.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 81,810.00 750,866.63 669,056.63 0.00

Aumento por adquisición de pro yectores, scanner, videocámara área de e ntrenamiento e indust rial, televisiones, equipos audiov isuales para las U. Académicas. Con una ampliación de PIFI 2012.

52201 APARATOS DEPORTIVOS 205,570.00 305,598.00 100,028.00 0.00 Incremento por adquisición de equipo deportivo en UA BJ. Con una ampliación de PIFI 2012.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 16,500.00 101,523.85 85,023.85 0.00

Incremento por adquisición de cámara de vi deo UAH, videocámaras y pantallas y material de investigación en las Unidades Académicas, proyecto desarrollo propuesta metodológica UAH. Con u na ampliación de PIFI 2012.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 15,016.00 52,931.00 37,915.00 0.00

Incremento por compra de estetoscopios, para salud escolar Unidad Académica Benito Juárez, estuches de diagnóstico médico y de bolsillo, bascula con estadímetro. Con una ampliación PIFI 2012.

56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 41,619.00 41,619.00 0.00 Aumento por adquisición de incu badora, bomba de

vacío y licuadoras para UAN.

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 30,822.00 30,822.00 0.00

Aumento por adquisición de I ncubadora UAN y Tanque Hidroneumático UASRL en p royectos productivos, horno de gas emp otrable en n utrición Humana UA Navojoa.






Original Modificado

56401

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

764,368.00 853,939.78 89,571.78 0.00

Aumento por adquisición de aires acondicionados y ventiladores para las Unid ades Académicas servicios en pro yectos productivos. Con una ampliación de PIFI 2012.

56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 19,000.00 65,624.47 46,624.47 0.00

Aumento por a dquisición de t elefonía Avaya en Rectoría, compra de Radio por tátil Kenwood UA SLRC

56601 EQUIPOS DE GENERACION

ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

0.00 59,494.56 59,494.56 0.00 Incremento por adquisición de nobreak pa ra UABJ, fuentes de poder y medidor de sonido en UASLRC.

56701 HERRAMIENTAS 11,300.00 47,129.50 35,829.50 0.00

Aumento por compra de máquina para pintar y gato hidráulico en UA SLRC, má quinas podadoras, desbrozadora en UA Navojoa, y desbrozadoras UA Magdalena.

59101 SOFTWARE 160,071.00 307,205.00 147,134.00 0.00 Incremento por adquisición de soft ware en UA SLRC. Con una ampliación de PIFI 2012.

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,572,652.00 27,066,694.96 13,670,888.85 176,845.89

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO 0.00 15,303,948.47 15,303,948.47 0.00

Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto, así como registro de estimaciones de obra.

61203 REMODELACION Y REHABILITACION 0.00 794,670.40 794,670.40 0.00

Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto, así como registro de estimaciones de obra.

61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 213,032.91 213,032.91 0.00

Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto; Revisión y supervisión de Obras y Proyectos, ampliación de espacios académicos, gimnasio y sanitarios de laboratorio.






Original Modificado

62203 REMODELACION Y REHABILITACION 0.00 488,462.27 488,462.27 0.00Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto.

62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00 160,080.00 160,080.00 0.00

Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del g asto por conce pto de r evisión de obra y expedientes de obra.

62211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE C 0.00 397,358.00 397,358.00 0.00

Reclasificación de acuerdo a solventacion de observación de auditoria por sugerencia de mal aplicación del gasto

60000 INVERSION PUBLICA 0.00 17,357,552.05 17,357,552.05 0.00

TOTAL 405,063,150.48 469,180,854.27 125,518,145.47 61,400,441.68

AMPLIACION 64,117,703.79

Nota:

La justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el EVTOP-03 la mayoría de las metas se cumplieron.

* INGRESOS ESTATALES

Ampliación en los Ingresos Estatales de $407,770.16 destinados a cubrir gastos de difusión por lo que también se amplían hacia la partida 36201 "Difusión por Radio, Televisión y otros medios", ampliación por el incremento salarial 2012 por un monto $21,820,912.56, que se amplían a la partida 11301 "SUELDOS", Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de los meses octubre, noviembre y diciembre por un monto $1,213,119.56 . Lo que hace un monto total de ampliaciones de $21,015,563.16

* INGRESOS PROPIOS

Ampliación de Ingresos Propios un monto de $1,278,655.32 por Incremento de Proyectos Productivos Académicos,ademas Ampliación por captación de i ngresos de los diferentes conceptos de ingresos propios por un monto de $20,114,154.73. El monto total asciende $21,392,810.05




* OTROS INGRESOS

Ampliación por un monto de $647,500.00 por autorización del Fondo Federal Extraordinario "PADES", el cual se amplia para la partida de gastos 37101 “PASAJES AEREOS” por un monto de $250,000.00 y 44203 “BECAS MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR” por un monto de $397,500.00

Ampliación del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta de Educación Superior ( 2012 ) "FADOEES" por un monto de $4,327,631.00 que se amplía a las partidas de gasto 27301 “ARTICULOS DEPORTIVOS” $71,102.00 y 51902 “MOBILIARIO Y E QUIPO PARA ESCUE LAS Y LABORATORIOS Y T ALLERES” por un monto $4,256,529.00

Ampliación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior "F ECES", por un mo nto de $ 5,916,985.00 el cual se amplía en las partidas 35301 “INSTALACIONES” por un monto de $1,020,832.00, 51101 “ MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA” por un monto de $944,023.00, 51501 “EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION “ por un monto $1,993,073, 56501 “EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION” por un monto $478,500.00, 56601 “EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA” por un monto $864,000.00 y 59101 “SOFTWARE” por un monto $616,557.00.

Ampliación del Fondo "PIFI 2012" por u n monto $6,653,476.00 el cual se asigna en el capitulo " MATERIALES Y SUMINIST ROS" por un monto de $600,507.00, "SERVICIOS GENERALES" por un monto de $1,835,722.00, "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" por un monto de $4,217,247.00.

Ampliación del Fondo "PROMEP" por un monto $2,548,222.00 el cual se asig na en el c apitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT RAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de $2,548,222.00

Ampliación del Fondo "CONACYT" por un monto $ 948,000.00 el cu al se asig na en el capit ulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O TRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de $948,000.00

Ampliación del Fondo "PAEIIES" por un m onto $95,000.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de $95,000.00

Ampliación del Fondo "PAFP ANUIES" por un monto $579,111.00 el cual se asigna en el capitulo " TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" en la partida de 44203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR" por un monto de $289,800.00 y en el capitulo "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES" en la partida 51101 "MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA" por un monto de $289,311.00

Siendo por los tres concepto de otros ingresos un monto total de $21,709,331.00

Monto total de las ampliaciones al Presupuesto: $64,117,703.74

Servicios Educativos del Estado

de Sonora

Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

1 DIRECCIÓN GENERAL1 2 DESARROLLO SOCIAL1 2 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES1 2 4 1 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA1 2 4 1 E3 SONORA EDUCADO1 2 4 1 E3 36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES1 2 4 1 E3 36 1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL

1 2 4 1 E3 36 1 4 ACCIÓN CÍVICA1 2 4 1 E3 36 1 4 PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y

CULTURALES EN EL ESTADO 1 EVENTO 244 244 74 49 49 72 74 49 50 71 244 100.00%

1 2 5 EDUCACIÓN1 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN1 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO1 2 5 1 E3 35 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA1 2 5 1 E3 35 2 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA1 2 5 1 E3 35 2 9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA1 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ

PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

1 EVENTO 3 3 1 - 1 1 - 1 1 1 3 100.00%

1 2 5 1 E3 35 2 9 PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA 2 CARTA 400 400 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100.00%

1 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO1 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS1 2 5 1 E3 35 1 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS1 2 5 1 E3 35 1 1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

EDUCATIVO EN EL ESTADO 1 ACUERDO 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

1 2 5 1 E3 35 1 1 CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 2 SESIÓN 4 4 1 1 1 1 - 1 - 3 4 100.00%

1 2 5 1 E3 35 1 1 ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU) 3 REUNIÓN 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 100.00%

1 2 5 1 E3 35 1 2 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

1 2 5 1 E3 35 1 2 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES 1 INFORME 267 267 81 74 27 85 82 74 27 85 268 100.00%

1 2 5 1 E3 35 1 2 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS 2 INFORME 60 60 11 17 19 13 11 15 19 17 62 100.00%

1 2 5 1 E3 35 1 4 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

1 2 5 1 E3 35 1 4 EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE 1 EJEMPLAR 343,000 343,000 120,000 83,000 40,000 100,000 120,000 60,000 40,000 100,000 320,000 93.29%

1 2 5 1 E3 35 2 5 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE1 2 5 1 E3 35 2 5 REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

INTERCULTURALES 1 EVENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 2 11 91.67%

1 2 5 1 E3 35 2 5 CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS Y DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA

2 CURSO 9 9 3 3 1 2 3 3 1 2 9 100.00%

1 2 5 1 E3 35 2 5 REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 3 EVENTO 21 21 11 6 - 4 11 6 - 2 19 90.48%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS



ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA


EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

AL

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

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UR

1 2 5 1 E3 35 2 5 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO 4 CURSO 9 9 2 3 2 2 2 3 2 2 9 100.00%

1 2 5 1 E3 35 2 5 REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA 5 EVENTO 1 1 - - - 1 - - - - - 0.00%

02 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS2 2 DESARROLLO SOCIAL2 2 5 EDUCACIÓN2 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN2 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO2 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO2 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS2 2 5 1 E3 35 1 2 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS

POLÍTICAS EDUCATIVAS2 2 5 1 E3 35 1 2 PROPORCIONAR ASERORÍA JURÍDICO-

ADMINSITRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

1 ASESORÍA 1,500 1,500 500 250 500 250 804 841 424 766 2,835 100.00%

2 2 5 1 E3 35 1 2 REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES 2 PROMOCIÓN 500 500 150 120 110 120 77 100 117 101 395 79.00%

2 2 5 1 E3 35 1 2 ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO 3 PROYECTO 4 4 1 1 1 1 1 4 2 4 11 100.00%

03 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL3 2 DESARROLLO SOCIAL3 2 5 EDUCACIÓN3 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN3 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO3 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO3 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS


EDUCATIVAS3 2 5 1 E3 35 1 1 REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA,

COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

1 SESIÓN 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL3 2 5 1 E3 35 2 1 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL3 2 5 1 E3 35 2 1 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL 1 NIÑO 780 780 - - - 780 - - - 822 822 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 1 DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA

2 CURSO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 1 REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA

3 EVENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 2 INTEGRACIÓN EDUCATIVA3 2 5 1 E3 35 2 2 BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 1 ALUMNO 21,100 21,100 - - - 21,100 - - - 21,777 21,777 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 2 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA

2 ACCIÓN 6 6 1 - 1 4 1 - 1 4 6 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

3 2 5 1 E3 35 2 3 EDUCACIÓN PREESCOLAR3 2 5 1 E3 35 2 3 BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD 1 ALUMNO 58,289 58,289 - - - 58,289 - - - 67,890 67,890 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 3 REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

2 ACCIÓN 9 9 3 2 1 3 3 2 1 3 9 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 5 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE3 2 5 1 E3 35 2 5 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 1 NIÑO 1,756 1,756 - - - 1,756 - - - 1,892 1,892 100.00%3 2 5 1 E3 35 2 5 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

INDÍGENA 2 ALUMNO 7,336 7,336 - - - 7,336 - - - 7,356 7,356 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 5 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA 3 ALUMNO 6,367 6,367 - - - 6,367 - - - 6,388 6,388 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 5 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA 4 ACCIÓN 4 4 2 - 1 1 2 - 1 1 4 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 5 REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDIGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA

5 SESIÓN 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 9 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO3 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO

DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

1 EVENTO 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE 2 EVENTO 3 3 - 3 - - - 3 - - 3 100.00%

3 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA 3 ACCIÓN 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

4 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA4 2 DESARROLLO SOCIAL4 2 5 EDUCACIÓN4 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN4 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO4 2 5 1 E3 35 PROTECCIÓN CIVIL4 2 5 1 E3 35 2 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN4 2 5 1 E3 35 2 9 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

CIVIL4 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN,

CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

1 ACCIÓN 195 195 65 55 20 55 65 55 20 55 195 100.00%

4 2 5 1 E3 30 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL4 2 5 1 E3 30 2 ATENCIÓN CURATIVA4 2 5 1 E3 30 2 9 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA

SALUD DE LA INFANCIA4 2 5 1 E3 30 2 9 DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

1 ALUMNO 15,000 15,000 8,000 - - 7,000 6,252 - - 7,222 13,474 89.83%

4 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO4 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS


EDUCATIVAS4 2 5 1 E3 35 1 1 REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN

CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)

1 REUNIÓN 18 18 - 18 - - - 18 - - 18 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

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METAS





EVTOP-03


Fina

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rogr

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MET

A

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unci

ón

OR

IGIN

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AN

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

4 2 5 1 E3 35 1 5 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES

4 2 5 1 E3 35 1 5 REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

1 PROCESO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

4 2 5 1 E3 35 1 5 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS 2 ACCIÓN 13 13 4 3 3 3 4 3 3 3 13 100.00%

4 2 5 1 E3 35 2 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL4 2 5 1 E3 35 2 4 EDUCACIÓN PRIMARIA4 2 5 1 E3 35 2 4 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS 1 ALUMNO 201,840 201,840 - - - 201,840 - - - 197,544 197,544 97.87%

4 2 5 1 E3 35 2 4 CAPACITAR A DIRECTORES DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CARTILLAS DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

2 CURSO 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%

4 2 5 1 E3 35 2 4 REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA

3 VISITA 10 10 4 2 - 4 4 2 - 4 10 100.00%

4 2 5 1 E3 35 2 9 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO4 2 5 1 E3 35 2 9 ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN

PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM) 1 ALUMNO 7,000 7,000 - - - 7,000 - - - 700 700 10.00%

4 2 5 1 E3 35 2 9 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)

2 EVENTO 3 3 2 - - 1 2 - - 1 3 100.00%

4 2 5 1 E3 36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES4 2 5 1 E3 36 2 CONMEMORACIÓN CÍVICA4 2 5 1 E3 36 2 1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA4 2 5 1 E3 36 2 1 REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR EL

HIMNO NACIONAL 1 EVENTO 2 2 1 - 1 - - 1 1 - 2 100.00%

05 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA5 2 DESARROLLO SOCIAL5 2 5 EDUCACIÓN5 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN5 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO5 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO5 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS


EDUCATIVAS5 2 5 1 E3 35 1 1 DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON

LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 1 INFORME 6 6 2 2 1 1 2 2 1 1 6 100.00%

5 2 5 1 E3 35 1 1 CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

2 ACCIÓN 7 7 2 2 1 2 2 2 1 2 7 100.00%

5 2 5 1 E3 35 1 1 MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARESDE APRENDIZAJE

3 ACCIÓN 6 6 2 1 1 2 2 1 1 2 6 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

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5 2 5 1 E3 35 1 1 REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.

4 REUNIÓN 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

5 2 5 1 E3 35 1 7 SERVICIO SOCIAL5 2 5 1 E3 35 1 7 OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS

DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC's 1 CENTRO 107 107 48 23 18 18 48 23 18 18 107 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL5 2 5 1 E3 35 2 6 EDUCACIÓN SECUNDARIA5 2 5 1 E3 35 2 6 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

GENERAL 1 ALUMNO 47,090 47,090 - - - 47,090 - - - 44,670 44,670 94.86%

5 2 5 1 E3 35 2 6 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ALUMNO 48,510 48,510 - - - 48,510 - - - 46,381 46,381 95.61%

5 2 5 1 E3 35 2 6 ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA) 3 ALUMNO 1,080 1,080 - - - 1,080 - - - 1,080 1,080 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 8 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD5 2 5 1 E3 35 2 8 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA

A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR 1 ESCUELA 731 731 - - - 731 - - - 731 731 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 8 REALIZAR LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA

2 EVENTO 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 9 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO5 2 5 1 E3 35 2 9 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL

1 PROGRAMA 9 9 3 3 1 2 3 3 1 2 9 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 9 DESARROLLAR EL 3er ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA

2 EVENTO 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

5 2 5 1 E3 35 2 10 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN5 2 5 1 E3 35 2 10 GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA

PROGRAMA EDUC@TIVA TV 1 BARRA EDUCATIVA

355 355 87 88 90 90 87 88 90 90 355 100.00%

5 2 5 1 E3 36 IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES5 2 5 1 E3 36 2 CONMEMORACIÓN CÍVICA5 2 5 1 E3 36 2 1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA5 2 5 1 E3 36 2 1 FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.

1 EVENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

06 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN6 2 DESARROLLO SOCIAL6 2 5 EDUCACIÓN6 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN6 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO6 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO6 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS


EDUCATIVAS6 2 5 1 E3 35 1 1 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1 DOCUMENTO 2 2 - - 2 - - - - 2 2 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

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6 2 5 1 E3 35 1 3 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

6 2 5 1 E3 35 1 3 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO

1 ESTUDIO 1 1 - 1 - - 1 - - - 1 100.00%

6 2 5 1 E3 35 1 3 REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS

2 ESTUDIO 74 74 39 - 10 25 39 - 10 25 74 100.00%


6 2 5 1 E3 35 1 4 DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMAOPERATIVO ANUAL 1 INFORME 17 17 5 4 4 4 5 4 3 4 16 94.12%

6 2 5 1 E3 35 1 4 INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO 2 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

6 2 5 1 E3 35 1 4 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOSRECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS 3 INFORME 1 1 - 1 - - 1 - - - 1 100.00%

6 2 5 1 E3 35 7 3 MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS6 2 5 1 E3 35 7 3 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA

1 SOLICITUD 240 240 13 147 70 10 45 119 190 66 420 100.00%

07 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS7 2 DESARROLLO SOCIAL7 2 5 EDUCACIÓN7 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN7 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO7 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO7 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS


EDUCATIVAS7 2 5 1 E3 35 1 1 COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

EDUCATIVOS 1 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

7 2 5 1 E3 35 1 3 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

7 2 5 1 E3 35 1 3 REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES 1 LICITACIÓN 18 18 6 6 2 4 1 6 3 11 21 100.00%7 2 5 1 E3 35 1 3 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS 2 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 1 - - 11 12 100.00%7 2 5 1 E3 35 1 3 FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON

MUNICIPIOS 3 DOCUMENTO 52 52 - 52 - - - 3 2 38 43 82.69%

7 2 5 1 E3 35 1 3 EFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

7 2 5 1 E3 35 1 3 FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA 5 DOCUMENTO 1 1 - - 1 - - - 2 - 2 100.00%7 2 5 1 E3 35 1 3 BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN. 6 SERVICIO 1,008 1,008 288 240 240 240 337 222 329 259 1,147 100.00%

7 2 5 1 E3 35 1 3 ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. 7 PROCESO 117 117 28 33 27 29 29 34 27 29 119 100.00%

7 2 5 1 E3 35 1 3 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN 8 SERVICIO 2,702 2,702 869 748 507 578 906 696 638 529 2,769 100.00%


7 2 5 1 E3 35 1 4 ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 1 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%


Estructura Admva.

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7 2 5 1 E3 35 1 4 TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)

2 ANUNCIO 210 210 52 52 52 54 52 52 52 54 210 100.00%

7 2 5 1 E3 35 1 6 CONTROL ESCOLAR7 2 5 1 E3 35 1 6 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA

EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE

1 TALLER 90 90 25 29 18 18 25 29 18 18 90 100.00%

7 2 5 1 E3 35 2 9 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO7 2 5 1 E3 35 2 9 APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS

UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO

1 APOYO 12 12 3 3 3 3 11 7 5 8 31 100.00%

7 2 5 1 E3 35 2 9 REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 UNIDAD 302 302 108 43 57 94 118 33 57 94 302 100.00%

7 2 5 1 E3 35 7 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

7 2 5 1 E3 35 7 3 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS7 2 5 1 E3 35 7 3 DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A

CENTROS DE TRABAJO 1 SERVICIO 4,600 4,600 1,300 1,200 1,000 1,100 1,864 1,413 1,368 1,361 6,006 100.00%

7 2 5 1 E3 35 7 4 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

7 2 5 1 E3 35 7 4 DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS. 1 UNIDAD 1,440 1,440 - - - 1,440 - - - 1,186 1,186 82.36%

7 2 5 1 E3 35 7 4 COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS. 2 PAQUETE 77,101 77,101 - - 77,101 - - - 77,101 - 77,101 100.00%

7 2 5 1 E3 35 8 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN7 2 5 1 E3 35 8 1 ESTÍMULOS EDUCATIVOS 7 2 5 1 E3 35 8 1 ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS

COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA

1 APOYO 6,425 6,425 600 1,928 1,688 2,209 977 2,013 2,205 543 5,738 89.31%

08 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS8 2 DESARROLLO SOCIAL8 2 5 EDUCACIÓN8 2 5 1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN8 2 5 1 E3 SONORA EDUCADO8 2 5 1 E3 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO8 2 5 1 E3 35 1 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS8 2 5 1 E3 35 1 3 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS8 2 5 1 E3 35 1 3 REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS

FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM 1 EVENTO 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%

8 2 5 1 E3 35 1 3 DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES 2 DICTÁMEN 100 100 30 55 15 - 77 13 33 12 135 100.00%

8 2 5 1 E3 35 1 3 REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE 3 EVENTO 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

8 2 5 1 E3 35 1 3 DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 UNIDAD 1,800 1,800 - - 900 900 - - - - - 0.00%

8 2 5 1 E3 35 1 3 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL 5 NÓMINA 32 32 6 9 9 8 6 7 11 10 34 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

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8 2 5 1 E3 35 1 3 ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZASDE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN

6 EVENTO 3 3 - 1 2 - - 1 2 - 3 100.00%

8 2 5 1 E3 35 1 3 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 7 CURSO 100 100 - - 100 - - - 84 - 84 84.00%

8 2 5 1 E3 35 9 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO8 2 5 1 E3 35 9 1 CARRERA MAGISTERIAL8 2 5 1 E3 35 9 1 INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL

PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL 1 PROCESO 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

TOTAL DE METAS 91






RESULTADOS GENERALES:

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetiv os de plane ar, organizar, dirigir y ev aluar las acciones de l Organismo en congruencia con las política s estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- El sector educativo contó con la presencia del Ejecutivo Estatal en diversos eve ntos, destacando: Inauguración de los XXX y XXIII Congresos de las Secciones del SNTE 28 y 54 respectiva mente; Ceremonia del 70 Aniversario de la Universidad de Sonora; Inaugura ción de la Semana de la Ciencia y Tecnología; Entrega de la I I etapa del Programa “Una Bici para Estudiar”; Ceremonia Conmemorativa de la Gesta Heroica de Jesús García Corona; entre otros. Asimismo, se realizó el evento Entrega de Estímulos por Antigüedad al personal de apoyo y asistencia a la Educación. La Dirección General de Eventos Especiales coordinó 71 eventos de 72 programados; lo anterior debido a la restricción en la gestión de recursos (materiales y servicios), actividad que se cerró en el mes de octubre del 2012. REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMIT É PROMOTOR DE RESP ONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACI ÓN.- En este cuarto trimestre, conforme a lo programado, se realizó una reun ión con el Comité Promotor de Responsabilidad Social en la Educación Ad opta una Escuela y que contó con la presencia del Subsecretario d e Educación Media Superior y Superior, Lic. Vicente Pacheco Castañeda, así como invitados especiales. En dicha reunión se revisaron avances y estrategias del Programa con la f inalidad de atraer más empresarios al programa de adopción de escuelas. Con este fin, los presidentes de las cámaras se comprometieron en darnos información de sus agremiados. PROMOVER LA FIRMA DE CART AS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA.- La Dirección de Adopta una Escuela r ealizó para el cuarto trimestre la promoción de la adopción de 100 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento. La empresa Organización Molina firmó un convenio en coordinación c on el equipo de beisbol de Los Naranjeros, mediante el po r cada Home Run que anotara el equipo se donaría un paquete de material bibliográfico a escuelas de Educación Básica.





La empresa Home Depot adoptó una escuela primaria en una jornada exitosa en pintura, recolección de basura, rehabilitaron los bebederos, rehabilitación de jardineras, reforestación limpieza en general La Empresa Industrias Medina ad optó cuatro escuelas e n educación básica en equipamiento con una inversión aproximada de $200,00 0 principalmente para escritorios, mesa bancos, mesas y casilleros. La empresa Apasco adoptó dos escuelas en la Mesa del Seri con una inversión aproximada de $ 410,000. Adicionalmente participaron en el pr ograma, diversas empresas como Clean Pro Multiacabados, Minera Santa Rita, Telperformance, Electro controles del Noroeste, Grupo Nava, entre otras. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Derivado del compromiso de donación de veinte terrenos que realizó el H. Ayuntamiento de Hermosillo, se adquiere l a responsabilidad de mejorar la educación en el Estado a través del fortalecimiento de la infraestructura educativa. CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el cuarto trimestre del año 2012 se programó la celebración de una Sesión Ordinaria del H. Co nsejo Directivo de Servi cios Educativos del Estado de Son ora, llevada a cabo en el mes novi embre; sin embargo, dado que existía desfase respecto a la programa ción inicial de Sesiones en el año, a efecto de compensar el mismo, en el mes de diciembre se celebraron dos reuniones más de lo programado, con base a lo determinado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, en las cuales se trataron asuntos de carácter presupuestal y financiero.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSE JO NACIONAL DE A UTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se ll evó a cabo la Trigésima Primera Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, celebrada el 22 de noviembre de 2012 donde se analizaron diversos temas, entre ellos la Tra nsformación de Esc uelas Normales, presentación de resultados de la evaluación univ ersal de docentes y directivos en servicios de Educación Básica y el calendario de reuniones ordinarias para el año 2013.





Asimismo, derivado de la presentación de la Iniciativa del T itular del Poder Ejecutivo Federal con proyecto de decre to que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educat iva, se llevó a cabo u na reunión extraordinaria adicional a las programadas para el cuarto trimestre. ELABORAR INFORMES DE A UDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 85 auditorías. La s actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis a los programas PEC (P rograma Escuelas de Calidad), PAE (Programa Apoyo Escolar) y E scuelas de Tiempo Completo, rubros de Or ganización General, Ingresos Propios, Establecimiento de Consumo Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores d e Educación Básica en el manejo y aplicación de l Manual que Regula el Proceso d e los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de E ducación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Además auditorías de seguimiento a las observaciones. Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios. ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se realizó un total de 17 a uditorías de las 13 prog ramadas, la diferencia se derivó de necesidades de funcionalidad, por lo que se consideró efectuar una división en la presentación de la auditoría al Balance General, adicionalmente se llevaron a cabo verificaciones a contratos de adquisiciones lo que motivó tal incremento. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y tran sparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad. De manera adicional se realizó el trámite de 212 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públi cos de la Entidad, se generaron 3 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se promo vió la capacitación y el desarrollo p rofesional del personal del Órgano d e Control, se colaboró y participó en proce sos de L icitaciones de la Entidad : Convocatoria, Bases y Contra tos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.





EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PE RIÓDICO ENLACE.- En este último trimestre del año la meta ascendió a 100,0 00 ejemplares impresos, la cual se cu mplió al 100% con la realización del periódico Enlace, publicación que es utilizada para difundir las principales acciones de la Secretaría de Educación y Cultura, logran do con ello posicionar entre los docentes información referente a lo q ue acontece en el se ctor educativo. REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- En el periodo que se in forma se llevaron a cabo 2 eventos , el primero para promoción del Proyecto de Edu cación Básica Sin Fronteras y Educación Migra nte y el seg undo para promoción del Programa Manos través de la Frontera. El tercer evento que se tenía programado no se concretó debido a la falta de respuesta a la convocatoria. CAPACITAR A DOCE NTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDI OMA INGLÉS Y DE L A RECEPCIÓN E I NSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se logró la meta al 100% con el fin de que los actores educativos en los planteles sonorenses puedan recibir capacitación que les permita integrar al sistema educativo a niños y niñas provenientes del extranjero

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- En este trimestre se realizaron lo s intercambios de la Escuela Alerce con William T. Michel de Phoenix, Az y el COBACH Villa de Seris con la Escuela San Clemente High School. No se logró la meta alcanzada deb ido a que Estados Unid os no acept ó que sus participantes realizaran los interca mbios programados por cuestiones de seguridad.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.- Se alcanzó la meta programada a l 100% al actualizar a los facilitadores de Grupo en varios municipios del Estado.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- No se realizó la conferencia Manos a través de la Frontera debido a la falta de recursos para este fin.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:





PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Para el Cuarto Trimestre se pro gramaron 250 asesorías, sin embargo se atendió un total de 766, debido a que durante este trimestre se t urnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado.

REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.- Se logró un total de 101 promociones de los procesos juridiccionale s a t ravés de la Unidad Jur ídica, presentando una variación e n el logro d e su a lcance de confor midad a lo programado durante ese trimestre, esto debido a que gran parte de los juicios están pendientes de resolución, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente, y sobre el Incidente de Competencia se establece un período en el que se suspenden los trámites, para que en su momento sean t urnados los casos al Tribunal Contencioso A dministrativo, motivo p or el cual no se han estado gen erando las promociones.

ELABORAR O DICTA MINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SE CTOR EDUCATIVO.- Durante este trimestre se trabajó en la elaboración o dictamen de 4 proyectos, debido a que se trabajó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de unidades administrativas de la Entidad.

En cumplimiento a las f unciones de esta Unidad Administrativa, se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a solicitud de asesorías, así como de demandas y el aboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administr ativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabi lidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES DE PROGRAMA, JEFES DE SECT OR Y SUPERVISORES EN EL MARCO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Se rea lizaron 2 reuniones; la primera con la finalidad de que los participante s conozcan sobre las orientaciones básicas para elaborar el diagnóstico inicial d e cada uno de sus a lumnos en relación con las competencia s y los aprendizajes esperados establecidos en el Programa de Estudio 2011. La segunda reunión tuvo como objetivo que los p articipantes hagan una valoración del trabajo de difusión, asesoría y seguimiento realizado en su sector o zona escolar, en relación con el impulso al mejoramiento del trabajo docente y del proceso de evaluación e identifiquen las acciones factibles de implementar durante el ciclo escolar 2012-2013.





ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Se logró la atención de 822 alumnos en Centros de Desarrollo Infantil.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS E QUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Se lo gró la aten ción de 21, 777 alumnos de educación con necesidades especiales. La variación positiva obedece a que la programación se hace con base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALE CIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACI ÓN EDUCATIVA.- Se llevaron a cabo cuatro re uniones: Análisis de act ividades a realizar en e l ciclo escolar y elementos que les permita generar acciones en las zon as escolares para el cumplimiento de las metas del PFEEIE. En otra de las reuniones se brindó información de programas computacionales qu e le permita desarrollar habilidades digitales y favorecer e l desarrollo de habilidades sociales para mejorar las relaciones interperson ales en los centros escolares; la tercera reunión tuvo el pr opósito de fortalecer la intervención docente en la atención educativa que se brinda a los alumnos de educación inicial inscritos en los Centros de Atención Múltiple y en la cuarta reunión se brindó información sobre la capacitación laboral y ofertas de trabajo que pueden tener padres e hijos con discapacidad.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Se logró la atención de 59,629 alumnos en Educación Preescolar. La variación positiva obedece a que la programación se hace con base a estimaciones.

REALIZAR ESTRATEGIAS DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y E VALUACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para e l logro de e sta meta se realizaron 3 reuniones durante este trimestre: la primera con el prop ósito de qu e todos lo s participantes conozcan la e strategia de gener alización, el proceso de evaluación y el uso de la cartilla de Educación Básica en preescolar, logrando un impacto de 851 directi vos y docen tes de las r egiones de Obregón, Guaymas, Empalme, No gales, Magdalena, Hermosillo, entre otras.





En otra de las reuniones se realizaron ejercicios de análisis de prácticas docentes sobre lenguaje y comunicación, e identificación de estrategias para el aprovechamiento de los videos de la serie “Los niños y los libros de pr eescolar”, como un recurso para la asesoría y el aprendizaje profesional de las edu cadoras, además se ide ntificaron acciones factibles de imp lementar durante el ciclo escolar 2012-2013, mediante las cuales se a tiendan las prioridades detectadas en cada zo na escolar y en lo posible, se pro mueva la a propiación y le fortalecimi ento en el desarrollo del currículo en el aula y la escuela.

En la última reunión de este trimestre se valoraron los resu ltados de la asesoría en las sedes Hermosillo y SLRC- Puerto Peñasco- Caborca, y otros de los objetivos fue dar a conocer el trabajo realizado en la 2da. Reunión Académica Nacional de Educación Básica y Especial.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Se logró la atención de 1,892 alumnos de Educación Inicial Indígena. La variación positiva obedece a que la programación se hace con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Se logró la atención de 7,344 alumnos de educación preescolar indígena. La variación obedece a que la programación se hace con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Se logró la atención de 6,388 alumnos de educa ción primaria indígena. La variación positiva obedece a que la programación se hace con base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DE CA PACITACIÓN A LOS A CTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.- Se llevó a cabo una reunió n académica de la CEAS para la planeación del 2do. Taller regional con Jefes de Sector, Supervisores, Asesores técnico pedagógico y Directores, con el prop ósito que los participantes seleccionen, diseñen y or ganicen la temática del 2do. Taller re gional sobre el uso de la cartilla de Educación Básica y la planificación para escuelas multigrado. REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL PROCEDA.- Para el logro de esta meta se realizaron 2 visitas con el propósito de dar acompañamiento a los Centros Educativos con bajo logro de la eva luación en la prueba Enlace 2012, se aplicó el instrumento de la RIEB y la observación direct a al grupo, se analizó la aplicación, la planeación y el cumplimiento del plan y programa 2012 por parte del docente.





REALIZAR ENCUENTRO ACADÉMICO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre. REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Meta no programada para este trimestre. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PRUE BA EN EL AULA DE LA CARTILLA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se llevó a cabo un “proceso de evaluación y uso de la cartilla de educación básica en p reescolar”, con el prop ósito que a través de las actividad es en esta s sesiones regionales los participantes conozcan la estrategia de generalización. Durante el proceso de evaluación se aplicó una estrategia para que se apropien de los elementos necesarios para su desarrollo y aplicación, realizadas en cuatro sesiones de trabajo de consejo técnico en sus Zonas Escolares durante el ciclo escolar 2012-2013, logrando así un impacto de 170 docentes y directoras. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Se realizaron 55 acciones programadas para este trimestre en materia de protección civil, capacitando a 13,952 alumnos, 858 docent es en 264 planteles educativos.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- En el mes de diciembre del presente se atendieron a 21 muni cipios, 238 escuelas de nivel básico y 4,922 alumnos de primaria, secundaria y educación e special, a quienes se les valoró por parte de lo s optometristas del prog rama y se l es benefició con lentes graduados.

En relación a los 222 a nteojos entregados adicionalmente se debe a que el pasado mes de febrero, no se atendier on todas las solicitudes existentes, y en compensación, durante el mes de diciembre se atendie ron escuelas solicitantes del servicio que estaban pendien tes de cubrir, lo cual impactó en el cumplimiento de la meta general.





REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON J EFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRA MACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR PROCESO DE DICTA MINACIÓN A ESCU ELAS PARTICULARES PARA LA P RESTACIÓN DE SER VICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CA PACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A E SCUELAS INCORPORADAS.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las tres acciones programadas: se llevaron a ca bo visitas de verificación a las siguientes escuelas:"Esc. Activa Mundo Creativo" del municipio de Gua ymas, "Jardín de Niños Gua rdianes Ecológicos" del municipio de Cajeme y por último el "Jardín de Niños Colorine s" del municipio de Esperanza, Cajeme.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Se logró dar atención a 197,544 alumnos en Educación Primaria. La variación con la meta programada obedece a que ésta se calcula con base a proyecciones.

CAPACITAR A DIRE CTORES DE ESCUEL AS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE DE LAS CA RTILLAS DE EVALUA CIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.- Para esta meta se elaboró una agenda de trabajo realizada en noviembre, referente al primer Taller Regional a Jef es de Sector, Supervisores, ATP y Directores en el marco de la RIEB en Primarias, citando a la misma a 972 docentes en la Escuela José Vasconcelos, Colegio Sonora, Ce ntro de Ma estros Nogales, Centro de Maestros Agua Prie ta, Centro d e Maestros Huatabampo, Centro de Maestros San Luis R.C. y Huataba mpo, misma que tuvo el propósito de exhortar a los participantes a fortalecer el co nocimiento y uso de la Cartilla de Educación Básica y los Programas de Estudio 2011.

REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑA MIENTO A E QUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ES CUELAS CON BAJ OS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se realizaron 4 actividades, las cua les atendieron a 819 docentes que se reunieron para trabajar propósitos como: conocer y reorientar las acciones diseñadas en el Programa Anu al de Trabajo para mejo rar el logro educativo de las Jefaturas de Sector, Supervisiones Escolares y Centros Educativos.





Dichas actividades se e fectuaron los días 15 d e octubre en la Esc. Juan Enrique Pestalozi Z E 093; el 23 octubre ZE 031 en el Ce ntro de Maestros Sur de San Luis R.C.; Centro de Mae stros Sur Hermosillo, UPN, Hotel Colonial, Navojoa y Cd. Obregón y por último, del 13 al 15 de diciembre en Granados, Sonora.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE F AMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Se atendió un total de 7000 alumnos hasta el mes de diciembre logrando alcanzar la meta al 100%.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENT O A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el cumplimiento de esta meta se realizó una visita a la escuela Fer nando Montes de Oca de la zona escolar 067 con el propósito de conocer y reorientar las acciones diseñadas en el PAT para mejorar el logro educativo.

REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR EL HIMNO NACIONAL.- Meta no programada para este trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En esta Dirección se han programado acciones que en lo general t ienden a mejorar e innov ar la educación secundaria. Por un lado está el seguimiento al programa Regreso a Clases, que en el marco del progr ama de Transformación Educativa, en sus diversos ejes alumno , infraestructura, docentes y padres de familia, asegura la p ertinencia del sistema educativo otorgando a la juventud una educaci ón de calidad, digna y segura, en un ambiente áulico que permite desarrollarse integralmente, con el apoyo y valoración de padres de familia y docentes.

Por otro, el personal docente y de apoyo está siendo capacitado per manentemente en las actualizaciones que la instancia nacional, la SEP, por normatividad genera para estar a la vanguardia en los conceptos y metodologías de la enseñanza.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN AN UAL DE TR ABAJO CON LA ESTR UCTURA EDUCATIVA.- Para alcanzar la meta programada se llevó a cabo una reunión de trabajo con Jef es de Sector, Supervisores y directivos de las cinco modalidades de secundaria, g eneral, técnica, estatal,





telesecundaria y particular, en la qu e se analizaron los avances del PAT mediante los resultados de los proyectos tendientes a mejorar el logro académico, tales como la relación tutora, alumnos irregulares, prevención de la reprobación, con una asistencia de 27 participantes, en la que se concretaron diversos a cuerdos y compromisos a desarro llar en el mediano pla zo, con impacto en la regularización del 75% d e alumnos en riesgo de reprobación.

CONSOLIDAR EL PR OCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RE FORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES) EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el logro de esta meta se realizaron dos acciones, una en Hermosillo y otra en Cd. Obregón dando continuidad al proceso de capacitación a docentes en todo el estado de Sonora, con la revisión de los ajustes curriculares al Plan de estudios 2011, los acuerdos secretariales de la SEP 592, 593 y 648 referente a las normas de evaluación y acreditación, la implementación en su fase de generaliza ción de la Cartilla de Evaluación de Educació n Básica, así como el análisis de los concept os y metodología de la asignatura de tecnología, impactando estas acciones en 157 docentes de secundaria general y técnica capacitados.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS A TR AVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRE NDIZAJE.- El cumplimiento de la meta programada implicó reunir con una estrategia in tegradora en dos reuniones a 65 directivos escolares, docentes, ATP’s y el equipo técnico de las áreas educativas para revisar los avances en materia de logro educativo de centros escolar es, así com o las activid ades a aplicar más pertinentes qu e mejoren los resultad os educativos durante el presente ciclo escolar.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRU CTURA EDUCATIVA, JEFES DE SECT OR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Con la participación de 14 directivos r eunidos en dos sesion es, una co n Jefes de Sector y directivos de escuelas secundarias y la o tra con subdirectores y personal docente se revisaron el Plan de acción int egral para mejorar resultados edu cativos dentro del eje alum nos, del programa de transformación educativa. OPERAR CENTROS COMUNITARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC’s.- Se efectúa operación de 18 centros comunitarios con el apoyo de 20 estudiantes prestadores de servicio social.





Cabe señalar que por falta de recursos fin ancieros destinado al pago de promotores p ara la apertura y operación de nuevos centr os comunitarios, de enero a la fecha, se ha venido trabajando la estrategia de capacitar a estudiantes de instituciones de educación media superior y superior para que realicen su serv icio social en Aulas de Medios y/o Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados, a f in de reactivar y fortalecer el uso de estos espacios y con cumplir con la meta de operar en 2012 centros comunitarios en beneficio de la comunidad escolar y en general. ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.- Se atendió a 44,670 alumnos en Educación Secundaria General. ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- Se atendió a 46,381 alumnos en Educación Secundaria Técnica. ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- Se han atendido 1,080 alumnos en este programa durante 2012.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Se cumplió la meta establecid a al atender 731 escuelas durante el ciclo escolar 2012-2013.

REALIZAR LOS CONCURSOS ANUALES DE LA SESIÓN DE EDUC ACIÓN FÍSICA Y DE L PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Para el logro de esta meta, se asistió después de la fase estatal a la nacional con la participación de la delegación Sonora en el estado de Veracruz, participando cuatro destacados docentes de educación física, dos Jueces a nivel nacional y un docente en el concurso de Profesor distinguido. DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL.- En este trimestre se asistió a dos municipio s para impartir una conferencia magistral acerca de la Norma ISO 9001:2008 y el manejo operativo del PROCERGES, con Jefes de Sector y supervisores, así como a la auditoría de mante nimiento a l as carpetas del programa. Todo ello previo a la etapa de certificación. En este sentido, el Estado de Sonora, toma en cuenta el proceso de certificación como una estrategia gubernamental que da lugar a la rendición de cuentas y seguridad a la ciudadanía, de que el servicio educativo va mejorando continua y permanentemente, por lo que de ello da cuenta el





Programa de Certificación de la Gestión Esco lar en Secundaria, PR OCERGES, con 170 centros esco lares certificados en la Norma I SO 9001.2008. DESARROLLAR EL 3e r. ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Meta no programada para este trimestre. GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS PARA EL PROGRAMA [email protected] Durante el 4to trimestre del 2012 se generar on 90 producciones d e Educ@tiva TV integrando a ést a la emisió n de 26 en trevistas con información diversa de l sector, 74 emisiones de las d istintas series producidas por TV Educativa, así como 118 emisiones de diversas producciones como secciones, cápsulas, espacios y spots televisivos. De igual forma se apoyó la difusión del Canal "I ngenio TV" de la DGTVE (SEP) por medio de la transmisión de spot promocional, video tutorial de sintonización y spot promocional de telenovela "Aprender a Vivir". Asimismo se transmiten spots alusivos al programa "Sonora SI". Por la temporada decembrina, se realizó la pro ducción de 4 cápsulas musicales con la participación del g rupo musical "IRAFEL" de la Escuela Normal del Estado "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro"; mismas que se transmitieron durante el mes en "Educ@tiva TV". FOMENTAR LA CUL TURA CÍVICA A TRA VÉS DEL DESARROLLO Y SE GUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- El cumplimiento de esta meta dio lugar a la participación de diversos contingentes de secundaria en el d esfile cívico conmemorativo del CII Aniversario de la Revolu ción Mexicana, bandas de guerra de las escuelas secundar ias General 1 “Mártires de 1906” de Cananea, Sonora y de la escuela secundaria estatal “Miguel Hidalgo y Costilla” de San Luis Río Colorado, así como cuadros plást icos de la secundaria general 1 “Juan Escutia” de Hermosillo, Sonora, además de los diversos grupos que en los demás municipios del estado se dieron lugar en el desfile mencionado, cuyo impacto social es en beneficio de la comunidad de los alumnos de secundaria y en general de la sociedad civil. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN





Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la p rogramación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se integró el Pro grama Anual 2013 del sector educativo enviado a la Secret aría de Edu cación Pública y se concluyó el Pro grama Operativo Anual 2013 del Or ganismo, entregado a la Secretaría de Hacienda estatal.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREA CIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Se realizaron 25 estudios de exploración, cumpliéndose satisfactoriamente con la meta programada.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Se integraron 3 informes mensuales de seguimiento del Programa Operativo Anual enviados a las Unidades Ad ministrativas y la Dirección General y el infor me del 2do. Trimestre remitid o a la Secretaría de Hacienda que había quedado pendiente en el periodo previo.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informa del avance presupuestal qu e tienen la Unidades que conform an el Organismo, del comportamient o de los recursos que se le s asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los movimientos que se realizan con base a solicitud de dichas Unidades, además del avance del ejercicio financiero que cada mes se les envía, para el conocimiento de su situación presupuestal.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES A UTORIZADOS.- Meta n o programada para este trimestre.





REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE L A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- De 10 gestiones que se tenían programa das realizar para este trimestre, se realizaron 66, esto debido a las necesidades de rehabilitar espacios educativos que surgieron por el regreso a clases y por cuestiones de robo s en los planteles. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de raciona lidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance: COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y trasparente se lleva a cabo junt as mensualmente, de manera que estos re cursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos. REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Durante el período que se informa se lanzaron once convocatorias relativas a licitacione s, de cuatro programadas, esto debido a que se realizaron las licitaciones de mobiliario y equipo de cómputo, así como los servicios para el próximo año. ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de ela boración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma import ancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- Meta no programada para este trimestre, sin embargo en relación a esta meta y debido a reprogramación de trimestres anteriores para este trimestre se formalizaron 38 convenios, esto debido a las negociaciones con los diferentes municipios en los costos de agua potable para las escuelas en el Estado.





EFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENE RGÍA ELÉCTRICA.- Durante el cuarto trimestre del 2011, se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de E ducación Básica en el Estado, coadyuvando de esta ma nera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa. FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Meta no programada para este trimestre. BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN Se proporcionó un total de 259 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación. La meta original era de 240 se rvicios; la variación de 19 se prese nta debido al incremento en la demanda de servicios de soporte y adecuaciones a sistemas. ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 29 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal; cumpliendo cabalmente con la meta prevista. MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se brindaron 529 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunica ciones de la Institu ción; originalmente se tenían programados 578 servicios. La variación en la meta de 49 servicios se presenta debido al aumento de la de manda de servicios dad a en el pre sente año con respecto a datos estadísticos de años anteriores. ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSP ARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 1 00 por cien to al revisa r, actualizar y poner a disposición del público, la informa ción del po rtal de la transparencia en la pág ina web de la Secretaría, según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia. TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJI O DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- El objetivo de esta meta, es apoyar en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los pro motores educativos sobre los padres de familia, en tema s como el desa rrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma y lenguas ya citados, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños (as) de 0 a 4





años de edad. Para lo cual en este cuarto t rimestre de las 54 Transmisiones programadas, se realizaron 54, misma cantidad que f ue programada a través de la estación de radio indígena “La voz de los tres pueblos”, ubicada en Etchojoa, Sonora. CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se logró un total de 18 capacitaciones para este trimestre, con la finalidad de realizar la difusión de la nueva norma de control escolar. APOYAR AL BUEN FUNCI ONAMIENTO DE LAS UNIDADE S DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se proporcionó 8 apoyos, de 3 progra mados, debido a que se recibió mayor número de trámite s durante e ste periodo. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación. REVISAR LAS UNIDADES DE T RANSPORTE PARA MONIT OREO Y MANTE NIMIENTO PREVENTIVO.- De acuerdo a lo programado , se realizaron 94 revisiones de unidades de transporte. Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rur ales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar. DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- En esta meta se realiza ron 1,361 acciones de mantenimiento escolar realizadas en las diferentes escuelas de la entidad, superando la meta programada, toda vez que se atiende el mayor número posible de solicitudes.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Esta acción tiene co mo objetivo mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos de escuela s preescolares, primarias y telesecu ndarias que sean seleccionadas pa ra recibir el beneficio de alguna acción compensatoria, para lo cual en e l cuarto trimestre de las 1,440 piezas de Mobiliario Escolar programados para su distribución, se entreg aron 1,186 piezas, faltando 162 piezas por distribuir por parte de Servicios Regionales d ebido a cu estiones de presupuesto y faltando de igual manera 92 p iezas que CONAFE central disminuyó para el ciclo escolar correspondiente, partiendo esta medida de la disposición presupuestal que se le asignó por la SEP al CONAFE

COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.- Meta no programada para este trimestre.





ASIGNAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. Para lo cual en este cuarto trimestre se otorgaron 590 apoyos; la disminución con respecto a lo programado se debió a que en el mes de Agosto se adelantó el pago programado en Diciembre de Asesores Comunitarios, de igual manera a la falta del cumplimiento documental por parte de 91 figuras educativas del universo compensa do; y a la f alta de radicación de l recurso por el presupuesto de la SEC a 273 figuras de Educación Inicial No Escolarizada y 716 REDES que corresponden a Docentes incentivados, a quienes se otorgará el apoyo una vez que tengamos los recursos por parte de la SEC.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM.- Meta no programada para este trimestre. DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- En el cuarto trimestre se emitieron 10 boletines de con curso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales se someti eron a concurso 12 plazas escalafonarias vacantes, las cuales se dictaminaron en tiempo y forma. Estas plazas no estaban programadas y se incluyeron debido a la liberación de plazas. REALIZAR EVENTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE.- Meta no programada para este trimestre. DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- En atención al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad expedido por el Ejecut ivo, se dete rminó destinar el recur so de esta meta a los programas sustantivos de la Depe ndencia por lo q ue se suspendió la entrega de uniformes al personal administrativo. CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL. Se realizaron 10 procesos de nóminas, 2 adicionales a los programados que consistentes en: pago de de estímulos de la cali dad docente y nómina ext raordinaria de pagos diversos solicitad o por las áreas educativas. ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONT RATACIÓN DE A SPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN. Meta no programada para este trimestre.





IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre. INSCRIBIR DOCENTES EN LA ETAPA XXI DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.- Se cumplió con lo programado, concluyendo la inscripción a mediados de diciembre.

Universidad Tecnológica de Hermosillo

INGRESOS : (Pesos)TOTAL DE INGRESOS


Saldo inicial (Caja y Bancos) 33,287,591 31,421,217 22,458,416 22,458,416

FEDERALES 44,341,795 50,678,187 3,839,745 3,580,788 4,811,976 12,232,509 50,678,187 114.29

ESTATALES 43,200,000 38,042,354 - 3,421,466 6,842,932 10,264,398 38,042,354 88.06

INGRESOS PROPIOS 9,618,083 15,654,302 1,588,936 127,680 3,755,752 5,472,368 15,654,302 162.76

OTROS INGRESOS - 826,478 1,394 65,994 207,755 275,143 826,478 #¡DIV/0!

RECURSO PIFI 2012 721,785 - 721,785 - 721,785 721,785

RECURSO PYME 2010 - 60,000 - - - - 60,000 #¡DIV/0!RECURSO PYME 2012 764,522 - 554,522 210,000 764,522 764,522FONDO APOYO A LA CALIDAD 2012 - 2,466,314 - - - - 2,466,314 #¡DIV/0!EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA 1,160,333 - 16,421 717,466 733,887 1,160,333REM. EJERC ANTER. - - - - - - 0 #¡DIV/0!

TOTAL 97,159,878 110,374,274 38,717,666 39,909,873 39,004,297 52,923,027 110,374,274 113.60%

1.-EGRESOS:(GLOBAL) (Pesos) TOTAL EJERCIDO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADOCAPITULO:

1000 79,937,674 77,028,889 5,598,669 12,151,044 9,140,601 26,890,314 77,705,886 97.21

2000 3,692,945 3,967,288 295,891 160,363 667,724 1,123,978 2,854,568 77.30

3000 8,784,659 9,097,846 1,947,911 2,556,062 3,589,246 8,093,219 26,134,379 297.50

5000 4,744,600 15,107,297 6,960 2,647,473 616,924 3,271,356 4,009,407 84.50RECURSO PIFI 2012 - 721,785 - - - -

PYME 2010 - 60,000 - - - - - #¡DIV/0!

RECURSO PYME 2012 - 764,522 FONDO APOYO A LA CALIDAD 2012 - 2,466,314 - - - - - #¡DIV/0!EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA - 1,160,333 - - - - -

TOTAL 97,159,878 110,374,274 7,849,431 17,514,943 14,014,494 39,378,867 110,704,241 113.94

CONCEPTO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EVTOP-01SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS


CONCEPTO

MODIFICADO

% AVANCE PROGRAMADO ORIGINAL

TRIMESTRE: CUARTO 2012ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

MODIFICADO

% AVANCE

PROGRAMADO ORIGINAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EVTOP-01SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS


TRIMESTRE: CUARTO 2012ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORAVariación: Ingreso - Gasto ($) 30,868,235 22,394,930 24,989,803 13,544,160

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) (Pesos)TOTAL EJERCIDO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIMESTRE ACUMULADOCAPITULO:

1000 2,211,197 2,211,197 666,109 157,202 217,758 1,041,069 1,967,317 88.972000 1,101,271 1,101,271 21,741 21,885 6,236 49,862 110,640 10.053000 1,561,015 1,561,015 324,774 47,558 34,316 406,648 1,421,249 91.054000 - - - - 5000 4,744,600 11,607,297 6,960 2,647,473 97,965 2,752,398 3,490,449 73.576000 - - - - - 700080009000

TOTAL 9,618,083 16,480,780 1,019,584 2,874,118 356,275 4,249,978 7,536,523 78.36


ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA. Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN. Director de Administracion y Finanzas

EVTOP-01-01SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO


RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

FECHA No. CHEQUE IMPORTE

30/11/2012 41068 1,634,565

- 30/11/2012 41069 1,634,565

-

14/12/2012 45839 1,634,565

-

14/12/2012 45856 1,634,565

-

14/12/2012 49535 1,634,565

14/12/2012 48537 1,634,565

-

-

-

-

30/11/2012 21400 152,336

03/12/2012 27656 152,336

03/12/2012 32442 152,336

10,264,398.0 PRIMERA QUINCENA DE JULIO GASTOS DE OPERACIÓN

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS PERSONALES

SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES

SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO GASTOS DE OPERACIÓN

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SERVICIOS PERSONALES

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GASTOS DE OPERACIÓN

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS PERSONALES

TOTAL

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO GASTOS DE OPERACIÓN

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SERVICIOS PERSONALES


CONCEPTO

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SERVICIOS PERSONALES

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SERVICIOS PERSONALES

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE GASTOS DE OPERACIÓN

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA

Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN. Director de administracion y Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑOANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

(Pesos)

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES 79,937,674 77,028,889 26,890,314 77,705,887 97.21% 2,231,787

1101 SUELDOS 38,400,551 35,491,766 10,869,160 39,526,761 102.93% (1,126,210) 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 3,204,748 3,204,748 1,188,406 2,613,055 81.54% 591,693 1301 PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS 3,000 3,000 - - 0.00% 3,000 1302 PRIMA QUINQ. AL MAGISTERIO 83,000 83,000 99,830 319,426 384.85% (236,426) 1303 COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO 7,500,000 7,500,000 2,112,306 7,980,446 106.41% (480,446) 1305 ESTIMULOS AL PERSONAL 5,000,000 5,000,000 3,835,533 6,390,121 127.80% (1,390,121) 1306 PRIMA VACACIONAL 2,500,000 2,500,000 1,323,595 2,587,044 103.48% (87,044) 1307 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 5,000,000 5,000,000 5,009,869 5,016,161 100.32% (16,161) 1308 COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN. 500,000 500,000 92,515 437,680 87.54% 62,320 1311 INDEMNIZACION AL PERSONAL 1,550,000 1,550,000 169,237 169,237 10.92% 1,380,763 1315 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 650,000 650,000 278,005 821,874 126.44% (171,874) 1327 BONO PARA DESPENSA 2,500,000 2,500,000 1,043,675 2,775,685 111.03% (275,685) 1328 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD 35,000 35,000 - - 0.00% 35,000 1339 AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS. 250,000 250,000 - - 0.00% 250,000 1340 AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA 25,000 25,000 - - 0.00% 25,000 1343 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 40,000 40,000 - - 0.00% 40,000 1354 BONO DE DIA DE MADRES 15,000 15,000 - - 0.00% 15,000 1401 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE 2,009,236 2,009,236 - - 0.00% 2,009,236 1402 CUOTAS PARA LA VIVIENDA 830,000 830,000 584,211 1,725,909 207.94% (895,909) 1405 PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC. 1,532,000 1,532,000 635,469 2,560,916 167.16% (1,028,916)

EVTOP-02


MODIFICADA EJERCIDO EN EL TRIMESTRE

ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL DESCRIPCION ASIGNACION

ORIGINAL DISPONIBLE

1408 OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. 5,500,000 5,500,000 (1,006,410) 1,986,459 36.12% 3,513,541 1502 OTRAS PRESTACIONES 1,803,000 1,803,000 421,270 1,804,813 100.10% (1,813) 1507 OTRAS PRESTACIONES 507,139 507,139 - 300,000 207,139 1508 APORTACIONES AL S.A.R. 500,000 500,000 233,644 690,300 138.06% (190,300)

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,692,945 3,967,288 1,123,978 2,854,568 77.30% 838,377 2101 MATERIAL DE OFICINA 310,000 310,000 33,877 186,582 60.19% 123,418 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 320,000 320,000 135,632 345,572 107.99% (25,572) 2103 MATERIALES EDUCATIVOS 75,000 201,402 4,023 114,816 153.09% (39,816) 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 385,928 385,928 87,224 299,548 77.62% 86,380 2105 MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF. 30,000 30,000 - - 0.00% 30,000 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 500,830 500,830 52,868 249,818 49.88% 251,012 2206 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 1,000 22,540 - - 0.00% 1,000 2302 REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES 120,000 120,000 28,997 65,687 54.74% 54,313 2303 PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS 150,000 150,000 2,610 10,136 6.76% 139,864 2304 REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO 120,000 120,000 7,691 68,274 56.89% 51,726 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION 250,000 376,402 569,687 758,775 303.51% (508,775) 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 75,000 75,000 - (22,852) -30.47% 97,852 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 45,000 45,000 - 395 0.88% 44,605 2404 MATERIAL ELECTRICO 120,000 120,000 51,062 93,906 78.25% 26,094 2501 SUSTANCIAS QUIMICAS 10,000 10,000 - - 0.00% 10,000 2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 2,500 2,500 - - 0.00% 2,500 2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 75,000 75,000 1,080 3,441 4.59% 71,559 2505 MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS 85,000 85,000 - 1,587 1.87% 83,413 2601 COMBUSTIBLES 750,000 750,000 148,216 588,433 78.46% 161,567 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,000 20,000 - 1,392 6.96% 18,608 2701 VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS 182,687 182,687 1,009 72,393 39.63% 110,294 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS 65,000 65,000 - 16,665 25.64% 48,335

3000 SERVICIOS GENERALES 8,784,659 9,097,846 8,093,219 26,134,379 297.50% (17,349,720) 3103 SERVICIO TELEFONICO 372,028 624,832 196,041 738,816 198.59% (366,788) 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 277,291 277,291 939,823 2,906,619 1048.22% (2,629,328) 3201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 7,000 7,000 - 59,160 845.14% (52,160) 3202 ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 92,000 92,000 120,292 262,998 285.87% (170,998) 3203 ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53,000 53,000 4,500 89,922 169.66% (36,922)

3205 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 3,500 3,500 - - 0.00% 3,500 3301 ASESORIA Y CAPACITACION 436,000 436,000 1,669,283 5,215,646 1196.25% (4,779,646) 3302 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - (452,300) - #¡DIV/0! - 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA 21,000 21,000 - - 0.00% 21,000 3401 ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS 32,000 32,000 38,777 72,276 225.86% (40,276) 3402 GASTOS FINANCIEROS 65,000 65,000 48,962 250,131 384.82% (185,131) 3403 SEGUROS Y FIANZAS 609,000 609,000 96,306 1,128,001 185.22% (519,001) 3406 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - 94,884 #¡DIV/0! (94,884) 3407 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,010,000 1,010,000 354,238 1,044,857 103.45% (34,857) 3501 MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO - - - 47,954 #¡DIV/0! (47,954) 3502 MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO 384,183 384,183 136,283 461,636 120.16% (77,453) 3503 MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES - 60,384 258,884 1,586,084 #¡DIV/0! (1,586,084) 3504 SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG. 1,870,000 1,870,000 705,377 2,116,520 113.18% (246,520) 3505 MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE 240,458 240,458 58,561 100,339 41.73% 140,119 3507 MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS - - - 789 #¡DIV/0! (789) 3509 MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES 170,499 170,499 - 14,902 8.74% 155,597 3601 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 60,000 60,000 53,221 218,289 363.81% (158,289) 3602 GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN 120,000 120,000 62,213 364,298 303.58% (244,298) 3603 GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF. 30,000 30,000 - - 0.00% 30,000 3604 IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES 40,000 40,000 - - 0.00% 40,000 3605 GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION 60,000 60,000 160,357 591,086 985.14% (531,086) 3701 PASAJES 1,131,000 1,131,000 284,090 1,816,786 160.64% (685,786) 3702 VIATICOS 800,000 800,000 161,806 930,904 116.36% (130,904) 3703 GASTOS DE CAMINO 160,000 160,000 16,480 162,628 101.64% (2,628) 3801 GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL 200,000 200,000 180,183 517,074 258.54% (317,074) 3802 CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXPOSICIONES. 18,000 18,000 - - 0.00% 18,000 3902 GASTOS DE CASA DE GOBIERNO - - 7,852 7,852 #¡DIV/0! (7,852) 3903 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 150,000 150,000 2,911,532 4,812,806 3208.54% (4,662,806) 3905 BECAS 40,000 40,000 - 24,000 60.00% 16,000 3907 AYUDAS DIVERSAS 332,700 332,700 80,456 497,123 149.42% (164,423)

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,744,600 15,107,297 3,271,356 4,009,407 84.50% 735,193 5101 MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 1,683,485 2,509,963 4,640 5,839 0.35% 1,677,646 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION 135,000 6,171,219 14,706 30,741 22.77% 104,259

5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 85,000 85,000 112,851 159,677 187.86% (74,677) 5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 300,000 300,000 - - 0.00% 300,000 5105 MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES 526,650 526,650 92,216 521,068 98.94% 5,582 5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN 399,465 399,465 6,300 6,300 1.58% 393,165 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 15,000 15,000 - - 0.00% 15,000 5206 EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO 1,000,000 4,500,000 3,040,643 3,285,781 328.58% (2,285,781) 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 600,000 600,000 - - 0.00% 600,000

6000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO - - - - #¡DIV/0! -

PYME 2010 60,000 - - - PYME 2012 764,522 PROMEP 2010 - - (60,000) - #¡DIV/0! - FONDO APOYO A LA CALIDAD 2012 - 2,466,314 - - -

EDUCAD 2012 EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA - 1,160,333 - - #¡DIV/0! -

PIFI 2012 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 721,785 - - #¡DIV/0! -

TOTALES: 97,159,878 110,374,274 39,378,867 110,704,241 113.94% (13,544,363)

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN. Director de Administración y Finanzas

Estr

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UM

56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

2 DESARROLLO SOCIAL2.5 EDUCACIÓN

2.5.01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

3 SONORA EDUCADO35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA

EDUCADO3504 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

398 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

ENGLOBA LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1 Auditoria Externa

1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 100.00%

AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2 Auditorias 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA

3 Revisiones 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 100.00%

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 4 Cursos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100.00%

CLAVE NEP ORGANISMO

DESCRIPCION

MET

A

UN

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METAS

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lidad

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MO

DIF

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DO CALENDARIO REALIZADO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL


Funciones PED

EVTOP - 03SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AVANCE PROGRAMÁTICOORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD 5 Reunión 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 100.00%

ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.

ATENCION A LOS ESTUDIANTES DE LOS 10 PE DE TSU

01 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ATENCION A LOS ESTUDIANTES DE LOS 9 PE DE INGENIERIAS

02 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN

03 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

CAPACITACIÓN A DOCENTE 04 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS 05 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO 06 Examen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

EVALUACION AL SEGUIMIENTO ACADEMICO 07 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

08 Curso 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%

PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS

09 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.

10 Informe 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

SEGUIMENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÒN) 11 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO

12 Reporte 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)

13 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)

14 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.

15 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES

16 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

APLICACIÒN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

17 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

PERFIL DESEABLE PROMEP 18 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

PRESENTACION DE PROYECTOS ESTUDIANTILES 19 Evento 13 13 1 4 5 3 1 4 5 3 13 100.00%

ACTIVIDADES DENTRO DEL ECEST 20 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%SEGUIMIENTO DE ACRREDITACIONES DE PROGRAMAS

21 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU

22 Informe 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 100.00%

PROCESO DE REINSCRIPCION TSU 23 Informe 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA

24 Informe 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 100.00%

PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA 25 Informe 3 3 1 1 1 1 1 0 1 3 100.00%

PROCESO DE TITULACIÓN 26 Reporte CGUT 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 3 100.00%

SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS

27 Reporte 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 100.00%

EMISIÓN DE CONSTANCIAS 28 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

EMISIÓN DE BOLETAS 29 Reporte 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS 30 Reporte 2 2 1 0 0 1 2 0 0 1 3 150.00%ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA

31 Reporte SIAGEUT

3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS

32 Reporte 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%

RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN 33 Reporte 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN 34 Reporte 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 3 100.00%

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP

35 Reporte 3 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 66.67%

SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 36 Reporte 12 12 3 3 3 3 2 3 3 3 11 91.67%

ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA

37 Reporte de servicios

12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS 38 Reporte de servicios

3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS) 39 Reporte 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

REUNION ANUAL DE ORIENTADORES 2012 40 Evento 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%PROMOCION PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

41 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

PARTICIPACION EN FOROS EDUCAATIVOS INTERINSTITUCIONALES

42 Informe 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 100.00%

PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVO UTH 2012 43 Evento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES

44 actividad 4 4 0 1 2 1 0 1 2 1 4 100.00%

COORDINAR FIRMA DE CONVENIOS PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL: TRANSMISIÓN DE PROGRAMA Y SPOTAGE EN RADIO SONORA, IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL Y HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB

45 convenio 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 100.00%

PUBLICACION DE REVISTA "VOCES UNIVERSITARIAS"

46 Edicion 4 4 1 1 1 1 0 1 1 2 4 100.00%

EMISION DE PROGRAMA DE RADIO "VOCES UNIVERSITARIAS"

47 Emision 52 52 13 13 13 13 13 13 13 13 52 100.00%

REALIZAR LA PRODUCCION RADIOFONICA 48 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL 49 informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ACTIVIDADES DE DIFUSION EN MEDIOS ELECTRONICOS Y REDES SOCIALES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE UT HERMOSILO

50 informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ELABORACION Y ENVIO DE BOLETÍN INFORMATIVO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

51 informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ACTIVIDADES DE DIFUSION EN MEDIOS ELECTRONICOS Y REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES.

52 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

SEGUIMIENTO HEMEROGRAFICO 53 informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%ELABORACION Y PUBLICACION DE CARTELES EN PERIÓDICOS MURALES

54 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA.

55 informe 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00%

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, ESPECIALES Y DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL

56 informe 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%

DISEÑO DE INFORMES ANUAL Y CUATRIMESTRALES 57 Diseño 4 4 1 1 2 0 1 1 2 0 4 100.00%

DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR 58 Diseño 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%SESIÓN FOTOGRÁFICA DE APOYO AL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO.

59 Actividad 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%

EXPOSICIÓN CUATRIMESTRAL SOBRE EVENTOS INSTITUCIONALES.

60 Actividad 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.

61 informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

62 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO

63 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS,ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES

64 actividad 8 8 1 2 2 3 2 2 2 3 9 112.50%

DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS 65 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD

66 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA 67 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO

68 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 0 2 4 100.00%

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES

69 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION 70 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA 71 Alumnos 949 949 0 61 789 99 0 61 789 99 949 100.00%

COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA 72 Alumnos 695 695 0 292 36 367 292 36 367 695 100.00%

PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS 73 Grupo 332 332 0 121 71 140 0 121 71 140 332 100.00%

GESTION DE CONFERENCIAS PARA ALUMNOS 74 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT

75 Informe de actualización

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

RECONOCIMIENTO A EGRESADOS DE ÉXITO 76 Evento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO

77 Evento 3 3 0 1 1 1 0 1 0 2 3 100.00%

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO

78 Evento 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 100.00%

PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO

79 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES

80 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT

81 Informe 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00%

REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION 82 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS AL PUBLICO EN GENERAL

83 Actividad 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 125.00%

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

84 actividades 6 6 1 2 1 2 2 2 1 2 7 116.67%

PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

85 actividades 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

MOVILIDAD EN LA REALIZACIO DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL

86 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

EVALUACIONES Y TRAMITES DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL

87 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS 88 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA

89 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES

90 Informe 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 3 100.00%

PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA

91 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

92 Diagnóstico 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 100.00%

CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 93 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES

94 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ACTUALIZACION DE CATALOGO DE CURSOS 2012 95 Catalogo 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00%

AUDITORIA INTERNA ENTIDAD DE CERTIFICACION 96 Auditoria 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH

OCUPACION DE PUESTOS 01 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

02 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 03 Programa 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.00%

CAPACITACION DEL PERSONAL 04 Informe 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 05 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

MENTENIMIENTO CORRECTIVO 06 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

07 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL

08 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

ELABORACIÓN Y ÁNALISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS

9 Informes 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS 10 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 1 4 133.33%

INFORME DE INGRESOS PROPIOS 11 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.

12 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA 13 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

15 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011

1 Documento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS

2 Aplicación 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.00%

ELABORACIÓN DEL POA 2013 3 Programa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL 4 Programa 3 3 1 1 0 1 1 1 1 0 3 100.00%

EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN) 5 Documento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)

6 Aplicación 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD Y PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7 Informe 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 100.00%

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÒN 8 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 1 0 1 5 41.67%

INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES 9 Informe 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA

10 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR

11 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911

12 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS

13 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

14 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL 15 Informe 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%

PRONTUARIO ESTADISTICO 16 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA 17 Documento 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 3 100.00%

ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL 18 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012

19 Documento 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00%

ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012

20 Documento 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.00%

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21 Documento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO.

22 Presupuesto POA Anual 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00%

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 23 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

24 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.

25 Informe 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 100.00%

ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO 26 Reporte 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 3 100.00%SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL PORTAL INTERACTIVO

27 Reporte 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00%

PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET

28 Reporte 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)

29 Reporte 3 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 33.33%

PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR 30 Proyecto 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.00%

IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS 31 Reporte 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA 32 Reporte 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%

ASESORÍA JURIDICA INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 32 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INSTITUCIONALES

33 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

INTEGRACION DE LA INFORMACION PARA LAS REUNIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

34 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

ELABORACION DE ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

35 Acta 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO

36 Contrato 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.00%

REVISION Y SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS Y LICITACIONES PUBLICAS

37 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTITUCIONALES

38 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

39 Reporte 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

ASESORIA LEGAL Y COORDINACION DE REUNIONES DEL H CONSEJO DIRECTIVO

40 Reunión 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)

41 Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)

42 Informe 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100.00%

REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

43 Informe 6 6 2 1 2 1 2 1 2 1 6 100.00%

ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS 44 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

TOTAL DE METAS ANUALES 160

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA Rector

M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN. Director de Administración y Finanzas


RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL


ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, Procesos Industriales área Artes Graficas; Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Mecatrónica, área Automatización; Mantenimiento Industrial, área Industrial; Mecánica; Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Gastronomía; y Paramédico; Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de P royectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é I nnovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2012 a esta Universidad, asciende a la cantidad de $ 97,159,878.00 correspondiéndole $44,341,795.00 al Gobierno Federal y $ 43,200,000.00 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de $ 9,618,083.00.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración: Presupuesto Federal Original: $44,341,795.00; Incremento Salarial Federal 2012 $1,379,090.00; Prestaciones No Ligadas al Salario Capítulo 1000, por $242,536.00; Regularización a la Estructura Capítulo 1000, por $709,159.00; Apoyo al Gasto de Operación Capitulo 2000, por $252,803.50; Apoyo al Gasto de Operación Capítulo 3000, por $252,803.50; Ampliación a la Educación Superior por parte del Congreso de la Unión, Capítulo 5000, por $3,500,000.00; Alcanzando un Total modificado de: $50,678,570.00; del Presupuesto Estatal 2012 por: $43,200,000.00. El avance del ejercicio presupuestal al 30 de Diciembre del 2012, representa el 114 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de B iblioteca, un Comedor, un Gimnasio, un edificio de Vinculación, un edificio para Capacitación y un edificio para Rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

Con fecha 30 de octubre del presente, se recibió de la Secretaria de Educación y Cultura, Oficio 636/12 fechado el 02 de octubre del 2012, en el cual se nos informa el Presupuesto Estatal y de Ingresos Propios autorizado para el presente Ejercicio Fiscal 2012,siendo estos los im portes: $43,200,000.00, desglosándose estos en $41,200,000.00 para el concepto de Servicios Personales y $2,000,000.00 para Gastos de Operación; así mismo como autorizado de captación de Ingresos Propios $9,618,083.00.




Debido a est o en los formatos EVOTP-01, denominado “SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y E GRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADIMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”; EVTOP-2 denominado “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL” del presente informe se reflejarán cambios en los montos autorizados tanto en los originales y modificados en sus diferentes fuentes de financiamiento.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. Cuenta Importe al 31 -12-12 s/Contabilidad Importe al 31 -12-12 s/Inf. del IV Trimestre Diferencia

Ingresos:

Ingresos: $110,374,274.00 $110,374,274.00 $ Total:$ $110,374,274.00 $110,374,274.00 $

Egresos:

Egresos: $110,704,241.00 $110,704,241.00 $ Total:$ $110,704,241.00 $110,704,241.00 $

Resultado:$ $329,967.00 $329,967.00 $

Diferencia en Ingresos: Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores 0

Total: $ 0

Diferencia en Egresos:

Total: $ 0.00

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA AL MES DE DICIEMBRE 2012

2012 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL $33,287,590.86 $31,421,217.29 $22,458,415.73

SALDO FINAL $31,421,217.29 $22,458,415.73 $24,482,109.51




SUBSIDIOS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2012

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALESCALENDARIO

ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2012

TOTAL ASIGNADO TOTAL

RADICADO

OBSERVACION

MES 1000 2000 3000 ENERO 3,821,243.00 186,748.00 435,746.00 4,443,737.00 3,988,971.00

FEBRERO 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,988,971.00

MARZO 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,988,971.00

ABRIL 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,988,971.00

MAYO 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 4,334,406.00

JUNIO

3,145,904.00

153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 7,347,340.00 $3´500´,000 RECURSO ETIQUETADO POR EL CONGRESO DE LA UNION AL CAPITULO 5000

JULIO 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,597,209.00

AGOSTO 3,116,903.00 152,326.00 355,428.00 3,624,657.00 4,023,565.00

SEPTIEMBRE 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,170,862.00

OCTUBRE 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,597,209.00

NOVIEMBRE 3,145,904.00 153,744.00 358,735.00 3,658,383.00 3,597,209.00

DICIEMBRE 3,145,902.00 153,741.00 358,738.00 3,658,381.00 5,054,503.00

TOTAL 38,397,184.00 1,876,511.00 4,378,527.00 44,652,222.00

TOTAL RADICADO A LA FECHA

50,678,187.00




CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES CALENDARIO ESTATAL 2012

ASIGNACION TOTAL

ASIGNADO TOTAL

RADICADO

OBSERVACION

MES SERVICIOS PERSONALES

GASTOS DEOPERACION

1000 2000 / 3000ENERO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 NO SE RECIBIO SUBSIDIO

FEBRERO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 3,675,358.00 1° y 2° ENERO S.P.: $3,269,130, G.O.:$406,227.56

MARZO

3,269,130.00

380,840.00 3,649,970.00 7,147,604.00 1° FEB S.P. $1,635,565, G.O. $152,336; 2° FEB S.P. $1,634,565, G.O. $152,336; 1° MAR S.P.$1,634,565, G.O. $152,336; 2° MAR S.P. $1,634,565, G. O. $ 152,336

ABRIL 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 1,786,901.00 1°ABR S.P.$1,634,565, G.O. $152,336 MAYO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 1,786,901.00 2° ABR S.P.:$1,634,565, G. O. $152,336

JUNIO

3,269,130.00

380,840.00 3,649,970.00 3,573,802.00 1° MAY S.P.:$1,634,565, G.O. $152,336; 2° MAY S.P.$1,634,565, G.O. $152,336

JULIO

3,269,130.00

380,840.00 3,649,970.00 1,634,565.00 2° MAY S.P.:$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SERADICARON

AGOSTO

3,269,130.00

380,840.00 3,649,970.00 4,903,695.00 2° JUN S.P.: $1,634,565; 1° JUL S.P. $1,634,565, 2° JUL S.P.$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON

SEPTIEMBRE

3,269,130.00

380,840.00 3,649,970.00 3,269,130.00 1° AGO S.P. $1,634,565; 2°AGO S.P.:$1,634,565; GASTOS DE OPERACIÓN NO SE RADICARON

OCTUBRE 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00

NOVIEMBRE 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 3,421,466.00 3,269,130

DICIEMBRE 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 6,842,932.00

TOTAL 39,229,560.00 4,570,080.00 43,799,640.00

TOTAL RADICADO A LA FECHA

38,042,354




JUSTIFICACION DE LAS METAS JUSTIFICACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2012

LINEA DE ACCION

META

DESCRPCION JUSTIFICACION

1

1

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN D E CALIDAD.

SE REALIZO UNA ACTIVIDAD NO PROGRAMADA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTABA PROGRAMADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SIENDO REPROGRAMADA PARA EL CUARTO DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

4

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO9001: 2008

SE REALIZO UNA ACTIVIDAD NO PROGRAMADA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN DICHA CAPACITACIÓN, REALIZÁNDOSE EXITOSAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE.

2

35

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE LA DGP

SE REPROGRAMA ESTA ACTIVIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, A FEBRERO DEL 2013, DEBIDO A QUE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, SE HIZO CIERRE DE VENTANILLA, REANUDANDO LA RECEPCIÓN DEL REGISTRO DE TÍTULOS EN EL 2013

43 PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVOUTH 2012

ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA NO PUDO SER REALIZADA POR FALTA DE RECURSOS.

46 PUBLICACIÓN DE LA REVISTA“VOCES UNIVERSITARIAS”

SE REALIZO UNA ACTIVIDAD ADICIONAL, DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA NÚM. 56 LA CUAL SE ENCONTRABA PENDIENTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA NUM.57

68

PARTICIPAR EN COMITÉS DE LA SALUD Y DE PERMANENCIA EN EL ALUMNADO.

SE REALIZO UNA ACTIVIDAD ADICIONAL, YA QUE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE REALIZO ENEL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LOS DOCENTES QUE LO INTEGRAN SE ENCONTRABAN ASIGNADOS A COMISIONES DELOS PROGRAMAS EDUCATIVOS A LOS QUE PERTENECEN.

76 RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS DE ÉXITO.

SE REPROGRAMA ESTA ACTIVIDAD PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2013, DEBIDO A QUE NO SE HABÍA PODIDO COORDINAR LAASISTENCIA DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA ESTE EVENTO.

77

REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO

SE REALIZO UNA ACTIVIDAD ADICIONAL DEBIDO A QUE EL SEMINARIO PARA BUSCADORES DE EMPLEO PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZO A PRINCIPIOS DEL CUARTO TRIMESTRE, POR RAZONES DE AGENDA DEL CONFERENCISTA. ASÍ MISMO SE CUMPLIÓ CON EL SEMINARIO PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.

4

5

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SE REPROGRAMA ESTA ACTIVIDAD PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2013, DEBIDO A QUE ESTA DEPENDE DE LA APROBACIÓN

DEL MECASUT 2011‐ 2012, POR PARTE DE LA CGUT, LA CUAL HASTA EL MOMENTO NO HA SIDO RECIBIDA.

8

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN

POR INDICACIONES DEL SR. JORGE ACOLTZI DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS ENVIADA VÍA ELECTRÓNICA AL CORREO INSTITUCIONAL A PRINCIPIOS DEL MES DEMAYO, SE SUSPENDE EL ENVIÓ DEL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN, YA QUE LE SEGUIRÁN DANDO SEGUIMIENTO POR

27

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL PORTAL INTERACTIVO

NO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL SEGUIMIENTO DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS AJENOS A LA INSTITUCIÓN (TORMENTA ELÉCTRICA) SE DAÑO EL HARDWARE DEL SERVIDOR EL CUAL IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA APLICACIÓN,LA CUAL SE ENCUENTRA A SU VEZ EN PROCESO DE REPARACIÓN. YA SE CUENTA CON LA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVIDOR, SIN EMBARGO LA FALTA DE RECURSOS HA IMPEDIDO DICHA INVERSIÓN, LO CUAL REPERCUTE EN EL NO FUNCIONAMIENTO DE DICHO PORTAL.

29

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EGRESOS (SEVI, SIR, POMERSYS)

POR INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A CARGO DEL ING. RAMÓN ACOSTA RAMOS, EL SISTEMA DE INFORMACIÓNDE ACCIONES DE GOBIERNO SIA, SERÁN UTILIZADOS COMO MEDIO OFICIAL PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, POR LO QUE YA NO SERÁ NECESARIA SU ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL.

32 RESTRUCTURACIÓN DE LA REDINFORMATICA ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA NO PUDO SER REALIZADA POR FALTA DE RECURSOS.




SALDOS INICIALES PARA CUENTA PUBLICA DEL PRIMER AL TERCER TRIMESTRE 2012

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO INICIAL 37,181,974.29 36,002,465.84 26,319,299.39 29,090,318.21 29,585,427.09 26,209,255.30 31,321,701.48 28,289,016.17 30,718,341.73

SALDO FINAL 36,002,465.84 26,319,299.39 29,090,318.21 29,585,427.09 26,209,255.30 31,321,701.48 28,289,016.17 30,718,341.73 33,287,590.86

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de la s Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales



TRIMESTRE ACUMULADO


ESTATALES 23,317,086.00 23,317,086.00 1,019,986.20 5,191,983.60 6,211,969.80 22,876,674.29 98.11%

FEDERALES 24,693,788.00 24,693,788.00 2,131,957.00 1,952,707.00 1,933,182.00 3,885,889.00 25,028,448.00 101.36%


OTROS INGRESOS 57,968.72 51,699.70 44,816.97 154,485.39 16,170,330.71 #¡DIV/0!

TOTAL 55,012,282.00 53,218,482.00 23,111,928.11 20,412,946.57 22,089,355.20 11,222,192.16 69,264,795.38


TOTAL %

AVANCEMODIFICADOCONCEPTO

CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



CAPITULO:

1000 44,287,528.96 46,170,829.19 3,170,234.95 5,144,026.97 8,682,955.73 16,997,217.65 45,973,919.25 103.81%

2000 1,851,898.28 1,734,224.13 89,365.37 125,134.96 81,448.24 295,948.57 1,466,170.15 79.17%

3000 10,096,804.65 8,458,613.78 1,017,725.09 668,063.39 823,784.73 2,509,573.21 7,985,758.43 79.09%

4000

5000 14,486,490.38 1,716,860.98 651,832.27 955,669.46 3,324,362.71 3,407,552.54 #¡DIV/0!

6000

7000

8000

9000

TOTAL 56,236,231.89 70,850,157.48 5,994,186.39 6,589,057.59 10,543,858.16 23,127,102.14 58,833,400.37

Variación: Ingreso - Gasto ($) (1,223,949.89) (17,631,675.48) 17,117,741.72 13,823,888.98 11,545,497.04 (11,904,909.98) 10,431,395.01

AVANCEORIGINAL






EVTOP-01



TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:1000 1,160,135.81 0.00 0.00 1,137,035.81 1,137,035.81 1,160,135.812000 1,150,000.00 259,021.60 11,390.28 -2,206.48 -36,959.24 -27,775.44 259,021.60 22.52%3000 2,851,408.00 4,129,773.35 655,940.89 481,622.67 (142,771.27) 994,792.29 4,129,773.35 144.83%40005000 3,000,000.00 25,423.15 24,140.80 1,282.35 0.00 25,423.15 25,423.15 0.85%6000700080009000

TOTAL 7,001,408.00 5,574,353.91 691,471.97 480,698.54 957,305.30 2,129,475.81 5,574,353.91 79.62%


AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

11301 SUELDO BASE 28,509,897.86 27,275,936.64 7,078,459.98 27,017,506.92 94.77% 258,429.72 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,456,820.96 2,010,350.38 1,721,535.12 2,015,163.78 138.33% (4,813.40) 11409 BONO DE DESPENSA 1,063,346.97 1,239,782.12 314,818.64 1,239,782.12 116.59% - 13101 PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV. 8,774.53 8,774.53 - 8,774.53 100.00% - 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,893,622.49 1,617,062.75 694,117.28 1,617,062.75 85.40% - 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 3,341,820.00 5,262,481.12 5,122,487.53 5,319,187.50 159.17% (56,706.38) 13203 COMP. POR AJUSTE CALENDARIO 395,501.00 474,770.07 462,944.51 474,770.07 120.04% - 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE 2,979,904.00 1,970,935.70 615,555.68 1,970,935.70 66.14% - 14102 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE 100,000.00 144,060.36 39,420.47 144,060.36 144.06% - 14103 CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE 858,607.83 1,219,749.78 259,400.67 1,219,749.78 142.06% - 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 158,478.04 518,388.54 78,840.94 518,388.54 327.10% - 14201 CUOTAS AL FOVISSSTE 1,367,250.03 995,009.95 207,739.26 995,009.95 72.77% - 14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL 168,660.04 168,660.04 - 168,660.04 100.00% - 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 732,996.45 1,205,635.83 - 1,205,635.83 164.48% - 15402 CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO 438,296.90 421,339.32 115,077.17 421,339.32 96.13% - 15410 APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD 4,350.00 2,100.00 - 2,100.00 48.28% - 15413 AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB. 184,025.00 187,865.00 41,360.00 187,865.00 102.09% - 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 77,366.66 137,892.24 12,600.00 137,892.24 178.23% - 15419 AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE 352,033.90 541,482.18 1,312.91 541,482.18 153.82% - 15901 OTRAS PRESTACIONES 192,776.30 678,959.91 231,547.49 678,959.91 - 17104 BONO DE PUNTUALIDAD - 89,592.73 - 89,592.73 - 17105 COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC. 3,000.00 - - - 0.00% - 1000 SERVICIOS PERSONALES 44,287,528.96 46,170,829.19 16,997,217.65 45,973,919.25 103.81% 196,909.94

- 21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 146,189.32 135,368.08 37,218.36 135,368.08 92.60% - 21201 MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 88,062.28 136,249.74 20,089.60 136,249.74 154.72% - 21401 MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR. 41,164.56 18,731.49 - 18,731.49 45.50% - 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 5,000.00 - - - 0.00% - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 71,159.43 80,711.18 20,393.05 80,711.18 113.42% - 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 86,446.24 27,008.09 10,377.07 27,008.09 31.24% - 21702 MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA 20,697.00 20,697.00 - 20,697.00 100.00% - 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS 9,200.00 8,790.00 - 8,790.00 95.54% - 22101 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 116,744.53 68,489.35 12,005.65 68,489.35 58.67% - 22106 ADQUISICION AGUA POTABLE 33,509.00 35,138.00 7,477.00 35,138.00 104.86% - 22301 UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION 9,218.50 8,699.79 744.40 8,699.79 94.37% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24201 CEMENTO Y PROD. CONCRETO 4,000.00 1,276.00 - 1,276.00 31.90% - 24301 CAL, YESO Y PROD DE YESO 5,000.00 1,962.72 - 1,962.72 39.25% - 24401 MADERA Y PRODUCTO DE MADERA 890.93 890.93 - 890.93 100.00% - 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000.00 311.65 - 311.65 31.17% - 24601 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO 59,021.64 47,964.46 6,173.31 47,964.46 81.27% - 24701 ART. METALICOS DE CONSTRUCCION 241.00 7,064.78 - 7,064.78 2931.44% - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 19,161.47 21,917.37 1,989.15 21,917.37 114.38% - 24901 OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN 36,687.56 23,807.06 - 23,807.06 64.89% - 25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 30,800.00 39,770.00 5,458.00 39,770.00 129.12% - 25401 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS 812.00 812.00 - 812.00 100.00% - 26101 COMBUSTIBLES 530,795.90 276,251.82 64,395.99 274,135.47 51.65% 2,116.35 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,654.84 1,981.08 1,601.38 1,981.08 42.56% - 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 84,120.00 61,740.22 9,808.35 61,740.22 73.40% - 27201 PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 2,441.97 4,050.98 213.51 4,050.98 165.89% - 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 28,006.22 55,828.02 10,425.00 55,828.02 - 29101 HERRAMIENTAS MENORES 47,343.59 116,120.24 44,558.46 116,120.24 - 29201 REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS 25,160.00 6,151.24 4,591.24 6,151.24 24.45% - 29301 REFACC. Y ACC. MENORES EPO - 1,440.00 1,440.00 1,440.00 - 29401 REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO 317,672.14 477,536.93 15,304.46 211,599.30 66.61% 265,937.63 29601 REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE 15,000.00 36,344.68 21,034.59 36,344.68 242.30% - 29801 REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS 6,698.16 7,348.16 650.00 7,348.16 109.70% - 29901 REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES 5,000.00 3,771.07 - 3,771.07 75.42% - 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,851,898.28 1,734,224.13 295,948.57 1,466,170.15 79.17% 268,053.98

- 31102 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 1,216,311.77 1,264,136.68 371,203.84 1,264,136.68 103.93% - 31301 AGUA - - - - - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 130,000.00 149,287.52 61,624.13 149,287.52 114.84% - 31501 TELEFONIA CELULAR 26,400.00 17,490.93 2,609.42 17,490.93 66.25% - 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 801,698.43 590,172.16 182,660.48 590,172.16 73.62% - 31801 SERVICIO POSTAL 28,985.14 23,311.31 940.47 23,311.31 80.43% - 32501 ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE 1,019,100.00 806,738.00 234,700.00 806,738.00 79.16% - 33101 SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS 105,000.00 279,679.91 94,841.00 204,057.91 194.34% 75,622.00 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 312,140.00 145,440.00 12,000.00 26,340.00 8.44% 119,100.00 33302 SERVICIOS CONSULTORIAS 21,250.00 76,239.46 1,700.00 76,239.46 358.77% - 33401 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 314,450.00 270,106.45 69,240.00 152,008.55 48.34% 118,097.90 33501 SERV. DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES. - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 31,835.00 156,991.29 8,567.49 156,991.29 493.14% - 33604 LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS - - - - - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 868,455.00 703,718.40 131,947.20 703,718.40 81.03% - 34101 SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS 51,100.00 26,470.34 8,170.71 26,470.34 51.80% - 34401 SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 167,032.41 147,868.98 - 147,868.98 88.53% - 34501 SEGURO BIENES PATRIMONIALES 67,860.39 67,860.39 - 67,860.39 100.00% - 35101 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES 403,207.14 45,156.80 13,644.58 45,156.80 11.20% - 35201 MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO 90,248.75 5,248.75 - 5,248.75 5.82% - 35501 MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE 29,404.86 28,649.33 6,381.54 28,649.33 97.43% - 35701 MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO 110,248.50 54,831.69 9,703.00 54,831.69 49.73% - 35801 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS 1,322,730.00 1,161,620.00 443,765.00 1,161,620.00 87.82% - 35901 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION 30,000.00 11,371.89 11,371.89 11,371.89 37.91% - 36101 DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE 384,658.36 175,230.61 - 175,230.61 45.55% - 36201 DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC. 15,000.00 3,400.00 - 3,400.00 22.67% - 36301 SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC. 15,000.00 5,000.00 - 5,000.00 33.33% - 36401 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS - 12,500.00 6,000.00 12,500.00 - 36601 SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET - - - - - 37101 PASAJES AEREOS 166,526.00 127,433.72 44,945.03 124,955.72 75.04% 2,478.00 37201 PASAJES TERRESTRES 100,730.00 58,344.00 7,901.00 57,219.00 56.80% 1,125.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS 290,457.00 123,241.92 33,458.00 114,337.43 39.36% 8,904.49 37502 GASTOS DE CAMINO 90,400.00 70,036.34 20,280.00 70,036.34 77.47% - 37901 CUOTAS 23,053.00 18,691.44 5,471.73 18,372.46 79.70% 318.98 38101 GASTOS CEREMONIALES 75,100.00 7,780.00 6,000.00 7,780.00 10.36% - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 80,178.40 91,279.79 13,175.24 91,279.79 - 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,600.00 158,016.19 2,150.00 18,683.19 11.82% 139,333.00 38401 EXPOSICIONES 10,000.00 3,500.00 - 3,500.00 100.00% - 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION 68,170.00 17,806.23 561.21 17,806.23 100.00% - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 265,214.50 267,210.50 1,996.00 267,210.50 100.00% - 39209 IVA PAGADO 1,314,260.00 1,276,752.76 692,564.25 1,268,876.78 99.38% 7,875.98 3000 BIENES Y SERVICIOS 10,096,804.65 8,458,613.78 2,509,573.21 7,985,758.43 94.41% 472,855.35

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 6,457.35 8,493.07 11,473.07 177.67% (5,015.72) 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF. - 1,189,776.97 1,008,802.73 1,008,802.73 84.79% 180,974.24 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS - 5,405.80 5,405.80 5,405.80 100.00% -

51902 MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES - 13,279,850.26 2,299,706.11 2,379,915.94 17.92% 10,899,934.32


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO - 5,000.00 1,955.00 1,955.00 39.10% 3,045.00 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 14,486,490.38 3,324,362.71 3,407,552.54 23.52% 11,078,937.84

GRAN TOTAL 56,236,231.89 70,850,157.48 23,127,102.14 58,833,400.37 83.04% 12,016,757.11


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA2 DESARROLLO SOCIAL

2.5 EDUCACIÓN2.5.01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN


3504 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR3504015 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.Atención de matrícula 01 Alumnos 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,226 988 1,530 1,530 1,530 100.00%ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTESDiseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar 02 Programa 3 3 1 1 1 - 1 1 1 - 3 100.00%

MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERESContar con un 95% de los laboratorios existentes actualizados, es decir, 17 de 18 talleres con equipo adecuado para impartir las prácticas de laboratorio.

03 Laboratorios 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100.00%

Habilitar dos nuevos talleres (espacios educativos) para la realización de prácticas de alumnos de TSU e Ingeniería, de tal manera que existan 20 laboratorios en uso, de los cuales 19 estarán actualizados

04 Talleres 2 2 2 - - 2 2 - - 2 4 200.00%

Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los 12 auxiliares de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo.

05 Programa 33 33 11 11 11 - 11 11 11 - 33 100.00%

Alumnos por Computadora 06 Alumnos 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 100.00%FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOSCuerpos Académicos en Formación 07 Proyecto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00%Programación de actividades para los por PTC 08 Profesores 21 21 21 21 21 21 22 21 22 22 22 100.00%Apoyos de PROMEP 09 Proceso 2 2 - - 2 - - - 1 1 50.00%ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULAInducción a Alumnos de nuevo ingreso 10 Curso 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas 11 Programa 3 3 1 1 1 - 1 1 1 1 4 133.33%Coordinación y aplicación de EXANI II 12 Proceso 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%Coordinación y aplicación de EGETSU 13 Proceso 2 2 1 - 1 - - - 1 - 1 50.00%Programa de Titulación a egresados 14 Proceso 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOSPromoción, difusión para su venta servicios de capacitación 15 Proceso 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENES SECTORESLocalizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.

16 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 - 2 4 100.00%

Firmar convenios con empresas 17 Programa 4 4 1 1 1 1 2 1 - 1 4 100.00%Programa de Seguimiento a Egresados 18 Programa 2 2 - 1 - 1 - - - 1 1 50.00%CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIAReunión de la Comsión de Vinculación y Pertinencia 19 Reuniones 2 2 - 1 1 - - - 1 - 1 50.00%Realizar Análisis Situación de Trabajo 20 AST 2 2 - 1 1 - - - - - - 0.00%

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

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1er.TRIM.

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4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

Act

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Pr

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METAS





EVTOP-03


Fina

lidad

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L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

SERVICIOS AL ESTUDIANTADOAtención médica a la comunidad universitaria 21 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Actividades Culturales 22 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Actividades Deportivas 23 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Prensa y Difusión 24 Programa 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIAUtilizar al 100% la capacidad instalada. 25 Capacidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99.25%CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONALElaboración del POA 2013 y seguimiento al POA 2012 26 Documentos 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Actualización de la Base de Datos 27 Documento 3 3 1 1 1 - 1 1 1 - 3 100.00%Elaboración de formato 911 28 Documento 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%Elaborar MECASUT 29 Documentos 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DELOS PROCESOS DE GESTIÓNRealización y seguimiento de Auditorias Internas 30 Auditorias 2 2 - 1 - 1 1 - 1 - 2 100.00%Atención y Seguimiento de Auditorias de Vigilancia 31 Auditorias 2 2 1 - 1 - 1 - - 1 2 100.00%MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICOActualizar los instrumentos jurídicos 32 Programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 500.00%Revisión y actualización del Portal de la Ley de Transparencia 33 Proceso 12 12 3 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00%

Atender solicitudes de información 34 Proceso 12 12 3 3 3 3 - 3 1 8 12 100.00%DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN

Elaborar Programa de Capacitación 2013 35 Programa 1 1 - 1 - - - - - 1 1 100.00%Cumplir con programa de capacitación 2012 36 Programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 400.00%Profesores con Perfil de Posgrado 37 Profesores 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 100.00%Evaluación al Desempeño Docente 38 Programa 1 1 - 1 - - - - - - - 0.00%GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTEElaboración de Anteproyecto de Presupuesto 39 Documento 1 1 - - 1 - - - 1 1 2 200.00%Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos 40 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%TOTAL DE METAS 40 40 27 30 34 24 25 23 32 26 65.00%





ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

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El Presupuesto Federal fue autorizado mediante oficio 500/2012.-083, de fecha 21 de Febrero de 2012. Con fecha 29 de octubre de 2012, se recibió por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, oficio No. 636/12, con el que se

da a conocer el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, del Gobierno del Estado. Con la información del presupuesto autorizado para el ejercicio fisc al 2012, se modificó el presupuesto pa ra el último trimestre

del 2012. Se Dará a conocer ésta información al Consejo Directivo en la próxima Junta de Consejo. En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicia l (caja y ba ncos) del

mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables. Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes como se muestra en la conciliación en los saldos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Ingresos

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESaldo inicial (Caja y Bancos) 20,737,832.49 17,249,317.15 14,088,761.18 FEDERALES 2,131,957.00 1,952,707.00 1,933,182.00 ESTATALES - 1,019,986.20 5,191,983.60 INGRESOS PROPIOS 184,169.90 139,236.52 830,611.45 OTROS INGRESOS 57,968.72 51,699.70 44,816.97

Acreed. Diversos y Proveedores 963,104 1,253,648 2,621,852Aumento en Patrimonio Acumulado 1,717,304 651,832 955,669Deudores div. Y anticipo a proveed. Dev. 99,997 43,970 55,596Modificación a ejercicios anteriores 0Total de Ingresos 25,892,334 22,362,397 25,722,473

CONCEPTO





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Del análisis programático se desprende lo siguiente:

En el presente informe la meta 01 hace menció n a la matrícula, no hab iendo sido numerada en el anteproyecto de presupuesto, por lo que se inicia a partir de ésta la numeración, sien do una met a constante no acumulativa, la va riación que se da corresponde en este trimestre se debe a los alumnos de nuevo ingreso y los que continúan con la Ingeniería.

Para el cumplimiento de las metas 0 3 y 04, se gestionó ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas el Fondo de Apoyo a la Calidad 2012, con el fin de actu alizar el equipamiento de los labor atorios, así como un re curso que radico e l Gobierno Federal a tr avés de la Cámara de Diputado s, que vien e a fortale cer la infrae structura, La meta 4 supera el cumplimiento anual, de bido a que con recursos radicados por la Fed eración, se adquirió equipo de lab oratorio, con fondos etiquetados del proyecto “Fondo de Apoyo a la Calidad”.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECAPITULO:

1000 3,170,234.98 5,144,026.97 8,682,955.732000 89,365.37 125,134.96 81,448.243000 1,017,725.09 668,063.39 823,784.735000 1,716,860.98 651,832.27 955,669.46

Ppto. Por Ejercer ej. Anteriores 0.00 - 0Deudores Diversos y ant. Proveedo. 49,050.46 54240.29 13645.08Pagos a acreed. Div. 901,936.34 978506.16 1219532.54Activo fijo adquirido 1,697,843.18 651832.27 955669.46Total Egresos 8,643,016.40 8,273,636 12,732,705

17,249,317 14,088,761 12,989,768

CONCEPTO





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Meta 05, e n el anteproyecto de presupuesto enviado, p ara su aprobación se estableció que son 12 los programas de

mantenimiento, siendo en realidad 11 programas por cuatrimestre, lo que da un total de 33 programas anuales. En la meta 06 se establece que tendremos 3 alumnos por computadora, sin embargo superamos la expectativa ya qu e

alcanzamos a tener 2 alumnos por computadora. Esta meta no es acumulable, es permanente. Son 4 los Cuerpos Académicos en formación y no 3 como se manejo en el documento original, siendo éstos los de las carreras

de: Tecnologías de la Información, Procesos Productivos, Mecatrónica y Mantenimiento Industrial. En la meta 08, corresponde a 22 los Docentes que participan en Programa PROMEP. Con oficio No 514.2.683/2012, se informa a esta Universidad motivos por los que no se aplica la evaluación a los egresados. En el cumplimiento de la meta 15 se concretaron cuatro convenios. Para el cumplimiento de esta meta, en este período no se logró la firma de convenios con empresas locales. El incumplimiento de la meta 20 r elacionadas con la Comisión de Pertinencia y la elaboración del AST, se debe a qu e se está

trabajando sobre proyecto de nueva carrera. Para la meta 25, en el turno matutino se cuenta un 99.25% y en el vespertino un 68.29%. La meta 30 , en el primer trimestre se llevó a cabo una auditoria de calidad, sin embargo n o se reportó en éste t rimestre,

cumpliéndose con ésta meta al término del cuarto trimestre, de llevar a cabo dos auditorías por año. Se revisó el portal de transparencia de la Universidad durante los tres meses que corresponde el presente trimestre. Se dio respuesta a una solicitud presentada a través del portal de transparencia. Aún no se concluye la elaboración del programa anual de capacita ción para el año 2013, se estima que durante el presente

trimestre quedará concluido. Para el cumplimiento de la meta 36, aun cuando no se ha autorizado el presupuesto para el presente ejercicio fiscal, si se ha n

presentado cursos de capacitación al personal de la Universidad, sólo que éstos han sido exentos de pago. La meta 37 es constante no es acumulativa. La meta 40, que corre sponde a la elaboración de los Estados Financieros, si se dio cu mplimiento, sólo que de manera

extemporánea.

Universidad de la Sierra




ESTATALES 30,304,182.00 30,643,001.50 2,379,651.00 3,291,460.50 1,815,126.00 7,486,237.50 26,681,043.13 87.07%

FEDERALES 9,080,326.00 9,080,326.00 605,000.00 376,641.00 610,325.84 1,591,966.84 9,080,325.84 100.00%


OTROS INGRESOS 5,741,397.30 9,194,024.40 217,843.23 2,049,447.68 3,769.54 2,271,060.45 3,452,627.10 37.55%

TOTAL 46,915,541.30 50,259,432.90 10,929,169.76 12,130,729.73 8,783,629.64 11,405,449.79 40,556,077.07 80.69%


EVTOP-01

(Pesos)


PROGRAMADO




% AVANCE

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

%OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:

1000 28,916,831.59 29,924,868.42 2,477,017.82 5,007,539.77 3,910,939.24 11,395,496.83 29,924,868.42 100.00%

2000 2,115,522.50 1,938,393.85 167,668.43 147,455.52 41,031.05 356,155.00 1,315,964.90 67.89%

3000 6,386,876.99 5,959,910.37 502,561.05 235,461.45 273,653.17 1,011,675.67 4,305,272.81 72.24%

4000 6,053,480.73 6,370,480.73 230,249.50 18,300.00 1,121,350.00 1,369,899.50 4,298,899.50 67.48%

5000 651,588.01 195,910.94 2,214.98 2,072.92 1,805.01 6,092.91 6,092.91 3.11%

6000 2,746,355.97 5,754,104.09 846,433.34 260,750.24 (91,204.62) 1,015,978.96 3,386,361.29 58.85%

7000 44,885.51 115,764.76 5,800.00 5,800.00 5,800.00 17,400.00 69,600.00 60.12%

8000

9000

TOTAL 46,915,541.30 50,259,433.16 4,231,945.12 5,677,379.90 5,263,373.85 15,172,698.87 43,307,059.83 86.17%

Variación: Ingreso - Gasto ($) - - 6,697,224.64 6,453,349.83 3,520,255.79 (3,767,249.08)

PROGRAMADO ORIGINAL









CAPITULO:10002000 468,375.37 468,375.37 167,668.43 147,455.52 41,031.05 356,155.00 372,236.19 79.47%3000 724,672.62 724,672.62 215,558.00 235,461.45 273,653.17 724,672.62 724,672.62 100.00%4000 - - - - 0.00%5000 596,588.01 149,033.01 - - - - - 0.00%6000700080009000

TOTAL 1 789 636 00 1 342 081 00 383 226 43 382 916 97 314 684 22 1 080 827 62 1 096 908 81 0 00%

(Pesos)


AVANCE

TOTAL 1,789,636.00 1,342,081.00 383,226.43 382,916.97 314,684.22 1,080,827.62 1,096,908.81 0.00%


EVTOP - 02

MONTO %

46,915,541.30 50,259,433.16 15,172,698.87 43,307,059.83 86.17% 6,952,373.33

1000 Servicios personales 28,916,831.59 29,924,868.42 11,395,496.83 29,924,868.42 100.00% -

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 9,688,923.96 24,490,722.10 17,344,091.99 24,490,722.10 100.00% -

113 Sueldo base al personal permanente 9,688,923.96 24,490,722.10 17,344,091.99 24,490,722.10 100.00% - 11301 Sueldos 9,688,923.96 6,891,622.26 (255,007.85) 6,891,622.26 100.00% - 11306 Riesgo laboral - 10,253,220.10 10,253,220.10 10,253,220.10 100.00% - 11307 Ayuda para habitación - 4,290,052.44 4,290,052.44 4,290,052.44 100.00% - 11309 Prima por riesgo laboral - 195,790.25 195,790.25 195,790.25 100.00% - 11310 Ayuda para energía eláctrica - 2,860,037.05 2,860,037.05 2,860,037.05 100.00% -

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 614,880.00 589,798.33 204,866.65 589,798.33 100.00% -

122 Sueldos base al personal eventual 614,880.00 589,798.33 204,866.65 589,798.33 100.00% - 12201 Sueldos base al personal eventual 614,880.00 589,798.33 204,866.65 589,798.33 100.00% -

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 14,390,281.23 708,692.72 (7,356,097.88) 708,692.72 100.00% -

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 745,128.65 258,467.48 (262,359.01) 258,467.48 100.00% -

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 745,128.65 258,467.48 (262,359.01) 258,467.48 100.00% -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,410,019.54 450,225.24 (195,191.71) 450,225.24 100.00% -

13201 Prima vacacional 1,299,762.64 134,050.08 (506,586.52) 134,050.08 100.00% - 13202 Gratificación por fin de año 2,243,748.47 228,329.47 223,549.12 228,329.47 100.00% - 13203 Compensación por ajuste de calendario 324,940.66 32,920.41 32,920.41 32,920.41 100.00% - 13204 Compensación por bono navideño 541,567.77 54,925.28 54,925.28 54,925.28 100.00% -

134 Compensaciones 9,235,133.04 - (6,898,547.16) - 0.00% - 13403 Estímulos al personal de confianza 9,235,133.04 - (6,898,547.16) - 0.00% -

1400 Seguridad Social 3,754,048.74 3,786,837.93 1,087,975.33 3,786,837.93 100.00% - 141 Aportaciones de seguridad social 1,500,433.90 1,522,485.00 441,803.58 1,522,485.00 100.00% -

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 911,424.56 993,725.57 290,956.05 993,725.57 100.00% - 14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 328.33 196.80 53.30 196.80 100.00% - 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 2,954.99 2,715.82 735.54 2,715.82 100.00% - 14104 Asignación para préstamos a corto plazo 50,936.58 53,657.61 15,312.08 53,657.61 100.00% - 14105 Asignación para préstamos prendarios 50,936.58 53,657.61 15,312.08 53,657.61 100.00% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)






EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





14106 Otras prestaciones de seguridad social 295,432.19 122,926.07 12,249.68 122,926.07 100.00% -

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario 188,420.67 295,605.52 107,184.85 295,605.52 100.00% -

142 Aportaciones a fondos de vivienda 407,492.67 429,261.37 122,497.08 429,261.37 100.00% - 14201 Cuotas al FOVISSSTESON 407,492.67 429,261.37 122,497.08 429,261.37 100.00% -

143 Aportaciones al sistema para el retiro 1,731,843.87 1,835,091.56 523,674.67 1,835,091.56 100.00% - 14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 1,731,843.87 1,835,091.56 523,674.67 1,835,091.56 100.00% -

144 Aportaciones para seguros 114,278.30 - - - 0.00% - 14401 Seguros por defunción familiar 10,187.32 - - - 0.00% - 14403 Otras cuotas de seguros colectivos 104,090.98 - - - 0.00% -

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 468,697.66 348,817.34 114,660.74 348,817.34 100.00% - 152 Indemnizaciones - 45,494.78 45,494.78 45,494.78 100.00% -

15201 Indemnizaciones al personal - 45,494.78 45,494.78 45,494.78 100.00% - 154 Prestaciones contractuales 113,449.00 106,542.30 30,721.60 106,542.30 100.00% -

15410 Apoyo para canastilla de maternidad 28,949.00 24,813.60 4,135.60 24,813.60 100.00% - 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 84,500.00 81,728.70 26,586.00 81,728.70 100.00% -

159 Otras prestaciones sociales y económicas 355,248.66 196,780.26 38,444.36 196,780.26 100.00% - 15901 Otras prestaciones 355,248.66 196,780.26 38,444.36 196,780.26 100.00% -

2000 Materiales y suministros 2,115,522.50 1,938,393.85 356,155.00 1,315,964.90 67.89% 622,428.95 2100 Materiales de administración 715,545.50 547,508.12 47,032.92 426,448.75 77.89% 121,059.37

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 136,194.00 144,022.41 14,212.78 105,092.79 72.97% 38,929.62

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 136,194.00 144,022.41 14,212.78 105,092.79 72.97% 38,929.62

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 250,731.50 269,272.10 14,766.68 223,450.40 82.98% 45,821.70

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 250,731.50 269,272.10 14,766.68 223,450.40 82.98% 45,821.70

213 Material estadístico y geográfico 1,000.00 - - - 0.00% - 21301 Material estadístico y geográfico 1,000.00 - - - 0.00% -

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 13,500.00 13,500.00 3,006.43 3,006.43 22.27% 10,493.57

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 13,500.00 13,500.00 3,006.43 3,006.43 22.27% 10,493.57

215 Material impreso e información digital 5,000.00 5,000.00 - - 0.00% 5,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





21501 Material para información 5,000.00 5,000.00 - - 0.00% 5,000.00 216 Material de limpieza 76,370.00 76,370.00 3,280.00 56,980.92 74.61% 19,389.08

21601 Material de limpieza 76,370.00 76,370.00 3,280.00 56,980.92 74.61% 19,389.08 217 Materiales y útiles de enseñanza 212,750.00 19,343.61 11,767.03 19,343.61 100.00% -

21701 Materiales educativos 212,750.00 19,343.61 11,767.03 19,343.61 100.00% -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 20,000.00 20,000.00 - 18,574.60 92.87% 1,425.40

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 20,000.00 20,000.00 - 18,574.60 92.87% 1,425.40

2200 Alimentos y utensilios 180,980.00 176,768.40 36,720.76 109,121.03 61.73% 67,647.37 221 Productos alimenticios para personas 175,780.00 171,568.40 36,720.76 107,064.03 62.40% 64,504.37

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 104,330.00 98,618.40 17,096.80 56,571.31 57.36% 42,047.09

22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 38,000.00 39,500.00 11,025.96 24,673.72 62.47% 14,826.28

22106 Adquisición de agua potable 33,450.00 33,450.00 8,598.00 25,819.00 77.19% 7,631.00 222 Productos Alimenticios para animales 1,700.00 1,700.00 - 1,547.00 91.00% 153.00

22201 Alimentación de animales 1,700.00 1,700.00 - 1,547.00 91.00% 153.00 223 Utensilios para el servicio de alimentación 3,500.00 3,500.00 - 510.00 14.57% 2,990.00

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 3,500.00 3,500.00 - 510.00 14.57% 2,990.00 2300 Materias primas y materiales de producción 5,500.00 5,500.00 - - 0.00% 5,500.00

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 5,500.00 5,500.00 - - 0.00% 5,500.00

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 5,500.00 5,500.00 - - 0.00% 5,500.00

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 164,700.00 164,763.54 6,398.01 115,031.71 69.82% 49,731.83

241 Productos minerales no metálicos 10,000.00 10,000.00 - 6,232.00 62.32% 3,768.00 24101 Productos minerales no metálicos 10,000.00 10,000.00 - 6,232.00 62.32% 3,768.00

242 Cemento y productos de concreto 25,000.00 25,000.00 - 24,012.40 96.05% 987.60 24201 Cemento y productos de concreto 25,000.00 25,000.00 - 24,012.40 96.05% 987.60

243 Cal, yeso y productos de yeso 8,000.00 8,000.00 - 7,739.22 96.74% 260.78 24301 Cal, yeso y productos de yeso 8,000.00 8,000.00 - 7,739.22 96.74% 260.78

244 Madera y productos de madera 13,000.00 13,040.00 320.00 13,040.00 100.00% - 24401 Madera y productos de madera 13,000.00 13,040.00 320.00 13,040.00 100.00% -

245 Vidrio y productos de vidrio 4,000.00 4,000.00 - - 0.00% 4,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





24501 Vidrio y productos de vidrio 4,000.00 4,000.00 - - 0.00% 4,000.00 246 Material eléctrico y electrónico 25,800.00 25,800.00 511.99 5,759.06 22.32% 20,040.94

24601 Material eléctrico y electrónico 25,800.00 25,800.00 511.99 5,759.06 22.32% 20,040.94 247 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00 30,023.54 425.01 30,023.54 100.00% -

24701 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00 30,023.54 425.01 30,023.54 100.00% - 248 Materiales complementarios 8,000.00 8,000.00 800.00 800.00 10.00% 7,200.00

24801 Materiales complementarios 8,000.00 8,000.00 800.00 800.00 10.00% 7,200.00

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 40,900.00 40,900.00 4,341.01 27,425.49 67.05% 13,474.51

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 40,900.00 40,900.00 4,341.01 27,425.49 67.05% 13,474.51

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 147,698.00 144,100.10 40,605.49 51,827.07 35.97% 92,273.03

251 Productos químicos básicos 36,500.00 32,902.10 4,628.40 6,171.20 18.76% 26,730.90 25101 Productos químicos básicos 36,500.00 32,902.10 4,628.40 6,171.20 18.76% 26,730.90

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 31,350.00 31,350.00 2,486.00 8,336.00 26.59% 23,014.00 25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 31,350.00 31,350.00 2,486.00 8,336.00 26.59% 23,014.00

253 Medicinas y productos farmacéuticos 19,500.00 19,500.00 1,527.04 3,101.92 15.91% 16,398.08 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 19,500.00 19,500.00 1,527.04 3,101.92 15.91% 16,398.08

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,000.00 1,000.00 - - 0.00% 1,000.00 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,000.00 1,000.00 - - 0.00% 1,000.00

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 46,500.00 46,500.00 31,564.05 33,239.66 71.48% 13,260.34

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 46,500.00 46,500.00 31,564.05 33,239.66 71.48% 13,260.34

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 12,848.00 12,848.00 400.00 978.29 7.61% 11,869.71 25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 12,848.00 12,848.00 400.00 978.29 7.61% 11,869.71

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 525,175.00 538,637.69 120,951.98 388,208.58 72.07% 150,429.11 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 525,175.00 538,637.69 120,951.98 388,208.58 72.07% 150,429.11

26101 Combustibles 484,375.00 494,669.00 107,177.14 344,239.89 69.59% 150,429.11 26102 Lubricantes y aditivos 40,800.00 43,968.69 13,774.84 43,968.69 100.00% -

2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos 151,024.00 151,024.00 65,165.04 93,666.49 62.02% 57,357.51

271 Vestuario y uniformes 119,424.00 119,424.00 65,165.04 74,537.84 62.41% 44,886.16 27101 Vestuario y uniformes 119,424.00 119,424.00 65,165.04 74,537.84 62.41% 44,886.16

272 Prendas de seguridad y protección personal 2,600.00 2,600.00 - 594.00 22.85% 2,006.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





27201 Prendas de seguridad y protección personal 2,600.00 2,600.00 - 594.00 22.85% 2,006.00 273 Artículos deportivos 29,000.00 29,000.00 - 18,534.65 63.91% 10,465.35

27301 Artículos deportivos 29,000.00 29,000.00 - 18,534.65 63.91% 10,465.35

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 224,900.00 210,092.00 39,280.80 131,661.27 62.67% 78,430.73

291 Herramientas menores 18,500.00 17,000.00 2,675.00 4,195.00 24.68% 12,805.00 29101 Herramientas menores 18,500.00 17,000.00 2,675.00 4,195.00 24.68% 12,805.00

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 10,000.00 10,000.00 966.00 6,565.02 65.65% 3,434.98

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 10,000.00 10,000.00 966.00 6,565.02 65.65% 3,434.98

293 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 77,400.00 70,092.00 3,361.79 15,383.51 21.95% 54,708.49

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 77,400.00 70,092.00 3,361.79 15,383.51 21.95% 54,708.49

295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 6,000.00 - - - #¡DIV/0! -

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 6,000.00 - - #¡DIV/0! -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 110,000.00 110,000.00 32,278.01 105,517.74 95.93% 4,482.26

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 110,000.00 110,000.00 32,278.01 105,517.74 95.93% 4,482.26

3000 Servicios generales 6,386,876.99 5,959,910.37 1,011,675.67 4,305,272.81 72.24% 1,654,637.56 3100 Servicios básicos 1,369,100.00 1,258,059.00 274,581.01 1,145,603.56 91.06% 112,455.44

311 Energía eléctrica 875,000.00 758,489.00 185,112.00 758,489.00 100.00% - 31101 Energía eléctrica 875,000.00 729,228.00 155,851.00 729,228.00 100.00% -

31103 Servicios e instalaciones para centros escolares - 29,261.00 29,261.00 - 0.00% 29,261.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





312 Gas 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 71.43% 1,000.00 31201 Gas 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 71.43% 1,000.00

313 Agua 24,000.00 27,520.00 8,743.00 24,189.79 87.90% 3,330.21 31301 Agua 24000 27520 8743 24189.79 0.87898946 3330.21

314 Telefonía tradicional 155,000.00 155,000.00 39,942.84 120,742.09 77.90% 34,257.91 31401 Telefonía tradicional 155,000.00 155,000.00 39,942.84 120,742.09 77.90% 34,257.91

315 Telefonía celular 17,000.00 17,000.00 3,659.00 14,251.00 83.83% 2,749.00 31501 Telefonía celular 17,000.00 17,000.00 3,659.00 14,251.00 83.83% 2,749.00

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 277,000.00 277,000.00 33,259.52 213,858.76 77.21% 63,141.24

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 277,000.00 277,000.00 33,259.52 213,858.76 77.21% 63,141.24

318 Servicios postales y telegráficos 17,600.00 19,550.00 1,364.65 11,572.92 59.20% 7,977.08 31801 Servicio postal 17,600.00 19,550.00 1,364.65 11,572.92 59.20% 7,977.08

3200 Servicio de arrendamiento 200,843.98 219,374.88 35,431.11 144,717.30 65.97% 74,657.58 322 Arrendamiento de Edificios 22,000.00 22,000.00 5,435.76 21,743.04 98.83% 256.96

32201 Arrendamiento de Edificios 22,000.00 22,000.00 5,435.76 21,743.04 98.83% 256.96

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 14,843.98 33,374.88 1,879.20 16,723.18 50.11% 16,651.70

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo 14,843.98 33,374.88 1,879.20 16,723.18 50.11% 16,651.70

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 4,000.00 4,000.00 - - 0.00% 4,000.00

32601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas 4,000.00 4,000.00 - - 0.00% 4,000.00

327 Arrendamiento de activos intangibles 160,000.00 160,000.00 28,116.15 106,251.08 66.41% 53,748.92 32701 Patentes, regalías y otros 160,000.00 160,000.00 28,116.15 106,251.08 66.41% 53,748.92

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,484,692.00 1,299,442.30 236,475.82 1,090,184.31 83.90% 209,257.99

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 409,500.00 591,860.15 78,779.01 499,585.41 84.41% 92,274.74

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 409,500.00 591,860.15 78,779.01 499,585.41 84.41% 92,274.74

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería 4,000.00 (0.00) - - 0.00% - 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería 4,000.00 (0.00) - - 0.00% -

333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





33301 Servicios de Informática 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00 334 Servicios de capacitación 417,692.00 225,482.15 20,000.00 225,482.15 100.00% -

33401 Servicios de capacitación 417,692.00 225,482.15 20,000.00 225,482.15 100.00% -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 54,000.00 94,000.00 306.41 15,124.35 16.09% 78,875.65

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 42,000.00 82,000.00 306.41 14,861.29 18.12% 67,138.71 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 12,000.00 12,000.00 - 263.06 2.19% 11,736.94

338 Servicios de vigilancia 348,000.00 348,000.00 137,390.40 329,892.40 94.80% 18,107.60 33801 Servicios de vigilancia 348,000.00 348,000.00 137,390.40 329,892.40 94.80% 18,107.60

339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales 231,500.00 20,100.00 - 20,100.00 100.00% -

33902 Servicios integrales 231,500.00 20,100.00 - 20,100.00 100.00% -

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 510,900.00 504,229.77 45,338.49 468,480.98 92.91% 35,748.79

341 Servicios financieros y bancarios 80,000.00 108,329.77 39,205.15 108,329.77 100.00% - 34101 Servicios financieros y bancarios 80,000.00 108,329.77 39,205.15 108,329.77 100.00% -

345 Seguros de bienes patrimoniales 357,300.00 357,300.00 - 348,617.87 97.57% 8,682.13 34501 Seguros de bienes patrimoniales 357,300.00 357,300.00 - 348,617.87 97.57% 8,682.13

346 Almacenaje, envase y embalaje 500.00 500.00 - - 0.00% 500.00 34601 Almacenaje, envase y embalaje 500.00 500.00 - - 0.00% 500.00

347 Fletes y maniobras 73,100.00 38,100.00 6,133.34 11,533.34 30.27% 26,566.66 34701 Fletes y maniobras 73,100.00 38,100.00 6,133.34 11,533.34 30.27% 26,566.66

3500 Servicios mantenimiento y conservación e instalación 760,688.01 810,661.91 104,502.66 338,933.23 41.81% 471,728.68

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 220,984.00 286,081.90 93,968.26 189,094.86 66.10% 96,987.04

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 204,984.00 270,081.90 84,940.24 180,066.84 66.67% 90,015.06

35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 16,000.00 16,000.00 9,028.02 9,028.02 56.43% 6,971.98

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

44,204.01 25,484.01 - 1,484.01 5.82% 24,000.00

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 24,000.00 24,000.00 - - 0.00% 24,000.00

35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 20,204.01 1,484.01 - 1,484.01 100.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información 66,000.00 66,000.00 - 21,552.40 32.66% 44,447.60

35301 Instalaciones 35,000.00 35,000.00 - 21,552.40 61.58% 13,447.60

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 31,000.00 31,000.00 - - 0.00% 31,000.00

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 106,000.00 109,596.00 9,461.13 44,985.71 41.05% 64,610.29

35501 Mantenimiento de equipo de transporte 106,000.00 109,596.00 9,461.13 44,985.71 41.05% 64,610.29

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 67,500.00 67,500.00 1,000.00 64,452.98 95.49% 3,047.02

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 67,500.00 67,500.00 1,000.00 64,452.98 95.49% 3,047.02

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 174,000.00 174,000.00 73.27 1,073.27 0.62% 172,926.73 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 174,000.00 174,000.00 73.27 1,073.27 0.62% 172,926.73

359 Servicios de jardinería y fumigación 82,000.00 82,000.00 - 16,290.00 19.87% 65,710.00 35901 Servicios de jardinería y fumigación 82,000.00 82,000.00 - 16,290.00 19.87% 65,710.00

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 378,000.00 378,000.00 49,868.98 266,525.91 70.51% 111,474.09

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales 187,000.00 187,000.00 17,388.98 164,548.98 87.99% 22,451.02

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales 187,000.00 187,000.00 17,388.98 164,548.98 87.99% 22,451.02

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet 183,000.00 183,000.00 29,232.00 98,728.93 53.95% 84,271.07

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet 183,000.00 183,000.00 29,232.00 98,728.93 53.95% 84,271.07

365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video - - - - 0.00% -

36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video - - - - 0.00% -

369 Otros servicios de información 8,000.00 8,000.00 3,248.00 3,248.00 40.60% 4,752.00 36901 Otros servicios de información 8,000.00 8,000.00 3,248.00 3,248.00 40.60% 4,752.00

3700 Servicios de traslado y viáticos 1,109,795.00 966,386.40 153,055.00 494,476.91 51.17% 471,909.49 371 Pasajes aéreos 407,106.00 272,855.40 44,020.00 122,403.20 44.86% 150,452.20

37101 Pasajes aéreos 407,106.00 272,855.40 44,020.00 122,403.20 44.86% 150,452.20 372 Pasajes terrestres 10,900.00 12,100.00 3,450.00 9,202.00 76.05% 2,898.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





37201 Pasajes terrestres 10,900.00 12,100.00 3,450.00 9,202.00 76.05% 2,898.00 375 Viáticos en el país 639,889.00 629,531.00 97,800.00 342,757.00 54.45% 286,774.00

37501 Viáticos en el país 436,669.00 414,169.00 52,000.00 170,459.00 41.16% 243,710.00 37502 Gastos de camino 203,220.00 215,362.00 45,800.00 172,298.00 80.00% 43,064.00

376 Viáticos en el extranjero 11,250.00 11,250.00 - - 0.00% 11,250.00 37601 Viáticos en el extranjero 11,250.00 11,250.00 - - 0.00% 11,250.00

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 17,400.00 17,400.00 5,800.00 13,772.60 79.15% 3,627.40 37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 17,400.00 17,400.00 5,800.00 13,772.60 79.15% 3,627.40

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 23,250.00 23,250.00 1,985.00 6,342.11 27.28% 16,907.89 37901 Cuotas 23,250.00 23,250.00 1,985.00 6,342.11 27.28% 16,907.89

3800 Servicios oficiales 485,150.00 435,202.11 111,536.60 272,073.61 62.52% 163,128.50 381 Gastos de ceremonial 11,000.00 9,050.00 - 7,791.84 86.10% 1,258.16

38101 Gastos de ceremonial 11,000.00 9,050.00 - 7,791.84 86.10% 1,258.16 382 Gastos de orden social y cultural 199,000.00 195,000.00 64,875.25 146,886.25 75.33% 48,113.75

38201 Gastos de orden social y cultural 199,000.00 195,000.00 64,875.25 146,886.25 75.33% 48,113.75 383 Congresos y convenciones 275,150.00 231,152.11 46,661.35 117,395.52 50.79% 113,756.59

38301 Congresos y convenciones 275,150.00 231,152.11 46,661.35 117,395.52 50.79% 113,756.59 3900 Otros servicios generales 87,708.00 88,554.00 886.00 84,277.00 95.17% 4,277.00

392 Impuestos y derechos 81,708.00 81,708.00 - 77,431.00 94.77% 4,277.00 39201 Impuestos y derechos 81,708.00 81,708.00 - 77,431.00 94.77% 4,277.00

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,000.00 6,846.00 886.00 6,846.00 100.00% - 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,000.00 6,846.00 886.00 6,846.00 100.00% -

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,053,480.73 6,370,480.73 1,369,899.50 4,298,899.50 67.48% 2,071,581.23

4400 Ayudas sociales 6,053,480.73 6,370,480.73 1,369,899.50 4,298,899.50 67.48% 2,071,581.23

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 6,053,480.73 6,370,480.73 1,369,899.50 4,298,899.50 67.48% 2,071,581.23

44201 Becas educativas 72,000.00 15,000.00 8,599.50 8,599.50 57.33% 6,400.50 44203 Becas de Educación Media y Superior 5,974,480.73 6,348,480.73 1,358,000.00 4,287,000.00 67.53% 2,061,480.73 44204 Fomento deportivo 7,000.00 7,000.00 3,300.00 3,300.00 47.14% 3,700.00

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 651,588.01 195,910.94 6,092.91 6,092.91 3.11% 189,818.03

5100 Mobiliario y equipo de administración 17,000.00 17,000.00 6,092.91 6,092.91 35.84% 10,907.09


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





511 Muebles de oficina y estantería 2,500.00 2,500.00 2,214.98 2,214.98 88.60% 285.02 51101 Muebles de oficina y estantería 2,500.00 2,500.00 2,214.98 2,214.98 88.60% 285.02

513 Bienes artísticos, culturales y científicos 12,000.00 12,000.00 - - 0.00% 12,000.00 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 12,000.00 12,000.00 - - 0.00% 12,000.00

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - 3,877.93 3,877.93 3,877.93 100.00% -

51501 Bienes informáticos - 3,877.93 3,877.93 3,877.93 100.00% - 519 Otros mobiliarios y equipo de administración 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% 2,500.00

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% 2,500.00

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 25,000.00 13,000.00 - - 0.00% 13,000.00 521 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 10,000.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00 10,000.00 - 0.00% 10,000.00 523 Cámaras fotográficas y de video 15,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

52301 Cámaras fotográficas y de video 15,000.00 3,000.00 - 0.00% 3,000.00 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 609,588.01 162,033.01 - - 0.00% 162,033.01

561 Maquinaría y equipo agropecuario 6,000.00 6,000.00 - - 0.00% 6,000.00 56101 Maquinaría y equipo agropecuario 6,000.00 6,000.00 - 0.00% 6,000.00

562 Maquinaria y equipo industrial 7,000.00 7,000.00 - - 0.00% 7,000.00 56201 Maquinaria y equipo industrial 7,000.00 7,000.00 - 0.00% 7,000.00

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 596,588.01 149,033.01 - - 0.00% 149,033.01

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 596,588.01 149,033.01 - 0.00% 149,033.01

6000 Inversión Pública 2,746,355.97 5,754,104.09 1,015,978.96 3,386,361.29 58.85% 2,367,742.80 6200 Obra pública en bienes propios 2,746,355.97 5,754,104.09 1,015,978.96 3,386,361.29 58.85% 2,367,742.80

622 Edificación no habitacional 2,746,355.97 5,754,104.09 1,015,978.96 3,386,361.29 58.85% 2,367,742.80

62217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior 2,746,355.97 5,754,104.09 1,015,978.96 3,386,361.29 58.85% 2,367,742.80

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 44,885.51 115,764.76 17,400.00 69,600.00 60.12% 46,164.76

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 44,885.51 115,764.76 17,400.00 69,600.00 60.12% 46,164.76


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)





756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 44,885.51 115,764.76 17,400.00 69,600.00 60.12% 46,164.76

75601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 44,885.51 115,764.76 17,400.00 69,600.00 60.12% 46,164.76


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA2 Desarrollo Social

2.5 Educación2.5.01 Otorgar, Regular y Promover la Educación

3 Sonora Educado35 Educación Integral para un Sonora Educado

3504 Atención a la Educación Superior3504002 Educación Superior Universitaria

Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno 1 Evento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Dar seguimiento al PIFI 2 Evento 5 5 1 2 - 2 1 2 - 2 5 100.00%Conmemorar el Aniversario de la Institución 3 Evento 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria 4 Evento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC 5 Evento 6 6 1 2 1 2 1 2 1 2 6 100.00%

Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.6 Auditoría 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00%

Coordinar los Procesos de Licitación 7 Licitación 4 4 - 2 1 1 - 9 1 1 11 275.00%Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente 8 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 - 1 3 75.00%Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal 9 Expediente 40 40 20 - 20 - 20 - 18 - 38 95.00%

Tramitar asuntos de carácter legal 10 Evento 14 14 2 4 4 4 2 4 - 4 10 71.43%Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución

11 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones 12 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Actualizar la Página WEB 13 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo

14 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON 15 Nómina 36 36 9 9 9 9 9 9 9 9 36 100.00%Proporcionar uniformes al personal sindicalizado 16 Uniddad 80 80 - 40 - 40 - - 40 40 80 100.00%Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto 17 Documento 36 36 9 9 9 9 9 9 9 9 36 100.00%

Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución 18 Documento 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100.00%

Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución 19 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución

20 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular 21 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Capacitación al personal administrativo y directivo 22 Documento 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%Proporcionar seguridad en la institución 23 Documento 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%Realización de actos artístico y culturales 24 Eventos 12 12 2 4 2 4 2 4 2 4 12 100.00%Eventos de Vinculación 25 Eventos 10 10 3 2 2 3 3 2 2 3 10 100.00%Estudio de Egresados y Empleadores 26 Documento 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Difundir la Imagen Institucional 27 Publicación 3 3 1 - 1 1 1 - - 2 3 100.00%Difundir la Oferta Educativa 28 Eventos 26 26 9 12 - 5 9 12 - 5 26 100.00%Educación Continua 29 Cursos 2 2 - 1 1 - - 1 1 - 2 100.00%Servicio Social 30 Informe 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Atención a Convenios 31 Reportes 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Integrar el Proyecto de POA Institucional 2013 y el Proceso de RPP 2012 32 Documento 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

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METAS






Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS





Seguimiento a programas extraordinarios 33 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Integrar el Proyecto PIFI Institucional 2012-2013 34 Documento 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00%Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2011 35 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2012 36 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011 37 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo 38 Documento 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Elaboración del Informe de Cuenta Pública 39 Documento 1 1 1 - - - 1 - - - 1 100.00%Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911) 40 Documento 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Funcionamiento interactivo de los servicios de Control 41 Documento 3 3 - - - 3 - - - 3 3 100.00%Impartición de tutorías 42 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Educación a Distancia 43 Documento 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 100.00%Atención de Asuntos Académicos 44 Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1 - 3 75.00%Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática 45 Documento 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%Estudios de factibilidad para nuevas carreras 46 Documento 1 1 - - - - - - 1 1 100.00%Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés 47 Documento 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés) 48 Documento 2 2 - 1 - 1 - 1 1 - 2 100.00%

Desarrollo del programa de formación teórica (DIT) 49 Reporte 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Desarrollo del programa de formación práctica (DIT) 50 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Programa de visitas y/o prácticas de campo (DIT) 51 Visita 17 17 1 6 2 8 1 3 - 8 12 70.59%Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT) 52 Evento 4 4 - 2 - 2 - - - - - 0.00%

Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DIT) 53 Evento 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%

Gestionar los trámites ante CACEI para la acreditación del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas (cuota de acreditación)

54 Programa 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DIT) 55 Profesor 4 4 - - 4 - - - 4 - 4 100.00%

Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales 56 Profesor 2 2 - 1 - 1 - - - 1 1 50.00%

Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional 57 Estudiantes 2 2 - - 2 - - - 4 - 4 200.00%Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)

58 Cuerpos Académicos

1 1 - - - 1 - - - - - 0.00%

Seguimiento al Programa de Educación Ambiental en los PE de la DIT 59 Programa 2 2 - 1 1 - - 1 - - 1 50.00%

Operación del Laboratorio de MEMS 60 Reporte 2 2 - 1 - 1 - - - 1 1 50.00%Atender gestiones y/o compromisos de la DIT 61 Comisiones 30 30 6 9 6 9 6 4 6 1 17 56.67%Desarrollo del programa de formación teórica (DCB) 62 Reportes 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Desarrollo del programa de formación práctica (DCB) 63 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCB) 64 Viajes 16 16 - 8 - 8 - 1 - 7 8 50.00%Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCB) 65 Profesores 8 8 - 4 - 4 - 2 - 4 6 75.00%

Jornadas académicas y eventos académicos científicos (DCB) 66 Actividad 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%

Operación del Centro Acuícola 67 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Investigación de peces nativos 68 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Investigación de Hongos Comestibles 69 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Establecimiento del parque ecotecnológico intercultural 70 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

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% AVANCE FISICO

EVTOP-03


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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS





Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín botánico) 71 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 - 3 75.00%

PTC en programa Doctoral (DCB) 72 Profesor 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 100.00%Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra 73 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%

Desarrollar el programa de formación teórica (DCEA) 74 Reporte 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCEA) 75 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 - 1 3 75.00%Capacitación de profesores en su área de desempeño (DCEA) 76 Profesores 8 8 - 4 - 4 - 2 - 4 6 75.00%

Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos (DCEA) 77 Actividad 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 2 100.00%

PTC en Programa Doctoral (DCEA) 78 Profesor 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP (DCEA) 79 Profesor 2 2 - - - 2 - - - - - 0.00%

Conformación de Cuerpos Académicos en formación (DCEA) 80 Cuerpos

Académicos1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (DCEA) 81 LGAC Documento 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos (DCEA) 82 Reporte 1 1 - - - 1 - - - 1 1 100.00%

Producción de sistemas vegetales 83 Informe 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%Administración de Proyectos 84 Proyectos 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción

85 Asunto 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%

Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro 86 Asunto 2 2 1 - - - 1 - - - 1 50.00%Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas 87 Asunto 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 100.00%

Operación del Centro Bibliotecario 88 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Operación del Centro de Cómputo 89 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 100.00%Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales 90 Equipos 10 10 7 - 3 - 7 - 3 - 10 100.00%Torneos Deportivos Internos 91 Evento 10 10 2 2 1 5 2 2 1 5 10 100.00%Participación en Torneos Deportivos Externos 92 Evento 10 10 3 2 2 3 3 2 2 3 10 100.00%TOTALES 92 593 593 124 170 118 179 124 114 149 164 551 92.92%






Ingresos

En relación a los ingresos, en el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos.

Concepto Modificado Variación Captado Acumulado % de Avance 3er Trimestre 4to Trimestre 4to Trimestre

Subsidio Estatal 30,304,182 30,643,002 338,820 7,486,238 26,681,043 87.1Subsidio Federal 9,080,326 9,080,326 - 1,591,967 9,080,326 100.0Ingresos Propios 1,789,636 1,342,081 -447,555 56,185 1,342,081 100.0Otros Ingresos 6,922,964 9,194,024 2,271,060 2,271,060 3,452,627 37.6

Total 48,097,108 50,259,433 2,162,325 11,405,450 40,556,077 80.7 Respecto al Subsidio Estatal, se captó $26,681,043 (87.1%), el resto $3,961,9 59 son Órdenes de P ago canceladas pendientes de se r entregadas a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado.

En relación a los Ingresos Propios se recaudó $1,342,081, sin embargo en el Pre supuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal se nos fijó la cantidad de $1,789,636 (Anexo 1). Cabe destacar que la Universidad de la S ierra informó mediante Oficio R-169-11, de fecha 5 de octu bre de 2011, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Se cretaría de Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de $1,372,775, (Anexo 2).

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó 3,452,627 que representa un 37.6% de lo programado, sin embargo, el resto 5,741,397, son recursos provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo programado llegando a la cantidad de 9,194,024.

La variación de los ingr esos, modificado en el t ercer trimestre versus el modificado al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:





Variación Importe Disminución Subsidio Estatal -1,384,354Disminución Ingresos Propios -447,555PIFI 2012 2,043,359PROMEP 145,066CONANP 61,750Intereses financieros de recursos fideicomitidos 20,885Incremento Salarial 1,723,173

Total 2,162,325 La Disminución del Su bsidio Estatal obedece a Oficio No. 004/13- 02, signado por el Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). En donde se informa la cancelación de Órdenes de Pago pendientes por la Ca ntidad de $1,384,354 (Anexo 3).

Egresos

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el cuarto trimestre, presenta un avance global de 86.2%., la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo Egresos Programados

Variación Ejercido Trimestre Acumulado % Modificado

3er Trimestre 4to Trimestre Servicios personales 28,916,832 29,924,868 1,008,037 11,395,497 29,924,868 100.0 Materiales y suministros 2,107,423 1,938,394 (169,030) 356,155 1,315,965 67.9 Servicios generales 6,406,976 5,959,910 (447,066) 1,011,676 4,305,273 72.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,427,481 6,370,481 (57,000) 1,369,900 4,298,900 67.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 639,588 195,911 (443,677) 6,093 6,093 3.1 Inversión Pública 3,500,470 5,754,104 2,253,634 1,015,979 3,386,361 58.9 Inversiones financieras y otras provisiones 98,338 115,765 17,427 17,400 69,600 60.1

TOTAL 48,097,108 50,259,433 2,162,325 15,172,699 43,307,060 86.2





Cabe agregar que el presupuesto d e egresos global al tercer trimestre fue modificado a la alza con una dif erencia de $2,162,325, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Aplicación de la variación Capítulo Importe

Incremento Salarial 1000 1,723,173Disminución Subsidio Estatal 1000 -715,136Disminución Subsidio Estatal 2000 -193,406Disminución Subsidio Estatal 3000 -475,811Disminución Ingresos Propios 5000 -447,555Apoyo perfil PROMEP 6000 145,066PIFI 2012 6000 2,043,359CONANP 6000 61,750Intereses financieros de recursos fideicomitidos 6000 3,459Intereses financieros de recursos fideicomitidos 7000 17,427

TOTAL 2,162,325Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas (Anexo 4).

Respecto al 13.8% de recurso no e jercido $6,952,373, la cantidad de $4,475,388 corresponde a proyectos específico s tales com o PIFI, CONANP, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos, el resto, $2,476,985 son remanentes; en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

Capítulo Presupuesto Modificado Ejercido No Ejercido Comprometido Remanentes Servicios personales 29,924,868 29,924,868 - - - Materiales y suministros 1,938,394 1,315,965 622,429 - 622,429 Servicios generales 5,959,910 4,305,273 1,654,638 - 1,654,638 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,370,481 4,298,900 2,071,581 2,061,481 10,100

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 195,911 6,093 189,818 - 189,818 Inversión Pública 5,754,104 3,386,361 2,367,743 2,367,743 - Inversiones financieras y otras provisiones 115,765 69,600 46,165 46,165 -

TOTAL 50,259,433 43,307,060 6,952,373 * 4,475,388 2,476,985 * Dentro del recurso no ejercido, se está considerando la cantidad que no ha sido entregada por Tesorería.





VARIACIÓN DE LAS METAS DEL POA EN EL CUARTO INFORME 2012 Metas programadas y no realizadas

Meta Descripción Ud. de Medida IV Trimestre Programado Realizado

44 Atención de Asuntos Académicos Reporte 1 0

No se cumplió con la meta debido a que la salida que se tenía programada, por causas ajenas a la Institución se pospone hasta el mes de Marzo de 2013, qu e será cu ando el Progra ma de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) realice la con vocatoria para el con curso de regi stro de Cuerpos Académicos y nuevos perfiles PROMEP.

48 Capacitación de profesores en su área de desempeño (Inglés) Documento 1 0

Por razones ajenas a los maestros de la académica de inglés no fue posible asistir al congreso de capacitación que estaba programado para este trimestre.

52 Habilitación del profesorado en su área de desempeño (DIT) Evento 2 0

Se programó un profesor para que obtuviera el grado de maestría, pero de los tres posibles ninguno lo obtuvo, por motivos personales de cada uno de los profesores.

58 Conformación de Cuerpos Académicos en Formación (DIT)

Cuerpos Académicos 1 0

No se alcanzó el registro del CAEF debido a que se está desarrollando la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, por lo que se espera que para el próximo año atender la convocatoria para este registro de Ingeniería Industrial.

71 Investigación de especies de cactáceas a lo largo de la región costera de Sonora (y Jardín Botánico)

Informe 1 0

Debido a que los recursos se limitaron para el ejercicio 2012, fue necesario posponer las actividades programadas para el próximo ejercicio 2013.

79 Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP (DCEA)

Profesor 2 0

No se alcanzó la meta, d ebido, que será h asta el mes de marzo del 20 13 cuando PROMEP emita la co nvocatoria para la in scripción a sus procesos.





Metas programadas y no alcanzadas al 100%

Meta Descripción Ud. de Medida IV Trimestre

Programado Realizado

61 Atender gestiones y/o compromisos de la DIT Comisiones 9 1

En este período solo hubo una comisión que atender.

64 Programa de visitas y/o prácticas de campo (DCB) Viajes 8 7

No se alcanzó la meta, de bido a que la época de flo ración de la especie en investigación se vio alterada por la influ encia de a lteraciones del clima en el Desierto de Sonora, situación por la que no fue conveniente realizar el viaje.

Metas Alcanzadas a más del 100%

Meta Descripción Ud. de Medida IV Trimestre

Programado Realizado 27 Difundir la Imagen Institucional Publicación 1 2

Se realizó una publicación de más debido a que el trimestre anteri or se reprogramó una publicación para este trimestre, cumpliendo así con el total de las metas programadas en el año.

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