lista maestra de procedimientos, instructivos y registros
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Código: SGI-P-02/R-01
Fecha: 16.12.2021
Revisión: 09
Página: 1 de 1
1 17 25.03.2022 SGI-MN-001 - - - -
2 8 15.12.2021 SGI-P-01Matriz de
Responsabilidades8 15.12.2021 SGI-P-01/R-01
Lista Maestra y Matriz de
Procedimientos,
Instructivos y Registros
9 16.12.2021 SGI-P-02/R-01
Control de Documentos
Externos9 16.12.2021 SGI-P-02/R-02
Listado de Entrega de
Documentos9 16.12.2021 SGI-P-02/R-03
Listado de Entrega de
Documentos por Cargo9 16.12.2021 SGI-P-02/R-04
4 7 16.12.2021 SGI-P-03Listado Control de
Registros7 16.12.2021 SGI-P-03/R-01
Programa de Revisión
Gerencial10 21.12.2021 SGI-P-04/R-01
Acta de Revisión Gerencial 10 21.12.2021 SGI-P-04/R-02
Aura
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Procedimiento de Elaboración
y Modificación de Documentos
Procedimiento Control de
Documentos
Procedimiento Control de los
Registros
Procedimiento Revisión de la
Gerencia del SGI
Lista Maestra de Procedimientos, Instructivos y Registros
(ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
Sistema de Gestión Integrado
ESTADO AL: MAYO 2022
REV. FECHA CODIGO ASIGNADON° REV. FECHACODIGO
ASIGNADO
SGI-P-0421.12.2021105
SGI-P-02
NOMBRE DEL
REGISTRO ASOCIADO
Manual de Sistema Integrado
PROCEDIMIENTOS
16.12.202193
Deteción de Necesidades
de Capacitación14 01.03.2022 SGI-P-05/R-01
Capacitación y
Entrenamiento14 01.03.2022 SGI-P-05/R-02
Evaluación de la Eficacia
de la Capacitación14 01.03.2022 SGI-P-05/R-03
Encuesta de Satisfacción
de Capacitación14 01.03.2022 SGI-P-05/R-04
Constancia de No
Cumplimiento de
Capacitación
14 01.03.2022 SGI-P-05/R-05
Orden de Compra 13 03.11.2021 -
Requisiciones 13 03.11.2021 -
Convenios 13 03.11.2021 -
Reposición Automatica 13 03.11.2021 -
Registro de Evaluación de
Proveedores de Bienes 12 24.11.2021 SGI-P-08/R-01
Registro de Evaluación de
Proveedores de Servicios 12 24.11.2021 SGI-P-08/R-02
Solicitud de Contratación 11 25.02.2022 SGI-P-09/R-01
Documentos para
contratación11 25.02.2022 SGI-P-09/R-02
Hoja de Beneficios del
Trabajador11 25.02.2022 SGI-P-09/R-04
Autorización de entrega de
cargos e inducción11 25.02.2022 SGI-P-09/R-05
Evaluación de Proveedores y
Contratistas8
SGI-P-099
SGI-P-05Procedimiento de Capacitación
y Entrenamiento14 01.03.2022
12 24.11.2021
11Procedimiento de Gestion de
Recursos Humanos25.02.2022
7Procedimiento Gestión de
Adquisiciones13 03.11.2021 SGI-P-07
6
SGI-P-08
Carta de Término de
Contrato11 25.02.2022 SGI-P-09/R-06
Finiquito de Contrato de
Trabajo11 25.02.2022 SGI-P-09/R-09
Lista de chequeo y
seguimiento del proceso de
contratación del personal
11 25.02.2022 SGI-P-09/R-12
Declaración de cargas
familiares11 25.02.2022 SGI-P-09/R-13
Declaración de
enfermedades11 25.02.2022 SGI-P-09/R-14
Solicitud modificación
contrato de trabajo11 25.02.2022 SGI-P-09/R-15
Encuesta de Salida 11 25.02.2022 SGI-P-09/R-17
Entrega de Cargos 16 24.05.2021 SGI-P-10/R-01
Entrada No Conforme 16 24.05.2021 SGI-P-10/R-02
Acta de Baja 16 24.05.2021 SGI-P-10/R-03
11 6 17.12.2021 SGI-P-11
Listado de Control de
Equipos e Instrumentos de
Medición
6 17.12.2021 SGI-P-11/R-01
Programa de Auditorías
Internas6 20.12.2021 SGI-P-12/R-01
Plan de Auditorías Internas 6 20.12.2021 SGI-P-12/R-02
Informe de Auditoria 6 20.12.2021 SGI-P-12/R-03
Registros de Auditores
Válidos6 20.12.2021 SGI-P-12/R-04
Procedimiento Control de
Equipos de Inspección,
Medición y Ensayo
Procedimiento Elaboración,
Planificación, Comunicación y
Seguimiento de las Auditorias
Internas
SGI-P-099
12 20.12.20216
11Procedimiento de Gestion de
Recursos Humanos25.02.2022
10Procedimiento Gestión de
Bodega16 24.05.2021 SGI-P-10
SGI-P-12
13 8 16.12.2021 SGI-P-13Registro de Producto No
Conforme8 16.12.2021 SGI-P-13/R-01
No conformidades,
acciones correctivas y/o
preventivas
10 16.12.2021 SGI-P-14/R-01
Resumen No
Conformidades, Acciones
Correctivas y/o Preventivas
10 16.12.2021 SGI-P-14/R-02
15 8 07.02.2022 SGI-P-15
Matriz de Identificación de
Aspectos, Evaluación y
control Operacional.
8 07.02.2022 SGI-P-15/R-01
Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control
Operacional.
13 03.12.2021 SGI-P-16/R01
Análisis de Trabajo,
Evaluación y Control de
Riesgos
13 03.12.2021 SGI-P-16/R-02
Inspecciones 13 03.12.2021 SGI-P-16/R-03
Aplicación Sistema
Seguridad 5 Pasos13 03.12.2021 SGI-P-16/R-04
Hoja de Planificacion de la
Tarea13 03.12.2021 SGI-P-16/R-05
17 10 21.12.2021 SGI-P-17
Identificación y
Verificación de Requisitos
Legales y Otros Aplicables
10 21.12.2021 SGI-P-17/R01
13
Procedimiento de
Identificación de Requisitos
Legles y Otros Aplicables
Procedimiento de No
Confomidades, Acciones
Correctivas y/o Preventivas.
Procedimiento Identificación
de Aspectos/Impactos
Ambientales, Evaluación y
Control
Procedimiento de Control de
Producto no Conforme
14 10
16
Procedimiento de
Identificación de Peligros,
Evaluación y Medidas de
Control
03.12.2021
SGI-P-1416.12.2021
SGI-P-16
Programa de Simulacro 18 17.02.2022 SGI-P-18/R-01
Emergencia y/o Prueba de
Ensayo18 17.02.2022 SGI-P-18/R02
Organigrama de
Emergencia18 17.02.2022 SGI-P-18/R03
19 6 20.12.2021 SGI-P-19 - - - -
Informe de Visita a
Terreno10 01.03.2022 SGI-P-20/R01
Listado de Documentos
Vigentes10 01.03.2022 SGI-P-20/R02
Entregables y Distribución
de Responsabilidades para
la Presentanción de
Estudios Realizados
10 01.03.2022 SGI-P-20/R03
Seguimiento de Estudios
Realizados10 01.03.2022 SGI-P-20/R04
Protocolo de Ofertas
Digitales10 01.03.2022 SGI-P-20/R05
Resumen Administrativos
de Proyectos10 01.03.2022 SGI-P-20/R06
Finiquito de Contrato de
Trabajo10 25.02.2022 SGI-P-21/R09
Informe para giro de
Cheques10 25.02.2022 SGI-P-21/R10
18Procedimiento de Preparación y
Respuesta Ante Emergencias18
01.03.202210
Procedimieno de Incorporación
y Eliminación de Auditores
Internos del Registro
20Procedimiento de Estudio y
Propuestas
Procedimiento de Gestión de
Remuneraciones 21 10 25.02.2022
SGI-P-20
17.02.2022 SGI-P-18
SGI-P-21
22 8 01.12.2021 SGI-P-22 Actividad Comunicacional 8 01.12.2021 SGI-P-22/R01
Flujograma de
Comunicación de
Incidentes
14 03.01.2022 SGI-P-23/R01
Comunicado de Incidentes 14 03.01.2022 SGI-P-23/R02
Informe de Investigación
de Incidentes14 03.01.2022 SGI-P-23/R03
Aprendizaje
Organizacional14 03.01.2022 SGI-P-23/R04
Medición y Monitoreo 9 03.02.2022 SGI-P-24/R-01
Verificación de los
Aspectos de Ambiente,
Seguridad y Salud en el
Trabajo
9 03.02.2022 SGI-P-24/R-02
Planilla de Control Interno
de Residuos9 09.02.2022 SGI-P-25/R01
Planilla de Control de
Residuos9 09.02.2022 SGI-P-25/R02
26 5 04.02.2022 SGI-P-26 - - - -
Programa de Gestión 5 09.02.2022 SGI-P-27/R01
Tableros de Gestión 5 09.02.2022 SGI-P-27/R02
23 14Procedimiento de Investigación
de Incidentes
SGI-P-25
SGI-P-27
SGI-P-23
9
03.01.2022
5
Procedimiento de Trazabilidad
del Producto
SGI-P-24
25
Procedimiento de
Comunicación Interna y
Externa
27
24Procedimiento de Medición y
Monitoreo
09.02.20229Procedimiento de Manejo de
Residuos
09.02.2022Procedimiento de Objetivo y
Metas
03.02.2022
28 5 06.12.2021 SGI-P-28Observaciones de
Conductas5 06.12.2021 SGI-P-28/R01
29 5 07.02.2022 SGI-P-29 - - - -
Base Estándar de
Configuración de Equipos10 30.11.2021 SGI-P-30/R01
Restricciones del Sistema
Informático10 30.11.2021 SGI-P-30/R02
Inventario de equipos
tecnológicos10 30.11.2021 SGI-P-30/R03
Plan de Mantención 10 30.11.2021 SGI-P-30/R04
31 4 07.03.2022 SGI-P-31Registro de
Consentimiento4 07.03.2022 SGI-P-31/R01
Evaluación diaria
trabajador nuevo B.E.L.2 18.04.2022 SGI-P-32/R01
Evaluación final del
programa B.E.L.2 18.04.2022 SGI-P-32/R02
33 2 17.02.2022 SGI-P-33Registros de Control del
Cambio2 17.02.2022 SGI-P-33/R01
34 1 02.05.2022 SGI-P-37 - - - -
Programa de Limpieza y
Desinfección2 21.02.2022 SGI-P-38/R01
Registro de Limpieza y
Desinfección2 21.02.2022 SGI-P-38/R02
2
Procedimiento de Desarrollo y
Seguimiento para Trabajadores
con Baja Experiencia Laboral
Entrega, Reposición, Uso y
Mantención de los EPP
18.04.2022
Procedimiento de Gestión del
Cambio
SGI-P-38
SGI-P-32
SGI-P-3030
Procedimiento de
Observaciones de Conductas
Procedimiento de Bienes de
Propiedad del Cliente y
Proveedores Externos
30.11.202110Procedimiento de Gestión de
Informática
Procedimiento de Control de
Alcohol y Drogas
32
35Limpieza, Desinfección de
Oficinas e Instalaciones2 21.02.2022
Orden de Compra - - -
Requisiciones - - -
Convenios - - -
Software Reposición
Automatica- - -
Reporte de Hallazgos 1 28.04.2022 SGI-P-40/R01
Matriz de Reportabilidad 1 28.04.2022 SGI-P-40/R02
39 0 01.12.2021 SGI-P-42 - - - -
40 0 14.02.2202 SGI-P-43
Check List Inspección
Mensual de Extintores -
Aura
0 14.02.2022 SGI-P-43/R01
Listado Inventario General - - -
Listado Inventario
Aleatorio- - -
Listado de Excedentes
Aura- - -
Listado Termino Obra - - -
SGI-P-3901.07.20200Procedimiento de Gestión de
Contratos y Subcontratos
1 28.04.2022 SGI-P-40
41 7 29.09.2021 PG-ADM-01Procedimiento de Inventarios
Procedimiento de
Responsabilidad Social
Estandarización, Control y
Utilización de Extintores y
Sistemas de Supresión de
36
37Reportabilidad Sistema Gestión
Integrado
1 5 04.04.2022 SGI-REG-01Anexo. Licencia Interna
Oficina Central5 04.04.2022 SGI-REG-01/R01
1 1 01.03.2022 SGI-PLA-02 - - - -
Carta Compromiso
Examen Post Ocupacional1 02.11.2021 SGI-PLA-03/R01
Control de Trabajadores
SST1 02.11.2021 SGI-PLA-03/R02
3 0 01.11.2021 SGI-PLA-04 - - - -
1 1 12.04.2022 SGI-PRO-01
Implementación de
Programa de Protección
Respiratoria (SILICE)
1 12.04.2022 SGI-PRO-01/R01
2 1 13.04.2022 SGI-PRO-02
Programa de
Implementación Guía
Técnica Exposición
Ocupacional a Ruido -
Prexor
1 13.04.2022 SGI-PRO-02/R01
REGLAMENTOS
Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Plan de Contingencias
Reglamento Interno de
Transporte y Conducción
Programa de Protección
Respiratoria
Programa de Protección
Auditiva
PLANES
Plan de Vigilancia Médica e
Higiene en el Trabajo1 02.11.2021 SGI-PLA-032
PROGRAMAS
3 1 14.04.2022 SGI-PRO-03
Programa de
Implementación Riesgos
Psicosociales
1 14.04.2022 SGI-PRO-03/R01
Tabla de Trabajadores
expuestos a Radiación
U.V.
1 05.04.2022 SGI-PRO-04/R01
Implementación Guía
Tecnica Radiación
Ultravioleta Solar.
1 05.04.2022 SGI-PRO-04/R02
5 1 29.03.2022 SGI-PRO-05
Programa de
Implementación para el
Manejo Manual de Carga
1 29.03.2022 SGI-PRO-05/R01
6 1 01.04.2022 SGI-PRO-06
Programa de
Implementación del
Protocolo TMERT
1 01.04.2022 SGI-PRO-06/R01
7 1 30.03.2022 SGI-PRO-07
Programa de
Implementación Vigilancia
Médica Hipobaria
Intermitente
1 30.03.2022 SGI-PRO-07
8 3 21.02.2022 SGI-PRO-08 Bitacora de Seguimiento 3 21.02.2022 SGI-PRO-38/R01
9 1 21.02.2022 SGI-PRO-09Encuesta Ingreso
Preventivo Covid-191 21.02.2022 SGI-PRO-09/R01
10 4 31.03.2022 SGI-PRO-10Encuesta de Fatiga y
Somnolencia4 31.03.2022 SGI-PRO-10/R01
Programa Prevención Fatiga y
Somnolencia
Programa Corporativo
Prevención Coronavirus Covid-
19
Programa Corporativo Retorno
Seguro al Trabajo - Covid 19
Programa de Protección y
Prevención contra la
Exposición Ocupacional a
Radiación UV de origen solar
4
Programa Preventivo de Salud
por Exposición a Hipobaria
intermitente Cronica
SGI-PRO-0405.04.20221
Programa de Vigilancia de
Riesgos Psicosociales en el
Trabajo
Programa Manejo Manual de
Cargas
Programa de Prevención contra
Trastornos
Musculoesqueleticos-
Relacionados al Trabajo
Integrantes CPHS 10 01.09.2021 PRO-CPHS-01/R01
Acta de Reunion CPHS 10 01.09.2021 PRO-CPHS-02/R02
Programa de Actividades
Comité Paritario Higiene y
Seguridad
10 01.09.2021 PRO-CPHS-01/R03
1 1 11.06.2021 SGI-PROT-01 - - - -
2 1 11.06.2021 SGI-PROT-02 - - - -
1 7 16.02.2022 SGI-I-10Encuesta Satisfacción de
Cliente7 16.02.2022 SGI-I-10/R01
2 8 01.03.2022 SGI-I-13 - - - -
3 3 14.04.2020 SGI-I-14 - - - -
4 5 04.04.2022 SGI-I-16 - - - -
Programa Anual de Comité
Paritario de Higiene y
Seguridad
10
Encuesta de Satisfacción de
Clientes
Protocolo de Seguridad
Sanitaria Laboral Covid-19
Gestión de las Capacitaciones
del Personal
11
PROTOCOLOS
Protocolo de Seguridad
Sanitaria Laboral Covid-19
Gestión de Seguros del
Personal
01.09.2021 PRO-CPHS-01
Confinamiento de áreas de
Trabajo
INSTRUCTIVOS
Entrevista Técnica 6 01.03.2022 SGI-I-17/R02
Referencias Laborales 6 01.03.2022 SGI-I-17/R03
6 4 07.05.2020 SGI-I-18 - - - -
7 3 15.04.2022 SGI-I-19 - - - -
8 3 16.04.2020 SGI-I-20 - - - -
9 2 07.05.2020 SGI-I-21 - - - -
10 5 11.04.2022 SGI-I-23
Control de Equipos y
Herramientas Portatiles y
Manuales
5 11.04.2022 SGI-I-23/R01
11 3 02.05.2022 SGI-I-24 - - - -
12 4 01.04.2022 SGI-I-25 - - - -
13 4 20.04.2021 SGI-I-27 - - - -
Solicitud, Adquisión, Entrega y
Uso de Ropa y Regalos
Corporativos
5Gestión de Reclutamiento y
Selección del Personal6 01.03.2022 SGI-I-17
Imagen corporativa y
Equipamiento de Vehiculos,
Equipos y Maquinaria
Confección de Elementos
Corporativos
Estandarización para
Adquisición de Equipos
Computacionales y Celulares
Programa Trainee
Estandarización y Adquisición
de Elementos de Protección
Personal y Ropa de Trabajo
Control de Equipos y
Herramientas Portatiles y
Manuales
Realización de Inventarios
Mensuales
14 4 28.04.2022 SGI-I-28 - - - -
15 3 24.05.2021 SGI-I-29 - - - -
Precalificacion 1 24.05.2021 SGI-I-30/R01
Resumen Antecedentes 1 24.05.2021 SGI-I-30/R02
Check List N° 1
Calificacion Proveedores1 24.05.2021 SGI-I-30/R03
Check List N° 2
Calificacion Proveedores1 24.05.2021 SGI-I-30/R04
Categoria 1 24.05.2021 SGI-I-30/R05
Comentarios 1 24.05.2021 SGI-I-30/R06
17 1 24.05.2021 SGI-I-31Cartola de Seguimiento de
Radios1 24.05.2021 SGI-I-31/R01
18 4 22.11.2021 SGI-I-33
19 3 10.05.2022 SGI-I-FIN-01 - - - -Fondos por Rendir - Fondos
Fijos
1Evaluación Ingreso de
Proveedores
Autorización Adquisiciones de
Repuestos en Unidad de
Maquinarias
SGI-I-3024.05.202116
Entrega y Control de Radios
Examenes Pre-Ocupacionales,
Ocupacionales y Post
Ocupacional
Ingreso y Salida de Equipos,
Camiones y/o Camioneta en
Oficina Central
1 9 16.02.2022 UMA-P-01 - - - -
2 7 16.02.2022 UM-P-02 - - - -
Programa de Mantención - - -
Pautas de Mantención - - -
Listado de Maquinaria y
Equipos11 16.02.2022 UMA-P-/R03
Informe Diaria de
Maquinaria11 16.02.2022 UMA-P-/R04
Tabla de Reemplazos 11 16.02.2022 UMA-P-/R07
Programa de Mantención 11 16.02.2022 UMA-P-/R08
Cumplimiento Programa
de Mantención11 16.02.2022 UMA-P-/R09
Traslado de Componentes 11 16.02.2022 UMA-P-/R10
Listado de Verificación 10 16.02.2022 UMA-P-05/R01
Permiso para Trabajo en
Caliente10 16.02.2022 UMA-P-05/R02
Almacenamiento y Manejo de
Aceites Lubricantes
Cambio de Neumaticos de
Camiones, Camionetas y
Equipos
UMA-P-0316.02.202212Mantención de Equipos3
16.02.2022
4 UMA-P-0416.02.202211Gestión de Mantención y
Reparación de Equipo
10
PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS
UMA-P-05Trabajos de Soldadura y
Oxicorte5
6 3 16.02.2022 UMA-P-07 - - - -
7 4 16.02.2022 UMA-P-08Personal Autorizado para
Realizar Bloqueos4 16.02.2022 UMA-P-08/R01
8 2 16.02.2022 UMA-P-09Registro de Observaciones
de Conductas2 16.02.2022 UMA-P-09/R01
1 7 16.02.2022 UMA-I-02 - - - -
2 7 16.02.2022 UMA-I-03 - - - -
3 6 16.02.2022 UMA-I-04 - - - -
4 7 16.02.2022 UMA-I-05 - - - -
5 7 16.02.2022 UMA-I-06 - - - -
6 6 16.02.2022 UMA-I-07 - - - -
7 2 16.02.2022 UMA-I-08 - - - -
Gestión Conductual
Trasvasije de Aceites Usados
INSTRUCTIVOS DE UNIDAD DE MAQUINARIAS
Toma de Muestras de Aceites
Lubricantes Equipos y
Maquinarias
Traslado de Equipos desde y
hacia Zona de carga e
Instalaciones de Aura
Ingeniería
Carga, Traslado y Descarga de
Materiales con Camión Pluma
Bloqueo de Equipo y Permisos
de Trabajo
Cambio de Balde
Uso de Esmeril
Izaje de Elementos o
Componentes Pesados
Mantención y Manipulación de
Baterías