LISTA DE CHEQUEOS ADMISIONES Y REGISTROS

AUDITOR: ___________________________________________

AUDITADO: _______CRISTINA URIBE GARCÍA______________

PREGUNTAS REGISTROS y DOCUMENTOS

CONF. NO CONF.

HALLAZGOS/COMENT.

1. CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROCESO?

X RESPONDIO

2.CUAL ES PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS?

SISBEN ACTUALIZADO VERSION 3, O EPS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO CIVIL PARA LOS PRIMEROS GRADOS.

3.CUAL ES PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDIANTES NUEVOS?

FICHO DE MATRÍCULA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL 200%,

CALIFIACCIONES EN PAPEL MEMBRETE DEL ÚLTIMO AÑO , PARA BACHILLERATO CALIFIACACIONES EN PAPEL MEMBRE DESDE EL GRADO 5°

COPIA DEL SISBEN COPIA DE SERVICIOS.

PRE-ESCOLAR COPIA DE VACUNAS.FALTA LA CIRCULAR,

CIRCULAR INFORMATIVADISPONIBILIDAD DE CUPOS

(COORDINADORES) HACEN UN REPORTE SEMANAL DE CUPOS AL

NÚCLEO. (CARTELES)4 ALUMNOS NUEVOS PLANILLA DE

INSCRIPCION X HAY FORMATO DILIGENCIADO.

. CUALES SON LOS REQUISITOS ( PAPELERÍA) PARA RENOVACIÓN DE MATRICULAS?QUE SUCEDE CON UN ESTUDIANTE QUE NO TIENE DOCUMENTO

FORMATO DE PLAZO PARA ENTREGA DE PAPELERÍA, APLICAN EN

CUALQUIER GRADO. PARA LOS DESPLAZADO NO SE LES EXIGE REQUISITOS (DECLARACIÓN DE

DESPLAZADO LEGAL)5.SE REALIZA INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS Y A PADRES DE FAMILIA?

NO SABE LA INFORMACIÓN

7. LAS FICHAS DE MATRICULAS ESTAN DEBIDAMENTE

CARPETAS SE HIZO REVISION CARPETA DE CASTAÑO ACEVEDO ADRIAN, 6°, BOLIVAR VARGAS KAREN LORENA

DILIGENCIADAS? TRANSICION, VALENCIA MANUELA GRADO 5°, SANCHEZ CARDENAS

JEFERSON 9°. AGUDELO HERNANDEZ JADER 7° FIJAR BIEN EL

DILIGENCIAMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA SEDE.

7. SE TIENE ESTABLECIDO CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIONES DE ALUMNOS NUEVOS?

HACE REUNIÓN RECTOR, COORDINADORES Y SECRETARIOS

PARA ESTABLECER FECHAS. (TIENEN PALNEADA LA REUNIÓN PARA EL

LUNES 29)8. EN EL SIMAT Y EN EL SISTEMA MASTER, SE ENCUENTRAN REPORTADOS TODOS LOS ALUMNOS DESERTORES Y CANCELADOS?

RECOMENDACION LOS SECRETARIOS DEBEN MANEJAR LAS FUNCIONES DE

LOS EQUIPOS.

9. CUAL ES EL INDICE DE DESERCIÓN Y DE ALUMNOS QUE HAN CANCELADO MATRICULA?

LO TIENE FERNEYManejan un libro con un

procedimiento. del primero de agosto hasta la fecha 23 de septiembre.

llevan 41 cancelados.10. SE LE HACE SEGUIMIENTO ANUAL AL INDICE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL?

LO TIENE FERNEY

11. CUAL ES PROCESO DE GRADUACIÓN DE UN ESTUDIANTE?

VERIFICACION DE REQUISITOS (LISTA DE CHEQUEO)

13. COMO TIENEN ESTABLECIDO EL SERVICIO NO CONFORME?14. QUE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA IMPLEMENTAN EN EL PROCESO?

FERNEY

15. FORMATOS: LISTADO DE ASPIRANTES16. FICHO DE MATRICULA DILIGENCIADO17. PAPELERÍA DE ESTUDIANTES

Diligenciada.

18. CIRCULAR CON REQUISITOS PARA

MATRICULA 19. LIBRO DE ACTAS DE GRADUACIÓN

LO TIENE FERNEY