lic. clara m. gonzález rey · 2010-03-18 · sr. padre héctor ríos barrueta el día 29 de enero...

SEPTIMO INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

1 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras – Febrero del 2010.

Lic. Clara M. González Rey



Se revisaron las faltas al Bando de Policía y Gobierno, del 1 de Octubre al 30 de Enero del

presente año.

A continuación se maneja un concentrado de faltas al Bando de Policía y Gobierno, en orden de

recurrencia y una gráfica que muestra las faltas más comunes.

TIPO DE FALTA OCTUBRE 09 NOVIEMBRE 09 DICIEMBRE 09 ENERO 10 TOTAL PORCENTAJE

ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 87 48 51 41 227 42,43%

RIÑA EN VÍA PÚBLICA 32 27 19 15 93 17,38%

EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 30 7 6 0 43 8,04%

OBSERVACIÓN TRÁNSITO 17 12 5 8 42 7,85%

PERSONA INTRANSIGENTE 3 5 1 15 24 4,49%

AGRESIÓN FÍSICA 6 5 6 2 19 3,55%

PROBLEMA INTRAFAMILIAR 2 1 5 8 16 2,99%

ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 5 2 3 1 11 2,06%

INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 2 2 2 1 7 1,31%

ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 2 0 4 0 6 1,12%

FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 0 1 0 4 5 0,93%

AGRESIÓN TENTATIVA 0 0 4 0 4 0,75%

DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 2 0 2 0 4 0,75%

AGRESIÓN VERBAL A POLICÍA MUN. 2 1 0 0 3 0,56%

AGRESIÓN VERBAL 2 1 0 0 3 0,56%

DAÑOS CULPOSOS A CASA-HABITACION 1 0 2 0 3 0,56%

ROBO DE RANCHO 0 0 2 0 2 0,37%

CONSUMIR NARCÓTICOS 0 1 0 1 2 0,37%

VIOLENCIA FAMILIAR 1 1 0 0 2 0,37%

ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 0 2 0 0 2 0,37%

LESIONES PRETERCIONALES 2 0 0 0 2 0,37%

PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 1 1 0 0 2 0,37%

RELACIONES SEXUALES O ACTOS OB. 0 0 0 2 2 0,37%

ROBO OTROS 0 0 0 1 1 0,19%

ROBO A CASA COMERCIAL 0 1 0 0 1 0,19%

LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 0 0 1 0 1 0,19%

ROBO A CASA HABITACIÓN 1 0 0 0 1 0,19%

ABUSOS SEXUALES 1 0 0 0 1 0,19%

DAÑOS DOLOSOS OTROS 1 0 0 0 1 0,19%

ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR 0 0 0 1 1 0,19%

ALLANAMIENTO DE MORADA 0 0 0 1 1 0,19%

ABSTENERSE RECOGER LA BASURA E 0 0 1 0 1 0,19%

DAÑAR, PINTAR, O USAR INDEBIDAM. 1 0 0 0 1 0,19%

ENCENDER FOGATAS EN LUGARES PÚBLICOS 1 0 0 0 1 0,19%

TOTAL 202 118 114 101 535

FALTAS AL BANDO DE POLICÍA OCTUBRE 2009 - ENERO 2010



Una vez más pudimos observar que el sistema se puede modificar por los jueces calificadores

tanto en las horas de cárcel que se tienen que cumplir así como en el monto del pago de la multa,

como se muestra en las imágenes del reporte de entradas con diferente fecha de impresión.

SEPTIMO INFORME DE REVISIONES

23

INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

5 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras –

IMPRESO EL 29 DE ENERO

IMPRESO EL 4 DE FEBRERO

– Febrero del 2010.

IMPRESO EL 29 DE ENERO

4 DE FEBRERO



En el cuadro siguiente también observamos que se registró la entrada a 2 personas y se repiten los nombres:

Se presentó ante esta sindicatura la Sra. Sonia Bejarano para presentar una queja en contra de

Seguridad Pública, en la cual relata que su concubino de nombre Fernando González Lara fue

detenido por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno el día 7 de febrero del presente año, por

lo cual le cobraron una multa de $500.00 pero no le entregaron ningún recibo por parte de la Juez

calificador que le cobró dicha multa, en el reporte de entradas aparece que fue detenido y que

solo cumplió con horas de cárcel.

También acude el Sr. Mario Lara Molina detenido el 7 de febrero del presente año, pagó una

multa de $200.00 y le entregan un recibo con No. de Folio 1353, pero al revisar los ingresos en

tesorería lo depositaron con el nombre de otro detenido de nombre Miguel Ortiz Mendoza que

también pagó lo mismo, y en el reporte de entradas de la cárcel aparece Mario Lara Molina que

solo cumplió horas de cárcel y no se ingresó dinero por pago de multa.

DIRECCiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y VIALlDAD

REPORTE DE ENTRADAS

TURNO: 1 de Enero del 2010 [00:00] - 31 de Enero del 2010 [23:59]

FOLIO /REMISiÓN

NOMBRE / DOMICILIO S/E EVENTO ENTRADA SALIDA

1 1/2010 JULIO CESAR CAMACHO TORRES M PROBLEMA INTRAFAMILlAR 1-ENE-2010 [03:49] -------------

5F-1-10 20 DE NOVIEMBRE 2702, COL. BENITO JUAREZ 24 CELDA: 4 24 hrs - $ 707.98 24 hrs - $ 707.98

2 1/2010 JULIO CESAR CAMACHO TORRES M 1-ENE-2010 [03:49] -------------

5F-1-10 20 DE NOVIEMBRE 2702, COL. BENITO JUAREZ 24 CELDA: 4 24 hrs - $ 707.98 24 hrs - $ 707.98

3 1/2010 JULIO CESAR VALENZUELA aRTA M PROBLEMA INTRAFAMILlAR 1-ENE-2010 [04:07] -------------

GUILLERMO PRITO, COL. CENTRO 32 CELDA: o 36 hrs - $ 252.85 36 hrs - $ 252.85

4 1/2010 JULIO CESAR VALENZUELA aRTA M 1-ENE-2010 [04:07] -------------

GUILLERMO PRITO , COL. CENTRO 32 CELDA: o 36 hrs - $ 252.85 36 hrs - $ 252.85

5 2/2010 LUIS MIGUEL ARTIAGA CRUZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 1-ENE-2010 [13:30]CumplimientoHoras

5F-1-10 REVOLUCION 719, COL. 25 CELDA: 3 12 hrs - $ 0.00 12 hrs - $ 0.00

6 3/2010 ANTONIO ARANJO CHAVARRIA M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 1-ENE-2010 [13:44]CumplimientoHoras

5F-2-10 NO PROPORCIONO, COL. NO PROPORCIONO 52 CELDA: 3 12 hrs - $ 0.00 12 hrs - $ 0.00

7 3/2010 JOSE SALVADOR LlZCANO VARA M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 1-ENE-2010 [13:44]CumplimientoHoras

5F-2-10 UNION COLONOS, COL. 30 CELDA: 3 12 hrs - $ 0.00 12 hrs - $ 0.00

8 4/2010 DANIEL OLIVAS M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 2-ENE-2010 [03:24]CumplimientoHoras

5F-3-10 LIBERTAD 409, COL. 21 CELDA: 4 24 hrs - $ 707.98 24 hrs - $ 707.98

9 5/2010 SAUL CANDELARIO CARRASCa CARDONA M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 3-ENE-2010 [01 :31]CumplimientoHoras

5F-4-10 2 ABRIL 2207, COL. 53 CELDA: 3 12 hrs - $ 505.70 12 hrs - $ 505.70

10 6/2010 RICARDO CAMACHO MARQUEZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 3-ENE-2010 [01 :34]CumplimientoHoras

5F-5-10 UNION DE COLONOS 903, COL. ABRAM 33 CELDA: 4 12 hrs - $ 0.00 12 hrs - $ 0.00

11 7/2010 ISIDRO LARA SALCIDO M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. 3-ENE-2010 [17:27]CumplimientoHoras

5F-6-10 RANCHO LOS REYES, COL. 51 CELDA: 3 12 hrs - $ 0.00 12 hrs - $ 0.00



En otro caso en que acude a este departamento el Sr. Edgar Ríos Solís en el cual detuvieron a su

Sr. padre Héctor Ríos Barrueta el día 29 de enero y pagó una multa de $400.00 pero le

entregaron un recibo sin número de folio; en el reporte de entradas aparece que solo fue

amonestado y el dinero no fue reportado a la caja.

Así mismo la Sra. Carolina Martínez Arellano acude debido a que el día 24 de enero detuvieron a

su vecino y amigo el joven Abraham Ramiro Cardoza Silva, y cuando ella acude a visitarlo a la

cárcel y va a pagar la multa, el Juez Calificador le dice que es de $800.00 pero que se la deja en

$200.00 y cuando la paga ella pregunta que si no le van a dar recibo y el Juez responde que no

que así esta bien; en el reporte de entradas aparece que el joven cumplió con horas de cárcel y

no se ingresó el dinero a caja.

Acude el Sr. Jaime Salcido Lerma a quien detuvieron el día 5 de febrero junto con su sobrino

Roberto Salcido Ruíz, los cuales pagan $100.00 cada uno de multa y no les dan recibos, en el

reporte de entradas a la cárcel aparece que solamente fueron amonestados sin reportar algún

ingreso a caja.

Por último el día 25 de Septiembre del 2009 fue detenido el Sr .Carlos Antonio Piña Jiménez el

cual pagó $200.00 de multa y le dan un recibo sin número de folio y en el reporte de entradas

aparece que solo cumplió con horas de cárcel.

Todos estos casos fueron debidamente documentados y presentados al Ing. Genaro Solís

González.

A continuación se detalla los ingresos depositados en tesorería por pago de faltas al Bando de

Policía y buen Gobierno:

MES INGRESO

OCTUBRE $11.100,00

NOVIEMBRE $5.705,70

DICIEMBRE $4.400,00

ENERO $1.300,00

TOTAL $22.505,70



La siguiente gráfica muestra los ingresos del 2009 y Enero del 2010.

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

$8.750,00

$3.200,00

$8.200,00

$11.850,00

$4.900,00

$12.080,00

$25.935,00

$23.550,00

$16.370,00

$11.100,00

$5.705,70

$4.400,00

$1.300,00

INGRESOS POR MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 2009



En revisión efectuada a la relación de infracciones del 1 de Octubre al 30 de Enero, presentamos

la tabla de infracciones graves a las que se le autoriza algun descuento o cancelación.

NÚMER

O

No.

BOLETA

No.

RECIBOTIPO DE MULTA MONTO PAGO REAL

%

DESCUENTOOBSERVACIONES

1 77599 13813 7-2, 6-6, 5-4 $ 450,00 $ 100,00 78%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

2 77148 13815 7-2, 7-7 , 5-4 $ 1.050,00 $ 850,00 19%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

3 77663 13826 7-2, 5-4, 4-7, 7-8 $ 1.650,00 $ 1.250,00 24%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

5 77876 13890 7-12 $ 300,00 $ 150,00 50%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


677851,

76377, 7664813903 5-2, 1-2, 7-2, 5-4, 6-6 $ 650,00 $ 400,00 38%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


7 77751 13964 6-6, 7-6, 6-8, 5-4 $ 900,00 $ 700,00 22%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

8 78519 13967 7-2, 7-7 , 5-4 $ 1.050,00 $ 850,00 19%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

9 77858 13979 7-2, 7-6 , 5-4 $ 850,00 $ 700,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

10 77861 14035 7-3, 6-8 $ 300,00 $ 200,00 33%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

12 77670 140447-2, 7-9, 7-6, 6-8, 2-

12$ 1.250,00 $ 800,00 36%


SR. ANTONIO GUEVARA



14 77725 14053 7-2, 7-8 $ 1.150,00 $ 1.000,00 13%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

18 77783 14084 7-3, 7-8 $ 1.200,00 $ 1.100,00 8%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

19 77593 7-4 $ 300,00 $ 0,00 100%FALTAS GRAVES CANCELADA POR


20 76996 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

$16.400,00 $11.475,00

REPORTE DE TRÁNSITO OCTUBRE 2009



NUMERONo.

BOLETA

No.


%


1 78033 14101 7-2, 5-4, 7-7 $ 1.050,00 $ 750,00 29%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR





SR. ANTONIO GUEVARA

4 78624 14140 6-8, 5-4, 7-7, 6-6 $ 1.100,00 $ 900,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA




LIC.ALEJANDRO PÉREZ

EXHIBE LICENCIA




SR. ANTONIO GUEVARA



EXHIBE LICENCIA

11 77885 6-8, 7-3 $ 300,00 $ 0,00 100%FALTAS GRAVES

CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

14 76686 5-4 $ 200,00 $ 0,00 100%EXHIBE LICENCIA


PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

16 78005 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR. ANTONIO

GUEVARA.

$ 8.460,00 $ 5.325,00

REPORTE DE TRÁNSITO NOVIEMBRE 2009



NUMERONo.

BOLETA

No.


%



SR. ANTONIO GUEVARA





EXHIBE LICENCIA



EXHIBE LICENCIA


SR. ANTONIO GUEVARA



7 145077-2, 7-7, 6-6, 5-5,

4-7$ 1.350,00 $ 700,00 48%


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

9 14568 7-2 $ 150,00 $ 75,00 50%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

11 78012 145791-2, 2-3, 7-9, 7-10,

6-6$ 900,00 $ 800,00 11%


SR. ANTONIO GUEVARA

12 78191 14591 7-2, 5-4, 7-7 $ 1.050,00 $ 400,00 62%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


EXHIBE LICENCIA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

18 77815 1-2, 2-3 $ 200,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ.

19 77842 7-12 $ 300,00 $ 0,00 100%FALTAS GRAVES


PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

$10.950,00 $6.075,00

REPORTE DE TRÁNSITO DICIEMBRE 2009



Lo que se dejó de percibir es solo de las infracciones observadas, no se toma en cuenta lo que se

deja de percibir por infracciones que se descuentan al 50% por pronto pago.

A continuación de describen los ingresos depositados a Tesorería por pago de infracciones y por

la expedición de documentos.

MES INGRESO

OCTUBRE $52.795,00

NOVIEMBRE $29.195,00

DICIEMBRE $43.810,00

ENERO $30.445,00

TOTAL $156.245,00

NUMER

O

No.

BOLETA

No.


%



SR. ANTONIO GUEVARA

2 77218 14669 3-5, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67%AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ EXHIBE

LICENCIA


PÉREZ.


PÉREZ EXHIBE

LICENCIA






SR. ANTONIO GUEVARA

8 77770 14854 4-7, 2-13 $ 360,00 $ 60,00 83%AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.


ALEJANDRO PÉREZ.

$ 3.110,00 $ 1.260,00

REPORTE DE TRÁNSITO ENERO 2010



La siguiente gráfica muestra los ingresos de las multas del año 2009 y Enero 2010.

$0,00

$10.000,00

$20.000,00

$30.000,00

$40.000,00

$50.000,00

$60.000,00

$70.000,00

$80.000,00

$90.000,00

$66.075,00

$45.870,00

$34.955,00

$89.470,00

$60.432,00

$37.060,00

$88.495,00

$43.185,00

$50.530,00$52.795,00

$29.195,00

$43.810,00

$30.445,00

INGRESOS POR MULTAS DE TRÁNSITO 2009



A continuación mostraremos los resultados de las revisiones al Departamento de DIF por parte dela Sindicatura, estas fueron realizadas mes con mes y arrojaron los siguientes resultados:

Pólizas revisadas:

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS

DIF 135 al 137 138 al 140 141 al 142

UBR 35 36 37 al 40

EGRESOS

DIF 2347 al 2389 2390 al 2439 2440 al 2465

UBR 552 al 567 568 al 584 585 al 597

DIARIO

DIF 25 26 27

UBR 25 26 27

Totales de cada uno de los movimientos de las cuentas:


INGRESOS

DIF 108,255.50 206,816.58 107,147.00

UBR 23,999.00 22,411.00 411,633.85

EGRESOS

DIF 63,744.51 236,697.80 90,727.50

UBR 32,318.50 55,617.29 44,167.75

DIARIO

DIF 67,999.87 8,068.65 3,347.98

UBR 253.14 220.61 525.71

A continuación mostraremos la Balanza de Comprobación con los saldos de los movimientos delmes de diciembre.



NOMBRE S.I. DEUDOR S.I. ACREEDOR. CARGOS ABONOS S. DEUDOR S. ACREEDOR.Caja 1,004.71 - - - 1,004.71 -

Bancos. 231,483.88 - 522,240.54 135,309.25 618,415.17 -Deudores Diversos. 12,716.59 - - - 12,716.59 -

Anticipo a Proveedores. 1,500.00 - - - 1,500.00 -Mobiliario Y Equipo. 538,435.90 - - - 538,435.90 -Acredores Diversos. 64.90 - - - - 64.90

Capital. 541,016.31 - - - - 541,016.31Resultado Ejer. 2008. 283,289.42 - - - - 283,289.42

Ingresos. ················· - - 522,240.54 - 2,219,255.41

Apoyos. 463,902.08 - 60,000.00 - 523,902.08Presidencia Mpal. 300,000.00 - - - 300,000.00Leviton 40,560.00 - 3,000.00 - 43,560.00Tarimas 67,990.00 - 4,060.00 - 72,050.00Diversos. 5,121.03 - - - 5,121.03Donativos Diversos 1,901.00 - 1,901.00Eventos 3,000.00 - -Tren 15,105.00 - 15,905.00Tobogan 445.00 - 445.00Alberca. 20,040.00 - 20,040.00Campamento de Verano. 50,615.00 - 50,615.00Desayunos Escolares. 272,167.50 30,028.00 302,195.50Liconsa 29,152.00 1,152.00 30,304.00UBR 261,685.00 65,825.00 327,510.00Psicologo. 36,290.00 1,650.00 37,940.00Becas. 60,000.00 - 60,000.00ACTIVIDADES. -2 de Noviembre 7,457.00 - 7,457.00Radio Teleton. 54,820.10 356,165.85 410,985.95Diversas. 3,857.00 - 3,857.00Productos Financieros. 2,907.16 359.69 3,266.85

Egresos. ···················· 135,309.25 1,871,553.67

Compensaciones DIF. 145,465.00 16,827.00 162,292.00Compensaciones UBR. 188,372.00 15,652.00 204.24Compensaciones Parque. 8,200.00 - 8,200.00Compensacion Extraordinaria. 38,510.00 4,200.00 42,740.00Viaticos. 45,148.98 258.00 45,406.98Seminarios y Cursos. 22,250.61 - 22,250.61Aguinaldo. 10,539.10 - 10,539.10Bono Navideño. 17,564.93 - 17,564.93Prima Vacacional. 10,539.10 - 10,539.10Vacaciones. 884.00 - 884.00Papeleria. 28,808.64 307.00 29,115.64Paqueteria. 1,885.65 - 1,885.65Art. Limpieza. 15,007.56 574.80 15,582.36Mantenimiento. 21,614.45 - 21,614.45Gasolina. 2,816.94 - 2,816.94Gas. 2,236.48 95.00 2,331.48Diversos. 33,734.98 239.50 33,974.48Atencion a personal. 2,925.00 255.00 3,180.00Publicidad. 10,209.99 - 10,209.99Gtos. De Ceremonia. 49,909.26 - 49,909.26Gtos. Financieros. 4,257.30 414.00 4,671.30Desayunos. 291,172.30 - 291,172.30Despensas. 161,400.00 35,100.00 196,500.00Leche Liconsa. 5,760.00 19,710.00 25,470.00Hospital. 9,844.00 800.00 10,644.00Medicamentos. 37,746.03 - 37,746.03Estudios Medicos. 40,146.69 2,600.00 42,746.69Aparato Auditivo. 2,000.00 - 2,000.00Programa Lentes. 4,071.00 - 4,071.00Traslados y Pasajes. 48,005.75 2,353.50 50,359.25Rehabilitacio y Albergue 32,223.00 1,550.00 33,773.00Diversos. 24,807.68 1,665.10 26,472.78Pañales. 5,711.25 - 5,711.25Conferencias. 2,012.50 - 2,012.50Capacitacion 14,640.00 - 14,640.00Matrimonios Colectivos. 6,510.00 - 6,510.00Día de la Familia. 6,941.91 - 6,941.91Día del Niño. 32,567.49 - 32,567.49Campamento de Verano. 42,736.95 - 42,736.95Día del Abuelo. 41,611.29 - 41,611.292 de Noviembre 4,362.29 80.00 4,442.29Radio Teleton. 175,874.94 24,531.51 200,406.45Navidad. 17,534.39 8,096.84 25,631.23Otros. 300.00 - 300.00Becas. 60,000.00 - 60,000.00Feria. 7,384.99 - 7,384.99

SALDOS IGUALES. 657,549.79 657,549.79 3,043,626.04 3,043,626.04

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2009



A continuación se muestra un cuadro y una gráfica para ilustrar el consumo de combustible

durante este ultimo cuatrimestre:

DEPARTAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTALSEGURIDAD PÚBLICA $ 149.993,20 $ 136.364,47 $ 147.031,03 $ 150.800,76 $ 584.189,46

SERVICIOS MUNICIPALES $ 130.622,73 $ 127.211,74 $ 130.490,87 $ 125.083,83 $ 513.409,17

TRÁNSITO $ 34.917,16 $ 36.920,53 $ 38.701,78 $ 40.477,38 $ 151.016,85

OBRAS PÚBLICAS $ 184.835,70 $ 166.103,19 $ 171.660,66 $ 131.507,30 $ 654.106,85

DESARROLLO RURAL $ 4.699,46 $ 3.942,12 $ 5.236,08 $ 5.042,76 $ 18.920,42

BOMBEROS $ 3.624,54 $ 7.921,71 $ 8.623,10 $ 6.264,28 $ 26.433,62

OFICIALÍA MAYOR $ 7.550,71 $ 6.587,77 $ 5.343,69 $ 5.547,68 $ 25.029,85

RASTRO $ 3.697,59 $ 3.692,60 $ 4.615,75 $ 3.751,80 $ 15.757,74

DIF $ 5.936,68 $ 3.647,70 $ 3.643,84 $ 3.715,42 $ 16.943,64

DESARROLLO SOCIAL $ 6.213,15 $ 7.159,12 $ 5.280,85 $ 4.630,52 $ 23.283,63

PRESIDENCIA $ 3.409,89 $ 5.820,88 $ 3.493,59 $ 2.466,44 $ 15.190,80

FOMENTO ECONÓMICO $ 1.185,02 $ 0,00 $ 1.443,64 $ 2.758,00 $ 5.386,66

COMUNICACIÓN SOCIAL $ 1.347,14 $ 1.995,62 $ 1.316,26 $ 681,62 $ 5.340,64

TESORERÍA $ 1.636,64 $ 1.466,80 $ 1.667,52 $ 1.166,24 $ 5.937,20

SRÍA.DEL AYUNTAMIENTO $ 2.138,44 $ 1.671,38 $ 1.152,78 $ 748,60 $ 5.711,20

LA PERLA $ 463,20 $ 926,40 $ 1.547,20 $ 1.654,80 $ 4.591,60

SINDICATURA $ 941,84 $ 316,52 $ 432,32 $ 583,12 $ 2.273,80

REGIDURÍA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTALES $ 543.213,09 $ 511.748,54 $ 531.680,95 $ 486.880,55 $ 2.073.523,12

CONSUMO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2009 - ENERO 2010

$ 543.213,09

$ 511.748,54

$ 531.680,95

$ 486.880,55

$ 450.000,00

$ 460.000,00

$ 470.000,00

$ 480.000,00

$ 490.000,00

$ 500.000,00

$ 510.000,00

$ 520.000,00

$ 530.000,00

$ 540.000,00

$ 550.000,00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

COMBUSTIBLE OCTUBRE 2009 - ENERO 2010



El siguiente cuadro y gráfico nos muestra el consumo de combustible por mes del año 2009.

MES CANTIDADENERO $ 437.757,47

FEBRERO $ 396.824,21

MARZO $ 453.901,37

ABRIL $ 413.973,90

MAYO $ 455.952,37

JUNIO $ 504.569,56

JULIO $ 533.808,86

AGOSTO $ 489.345,47

SEPTIEMBRE $ 518.855,98

OCTUBRE $ 543.213,09

NOVIEMBRE $ 511.748,54

DICIEMBRE $ 531.680,95

TOTAL $ 5.791.631,76

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2009

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2009



Se realizó un muestreo del inventario del medicamento el día 20 de Febrero del presente año,

siendo el tamaño de la muestra de 104 lo que representa el 15.73% dando como resultado:

Medicamento Faltante:

No.CONTROL

NOMBRE DELMEDICAMENTO

INV.ARCHIVO

INV.FISICO

TOTALFALTANTE

TOTAL$

1933 OMEGA “3” CAPS. C/30 5 4 1 $ 45.00

Medicamento Sobrante:

No.CONTROL NOMBRE DEL MEDICAMENTO

INV.ARCHIVO

INV.FISICO

TOTAL SOBRANTE TOTAL$

273

1484

2194

POLIMIXINA B, NEOMICINA

AMBROXOL TAB. 30 MG. C/20

ABOB/CLORFENAMINA/FENILEFRINA

20

13

12

22

14

14

2

1

2

$ 94.00

$ 7.6

$ 36.00



La revisión de las pólizas abarca del día 01 de Octubre a Diciembre del 2009, y mi

responsabilidad consiste, solo en expresar una opinión y sugerencias sobre los trabajos realizados

en el departamento de Tesorería con base a mi revisión.

Los resultados de los movimientos encontrados en los meses de Octubre a Diciembre arrojaron

las siguientes existencias en las cuentas de Bancos:


Acciones y Valores. 11,000.00 - -Nómina Sindicato. 41,352.66 40,212.56 9,216.59Fideicomiso Agropecuario. 1,630.88 1,400.88 1,170.88Enlace a Predial. 31.21 - -Concentradora. 21.22- - -Activos Productivos. - - -Pagomático. 12,058.26 1,778.97 12,581.77Inverlat FAM. 7,919.88 152,196.28 49,323.74Inversión inverlat. 548,643.58 515,269.02Inversión inverlat. 119,068.61 70,596.36 14,973.60Egresos 55,807.29 208,867.20 2,008,695.12-Impuestos Especiales. 8,054.24- 31,949.85 202,993.46-Vivienda. 329,129.37 195,360.88 139,036.78Gasolina y Diesel 6,146.45 39,461.56 3,085.57Impuestos Estatales. 785,176.54 844,022.42 102,609.94-Nómina Eventuales. 23,159.66 8,574.80 9,339.86Expo Feria 2009. 103,993.73 115,145.20 -PIEM. 1,154,352.04 986,702.02 872,480.98-P. Empleo Temporal. 1,240.95 1,778.95 1,548.00Ramo 33 (2008) 7,804.33 7,804.33 7,804.33Ramo 33 (2009) 2,191,117.63 2,591,861.36 154,390.09Habitat. 748,624.57 490,225.76 215,170.80Fortalecimiento. 75,231.37 29,197.46- 540,587.69-INE. 714.57 714.57 714.57Aguiahorro. 5,448,316.00 1,044,998.13 1.00-Banorte Predial. - - 2,000.00HSBC. - - 45,969.20BME. - - -

11,115,800.54 7,353,098.20 2,545,773.39-

SALDOS EN BANCOS.



Al terminar el mes de diciembre encontramos que el Municipio maneja una deuda a corto plazopor $5, 976,381.84 de los cuales mencionamos algunos a continuación:

Se revisaron los ingresos propios de cada una de las cuentas del Municipio recibidas en

Tesorería y los comparamos con los presupuestados en la Ley de Ingresos. Esta vez solo

Incluimos un resumen de las partidas EN GENERAL (no desglosadas) y comparamos un auxiliar

de Ingresos de Caja del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Como podemos ver percibimos en ingresos propios $5,011,058.44 más que los presupuestados al

2009.

Infonavit. 520,194.46Mario Alberto Aguirre. 178,229.88Francisco Manuel Solis H. 41,233.30Sub comité de erradicacion TB. 14,234.00Programa Sedesol Vivienda. 101,198.00Inst. Nacional de la Mujer. 36,574.28Imp. Sobre la Renta. 20,668.69Impuestos Especiales 148,000.00Cta. corriente. 1,256,677.38Imp. Estatales. 903,731.55Desc. ISPT. 14,245.62Fondo para fideicomiso. 630,320.03Fortalecimiento. 965,220.80Programa vivienda tu casa. 314,075.78

IMPUESTOS 10,203,563.00CONTRIBUCIONES ESPECIALES. -DERECHOS 5,284,458.00PRODUCTOS 561,750.00APROVECHAMIENTOS 6,216,497.00TOTAL 22,266,268.00$

DEUDORES DIVERSOS. 137,102.87DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO. 3,201,984.31NO EXISTE. 2,390.00IMPUESTOS 14,017,291.28CONTRIBUCIONES ESPECIALES. -DERECHOS 3,402,313.54PRODUCTOS 41,000.00APROVECHAMIENTOS 6,475,244.44TOTAL 27,277,326.44$

INGRESOS PROPIOS SEGÚN AUXILIAR DE CAJA EN TESORERIA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. 2009

INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS AL 2009.



En el informe pasado observamos que en la cuenta de Deudores Diversos se encontraba por

concepto de pago de Impuesto Predial las Empresas de La Petroquímica Camargo y FERTIMEX ,

al darle seguimiento por parte de sindicatura se nos informa que ya fueron liquidados en su

totalidad $832,244.75 de la Petroquímica de Camargo a continuación mostraremos la situación

actual de la empresa denominada FERTIMEX.

Las mensualidades son de $75,000.00 y se han depositado en su mayoría mes a mes quedando

un saldo al 23 de febrero por cubrir de $617,533.34.

A continuación se muestra también cada una de las participaciones mensuales entregadas por

Gobierno del Estado.

CARGOS ABONOS SALDO ACTUAL

27/07/2009 Contab. Deposito Sol. Quim. 225,000.00 225,000.00-28/07/2009 Pago en parcialidades. 1,367,568.34 1,142,568.3421/08/2009 Abono a predial. 75,000.00 1,067,568.3425/09/2009 Deposito de soluciones. 75,000.00 992,568.3429/09/2009 Dep.soluciones traslacion. 75,000.00 917,568.3421/10/2009 Abono a predial. 75,000.00 842,568.3404/11/2009 Abono para traslacion de dominio. 75,000.00 767,568.3423/11/2009 Deposito para traslacion dom. 75,000.00 692,568.3423/11/2009 Deposito Predial. 75,000.00 617,568.3421/12/2009 Pago total traslacion de dominio. 242,091.06 375,477.2822/12/2009 Abono a predial. 75,000.00 300,477.2824/12/2009 Ingresos 24 de Diciembre. 467,076.06 767,553.3425/01/2010 Deposito Soluciones Quimicas. 75,000.00 692,553.3423/02/2010 Abono Predial. 75,000.00 617,553.34$

1,834,644.40 1,217,091.06

Deudores Diversos FERTIMEX.



El total recibido de participaciones al mes de diciembre es $97,090,242.00 de las cuales

recibimos por FIEF ( Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas) en los

meses de abril, septiembre, octubre y noviembre alrededor de $7,851,672.00, por lo cual al cierre

del año solo recibimos $114,313.00 menos que lo presupuestado al 2009 en participaciones.

El avance del presupuesto de egresos del 2009 hasta el mes de diciembre es el siguiente:

ENERO 3,463,510.00 ENERO 545,499.00 ENERO 58,857.00FEBRERO 3,140,445.00 FEBRERO 407,614.00 FEBRERO 1,441,777.00MARZO 3,373,314.00 MARZO 523,154.00 MARZO 275,016.00ABRIL 5,514,370.00 ABRIL 1,086,007.00 ABRIL 300,312.00MAYO 3,068,049.00 MAYO. 446,952.00 MAYO. 138,168.00JUNIO 2,835,065.41 JUNIO 343,805.12 JUNIO. 96,880.41JULIO 3,766,932.00 JULIO 657,302.00 JULIO 82,538.00AGOSTO 3,362,937.00 AGOSTO 565,051.00 AGOSTO 61,425.00SEPTIEMBRE 3,768,388.00 SEPTIEMBRE 616,727.00 SEPTIEMBRE 49,589.00OCTUBRE 4,190,547.00 OCTUBRE 658,743.00 OCTUBRE 46,145.68NOVIEMBRE 3,170,953.00 NOVIEMBRE 499,037.00 NOVIEMBRE 40,151.00DICIEMBRE 3,754,424.00 DICIEMBRE 609,377.00 DICIEMBRE 41,974.00FEIEF 4,935,225.00 FEIEF 852,073.00 -

48,344,159.41 7,811,341.12 2,632,833.09

PRESUPUESTADO A DIC. 47,193,426.00 PRESUPUESTADO A DIC. 7,886,550.00 PRESUPUESTADO A DIC. 2,590,000.00DIFERENCIA. 1,150,733.41 DIFERENCIA. 75,208.88- DIFERENCIA. 42,833.09

ENERO 188,358.00 ENERO 390,129.00 ENERO 74,490.00FEBRERO 220,907.00 FEBRERO 724,749.00 FEBRERO 84,534.00MARZO 100,948.00 MARZO 397,938.00 MARZO 59,035.00ABRIL 97,631.00 ABRIL 385,167.00 ABRIL 57,453.00MAYO 80,775.00 MAYO 426,446.00 MAYO 63,375.00JUNIO 154,094.00 JUNIO 374,980.00 JUNIO 59,763.00JULIO 148,349.00 JULIO 379,055.00 JULIO 55,956.00AGOSTO 162,379.00 AGOSTO 414,879.00 AGOSTO 56,409.00SEPTIEMBRE 156,137.00 SEPTIEMBRE 392,985.00 SEPTIEMBRE 65,432.00OCTUBRE 173,325.00 OCTUBRE 359,634.00 OCTUBRE 54,324.00NOVIEMBRE 139,949.00 NOVIEMBRE 410,772.00 NOVIEMBRE 57,166.00DICIEMBRE 142,550.00 DICIEMBRE 372,466.00 DICIEMBRE. 61,155.00

1,765,402.00 5,029,200.00 749,092.00

PRESUPUESTADO A DIC. 1,540,532.00 PRESUPUESTADO A DIC. 5,901,899.00 PRESUPUESTADO A DIC. 984,200.00DIFERENCIA. 224,870.00 DIFERENCIA. 872,699.00- DIFERENCIA. 235,108.00-

ENERO 140,649.00 ENERO 175,092.00 ENERO 1,562,503.00FEBRERO 157,393.00 FEBRERO 163,170.00 FEBRERO 1,562,503.00MARZO 160,052.00 MARZO 163,170.00 MARZO 1,562,503.00ABRIL 159,429.00 ABRIL 194,671.00 ABRIL 1,562,503.00MAYO 188,065.00 MAYO 217,172.00 MAYO 1,562,503.00JUNIO 159,543.00 JUNIO 163,170.00 JUNIO 1,562,503.00JULIO 211,951.00 JULIO 163,170.00 JULIO 1,562,503.00AGOSTO 207,379.00 AGOSTO 165,713.00 AGOSTO 1,562,503.00SEPTIEMBRE 224,362.00 SEPTIEMBRE 163,170.00 SEPTIEMBRE 1,562,503.00OCTUBRE 215,004.38 OCTUBRE 209,679.00 OCTUBRE 1,562,503.00NOVIEMBRE 189,293.00 NOVIEMBRE 163,170.00 NOVIEMBRE 1,562,503.00DICIEMBRE 207,127.00 DICIEMBRE 163,170.00 DICIEMBRE 1,562,503.00

FEIEF. 70,214.00

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PRESUPUESTADO A DIC. 2,365,624.00 PRESUPUESTADO A DIC. 2,382,598.00 PRESUPUESTADO A DIC. 18,746,556.00DIFERENCIA. 145,376.62- DIFERENCIA. 207,867.00- DIFERENCIA. 3,480.00

ENERO 761,320.00FEBRERO 761,320.00MARZO 761,320.00ABRIL 761,320.00MAYO 761,320.00 Total Percibido a DICIEMBRE. 97,090,242.00JUNIO 761,320.00 Total Presupuestado a Diciembre. 97,204,555.00

JULIO 761,320.00 NO PERCIBIDODE A DIC. 114,313.00-

AGOSTO 761,320.00SEPTIEMBRE 761,320.00OCTUBRE 761,320.00

7,613,200.00

PRESUPUESTADO A OCT. 7,613,170.00DIFERENCIA. 30.00

IEPYS PART. ADICIONALES. SOBRE AUTOS NUEVOS.

INFORME MENSUAL PARTICIPACIONES 2009.

FONDO GENERAL. FOMENTO MUNICIPAL. TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

GASOLINA Y DIESEL F. DE FISCALIZACION FORTALECIMIENTO.

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,00

1.6

33,0

085

,00

1.4

44,0

011

.327

,00

22

.000

,00

518

27

00

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o.

-2

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,00

77

4,0

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9,0

02

89

,00

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19,0

0-

447

,00

1.5

32,0

0-

3.1

73,0

0-

8.1

76

,00

14

.700

,00

520

27

00

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ento

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o.

75

7,0

05

69

,00

64

7,0

0-

934

,00

41

3,0

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6,0

04

13

,00

541

,00

49

0,0

05

41

,00

85

6,0

06

.317

,00

8.1

00

,00

521

27

00

Fom

ento

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no

mic

o.

--

--

--

--

--

--

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522

27

00

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--

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--

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.000

,00

523

27

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--

12.5

36

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--

--

--

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9.2

00

,00

524

27

00

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98

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01

.279

,00

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24,0

01

.029

,00

1.6

07

,00

25

0,0

03

.951

,00

2.5

88,0

020

.146

,00

24

.000

,00

526

27

00

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--

--

--

--

4.4

38

,00

-1

.330

,00

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,00

10

0.0

00

,00

527

27

00

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9.0

24

,00

-1

3.2

20,0

02

4.0

35

,00

29

.028

,00

4.4

50,0

01

7.6

26,0

021

.886

,00

70

.798

,00

23.9

45,0

017

.399

,00

21

5.3

00

,00

88

5.0

00

,00

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7.5

34

,00

51

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,00

88.9

76,0

08

5.9

14

,00

77

.251

,00

50.8

94,0

07

6.5

26,0

068

.039

,00

149

.137

,00

73.3

92,0

01

48

.835

,00

30

9.0

19

,00

1.2

17

.318

,00

1.9

29

.506

,00

4.3

47

.63

6,0

06

.742

.089

,00

8.3

88.5

85,0

06.1

90.6

48

,00

6.1

73

.526

,00

6.1

31.7

69,0

06.4

72.1

19,0

06

.967

.554

,00

9.1

54

.689

,00

6.3

66.4

52,0

011

.004

.401

,00

11.3

29

.71

5,0

089

.269

.18

3,0

08

0.5

20

.47

4,0

0



AGUINALDOS 2009.

En el mes de diciembre se checaron uno a uno los aguinaldos recibidos a funcionarios públicos,

empleados de confianza y eventuales constatando que a los funcionarios públicos se les pagó los

40 días de aguinaldo calculando este con un salario integrado por el sueldo diario y compensación

y además la Prima Vacacional la cual se pago 15 días con un salario integrado por el sueldo diario

y compensación. A los empleados de confianza de igual manera se les pagó los 40 días de

aguinaldo calculando este con un salario integrado por el sueldo diario y compensación y además

la Prima Vacacional la cual se pagó 15 días solo con el sueldo diario y sin tomar en cuenta la

compensación.

A los empleados eventuales se les pagó el aguinaldo solo 15 días calculando este solo con el

sueldo diario sin tomar en cuenta la compensación.

FIDEICOMISO

Como ya todos sabemos el Fideicomiso se conforma por las retenciones del bono de asistencia

de cada dos meses que hace la administración a los trabajadores sindicalizados y según la

cláusula 49 del Contrato Colectivo que a continuación se transcribe: “En el presente contrato, el

Municipio de Camargo, se obliga a constituir junto con sus trabajadores, fideicomiso que

comprenderá aportaciones de ambas partes con el propósito de que la administración de los

recursos garantice los servicios médicos completos de sus trabajadores, y el monto que deban

cubrir las pensiones jubilatorias, viudez u orfandad…..”

Como podemos observar el Municipio empato recursos hasta el 5 de noviembre del 2009 y el 10

de febrero del 2010 las retenciones se empezaron a hacer el 22 de julio del 2008, por lo que

nuestra observación va en el sentido que se empaten los recursos a tiempo conforme lo marca el

contrato antes mencionado.

FECHA CONCEPTO CARGO ABONO SDO. ACTUAL

22/07/2008 Retención Nóminas 32,075.7601/09/2008 Retención Nóminas 31,793.64 63,869.4011/11/2008 Retención Nóminas 32,607.11 96,476.51

31/12/2009 Retención Nóminas 32,022.68 128,499.1902/03/2009 Retención Nóminas 34,821.60 163,320.7928/04/2009 Retención Nóminas 34,372.95 197,693.7424/06/2009 Retención Nóminas 34,372.95 232,066.6902/09/2009 Retención Nóminas 35,364.01 267,430.7005/11/2009 Empate Mpio. Ch. 10615 290,922.91 558,353.6109/11/2009 Retención Nóminas 35,954.91 594,308.5222/12/2009 Retención Nóminas 36,011.51 630,320.0310/02/2010 Estudio Actuarial. 40,728.40 589,591.6310/02/2010 Empate Mpio. D 47. 35,954.91 625,546.54$

AUXILIAR DE TESORERÍAFONDO PARA FIDEICOMISO.



DERECHOS DE PANTEÓN

En Servicios Municipales nos entregaron copias de los recibos entregados por los ciudadanos al

encargado del panteón, y al revisarlos dan como resultado:

FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTOS IMPORTE

24/01/2009 S/N LLUVIA BELTRAN. Patricia Reyes Ibarra. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.21/03/2009 4146 David Delgado Layzola. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

22/03/2009 4147 Carlos Alonso Torres Maldonado. Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Depositado.04/04/2009 4147 R.N.Gonzalez Aguilera. Derecho y fosa sin gaveta. 845.00 Pendiente.

25/04/2009 4150 Jose Angel Alvarado Soto. Derecho y fosa sin gaveta. 1,875.00 Pendiente.25/04/2009 4149 Antonia Aranda Rodriguez. Gaveta sencilla y quitar l. 1,500.00 Pendiente.

30/04/2009 4153 Fabian Cardenas Barraza. Segunda excavacion con gaveta. 1,150.00 Pendiente.30/04/2009 4152 Fernando Limas Salcido. Segunda excavacion con gaveta. 1,150.00 Pendiente.

01/05/2009 4151 Concepcion Buenrostro Soto. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.02/05/2009 4154 Patrocinia Salazar Torres. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.04/05/2009 4156 R.N.Aguero Mendez. Derecho y fosa sin gaveta. 845.00 Pendiente.

04/05/2009 4157 Margarita Diaz. Derecho y gaveta doble. 1,127.00 Pendiente.04/05/2009 4158 Jose Ramon Olivas Escarcega. Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Pendiente.

05/05/2009 4159 Jose Arnoldo Limas Salcido. Derecho y fosa sin gaveta. 1,075.00 Pendiente.09/05/2009 4160 Enrique Gabaldon Lara. Fosa sin gaveta en privado. 490.00 Pendiente.

24/05/2009 4161 R.N. Lopez Marquez. Fosa sin gaveta en privado. 220.00 Pendiente.29/05/2009 4161 Josefa Aguilar Sandoval. Segunda excavacion con gaveta. 1,150.00 Pendiente.

29/05/2009 4161 Maria Lourdes Martinez. Exumancion. 490.00 Pendiente.06/06/2009 4162 Vicente Portillo Gonzalez. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

13/06/2009 4163 Antonio Lara Chavez. Segunda excavacion con gaveta. 1,400.00 Pendiente.27/06/2009 4164 Rosenda Chavira de Chavira. Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Pendiente.04/07/2009 4165 R.N. America Perez Saenz. Derecho y fosa sin gaveta. 845.00 Pendiente.

04/07/2009 4166 Enrique Carrillo Nuñez. Derecho y gaveta sencilla. 1,115.00 Pendiente.11/07/2009 4167 Jesus Antonio Garcia Alcala. Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Pendiente.

11/07/2009 4168 Maria Saenz. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.22/08/2009 4172 Roberto Nuñez Saenz. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

22/08/2009 4170 Paula Lopez Avila. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.22/08/2009 4171 Eulalio Lopez Barrendey. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.

29/08/2009 SEG. PUB. Maria Torres Serna. Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Pendiente.04/09/2009 4174 Genaro Garcia Martiniez. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.

05/09/2009 4176 Rosa Maria Talamantes Alvarez. Fosa sin gaveta en privado. 490.00 Pendiente.06/09/2009 4177 Niño David Quiroz Ruiz. Derecho y fosa infantil sin gaveta. 845.00 Pendiente.20/09/2009 4178 Antonio Muñoz Saenz. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

25/09/2009 SEG. PUB. Jose Rogelio Ibarra Perez. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.10/10/2009 4180 Manuela Alarcon Lozano. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

11/10/2009 4182 Maria Ramos Amparan. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.11/10/2009 4181 Manuela Hurtado de Diaz. Gaveta sencilla privado. 1,875.00 Pendiente.

16/10/2009 4182 Manuel Enrique Espinoza Rodriguez.Gaveta sencilla privado. 1,250.00 Pendiente.16/10/2009 4179 R.N. Zozaya Moreno. Segunda excavacion con gaveta. 420.00 Pendiente.

17/10/2009 4180 Maria Felix Salazar Orozco. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.17/10/2009 4181 Rosa Maria Flores Zavala. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.

24/10/2009 4183 Rosa Emma Contreras Marquez. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.24/10/2009 4184 Maria Elena Chavez Terrazas. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.

06/11/2009 4185 Iram Gallegos Perales. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.14/11/2009 s/n Nemesia Buenrostro Lopez. Segunda excavacion y quitar lapida. 670.00 Pendiente.16/11/2009 4187 Jose Armando Anchondo Minjarez. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.

20/11/2009 4187 Juana Bueno Machado. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.21/11/2009 4188 Teresa Dominguez de Pizarro. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.

21/11/2009 4189 Ubaldo Villa Armendariz. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.27/11/2009 4190 Raul Bejarano Carrasco. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

29/11/2009 4191 Heriberto Valenzuela Lucero. Derecho y fosa sin gaveta. 1,115.00 Pendiente.05/12/2009 4192 Giovany Everardo Zavala. Derecho y fosa sin gaveta. 845.00 Pendiente.

12/12/2009 4193 Jobita Colorado. Derecho y fosa sin gaveta. 1,115.00 Pendiente.12/12/2009 4194 Manuel Rodriguez Guzman. Gaveta y sencillo en privado. 1,250.00 Pendiente.

19/12/2009 4195 Francisca Sauceda Dorado. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.24/12/2009 4197 Luis Angel Adame Quiroz. Segunda excavacion con gaveta. 1,150.00 Pendiente.24/12/2009 4198 Gloria Elena Quiroz Garcia. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.

25/12/2009 4196 Maria Sixta Rios Holguin. Derecho y fosa sin gaveta. 1,115.00 Pendiente.26/12/2009 4199 Miguel Pantoja Sosa. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

30/12/2009 4200 Jose Luis Renteria Mendez. Derecho y gaveta doble 2,255.00 Pendiente.31/12/2009 4202 Teresa Ochoa Murillo. Derecho y gaveta sencilla. 1,875.00 Pendiente.

86,327.00$



Se revisaron los expedientes en tesorería donde se encuentran archivados los ingresos de recibos

expedidos por derechos de panteón pagados en Seguridad Pública y encontramos que los últimos

ingresos por estos fueron en el mes de abril con No. de folio 4147 por $845.00 a nombre del

recién nacido Haiel Antonio Espinoza Vera de esta manera constatamos que los recibos

anteriores no han sido depositados en tesorería, además de que no se lleva en Seguridad Pública

orden en el folio de estos ya que se hacen hasta tres recibos como certificados con el mismo

número de folio, además encontramos doce recibos expedidos por Seguridad Pública sin firmar

por los jueces calificadores, y dos hechos a mano.

Por lo que sugerimos se implemente un mejor control para los ingresos recibidos en Seguridad

Pública.

Luego solicitamos de igual manera a servicios municipales los pagos de derechos de panteón de

los meses de enero y febrero del presente año, al checarlo en tesorería encontramos aún los

siguientes recibos sin depositar.

Mandamos otro oficio a servicios municipales el día 09 de febrero del 2009 con numero 10/10,

solicitándole copia de los recibos de derechos de panteón recibidos por su personal y que hayan

sido pagados en el departamento de Seguridad Pública, los que corresponden desde el 10 de

Octubre del 2007 a 31 de Marzo del 2009 del cual no obtuvimos respuesta hasta la fecha.

FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTOS IMPORTE01/01/2010 4201 Jesucita Jiménez Zubia. Fosa sin gaveta en privado. 490.00 Pendiente.02/01/2010 4203 Sra. Abelina Gar{iia Herrera. Segunda Excavación c/ gaveta. 1,150.00 Pendiente.03/01/2010 4204 R.N. Estrella Marina Galindo. Derecho y fosa sin gaveta inf. 845.00 Pendiente.10/01/2010 402 Sra. Guadalupe Rodríguez V. Derecho y gaveta doble. 2,255.00 Pendiente.

4,740.00$



CURSOS LICENCIA DE MANEJO.

Al revisar el sumario de ingresos por partida del mes de febrero en la cuenta de otros

aprovechamientos apareció una subcuenta llamada “cursos licencia de manejo” a la cual hicimos

una revisión fisica de cada uno de los recibos y encontramos lo siguiente:

El 11 de febrero del 2009 se depositaron $8,700.00 por concepto de cursos de licencia de $50.00

c/u por los folios de 142 al 319 que comprendían recibos con fechas del 21 de octubre al 31 de

diciembre del 2008.

El 12 de marzo 2009 se depositaron $8,900.00 con folios del 320 al 500 con fechas del 5 al 26 de

enero Del 2009.

Se deja de depositar y hasta el 26 de enero del 2010 se depositaron $13,000.00 con folios del

501 al 765 de recibos con fechas del 3 de febrero al 30 de marzo del 2009.

El 4 de febrero del 2010 se depositaron $12,800.00 con folios 766 al 1030 con recibos con fechas

del 30 de marzo al 8 de junio del 2009.

El 8 de febrero del 2010 se depositaron $12,850.00 con folios 1031 al 1295 con fechas del 8 de

junio al 16 de septiembre del 2009.

El 12 de febrero del 2010 se depositaron $1,800.00 con folios 1501 al 1537 con fechas 20 de

enero al 12 de febrero.

Del folio 1538 en delante se hacen depositos con fechas seguidas; OBSERVAMOS que estos

depósitos se dejaron de recibir desde el 12 de marzo del 2009 al 26 de enero del 2010.

En enero Del 2010 se revisaron los ingresos de predial arrojando los siguientes resultados:



En el mes de enero del 2010 recibimos por ingresos de predial un pago por 10,547 cuentas por un

total de $6,646,131.76 superando la cifra del año pasado donde se recabaron 10,907 cuentas por

$6,011,965.84 es decir se recabaron $634,165.92 mas que el año pasado y 360 cuentas menos.

PREDIAL URBANO PREDIAL RUSTICO TOTALES C. URBANO C. RUSTICO TOTALES4 ENERO. 183.785,10 19.726,93 203.512,03 663 47 7105 ENERO. 219.460,80 125,00 219.585,80 647 58 7056 ENERO. 215.015,56 33.904,61 248.920,17 563 59 6227 ENERO. 198.880,80 36.823,35 235.704,15 469 53 5228 ENERO. 229.491,75 36.052,74 265.544,49 453 63 5169 ENERO. 58.571,17 358,70 58.929,87 136 2 13811 ENERO. 203.635,57 24.296,55 227.932,12 469 56 52512 ENERO. 154.111,93 26.941,44 181.053,37 442 43 48513 ENERO. 206.523,93 13.754,67 220.278,60 450 44 49414 ENERO. 152.576,89 101.404,36 253.981,25 343 62 40515 ENERO. 142.775,45 26.194,88 168.970,33 317 33 35016 ENERO. 40.526,71 16.287,60 56.814,31 124 11 13518 ENERO. 208.494,19 54.135,74 262.629,93 482 85 56719 ENERO. 211.759,47 49.521,74 261.281,21 402 67 46920 ENERO. 211.751,23 30.755,44 242.506,67 333 91 42421 ENERO. 312.501,38 39.614,77 352.116,15 309 75 38422 ENERO. 175.556,36 41.485,20 217.041,56 275 70 34523 ENERO. 21.021,11 2.094,95 23.116,06 60 4 6425 ENERO. 175.761,28 42.200,72 217.962,00 396 81 47726 ENERO. 232.084,70 31.987,75 264.072,45 349 48 39727 ENERO. 273.543,88 44.777,01 318.320,89 416 72 48828 ENERO. 711.028,53 676.776,80 1.387.805,33 422 61 48329 ENERO. 444.458,88 180.317,77 624.776,65 538 108 64630 ENERO. 132.073,08 1.203,29 133.276,37 190 6 196

5.115.389,75 1.530.742,01 6.646.131,76 9.248 1.299 10.547



Solicitamos información sobre los expedientes para la revisión del Programa Habitat 2009 en

particular sobre Desarrollo Comunitario; ya que contamos con la información referente a

Infraestructura Social Básica que desarrolla el Departamento de Obras Públicas; sin entregarnos

información alguna desde el mes de Septiembre del año próximo pasado.



En este departamento se realizan diversas actividades para la revisión de los recursos aplicados

en las obras que ejecuta el Municipio.

1. Visitas a las obras para verificar el avance y volúmenes de obra.

2. Revisión de expedientes técnicos.

3. Revisión de nóminas pagadas semanalmente.

4. Se revisan reportes de laboratorio para constatar que se cumplan con las normas o

especificaciones de proyecto de cada obra.

5. Se analizan los generadores de obra, estimaciones y facturas pagadas a contratistas.

6. Se revisan dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de apertura técnica y

económica, dictámenes resolutivos, actas de fallos, contratos, convenios modificatorios,

fianzas o garantías; para verificar que cumplan con la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la misma o con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios según sea el caso.

7. Como parte del Comité de Adquisiciones participamos en la revisión de cotizaciones a

proveedores diversos para la adquisición de materiales en diferentes obras, comprándose el

material al proveedor que ofrece la mejor oferta.

Solicitamos información sobre la elaboración de los siguientes proyectos ejecutivos:

1.- La construcción del rastro Municipal informándonos que el pago por la elaboración de este

proyecto fue de $290,000.00 más IVA, OBSERVAMOS la elaboración de los cheques 462 y 464

a favor de Sistemas, Equipos y Maquinaria para Empacadoras y Rastros, con sus respectivas

facturas donde no coinciden la suma de estas con el presupuesto recibido.

2.- Proyecto arquitectónico remodelación Parque Infantil, donde pedimos además que inversión se

va a realizar y que incluye el proyecto que justifique el pago de $100,000.00.

3.- Proyecto arquitectónico remodelación Parque Revolución, que inversión se va a realizar y que

incluye el proyecto que justifique el pago de $100,000.00. Donde no recibimos RESPUESTA,

por tal motivo el día 18 de Diciembre del año pasado solicitamos cotización de un proyecto

arquitectónico con la Arq. Marcia Marrufo para un parque de 5,000 m2 aproximadamente,

dándonos un precio de $15,000.00 por proyecto, por lo que de nueva cuenta solicito esta

información. Sin tener respuesta hasta la fecha.



La pavimentación de la calle 20 de Noviembre se realizó con asfalto y concreto, cobrando

$32.00/m2 en los dos casos. Los convenios enviados a los vecinos de la Calle Quinta dicen

pavimento con concreto hidráulico cuando es con asfalto, cobrando $38.00 como en la Calle Juan

Escutia; contestándonos que debido a que algunas obras se realizan por administración y otras

por contrato los costos cambian.

En atención a una queja de vecinos de la calle Quinta donde existe inconformidad por el cobro

del pavimento por metro cuadrado, en donde nos comentaron que el cobro realizado en la

pavimentación de la calle 20 de noviembre fue inferior al de los convenios de la Calle Quinta.

Donde pudimos OBSERVAR lo siguiente:

Pavimento con concreto hidráulico calle 20 de noviembre. . . . . . . . . . .$ 32.00/m2

Pavimento con concreto hidráulico de la calle Juan Escutia. . . . . . . . . . $ 38.00/m2

Pavimento con concreto hidráulico de la calle Quinta. . . . . . . . . . . . . . . $ 38.00/m2

Pudimos OBSERVAR que los trabajos iniciados en la Calle Lerdo de Tejada, el costo

presupuestado por metro cuadrado es de $116.00, en donde se colocó el mismo adoquín; en

revisión de los costos de las obras con concreto pudimos observar el costo real por metro

cuadrado en las calles Genovevo de la O por $118.00, Crisóstomo Aguilar por $150.00 y

Segunda por $169.00, calles donde se realizaron trabajos de terracerías, bases, construcción de

guarniciones y losas. Estos precios incluyen el costo total de cemento.

En la Calle Prolongación de Ave. Juárez obra realizada por contrato por CICMA Construcciones,

S.A. de C.V. encontramos estimación única a pagar por la cantidad de $494,730.89, realizándose

un pago por $504,882.31, según situación financiera 2009; donde se amortizó mal el anticipo,

siendo necesario el reintegro de $11,635.62.

En la Calle Agustín Melgar obra realizada por contrato por CICMA Construcciones, S.A. de C.V.

encontramos estimación única a pagar por la cantidad de $55,268.10, realizándose liberación de

recursos por $60,123.58, según situación financiera 2009, facturado $55,337.93, debiendo ser

$55,102.24.

En revisión de expedientes técnicos de los presupuestos de pavimentación con concreto

hidráulico en diversas calles de la ciudad encontramos gran diferencia en los costos de terracerías

y bases observando que no se realiza el cargo real de combustible, refacciones y mano de obra.

Anexo tabla comparativa:



ENCEMENTADO AREA TERRACERIAS BASE

Calle LOSAS m2

Corte, Carga y Acarreo

del material fuera de la

obra, en espesor

máximo de 35 cms

para alojar capa de sub

base m3

Compactación

del terreno

natural

m2

Formación y compactación de capa de BASE

proveniente del banco propuesto por el municipio.

Incluye; extracción, cribado, carga, acarreo,

afinamiento y todo lo necesario para compactar al

95% en 20 cms de espesor m2

REVOLUCION 2,662.16 39.45 4.02 22.88

RIO BLANCO 792.29 39.86 8.77 11.91

ADOLFO RUEDA M 1,730.98 27.45 0.00 8.35

C. AGUILAR 1,664.73 8.24 5.65 7.35

NICOLAS CHACON 2,292.05 45.06 10.06 17.38

ROMERILLO 523.47 12.90 7.26 10.74

REFORMA 686.08 27.09 3.18 21.72

JUAN ESCUTIA 1,035.39 36.13 11.16 14.27

JOSE REYES 1,153.44 30.64 6.52 19.35

HORACIO CHAVIRA 1,194.33 35.18 11.76 13.56

PEREJIL 463.16 49.35 1.29 36.33

CHAYOTES 1,072.33 25.67 5.13 13.31

TRIGALES 1,072.38 42.65 4.08 12.51

C. DEL NORTE 1,004.81 37.11 6.45 0.80

RIO SANPEDRO 4,816.00 45.47 9.26 21.38

LUIS PASTEUR 732.35 43.26 6.69 14.42

RAUL MADERO 308.50 49.16 14.73 15.29

SEGUNDA 1,425.05 16.14 0.00 11.05

H. AYUNTAMIENTO 3,472.43 26.66 13.66 15.36

CUARTA 610.25 43.78 11.71 19.09

ARTICULO TERCERO 369.27 34.21 14.05 20.73

TORIBIO ORTEGA 380.46 37.32 6.57 6.35

FLORES MAGON 355.71 45.50 6.75 13.05

GENOVEVO DE LA O 641.41 10.09 3.27 6.94

MATAMOROS 795.42 69.20 12.60 30.28

La Dirección de Obras Públicas responde a lo anterior que se tomarán en cuenta nuestras

recomendaciones.



REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL

Obra convenida con Gobierno del Estado a través del Programa de Inversión Estado Municipio

(PIEM) con oficio de aprobación No.0003 de fecha 4 de enero del 2010.Con la siguiente

estructura financiera:

Costo aprobado $ 6, 031,172.00

Aportación Estatal $ 3, 015,586.00

Aportación Municipal $ 3, 015,586.00

El Municipio adquirió el inmueble del Rastro Municipal por un valor de $2, 159,859.56, a la fecha

se han realizado los siguientes pagos:

Anticipo febrero 2009 $ 659,859.56

13 Mensualidades de $100,000.00 $1, 300,000.00

Total $1, 959,859.56

El Municipio contrató a la empresa Sistemas Equipos y Maquinaria para Empacadoras y Rastros

S.A. de C.V. (SEMER) para la elaboración del proyecto:

Costo de proyecto ejecutivo $ 333,500.00

Desarrollo de planos básicos proyecto $ 51,750.00

En el ejercicio 2009 se realizó la licitación de la obra y la adjudicación contando con oficio de

aprobación 2009-PIEM-A-0601.La dirección de Obras Públicas realizó la Licitación Pública

Nacional DOPM/LP 01 2009, enviando la convocatoria para su publicación con fecha 21 de

noviembre del 2009 al periódico El Heraldo, sin ser publicada en el diario oficial por lo cual fue

necesario cancelar esta primera convocatoria y modificar fechas, publicando una segunda

convocatoria en el diario oficial y en El Heraldo, con fecha 28 de noviembre del 2009. Con un

costo de $5,370.96 por publicación en los diarios.

Obra adjudicada a Construcciones Nirvana con un costo de $5,199,286.12 con oficio inicial de

aprobación 2009-PIEM-A-0601.



Obra en proceso, se están realizando trabajos de demoliciones de pisos, muros, losas y retiro del

material. El Municipio solicitó la cancelación de recursos por cierre de ejercicio, sin haber liberado

el anticipo a pesar de contar con la documentación del concurso.

Los trabajos por realizarse son: limpiezas, demolición de pisos, muros, losa de concreto, retiro de

material y vigas sobrantes empotradas en muros y columnas; cimentaciones, muro de contensión

con block y rellenos de huecos con concreto, viga de cimentación de concreto fć=200 kg/cm2

armada, muros de block, castillos de concreto fć=200 kg/cm2 pintura vinilica a dos manos,

cerramiento de concreto y viga peraltada fć=200 kg/cm2, techo de losa de concreto de 20 cm de

espesor fć=200 kg/cm2., suministro, fabricación y montaje de sistema de rielería a base de

columnas y vigas de IPR, monorriel, cambios de vía, riel de retención y bajador - freno mecánico

de rolas y pintura epóxica. Refrimuro para muros y plafones, acabado poliéster y sellador. Jaula

de retención de acero inoxidable. Puertas: de refrigeración, de control corrediza, de conservación

abatible, de cubo de sanitización con mirilla, de anden y de pino. Accesorios, ventanas de

aluminio, acuarela y vidrios. Red general de aire a base de tubería galvanizada, instalación

hidrosanitaria, tubería PVC, registro, boiler eléctrico. Drenaje industrial con tubería de PVC RD-

26, excavación y relleno. Equipos y distribución de agua, cisterna, hidroneumático, alimentación

de vapor Equipamiento puerta de guillotina, puerta revolvente de acero, plataforma para animales

noqueados, pial para bovinos, sistema de izado de animales con motoreductor, bajador de piales

con balancines de acero, sistema neumático, malacate de transferencia, toboganes, instalaciones

eléctricas, luminarias, alarma, extractor, salida para teléfono, red de computadoras, centros de

carga, acometida eléctrica, unidad de condensación, evaporador, transformador de 500 KVA,

apartarayos, gabinete, herrajes, accesorios, trámites ante C.F.E. y unidad verificadora. Grúa, flete

y mano de obra.



CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ARTURO ARMENDÁRIZ

Se han realizado trabajos preliminares, cimentación, rodapié de block, relleno de concreto, dala de

desplante, trabes, castillos, cadena de repison, muro de tabique , dala de cerramiento, enrace,

losa solida de concreto armado de 12 cm, relleno con material de banco, firme de concreto y

banqueta de 10 cm de espesor, acabado de mezcla en muros exteriores, instalación eléctrica,

cubo para tinacos, pendiente de realizar impermeabilización con poliuretano, pintura, suministro e

instalación de ventanas, puertas, cerámica, suministro e instalación de muebles de baño,

mamparas, accesorios de baños, fabricación de registros hidráulicos.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)

Costo Proyecto $ 283,836.00

Aportación Estatal $ 141,918.00

Aportación Municipal $ 70,959.00

FECHAC $ 70,959.00

Inversión a la fecha $ 110,093.00

Obra aprobada con oficio de aprobación 2009-PIEM-A-0379,con fecha 15 de julio del 2009, no se

liberaron a tiempo los recursos ante FECHAC, debiendo cancelarse los recursos por cierre de

ejercicio , en espera de aprobación del resto del recurso para el 2010,motivo por el cual la obra no

ha concluido.



CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ARTURO ARMENDÁRIZ

Se han realizado trabajos preliminares, cimentación, rodapié de block, relleno de concreto, dala de

desplante, trabes, castillos, cadena de repison, muro de tabique, dala de cerramiento, enrace, losa

sólida de concreto armado de 12 cm, relleno con material de banco, firme de concreto de y

banqueta de 10 cm de espesor, impermeabilización con poliuretano, acabado de mezcla en muros

exteriores, pintura, suministro e instalación de ventanas, puertas, cerámica, instalación eléctrica,

suministro e instalación de muebles de baño, mamparas, accesorios de baños, fabricación de

registros hidráulicos, cubo para tinacos.





FECHAC $ 70,959.00


Obra aprobada con oficio de aprobación 2009-PIEM-A-0379,con fecha 15 de julio del 2009, no se

liberaron a tiempo los recursos ante FECHAC, debiendo cancelarse los recursos por cierre de

ejercicio, en espera de aprobación del resto del recurso para el 2010, motivo por el cual la obra no

ha concluido.



REMODELACIÓN PLAZA COLONIA REVOLUCIÓN

Obra aprobada con oficio de aprobación 2009-PIEM-A-0609 de fecha 19 de Noviembre del 2009,

con la siguiente estructura financiera:


Costo Proyecto $ 1, 500,000.00



En esta obra se están realizando trabajos como trazo, nivelación, demolición de: banquetas,

guarniciones, columnas, bancas, muros de block, cimentaciones, firmes y losas existentes.

Construcción de andadores perimetrales a base de adoquín gris 20X20, plaza principal a base de

adoquín de 20X20 , andadores interiores de concreto pulido, área para vendedores a base de

firme de concreto, cordones perimetrales en áreas para contener material ,cordones de concreto

fc = 150 kg/cm2 en áreas de cultivo, suministro y fabricación de 23 zapatas de concreto

reforzado, instalación eléctrica, suministro y colocación: de 29 arbotantes sobre bases de

concreto, de lámparas ,de spot de piso, de poliducto, de cable de aluminio, de registro y de

acometida. Fabricación y colocación de 62 jardineras/tipo bancas, suministro y colocación de

sistema de riego, pasto en rollo y preparación de tierra de cultivo.

Obra realizada por administración, enviando el Municipio la cancelación de recursos por cierre de

ejercicio 2009 y solicitando aprobación 2010; como no se liberaron recursos el 2009, el Municipio

está realizando los pagos con recursos propios y no se ha pagado a algunos proveedores, motivo

por el que se desconoce la inversión a la fecha.



CONSTRUCCIÓN DE PLAZA FARO DE LAS ESTRELLAS

Obra en proceso autorizada con recursos de Fortalecimiento Municipal con un costo estimado de

$ 1, 625,075.19.

Se construirá Plazoleta con trabajos como demolición de firmes, trazo y nivelación, cimentación en

muro de retención de plazoleta para faro, que incluye excavación, plantilla de concreto,43 m de

zapata de cimentación corrida de 1.20X0.20 m de concreto fc = 210 kg/cm2 , rodapié de block,

dala de desplante y relleno en cepas; instalación eléctrica y colocación de 8 arbotantes,

aplanado en muros, pintura, basamento para placas,146 m2 de pavimento asfáltico, bolardos de

concreto, pasto, piedra roja triturada, árbol y arbusto, 5 bancas metálicas, cadena metálica,

palmera, sistema de riego; 320 m2 de banqueta de concreto escobillado y 135 m2 de banqueta de

concreto estampado.

Construcción de muro de cabecera con trabajos de cimentación que incluye excavación, plantilla

de concreto, 103 m de zapata de cimentación corrida de 0.60X0.20 m de concreto fc = 210 kg/cm2

rodapié de block, dala de desplante y relleno en cepas; castillos, 46 m2 de losa de concreto, dala

de cerramiento, 522 m2 de muro de block, aplanado acabado pulido y pintura.

Construcción de Faro con trabajos de cimentación que incluye excavación, plantilla de concreto,

24 m de zapata de cimentación corrida de 1.20X0.20 m de concreto fc = 210 kg/cm2 , seis

zapatas aisladas de 1.50X1.00 m, rodapié de block, dala de desplante y relleno en cepas;

castillos, 5 m2 de losa de concreto de 12 cm y 19 m2 de losa de concreto de 15 cm, columnas y

trabes de concreto fc = 210 kg/cm2 , suministro, fabricación y montaje de escalón, cubierta de

lamina en torreta; muro de block, firme de concreto e impermeabilización, instalación eléctrica,

cancelería, aplanados de mortero y yeso, pintura, suministro y colocación de loseta, textura en

techos y molduras de cantera.

Actualmente se están realizando trabajos de cimentación en faro de demoliciones de firmes.



CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO - AUDITORIO CBTIS 143

Obra a realizarse dentro del Programa de Inversión Estado Municipio, con una estructura

financiera como a continuación se detalla:

Costo Proyecto $ 2,064,481.00


Aportación Municipal $ 1,314,481.00


Consiste en la construcción en una primera etapa de techumbre y cimentación los trabajos

realizados son trazo y nivelación, excavación, plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 5 cm de

espesor, zapatas de cimentación aisladas y dados de concreto f ´c=210 kg/cm2 con acero de

refuerzo, bases placa de acero PB-1 y PB-2 con pernos de anclaje relleno y compactación de

cepas con material de excavación.

Techumbre con un área de 1,207 m2 con columnas de acero A-36, vigas de acero A-36,

armadura AM-1 a base de PER, lamina galvanizada rectangular KR18 cal. 24, largueros a base de

polines A-50, contraflambeo en techo a base de PER, contravientos a base de varilla lisa A-36,

contravientos laterales acero A-50.

A la fecha de la revisión está concluida la cimentación, las cabrillas se encuentran armadas y en

proceso de fondeo y pintura, las vigas también se están limpiando para fondear y pintarse, para

colocarse en cuanto estén terminadas. Obra aprobada con oficio 2009-PIEM-A-0577 de fecha 17

de octubre, se envió comprobación de gastos y se solicitó cancelación de recursos por cierre de

ejercicio.



CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SEGUNDA ETAPA EN EL TECUÁN

Los trabajos por realizarse son los siguientes: limpieza, trazo, nivelación, excavación para

cimentación corrida, 107.06 m de guarniciones de concreto, 278.57 m2 de banqueta de 10 cm de

espesor, colocación de relleno, colocación de tierra para jardín y plantas para áreas verdes,

instalación de 12 bancas de aluminio fundido, alumbrado público, 5 arbotantes tipo colonial de

aluminio e instalación eléctrica, suministro e instalación de sistema de riego, aplicación de pintura

y suministro. Suministro y plantación de 10 arbustos.



Obra en proceso, realizada por administración, con recursos de Fortalecimiento Municipal, a la

fecha se han realizado trabajos de limpieza, trazo y nivelación del terreno para desplante de

cimentación, en un área de 438 m2 ,148.2 ml de excavación para cimentación corrida, plantilla de

cimentación y construcción de guarniciones.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AVE. JUÁREZ




Obra aprobada con oficio No.2009-PIEM-A-0447 de fecha 6 de agosto, a la fecha no se han

concluido los trabajos.



TECHUMBRE EN EXPLANADA MARTIRES POR LA DEMOCRACIA

En esta obra se realizaron trabajos como trazo, excavación para cimentación, zapata aislada de

0.40X0.40X0.60 mts., suministro, fabricación e instalación de estructura metálica a base de PTR

de 3X3 blanco y polinería de 4X6X6 en cal 14, suministro y aplicación de pintura en elementos de

estructura, suministro e instalación de lámina sobre estructura para techumbre.



Obra realizada por administración, con recursos de Fortalecimiento Municipal.

RIEGO DE SELLO EN EJIDO EL PORVENIR

Pavimentación de 11,163.32 m² con carpeta asfáltica por el sistema de riegos. Los trabajos

realizados son excavación en cortes y adicionales debajo de la subrasante, compactación del

terreno natural, base compactada al 95%, riego de impregnación, riego de liga y carpeta asfáltica

por el sistema de tres riegos con material de banco.



Presupuesto final $ 824,520.00



En donde la aplicación del riego de sello la realiza por contrato el Ing. Carlos Alarcón Martínez,

obra adjudicada directamente.



PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE QUINTA

Construcción de 5894 m² de carpeta de concreto asfáltico en donde se realizaron trabajos de

corte, cargo y acarreo del material fuera de la obra en espesor máximo de 25 cm, para alojar capa

de sub base, compactación de la cama de los cortes, formación de capa de base de 20 cm de

espesor al 95 %, construcción de 819 m de guarnición de concreto de f'c = 150 kg/cm² de

resistencia, riego de impregnación, riego de liga y carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.






Obra realizada por contrato por CICMA Construcciones, adjudicada por licitación por invitación a

cuando menos tres proveedores.



PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE JUAN ESCUTIA(CENTENARIO Y DOBLADO)

Obra realizada dentro del Programa de Inversión Estado Municipio, realizada por contrato por

adjudicación directa al Ing. Carlos Alarcon Martinez. Construcción de 3484.5 m² de carpeta de

concreto asfáltico en donde los trabajos por ejecutarse consisten en corte, cargo y acarreo del

material fuera de la obra en espesor máximo de 25 cm, para alojar capa de sub base,

compactación de la cama de los cortes, formación de capa de base de 20 cm de espesor al 95 %,

construcción de 461.6 m de guarnición de concreto de f'c = 150 kg/cm² de resistencia, riego de

impregnación, riego de liga y carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.






RIEGO DE SELLO EN CAMINO REAL CHAVIRA

Pavimentación de 8800 m² con carpeta asfáltica por el sistema de riegos, entre el callejón Lareño

y Carretera a Boquilla. Los trabajos realizados son desmonte, cortes, terraplenes que incluye

compactación del terreno natural y de la cama de los cortes al 90%, base compactada al 95%,

riego de impregnación, riego de liga y carpeta asfáltica por el sistema de tres riegos y 46.5 m3 losa

de concreto f'c = 250 kg/cm²; excavación para canales con maquinaria y estructuras, rellenos para

protección de obras de drenaje, aleros y cabezotes a base de mampostería malpaís, concreto

hidráulico f'c = 150 kg/cm² en estribos y aleros, tubo circular de 61 cms. de diámetro.






La aplicación del riego de sello la realiza por contrato el Ing. Carlos Alarcón Martínez, obra

adjudicada directamente. A la fecha de la revisión están por aplicarse 500 m2 de riego de sello.



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br-

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br-

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lic. clara m. gonzález rey · 2010-03-18 · sr. padre héctor ríos barrueta el día 29 de enero...

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