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CUENTA GENERAL

2015

2015. KONTU OROKORRA

Edukia / Contenido

2015 Kontu Orokorra Cuenta General

I. ALEA / TOMO I Foru Araua / Norma Foral

Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico

G.F.A. Urteko Kontuak / Cuentas Anuales de la D.F.G.

Kudeaketa Txostena / Informe de Gestión:

- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria/ Remanente de tesorería disponible

- Dirulaguntzak / Subvenciones

- Zorra eta Aldundiaren egoera finantzarioa / Deuda y situación financiera de la D.F.G

II. ALEA / TOMO II Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios

III. ALEA / TOMO III Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /

Organismos Autónomos Forales “Fundación Uliazpi” y “Kabia”

Merkataritzako Foru Sozietateak / Sociedades Mercantiles Forales:

- IZFE

- ITTEN

- BIDEGI

Foru Sektore Publikoaren Urteko Kontu Finkatuak /

Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Foral

IV. eta V. ALEAK / TOMOS IV y V Likidazioaren Zerrendak / Listados de Liquidación

Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios

Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /



- IZFE

- ITTEN

- BIDEGI



Foru Araua / Norma Foral




- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria/ Remanente de tesorería disponible







- IZFE

- ITTEN

- BIDEGI



Likidazioaren Zerrendak / Listados de Liquidación

Foru Araua / Norma Foral




- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria / Remanente de tesorería disponible







- IZFE

- ITTEN

- BIDEGI



TESTUINGURU EKONOMIKOA

CONTEXTO ECONÓMICO


Evolución de las grandes áreas económicas

Estatua/ Euro gunea/ Alemania/ Frantzia/ EEBB/ Txina/

Estado Zona euro Alemania Francia EEUU China

1,2% 2,4% 6,9%BPG/PIB 3,2% 1,5% 1,4%

En 2015 la economía española ha crecido un 3,2%, una tasa notablemente superior a la de la media de la zona euro.

Sin embargo presenta ciertas vulnerabilidades como pueden ser la alta tasa de paro (20,9%) y el elevado nivel de deuda pública.

El crecimiento económico mundial en 2015 no ha cumplido con las expectativas de crecimiento iniciales.

En relación a las economías avanzadas, la recuperación está liderada por la economía estadounidense, cuyo crecimiento anual ha sido del 2,4% en 2015.

Datos de PIB:

Ekonomi arlo handien garapena / Evolución de las grandes áreas económicas


2015ean mundu mailako hazkunde ekonomikoak ez ditu hasierako hazkunde igurikimenak bete.en azpitik egon da.

Ekonomia garatuei dagokienez, susperraldiaren buru ekonomia estatubatuarra da. Urteko hazkundea 2015ean %2,4koa izan da.

BPGari buruzko datuak:

2015an Espainiako ekonomiak %3,2 hazi da, euroguneko batez bestekoaren gainetik nabarmen.

Nolanahi ere, baditu halako ahultasunak, izan langabezia tasa altua (%20,9), izan zor publiko maila handia.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN

URTEKO KONTUAK

CUENTAS ANUALES

DE LA DIPUTACIÓN FORAL


Balantzea / Balance


+ + + IBILGETUA

INMOVILIZADO

3.082,9 3.118,9 -36,0

2015 2014 Ald/Var

154,2 159,8 -5,6

2015 2014 Ald/Var

HIGIEZIN ETA FINANTZA INBERTSIOAK

INVERSIONES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS

336,6 448,6 -112,1

2015 2014 Ald/Var

ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE KONTU BATZUK

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

20,2 13,0 7,2

2015 2014 Ald/Var

ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDOAK

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

3.593,8 3.740,3 -146,5

2015 2014 Ald/Var

AKTIBO GUZTIRA / TOTAL ACTIVO

3.593,8 3.740,3 -146,5

2015 2014 Ald/Var

ONDARE GARBIA ETA PASIBO GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

+ + +

114,6 138,8 -24,1

2015 2014 Ald/Var

EPE LABUR ETA MOTZEKO HORNIDURAK

PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO

207,7 323,7 -116,0

2015 2014 Ald/Var

HARTZEKODUNAK ETA ORDAINTZEKO BESTE KONTU BATZUK

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

(Milioi eurokotan / millones de euros)

532,0 516,4 15,6

2015 2014 Ald/Var

EPE LABUR ETA MOTZEKO ZORRAK

DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO

2.739,4 2.761,5 -22,1

2015 2014 Ald/Var

ONDARE GARBIA

PATRIMONIO NETO

+

Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado Económico Patrimonial


99,1

2015

63,8

2014

35,3

Ald/Var

Aurrekontu eragiketen emaitza ekonomikoa

Resultado económico de las operaciones del presupuesto

4.262,3

2015

4.124,6

2014

137,8

Ald/Var

Aurrekontu sarrerak - 1+2+3+4+5+7 kapituluak

Ingresos presupuestarios - Capítulos 1+2+3+4+5+7

-4.163,2

2015

-4.060,8

2014

-102,4

Ald/Var

Aurrekontu gastuak - 1+2+3+4+7 kapituluak

Gastos presupuestarios - Capítulos 1+2+3+4+7

-3,7

2015

6,6

2014

-10,3

Ald/Var

Sortutako zerga sarreren eragin garbia

Impacto neto los ingresos tributarios devengados

-75,8

2015

-77,0

2014

-1,2

Ald/Var

Amortizazioak

Amortizaciones

-38,3

2015

-38,4

2014

1,1

Ald/Var

Aktibatuak ez dauden aurrekontu inbertsioak

Inversiones presupuestarias no activadas

-4,0

2015

10,1

2014

-14,1

Ald/Var

Aurrekontuz kanpoko beste sarrerak eta gastuak

Otros ingresos y gastos no presupuestarios

-22,8

2015

-36,0

2014

13,2

Ald/Var

Urteko desaurrezia

Desahorro del ejercicio


Diruzaintza-fluxuaren egoera-orria / Estado de flujos de tesorería


13,0

2015

31,3

2014

EKITALDIAREN HASIERAKO DIRUZAINTZA

TESORERÍA AL INICIO DEL EJERCICIO

+ + + Gestio-jarduerengatiko

diruzaintza-fluxu garbiak

Flujos netos de tesorería por actividades de gestión

Kobroak / Cobros 4.484,4 4.439,9

2015 2014

Ordainketak / Pagos 4.529,5 4.341,6

Fluxu garbia / Flujo neto -45,1 98,3

Inbertsio-jarduerengatiko diruzaintza-fluxu garbiak

Flujos netos de tesorería por actividades de inversión

Kobroak / Cobros 1,1 1,4

2015 2014

Ordainketak / Pagos 82,9 88,2

Fluxu garbia / Flujo neto -81,8 -86,8

Finantzaketa-eragiketengatiko diruzaintzak-fluxu garbiak

Flujos netos de tesorería por operaciones financieras

Kobroak / Cobros 303,2 68,1

2015 2014

Ordainketak / Pagos 284,2 122,8

Fluxu garbia / Flujo neto 19,0 -54,7

Beste diruzaintza-fluxu garbi batzuk

Otros flujos netos de tesorería

2015 2014

Fluxu garbia / Flujo neto 115,1 24,9

20,2

2015

13,0

2014

EKITALDIAREN AMAIERAKO DIRUZAINTZA

TESORERÍA AL FINAL DEL EJERCICIO


Finantza eta ondare arloko adierazleak / Indicadores financieros y patrimoniales


0,94

2015

0,89

2014

Liquidez a corto plazo:

Capacidad para atender a corto plazo las obligaciones pendientes de pago: relación entre

el activo y el pasivo a corto plazo

Epe laburreko likidezia:

Ordaindu gabeko obligazioei epe laburrean aurre egiteko gaitasuna: epe laburreko aktibo eta

pasiboaren arteko erlazioa

1,02

2015

1,04

2014

Cobertura de los gastos corrientes:

Relación entre los gastos e ingresos de gestión ordinaria

Gastu arrunten estaldura:

Kudeaketa arrunteko gastuen eta sarreren arteko erlazioa

0,24

2015

0,26

2014

Zorpetze osoa

(finantzarioa + komertziala)

Pasibo exijigarri osoaren eta entitatearen

ondare garbia gehi pasibo osoa batuta

ateratzen denaren arteko erlazioa

Endeudamiento total

(financiero y comercial)

Relación entre la totalidad del pasivo exigible

respecto al patrimonio neto más el pasivo total

de la entidad

2015eko AURREKONTUAREN

LIKIDAZIOAREN DATU ESANGURATSUAK

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015


SARRERAK

INGRESOS



Zerga bilketa gordina / Recaudación tributaria bruta

2014 2015 Ald. / Var. % D

Aldundiaren Kudeatutako Zerga Itunduak

Tributos Concertados de Gestión Propia

BEZaren doikuntzak eta Zerga Bereziak

Ajustes IVA e Impuestos Especiales

Zerga Itunduak

Tributos Concertados

4.766.193 4.833.801 67.608 1,42

457.041

5.223.234

471.642

5.305.444

14.601

82.209

3,19

1,57

(mila eurokotan / miles de euros)

Bilketa Gordina Recaudación Bruta

1,57%


Zerga nagusien xehetasuna / Detalle principales impuestos

2014 2015 % D

Zuzenak, guztira / Total Directos 2.215.877 2.326.847 5,01

Errenta Zerga / IRPF 1.769.107 1.830.243 3,46

Sozietateak / Sociedades 324.061 360.122 11,13

Zergadun ez egoiliarren gaineko zerga / IRPF no residentes 8.912 7.905 -11,29

Oinordetzak / Ad.mortis causa 28.897 34.355 18,89

Dohaintzak / Donaciones 5.631 6.516 15,71

Kred.entitate.gordailuen gaineko zerga/I s/dep. Entid. crédito 4.626 7.181

Energia elektrikoaren ekoizpena/Producción energía eléctrica 9.346 12.560 34,40

Aberastasuna / Riqueza 65.298 67.966 4,09

Zeharkakoak, guztira / Total Indirectos 2.510.178 2.465.858 -1,77

BEZ / IVA 1.870.652 1.807.939 -3,35

Ondare eskualdaketak / Transmisiones 32.207 40.113 24,55

Ekintza juridiko dokumentatuak / Actos Jurídicos Documentados 13.404 16.318 21,74

Garraiobideen gaineko Z.B. / I.E.Transporte 5.064 5.917 16,84

Aseguru primen gaineko zerga / I.s/ Primas de Seguro 22.808 23.209 1,76

Aldundiak kudeaketako Z.B. / I.E.Gestión Propia 566.042 572.361 1,12

Tasak eta best.sarrerak, guztira

Total tasas y otros ingresos

BEZaren doikuntzak + Z.ber., guztira

Total ajustes IVA + IIEE

GUZTIRA / TOTAL 5.223.234 5.305.444 1,57

457.041 471.642 3,19

40.138 41.097 2,39



Itzulketak / Devoluciones

Itzulketak Devoluciones

-6,69%

2014 2015 % D

Aldundiak kudeatutako Zerga Itunduak, guztira

Total Tributos Concertados Gestión Propia

Errenta K.D.G. / CDN Renta 319.149 306.167 -4,07

Sozietateak K.D.G. / CDN Sociedades 85.422 108.377 26,87

BEZ / IVA 695.238 603.914 -13,14

Aldundiak kudetatutako Zerg.Ber. / I. Especiales gestión propia 48.066 45.697 -4,93

Gainerako Zergak / Resto tributos 19.435 26.556 36,64

Doikuntzak, guztira / Total Ajustes 120.262 110.701 -7,95 BEZaren doikuntza / Ajuste IVA 2.749 5.271 0,00

Zerga Berezien doikuntza / Ajuste II.EE. 117.513 105.430 -10,28

GUZTIRA / TOTAL 1.287.573 1.201.412 -6,69

1.167.311 1.090.711 -6,56


Ordaindutako itzulketen aldaera / Evolución de las devoluciones pagadas


Zerga itzulketak / Devoluciones tributarias

5,8% D

8,9% D -11,3% D

13,4% D

-1,8% D

16,8% D

-0,21 D

-6,69% D


Zerga bilketa likidoa / Recaudación líquida tributaria

Zerga bilketa likidoa %4,28 gora egin da eta bere gauzatze maila %98,7koa izan da.

La recaudación líquida asciende un 4,28%, con un grado de ejecución presupuestaria de un 98,7%


2014 2015Aldaera

Variación % D

Aldundiaren kudeatutako Zerga Itunduak

Tributos Concertados de Gestión Propia

BEZaren doikuntzak eta Zerga Bereziak

Total Ajustes IVA+II.EE.

Zerga Itunduak, guztira

Total Tributos Concertados

336.779 360.941 24.162 7,17

3.598.882 3.743.091 144.209 4,01

3.935.661 4.104.032 168.371 4,28


Zerga itunduen bilketaren aldaera / Evolución Recaudación Tributos Concertados

915.6371.069.245 1.131.064

1.231.3921.092.633

1.287.573

1.201.412

1.215.690

1.290.3051.193.662

807.090

4.367.558

3.723.186

3.611.4273.977.652

3.612.957

4.104.0323.935.661

3.596.742

3.681.274

4.128.876

3.427.538

5.223.234

5.013.4915.259.939

4.773.907

4.658.931

4.420.047

5.305.444

4.812.432

5.436.804

4.893.2894.805.089

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Itzulketak/Devoluciones Bilketa Likidoa/Recaudación Líquida Bilketa Gordina/Recaudación Bruta



Sarreren exekuzioa kapituluka / Ejecución de ingresos por capítulos

B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA

PPTO. DEF. DCHOS.REC. INGR. REALIZ.

1. Zuzeneko zergak / 1.886.605,67 1.897.769,12 43,88% 1.897.769,12 44,73%

Impuestos Directos 100,59% 100,59%

2. Zeharkako zergak / 2.234.152,38 2.167.901,55 50,12% 2.167.901,55 51,10%

Impuestos Indirectos 97,03% 97,03%

3. Tasak eta bestelako sarrerak / 56.732,83 53.295,15 1,23% 53.265,26 1,26%

Tasas y otros ingresos 93,94% 93,89%

4. Ohiko dirulaguntzak eta transferentziak / 115.449,26 135.204,60 3,13% 53.936,34 1,27%

Transferencias y subvenciones corrientes 117,11% 46,72%

5. Ondarezko sarrerak / 200,00 284,88 0,01% 220,73 0,01%

Ingresos patrimoniales 142,44% 110,36%

6. Inbertsio errealak inorenganatzea / 269,36 144,14 0,00% 144,14 0,00%

Enajenación de inversiones reales 53,51% 53,51%

7. Kapital dirulaguntzak eta transferentziak / 8.548,81 7.892,23 0,18% 6.702,27 0,16%

Transferencias y subvenciones de capital 92,32% 78,40%

8. Finantza aktiboak / 14.634,50 948,04 0,02% 742,72 0,02%

Activos financieros 6,48% 5,08%

9. Finantza pasiboak / 61.700,00 61.700,00 1,43% 61.700,00 1,45%

Pasivos financieros 100,00% 100,00%

4.378.292,81 4.325.139,73 100,00% 4.242.382,13 100,00%

98,79% 96,90%

BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN GAUZATZE %98,79

98,79% EJEC. S/PRESUPUESTO DEFINITIVO

% %KAPITULUA / CAPÍTULO

GUZTIZKO KOPURUA / TOTAL

(Mila eurokotan / miles de euros)


Sarreren exekuzioa departamentuka / Ejecución de ingresos por departamentos

B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA

PPTO. DEF. DCHOS.REC. INGR. REALIZ.

01. Diputatu Nagusia 150,00 495,93 0,01% 495,93 0,01%

Diputado General 330,62% 330,62%

02. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola 1.808,69 1.712,69 0,04% 1.693,35 0,04%

Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 94,69% 93,62%

03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa 5.224,01 3.834,55 0,09% 3.609,16 0,09%

Gobernanza y Comunicación con la Sociedad 73,40% 69,09%

04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. Oreka 3.224,02 4.800,53 0,11% 4.800,53 0,11%

Promoción Económica, Medio Rural y E Territorial 148,90% 148,90%

05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 7.123,65 5.684,44 0,13% 5.684,44 0,13%

Movilidad y Ordenación del Territorio 79,80% 79,80%

06. Ogasuna eta Finantza 4.318.430,16 4.268.010,03 98,68% 4.217.388,46 99,41%

Hacienda y Finanzas 98,83% 97,66%

07. Bide Azpiegiturak 1.887,98 974,61 0,02% 974,61 0,02%

Infraestructuras Viarias 51,62% 51,62%

08. Gizarte Politikak 37.867,31 37.531,71 0,87% 6.830,39 0,16%

Políticas Sociales 99,11% 18,04%

09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak 2.577,00 2.095,23 0,05% 905,26 0,02%

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas 81,31% 35,13%

4.378.292,81 4.325.139,73 100,00% 4.242.382,13 100,00%

98,79% 96,90%

BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN GAUZATZE %98,79

98,79% EJEC. S/PRESUPUESTO DEFINITIVO

%DEPARTAMENTUA / DEPARTAMENTO %

GUZTIZKO KOPURUA / TOTAL

(Mila eurokotan / Miles de euros)


FPEKtik eratorritako baliabide erabilgarriak / Recursos disponibles derivados del CVFFPP

Zerga-bilketa Kupo 13-14 likidazioa/Cupo Liquidacion 13-14 14.494,71

Recaudación tributos

Eusko Jaurlaritza: konpentsazioak

Gobierno Vasco: compensaciones

Erakundeekiko konpromisoak

Compromisos institucionales Abalak: Komisioak eta berreskuratzea

Avales: Comisiones y recuperación

- Kupoa / Cupo 266.753,12 Guztira

- Ekarpenak / Aportaciones 2.846.553,76 IEF eta Bestak / Total

- UFFF / FFFM 437.001,54 FIE y Otros

Baliabide erabilgarriak Guztira

Recursos disponibles Total650.235,13

4.104.031,73

-3.550.308,42

553.723,31 96.511,82 =+

148,82

200,03

81.668,26

Banaketa modeloaren baliabideakDistribución de los recursos del modelo

FPEKren beste baliabideakOtros recursos del CVFFPP



Baliabide erabilgarri propioak / Recursos disponibles propios

SARRERA PROPIOAK GUZTIRA

TOTAL INGRESOS PROPIOS

774.831.31

FPEKtik ERATORRITAKO BALIABIDE ERABILGARRIAK

RECURSOS DISPONIBLES DERIVADOS DEL CVFFPP

650.235,13

BESTE SARRERAK

OTROS INGRESOS

62.896,18

ZORRA BERRIA

NUEVA DEUDA

61.700,00


+ +

GASTUAK

GASTOS



2015eko Gastuen Aurrekontuaren Exekuzioa / Ejecución del Presupuesto de Gastos 2015

Hasierako Behin-betiko Onartutako

Kontzeptua Aurrekontua Aurrekontua obligazioak

Concepto Presupuesto Presupuesto Obligaciones

Inicial Definitivo Reconoc. Kupoa estatuari / Cupo al Estado 266.708,21 266.708,21 266.753,12 100,02 256.942,84 3,82

EAErako Ekarpenak / Aportaciones CAPV 2.897.851,63 2.897.851,63 2.846.051,69 98,21 2.764.958,95 2,93

UFFF / FFFM 429.584,68 429.584,68 437.001,54 101,73 418.900,89 4,32

FPEKtik eratorritako bestelako gastuak/ 502,07 100,00 2.971,43 -83,10

Otros gastos derivados del CVFFPP

Erakundearteko konpromisoak, guztira

Total Compromisos Institucionales

Finantz karga / Carga Financiera 74.505,00 69.372,08 69.201,44 99,75 84.195,06 -17,81

Gastu Arrunta / Gasto Corriente 540.873,15 572.460,99 565.757,00 98,83 561.034,61 0,84

Kapital gastua / Gasto de capital 122.066,05 131.619,25 121.506,71 92,32 136.029,09 -10,68

Finantza aktiboak / Activos Financieros 1.615,90 10.695,96 898,14 8,40 1.239,48 -27,54

Kudeaketaren Aurrekontu Propioa

Presupuesto Propio de Gestión

Aurrekontu, guztira / Total Presupuesto 4.333.204,62 4.378.292,80 4.307.671,70 98,39 4.226.272,34 1,93

714.776,20664.555,10 96,28 698.303,18 -1,45688.161,85

2014% % D

3.443.774,10 3,093.594.144,52 3.594.144,52 3.550.308,41 98,78

Aurrekontuaren gauzatze maila %98,39koa da eta kudeaketaren aurrekontu propioarena %96,28.

El grado de ejecución deL presupuesto es del 98,39% y del presupuesto propio de gestión del 96,28%.


Gastuen Aurrekontu Propioaren exekuzioa kapituluka / Ejecución del Presupuesto Propio de Gastos por capítulos

Hasierako Behin-Betiko Onartutako Exekuz.Kapitulua Aurrekontua Aurrekontua ObligazioakCapítulo Presupuesto Presupuesto Obligaciones

Inicial Definitivo Reconoc. Ejecuc. Langilearen gastuak

Gastos de Personal

Ondasun eta zerbitzuet.ohiko gastuak

Gastos corrientes en bienes y serv.

Gastu finantzarioak

Gastos Financieros

Ohiko diru laguntzak eta subentz.

Transferenc.y subvenc.corrientes

Eragiketa arruntak, guztira

Total Operaciones Corrientes Inbertsio errealak

Inversiones Reales

Kapital diru laguntzak eta subentz.

Transferenc.y subvenc.de capital

Kapital eragiketak, guztira

Total Operaciones de Capital

Aktibo Finantzarioak

Activos Financieros

Pasibo finantzarioak

Pasivos Financieros

Eragiketa finantzarioak, guztira

Total Operaciones Financieras

Aurrekontu Propioa, guztira

Total Presupuesto Propio

2014 % D

739.060,10 784.148,28 757.363,29 96,58 782.498,23 -3,21

63.790,90 72.870,96 63.073,14 86,55 75.994,48 -17,00

106.700,00

104.756,17

12.330,00

100,00

105.813,18

572.783,44579.658,07

104.545,10

108.544,41

7.026,44

329.416,98

34.873,51

3,87

9.440,06 -25,57

352.835,64 -0,05

104.502,58

553.203,15

110.136,54

62.175,00

86.793,19

44.826,06

62.175,00

87.192,54

131.619,25

1.615,90 10.695,96

122.066,05

%

46.579,08 -13,83

103.696,39 0,82

98,55

97,63

89,54

570.474,67

98,92

-16,83

0,40

93,75 -9,0489.450,00

74.755,00

98,81

-10,68

1.239,48 -27,54

98,80

62.175,00

352.667,49

81.367,27

40.139,44

898,14 8,40

7.197,08

356.511,27

8,40 136.029,08121.506,71



Gastuen Aurrekontu Propioaren exekuzioa departamentuka / Ejecución del Presupuesto de Gastos por departamentos

Has. Aurrek. B-betik. Aurr. Onart.Oblig. %Exek.

Ppto.Inic. Ppto.Def. Oblig.Rec. %Ejec.

01. Diputatu NagusiaDiputado General

02. Kultura, Turismo, Gazteria eta KirolaCultura, Turismo, Juventud y Deportes

03. Gobernantza eta Gizartearekiko KomunikazioaGobernanza y Comunicación con la Sociedad

04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. OrekaPromoción Económica, Medio Rural y E Territorial

05. Mugikortasuna eta Lurralde AntolaketaMovilidad y Ordenación del Territorio

06. Ogasuna eta FinantzaHacienda y Finanzas

07. Bide AzpiegiturakInfraestructuras Viarias

08. Gizarte PolitikakPolíticas Sociales

09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas

14. Batzar Nagusiak

Juntas Generales

95. Zenbait Departamentuetako GastuakGastos Diversos Departamentos

6.614,60 6.614,60 6.614,60 100,00

13.714,13 14.842,42 12.923,65 87,07

94,94

97,23

0,00

95,78


Total Presupuesto Propio739.060,10 784.148,28

343.264,21343.831,36

757.363,29 96,58

Departamentua / Departamento

85,63

99,84

92,22

92,47

99,26

65.820,58

15.764,77

47.410,32

40.546,22

60.699,3045.867,25

70.111,22 60.038,27

49.299,92

120.972,99

14.935,15

51.882,93

39.068,56

8,24 8,24

56.275,88

116.764,72

0,00

52.036,98

115.899,63

15.730,50

53.360,93

40.787,83

328.223,07

70.638,58



Aurrekontu Propioaren Kreditu gerakina kapituluka / Remanente de crédito del Presupuesto Propio por capítulos

Gerakin konpromituak Gerakin ez konpromituak

Kapitulua (D Fasea - O Fasea) (PTO Fasea - D Fasea) Guztira

Capítulo Remanentes comprometidos Remanentes no comprometidos Total

(Fase D - Fase O) (Fase PTO - Fase D) Langilearen gastuak

Gastos de Personal

Ondasun eta zerbitzuetarako ohiko gastuak

Gastos corrientes en bienes y servicios

Gastu finantzarioak

Gastos Financieros

Ohiko diru laguntzak eta subentzioak

Transferencias y subvenciones corrientes

Eragiketa arruntak, guztira

Total Operaciones Corrientes Inbertsio errealak

Inversiones Reales

Kapital diru laguntzak eta subentzioak

Transferencias y subvenciones de capital

Kapital eragiketak, guztira

Total Operaciones de Capital

Aktibo Finantzarioak

Activos Financieros

Pasibo finantzarioak

Pasivos Financieros

Eragiketa finantzarioak, guztira

Total Operaciones Financieras


Total Presupuesto Propio

9.797,82

0,00

10.112,55

1.268,08

1.592,13

170,64

3.843,78

6.874,63

5.425,92

4.686,63

0,00

4.620,66

3.975,29

0,00

805,26

8.595,95

8.900,00 897,82

1.516,60

6.590,81

158,64

711,34

283,81

3.685,14

125,17

1.268,08

1.466,95

170,64

10.700,41 16.084,59 26.785,00

8.900,00 897,82 9.797,82



Aurrekontu Propioaren Kreditu gerakina departamentuka / Remanente de crédito del Presupuesto Propio por departamentos


Gerakin konpromituak Gerakin ez konpromituak

(D Fasea - O Fasea) (PTO Fasea - D Fasea) Guztira

Remanentes comprometidos Remanentes no comprometidos Total

(Fase D - Fase O) (Fase PTO - Fase D)

01. Diputatu Nagusia

Diputado General

02. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

Cultura, Turismo, Juventud y Deportes

03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa

Gobernanza y Comunicación con la Sociedad

04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. Oreka

Promoción Económica, Medio Rural y E Territorial

05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa

Movilidad y Ordenación del Territorio

06. Ogasuna eta Finantza

Hacienda y Finanzas

07. Bide Azpiegiturak

Infraestructuras Viarias

08. Gizarte Politikak

Políticas Sociales

09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas

14. Batzar Nagusiak

Juntas Generales

95. Zenbait Departamentuetako Gastuak

Gastos Diversos Departamentos

26.785,00

1.719,12

719,46

1.411,50

795,35

1.478,00

1.719,27

5.121,29

4.238,90

865,08

Total Presupuesto Propio10.700,41 16.084,59

566,81


8,24

205,08

0,34

845,06

859,719.213,24

921,89

20,02

3.317,01

Departamentua / Departamento

4.923,98

75,88

66,49

0,15

197,31

10.072,94

567,15

8,24

1.713,69 1.918,77


Aurrekontuko ekitaldiaren emaitza / Resultado presupuestario del ejercicio


20.730,46

2015eko AURREKONTUAREN EMAITZA

RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2015

36,92

DOIKUNTZAK: Ekitaldiko finantzaketa desbideratze negatiboak

AJUSTES: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

176,50

DOIKUNTZAK: Ekitaldiko Finantzaketa desbideratze positiboak

AJUSTES: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

3.331,44

Kreditu gastatuak diruzaintza gerakin lotugabearen bidez finantzatuak

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

+ - +

DEUSEZTATUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS ANULADOS

0 +

DEUSEZTATUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES ANULADAS

70,58

EKITALDI ITXIAK / EJERCICIOS CERRADOS

17.468,03

4.307.671,70

OBLIGAZIO ONARTUAK Aurtengo Ekitaldia

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Ejercicio Corriente

4.325.139,73

ESKUBIDE ONARTUAK Aurtengo Ekitaldia

DERECHOS RECONOCIDOS Ejercicio Corriente


Emaitza SECen arabera / Resultado en términos SEC

SARRERA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIRA (1 - 7 Kap.)

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. 1 - 7)

712.183,27

SEC EMAITZA

RESULTADO SEC

19.174,05

ONARTUTAKO ESKUBIDEEI DOIKUNTZAK

AJUSTES DERECHOS RECONOCIDOS

(Capítulo 3 criterio caja)

20,64

GASTU EZ-FINANTZARIOAK GUZTIRA (1 - 7 Kap.)

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. 1 - 7)

694.290,15

FPEKtik ERATORRITAKO BALIABIDE ERABILGARRIAK

RECURSOS DSPONIBLES DERIVADOS DEL CVFFPP

650.235,13

BESTE SARRERA EZ-FINANTZARIOAK BATZUK

OTROS INGRESOS NO FINANCIEROS

61.948,14

BESTE DOIKUNTZA BATZUK SEC

OTROS AJUSTES SEC

1.260,29

(Peñaflorida y Txara (2.351,43)

(Gastos Ejerc.Ant. (-1.091,14)


(1)


Diruzaintzaren gerakina / Remanente de Tesorería

60.766,44

LOTU GABEKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

96.266,44

DIRUZAINTZAREN GERAKINA BATERATUA / REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

+ -

179.682,55

ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

95.858,32

KOBRATZEKO DAUDEN ESKUDIBEAK

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

20.206,92

DIRUZAINTZAREN FONDO LIKIDOAK

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

124.383,75

APLIKATU GABEKO PARTIDAK

PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN +


KREDITU KONTU SALDO EZ-ERABILA / SALDO NO DISPUESTO CUENTA CREDITO

35.500

BESTE ENTE BATZUEN URTEKO KONTUAK

CUENTAS ANUALES DE OTROS ENTES


Uliazpi Fundazioa

Foru Organismo Autonomoa

Organismo Autónomo Foral

Fundación Uliazpi



Egoera Balantzea / Balance de situación


+

+

AKTIBOA / ACTIVO

2015

16.986,36

2014 Ald/Var

2015

14.332,7

2014 Ald/Var

AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2.653,66

2014 Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

2015

15.247,02

2014 Ald/Var

ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO

2015

1.739,34

2014 Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

2015

16.986,36

2014 Ald/Var

PASIBOA / PASIVO

+

+

AKTIBOA / ACTIVO

17.677,48

2015

16.986,36

2014

691,12

Ald/Var

14.465,16

2015

14.332,70

2014

132,46

Ald/Var


3.212,32

2015

2.653,66

2014

558,66

Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

15.861,37

2015

15.247,02

2014

614,35

Ald/Var


1.816,11

2015

1.739,34

2014

76,77

Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

17.677,48

2015

16.986,36

2014

691,12

Ald/Var

PASIBOA / PASIVO


Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado económico patrimonial


+

348,09

2015

-14,20

2014

362,29

Ald/Var

GESTIO ARRUNTAREN EMAITZA

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA

-14,12

2015

-6,98

2014

-7,13

Ald/Var

ERAGIKETA FINANTZARIOEN EMAITZA

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

433,71

2015

-21,18

2014

454,89

Ald/Var

EKITALDIAKO EMAITZA (AURREZKIA) GARBIA

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) NETO


Ekitaldiaren emaitza / Resultado del ejercicio

(eurotan / euros)

ESKUBIDE ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 17.697.983,20

OBLIGAZIO ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 17.207.518,34

ESKUBIDE DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS ANULADOS 12.591,16

OBLIGAZIO DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES ANULADAS

EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE 490.464,86

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS -12.591,16

FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO -1.524,62

AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 490.464,86

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 476.349,08

AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO -12.591,16

EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

Kabia

Foru Organismo Autonomoa

Organismo Autónomo Foral

Kabia





+

+

AKTIBOA / ACTIVO

2015

16.986,36

2014 Ald/Var

2015

14.332,7

2014 Ald/Var


2015

2.653,66

2014 Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

2015

15.247,02

2014 Ald/Var


2015

1.739,34

2014 Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

2015

16.986,36

2014 Ald/Var

PASIBOA / PASIVO

+

+

AKTIBOA / ACTIVO

332,48

2015 2014 Ald/Var

54,54

2015

2014 Ald/Var


277,94

2015 2014 Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

161,41

2015 2014 Ald/Var


171,07

2015 2014 Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

331,48

2015 2014 Ald/Var

PASIBOA / PASIVO


Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado económico patrimonial


+

161,41

2015 2014 Ald/Var

GESTIO ARRUNTAREN EMAITZA

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA

0,00

2015 2014 Ald/Var

ERAGIKETA FINANTZARIOEN EMAITZA

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

161,41

2015 2014 Ald/Var

EKITALDIAKO EMAITZA (DESAURREZKIA) GARBIA

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) NETO


Ekitaldiaren emaitza / Resultado del ejercicio

(eurotan / euros)

ESKUBIDE ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 750.723,92

OBLIGAZIO ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 643.851,41

ESKUBIDE DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS ANULADOS

OBLIGAZIO DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES ANULADAS

EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE 106.872,51

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00

FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO

EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE

EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 106.872,51

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 106.872,51

AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 0,00

BIDEGI, S.A.

Merkataritzako Foru Sozietatea

Sociedad Mercantil Foral

BIDEGI, S.A.





+

+

AKTIBOA / ACTIVO

1.329.487,26

2015

1.334.979,23

2014

-5.491,96

Ald/Var

1.245.587,90

2015

1.240.028,52

2014

5.559,38

Ald/Var


83.899,36

2015

94.950,71

2014

-11.051,35

Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

380.563,25

2015

329.787,01

2014

50.776,24

Ald/Var


53.277,47

2015

55.846,16

2014

-2.568,69

Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

1.329.487,26

2015

1.334.979,23

2014

-5.491,96

Ald/Var

PASIBOA / PASIVO

895.646,54

2015

949.346,06

2014

-53.699,52

Ald/Var

PASIBO EZ KORRONTEA

PASIVO NO CORRIENTE +



Galera eta Irabazien Kontua / Cuenta de Pérdidas y Ganancias

39.238,64

2015

20.598,43

2014

18.640,21

Ald/Var

EKITALDIAKO EMAITZA

RESULTADO DEL EJERCICIO

+ 47.029,85

2015

30.816,21

2014

16.213,64

Ald/Var

USTIAPENEKO EMAITZAK

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-7.791,20

2015

-10.217,78

2014

2.426,58

Ald/Var

EMAITZA FINANTZARIOA

RESULTADO FINANCIERO

IZFE, S.A.

Merkataritzako Foru Sozietatea


IZFE, S.A.





+

+

AKTIBOA / ACTIVO

14.635,40

2015

7.972,92

2014

6.662,48

Ald/Var

2.645,15

2015

2.243,97

2014

401,18

Ald/Var


11.990,25

2015

5.728,95

2014

6.261,30

Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

3.711,75

2015

3.252,22

2014

459,53

Ald/Var


10.270,60

2015

4.176,02

2014

6.094,58

Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

14.635,40

2015

7.972,92

2014

6.662,48

Ald/Var

PASIBOA / PASIVO

653,04

2015

544,68

2014

108,36

Ald/Var

PASIBO EZ KORRONTEA





180,88

2015

44,84

2014

136,04

Ald/Var

EKITALDIAKO EMAITZA


+ 174,72

2015

12,74

2014

161,98

Ald/Var



0

2015

3,24

2014

-3.24

Ald/Var



ITTEN, Herriekin Lan Eginten, S.A

Merkataritzako Foru Sozietatea (Gaur Egun Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.)


ITTEN, Herriekin Lan Eginten, S.A (Actual Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.)





+

+

AKTIBOA / ACTIVO

25.253,75

2015

25.551,51

2014

-297,76

Ald/Var

7.434,42

2015

6.089,56

2014

1.344,86

Ald/Var


17.819,33

2015

19.461,95

2014

-1.642,62

Ald/Var

AKTIBO KORRONTEA

ACTIVO CORRIENTE

23.119,44

2015

23.251,33

2014

-131,89

Ald/Var


1.254,31

2015

1.755,47

2014

-501,16

Ald/Var

PASIBO KORRONTEA

PASIVO CORRIENTE

25.253,75

2015

25.551,52

2014

-297.76

Ald/Var

PASIBOA / PASIVO

879,99

2015

544,71

2014

335,28

Ald/Var

PASIBO EZ KORRONTEA





85,43

2015

29,57

2014

55,86

Ald/Var

EKITALDIAKO EMAITZA


+ 84,20

2015

25,44

2014

58,76

Ald/Var



1,23

2015

4,13

2014

-2,9

Ald/Var



URTEKO KONTUAK FINKATUAK

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS


AKTIBO GUZTIRA / TOTAL ACTIVO

ONDARE GARBIA ETA PASIBO GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

IBILGETUA

INMOVILIZADO

HIGIEZIN.ETA FINANTZA INBERTSIOAK

INVERS.INMOBILIARIAS.Y FINANCIERAS

ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE KONTU BATZUK

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK

AJUSTES PERIODIFICACIÓN

ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDOAK

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

IZAKINAK

EXISTENCIAS + + + + +

ONDARE GARBIA

PATRIMONIO NETO

EPE LABUR ETA MOTZEKO HORNIDURAK

PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO

PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK

AJUSTES PERIODIFICACIÓN

HARTZEKODUNAK ETA ORDAINTZEKO BESTE KONTU BATZUK

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

+ + + +

EPE LABUR ETA MOTZEKO ZORRAK

DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO

4.346,88

2015

4.085,93

2014

260,95

Ald/Var

186,70

2015

200,50

2014

-13,80

Ald/Var

16,72

2015

18,04

2014

-1,32

Ald/Var

343,63

2015

453,16

2014

-109,53

Ald/Var

0.31

2015

0.30

2014

-0.01

Ald/Var

50,46

2015

43,56

2014

6,90

Ald/Var

4.944,71

2015

4.801,49

2014

143,22

Ald/Var

3.134,32

2015

2.811,56

2014

322,76

Ald/Var

131,46

2015

164,29

2014

-10,52

Ald/Var

1.456,14

2015

1.475,23

2014

-19,10

Ald/Var

221,20

2015

350,38

2014

-129,18

Ald/Var

1,60

2015

0,03

2014

1,57

Ald/Var

4.944,71

2015

4.801,49

2014

143,22

Ald/Var

(miloi eurokotan / millones de euros)


Balantzea / Balance

Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Balio narriadurak, arruntak ez diren beste partida batzuk eta mozkinen

gaineko zergak

Deterioros de valor, otras partidas no ordinarias e impuestos sobre beneficios

Gestio arruntaren emaitza

Resultado de la gestión ordinaria

Eragiketa finantzarioen emaitza

Resultado de las operaciones financieras

+ +

EKITALDIKO EMAITZA (AURREZKIA ETA DESAURREZKIA) GARBIA

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO

106,12

2015

188,16

2014

-82,03

Ald/Var

-11,05

2015

-19,86

2014

8,82

Ald/Var

-77,41

2015

-184,03

2014

106,62

Ald/Var

17,67

2015

-15,71

2014

33,38

Ald/Var

(miloi eurokotan/millones de euros)



Foru sektore publikoaren 2015ko aurrekontuaren likidazio bateratua / Liquidación Consolidada del Presupuesto de 2015 del Sector Público Foral

KAPITULUAK / CAPÍTULOSBEHIN BETIKO AURREKONTUA /

PRESUPUESTO DEFINITIVO

ESKUBIDE ONARTUAK /

DERECHOS RECONOCIDOS

01. Zuzenako Zergak / Impuestos Directos 1.886.605.670,00 1.897.769.123,94

02. Zeharkako Zergak / Impuestos Indirectos 2.234.152.378,00 2.167.901.553,72

03. Tasak eta beste Sarrerak / Tasas y otros Ingresos 157.686.805,09 162.832.953,27

04. Transferentzia Arruntak / Transferencias Corrientes 114.996.285,80 134.792.980,54

05. Ondarezko Sarrerak / Ingresos Patrimoniales 16.183.671,17 11.751.566,30

06. Inbertsio errealak Inorenganaketa / Enajenación Inversiones Reales 269.356,00 454.565,91

07. Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital 8.468.811,00 7.612.272,62

08. Finantz Aktiboen aldaketa / Variación Activos Financieros 15.366.122,50 792.255,02

09. Finantz Pasiboen aldaketa / Variación Pasivos Financieros 61.700.000,00 61.700.000,00

Aurrekontua guztira / Total Presupuesto 4.495.429.099,56 4.445.607.271,32

KAPITULUAK / CAPÍTULOSBEHIN BETIKO AURREKONTUA /

PRESUPUESTO DEFINITIVO

OBLIGAZIO ONARTUAK /

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

01. Pertsonalaren lansariak / Gastos de Personal 129.593.180,95 127.555.540,52

02. Ond.arrunt.eta zer.ersk. / Compra b.ctes. y serv. 160.808.603,67 157.323.826,66

03. Interesak / Intereses 48.329.373,18 47.729.906,69

04. Transferentzi Arruntak / Transferencias Corrientes 3.934.653.768,89 3.887.073.881,04

06. Inbertsio Errealak / Inversiones Reales 93.992.241,42 82.743.848,95

07. Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital 42.526.503,04 38.226.696,11

08. Finantz Aktiboen aldaketa / Variación Activos Financieros 14.875.076,03 989.168,39

09. Finantz Pasiboen aldaketa / Vaiación Pasivos Financieros 85.817.446,67 86.290.721,00

Aurrekontua guztira / Total Presupuesto 4.510.596.193,85 4.427.933.589,36

2015EKO AURREKONTUAREN EMAITZA BATERATUA

(ESKUBIDE ONARTUAK - OBLIGAZIO ONARTUAK)

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 2015

(DERECHOS RECONOCIDOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

17.673.681,96

CUENTA GENERAL

2015

2015. KONTU OROKORRA

kontu orokorra - 2015 - cuenta general...evolución de las grandes áreas económicas estatua/ euro...

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