DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS

CONTRATOS-PROGRAMA EN CONTRATOS-PROGRAMA EN

LOS SERVICIOS DE LA LOS SERVICIOS DE LA

UNIVERSIDAD DE GRANADAUNIVERSIDAD DE GRANADA

José Claudio Gil ReyesTécnico de Calidad

Antonia Ruiz MorenoDirectora de Secretariado de Evaluación de

ServiciosVicerrectorado para la Garantía de la

CalidadUniversidad de Granada

Octubre 2011

Planes de Mejora en la UGR Etapa 1: 2002-2008. Planes de Mejora según PACU Etapa 2: 2008-2009. Aplicación a todos los

Servicios. Etapa 3: 2009-…. Consolidación. Proceso

optimizado Soporte informático: Plataforma Evaluación de

Servicios. Comisión de Contratos-Programa: Protocolo de

evaluación. Conclusiones

CONTENIDO

Planes de mejora en la UGR. Los Planes de Mejora han sido una de las

herramientas que ha articulado la política de calidad en la Universidad de Granada.

Estructurados en distintos programas, uno de ellos el de Evaluación de la Calidad de los Servicios y Unidades Funcionales, se han diseñado teniendo en cuenta los principios de equidad, participación, publicidad y transparencia y han estado orientados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y la satisfacción de las expectativas de los usuarios.

4

Etapa 1: 2002-2008Proceso de Evaluación de los Servicios según PACU

5

Servicios Evaluados según PACU: desde 2001 al 2008, un total de 15 Servicios 2002:

Aula permanente de Formación Abierta Centro de Formación continua Centro de Promoción Empleo y Prácticas

2003: Servicio de Asistencia al Estudiante Centro de Instrumentación Científica Servicio de Deportes Servicio de relaciones Internacionales

2004: Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de Estudio Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones Servicio de Infraestructura Editorial Universitaria Servicio de Habilitación y Seguridad Social Servicio de Gestión e Investigación

Etapa 1: 2002-2008

6

Se continua el modelo de Planes de Mejora y Contrato-Programa y se extiende al resto de Servicios

Con la diferencia de que se establecen dos tipos de Planes de mejora: Servicios evaluados externamente según el PACU:

elaboran un Plan de Mejora Continua. Servicios sin evaluación previa según el PACU:

realización de un DAFO, a partir de formularios que facilitaban el Informe de Autodiagnóstico y el Análisis Externo, como paso previo a la elaboración del Plan de Mejora.

Etapa 2: 2008-2009

7

Contratos-programas con una estructura común para todas las unidades administrativas y servicios , con la siguiente estructura:

ACCIONES ESTRATÉGICAS: dos con carácter obligatorio y transversal para todos los servicios de la UGR: Mantenimiento de la Certificación ISO 9001 Cumplimiento de los compromisos establecidos en las

Cartas de Servicios.

ACCIONES ESPECÍFICAS: cuatro a propuesta de cada Servicio o Unidad y previa aprobación de la Comisión de Valoración de Contratos-Programa de la Universidad de Granada.

Etapa 3: 2009-…

8

Propuesta plan de

mejora año xVicerrectorado para la Garantía de la Calidad

remite

Comisión de Valoración

Memoria de Seguimiento

año x-1

+

Info

rme

favorab

le

Firma Contrato- Programa

Informe desfavorable

Modificación por la unidad

Nueva propuesta (plazo 10 días

hábiles)

INFORME DE EVALUACIÓN

INDIVIDUALIZADO

Etapa 3: 2009-…

9

FIRMA CONTRATO

Responsable de la Unidad Funcional Gerente Vicerrectora para la Garantía de la

Calidad

Etapa 3: 2009-…

10

Soporte informático: Plataforma Web.

ACCESO

Nivel 1

CONTRATOS - PROGRAMA

CARTAS DE SERVICIOS

ISO 9001

Nivel 2

Indicadores

Control de la Documentación

Auditorías

Fase de Elaboración

Fase de Seguimiento

Plan de Comunicación

Indicadores

Seguimiento

Nivel 3

11

Soporte informático: Plataforma Web.

12

FASE DE ELABORACIÓN: Documentación de Apoyo:

Normativa para la Elaboración de Contratos-Programa. Guía para la Elaboración y Seguimiento de Contratos-

Programa. Acciones Estratégicas: Predefinidas. Acciones Específicas: Definición de Indicadores.

FASE DE SEGUIMIENTO: Documentación de Apoyo:

Normativa para la Elaboración de Contratos-Programa. Guía para la Elaboración y Seguimiento de Contratos-

Programa. Acciones Estratégicas-Específicas: Volcado

automático de datos de la Fase de Elaboración.

Soporte informático: Plataforma Web.

13

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

1. Determinar si se han cumplido las ACCIONES ESTRATÉTICAS del contrato-programa año x-1..

2. Determinar si se han cumplido las ACCIONES ESPECÍFICAS del contrato-programa año x-1.

3. Concensuar PROPUESTAS DE MEJORA para cada una de las acciones específicas definidas por la unidad para el contrato-programa año x..

Comisión de Contratos-Programa

14

EVALUACIÓN MEMORIA SEGUIMIENTO AÑO 2009/2010Cumplimiento de Acciones EstratégicasAcción Estratégica 1 – Mantenimiento de la Certificación ISO

Certificado Mantenido Sí No  

No Conformidades Mayores Sí No  

Acción Estratégica 2 – Cumplimiento de Compromisos establecidos en la Carta de Servicios

Porcentaje de Compromisos Incumplidos

Cumplimiento de Acciones Específicas

Acción Específica 1 - Cumplimiento Sí No

Acción Específica 2 - Cumplimiento Sí No

Acción Específica 3 - Cumplimiento Sí No

Acción Específica 4 - Cumplimiento Sí No

Propuestas de MejoraNecesarias

Recomendadas

MEMORIA SEGUIMIENTO

año x-1

15

DATOS DE CARÁCTER GENERAL

Propuestas de Mejora

Necesarias

Recomendadas

ACCIÓN ESPECÍFICA 1

Propuestas de Mejora

Necesarias

Recomendadas

PLAN MEJORAaño x

16

Comisión de Contratos-Programa INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: Propuestas de Mejora.

RECOMENDADAS: las que tendrán la intención de mejorar el nivel decalidad tanto de los datos generales y acciones estratégicas y específicas de la Propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad.

NECESARIAS: de obligado cumplimiento por el servicio/unidad funcional para el cierre de la Propuesta de Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad y proceder a la firma del Contrato-programa

17

PR

OTO

CO

LO

DE

EV

ALU

AC

IÓN

Propuesta plan de

mejora año xVicerrectorado para la Garantía de la Calidad

remite

Comisión de Valoración

Memoria de Seguimiento

año x-1

+

Info

rme

favorab

le

Firma Contrato- Programa

Informe desfavorable

Modificación por la unidad

Nueva propuesta (plazo 10 días

hábiles)

INFORME DE EVALUACIÓN

INDIVIDUALIZADO

18

INFORME POSITIVO

La unidad PODRÁ remitir al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad una nueva propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad en un PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a su notificación, pudiendo incluir en este las recomendaciones de mejora que haya podido reflejar la Comisión de Valoración en el Informe.

INFORME NEGATIVO

La unidad DEBE PRESENTAR una nueva propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión de Valoración del Contrato-Programa, mediante el procedimiento ya descrito, en un PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a su notificación

Comisión de Contratos-Programa

19

Conclusiones Es IMPRESCINDIBLE la implicación del Equipo de

Gobierno.

Aún más si se establece como objetivo extender el alcance del modelo al conjunto de servicios de gestión y unidades administrativas, en una organización del tamaño y complejidad de la Universidad de Granada.

Se requiere una intensa labor de coordinación y colaboración entre las diferentes áreas para alinear todos los recursos técnicos, materiales y humanos posibles para la consecución de los fines establecidos.