ENTRADAS

Compras

Requisitos(Propósito)

PROCESO

ASPECTO

PELIGRO

SALIDASProducto / Servicio

Impacto Ambiental

Riesgo grupos interés

CONTROLGestión

Medición

Acción

Política (Misión & Visión)

Dirección

Leyes

Planes & Procedimientos

Auditorías & Revisiones

RECURSOS

Humanos

Infraestructura & equipos

Diseño y tecnología

Ambiente laboral

Documentos & Registros

Comunicaciones

Económicos

Indicadores

Tiempo

+ 3

- 3

PA

LCS

LCI LB

Meta

PRINCIPIOS

1

2

3

45

67

8

ENTRADAS

Compras

Requisitos(Propósito)

PROCESO

ASPECTO

PELIGRO

SALIDASProducto / Servicio

Impacto Ambiental

Riesgo Laboral

CONTROLGestión

Medición

Acción

Política (Misión & Visión)

Dirección

Leyes

Planes & Procedimientos

Auditorías & Revisiones

RECURSOS

Humanos

Infraestructura & equipos

Diseño y tecnología

Ambiente Laboral

Documentos & Registros

Comunicaciones

Económicos

Indicadores

Tiempo

+ 3

- 3

PA

LCS

LCI LB

Meta

ISO 9001:2008

4.1

5.5.2

5.5.1

5.4.2

4.2.1

6.2

4.2.2

4.2.3

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.5.3

6.4

6.3

6.1

7.1 8.2.4

8.38.4

8.5.2 8.5.3

8.5.1

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.6

7.5.2

7.5.3

7.5.47.5.5

4.2.4

5.6

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

4.1Proceso

N/A N/A N/A N/A 4

4.2.1Gestión

N/AManual Política

ObjetivosN/A N/A 5

4.2.2Proceso

N/A Manual (4.2.1) N/A N/A 5

4.2.3Proceso

N/A ProcedimientoControl

DOCUMENTOS

N/A 5

4.2.4Proceso

N/A Procedimiento Control Registros N/A 5

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

4.1 --- MAPA DE PROCESOS ---

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

5.1Liderazg

o--- --- --- --- 2

5.2Cliente

--- --- --- --- 1

5.3Gestión

--- Política (4.2.1) --- --- 5

5.4.1Mejora

--- Objetivos (4.2.1) --- --- 6

5.4.2Gestión

--- Plan SGC --- --- 5

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

5.1 --- --- Participación en los temas de calidad

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

5.5.1Persona

l--- --- --- --- 3

5.5.2Lideraz

go--- --- --- --- 2

5.5.3Gestión

Comunicaciones --- --- --- 5

5.6Lideraz

goRevisión Plan Registro --- Revisión por la

dirección 2

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

6.1Oficinas en Quito

Taladros en el Oriente - Vehiculos

Listado de activos fijosManual de mantenimiento ---

6.2

6.3

6.4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

6.1Gestión

--- --- --- --- 5

6.2Persona

l--- Registro --- Competencias

(RRHH) 3

6.3Gestión

--- --- --- --- 5

6.4Gestión

--- --- --- --- 5

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

7.1

7.2

7.3

7.4 --- Ordenes de compra, Cotizaciones

7.5.1

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

7.1Gestión

Realización del

producto

Plan de Producción --- --- 5

7.2Cliente

Cliente Registro --- Revisión Requisitos 1

7.3Gestión

Diseño Plan Registros x 5 ---

Entradas

Revisión

Verificación

Validación

Cambios

5

7.4Proveed

orCompras Registro Liberación

comprasCalificación Proveedores 8

7.5.1Gestión

Producción Servicio

(7.1)Plan --- --- 5

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-47.5.2Gestión

Producción Servicio Registro --- Validación 5

7.5.3Gestión

--- Registro --- Identificación única 5

7.5.4Cliente

--- Registro ---Bienescliente

1

7.5.5Gestión

--- --- --- --- 5

7.6Gestión

Metodología

CalibraciónRegistros x 2 ---

Calibración/ VerificaciónBase usada

5

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5 Bodegas Inventarios ---

7.6

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

8.1Mejora

SMAN PlanTécnicas

Estadísticas--- 6

8.2.1Cliente

SMAN --- Método de Satisfacción --- 1

8.2.2Decisió

nSMAN

PlanProcedimiento

Registro

Responsabilidades y requisitos

(auditoría)

Resultado de auditoría y resultados (auditoría)

7

8.2.3Decisió

nSMAN ---

SeguimientoProcesos

--- 7

8.2.4Decisió

nSMAN Registro --- Liberación del

producto 7

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

8.1

8.2.1 ---Encuestas

Estudios de MercadoActitud de cliente

8.2.2

8.2.3

8.2.4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

8.3Decisió

nSMAN

ProcedimientoRegistro

Controles, Responsabilidades y autoridades

para no conformidades

Naturaleza de las no

conformidades(Producto NC)

7

8.4Decisió

nSMAN Datos ---

ClientesProcesos, etc.

7

8.5.1Mejor

aSMAN --- --- --- 6

8.5.2Decisió

nSMAN

ProcedimientoRegistro

Acciones Correctivas

Resultado de las acciones 7

8.5.3Decisió

nSMAN

ProcedimientoRegistro

Acciones Preventivas

Resultados de las acciones 7

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.Infraestructura

EquiposDocumentos Actitud

Comportamiento

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001