(iobierno Jlutónomo Munícíya{ de Oruro

RESUMEN EJECUTIVO

Informe correspondiente al "Informe de Actividades" de gestión 2015, ejecutado encumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2015 (Reformulado), de la Unidadde Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; el informe anual seelaboró de conformidad a Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades delas UAI, aprobada con Resolución CGR-I1045/200 1, del 20 de julio de 2001.

El objetivo del informe de actividades de la gestión, es reportar la información sobre losresultados de la ejecución del Programa Operativo Anual, (POA) de la gestión 2015(Reformulado)

El objetivo del informe está constituido por los resultados de trabajos programados deauditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, auditoría financiera,auditoria operativa, auditorías especiales y seguimiento a informes de auditoría.

Como resultado de la evaluación, se identificó los siguientes trabajos:

T b . l id d PO 2015ra ajos conc Ut os que corres pon en a AN° Códizo Descrioción1 01115 Informe del Auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2014.01-B/15 Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2014.2 02-B/15 Auditoria operativa ejecución de programa operativo anual (POA) con

utilización y destino de recursos del IDH, gestión 2012.3 03-B/15 Auditoria operativa ejecución de programa operativo anual (POA) con

utilización y destino de recursos del IDH, gestión 2013.4 04-B/15 Auditoria operativa ejecución de programa operativo anual (POA) con

utilización y destino de recursos del IDH, gestión 2014.5 06-B/15 Auditoria Operativa al Sistema de Programación de Operaciones y

Presupuesto gestión 2014.6 05-B/15 Auditoria Especial sobre ",el cumplimiento de la Declaración Jurada de

Bienes y Rentas, gestión 20147 U.A.I RELEV. Auditoria Especial de Multas a S.I.N. a falta de Documentos RC-IV A, de

N° 024/15 febrero y marzo 2009 de Hanz Avila8 U.A.I RELEV. Auditora especial de multas de gestión 2008 a Servicio de Impuestos

N° 026/15 Nacionales, pagados por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro9 U.A.I RELEV. Auditoria especial uso de recursos del IDH gestión 2007 a 2011

N° 023/1510 05-B/15 Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF.AUD.lNT. N° 001-

BIl5 control Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y estadosfinancieros del G.A.M.O., gestión 2014

Trabajos en proceso que corresponden al POA 2015:[RJ Código I Descripción

Para SeBJ1-írTra6ajan{[o yor Oruro

Direcdón: BoIivar y La Plata, Fono: 591- 2 - 5250022 Fax: 591- 2 - 5252666 web: www.oruro.org.bo

2

Gobierno Autónomo Jvlunícfpa( de Oruro

1 Auditoría Financiera de Empresa Municipal de Aseo Oruro gestión 20142 Auditoria Operativa al Sistema de Organización Administrativa, gestión

2014 del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.3 Auditoria Especial de pago de multas de gestión 2008 a Ministerio de

Trabajo, pagado en gestión 2012 por EMAO.4 Auditoria Especial infraestructura y equipamiento educativo ejecutado en

gestiones 2009 y 2010.5 Auditoria Especial de equipos de computación gestión 2008 a 2011.6 Auditoria especial de la cuenta construcciones en proceso, gestiones

anteriores a 20 11, actualizado a 2014.7 Auditoria especial de ingresos generados en Unidad de mercados, gestiones

2012 a 2013.8 Auditoria especial de retenes policiales ejecutados en gestiones anteriores a

2014.Seguimiento a recomendaciones del Informe INF.AUD.fNT. N° 02-8/15Auditoria operativa Ejecución del Programa Operativo Anual (POA) conUtilización y Destino de Recursos del rDH, gestión 2012.Seguimiento a recomendaciones del Informe INF.AUD.fNT. N° 02-8/15Auditoria operativa Ejecución del Programa Operativo Anual (POA) conUtilización y Destino de Recursos del IDH, gestión 2013.Seguimiento a recomendaciones del Informe INF.AUD.fNT. N° 02-B/15Auditoria operativa Ejecución del Programa Operativo Anual (POA) conUtilización y Destino de Recursos del fDH, gestión 2014.

T bai " d I MAE tic 2015ra aros en proceso por 1I1S ruccion e a , ges IonN° Código DescripciónI Auditoria especial del contrato N° 022/2008 de fecha 25 de febrero de 2008

con el comando del Batallón de seguridad física, dependiente del comandoDepartamental de Policía, por prestación de servicios.

2 Auditoria especial sobre la compra de dos retenes móviles de la SecretariaMunicipal de Cultura, que fueron adquiridos en la gestión 2014.

3 Auditoria Especial sobre la Ampliación - Construcción Centro de SaludRafael Pabón.

Oruro, O I de febrero de 2016

IC. Julio Mauro Hid I oriaMatr. Prof. CAUB - 3523

Jefe de Auditoria I terna a.i,Gobierno Autónomo Mu icipal de Oruro

JMHS/Cc/Arch. Para Sequir Trabajando yor Oruro

Dirección: BoIiYar y La Plata, Fono: 591- 2 - 5250022 Fax: 591- 2 - 5252666 web: www.oruro.org.bo