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INTRODUCCIÓN 03
PLAN OPERATIVO 04
I. BASE LEGAL 05
II. PROCESO METODOLOGICO DE CONSTRUCCIÓN DEL POI 06
III. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE AMARILIS 07
UBICACIÓN GEOGRAFICA 06
LIMITES Y ACCESO 06
POBLACION 07
SITUACIÓN ACTUAL 08
IV. ALCANCE 09
V. FINALIDAD 10
VI. MARCO DE REFERENCIA 11
NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 11
VISIÓN 12
MISION 13
VALORES 13
VII. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 16
1. ÓRGANO DE GOBIERNO 16
2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 16
3. ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN 16
4. ORGANO DE CONTROL 16
5. ORGANO DE DEFENSA INSTITUCIONAL 16
6. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 16
7. ORGANOS DE APOYO 17
8. ORGANOS DE LINEA 17
9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 17
ESTRUCTURA ORGANICA 18
VIII. ANALISIS DE FODA MUNICIPAL PARA EL AÑO FISCAL 2018 19
IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 21
9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019 27
X. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2018 29
10.1 PRESUPUESTO GENERAL 30
XI. RESUMEN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS
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XII. ANEXOS 66
12.1 CUMPLIMIENTO DE FORMATOS POI Y PIA 2018 66
12.2 PANEL DE FOTOS TALLERES 68
12.3 FORMATO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 POR UNIDADES ORGANICAS 70
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INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Amarilis, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos
de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que
contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.
Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de
un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios
para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto
Institucional de Apertura.
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia los servicios
municipales, impulsando el desarrollo integral y fomentando el bienestar y seguridad de los
vecinos, dentro del marco Legal.
Se ha elaborado el POI 2018, de manera concertada con las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
27972, y otras normas el cual permitió articular las actividades con los Objetivos Estratégicos que
desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal.
La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2018, guardan estrecha relación
con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha considerado que la formulación
del POI y la Programación del Presupuesto sean elaborados de manera conjunta,
retroalimentándose, y considerando las metas o finalidades presupuéstales, establecida en la
estructura funcional programática, emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público, para
poder definir posteriormente, los indicadores de desempeño, identificando el cumplimiento de
los mismos en la fase de evaluación; asimismo se ha elaborado considerando el marco de los
lineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas las dependencias
Municipales, bajo tos lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº
27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año 2017 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la Municipalidad Distrital de
Amarilis, determinados en el marco de la misión Institucional.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
El Plan Operativo Institucional POI - 2018 es una herramienta de planificación de corto
plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto
de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según
los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto
de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios
para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2018.
El Plan Operativo Institucional POI - 2018 ha sido elaborado teniendo como fin primordial
mejorar la calidad de vida de la población Amarilence, plasmados el mejoramiento del
medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la promoción de sistemas de
movilidad sustentables, y la conservación y recuperación del centro histórico y la zona
monumental.
Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, se ha
realizado reuniones de trabajo con todos los Gerentes y Sub Gerentes de Administración
Municipal, la presentación del informe en detalle de la programación de Actividades a
ejecutar en el Año Fiscal 2018; información que ha tenido que ser evaluada y corregida
para su respectiva aprobación.
En el desarrollo del Plan Operativo Institucional 2018, se detalla una breve descripción de
cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad, la articulación de los Objetivos
Institucionales, la programación de las actividades y el presupuesto asignado.
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I. BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del
Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Ley N° 28056, Ley marco del presupuesto participativo y sus modificatorias.
Directiva Nº 001-2014-CEPIAN; Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Desarrollo Distrital
Concertado 2010-2021
Directiva N° 005-2010-EF/76.01; Directiva para la Ejecución Presupuestaria
(Modificada por las RD N" 022-201 l-EF/50.01, N° 029-2012-EF/50.01, N" 025-
2013-EF/50.01, N°023- 2014-EF50-01).
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II. PROCESO METODOLOGICO DE CONSTRUCCIÓN DEL POI
El proceso de construcción del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de
Amarilis, del año fiscal 2018; siguió la metodología que se enuncia a continuación, la cual
se ha regido por las directivas vigentes del CEPLAN. La formulación del POI se inició desde
los primeros meses del año 2017, siendo la gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
quien lideró el proceso, bajo la consultoría y asesoramiento de equipo de profesionales
especialistas en el tema, quienes acompañaron a los servidores públicos y funcionarios
durante todo el proceso.
Las primeras acciones desarrolladas fueron, el alineamiento de las acciones estratégicas
por cada Centro de Costo.
La gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Planificación y
Modernización Institucional en coordinación con el Facilitador también realizaron
capacitaciones de manera descentralizada, por cada centro de costo; las capacitaciones
estuvieron dirigidas a los funcionarios y operadores del POI, con el propósito de fortalecer
capacidades y poder realizar una adecuada planificación de las actividades operativas.
Después de las capacitaciones, cada centro de costo identificó las actividades operativas,
las cuales se ingresaron al formato en Excel; la sub gerencia de planeamiento recopiló y
sistematizó los planes operativos de los centros de costo y se inició el proceso de
alineación del plan operativo con el presupuesto, proceso que concluyo en la última
semana de julio de 2017.
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III. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE AMARILIS
Ubicación Geográfica:
El distrito de Amarilis está ubicado políticamente en la provincia y
departamento de Huánuco.
Geográficamente, el distrito de Amarilis, está ubicado en la parte surde la
provincia de Huánuco, dentro de la región Suni Fluvial. Al igual que los demás
distritos de la provincia de Huánuco, el territorio de Amarilis se ubica en la
región natural de la Sierra. Su localización geográfica es la siguiente:
Altitud: 1,910 m.s.n.m. (Paucarbamba, capital del Distrito)
Altitud máxima: 4,264 m.s.n.m. (Cumbre del cerro Verde Pozo).
Límites y accesos:
El Distrito de Amarilis limita con los siguientes distritos:
POR EL NORTE: Distrito de Santa María del Valle
POR EL SUR: Distrito de Conchamarca (de la provincia de Ambo)
POR EL ESTE: Distrito de Santa María del Valle y el Distrito de Molino (de la
Provincia de Pachitea)
POR EL OESTE: Distrito de Huánuco y el Distrito de Pillco Marca. El acceso
al distrito de Amarilis se da a través de la Vía Regional que une a Lima con
Pucallpa, y es un punto de paso obligado para quienes transitan hacia y
desde la capital Huánuco. Por su ubicación estratégica, las
comunicaciones tanto con el oriente peruano provincia de Leoncio
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Prado, Región Ucayali y otros- y la capital del país Lima, son bastante
fluidas.
Población
Según el último realizado que corresponde al año 2016, la población del Distrito
de Amarilis asciende a 78,993 mil habitantes, de las cuales en la zona urbana se
encuentra habitando el 47% del total de la población y en la zona rural el 53% del
total de la población).
Situación Actual
Definitivamente, las actividades agrícola y pecuaria son las más importantes del
distrito de Amarilis, a pesar de no mostrar un alto nivel de desarrollo. La segunda
actividad más importante del distrito es la actividad comercial. En tercer lugar
tenemos a los servicios de transporte. En cuarto lugar se ubican las pequeñas y
microindustrias. En quinto lugar podemos señalar a un sector de pequeños
artesanos. Las demás actividades muestran un grado incipiente de desarrollo. Se
ha determinado que son dos los principales ejes de desarrollo económico para
Amarilis:
La actividad agrícola agroindustrial: que no sólo basa su desarrollo en la
disposición de recursos naturales, microclimas y recursos humanos, sino en la
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posibilidad de integrar la actividad agrícola con la industrial, generando un mayor
valor agregado a todo nivel, mediante la transformación de los productos
agropecuarios.
La actividad turística, que también cuenta con un gran potencial para desarrollarse
en el futuro, no solo por la disposición de recursos naturales, turísticos y humanos,
sino por el interés general de la población de incentivar a esta industria no
contaminante ni reñida con el medio ambiente. En esta medida, estos son los dos
ejes de desarrollo principales para el futuro, su vinculación con otras actividades
productivas debe buscar una integración y un eslabonamiento que pueda darle
un sostenimiento en el tiempo.
IV. ALCANCE
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Municipalidad Distrital de Amarilis,
aprobado por Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todos
los órganos de la entidad municipal ya sean internos y desconcentrados.
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V. FINALIDAD
Contar con un documento de gestión que permita priorizar, organizar y programar
las actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el Año 2018.
El Plan Operativo institucional se constituye en una serie de productos y
actividades ordenadas, que se constituyen en una guía de carácter general que
deberá ser ajustada a las necesidades específicas de todos y cada uno de los
órganos de la MDA y sobre la cual se evalúan todos los proyectos y actividades de
la Municipalidad Distrital de Amarilis, Asegurar que las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS,
ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES, ESTUDIOS, UNIDADES DE MEDIDA Y PRESUPUESTO ASIGNADO
Indicados en el Plan Operativo Institucional - POI para el ejercido fiscal 2018 se
respeten estrictamente en el proceso de evaluación trimestral, semestral y anual;
asimismo garantizar que los gastos efectuados se encuentren enmarcados dentro
de los lineamientos de Eficacia, Eficiencia, Calidad, Productividad y Efectividad.
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VI. MARCO DE REFERENCIA
6.1. ORGANIZACIÓN
La municipalidad Distrital de Amarilis, es un organismo público descentralizada, cuya
organización, competencia y funcionamiento está regida por la ley orgánica de
municipalidades 27972, en la estructura orgánica de las municipalidades Distritales
están considerados el Concejo Municipal y la Alcaldía, el Concejo Municipal está
compuesto por regidores y el alcalde.
La alcaldía es el órgano ejecutivo, el alcalde es el representante legal de la entidad
municipal; los órganos de la entidad municipal son los que se enuncian a continuación:
Los órganos de coordinación local
Los órganos de línea.
Los órganos de asesoramiento
Los órganos de apoyo
6.2. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al
desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad
Distrital de Amarilis tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de
gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de
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su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del
capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades
básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales
del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público.
6.3. VISIÓN
La visión estratégica territorial puede ser definida como el enunciado de los anhelos
colectivos consensuados para un largo plazo. Es la "fotografía del futuro" que dará
direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo de un determinado territorio.
Proceso de formulación del Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Amarilis 2010-2021.
e internacional con desarrollo humano, social, económico y
sostenible, con instituciones y sociedad civil organizada y
participativa con
VIS
IÓN
DE
DES
AR
RO
LLO
DE
AM
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ILIS
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6.4. MISIÓN:
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del
Estado y en el marco de la Visión Institucional.
Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le
corresponde para lograr los objetivos
6.5. VALORES:
No solo son necesarios los conocimientos en temas de gestión pública para poder
llegar a objetivo final propuesto, los trabajadores de esta institución pasan gran parte
de sus vidas en estos ambientes, con ello traen una carga de valores personales que
son compartidos con sus compañeros de trabajo. De lo que se trata es generar una
cultura institucional que rescate los mejores valores que como integrantes de una
institución todos deban compartir y que sean identificados por la comunidad. Estas
acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad
generando, en parte, una mejor percepción por parte de la ciudadanía.
Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el
acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y deben ser practicados.
Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos trabajadores
desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados a solo seis de ellos
Somos una entidad que gestiona y promueve el desarrollo urbano y rural sostenible y la adecuada prestación de los servicios básicos, públicos, sociales y municipalidades. Concertada y coordina las iniciativas de participación del vecindario y de las instituciones públicas y privadas. Atrae recursos para el desarrollo e inversión para fortalecer la economía local.
MISION
INSTITUCIONAL
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que permitirán centrar acciones por parte de todos los involucrados, especialmente del
área de recursos humanos en que puedan ser interiorizados y aplicados común habito
cotidiano. Entre estos valores se han detallado los siguientes:
COMPROMISO INSTITUCIONAL:
Como trabajadores de la municipalidad nos identificamos con la institución
municipal, además con los objetivos y las metas de esta, y deseamos mantener
esta relación con la institución. Mostramos la voluntad de ejercer un esfuerzo
considerable en beneficio de la institución, de la cual deseamos seguir siendo
miembros. Para ello nos involucramos y construimos una adecuada cultura
institucional, la misma que está erigida en base a los valores, creencias,
representaciones, imágenes, experiencias entre otros, que son aceptados,
asimilados y compartidos por quienes integramos la municipalidad. Nos
apoyamos en la vocación de servicio y en la lealtad.
TRANSPARIENCIA:
Propugnamos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información
de la gestión de los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y
constatando el acertado manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro
portal electrónico en Internet, la accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros
medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas
por la Institución Municipal.
RESPONSABILIDAD:
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que
decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada
gestión de la municipalidad a través del uso apropiado de los recursos públicos
que nos han sido encomendados por la ciudadanía.
Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la
solidaridad y la justicia.
PROACTIVIDAD
Fortalecemos nuestra actitud tanto como trabajadores como institución para
asumir el pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos
la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada
momento lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer con asertividad y en
base a objetivos y metas trazadas. Logramos la capacidad de controlar nuestras
reacciones frente a diversos estímulos, teniendo para ello altos niveles de
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concentración en la ejecución de nuestras actividades. Nos apoyamos en la
tolerancia, la idoneidad, la participación, la eficacia, la eficiencia y la calidad.
SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad para participar y colaborar conjuntamente como miembro totalmente
integrado en un equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el
cumplimiento de las tareas asignadas y al logro de los objetivos institucionales y
metas propuestos por la Institución.
HONESTIDAD
Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordancia con
la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace
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VII. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
La Municipalidad Distrital de Amarilis, para el adecuado cumplimiento de las funciones
normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:
1. ÓRGANO DE GOBIERNO
1.1. Concejo Municipal (CM)
2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
2.1. Comisiones de Regidores (CR)
2.2. Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)
2.3. Consejo Local de Medio Ambiente (CLMA)
2.4. Junta de Delegados Vecinales Comunales (JDVC)
2.5. Mesa de Lucha Contra la Pobreza (MLCP)
2.6. Plataforma de Defensa Civil (PDC)
2.7. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CDSC)
2.8. Consejo Local de la Juventud (CU)
2.9. Comité de Gerentes (CG)
3. ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
3.1 Alcaldía (A)
3.2 Gerencia Municipal (GM)
4. ORGANO DE CONTROL
4.1. Gerencia del Órgano de Control Interno (GOCI)
5. ORGANO DE DEFENSA INSTITUCIONAL
5.1. Procuraduría Publica Municipal (PPM)
6. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
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6.1. Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)
6.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP).
7. ORGANOS DE APOYO
7.1. Gerencia de Secretaria General (GSG)
7.2. Gerencia de Administración y Recursos Humanos (GARH)
8. ORGANOS DE LINEA
8.1. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR)
8.2. Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana (GDSPC)
8.3. Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (GGARN)
8.4. Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo (GDET)
8.5. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas (GATR)
8.6. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización (GSCF)
9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
9.1 Municipalidades de Centros Poblados (MCP)
9.2 Agencias Municipales (AM)
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VIII. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de
la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que
nos encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para
decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos,
incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito
se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D).
En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control
directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro
control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la
tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las
Amenazas (A).
SunTzu desde "El arte de la guerra" nos explica mejor como debemos identificar estos
aspectos: "Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de
cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas
posibilidades de ganar que de perder.
Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en
derrotas"
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Cuadro N° 1 ANALISIS INTERNO Y EXTERNO - ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
La MDA goza de autonomía política,
económica y administrativa.
Predisposición para trabajar con la
población más necesitada en su
desarrollo humano sostenible
Se tienen una fluida comunicación con
la sociedad civil organizada
Se cuenta con una infraestructura
propia para la prestación de diferentes
servicios de la municipalidad
Se cuenta con recursos humanos
necesarios, multidisciplinario,
capacitado y experiencia.
Se cuenta con equipo de mejora
continua de simplificación
administrativa
Se cuenta con herramientas
tecnológicas
Se cuenta con una cartera de Proyectos
de Inversión Publica
La mayor cantidad de recursos del
presupuesto institucional provienen de
los ingresos propios generados por la
municipalidad
Mejora el control de establecimientos
conflictivos que generan inseguridad
ciudadana
Se cuenta con una política ambiental
local
Recursos económicos insuficientes para
la atención de las demandas internas y
externas
Limitada capacitación al personal para
el desempeño de sus funciones.
Inadecuada distribución del personal
entre las unidades orgánicas.
Escasa comunicación y desarticulado
trabajo en equipo
Inadecuada programación de
actividades debido al desconocimiento
de los documentos de planificación por
parte de los servidores.
MAPROS administrativos
desactualizados
Inexistencia de un sistema de medición
de calidad de atención al usuario
Demora en la atención de expedientes
(internos y externos)
Sistema informático deficiente
Insuficientes equipos de informática
adecuados
Oficinas inadecuadas para el
funcionamiento de algunas áreas.
Inadecuada implementación y
mantenimiento de las oficinas.
Demora en la atención de
requerimientos por parte de logística
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Cuadro N° 1
ANALISIS INTERNO Y EXTERNO - ÁMBITO EXTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Crecimiento económico del Distrito de
Amarilis
Plan de incentivos municipales, a través
del cumplimiento de sus metas
Existencias de Programas como
FONIPREL, PROCOMPITE, Obras por
impuestos, programas de
responsabilidad Social
Mejora del nivel de vida de la población
genera más tributos para la MDA
Marco normativo nacional que faculta
de competencias a municipalidades
Población reconoce la autoridad
municipal para ejercer sus funciones
Transferencias del Estado hacia la MDA
Se tiene alianza estratégicas con otras
instituciones para la promoción del
desarrollo y el bienestar de la
ciudadanía
Programas de capacitación orientado a
los servidores públicos
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs)
Incremento de la afluencia de turistas
Crisis económica internacional Escasa
cultura de pago de los contribuyentes
Recorte de transferencias a la entidad
(canon y FONCOMUN)
Desigualdad en la distribución de
recursos económicos
Crecimiento de la percepción
Inseguridad ciudadana
Incremento del descontento de la
población Conflictos sociales
Continuas manifestaciones y
paralizaciones populares ocasionan
malestar en la atención al publico
Superposición de competencias
institucionales
Intromisión de otras instituciones en las
funciones de la MDA
Intromisiones de intereses externos que
entorpecen la administración municipal
El vacío en las normas que no nos
permiten un mejor desarrollo de
nuestras funciones.
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IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los Objetivos Estratégicos, son la descripción del propósito a ser alcanzado medido a
través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo
al periodo del plan estratégico.
El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los
ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios
de los servicios que la entidad provee.
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Eje Estratégico I:
ECONOMICO
PRODUCTIVO
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Desarrollo Integral y
Sostenible de la
Agricultura y Constituir
un Polo de Desarrollo
Agroindustrial, Usando
Tecnología Limpia
0.1.1:
Se ha desarrollado una red de servicios
de desarrollo agroindustrial
(investigación y desarrollo
tecnológico) para incrementar la
productividad agroindustrial con la
participación de los centros superiores
e instituciones correlacionadas.
0.1.2:
Se ha ¡implementado un programa
intensivo de promoción y difusión de
la calidad de los productos
agroindustriales del Distrito
destacando el prestigio de los mismos
y las condiciones agroclimáticas de
Huánuco
0.1.3:
Se ha formulado un programa agresivo
de promoción de la producción
agroindustrial de Amarilis en el
mercado regional-nacional con la
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participación de todas las instituciones
relacionadas pública y privada
0.1.4:
Contar con planes de desarrollo para
agro industria en tres niveles: Local,
Regional, órgano central
0.1.5:
Homogenizar y/o estandarizar los
procesos productivos
0.1.6:
6- Introducción de Cultivos
procesables competitivos y rentables
Fuente: PDC 2010-2021
Eje Estratégico I:
ECONOMICO
PRODUCTIVO
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
2. Potenciación de
los recursos turísticos
a través de la
conservación y
puesta en valor e
integrados en
corredores turísticos
con los distritos
vecinos. Adecuada
capacitación del
potencial humano.
0.2.1: Catastro turístico Distrital
0.2.2:
Proyecto de recuperación,
implementación y Mantenimiento
de recursos turísticos
0.2.3: Programa de Promoción Turística
0.2.4:
Sensibilización y capacitación en
colegios a través de programas
turísticos
0.2.5:
Posicionamiento del desarrollo
turístico en el Distrito de Amarilis
Fuente: PDC 2010-2021
Eje Estratégico I:
ECONOMICO
PRODUCTIVO
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. Las Mypes organizadas y capacitadas
mantienen un desarrollo creciente y sostenido y acceden
a Mercados más competitivos
0.3.1:
Se ha aprovechado al máximo el
contexto de la Nueva Ley de
Promoción y Fomento de las Mypes
en su relación con la Misión
Institucional.
0.3.2:
Se ha logrado la mayor
organización de los pequeños
productores y el fortalecimiento de
su capacidad de gestión
empresarial fomentando una
adecuada asistencia técnica y su
involucramiento con las
condiciones del mercado
0.3.3: Se han organizado las ferias de
promoción de la producción de las
Mypes y diversos eventos que
promuevan su producción y
actividades
0.3.4: Las Mypes tienen acceso a créditos
de las instituciones financieras
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públicas, privadas y de la
cooperación internacional
0.3.5: Se ha solucionado los servicios
básicos industriales e
implementado la infraestructura
productiva
Fuente: PDC 2010-2021
Eje Estratégico II:
DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
4. Forjamiento del desarrollo humano a
través de una Educación de
calidad, eficiente y productiva.
0.4.1:
Se ha culminado la reconstrucción
de la infraestructura educativa del
Distrito de Amarilis.
0.4.2: Se ha promovido la organización de
espacios de coordinación entre
Empresas Centros de Formación
Superior y sociedad civil respecto a
la calidad de Educación
0.4.3: Implementar los centros educativos
urbanos y rurales con adecuado
equipamiento tecnológico
0.4.4: Se cuenta con una Universidad
Nacional y una Universidad Privada
competitiva acorde con las
vocaciones productivas del Distrito
0.4.5: Se ha optimizado la calidad de la
Educación Superior en base a las
vacaciones productivas y
potencialidades de la Región
0.4.6: Se cuenta con un sistema de
gestión educativa de calidad para el
mejoramiento con desarrollo de la
educación en el Distrito de Amarilis
Fuente: PDC 2010-2021
Eje Estratégico II:
DESARROLLO
SOCIAL
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. Gobierno local y sociedad civil interactúan
estrechamente para un desarrollo articulado y sostenido del Distrito
0.5.1:
Se han reproducido los
mecanismos de descentralización
implementados a nivel nacional
entre los espacios menores del
Distrito, incrementando
progresivamente la capacidad de
gestión de las organizaciones e
instituciones representativas
Distritales.
25
0. 5.2:
Se ha promovido intensamente el
trabajo concertado en los
diferentes espacios de gestión del
desarrollo Distrital
0. 5.3:
Se ha desarrollado un programa
especial de Desarrollo Institucional
entre las organizaciones sociales
para fortalecer su capacidad de
organización, gestión y
convocatoria
0. 5.4:
Se ha organizado y están vigentes
los comités de vigilancia en los
diferentes espacios de la actividad
socio económica del Distrito
0. 5.5:
Se cuenta con organizaciones
sociales organizadas
eficientemente
0. 5.6:
Se tiene organizaciones sociales
integralmente capacitadas
0. 5.7:
Las organizaciones sociales están
debidamente informadas
0. 5.8:
Se ha promovido las
responsabilidades e
implementado la recuperación de
valores en las instituciones con el
ejemplo de sus autoridades
0. 5.9:
Se ha Implementado adecuadas
normas de descentralización en las
instituciones públicas
0. 5.10: Desarrollo de capacidades del
personal técnico
Fuente: PDC 2010-2021
EJE III OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
Eje Estratégico III:
0.6.1:
Inclusión de Temas de DD HH en
diferentes Niveles Educativos.
0. 62:
Programas de Difusión y
capacitación masiva sobre normas
y contenidos en DD HH
Descentralización e Instalación de
Organizaciones en DD HH
26
CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
6. Ejercicio del Liderazgo de entidades y espacios concertados con valores para una eficaz capacidad de gestión
0. 6.3:
0.6.4:
Programa de capacitación en gestión
y organización
0.6.5:
Creación de una escuela de Líderes
0.6.6:
Centro de Documentación y
Convalidación de datos
0.6.7:
Gestión y Seguimiento del Plan de
Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo
0.6.8:
Fortalecimiento de los Comités de
Vigilancia
0.6.9:
Organización y Consolidación de las
Mesas de Concertación
0.6.10: Programa de Desarrollo de
Capacidades en Identificación de
Problemas y Soluciones
0.6.11: Programas de Difusión y Monitoreo de
temas concertados en las mesas.
0.6.12: Programas de Desarrollo de
capacidades de normas y
procedimientos para una adecuada
concertación
0.6.13: Inclusión en programas Educativos
contenidos sobre normas de
concertación
0.6.14: Creación de Talleres ocupacionales
0.6.15: Proyecto de seguridad alimentaría
0.6.16: Proyecto sobre seguridad ciudadana
0.6.17: Conformación de Juntas vecinales
0.6.18: Difusión de normas legales sobre
participación ciudadana, acceso a
información pública
0.6.19: Capacidad de gestión y Organización
0.6.20: Desarrollo de capacidades e
identificación de problemas y
soluciones
0.6.21: Programa estadístico demográfico y
convalidación de datos en centros de
documentación
0.6.22: Sensibilización y cumplimiento del
código de ética de los lideres
institucionales
0.6.23: Difusión intensa de las normas de
descentralización
27
0.6.24: Desarrollo de capacidades del
Personal Técnico
EJE IV: OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
EJE IV:
FISICO
AMBIENTAL
7. Ciudad Intermedia
integrada, educada,
saludable, ordenada,
consolidada y segura
0.7.1
Se ha culminado la reconstrucción de
la infraestructura educativa Del Distrito
de Amarilis
0.7.2 Se ha promovido la organización de
espacios de coordinación entre
Empresas Centros de Formación
Superior y sociedad civil respecto a la
calidad de Educación
0.7.3 Implementar los centros educativos
urbanos y rurales con adecuado
equipamiento tecnológico
0.7.4 Se cuenta con una Universidad
Nacional y otra privada competitiva
acorde con las vocaciones productivas
del Distrito
0.7.5 Se ha optimizado la calidad de la
Educación Superior en base a las
vocaciones productivas y
potencialidades de la Región
0.7.6 Se cuenta con un sistema de gestión
educativa de calidad para el
mejoramiento con desarrollo de la
educación en el Distrito de Amarilis
Eje Estratégico I:
ECONOMICO
PRODUCTIVO
OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
8. Desarrollo Integral y
Sostenible de la
Agricultura y Constituir
un Polo de Desarrollo
Agroindustrial, Usando
Tecnología Limpia
0.1.1:
Se ha desarrollado una red de servicios
de desarrollo agroindustrial
(investigación y desarrollo
tecnológico) para incrementar la
productividad agroindustrial con la
participación de los centros superiores
e instituciones correlacionadas.
0.1.2:
Se ha ¡implementado un programa
intensivo de promoción y difusión de
la calidad de los productos
agroindustriales del Distrito
destacando el prestigio de los mismos
y las condiciones agroclimáticas de
Huánuco
0.1.3:
Se ha formulado un programa agresivo
de promoción de la producción
agroindustrial de Amarilis en el
28
mercado regional-nacional con la
participación de todas las instituciones
relacionadas pública y privada
0.1.4:
Contar con planes de desarrollo para
agro industria en tres niveles: Local,
Regional, órgano central
0.1.5:
Homogenizar y/o estandarizar los
procesos productivos
0.1.6:
6- Introducción de Cultivos
procesables competitivos y rentables
9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019
Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin de llegar
a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada línea estratégica
como se detalla en el cuadro siguiente
Cuadro N° 2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2017-2019
PRIORIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTES
1
Desarrollo Integral y Sostenible de la Agricultura y Constituir un Polo de Desarrollo Agroindustrial, Usando Tecnología Limpia
Realizar labores inter y multidisciplinario, en convenio con las Universidades y organismos públicos y privados.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y MERCADOS
Estandarizar los procesos productivos, logrando un comportamiento estable que genere productos con calidad homogénea e Inversión corta
formular programas estratégicos en coordinación con otras entidades publicas
2
Potenciación de los recursos turísticos a través de la conservación y puesta en valor e integrados en corredores turísticos con los distritos vecinos. Adecuada capacitación del potencial Humano
Elaborar el inventario turístico del Distrito de Amarilis.
Sub gerencia de Desarrollo Económico - Turismo, Sub gerencia de Imagen Institucional
formulación de PIPS integrales de mejoramiento y recuperación
Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial
3
Las Mypes organizadas y capacitadas mantienen un desarrollo creciente y sostenido y acceden a Mercados más competitivos
Emprendimiento y formalización y competividad de la Mypes
Gerencia de Desarrollo Económico - Sub gerencia de Formalización, Comercialización Mercados - Turismo
4
Articulación y Formación de Unidades Productivas Como Apoyo Estratégico a la Agricultura.
Desarrollar e Implementar proyectos y planes para la producción agro industrial
Gerencia de Desarrollo Económico y SGDEYT
29
5
Forjamiento del desarrollo humano a través de una Educación de calidad, eficiente y productiva
Monitoreo constante del estado de las Instituciones Educativas del distrito de Amarilis
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
Verificación de coordinación permanente con las instituciones publicas
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
Planes y/o proyectos de implementación en equipamiento tecnológico
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
Planificación, ejecución y evaluación de la Academia Pre Universitaria APREMUNI - URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
6
Gobierno local y sociedad civil interactúan
estrechamente para un desarrollo articulado y sostenido del Distrito
asesoramiento constante a la formalización de las municipalidad de centros poblados Gerencia de Asuntos
Comunales, Secretaria General, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Alcaldía, Sub
Gerencia de Desarrollo Social, Educación, Cultura, DEPORTE Y JUVENTUDES,
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub gerencia de Recursos Humanos.
Convocar a espacios de Concertación en los talleres de Presupuestos participativos y Rendición de cuentas
Desarrollo de Actividades sociales, ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, SALUD Y EDUCACIÓN
ALIANZA ESTRATÉGICA CON LOS VECINOS ORGANIZADOS, MUNICIPIO Y POLICÍA
7
Ejercicio de liderazgo de entidades y espacios
concertadores con valores para una eficaz capacidad de
gestión.
Crear programas de Capacitación en las Instituciones Educativas y su descentralización
Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de
Desarrollo Social y educación, cultura, Sub
Gerencia de Tramite documentario, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Alcaldía, Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Sub gerencia de
Imagen Institucional
Gestionar para la creación de la escuela de lideres
8
Desarrollo Integral y Sostenible de la Agricultura y Constituir un Polo de Desarrollo Agroindustrial, Usando Tecnología Limpia
Realizar labores inter y multidisciplinario, en convenio con las Universidades y organismos públicos y privados. GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO, SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y MERCADOS
Estandarizar los procesos productivos, logrando un comportamiento estable que genere productos con calidad homogénea e Inversión corta
formular programas estratégicos en coordinación con otras entidades publicas
30
X. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio
2018 fue realizado por la Sub Gerencia de Presupuesto conforme lo establece la DIRECTIVA
N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto del Sector Público, siendo el siguiente:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS COMPONENTES
INGRESO TOTAL S/.
%
DESTINO DEL GASTO
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
1,336,782.00 10.23% 1,336,782.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1,336,782.00
225,363.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
9,320,351.00 71.30% 6,100,615.00 3,219,736.00
FONCOMUN PROVINCIAL
FONCOMUN DISTRITAL
9,320,351.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1,100,000.00 8.41% 1,100,000.00
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
1,100,000.00
1,100,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,270,000.00 9.71% 1,270,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,270,000.00
1,270,000.00
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y RENTA
45,523.00
0.35% 45,523.00
CANON FORESTAL 1,193.00
REGALIAS MINERAS 44,330.00
TOTAL S/. 13,072,656.00 100.00% 9,807,397.00 3,265,259.00
31
10.1 PRESUPUESTO GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE
MONTO
GASTO CORRIENTE
(ACTIVIDADES)
GASTO DE CAPITAL
(INVERSIONES)
07. FONCOMUN 65% / 35% 9,320,351.00 6,100,615.00 3,219,736.00
18. CANON SOBRECANON RENTAS Y PARTICIPACIONES
100% 45,523.00 45,523.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
100% 1,270,000.00
1,270,000.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 100% 1,100,000.00
1,100,000.00
TOTAL S/. 11,735,874.00 8,470,615.00 3,265,259.00
32
XI. RESUMEN DE INVERSIONES Y
ACTIVIDADES OPERATIVAS
11.1 ASIGNACION PRESUPUESTAL POR GERENCIA Y UNIDADES ORGANICAS 2018
CUADRO 01
RESUMEN DE COSTO POR OFICINA Y/O GERENCIA
CODIGO CADENA PRESUPUESTARIA
ACT/MET/ OFICINAS / GERENCIAS COSTO S/.
001 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Alcaldía
7,089.80
002 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Gerencia Municipal
38,822.00
003 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Órgano de Control Institucional - OCI
12,672.00
004 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Procuraduría Pública Municipal
1,338.40
005 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Gerencia de Asesoría Jurídica
2,299.50
006 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
209,492.50
007 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Gerencia de Secretaria General
207,445.00
008 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Gerencia de Administración y Recursos Humanos
5,328,053.48
009 5001022: PLANEAMIENTO URBANO
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
328,217.65
010 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
424,429.56
33
011 5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales
1,304,442.50
012 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
72,681.70
013
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
195,525.60
014
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
338,105.31
TOTAL COSTO S/. 8,470,615.00
34
CUADRO Nº 02
DETALLE DE COSTO POR ACTIVIDAD DE CADA UNIDAD ORGANICA
ACT. PRESUPUESTARIA
CODIGO UNIDAD
ORGANICA COD. ACT
ACTIVIDAD META UNIDAD
DE MEDIDA
COSTO
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
1 Alcaldía
001 Presidir Sesiones de Consejo - Ordinaria
001 Sesiones
1,500.00
002 Presidir las sesiones de consejo - Extra Ordinarias 001
Sesiones
2,500.00
003 Emisión de Oficio 001
Documentos
1,000.00
004 Emisión de Informes 001
Documentos
309.80
005 Emisión de Cartas 001
Documentos
600.00
006 Emisión de memorándums 001
Documentos
300.00
007 Emisión de Oficios Múltiples 001
Documentos
880.00
SUB TOTAL
7,089.80
2 Gerencia Municipal
1 Planificar, dirigir y monitorear la gestión municipal 002
Reunión 22,927.00
2 Oficialización de actos administrativos 002
Resolución 10,000.00
3 Supervisión e inspección de actividades y proyectos
002
Visitas 5,895.00
SUB TOTAL
38,822.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA 3
Órgano de Control
Institucional - OCI
1
Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC). 003
Acción
1,000.00
2 Gestión Administrativa OCI. 003
Acción 1,000.00
3
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad (R.C. n° 120-2016-CG de 03.may.2016).
003
Acción
1,000.00
4
Verificar cumplimiento de normativa expresa. Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley N° 27806, D.S N° 043-2003-PCM).
003
Acción
1,000.00
5 Evaluación de la implementación del Sistema del Control Interno 003
Acción 1,000.00
6
Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo. 003
Acción
1,000.00
7 Evaluación de Denuncias 003
Acción
1,000.00
8
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo 003
Acción
1,000.00
9 Verificación de Registro de INFOBRAS.
003
Acción
1,000.00
10 Acción Simultánea 003
Acción
1,000.00
35
11 Visita de Control. 003
Acción
1,000.00
12 Orientación de Oficio. 003
Acción 1,000.00
13 Visita Preventiva 003
Acción
672.00
SUB TOTAL
12,672.00
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
4 Procuraduría
Pública Municipal
1 Elaborar informes
elaborar oficios
1,026.40
2 resaltar fechas de audiencia
elaborar informes
20.00
3 poner caratulas a los expedientes
escritos 20.00
4 poner fechas a la pizarra
contestar demandas
22.00
5 verificar los expedientes
apelas las sentencias
100.00
6 elaborar la agenda
coordinar el
resultado
100.00
7 elaborar oficios
50.00
SUB TOTAL
1,338.40
5000004: ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO 5
Gerencia de Asesoría Jurídica
1 Informe Legal
Informe 1,500.00
2 Dictamen Legal
Documento
500.00
3 proveído
Documento
999.50
SUB TOTAL
2,299.50
500001 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO 6
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
1
Monitorear y apoyar en la gestión de recursos para el cofinanciamiento o financiamiento de los proyectos de inversión pública, dentro del marco de programación.
informe
2 Asumir la coordinación del P.I.M.G.M. de cada año si el caso amerite
documento
3
Asesorar y proponer a los órganos de gobierno y de dirección, los lineamientos de política de desarrollo social, económico, ambiental e institucional.
Informe
4 Dirigir y supervisar el proceso de formulación ,ejecución y evaluación del PEI
Informe
15,423.45
5 Dirigir y controlar el proceso de formulación , ejecución y evaluación del POI
informe
10,423.45
6
Dirigir y supervisar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento y actualización PDC.
informe
15,423.45
7
Dirigir y Monitorear el proceso de formulación y ejecución del Presupuesto Participativo basado en resultados ,en coordinación con el consejo de coordinación Local Provincial
informe
10,423.45
36
8
Efectuar el seguimiento de las Resoluciones de los creditos Suplementarios para realizar los compromisos ,con sujecion ala PCA
informe
-
9
Informes sobre la ejecucion financiera y fisica de las metas presupuestarias ,al titular del pliego y a la Gerencia Municipal.
Informe
-
10
Programar el proceso Multianual de Inversion Publica para su aprobacion y vigencia.
informe
-
11
supervisar y controlar el proceso de formulacion y/o actualizacion de los instrumentos normativos de Gestion Institucional
informe
-
12
Aprobar la viabilidad de los PIP de acuerdo a los niveles minimos de estudio ,y normas tecnicas y procedimientos establecidos por el SNIP
informe
-
13
Informar a la Dirección General de Programación de Inversiones los PIP declarados viables por la municipalidad
Informe
-
14
Evaluar y aprobar los términos de referencia y planes de trabajo presentados por las Unidades Formuladoras para la elaboracion de los estudios de Pre inversion.
Informe
-
SUB TOTAL
51,693.80
Sub Gerencia de
Planificación y Modernización Institucional.
1 Formulación POI 2018 y Presupuesto Participativo
Unidad
1,000.00
2 Evaluación del POI 2017
Unidad
1,000.00
3 Apoyo en la elaboración del CPE, Mapeo y Manual de puestos.
Unidad
1,000.00
4 Actualización del ROF, MOF, PEI
Unidad
1,000.00
5 Evaluación del TUPA y MAPRO.
Unidad
1,000.00
6 Elaborar el RENAMU y Estadís.
Unidad
1,000.00
7 Promover la actualización del PDCL.
Unidad
1,000.00
8 Participar en los seminarios, talleres de Planificación Estratég.
Unidad
1,000.00
9 Asistencia técnica a los órganos administrativos MDA.
Acciones
1,384.10
SUB TOTAL
9,384.10
Oficina de Informática
1 Adq de Lic Antivirus
UNIDAD 18,500.00
2 herramienta
UNIDAD 6,500.00
3 disptivos de seguridad
UNIDAD 9,500.00
4 suministros
UNIDAD 24,000.00
5 capacitación
UNIDAD 4,000.00
6 comunica
UNIDAD 6,500.00
7 internet
UNIDAD 12,000.00
37
8 redes
UNIDAD 7,500.00
9 intranet
UNIDAD 10,000.00
SUB TOTAL
98,500.00
7 Sub Gerencia
de Presupuesto
1 Elaboración Conciliación marco legal anual 2017.
CARPETA ELABORA
DA
2,800.00
2 Elaboración Conciliación marco legal semestral 2018.
CARPETA ELABORA
DA
1,400.00
3 Elaboracion de la evaluacion presupeustal anual 2017
CARPETA ELABORA
DA
6,000.00
4 Elaboracion de la evaluacion presupuestal semestral 2017
CARPETA ELABORA
DA
3,000.00
5 Modificaicones Presupuestarias
N° de notas
modificatoria
500.00
6
1.6. Formulacion y programacion del presupuesto multi-anual web 2108,2019,2020
CARPETA ELABORA
DA
10,000.00
7 1.7priorizacion de la PCA por especifica de gasto
Secuencia SIAF
500.00
8 1.8 Emisión de informes, cartas a alcaldía, gerencias y unidades
Informes
300.00
9 1.9 Elaboracion de Normas directivas para el proceso presupuestario
Documentos
300.00
10
1.10 Elaboracion del anteproyecto del Presupuesto Institucional 2018
CARPETA ELABORA
DA
5,000.00
11
1.11Articulacion del Plan Operativo Institucional 2018 al Presupuesto Institucional 2018
informe
500.00
12 1.12Capacitacion a personal Municipal en temas presupuestales
Personas Asistentes
2,000.00
13
1.13 Control y seguimiento de la ejecucion presupuestaria de funcionamiento e inversiones
Certificaciones
1,000.00
14
1.14 Formulación y Programación del Presupuesto Institucional de Apertura 2018 definitivo
carpeta elaborada
4,200.00
15
1.15 Exposicion Sustento del Presupuesto Institucional de Apertura 2018 en Concejo Municipal
Exposición
1,000.00
16 1.16 Evaluar y Aprobar solicitudes de disponibilidad y certificacion presupuestal
Reporte SIAF
300.00
17 1.17 Evaluacion de planes de trabajo
Informe
300.10
SUB TOTAL
39,100.10
8
Sub Gerencia de
Programacion Multi Anual de Inversiones y
CTI
1 informes tecnico
1,000.00
2 aprobar el programa multianul de inversiones
informe
1,000.00
3 prpponer criterios de priorizacion de los proyectos
informe
1,000.00
38
4
5 determinar la cartera de inversiones
informe
2,000.00
6
informe
7 evalauacion de los documentos de gestion anual
informe
2,084.00
SUB TOTAL
7,084.00
9
Sub Gerencia de Gestion de Inversiones y
Unidad Formuladora
1 responder de acuerdos las necesidades del cuadro de programacion
500.00
2 elaboracion de terminosde referencia y planes de trabajo
200.00
3 laboracion de las fichas tecnicas para los estudios de preinversion
300.00
4 registrar en el banco de inversiones los proyectos de inversion
1,000.00
5
aprobar la ejecucion de las inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de repocion y de rehabilitacion
1,000.00
6 declarar la biabilidad de los proyectos de inversion
730.50
SUB TOTAL
3,730.50
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
10 Gerencia de Secretaria
General
1 emitir cartas
copia
1,000.00
2 copia simple
copia
2,000.00
3 copia fedateada
resolucion
4,327.80
4 elaborar resoluciones
decreto 1,000.00
5 elaborar decretos
ordenanza 1,000.00
6 elaborar ordenanzas
acuerdo 2,000.00
7 elaborar acuerdos
convenio 1,000.00
8 elaborar convenios
actas de sesion
1,000.00
9 transcribir actas de sesiones
informe 1,000.00
10 informes
proveido
1,000.00
11 proveidos
oficio
1,000.00
12 oficios
memorandu
1,000.00
13 memorandum
accion
1,000.00
14 apoyo en sesion de concejo
invitacion 1,000.00
15 invitaciones
oficio
1,000.00
16 oficios multiples
citacion 1,000.00
17 citaciones a sesiones de concejo
autorizacion
1,000.00
18 autorizacion
documento 1,000.00
19 elaborar plan de trabajo según corresponde
accion
1,000.00
39
20 supervisar actividades protocolares
accion 1,000.00
21 coordinar las actividades del alcalde
1,000.00
SUB TOTAL
26,327.80
11
Sub Gerencia Trámite
Documentario y Archivo
Central
1 sistematizar el registro de ingreso de documentos
informes 3,000.00
2 transparencia y el acceso a la informacion publica
atenciones 3,000.00
3 accesibilidad y canales de atencion a la ciudadania
atenciones 2,367.20
SUB TOTAL
8,367.20
12
Sub Gerencia de Relaciones
Publicas e Imagen
Institucional
1 Difusión de material publicitario institucional.
Spots / avisos
120,000.00
2 Organización de conferencias de prensas y otros.
Conferenci
as
620.00
3 Implementación de equipos para realización de trabajos audiovisuales.
Bienes
7,550.00
4 Elaboración de carpeta institucional
Carpetas
3,000.00
5 Elaboración de afiche por aniversario del distrito
Afiches
900.00
6 Elaboración de programa oficial por aniversario del distrito
Programas
2,400.00
7 Elaboración de la Revista Institucional anual.
Revistas
11,200.00
8 Elaboración de gigantografías publicitarios
Gigantografías
7,000.00
9 Elaboración de volantes múltiples
Volantes
5,600.00
10 Organización de izamientos dominicales de Pabellón Nacional
Izamientos
1,080.00
11
Organización de actividades protocolares cívicos (desfile) por aniversario del distrito, fiestas patrias y aniversario de toma de tierras de Paucarbamba.
Ceremonias
12,800.00
12 Entrega de distinciones a personajes ilustres e invitados.
Distinciones
600.00
SUB TOTAL
172,750.00
5000003 GESTIONADMINISTRA
TIVA 13
Gerencia de Administración y Recursos
Humanos
1 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACION
DOCUMENTO
8,000.00
2 EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS
DOCUMENTO
7,000.00
3
SEGUIMIENOTO E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SEGÚN LOS AMBITOS DE SU COMPETENCIA
DOCUMENTO
7,000.00
4
LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEPENDIENTE DE LA GAYRH ( EMISION DE RESOLUCION)
DOCUMENTO
5,000.00
40
5 PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO Y COMITÉ
REUNION
3,606.50
SUB TOTAL
30,606.50
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 14
Sub Gerencia de Recursos
Humanos
1
Planificar los Recursos Humanos y formulacion y actualizacion de Normas Municipales referente a Recursos Humanos
Doc. de Gestión (Unidad)
2,000.00
2 formulacion del Plan Anual de Desarrollo de Personal al Servicio del Estado y Gestion de Rendimiento
Doc. de Gestión (Unidad)
2,000.00
3 Diseño y Administracion de Puestos
Doc. de Gestión (Unidad)
4,000.00
4 Transito al Servicio Civil
Doc. de Gestión (Unidad)
2,000.00
5 Suscripcion de Actos administrati- vos de acuerdo asu competencia.
Resolucion (unidad)
500.00
6 Implementación del Registro Nacional de Sanciones, de Destitución y Despido de los servidores de la Institución
Doc. de Gestión (Unidad)
300.00
7
Revisión y Actualización permanente de las Remuneraciones, Bonificaciones, Beneficios de los trabajadores y pensionistas de la Institución
Doc. de Gestión (Unidad)
1,000.00
8
. Elaboración de las Planillas/boletas de compensaciones/remuneracion, dietas, viaticos, propinas y otros de las Autoridades, Servidores, practicantes y otros según corresponde.
Actividad (planilla)
7,000.00
9
Realizar el detalle de Aportes , Retenciones y descuentos a través de AFP .NET, PLAME y otros referentes al sistema de remuneraciones
Acción
4,000.00
10 Actualización permanente del T REGISTRO
(Acción)
2,000.00
11 Realizar informes tecnico en temas de personal
informes
2,000.00
12 Elaboración de liquidaciones de beneficios laborales de los servidores y ex servidores de la Institución
informes
2,000.00
13 Gestion recursos humanos financieros, por todas regimenes y otros
4,842,752.04
14 Realizar la revisión, actuali- zación y mantenimiento de los archivos y legajos de personal.
Actividad (unidad)
2,000.00
15 Gestion de incorporacion y elaboración de los Contratos de Personal
Actividad (unidad)
2,000.00
41
16 Realizar el Control de la Asistencia y permanencia de los Servidores de la Institución
Actividad (Informe)
1,000.00
17
Realizar el parte de asistencia y permanencia del personal para efectos de aplicación de los descuentos en planilla de remuneraciones
Actividad (Informe)
1,000.00
18 3.5. Realizar informe mensual delcumplimiento del rol de vacaciones e informe de vacaciones pendientes
Actividad (Informe)
1,000.00
19
Implementación de procedi- mientos referidos a las Prácticas Pre Profesional en coordinación con las diferentes Instituciones Educativas de Nivel Superior
Actividad (accion)
1,000.00
20 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) en coordinación con la DRTPE
Doc. de Gestión (Unidad)
2,000.00
21 Gestionar y seguimiento de los certificados de incapacidad para el trabajdor
Actividad (Informe)
500.00
22 Capacitar a los miembros del Sindicato de Trabajadores y de la Patronal de la MDA
personas (Unidad)
136.80
23 Asistencia técnica de las funciones del CSYST,
Taller participativo (Unidad)
200.00
24 Elaborar directivas de control y demonitoreo al cumplimiento de actividades
documento de
gestión (Unidad)
104.00
25 Gestionar el asesoramiento y asistencia técnica los procedimientos del IPER
Área laboral tratada
(Unidad)
2,000.00
26
Gestionar convenios de asistencia medica con entidades de salud
enfermedades
tratadas (Unidad)
1,000.00
27 Implementar topico y botiquines con medicamentos de primeros auxilios
áreas laborales implement
adas
2,000.00
SUB TOTAL
4,887,492.84
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15
Sub Gerencia de
Contabilidad y Control
Patrimonial
1 Control de documentos por especifica de gasto
Unidad
2,500.00
2 analizar los asientos contables para la elaboracion de los estados financieros
documentos
4,500.00
3 Arqueos sorpresivos
Documentos
2,500.00
4 Elaboracion del Balance y Estados Financieros
Documentos
15,000.00
5 Informes emitidos
Documentos
3,000.00
6 Informacion mensual ante la sunat
Documentos
2,500.00
42
SUB TOTAL
30,000.00
16
Sub Gerencia de
Endeudamiento y Tesoreria
1
1.1. Procesar el girado de cheques de las diferentes cuentas corrientes en la fase de girado y pagado de las obligaciones del empleador
Compro- bantes de
pago
7,441.80
2 1.2 Administrar cartas fianzas y custodiarlas
carta fianza
39.90
3 1.3 Elaborar cartas orden para el pago de remunerciones,
carta orden
48.50
4 1.4 Elaborar documentacion para informar al Jefe Inmediato
informes
837.00
5 1.5 Elaborar documentacion para solicitar transferencias bancarias
carta arden al Bco. Nación
12.60
6 1.6 Recepción de dinero del demandante para pagos alimentos Demuna
Recibos de Alimentos
18.60
7 1.7 Elaboració de block de notas Planillas de remuneraciones
Block de Notas
7.40
8 1.8 Realizacion Sistema de Transmision masiva pago remuneración
SATM
24.30
9
1.9 Resumen para pago de Remuneraciones según clasificadores presupuestarios
Planilla de Remunerci
ones
4,113.60
10
1.10 Resumen y Registro en el SIAF para el pago de las Planillas de AFP y archivamiento
Planillas AFP
336.40
11
1.11 Resumen, Registro en el SIAF y guias para pagos varios y transferencia a la sunat de los diversos Impuestos a la Sunat y archivamiento
PDT
474.70
12
1.12 Conciliaciones bancarias de las diversas cuentas corrientes Municipalidad
Extractos Bancarios
238.20
13
1.13 Entrega de cheques girados, cautelando el registro de firmas y datos en la documentación
Compro- bantes de
pago
107.00
14 1.14 Descargar los Comprobantes de Pago en el Modulo Siaf.
Compro- bantes de
pago
1.20
15
1.15 Pago de Agua, Electricidad, aseguradoras, telefonica, claro y/u otras entidades personalmente
Compro- bantes de
pago
121.00
16 1.16 Impresión de cheques
Cheques
2,500.00
17 2.1. Cobranza en Caja
Recibos de Ingresos
2,966.90
18 2.2. Recepción de los Ingresos de Caja
Conteo del dinero en efectivo y cheques
13.50
19 2.3. Depósito al Banco de la Nación
Deposito bancario
34.60
20 2.4. Procesar en el SIAF el determinado y recaudado
Registros SIAF
0.20
21 2.5 Realizar Facturas electrónicas cuando solicita el usuario
Factura electronica
12.60
22 3.1. Procesar el Ingreso del Prestamo bancario
Ingreso
9.70
23
3.2. Procesar la transferenia en la fase de girado y pagado del prestamo e interés al Banco de la Nación
Compro- bantes de
pago
50.00
43
24
4.1. Procesar y remitir la información de los Activos y Pasivos Financieros( todo los saldos de los extractos bancarios de todo las cuentas corrientes mensualmente de la MDA) en el Módulo de Colocación de Fondos Públicos en Entidades Financieras del MEF en la página web.
Formato Colocación de Fondos
de Entidades del Sector
Público
54.00
25
4.2. Procesar en excel y remitir al correo electronio del MEF(informació[email protected]) la información de los Activos y Pasivos Financieros( todo los saldos de los extractos bancarios de todo las cuentas corrientes mensualmente de la MDA).
Correo electronico
49.60
26 5.1. Enumerar, archivar e Inventariar los comprobantes de pago
Compro- bantes de
pago
7,041.20
27 5.2. Custodiar la documentación de Tesoreria
Compro- bantes de
pago
6,020.00
28 5.3 Inventario de los Encargos Internos
Compro- bantes de
pago
6.60
29 5.4 Inventario de los Anticipos de Viáticos
Compro- bantes de
pago
18.20
30 5.5 Inventario de las transferencias a los Centros Poblados
Compro- bantes de
pago
13.20
31
5.6. Solicitan prestado documentación de pagos las diversas areas de la Municipalidad
Compro- bantes de
pago 50.00
32 6.1. Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Tesorería y Endeudamiento
Capacitación
3,500.00
SUB TOTAL
36,162.50
17
Sub Gerencia de
Abastecimientos y Logistica
1 Consolidar el cuadro de necesidades de la entidad
Documento
116,800.00
2 Elaboracion del PAC 2017 y presentar para su aprobacion
Documento
12,000.00
3 Evaluar la ejecuion del PAC 2017
Informe
12,000.00
4
Realizar el expediente de contratacion de los procesos de selección para su publicacion en el SEACE
Documento
14,000.00
5 Conducir los procesos de selección comprendidos en el PAC
Documento
12,000.00
6 Realizar los contratos derivados de los procesos de selección
Contrato
13,446.84
7 Emitir O/C y O/S derivadas de las Contrataciones y/o Adq.
Documento
141,175.22
8 Supervisar la formulacion de contrataciones directas
Documento
11,276.58
SUB TOTAL
332,698.64
18
Unidad de Control
Patrimonial, Servicios
Generales y Maestranza
1 1,1. Registro de Bienes Muebles
accion
1,000.00
2 Realizar Inventario de bienes y Buebles Oficina por Oficina (trabajo de Campo)
accion
1,000.00
44
3 Realizar trabajo en gabinete sobre inventario de Bienes y Muebles
accion
1,000.00
4 Realia el estiqueado de ienes y muebles
accion
1,093.00
5 Realizar la Conciliacion de Bienes y Muebles entre Contabilidad y Patrimonio
accion
1,000.00
6 Realiar el Informe al OGA sobre el Inventario realizado.
accion
700.00
7
3,1. Comunicación a la SBN
accion
200.00
8 3,2. Registrar en el Modulo Sinabip
accion
1,000.00
9 4,1 Fiscalizar Los Bienes Patrimoniales
accion
200.00
10
4.2 Formular Directivas
accion
1,000.00
11
4,3 Tasacion de bienes
accion
1,000.00
12
4,4 Altas y Bajas de bienes
accion
200.00
13
4,5 Saneamiento de bienes
accion
1,000.00
14
4.6 Verificiòn de cambio; Lubricantes, accesorios y repuestos de unidades motororizadas
accion
200.00
15 4,7 Evaluacion del POI 2018
Informe
200.00
16
4,8 Elaboracion de docuentos administrativos (Informes, Autosizaciones, y otros)
documento
300.00
SUB TOTAL
11,093.00
5001022 PLANEAMIENTO
URBANO 19
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural
1
PLANIFICACION DEL TERRITORIO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACCIONES RELACIONADAS A LA REGULACION Y CONTROL DE LAS EDIFICACIONES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AMARILIS
REUNIONES
5,000.00
2
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR DIVERSAS MODALIDADES Y DESTINADOS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTE E INSTITUCIONAL
OBRAS
3,000.00
3 FORMULACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE
EXPEDIENTES
5,000.00
4 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
VISITAS INOPINAD
AS A OBRA
10,000.00
45
5
COORDINAR ACCIONES RELACIONADAS A LA PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES Y ACCIONES DE DEFENSA CIVIL
REUNIONES
4,143.25
SUB TOTAL
27,143.25
20
Sub Gerencia de Estudios, Ejecucion de
Obras y Maquinarias
7
1. EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSIONES DE CADA EJERCICIO FISCAL Y POR ENCARGOS.
EJECUTAR
3,000.00
8
2. PROPONER MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, METAS FISICAS Y OTROS DOCUMENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y POR ENCARGOS A LA GPP.
PROPONER
1,000.00
9
3. ADMINISTRAR Y VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS ASIGNADOS AL CARGO, CON OPORTUNIDAD Y CELERIDAD.
ADMINISTRAR Y VELAR
4,000.00
10
ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DECLARADOS VIABLES, COMUNICADOS POR LA GPP.
ELABORACION
872.00
8,872.00
21
Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial, Catastro y
Urbanismo.
1 1.1 Capacitación al personal en temas urbanos.
6,329.60
2
1.2 Reuniones interinstitucionales (Municipio, CAP, CIP, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO)
2,201.60
3
2.1 Revisión documentaria de expedientes administrativos (H.U, SD, INDP, PARC,ETC)
5,658.20
4 2.2 Inspección técnica ocular
319.80
5
3.1 Revisión documentaria de expedientes administrativos (L.N, REG, DC,CONF, ,ETC)
9,097.70
6 3.2 Inspección técnica ocular Licencias de Edificación
977.60
7
3.3 Inspecciones técnica por ejecución de obras de telecomunicaciones y autorizaciones para colocación de postes, etc
689.60
46
8 4.1Revisión documentaria de expedientes administrativos para Autorizaciones municipales
973.38
9 4.2 Inspección técnica ocular diversas
664.40
10
5.1 Revisión documentaria de expedientes administrativos de Certificado Negativos, parámetros urbanísticos, numeración, certificado de posesión
9,127.60
11 5.2 Inspección técnica ocular diversas
6,931.80
12 6.1 Inspecciones técnico oculares,
14,979.12
13 6.2 Elaboración de planos de la actualización catastral
373.00
SUB TOTAL
58,323.40
5004280 DESARROLLO
DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA
LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
22
Sub Gerencia de Gestion de
Riesgos y Defensa Civil
1 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la GRD.
Informe Tecnico
18,000.00
2
Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.
Reporte
25,000.00
3
Administracion y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres.
Kit
3,488.60
4
Formacion y Capacitacion en materia de Gestion del Riesgo de Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico.
Persona
15,000.00
5
Implementacion de Brigadas para la Atencion frente a Emergencias y Desastres.
Brigada
24,106.00
6
Inspecciones de Eificaciones para la Seguridad y el Control Urbano.
Inspeccion
31,399.00
7
Desarrollo de Estudios para establecer el Riesgo a Nivel Territorial (EVAR).
Unidad
30,000.00
8 Desarrollo de Simulacros en Gestion Reactiva
Reporte
25,000.00
9
Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación.
Reporte
38,500.00
SUB TOTAL
210,493.60
5001022PLANEAMIENTOURBANO 23
Sub Gerencia de
Supervicion y Liquidacion de
Obras
1
1.1. SUPERVISION DE
OBRAS POR MODALIDAD DE CONTRATO
CONTRATOS
5,000.00
2
1.2.VELAR POR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS.
EXPEDIENTES
2,000.00
3 1.3.RECEPCION DE OBRAS
ACTAS
2,000.00
4 1.4 TRANSFERENCIA DE OBRAS AL SECTOR CORRESPONDIENTE
EXPEDIENTES
1,000.00
47
5 2.1 ELABORAR MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
MEMORIA
5,000.00
6 2.2 ELABORACION DE PLANOS DE REPLANTEO
EXPEDIENTES
3,000.00
7 2.3 REMITIR EXPDENITE A SUNARP
EXPEDIENTES
3,000.00
8 2.4 COMUNICAR A BIENES PATRIMONIALES DE LAS OBRAS YA CONCLUIDAS.
INFORMES
2,385.40
SUB TOTAL
23,385.40
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 24
Gerencia de Desarrollo
Social y Participacion
Ciudadana
1 Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia.
Plan
800.00
2
Evaluación y emisión de informes, requerimientos, memorándum, resoluciones gerenciales, proveídos, cartas y oficios a las áreas internas y entidades externas a la Municipalidad.
Documentos
1,000.00
3
Reuniones permanentes con las Sub Gerencias con la finalidad de programar y evaluar las actividades ejecutadas.
Informes
2,000.00
4
Evaluar y emitir opinión respecto a la suscripción de Convenios Interinstitucionales en materia de salud, educación, cultura y deporte.
Informes
1,000.00
5
Proponer a la Alta Dirección las políticas para el fomento y promoción del desarrollo humano y socio cultural del Distrito.
Documentos
1,000.00
6 Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Social Concertado del Distrito.
Plan
1,000.00
7
Proponer las políticas de promoción correspondientes a los servicios de salud y seguridad alimentaria.
Documentos
1,000.00
8 Asumir la Secretaría Técnica de los órganos consultivos a su cargo.
Informes
2,000.00
9 Asistir a las sesiones de Concejo y participar las veces que sea requerido
Documentos
1,000.00
10
Gestionar la contratación de docentes y profesionales de la salud por Gestión Municipal.
Informes
1,000.00
48
11
Administrar, fortalecer y evaluar las acciones del CIAM, OMAPED, DEMUNA, Registro Civil, en coordinación con los sectores involucrados.
Documentos
800.00
12
Seguimiento y evaluación del desarrollo de actividades en el marco del Calendario Cívico de la población vulnerable y en riesgo social del Distrito.
Actividades
2,655.00
SUB TOTAL
15,255.00
25
Sub Gerencia de Desarrollo
Social, Educacion,
Cultura, Deporte y
Juventudes.
1
1.1. Desarrollo de acciones para implementar la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables.
PLAN DE TRABAJO
2,000.00
2
1.2. Asesoramiento técnico a los Programas Pilotos para la elaboración del Diagnóstico y Planes de Trabajos para la implementación del SISMUNI.
SERVICIO
2,000.00
3
1.3. Reorientación y acceso de las inversiones sociales de los Programas Pilotos del SISMUNI.
INFORME
2,000.00
4
1,4, Desarrollo de acciones compartidas de promoción de la salud en coordinación con el Sector Salud.
PLAN DE TRABAJO
2,000.00
5
2,1, Planificación, ejecución y evaluación de la Academia Pre Universitaria APREMUNI - URBANO Y RURAL
PLAN DE TRABAJO
2,000.00
6
2,2. Planificación, ejecución y evaluación del Programa de Vacaciones Útiles 2018. URBANO Y RURAL
PLAN DE TRABAJO
5,000.00
7 2.3. Planificación, ejecución y evaluación de actividades por el Día del Trabajador.
PLAN DE TRABAJO
5,000.00
8 2.4.Planificación, ejecución y evaluación de actividades por el Día de la Madre.
PLAN DE TRABAJO
5,000.00
9 2.5.Planificación, ejecución y evaluación de actividades por el Día del Padre.
PLAN DE TRABAJO
10.00
10
2.6. Planificación, ejecución y evaluación de eventos sociales, deportivos y culturales por el Aniversario del Distrito de Amarilis.
PLAN DE TRABAJO
20.00
11
2.7.Planificación, ejecución y evaluación de actividades sociales, deportivos y culturales por el Aniversario de la Toma de Tierras de Paucarbamba.
PLAN DE TRABAJO
20.00
12
2,8. Planificación, ejecución y evaluación de eventos sociales, deportivos y culturales por el Día del Maestro.
PLAN DE TRABAJO
5.00
13 2.9. Planificación, ejecución y evaluación de actividades por el Día de la Juventud.
PLAN DE TRABAJO
10.00
14
3.1. Evaluación y autorización de eventos públicos no deportivos y socio cultural según normatividad vigente.
AUTORIZACION
5,000.00
15
3.2. Actividades no lucrativas (aniversario de organizaciones de base, eventos regionales, etc).
AUTORIZACION
-
49
16 3.3. Polladas, parrilladas y similares con equipo de sonido.
AUTORIZACION
-
17 3.4. Rifas, bingos y similares.
AUTORIZACION
-
18 3.5. Instalación de circos, juegos mecánicos, toldos y similares.
AUTORIZACION
2,000.00
19 3.6. Actividades costumbristas, kermes, yunzas y otros.
AUTORIZACION
-
20 3.7.Autorización para actividades bailables en locales particulares.
AUTORIZACION
-
21
4.1. Planificación, ejecución y evaluación de campeonatos y olimpiadas deportivas en el Distrito de Amarilis.
PLAN DE TRABAJO
10.00
22 4.2. Autorización para espectáculos públicos culturales y educativos.
AUTORIZACION
-
23
4.3. Gestionar la asignación de docentes por gestión municipal en el ámbito del Distrito de Amarilis, así como en cumplimiento a los Convenios suscritos.
SERVICO
60.00
24 Autorización para espectáculos públicos de salud.
AUTORIZACION
-
25
Gestionar la asignación de personal de salud por gestión municipal en el ámbito del Distrito de Amarilis, así como en cumplimiento a los Convenios suscritos.
SERVICIO
60.00
26
4.7. Gestionar las acciones de apoyo social a la población vulnerable, relacionada al arte, deporte y de escasos recursos económicos.
INFORME
5.00
27
4.8. Planificación, implementación y ejecución de actividades del Comité de Desarrollo Social Local (Premio Logro Social).
PLAN DE TRABAJO
6.00
28
Planificación, implementación y ejecución de actividades sociales, artísticas, culturales (religiosos), deportivas, salud y educación diversos.
PLAN DE TRABAJO
40.00
29 Desarrollo de acciones orientadas all Plan Municipal del Libro y la Lectura 2017
PLAN DE TRABAJO
550.00
30
Desarrollo de acciones orientadas alfuncionamientode las Escuelas Deportivas
PLAN DE TRABAJO
25.76
31 Otros
18,458.90
SUB TOTAL
51,280.66
26
Sub Gerencia de Desarrollo
Humano y Programas Sociales.
1
Planificar con el personal de las oficinas a su cargo el desarrollo de las actividades programadas.
REUNIONES
500.00
2
Coordinar con el personal de las oficinas a su cargo para el cumplimiento de las actividades a desarrollar.
VISITAS
600.00
50
3
Dirige y asesora a todo el personal de las oficinas a su
cargo para el cumplimiento de las actividades programadas.
DOCUMENTOS
600.00
4
Organiza a todo el personal de las oficinas a su cargo para la realización de diferentes actividades.
CITACIÓN
4,000.00
5
Supervisa el cumplimiento de las funciones de cada oficina a su cargo.
VISITAS
650.00
6
Controla el cumplimiento de las funciones del personal de las oficinas a su cargo.
MEMORANDUMS
600.00
7 Evalúa los avances de las actividades de cada oficina a su cargo.
INFORMES
250.00
8 Fortalecimiento con equipos y mobiliario
REQUERIMIENTOS
6,950.00
SUB TOTAL
14,150.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
27 Oficina de
Registro Civil
1 INSCRIPCIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO
REGISTRO
500.00
2 INSCRIPCIONES DE ACTAS DE DEFUNCION
REGISTRO
190.00
3 INSCRIPCIONES DE ACTAS DE MATRIMONIO
REGISTRO
106.40
4 CELEBRACIONES DE MATRIMONIO MASIVO
PLAN DE TRABAJO
4,000.00
5 EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO
REGISTRO
200.00
6 EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION
REGISTRO
200.00
7 EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO
REGISTRO
1,300.00
8 CAMPAÑA DE DNI
REGISTRO
GRATUITO
SUB TOTAL
6,496.40
5000466 APOYO AL NIÑO Y
ADOLESCENTE 28
Oficina de defensoria
Municipal del Niño y del
Adolecente - DEMUNA
1 Registro de atención de casos diarios
Registro
200.00
2
Brindar Orientación multidisciplinaria a las familias para prevenir situaciones criticas.
Registro
300.00
3 Recepcion de casos por alimentos, tenencia y regimen de visitas
expediente
300.00
4 Realizar Conciliaciones (alimentos, tenencia, regimen de visitas)
actas de conciliacio
n
200.00
5 Asumir la defenza en las demandas de alimentos
expedientes
200.00
6 orientacion y consejeria en salud mental
consejeria
200.00
7 Terapia Psicologicas en niños, niñas y adolecentes
200.00
8 Seguimiento de casos (alimentos, tenencia y regimen de visitas)
acta de seguimient
o
400.00
9 Entrevista y evaluacion psicologicas
informe psicológico
200.00
51
10
Fortalecer a la familia con
orientacion y consejeria en la crianza de los hijos
charlas
450.00
11 Actividades de prevencion y promocion social (Instituciones Educativas)
Informe
2,200.00
12 Festejar el dia del Niño Peruano
Plan de trabajo
1,166.50
13 Fortalcimiento con equipos de computo para la oficina DEMUNA
Requerimiento
3,950.00
SUB TOTAL
9,966.50
5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD.
29
Oficina Municipal de Atencion a
Personas Con discapacidad -
OMAPED
1
ADMINISTRAR EL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REGISTRO
30.00
2
IMPLEMENTACION Y ATENCION PERMANENTE DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
INFORME
1,000.00
3
GESTIONAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE TERAPIAS A LOS DISCAPACITADOS
GESTION
2,000.00
4 ELABORACION DE DIAGNOSTICO
INFORME
50.00
5
CAMPAÑA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA INSCRIPCIÓN NACIONAL CONADIS
CAMPAÑA
2,500.00
6
INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GESTION
7 DIA DE LA MADRE
EVENTO
1,000.00
8 DIA DEL PADRE
EVENTO
1,000.00
9 ANIVERSARIO DE AMARILIS
DESFILE
200.00
10 TOMA DE TIERRA
DESFILE
200.00
11 COMPRA DE POLOS(IDENTIFICACIÓN DESFILE)
COMPRA
2,000.00
12
CAMPEONATO DEPORTIVO OMAPED (BASQUET EN SILLA DE RUEDAS)
CAMPEONAT
1,500.00
13 CAMPEONATO DEPORTIVO MARATON
CAMPEONATO
1,500.00
14 COMPRA DE POLOS (BASQUET Y MARATON)
COMPRA
875.00
52
15 DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EVENTO
1,500.00
16 DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EVENTO
400.00
17 FERIA SABATINA
FERIA
600.00
18
IMPLEMENTACIOÓN DE TALLERES (PINTURA,TEJIDO,MANUALIDADES)
INFORME
2,000.00
19
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS
CAPACITACIÓN
1,500.00
20 CAMPAÑA SALUD
CAMPAÑA
1,000.00
21 COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS
COMPRA
2,000.00
22 COMPRA DE MULETAS
COMPRA
2,000.00
23 COMPRA DE BASTONES
COMPRA
2,000.00
24 ATENCION PSICOLOGICA
INFORME
200.00
25 ACTIVIDAD NAVIDEÑA
EVENTO
1,000.00
SUB TOTAL
28,055.00
5000451 APOYO AL ANCIANO 30
Oficina Centro Integral del
Adulto Mayor
1 REGISTRO DE ATENCIONES DIARIAS
REGISTRO
30.00
2 ACTUALIZACIÓN DE PADRON CIAM
PADRON
500.00
3 ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DIAGNOSTICO
50.00
4 DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ
EVENTO
1,200.00
5
PROMOVER LOS TALLERES RECREATIVOS ( TAYCHI, MANUALIDADES,DANZAS,TALLERES PRODUCTIVOS Y DEPORTIVOS)
INFORME
3,000.00
6 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS Y RECREATIVOS
INFORME
2,700.00
7
PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE META
CAPACITACIÓN
1,500.00
8 TOMA DE TIERRA DE AMARILIS (REFRIGERIO)
DESFILE
300.00
9
COMPRA DE POLOS PARA IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CIAM(DESFILES,EVENTOS)
DESFILE
2,000.00
10 ANIVERSARIO DE AMARILIS
DESFILE
300.00
11
RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON RENACER (ALQUILER DE LOCAL)
CONVENIO
3,200.00
12
GESTIONAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (ALEVE AXDA, ISABELA CATOLICA)
GESTIÓN
1,000.00
13 DIA DE LA MADRE
EVENTO
2,000.00
53
14 ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA EN SALUD MENTAL (PSICOLOGÍA)
CONSEJERIA
120.00
15 DIA DEL PADRE (AGASAJO Y COMPARTIR)
EVENTO
1,500.00
16
REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR(AGASAJO, DANZA,COMPARTIR)
EVENTO
2,500.00
17
REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR (MOVILIZACIÓN DE SENCIBILIZACIÓN POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS AL ADULTO MAYOR)
EVENTO
500.00
18 PASEO CAMPESTRE
PASEO
2,500.00
19
CAMPEONATO DEPORTIVO (FUTBOL, COMPRA DE ROPA Y PREMIOS)
CAMPEONATO
1,500.00
20 IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORIO PSICOLOGICO
IMPLEMENTACIÓN
1,000.00
21 EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
EXPOSICIÓN
600.00
22 COMPRA DE BASTONES
COMPRA
2,000.00
23 CAMPAÑA SALUD
CAMPAÑA
1,000.00
24 ACTIVIDAD NAVIDEÑA (CHOCOLATADA Y ENTREGA DE PRESENTES)
EVENTO
3,836.00
SUB TOTAL
34,836.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 31
Oficina de administració
n del Programa de
Vaso de Leche
1
III Edición del campeonato de vóley y fulbito femeninos inter comités denominado " Warmy Pukkllay"
CAMPEONATO
1,000.00
2 Capacitación en Huanuco con ponente de Lima experto en PVL.
CAPACITACION
1,000.00
3 III Edición del campeonato de vóley y fulbito femenino inter comités.
CAMPEONATO
1,000.00
4 Capacitación del personal en Lima
CAPACITACION
1,800.00
5
II edición de concurso de gastronomía 2017 denominado " secretos de mama"
CONCURSO
400.00
6 Mantenimiento, refacción y equipamiento del almacén y oficinas del PVL.
SERVICIO
500.00
7 Fumigación del almacén de productos del PVL.
SERVICIO
1,500.00
8 Fumigación de las oficinas de la subgerencia de PS, La Adm del PVL,
SERVICIO
2,000.00
9 Amuermo de camaradería del comité por el "dia de la madre"
ALMUERZO
1,500.00
10 Almuerzo de camaradería del comité por el " Dia de la organización"
ALMUERZO
1,000.00
11 Almuerzo de camarería del comité por el " Dia de la mujer"
ALMUERZO
2,000.00
12 identificación del nivel socioeconómico de los beneficiarios de PVL
VISITA
500.00
13 Identificacion de nivel nutricional de los beneficiarios del PVL.
VISITA
200.00
54
14 Verificación de los beneficiarios del PVL.
VISITA
500.00
15 Envió de información trimestral a la contraloría
REGISTRO
100.00
16
Envió de información trimestral al Instituto nacional de estadística e informática sobre el PVL.
FISICO Y VIRTUAL
50.00
17 Información sobre la logística de productos del PVL, a la gerencia de desarrollo social.
FISICO Y VIRTUAL
100.00
18
Fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios sobre nutrición saludable y segura.
CHARLA
400.00
19
Información a los beneficiaros del PVL sobre los valores nutricionales sobre la ración del PVL, producción local y nacional en particular de los alimentos andinos que conforman la ración del PVL.
CHARLA
400.00
20
Requerimiento de los alimentos del PVL a la gerencia del desarrollo e inclusión social.
REQUERIMIENTO
100.00
21 Recepción de los alimentos del PVL.
INFORME
772.00
22 Distribución de los alimentos a los beneficiarios del PVL.
INFORME
500.00
23 Visitas domiciliarias con fines de evaluación socio económica.
INFORME
500.00
SUB TOTAL
17,822.00
32 Unidad Local
de Focalización
1 1.1. Elaboración de plan de trabajo
documento
51,775.00
2
1.2. empadron. y aplicación de ficha socioeconómica - S100 Y FSU DISTRITO
AMARILIS
DJ S100 Y FSU
-
3 1.3. Actualización de SIS aplicando ficha S100 Y FSU
Oficio DJ S100 Y
FSU
-
4 2.1. Sensibilización sobre el sisfoh en función sobre el apoyo del estado
Personas asistentes
2,000.00
5 2.2. empadronamiento descentralizado
DJ S100 Y FSU
2,000.00
SUB TOTAL
55,775.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 33
Sub Gerencia de
Participación Ciudadana y
Centros Poblados
1
1.1. Capacitar y asesorar a las organizaciones sociales comunales para su formalización.
Talleres de capacitació
n
2,000.00
2
1.2. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de acciones de los Municipios de Centros Poblados.
Informe de actividades
1,000.00
3 1.3. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de acciones del CCLD.
Informe de actividades
2,000.00
4 2.1. Inscribir a las organizaciones sociales comunales en el RUOS.
Padrón de Organizaci
ones Sociales (RUOS).
2,000.00
5
2.2. Capacitar y asesorar a las organizaciones sociales comunales inscritas al RUOS para el desempeño de sus funciones.
Talleres de capacitació
n
2,000.00
6
2.3. Promover espacios de participación ciudadana a favor de las organizaciones sociales del Distrito.
Informe de actividades
1,793.00
55
7 Gestionar transferencia a los centros poblados
Solicitud
180,000.00
SUB TOTAL
190,793.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO
Y CALIDAD AMBIENTAL
34
Gerencia de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales
1 Gestión Integral de manejo de limpieza pública, parques y saneamiento.
Documento
2,000.00
2 Capacitar a los todos los trabajadores (obreros de limpieza pública y parques)
Capacitaciones
894.00
3
Coordinación con DIRESA y Fiscalía en Materia Ambiental y OEFA, para sancionar a los vecinos que arrojan DDSS a la Vía Publica.
Infracciones
1,000.00
4 Realizar campañas de limpieza Publica en el área urbano y rural
faenas, jornadas y campañas de limpieza
2,000.00
5 Coordinación y organización para realizar operativos por infracciones ambientales.
Infracciones
1,000.00
6 Materiales de necesidad para el fortalecimiento para las 5 actividades.
-
-
SUB TOTAL
6,894.00
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES 35
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y
Residuos Solidos
1 1.1.Actualizacion del Plan de Manejo de residuos Sólidos- Amarilis 2018
Instrument
o
6,260.00
2
1.2.Desarrollo del Programa de Segregación en la fuente y la recolección selectiva de RR.SS urbanos de la ciudad de Amarilis
Documento
17,036.00
3
1.3. Actualizacion de documentos de gestión tales como Política Ambiental local, Diagnostico ambiental, Plan de acción Ambiental, agenda ambiental local, PLANEFA y otros para el 2018.
Documento
7,700.00
4
2.1. inserción a recicladores al registro municipal de acuerdo a la ordenanza N°027-2016 ordenanza que aprueba el programa de formalización de recicladores de recolección selectiva de residuos sólidos.
Recicladores
5 2.2. Apoyo para la Asociacion de nuevos recicladores.
Documento
6
2.3.Difusión y Sensibilización de la educación ambiental y manejo de residuos sólidos(centros educativos,ciudadania)
Documento
7
2.4. Capacitaciones al personal de barrido, trasporte, recolección y recicladores
Acción
8
2.5. Realizar campañas de limpieza por aniversario de
Acción
56
las diferentes zonas del distrito
9
3.1.actualizacion del Estudio de Caracterización de RR.SS domiciliarios y/o municipales del distrito de Amarilis
Documento
10
3.2.Realizar el mantenimiento permanente de la flota vehicular de limpieza publica
Accion
388,644.00
11
4.1.Gestión de residuos sólidos municipales, equipamiento e Implementación
Documento
12
4.2.Proyecto de ordenanza e Implementación del Plan de Tenencia responsable de Canes, ciudad de Amarilis
Documento
13
5.1. Cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 011-2015. Que prohíbe el arrojo de desecho sólidos en la vía pública (efecto sancionador)
Documento
14
5.2. Cumplimiento de la ordenanza municipal N°018-2016 , Ordenanza que aprueba la prevención y control de ruidos nocivos.
Documento
15
5.3. Cumplimiento de la ordenanza municipal N°034-2016, ordenanza que prohíbe la crianza de animales vacunos, porcinos, caprinos, ovinos así como de aves de corral y otros animales menores dentro de la zona urbana del distrito.
Documento
16
6.1.Realiar el pago por servicio de disposición final de residuos sólidos (botadero chilepampa)
Accion
17
6.2.Mantener e implementar el servicio de limpieza en las instalaciones del local municipal
Accion
18
6.3.Retomar el convenio N° 011-2017 entre la municipalidad y el colegio agropecuario Marino Meza Rosales, para el desarrollo del programa de segregación (planta compostera)
Documento
19 6.4. Elaboración del informe anual del manejo de residuos sólidos.
Documento
20
6.5. Otras necesidades para el fortalecimiento y cumplimiento de todas las actividades.
521,865.00
SUB TOTAL
941,505.00
5000619 CONTROL SANITARIO 36
Sub Gerencia de Servicios
de Saneamiento
1 1.1. Actualización del Plan del area técnica municipal- Amarilis 2018
Documento
814.00
2 1.2 fortalecer la Oficina del Area Técnica Municipal del Distrito de Amarilis – ATM.
Documento
2,500.00
3
1.3. inspección Técnica a los servicios de saneamiento básico a las Instituciones Educativas Urbano-Rural.
accion
3,582.00
4
1.4. Gestion de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. JASS Urb.Rural.
accion
10,000.00
57
5
1.5 monitoreo y supervision de los procedimientos establecidos de cloracion en coordinacion con la red de salud
accion
3,390.00
6
1.6. situacional de localidades en proceso de cloración del agua con hipoclorito de calcio al 70%
accion
1,050.00
7
1.7Implementar sistema de cloracion por goteo en comunidades rurales del Distrito
accion
5,216.00
8
1.8.traslado con movilidad en las centros poblados y zonas rurales para la supervision y capacitacion a los asociados y junta directiva de la JASS
accion
575.00
9
1.9. coordinacion permanente con las instituciones involucradas en saneamiento basico rural como la DRVCS-HCO, MVCS-DECENTRALIZADO HCO, HOSPITAL CARLOS SHOWING FERRARI Y EL CLAS PERÚ COREA
accion
32.50
SUB TOTAL
27,159.50
5000939 MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES
37
Sub Gerencia de Ecologia y
Recursos Naturales
1 1.1.Producción de 24,000 Plantones ornamentales en Vivero Municipal
accion
36,616.89
2
1.2.Mantenimiento,Ornamentacion de Parques y Areas verdes del Distrito de Amarilis
accion
121,077.11
3
1.3. mejoramiento de sardineles y un sistema de riego de 2500 mt2 - Via Regional
accion
25,000.00
4 2.1. Proyecto de Mejoramiento de Malecon Huallaga
accion
86,000.00
5
2.2.Concurso en mantenimiento de areas verdes del Malecón Huallaga con partcipacion (Adopta tu área verde).
accion
19,000.00
6
3.1. Mejoramieto y Ornamentacion del parque Leoncio Prado - Llicua del distrito de Amarilis
accion
25,000.00
7
3.2.Proyecto de Remodelacion y Orrnamentacion del Parque victor Raul Haya de la Torre
accion
16,190.00
SUB TOTAL
328,884.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 38
Gerencia de Desarrollo
Económico y Turismo
1
1.1. Monitoreo y supervisión de las actividades realizadas por las Sub Gerencias. Además que mensualmente informen al responsable de la página web de la Municipalidad, sobre resultados de sus actividades ejecutadas, conforme a los planes vigentes.
cantidad de
superviciones
1,524.20
2
1.2. Emisión de Documentación Interna y Externa (disposiciones resolutivas de carácter administrativo.)
cantidad de
documentos emitidos
3,000.00
3 1.3. Desarrollar programas de capacitación en desarrollo empresarial
nuemero de
capacitaciones
4,000.00
58
4 1.4. Participar en capacitaciones
cantidda de
capaitaciones
3,000.00
5 1.5.Proponer y Formular estudios de pre inversión de proyectos productivos
numero de talleres / cantidad
de propuestas
de proyectos
4,000.00
6
1.6. Proponer, e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, procedimientos y normatividad interna
cantidad de
proposiciones
3,000.00
7
1.7. Asesoramiento para la elaboración de planes de negocio, planes de marketing, entre otros planes.
capacitar a personas
en la elaboracio
n de planes
1,000.00
8
1.8. Mejorar las condiciones
y calidad de vida de la población a través del fomento de la inversión PROCOMPITE
mejorar la productivid
ad en la zona rural
1,000.00
9 1.9. Implementación del Parque Eco turístico del Distrito de Amarilis
Difundir la fortaleza
cultural de nuestra región
7,000.00
10
1.10 Reuniones de Trabajo con los comerciantes de los mercados, vendedores ambulantes y comerciantes formales e informales
fortalecer capacidad
es en atencion al
publico
1,600.00
11 1.11 Promover, elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Económico Loca
reordenar el mercado
3,400.00
12
1.12 Elaboracion del Padron Municipal de vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropuecuarios primarios y piensos
numero de empadrona
dos
13,000.00
SUB TOTAL
45,524.20
39
Sub Gerencia de Desarrollo Economico, Turismo y Artesania
1
1.1.Implementar el mejoramiento genetico de ganado vacuno y plantas forrajeras en las microcuencas de Chicchuy y Mancapozo. En convenio con la UNHEVAl.
proyecto
259.00
2
1.2. Realizar circuito turistico y feria gastronomica en la micro cuenca del Manca Pozo y Chicchuy.
Acción
1,500.00
3
1.3. Formular , evaluar y financiar proyectos de cadenas productivas agrapecuaria y pecuarios, de maiz morado,durazno, granadilla y hortalizas crianza de ganados y animales menores e impulsar la forestacion y reforestacion.
proyecto
4,500.00
4
2.1. Realizar ferias locales de producción agricola, y artesanal; participar externas para promocionar nuestros productos.
4,000.00
5
2.2. Implementar información a traves de la web de la municipalidad : actractivos turisticos, hoteles restaurantes, lineas aereas y de transporte terrestre.
1,000.00
59
6 2.3. Elaborar el inventario turistico del Distrito de Amarilis.
2,000.00
7
3.1 Inspeccionar los vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios y piensos en la jurisdicción distrital.
100.00
8
3.2. Realizar conjuntamente con las autoridades competentes la toma de muestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos
500.00
9
3.3. Elaborar y mantener actualizado padrón de vehiculos y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
200.00
SUB TOTAL
14,059.00
40
Sub Gerencia de
Formalizacion, Comercializacion y Mercados
1 Otorgar autorizacion municipal de espacios publicos
Registro
1,000.00
2 Realizar el control de los preductos y servicios
Registro
698.50
3 Otorgar autorizaciones para el pago de arbitrios
Registro
1,500.00
4 Fomentar campañas para facilitar la formalizacion
Registro
2,000.00
5 Ejecutar campañas de higiene y manipulacion de alimentos
Registro
1,500.00
6 Ejecutar campañas de higiene y manipulacion de alimentos
Registro
2,000.00
7 Emitir notificaciones
Registro
2,000.00
8 Emitir informes para la emision de papeletas preventivas
Registro
1,200.00
9 Multas y sanciones de acuerdo a las normas vigentes
Registro
1,200.00
SUB TOTAL
13,098.50
5000409 ADMINISTRACION DE
RECURSOS MUNICIPALES
41
Gerencia de Administracion Tributaria y
Rentas
1 1.1. CAMPAÑA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
CAMPAÑA
45,000.00
2 1.3. CAPACITACIONES
TALLER
3 2.1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑAS
1,915.00
4 2.2. SORTEOS NAVIDEÑOS
SORTEO
13,000.00
5 2.3. REUNIONES DE TRABAJ PARA COORDINAR
REUNIONES
5,650.00
6 3.1. PROGRAMAR ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SUB TOTAL
65,565.00
42
Sub Gerencia de Registro y Orientacion Tributaria
1 REGISTRO DE PREDIOS
UNIDAD
29,200.00
2 LIQUIDACION DE ALCABALAS
UNIDAD
7,500.00
3 INAFECTACION DEL PENSIONISTA
UNIDAD
8,000.00
4 CERTIFICADO DE NO ADEUDO
UNIDAD
2,710.00
5 INAFECTACION ADULTO MAYOR
UNIDAD
6,000.00
6 CERTICADOS NEGATIVOS
UNIDAD
3,000.00
SUB TOTAL
56,410.00
43 1 ATENCION AL CONTRIBUYENTE
INFORME
20,000.00
60
Sub Gerencia de
Recaudacion y Control
Tributario
2
INFORME DE LAS LABORES REALIZADAS
POR EL PERSONAL A MI8 CARGO
INFORME
S
5,022.60
3 ATENCION CON LAS PRESCRIPCIONES
INFORMES
15,000.00
4 CONTROL DE LA COBRANZA AMBULATORIA
INFORMES
9,800.00
5 TRANSFERIR VALORES DE COBRANZA DE DEUDA TRIBUTARIA
INFORMES
7,500.00
SUB TOTAL
57,322.60
44
Sub Gerencia de
Fiscalizacion Tributaria
1 capacitacion de personal
Unidad
2,000.00
2 verificacion de archivo
Unidad
3 mantenimiento y verificacion de SIMI Y SIAF
Unidad 1,000.00
4 inspeccion de espectaculos publicos. No deportivos
Unidad 1,100.00
5 control de pagos efectuados DD.JJ y Arbitrios
Unidad
2,000.00
6 fiscalizaciones para inafectaciones
Visita 1,000.00
7 levantamiento de ficha catastral predial insitu.
Visita 1,000.00
8 detectar omisos infractores de obligaciones tributarias
Unidad 1,128.00
SUB TOTAL
9,228.00
45 Sub Gerencia de Ejecucion
Coactiva
1 Elaborar notificaciones.
100.00
2 Distribuir notificaciones.
200.00
3 Inspeccionar.
300.00
4 Formular resoluciones.
1,500.00
5 Calcular costas y gastos.
100.00
6 Notificar por siete dias.
200.00
7 Embargos.
300.00
8 Demoliciones.
1,500.00
9 Informe de labores
100.00
10 Subastar bienes embargados.
200.00
11 Suspensión por cumplimiento de obligación.
300.00
12 Resolución de Recursos Impugnativos.
1,300.00
13 Actualización de base de datos.
100.00
14 Busquedas - Registros Públicos.
200.00
15 Suspensión por prescripción
300.00
16 Concesorio recurso de queja al Tribunal Fiscal
300.00
SUB TOTAL
7,000.00
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE
PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE
SEGURIDAD CIUDADANA
46
Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Fiscalizacion
1 Articular y actualizar el mapa del delito
Mapa del delito
articulado y
actualizado
3.000.00
2 Formular y articular el mapa de riesgo
Mapa de riesgo
3.000.00
61
3 Ejecutar consulta ciudadanas del Plan Local de Seguridad Ciudadana
Audiencia Publica
18,000.00
4 Realizar sesiones ordinarias del CODISEC
Sesion ordinaria Mensual
3,600.00
5 Ejecutar patrullaje ilocal ntegrado por sector
Patrullaje integrado
12,500.00
6
Capacitar al Secretario Tecnico del CODISEC, y al servidor o funcionario encargado de Planificacion yIo presupuesto del Gobierno
Miembro capacitado
1,680.00
7 Recuperacion de espacios publicos
Plan de Recuperaci
on
40,000.00
8 Evaluacion de desempeño de los integrantes del CODISEC
Informe de ejecucion
9
Publicacion del Plan local de seguridad ciudadana y directorio de los integrantes del CODISEC en la pagina web de la Municipalidad
Informe trimestral
500.00
10
Publicacion de informes periodicos de evaluacion y acuerdos de las sesiones del CODISEC en la pagina web de la Municipalidad
Informe de publicacion
de ejecucion
10,000.00
11
Ejecucion de programa o actividad de prevencion social o sensiblizacion en materia de Seguridad Ciudadana
Informe de publicacion
de ejecucion
8,000.00
12
Ejecutar operativo conjunto para reducir los delitos y faltas. (PNP-Fiscalia, Gobernacion, Policia Municipal, Serenazgo, etc)
Programa o actividad
12,000.00
13 Patrullaje por Serenazgo preventivo-disuasivo en toda la jurisdiccion del distrito.
Operativo
5,400.00
14 Patrullaje Mixto (Serenazgo, JJ.VV, Fiscal, PNP, Gobernacion)
Patrullaje por sector
15
Programarcion en el programa institucional Apertura (PIA) 2018 del gobierno locla de los recursos para las actividades del PLSC en el programa presupuestal (PP) 0030
Patrullaje mixto
6,000.00
16 Iluminacion y vigilancia de viasIcalles peligrosas
Programacion
1,000.00
17 Conformacion de Juntas Vecinales en Seguridad Ciudadana con la PNP
Plan y ejecucion
20,000.00
18 Entrega de implementos a las juntas vecinales
Resolucion Policial
12,000.00
62
19
Acciones de prevencion con las brigadas de Autoproteccion Escolar organizada por la PNP
JJ.VV implement
adas
25,000.00
20 Acciones de prevencion contra la violencia familiar y sexual
Acciones de
prevencion
1,600.00
21
Capacitar a escolares en una cultura de prevencion del delito, prevencion de trata de personas, prevencion de enfermedades de transmision sexual, embarazo precoz, violencia familiar, bullyng y orientación vocacional
Acciones de
prevencion
1,500.00
22 Capacitar a juntas vecinales en temas de Seguridad Ciudadana
Capacitación
9,000.00
23
Desarrollar programas de capacitaciones y entrenamiento sobre métodos disuasivos,preventivos y de seguridad ciudadana al personal de serenazgo
Capacitación
10,000.00
24
Capacitar en la prevención de accidentes y acciones frente a actos delincuenciales a los conductores de transporte terrestre
Capacitación
8,000.00
25 Otros actividades
Capacitacion
8,177.31
SUB TOTAL
213,957.31
47
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Juntas Vecinales y Transportes
1 Campaña de sensibilización para constituir Juvesc
Plan
4,000.00
2 Charla de capacitación a las Juvesc
Programa
5,000.00
3 Conformación de las Juvesc
Acta
8,022.00
4 Implementación de Juvesc
Acta
10,000.00
5 Campaña de sensibilizacón para organizar a los transportistas
Plan
7,000.00
6 Taller de capacitación sobre seguridad vial
Plan
6,000.00
7 Instalación de semáforos, gibas y señalización vial
Plan
15,000.00
8 Registro de vehículos menores
Registro
2,072.00
9 Habilitar zonas de parqueo vehicular
Resolución
1,000.00
SUB TOTAL
58,094.00
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR-SERENAZGO 48
Sub Gerencia de
Fiscalización, Policía
Municipal y Serenazgo
1 Capacitación a la Policia Municipal en la aplicación del RAS y CUIS
Plan
7,896.00
2
Talleres de capacitación al personal de Serenazgo en temas de derechos humano y redacción de documentos
Plan
12,296.00
3 Realizar operativos nocturnos
Plan
3,504.00
4 Adquisción de uniformes para la Policía Municipal
Pecosa
17,168.00
5 Adquisión de uniformes y implementos para el personal de Serenazgo
Pecosa
15,460.00
63
6 Operativos continuos de control comercial
Plan
6,408.00
7 Vigilancia sobre arrojo de desechos sólidos
Plan
150.00
8 Recuperación de espacio públicos
Plan
3,000.00
9
inspecciones, verificaciones y control de los establecimientos comerciales para otorgar licencia de funcionamiento y autorización municipal
Plan
172.00
SUB TOTAL
66,054.00
TOTAL S/. 8,470,615.00
Las actividades y/o tareas que no lograron presupuestarse dentro del presente cuadro,
serán financiadas con recursos del Plan de Incentivos en el rubro 18, por cumplimiento de
metas y/o los mayores ingresos, dentro de las partidas 09 Recursos Directamente
Recaudados y 08 Impuestos Municipales, previo informe de la Sub Gerencia de
Presupuesto.
64
11.2 PROYECTOS PRIORIZADOS 2018
N° ORDEN
CODIGO UNICO SNIP
EXPEDIENTE TECNICO PUNTAJE PIA 2018 COMPROMISO
1 2301122
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE JANCAO, RIO JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
98 PUNTOS
S/. 60,000.00 - EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
2 2321917
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nc 33080 JUAN PONCE VIDAL - LAS TERRAZAS DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
100 PUNTOS
S/. 200.000.0 -
EXPEDIENTE TECNICO
NINGUNO
3 2258148
MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL PARQUE EL MIRADOR Y AREAS VERDES ADYACENTES, EN LOS AA. HH BELLA. DURMIENTE Y 14 DE SETIEMBRE. DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
80 PUNTOS
S/. 996.590.45-
EJECUCION DE LA OBRA
NINGUNO
4 321008
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE COlPA ALTA. MARGEN DERECHA RIACHUELO CHICCHUY. LONGITUD 159 ML. DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
86 PUNTOS
S/.261.923.70 - EJECUCION DE LA 0BRA
NINGUNO
5 IDEA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS i. E. DE NIVEL INICIAL N* 073 DE LA ESPERANZA, N° 095 MALCONGA. N° 181 DE LLANQUI PAMPA. N° 322 DE PAUCAR Y N° 772 DE MATAMARCA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO-HUANUCO
82 PUNTOS
S/. 165.000.00 -Perfil -
EXPEDIENTE
NINGUNO
6 361377
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA D07ABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE CERRO ALEGRE Y MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS • HUANUCO-HUANUCC
98 PUNTOS
S/.150,000.00 -EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
7 IDEA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LAS I. E N" 32045 DE CACHUNA, N° 32152 DE MATAMARCA, N° 32129 DE SHAYRICANCHA, N* 32257 DE SAN JUAN PAMPA DE ACARA Y N° 067 DE MACCHI, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCC-HUANUCO
86 PUNTOS
S/. 165.000.00 - PERFIL Y
EXPEDIENTE
NINGUNO
8 361614
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PALTAYNIOG, PANAO PAMPA Y YACA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCC
92 PUNTOS
S/. 145,000.00 - EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
9 IDEA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS I. E. N* 013 DE PAUCARBAMBA, N° OI5 DE PAUCARBAMBILLA, N* 145 DE SAN LUIS SECTOR CINCO, N° DE LOS PORTALES N° 333 SAN LUIS SECTOR 2, DISTRITO DE AMARILIS -HUANUCO-HUANUCO
84 PUNTOS
S/. 180,000.00 PERFIL Y
EXPEDIENTE TECNICO
NINGUNO
10 361698
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ROSA PAMPA, CHICCHUY Y BELLAVISTA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
94 PUNTOS
SI. 145.000.00 EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
11 32859
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL Y PRIMARIA ENLATE. INTEGRADA DE COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS - I HUANUCO-HUANUCC
96 PUNTOS
S/. 140.000.00- EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
12 IDEA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS CENTROS
88 PUNTOS
S/. 248.500.00 - Perfil Y
NINGUNO
65
DE SALUD DE LLICUA Y CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
EXPEDIENTE TECNICO
13 102470
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E MPLEMENTACION CON MOBILIARIO EDUCATIVO ESCOLAR EN LA I.E.I N° 3289 "ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA", SAN LUIS SECTOR. 4. DISTRITO DE AMARILS - HUANUCO-HUANUCO
98 PUNTOS
S/ 715.021.00 - EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
14 177397
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL-PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE SHISHMAY DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
100 PUNTOS
S/. 150.000.00
PERFIL Y EXPEDIENTE
TECNICO
NINGUNO
66
XII. ANEXOS.
12.1 CUMPLIMIENTO FORMATOS POI Y PIA 2018
CUMPLIMIENTO FORMATOS POI Y PIA 2018
N° UNIDAD ORGANICA
FASE PREPARATORIA FASE DEFINITIVA
PRESENTACION DIGITAL
NO PRESENTO
ESTADO EVALUADO CUMPLIO
1 Alcaldía X X X X X
2 Gerencia Municipal X X X X X
3 Órgano de Control Institucional - OCI X X X X X
4 Procuraduría Pública Municipal X X X X X
5 Gerencia de Asesoría Jurídica X X X X X
6 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto X X X X X
7
Sub Gerencia de Planificación y Modernización Institucional. X X X X X
8 Sub Gerencia de Presupuesto X X X X X
9
Sub Gerencia de Programación Multi Anual de Inversiones y CTI X X X X X
10
Sub Gerencia de Gestión de Inversiones y Unidad Formuladora X X X X X
11 Gerencia de Secretaria General X X X X X
12 Sub Gerencia Trámite Documentario y Archivo Central
X X X X X
13
Sub Gerencia de Relaciones Publicas e Imagen Institucional X X X X X
14 Gerencia de Administración y Recursos Humanos
X X X X X
15 Sub Gerencia de Recursos Humanos X X X X X
16 Sub Gerencia de Contabilidad y Control Patrimonial
X X X X X
17 Sub Gerencia de Endeudamiento y Tesorería X X X X X
18 Sub Gerencia de Abastecimientos y Logística X X X X X
67
20
Unidad de Control Patrimonial, Servicios Generales y Maestranza X X X X X
21 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
X X X X X
22
Sub Gerencia de Estudios, Ejecución de Obras y Maquinarias X X X X X
23
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Catastro y Urbanismo. X X X X X
24 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
X X X X X
25 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
X X X X X
26
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana X X X X X
27
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Deporte y Juventudes. X X X X X
28
Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Programas Sociales. X X X X X
29 Oficina de Registro Civil
X X X X X
30
Oficina de defensoría Municipal del Niño y del Adolecente - DEMUNA
X X X X X
31
Oficina Municipal de Atención a Personas Con discapacidad - OMAPED y Centro Integral del Adulto Mayor X X X X X
32
Oficina de administración del Programa de Vaso de Leche
X X X X X
33 Unidad Local de Focalización
X X X X X
34
Sub Gerencia de Participación Ciudadana y Centros Poblados X X X X X
35
Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales X X X X X
36 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
X X X X X
37 Sub Gerencia de Servicios de Saneamiento
X X X X X
38 Sub Gerencia de Ecología y Recursos Naturales
X X X X X
39 Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
X X X X X
40
Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Artesanía X X X X X
41
Sub Gerencia de Formalización, Comercialización y Mercados X X X X X
42 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
X X X X X
43 Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria X X X X X
68
44 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario X X X X X
45 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria X X X X X
46 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva X X X X X
47 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
X X X X X
48
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Juntas Vecinales y Transportes X X X X X
49
Sub Gerencia de Fiscalización, Policía Municipal y Mecenazgo X X X X X
12.2 PANEL DE FOTOS DE TALLERES
69
70