instructivo plan de calidad interventoria
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ANEXO No. 4
PLAN DE CALIDAD
El INTERVENTOR desarrollará un Plan de Control de Calidad específico para el proyecto, conforme a lo estipulado en el presente capítulo.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El INTERVENTOR deberá proporcionar al Instituto un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del contrato, y para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de Gestión de la calidad conforme a la Norma NTC-ISO 9001:2008.
El INTERVENTOR deberá presentar un plan de calidad específico para el proyecto, en el cual puede incluir los requisitos de un sistema de Gestión de la calidad. Para el entendimiento y definición de los términos técnicos sobre calidad, EL INTERVENTOR se remitirá a la Norma NTC-ISO 9000 con relación al vocabulario, y a las diferentes normas de la serie NTC-ISO 9000.
Durante la ejecución de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, única y exclusivamente, del interventor, y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice el INVIAS, o sus representantes, se hará para verificar su cumplimiento, y ello no lo exime de su obligación sobre la calidad de los estudios.
El INTERVENTOR deberá presentar en sus informes mensuales toda la documentación pertinente, en especial los registros de calidad elaborados en desarrollo del contrato, dando cumplimiento al formato FCC-08 PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO, dentro del Plan de Control de calidad para la ejecución del contrato.
Durante la ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR debe elaborar los registros de acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Control de Calidad de ejecución del contrato. La confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice al INVIAS que los trabajos contratados se están desarrollando de acuerdo con los procedimientos documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Control de Calidad.
2. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
2.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El INTERVENTOR debe hacer una declaración formal, por escrito y firmada, según formato modelo, en donde propondrá además las políticas, objetivos y el compromiso de la calidad en relación con el proyecto.
El personal del interventor deberá conocer el alcance, la responsabilidad y la autoridad de las funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeación y control de los
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procesos a aplicar, con los elementos del Plan de Control de Calidad y con la calidad del proyecto, así como con las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento de los mismos.
2.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Para la coordinación de las diferentes actividades, EL INTERVENTOR deberá desarrollar la documentación del Plan de Control de Calidad de manera ordenada, sistemática y comprensible. El documento utilizado para describir el Control de Calidad del proyecto, la política y objetivos de calidad será el Plan de Control de Calidad.
A partir de las necesidades y expectativas identificadas por el Instituto, expresadas en los documentos del proyecto, EL INTERVENTOR deberá planear la realización de las actividades que asegurarán la calidad del proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los servicios que deberá prestar y los controles necesarios para garantizar su cumplimiento.
EL INTERVENTOR debe conocer e implementar las instrucciones técnicas o procedimientos específicos para las actividades sometidas al Plan de Control de Calidad.
Deberá elaborarse un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad de las funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad, y las interrelaciones de la organización del interventor con las entidades que intervienen en el proyecto. El profesional designado por EL INTERVENTOR para desarrollar e implantar los requisitos de aseguramiento de la calidad establecidos, deberá contar con la experiencia y autoridad suficientes.
EL INTERVENTOR debe anexar la hoja de vida del responsable de la ejecución del contrato (Ingeniero residente), y hoja de vida del responsable del aseguramiento de la calidad del contrato.
EL INTERVENTOR debe describir las funciones del personal que intervendrá en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del proyecto.
EL INTERVENTOR de acuerdo con el requisito de Control de Documentos y Registros de Calidad debe tener una estructura documental mínima de acuerdo con los formatos, listados y documentos exigidos. Se podrá ampliar el número de documentos de acuerdo con la experiencia en aseguramiento de calidad del interventor si éste lo considera necesaria para mejorar el Plan de Control de Calidad del Proyecto.
2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
La siguiente es la relación de la documentación mínima requerida dentro del Plan de Control de Calidad:
FORMATO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (FCC-01)
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LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DE CALIDAD (FCC-04)
FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA – IDENTIFICACION y TRAZABILIDAD (FCC-07)
FORMATO DE PUNTOS DE PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO (FCC-08)
FORMATO DE NO CONFORMIDADES (FCC-09)FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS (FCC-10)FORMATO DE EQUIPO DE INSPECCION y ENSAYO: Listado de Equipo
(FCC-11)
EL INTERVENTOR podrá si lo considera necesario implementar al Plan de Control de Calidad otros documentos siempre que lo anterior redunde en el mejoramiento de la Calidad del proyecto.
EL INTERVENTOR establecerá disposiciones para cuando se presenten cambios y modificaciones en la documentación del Plan de Control de Calidad, de forma tal que sea revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios deberán notificarse oportunamente a las áreas afectadas.
Los Documentos que genere el contrato deben ser incluidos dentro de la documentación, para lo cual el INTERVENTOR diseñará un procedimiento para realizar el control de la documentación y de los datos, el cual debe ser mencionado en el plan de control de calidad y estar disponible para consulta del Invias. El INTERVENTOR indicará los responsables del archivo de la documentación.
2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
Deberán mantenerse registros de calidad, para demostrar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad.
EL INTERVENTOR debe tener procedimientos para el control de los registros de calidad, los cuales deberán identificarse claramente con los trabajos, clasificarse de manera que sean fácilmente recuperables, archivados o almacenados para evitar su deterioro, protegidos contra acceso no autorizado y alteraciones, disponibles para el Instituto y retenidos durante un período acordado contractualmente.
Todos los registros del plan de calidad del interventor se mantendrán en la oficina, y de acuerdo con el derecho de acceso, podrán ser inspeccionados por el Instituto cuando lo estime conveniente.
EL INTERVENTOR deberá conservar los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, deberá informar al Instituto sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.
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EL INTERVENTOR debe indicar el responsable en su organización de ejecutar el control de los registros de calidad.
EL INTERVENTOR en sus informes mensuales debe anexar toda la documentación generada en desarrollo del Plan de Control de Calidad.
2.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
EL INTERVENTOR establecerá un procedimiento MAPA DE PROCESOS que permita rastrear la historia, aplicación o localización de un producto o servicio, por medio de identificación única y registrada, y deberá mantener el registro de dicha identificación. Como mínimo, deberán identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y finales sometidos al Plan de control de calidad.
En la identificación y trazabilidad de los productos, deberán incluirse los documentos contractuales suministrados por el Instituto.
EL INTERVENTOR debe presentar una relación de los productos y servicios que van a ser sometidos a identificación y trazabilidad. Dentro de la relación anterior se debe identificar los productos parciales dentro del desarrollo del contrato.
2.6 CONTROL DE PROCESOS - MAPA DE PROCESOS
EL INTERVENTOR debe identificar las actividades sometidas al control de procesos y tener en cuenta para su implementación el formato FCC-08 PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYO, supervisar el programa de puntos de inspección y ensayo de cada una, como mínimo, dentro de las mencionadas actividades debe documentarse:
PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYOCANTIDADES DE OBRA – IDENTIFICACION y TRAZABILIDADTRATAMIENTO NO CONFORMIDADESACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVASCONTROL EQUIPOS: INSPECCION, MEDICION y ENSAYO
En cada una de estas inspecciones deberá realizar el tratamiento adecuado de las no-conformidades,
Para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados para los materiales, los trabajos y los servicios, EL INTERVENTOR deberá establecer, en cada uno de los programas de puntos de inspección y ensayo, los puntos de control adecuados y la frecuencia del proceso, así como los criterios para la aceptación.
Para ejercer control sobre los procesos, EL INTERVENTOR establecerá una planeación cuidadosa de la forma de ejecución y de los límites de aceptación, buscando asegurar que éstos se desarrollen bajo condiciones controladas y con la secuencia especificada (las condiciones controladas se refieren a la verificación de materiales, personal calificado, suministros, logística, condiciones ambientales, mantenimiento de equipos, procedimientos
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de trabajo o planes de calidad, códigos y normas, y aprobación de procesos). Además, deberá identificar las actividades críticas que afectan la calidad de los trabajos, para mantenerlas bajo estricto control, y desarrollar procedimientos documentados para dichas actividades, y presentarlos al Instituto, o a su representante, antes del inicio de la actividad, a fin de que el procedimiento pueda ser evaluado en las instalaciones del interventor y se conozcan los mecanismos de control establecidos.
Se deberá dar especial atención a los procesos cuyos resultados o características del producto no son medibles o cuyos resultados sólo se pueden determinar por inspección durante su utilización u operación. Además de requerir una supervisión continua, deberá tenerse en cuenta la exactitud y variabilidad del equipo de medida que se utilice, la habilidad, capacidad y conocimientos del personal, los registros de procesos y equipos, las condiciones ambientales de tiempo, temperatura y humedad, y cualquier otra clase de factores que puedan afectar la calidad.
Es responsabilidad del interventor, asegurar la calidad de los trabajos que realiza, y garantizar su correcto funcionamiento, en las condiciones acordadas, durante el periodo de garantía. Para ello deberá contar con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal labor, que le permita efectuar los ensayos que considere convenientes y verificar la calidad exigida en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 2007, en las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 2007.
El Instituto o su representante podrán requerir pruebas adicionales durante la ejecución y la entrega de los trabajos. En éstos casos EL INTERVENTOR deberá coordinar para poner a disposición el personal necesario para la toma y el examen de las muestras. Si se necesitan pruebas especiales deberán ser ejecutadas por entidades especializadas.
Debido a la complejidad de algunos procesos involucrados en los proyectos viales y a su incidencia en el costo de los mismos, deberá establecerse un procedimiento especial para la puesta en circulación, por motivos de urgencia, de ciertos productos no conformes. En este caso, es necesario indicar inequívocamente el responsable de esa puesta en circulación y las medidas correctoras posteriores que deben adoptarse.
2.7 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
EL INTERVENTOR deberá planear y ejecutar auditorias internas de calidad de acuerdo con procedimientos escritos. Los resultados de estas auditorias deberán documentarse a través del registro de las deficiencias encontradas, las acciones correctivas requeridas, el período de tiempo acordado y el responsable de su ejecución.
Los resultados de las auditorías internas podrán ser analizados por el Instituto, o su representante, así como las acciones correctivas realizadas y su efectividad.
Durante la ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá desarrollar un programa de auditorías internas de calidad, que contemple como mínimo una auditoría, dependiendo de la duración del contrato.
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El Instituto se reserva el derecho de realizar auditorías externas al sistema de calidad del interventor, en el momento que lo considere necesario, por sí mismo o por quien designe para el efecto.
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FORMATO No.: FCC-01
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: VERSION No.: XX
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONFECHA:
HOJA No. DE
RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.
POLITICA DE LA CALIDAD
1.1.1 OBJETO
(Definir las políticas de calidad)
1.1.2 ALCANCE
Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad, en especial las siguientes:
(Actividades sometidas al control de calidad)
1.1.3 RESPONSABILIDADES
Corresponde al representante legal, definir la política y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de Calidad.
Corresponde al personal aplicar las políticas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de calidad.
OBJETIVOS DE LA CALIDADNuestros logros en el desarrollo de calidad se medirán a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:
(Definir Objetivos de Calidad)
COMPROMISO GERENCIAL
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, el Representante legal, designará al Ingeniero encargado del Aseguramiento de la Calidad en obra quien velará por el cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecución de los trabajos. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicación permanente con el cliente.
Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato así como de sus funciones y responsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la empresa.
RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y LA CALIDAD DEL CONTRATO
FORMATO No.: FCC-01
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: VERSION No.: XX
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONFECHA:
HOJA No. DE
El (Consultor) (Nombre Consultor), designó a (Nombre del Ingeniero encargado del Aseguramiento de la Calidad en la Obra) como responsable de la ejecución del estudio y de la calidad del contrato resultante.
El (Consultor) (Nombre Consultor), se compromete a hacer cumplir la aplicación de las políticas y objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las actividades del proyecto de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para el mismo. En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal.
FIRMA: ____________________________(REPRESENTANTE LEGAL)
FECHA:
CIUDAD:
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(ORGANIGRAMA)
1.6 FUNCIONES DEL PERSONAL
FORMATO No.: FCC-04
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: FCC-04VERSION No.: XX
LISTADO ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL DE CALIDAD
FECHA:
HOJA No. DE
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FORMATO No.: FCC-07
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: FCC-07VERSION No.: XX
IDENTIFICACION y TRAZABILIDADFECHA:
HOJA No. DE
COD: ITEM: UND CANTPARCIA
LFINAL
LOCALIZACION
PR INICIAL PR FINAL
ELEMENTOS
COD EQUIPO COD MATERIALES COD PERSONAL COD OTROS
ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS)
GEN. PART.NORMA
TECNICADESCRIPCION
INSPECCION y ENSAYOS:
COD. DESCRIPCION
(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)
CONFORME NO CONFORME
(INDICAR DOCUMENTO NO CONFORMIDAD)
ANOTACIONES:
FORMATO No.: FCC-08
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: FCC-08VERSION No.: XX
PUNTOS DE INSPECCION y ENSAYOFECHA:
HOJA No. DE
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FORMATO No.: FCC-09
(LOGO y/o EMBLEMA)
CTO No.: COD: VERSION No.: XX
REGISTRO: NO CONFORMIDADFECHA:
HOJA No. DE
COD: ITEM: UND CANTPARCIA
LFINAL
LOCALIZACION
PR INICIAL PR FINAL
NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD)
CAUSAS: (DESCRIPCION POSIBLES CAUSAS)
TRATAMIENTO:(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR
DEROGACIÓN, RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)
ENCARGADO: (RESPONSABLE TRATAMIENTO) PLAZO:
SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO
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COD: ITEM: UND CANTPARCIA
LFINAL
LOCALIZACION
PR INICIAL PR FINAL
NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD)
CAUSAS: (DESCRIPCION POSIBLES CAUSAS)
TRATAMIENTO:(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR
DEROGACIÓN, RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)
ENCARGADO: (RESPONSABLE TRATAMIENTO) PLAZO:
SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO
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COD: ITEM: UND CANTPARCIA
LFINAL
LOCALIZACION
PR INICIAL PR FINAL
ACCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
CAUSAS ACCION: (INDICAR LAS CAUSAS POSIBLES DE LA NO CONFORMIDAD CON LAS FUENTES DE INFORMACION, ANEXARLAS).
DESCRIPCION:
(DESCRIPCION DE LA ACCION)
ENCARGADO : (RESPONSABLE ACCION)
SEGUIMIENTO: (INDICAR RESULTADOS DE LA ACCION, CON LAS CONCLUSIONES DE LA MISMA)
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO
FECHA FIRMA y CARGO QUIEN INDICA CAUSAS
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ANEXO No. 5
MINUTA DEL CONTRATO