INICIO

Verifique código, fecha y versión de la

hoja de hallazgos

¿Cumple?Actualice la hoja

de hallazgos

Diligencie la columna de pregunta

Realizar preguntas de acuerdo a los

criterios de auditoría a evaluar

En la columna de hallazgos y evidencias,

colocar lo que el auditado le entregue

Formule la siguientepregunta

FIN

¿Hay observaciones?

Realice la observación

correspondiente

Se debe tener en cuenta el ciclo PHVA

del proceso

Código: F001

Fecha: abril de 2011HOJA DE HALLAZGOS Y EVIDENCIASVersión: 01

¿Los documentos aplicables a

proceso se encuentran

disponibles legibles y

fácilmente identificables?

Se encontraron algunos documentos

obsoletos no identificados, que pueden

generar errores

Realizar una revisión de

todos los documentos

aplicables al proceso, para

identificar vigencia y

obsolescencia

¿Cómo se relaciona su

proceso con el resto de

procesos?

¿El proceso a que objetivo

estratégico le apunta?

El auditado conoce y entiende claramente la

relación de su proceso con los demás

Se encuentra un objetivo de proceso bien

definido, acorde con las metas de la

organización

_

Es necesario divulgarlo al

resto de los integrantes del

proceso, para su gestión

OBSERVACIONESHALLAZGO/EVIDENCIAPREGUNTA

¿Cuales indicadores de

procesos miden el desempeño

del producto proceso y

ambiental?

Se encontraron los indicadores del proceso

correctamente actualizados, pero no se

observan metas calaras en cuanto a periodos

anteriores

Definir claramente las metas

de los indicadores de

gestión, que ayuden a la

mejora continua del proceso

EBSEmbutidos Buen Sabor